121 - DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP. ley ppto de 2005 resumen de la estructura programatica 808...

121 - DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.

PP- 121-001

MISION INSTITUCIONAL:

La Defensoría de los Habitantes de la República es elórgano encargado de proteger los derechos e intereses de loshabitantes y en su cumplimiento, divulgará y promocionará losderechos de los habitantes y ejercerá en su nombre la defensa deéstos, velando, entre otros, porque el funcionamiento delsector público se ajuste a la moral, la justicia, la ConstituciónPolítica, las leyes, los convenios, los tratados, los pactossuscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. Proteger los derechos e intereses de los habitantes de laRepública.

2. Promocionar y divulgar los derechos de los habitantes de laRepública.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Ejercer la defensa de los derechos e intereses de loshabitantes de la República, mediante la admisión, análisis yresolución de las denuncias que éstos presenten ante la Defensoríade los Habitantes de la República y el seguimiento al cumplimientode las recomendaciones que se emitan; a fin de atender la defensade derechos de los habitantes.

2. Incrementar la cantidad de las consultas de los habitantes, através de la mejora en el servicio telefónico y visitas acomunidades, tanto de oficinas regionales como de oficinascentrales; con el propósito de atender las necesidades de defensade derechos.

3. Fortalecer el proceso de promoción y divulgación de losderechos de los habitantes, mediante la organización deactividades de capacitación, charlas y seminarios; en lasdiferentes comunidades, a efecto de preparar a los habitantes enla defensa de sus derechos.

PP- 121-002

1,124,813,037 1,408,072,545 1,758,742,484T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 1,124,813,037 1,408,072,545 1,758,742,484

19 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,124,813,037 1,408,072,545 1,758,742,484

1,124,813,037 1,408,072,545 1,758,742,484T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 1,104,492,037 1,309,429,593 1,573,567,195

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,573,567,195 1,309,429,593 1,104,492,037

132 AL SECTOR PUBLICO 1,104,492,037 1,309,429,593 1,573,567,195

2 GASTOS DE CAPITAL 20,321,000 98,642,952 185,175,289

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 185,175,289 98,642,952 20,321,000

242 AL SECTOR PUBLICO 20,321,000 98,642,952 185,175,289

1,124,813,037 1,408,072,545 1,758,742,484T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.


01 INGRESOS CORRIENTES 1,104,492,037 1,309,429,593 1,573,567,195


05 SUPERAVIT 0 0 175,500,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 20,321,000 98,642,952 9,675,289

PP- 121-003

1,124,813,037 1,408,072,545 1,758,742,484T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

807 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE

LA REPUBLICA

1,124,813,037 1,408,072,545 1,758,742,484

1,124,813,037 1,408,072,545 1,758,742,484T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 1,124,813,037 1,408,072,545 1,758,742,484

INGRESOS CORRIENTES 1,104,492,037 1,309,429,593 1,749,067,195


05 SUPERAVIT 0 0 175,500,000

TITULOS VALORES 20,321,000 98,642,952 9,675,289


1,124,813,037 1,408,072,545 1,758,742,484T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA


669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 1,104,492,037 1,309,429,593 1,573,567,195


799 OTROS APORTES 20,321,000 98,642,952 185,175,289

PROGRAMA 807

PP- 121-004


DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE DEFENSORIA GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Mediante este programa se transfieren los recursos que elPresupuesto Ordinario y Extraordinario de la República asigna a laDefensoría de los Habitantes de la República, en concordancia conla independencia de poderes establecida en el artículo 9 de laConstitución Política, con el fin de que ésta cumpla con lasfunciones y atribuciones que las leyes le asignan.

PP- 121-005

Registro Contable: 121-807-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,758,742,484

01 INGRESOS CORRIENTES 1,573,567,195

05 SUPERAVIT 175,500,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,675,289

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

1,758,742,484

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,573,567,195

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 1,573,567,195

669 01 132 19 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA

Ced. Jur.: 3007137653-28 1,573,567,195

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 185,175,289

799 OTROS APORTES 185,175,289


Ced. Jur.: 30071376-53 175,500,000

202


Ced. Jur.: 30071376-53 9,675,289

202


PP- 121-001

MISION INSTITUCIONAL:

La Defensoría de los Habitantes de la República es elórgano encargado de proteger los derechos e intereses de loshabitantes y en su cumplimiento, divulgará y promocionará losderechos de los habitantes y ejercerá en su nombre la defensa deéstos, velando, entre otros, porque el funcionamiento delsector público se ajuste a la moral, la justicia, la ConstituciónPolítica, las leyes, los convenios, los tratados, los pactossuscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. Proteger los derechos e intereses de los habitantes de laRepública.

2. Promocionar y divulgar los derechos de los habitantes de laRepública.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Ejercer la defensa de los derechos e intereses de loshabitantes de la República, mediante la admisión, análisis yresolución de las denuncias que éstos presenten ante la Defensoríade los Habitantes de la República y el seguimiento al cumplimientode las recomendaciones que se emitan; a fin de atender la defensade derechos de los habitantes.

2. Incrementar la cantidad de las consultas de los habitantes, através de la mejora en el servicio telefónico y visitas acomunidades, tanto de oficinas regionales como de oficinascentrales; con el propósito de atender las necesidades de defensade derechos.

3. Fortalecer el proceso de promoción y divulgación de losderechos de los habitantes, mediante la organización deactividades de capacitación, charlas y seminarios; en lasdiferentes comunidades, a efecto de preparar a los habitantes enla defensa de sus derechos.

PP- 121-002

1,078,902,231 1,408,072,545 1,758,742,484T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 1,077,859,598 1,408,072,545 1,758,742,484

19 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,077,859,598 1,408,072,545 1,758,742,484

SERVICIOS FINANCIEROS 1,042,633 0 0

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 1,042,633 0 0

1,078,902,231 1,408,072,545 1,758,742,484T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 1,062,432,517 1,307,980,593 1,573,567,195

11 GASTO DE CONSUMO 1,332,354,019 1,113,396,980 915,826,668

111 SUELDOS Y SALARIOS 818,120,818 963,536,980 1,161,644,719112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 97,705,850 149,860,000 170,709,300

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 241,213,176 194,583,613 146,605,849

131 AL SECTOR PRIVADO 3,454,178 20,123,829 36,265,600132 AL SECTOR PUBLICO 143,151,671 174,459,784 204,947,576

2 GASTOS DE CAPITAL 16,469,714 100,091,952 185,175,289

21 FORMACION DE CAPITAL 106,000,000 70,000,000 0

211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 0 70,000,000 106,000,000

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 73,957,600 25,615,000 11,645,302

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 11,645,302 25,615,000 73,957,600


242 AL SECTOR PUBLICO 3,781,779 4,476,952 5,217,689

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 0 0 1,042,633

251 DEUDA INTERNA 1,042,633 0 0

PP- 121-003

1,078,902,231 1,408,072,545 1,758,742,484T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 818,120,818 963,536,980 1,161,644,719

01 INGRESOS CORRIENTES 818,120,818 963,536,980 1,161,644,719

1 SERVICIOS NO PERSONALES 74,877,249 120,970,000 136,693,000

01 INGRESOS CORRIENTES 74,877,249 120,970,000 136,693,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,828,601 28,890,000 34,016,300



01 INGRESOS CORRIENTES 0 1,449,000 0

05 SUPERAVIT 0 0 69,500,000


5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 70,000,000 106,000,000

05 SUPERAVIT 0 0 106,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 70,000,000 0





8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,042,633 0 0

01 INGRESOS CORRIENTES 1,042,633 0 0

1,078,902,231 1,408,072,545 1,758,742,484T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

808 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE

LA REPUBLICA

1,078,902,231 1,408,072,545 1,758,742,484

PP- 121-004

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 143 8 151

RESUMEN DE PUESTOS

25 1 263 ADMINISTRATIVO

82 4 864 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

6 0 65 TECNICO

20 1 218 POLICIAL

10 2 129 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

585,871,606 575,773,113 1,161,644,719T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 412,795,200 568,295,213 981,090,413

030 SUELDO ADICIONAL 86,907,593 0 86,907,593

031 SALARIO ESCOLAR 67,373,913 0 67,373,913

060 SOBRESUELDOS 4,815,000 0 4,815,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 606,800 0 606,800

080 SERVICIOS ESPECIALES 13,373,100 7,477,900 20,851,000

090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 0 0

PP- 121-005

1,078,902,231 1,408,072,545 1,758,742,484T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 1,078,902,231 1,408,072,545 1,758,742,484

INGRESOS CORRIENTES 1,063,475,150 1,309,429,593 1,749,067,195


05 SUPERAVIT 0 0 175,500,000

TITULOS VALORES 15,427,081 98,642,952 9,675,289


1,078,902,231 1,408,072,545 1,758,742,484T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 818,120,818 963,536,980 1,161,644,719

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 694,265,602 814,878,736 981,090,413

030 SUELDO ADICIONAL 63,169,727 74,587,700 86,907,593

031 SALARIO ESCOLAR 50,681,644 59,149,109 67,373,913

060 SOBRESUELDOS 4,809,484 6,500,000 4,815,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 419,329 567,100 606,800

080 SERVICIOS ESPECIALES 4,573,582 6,965,435 20,851,000

090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 201,450 888,900 0

1 SERVICIOS NO PERSONALES 74,877,249 120,970,000 136,693,000

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 750,000 3,700,000 5,500,000

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 27,500 300,000 535,000

106 OTROS ALQUILERES 72,460 300,000 535,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,398,726 1,450,000 1,551,500

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 76,807 3,500,000 3,745,000

122 TELECOMUNICACIONES 14,334,457 22,435,600 25,894,000

124 SERVICIO DE CORREOS 2,834,924 3,000,000 3,210,000

126 ENERGIA ELECTRICA 8,515,044 11,100,000 12,840,000

PP- 121-006




128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 991,331 1,600,000 2,250,000

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,035,516 2,300,000 1,926,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 4,119,211 4,700,000 6,420,000

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 987,725 1,770,000 1,893,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 501,170 1,050,000 2,407,500

150 SEGUROS 9,984,837 14,000,000 15,400,000

162 CONSULTORIAS 1,941,645 9,300,000 0

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,890,327 2,700,000 2,889,000

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 3,082,142 3,600,000 3,317,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 2,312,099 2,500,000 10,000,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 20,021,328 31,664,400 36,380,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,828,601 28,890,000 34,016,300

202 GASOLINA. 4,215,800 3,850,000 5,250,000

204 DIESEL 877,560 968,000 1,500,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 10,469 250,000 267,500

212 MEDICINAS 294,572 350,000 321,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 3,814,393 6,000,000 7,500,000

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 534,143 620,000 663,400

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,139,032 3,679,000 4,000,000

234 IMPRESOS Y OTROS 2,239,235 1,680,000 1,797,600

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 486,687 610,000 600,000

252 CEMENTO 0 170,000 181,900

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 169,035 600,000 642,000

258 MADERA 64,856 330,000 353,100

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 774,838 790,000 845,300

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 146,842 470,000 502,900

270 REPUESTOS 1,759,290 2,145,000 2,295,200

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,241,235 1,890,000 2,500,000

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 179,213 470,000 342,400

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,083,523 1,710,000 1,829,700

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,300,835 1,518,000 1,624,300

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 497,043 790,000 1,000,000


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,849,278 23,625,000 37,786,900

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 23,000 0 342,400

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 7,106,005 0 18,000,000

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 547,261 1,160,000 3,241,200

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 0 630,000 2,674,100

390 EQUIPOS VARIOS 1,119,758 200,000 11,913,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 70,000,000 106,000,000

PP- 121-007




510 EDIFICIOS 0 70,000,000 106,000,000


602 PRESTACIONES LEGALES 2,952,856 18,012,829 13,976,500

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 271,572 885,000 947,000

604 BECAS 229,750 600,000 642,000

606 PREMIOS 0 626,000 669,900

610 OTRAS TRANSFER. DIRECT. A PERS 0 0 309,200

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 0 0 19,721,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 105,975,617 124,046,200 146,095,589

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 0 4,476,828 5,217,688

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 5,356,700 6,067,300 6,675,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 11,345,347 13,197,485 15,653,066

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 20,474,007 26,671,971 31,306,233


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,781,779 4,476,952 5,217,689

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,042,633 0 0

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 1,042,633 0 0

PP- 121-008

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

121 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.-

PARA EL AÑO 2005

TOTAL SALARIO BASE 412,795,200

3941 1DEFEN.DE LOS HABIT.DE LA REP. .......... 536,300 6,435,600

3958 1DEFENSOR ADJUNTO ....................... 528,250 6,339,000

2160 1AUDITOR INTERNO ........................ 339,700 4,076,400

3810 1CONTRALOR DE SERVICIOS ................. 339,700 4,076,400

3975 11DEFENSOR ESPECIAL a 339,700 Cls c/u .... 3,736,700 44,840,400

4332 1DIRECTOR ADMINISTRATIVO ................ 339,700 4,076,400

4375 1DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA .......... 339,700 4,076,400

1034 2ASESOR DESPACHO DE LA DEFENS. a 312,400

Cls c/u ................................

624,800 7,497,600

30 1ABOGADO ASISTENTE ...................... 293,050 3,516,600

7525 1JEFE DE PRENSA ......................... 293,050 3,516,600

7809 5JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a 293,050

Cls c/u ................................

1,465,250 17,583,000

11576 33PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a 293,050 Cls

c/u ....................................

9,670,650 116,047,800

1280 2ASISTENTE DE DESPACHO a 247,050 Cls c/u 494,100 5,929,200

11440 5PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a 247,050

Cls c/u ................................

1,235,250 14,823,000

11569 6PROFESIONAL DE PROMOCION a 247,050 Cls

c/u ....................................

1,482,300 17,787,600

11575 9PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a 247,050 Cls

c/u ....................................

2,223,450 26,681,400

11602 2PROFESIONAL EN INFORMATICA a 247,050

Cls c/u ................................

494,100 5,929,200

11622 1PROF. EN SALUD OCUPACIONAL ............. 247,050 2,964,600

11464 1PROFESIONAL 4 .......................... 229,250 2,751,000

12128 1PROMOTOR DE FOROS Y EVENTOS ............ 212,650 2,551,800

10125 2OFICIAL DE ADMISIBILIDAD a 188,500 Cls

c/u (9.0 meses) ........................

377,000 3,393,000

10125 18OFICIAL DE ADMISIBILIDAD a 188,500 Cls

c/u ....................................

3,393,000 40,716,000

1204 2ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 180,800 Cls

c/u ....................................

361,600 4,339,200

13250 3SECRETARIA EJECUTIVA a 178,900 Cls c/u . 536,700 6,440,400

5375 1ENCARGADO DE SUMINISTROS ............... 155,700 1,868,400

9663 3NOTIFICADOR a 155,700 Cls c/u .......... 467,100 5,605,200

12870 10SECRETARIA a 150,600 Cls c/u ........... 1,506,000 18,072,000

10581 9OFICINISTA a 144,200 Cls c/u ........... 1,297,800 15,573,600

3125 4CHOFER a 141,550 Cls c/u ............... 566,200 6,794,400

16327 5TRABAJADOR MISCELANEO a 141,550 Cls c/u 707,750 8,493,000

35PARA FINANCIAR DIFERENCIAS DE SUELDO

PRODUCTO DE ESTUDIOS DE CLASIFICACION,

ASIGNACION Y REASIGNACION DE PUESTOS (A

DISTRIBUIR POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA

PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN).

5,052,187

83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR

COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA

38,798,973

ClaseCódigo


Cuota

PP- 121-009

COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR

PUBLICO.

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

61,851,700

121RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO

PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS

HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.

236,309,660

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

220,225,280

133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO

GENERADO POR GOCE DE VACACIONES O

SUSTITUCION POR INCAPACIDADES

5,048,300

191SOBRESUELDO DEL 15% SALARIO BASE POR

CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DISPONIBILIDAD

A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DE

LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA SEGUN

ART.69 DE LEY 7935 DEL 15-11-99

1,009,700

981,091,000TOTAL TITULO:

PP- 121-010

RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES080 -

ClaseCódigo


Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

121 DEFENS.DE LOS HABIT.DE LA REP.-

PARA EL AÑO 2005

TOTAL SALARIO BASE 13,373,100

11569 4PROFESIONAL DE PROMOCION a 247,050 Cls

c/u ....................................

988,200 11,858,400

10125 1OFICIAL DE ADMISIBILIDAD (2.0 meses) ... 188,500 377,000

10581 1OFICINISTA (2.0 meses) ................. 144,200 288,400

3125 1CHOFER (3.0 meses) ..................... 141,550 424,650

16327 1TRABAJADOR MISCELANEO (3.0 meses) ...... 141,550 424,650

83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR

COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA

COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR

PUBLICO.

529,400

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

1,252,000

121RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO

PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS

HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/97.

4,265,200

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

1,431,300

20,851,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 808

PP- 121-011


DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejecutar y/o coordinar los procesos de promoción, divulgación ydefensa de los derechos e intereses de los habitantes de laRepública.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Defensa de Derechos

Casos Resueltos 1,150.00 2,300.002. Atención de Derechos

Consultas Atendidas 10,000.00 20,000.003. Promoción y Divulgación de Derechos

Actividades realizadas 288.00 480.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

1.1. Mejorar el ejercicio de la defensa de los derechos eintereses de los habitantes, mediante un incremento en laresolución de denuncias y seguimiento al cumplimiento delas recomendaciones que se emitan.

2.1. Mejorar el ejercicio de la defensa e intereses de loshabitantes mediante el incremento en la cantidad deconsultas atendidas.

3.1. Brindar la promoción y divulgación de derechos de loshabitantes mediante charlas, talleres y otros.

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

PP- 121-012

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Aumentar en 5.6% los casos resueltos con respecto a loestimado para el 2004.(A).

1.1.2. Resolver un número de denuncias igual a la cantidadingresada durante el año, de manera que el inventario inicial dedenuncias para el año 2005 no se incremente al final del periodo.(A).

2.1.1. Incrementar en 4.22% la cantidad de consultas atendidas conrespecto a las que se estima atender para el 2004.(A).

3.1.1. Mantener el mismo número de actividades de promoción ydivulgación de derechos del año 2004.(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1 (Eficacia) Porcentaje de Casos Resueltos(Cantidad Denunciasresueltas del períodoevaluado-Denunciasresueltas estimadas del2004)*100/Denunciasresueltas estimadas del2004). 0.07 0.01 0.06

1.1.1.2 (Eficacia) Porcentaje de las Denunciasresueltas de períodos anteriores

(Inventario FinalDenuncias-Inventario deDenuncias inicio períodoevaluado)*100/Inventariodenuncias al inicio deperíodo). 0.00 0.00 0.00

2.1.1.1 (Eficacia) Porcentaje de consultasatendidas

(Cantidad de Consultasdel períodoEvaluado/Cantidad deConsultas Estimadas2004). 0.05 0.01 0.04

3.1.1.1 (Eficacia) Porcentaje en actividades dePromoción de Derechos

(Promoción de Derechosrealizados del año2005/Promoción deDerechos planeados

PP- 121-013

2004)*100 115.00 100.00 100.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

1,266,294,588 UNIDAD DE DEFENSORIA GENERAL 1 RECEPCION, ANALISIS Y RESOLUCION DE DENUNCIAS

351,748,496 UNIDAD DE DEFENSORIA GENERAL 2 CONSULTAS DE LOS HABITANTES

140,699,398 UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL 3 PROMOCION Y DIVULGACION DE DERECHOS

1,758,742,484Total del Programa 808

PP- 121-014

PP- 121-015


RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,758,742,484

01 INGRESOS CORRIENTES 1,573,567,195

05 SUPERAVIT 175,500,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,675,289

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 143 8 151

25 1 263 ADMINISTRATIVO

82 4 864 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

6 0 65 TECNICO

20 1 218 POLICIAL

10 2 129 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

1,758,742,484

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 1,161,644,719

000 01 111 19 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 981,090,413

030 01 111 19 SUELDO ADICIONAL 86,907,593

031 01 111 19 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE SALARIO ESCOLAR PARA PUESTO Nº 93993

UBICADO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UBICADO EN EL REGISTRO 113-572-00 -13-107 EN EL

PRESUPUESTO 2004) 67,373,913

060 01 111 19 SOBRESUELDOS 4,815,000

070 01 111 19 GASTOS DE REPRESENTACION 606,800

080 01 111 19 SERVICIOS ESPECIALES 20,851,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 136,693,000

102 01 112 19 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 5,500,000

104 01 112 19 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 535,000

106 01 112 19 OTROS ALQUILERES 535,000

112 01 112 19 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,551,500

114 01 112 19 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,745,000

122 01 112 19 TELECOMUNICACIONES 25,894,000

124 01 112 19 SERVICIO DE CORREOS 3,210,000

126 01 112 19 ENERGIA ELECTRICA 12,840,000

128 01 112 19 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2,250,000

PP- 121-016

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


132 01 112 19 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,926,000

134 01 112 19 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 6,420,000

142 01 112 19 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,893,000

144 01 112 19 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,407,500

150 01 112 19 SEGUROS 15,400,000

172 01 112 19 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 2,889,000

174 01 112 19 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 3,317,000

182 01 112 19 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 10,000,000

199 01 112 19 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 36,380,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 34,016,300

202 01 112 19 GASOLINA. 5,250,000

204 01 112 19 DIESEL 1,500,000

206 01 112 19 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 267,500

212 01 112 19 MEDICINAS 321,000

214 01 112 19 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,500,000

220 01 112 19 TEXTILES Y VESTUARIOS 663,400

232 01 112 19 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 4,000,000

234 01 112 19 IMPRESOS Y OTROS 1,797,600

240 01 112 19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 600,000

252 01 112 19 CEMENTO 181,900

254 01 112 19 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 642,000

258 01 112 19 MADERA 353,100

259 01 112 19 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 845,300

260 01 112 19 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 502,900

270 01 112 19 REPUESTOS 2,295,200

282 01 112 19 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,500,000

284 01 112 19 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 342,400

286 01 112 19 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,829,700

290 01 112 19 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,624,300

299 01 112 19 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 73,957,600

310 05 221 19 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 36,000,000

310 27 221 19 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,786,900

320 27 221 19 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 342,400

330 05 221 19 EQUIPO DE TRANSPORTE. 18,000,000

340 05 221 19 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,000,000

340 27 221 19 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,241,200

350 05 221 19 EQUIPO EDUCACIONAL. 2,000,000

350 27 221 19 EQUIPO EDUCACIONAL. 674,100

390 05 221 19 EQUIPOS VARIOS 11,500,000

390 27 221 19 EQUIPOS VARIOS 413,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 106,000,000

510 05 211 19 EDIFICIOS

(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGOS DE AULAS

DE CAPACITACION Y AUDITORIO, BODEGA, ENCIERRO

ACUSTICO DE PLANTA ELECTRICA Y OTROS) 106,000,000

PP- 121-017



6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 241,213,176

602 01 131 19 PRESTACIONES LEGALES 13,976,500

603 01 131 19 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 947,000

604 01 131 19 BECAS 642,000

606 01 131 19 PREMIOS

(PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS EN CERTÁMENES

DE CALIDAD DE VIDA Y PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE

DERECHOS) 669,900

610 OTRAS TRANSFER. DIRECT. A PERS 309,200

610 01 131 19 APORTE A ESTUDIANTES. (OTORGAMIENTO DE UN

SUBSIDIO ECONOMICO A ESTUDIANTES QUE REALIZAN

PRACTICA DIRIGIDA EN LA DEFENSORIA DE LOS

HABITANTES).

Ced. Jur.: 3-007-137653-28 309,200

200

637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 19,721,000

637 01 131 19 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LA

DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA.

(APORTE PATRONAL SEGUN LEY Nº 6970 DEL 7 DE

NOVIEMBRE DE 1984)

Ced. Jur.: 3-002-373374 19,721,000

202

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 146,095,589

660 01 132 19 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 49,568,144

200


(CONTRIBUCION PATRONAL POR CONCEPTO DE SEGURO

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 96,527,445

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 5,217,688


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ

VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,608,844

200


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,608,844

202

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 6,675,000

664 01 132 19 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE).

(APORTE DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA

REPUBLICA PARA EL PROYECTO ESTADO DE LA

NACION)

Ced. Jur.: 3-007-045437-08 4,750,000

200

664 01 132 19 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (CONVENIO DEFENSORIA

DE LOS HABITANTES-UNIVERSIDAD DE COSTA RICA,

POR ESTABLECIMIENTO DE CONSULTORIO JURIDICO EN

LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA

REPUBLICA)

226

PP- 121-018



Ced. Jur.: 4-000-0421-49 1,925,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 15,653,066

667 01 132 19 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16 DE FEBRERO DEL

2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,653,066

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 31,306,233

668 01 132 19 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.(APORTE

PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY

DE PROTECCION AL TRABAJADOR Nº7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 31,306,233

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,217,689

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 5,217,689

733 27 242 19 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,217,689

204

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