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11200055 Instituto Nacional de Bosques

(INAB)

Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2019 1

1

Instituto Nacional de Bosques (Inab) - 11200055

INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB)

Por medio del artículo 5º. del Decreto Número 101-96, Ley Forestal del Congreso de la República de

Guatemala, se crea el Instituto Nacional de Bosques (Inab), con carácter de entidad estatal, autónoma,

descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa; es la

autoridad competente del Sector Púbico Agrícola, que tiene por mandato la administración de los

bosques del país fuera de las áreas protegidas, mediante su manejo sostenible, conjuntamente con la

protección y desarrollo de las cuencas hidrográficas; en ese sentido, le corresponde otorgar, denegar,

supervisar, prorrogar y cancelar el uso de las concesiones forestales, de las licencias relacionadas con el

aprovechamiento industrial del bosque, así como facilitar el acceso a asistencia técnica y otros servicios

a grupos de inversionistas nacionales e internacionales, municipalidades, universidades, silvicultores y

otros actores relacionados con este campo.

En el 2015 el Congreso de la República aprobó mediante el Decreto Legislativo Número 2-2015 Ley de

Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Producción y Protección de Bosques en

Guatemala, Probosques, la cual busca el fomento a la actividad forestal mediante el establecimiento,

recuperación, restauración, manejo, producción y protección de bosques, todo ello mediante el

mecanismo de incentivos económicos. Asimismo contempla el seguimiento a proyectos que iniciaron

con el Programa de Incentivos Forestales (Pinfor) el cual terminó durante el 20161.

Para el 2017, la entidad ha previsto tener en mantenimiento 210 mil hectáreas de bosque bajo manejo

forestal sostenible que equivalen a un 31.3 por ciento más que el aprobado en el 20162, por medio de

los programas de incentivos forestales Pinpep (Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de

Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal ) y Probosque3.

En el marco de la Política General de Gobierno, la planificación del Inab se direcciona en el eje de

ambiente y recursos naturales, específicamente en la conservación de la cobertura forestal y zonas

marino costeras, sostenibilidad en el uso de la leña y protección de las zonas de captación y regulación

hidrológica, con el objetivo de dar respuesta a las metas de mantener la cobertura forestal en 33.7 por

ciento del territorio nacional al 20194.

1 Instituto Nacional de Bosques, Inab. Plan Operativo Anual 2017 y Multianual 2017-2019. Abril 2016, p15. 2 Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Gestión (Siges). 3 Instituto Nacional de Bosques, Inab. Op. Cit., p.5. 4 Ibid., p.13.

Presupuesto Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2019

2

11200055 – Instituto Nacional de Bosques (Inab)

2

CUADRO 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 103,485,807 138,693,664 141,500,664 144,352,664 144,352,664 144,352,664

11 INGRESOS NO

TRIBUTARIOS 11,683,000 13,460,000 14,217,100 14,552,500 14,552,500 14,552,500

2 Tasas 10,743,000 12,745,000 13,457,100 13,772,500 13,772,500 13,772,500

90 Tasas y licencias

varias 10,743,000 12,745,000 13,457,100 13,772,500 13,772,500 13,772,500

01 Emisión de licencias

para aprovechamiento

forestal 10% de

madera en pie 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

02 Pago del costo de

reforestación 4,708,000 4,708,000 4,800,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

03 Emisión de notas para

productos forestales 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

04 Emisión de certificado

para transporte de hoja

de pino 5,000 5,000 10,000 15,000 15,000 15,000

05 Colocación de

marchamos en

productos forestales 80,000 80,000 85,000 90,000 90,000 90,000

06 Emisión de licencias

para exportación de

productos forestales 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

07 Emisión de notas de

envío para empresas

de comercio forestal 750,000 750,000 760,000 765,000 765,000 765,000

08 Cobro por

aprovechamiento

forestal de consumo

familiar 2,000 2,100 2,500 2,500 2,500

6 Multas 200,000 198,000 220,000 230,000 230,000 230,000

90 Otras multas 200,000 198,000 220,000 230,000 230,000 230,000

01 Por incumplimiento de

compromiso de

reforestación 100,000 100,000 120,000 125,000 125,000 125,000

02 A personas

particulares por tala

ilegal 50,000

03 Por delito forestal 50,000 98,000 100,000 105,000 105,000 105,000

9 Otros ingresos no

tributarios 740,000 517,000 540,000 550,000 550,000 550,000

90 Otros ingresos no

tributarios 740,000 517,000 540,000 550,000 550,000 550,000

04 Garantías de

reforestación 300,000 300,000 320,000 325,000 325,000 325,000


3



2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

05 Ingreso parque Laguna

Lachúa 200,000

07 Ingreso parque Las

Victorias 40,000

99 Otros 200,000 217,000 220,000 225,000 225,000 225,000

13

VENTA DE BIENES

Y SERVICIOS DE

LA

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 2,467,000 1,190,000 1,350,000 1,512,500 1,512,500 1,512,500

1 Venta de Bienes 5,000 0 0 0

30

Publicaciones,

impresos oficiales y

textos escolares 5,000

0 0 0

02 Folletos, libros,

manuales, leyes y

reglamentos 5,000

2 Venta de Servicios 2,462,000 1,190,000 1,350,000 1,512,500 1,512,500 1,512,500

90 Otros servicios 2,462,000 1,190,000 1,350,000 1,512,500 1,512,500 1,512,500

03

Análisis y certificación

de semilla forestal

10,000

04 Fotocopias 2,000

05 Servicios del registro

nacional forestal 800,000 800,000 900,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

06 Ingreso a parques

nacionales 1,500,000 240,000 250,000 260,000 260,000 260,000

07 Servicios de

inspección forestal 150,000 150,000 200,000 252,500 252,500 252,500

15 RENTAS DE LA

PROPIEDAD 350,000 350,000 432,900 435,000 435,000 435,000

1 Intereses 350,000 350,000 432,900 435,000 435,000 435,000

30 Por depósitos 350,000 350,000 432,000 432,000 432,000 432,000

31 Por depósitos internos 350,000 350,000 432,900 435,000 435,000 435,000

01 Intereses bancarios

INAB 350,000 350,000 432,900 435,000 435,000 435,000

16 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 87,485,807 122,193,664 123,500,664 125,652,664 125,652,664 125,652,664

2 Del Sector Público 87,485,807 122,193,664 123,500,664 125,652,664 125,652,664 125,652,664

10

De la Administración

Central1/

87,485,807 122,193,664 123,500,664 125,652,664 125,652,664 125,652,664

01 Aporte del 15% de

incentivos forestales

Pinpep

22,347,000 22,888,000 23,450,000 24,037,000 24,037,000 24,037,000


4


4


2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

02 Del Ministerio de

Agricultura, Ganadería

y Alimentación 38,321,807 38,270,664 37,516,664 37,516,664 37,516,664 37,516,664

03 Aporte del 20% de

incentivos forestales

PROBOSQUE

26,817,000

61,035,000

62,534,000

64,099,000

64,099,000

64,099,000

23 DISMINUCIÓN DE

OTROS ACTIVOS

FINANCIEROS 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

1 Disminución de

Disponibilidades 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

10 Disminución de caja y

bancos 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

01 Saldo de caja y bancos 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

1/

A través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro.

CUADRO 2

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS



2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 103,485,807 138,693,664 141,500,664 144,352,664 144,352,664 144,352,664

1.1 Ingresos Corrientes 101,985,807 137,193,664 139,500,664 142,152,664 142,152,664 142,152,664

1.1.3 Ingresos no Tributarios 12,945,000 13,460,000 14,217,100 14,552,500 14,552,500 14,552,500

1.1.4 Venta de Bienes y

Servicios de la

Administración

Pública 1,205,000 1,190,000 1,350,000 1,512,500 1,512,500 1,512,500

1.1.6 Renta de la Propiedad 350,000 350,000 432,900 435,000 435,000 435,000

1.1.7 Transferencias

Corrientes 87,485,807 122,193,664 123,500,664 125,652,664 125,652,664 125,652,664

1.3 Fuentes Financieras 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

1.3.1 Disminución de la

Inversión Financiera 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000


5


CUADRO 3

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA, PRODUCCIÓN Y META


PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

PR

OD

UC

TO

SU

BP

RO

DU

CT

O

DESCRIPCIÓN

APROBADO

2017

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

TOTAL: 138,693,664

PARA EL 2019, SE HA MANTENIDO LA

COBERTURA FORESTAL DEL TERRITORIO

NACIONAL EN 33.7% (RE)

11 Cobertura Forestal 131,496,929

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección y Coordinación 23,168,578

1 Dirección y Coordinación 23,168,578 12 Documento

002 000 Fomento, Manejo y Conservación Forestal 65,373,184

2 Bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales

bajo manejo forestal aprobado y certificado a través de los mecanismos de incentivos y licencias forestales 65,373,184 210,000 Hectárea

2 Plantaciones y sistemas agroforestales bajo manejo

forestal aprobado y certificado a través de los mecanismos Probosque y Pinpep 32,703,737 50,200 Hectárea

3 Bosque natural bajo manejo forestal aprobado y

certificado a través de los mecanismos Probosque, Pinpep y licencias forestales. 20,977,924 159,800 Hectárea

4 Productores, técnicos y extensionistas, reciben

capacitación en mejores prácticas para incrementar la productividad y conservación de los bosques 11,691,746 8,000 Persona

003 000 Regulación, Protección y Control Forestal 37,467,690

3 Bosque natural bajo manejo, con licencias y plantaciones

por compromisos de repoblación vigentes, monitoreadas y

evaluadas 37,467,690 23,000 Hectárea

2 Bosque natural bajo manejo con licencia forestal vigente,

monitoreada para verificar la correcta ejecución de los

planes de manejo autorizados 11,367,833 8,000 Hectárea

3 Plantaciones por compromisos de repoblación forestal

vigentes, monitoreada y evaluada para garantizar su

cumplimiento 13,492,849 15,000 Hectárea

4 Fiscalizaciones y operativos de control coordinados con

autoridades competentes 12,607,008 2,500 Evento

004 000 Comunicación y Divulgación Forestal 5,487,254

4 Población guatemalteca informada sobre beneficios del

manejo forestal y la gestión institucional, a través de campañas de comunicación y actividades escolares que

pretenden promover un incremento en la cultura forestal

del país 5,487,254 3,500,000 Persona

3 Personas informadas a través de campañas de

comunicación y divulgación sobre gestión forestal 3,113,285 3,475,000 Persona

4 Maestros y alumnos del sector de educación urbano y rural

participan en actividades didácticas y de reforestación para

la concientización sobre el uso sostenible de bosques 2,373,969 25,000 Persona


6


6

PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

PR

OD

UC

TO

SU

BP

RO

DU

CT

O

DESCRIPCIÓN

APROBADO

2017

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

99 Partidas No Asignables a Programas 7,196,735

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Partidas No Asignables a Programas 7,196,735

Notas: 1. La categoría Partidas no Asignables a Programas no muestran producción por incluir aportes

2. (RE)= Resultado Estratégico

3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos.

CUADRO 4

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

2016 2017

TOTAL: 203 647

PERSONAL TEMPORAL 203 647

Directivo 54 2

Profesional 42 100

Técnico 4 358

Administrativo 102 95

Operativo 1 92


7


CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL (A+B): 103,485,807 138,693,664 141,500,664 144,352,664 144,352,664 144,352,664

11 Ingresos corrientes 87,485,807 122,193,664 123,500,664 125,652,664 125,652,664 125,652,664

31 Ingresos propios 14,500,000 15,000,000 16,000,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000


bancos de ingresos

propios 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

A. GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO 103,485,807 133,544,164 141,475,164 144,325,664 144,325,664 144,325,664

11 Ingresos corrientes 87,485,807 117,044,164 123,475,164 125,625,664 125,625,664 125,625,664

31 Ingresos propios 14,500,000 15,000,000 16,000,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000


bancos de ingresos

propios 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

B. INVERSIÓN 0 5,149,500 25,500 27,000 27,000 27,000

11 Ingresos corrientes 0 5,149,500 25,500 27,000 27,000 27,000


8


8

CUADRO 6

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO



2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 103,485,807 138,693,664 141,500,664 144,352,664 144,352,664 144,352,664

2.1 Gastos Corrientes 103,485,807 133,544,164 141,475,164 144,325,664 144,325,664 144,325,664

2.1.1 Gastos de Consumo 93,752,092 124,672,429 132,096,412 134,739,782 134,739,782 134,739,782

2.1.1.1 Remuneraciones 68,212,049 90,778,695 90,778,645 90,778,645 90,778,645 90,778,645

2.1.1.2 Bienes y Servicios 24,951,083 33,304,774 38,989,519 41,631,889 41,631,889 41,631,889

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 588,960 588,960 2,328,248 2,329,248 2,329,248 2,329,248

2.1.3 Rentas de la

Propiedad 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes

Intangibles 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

2.1.7 Transferencias

Corrientes 9,608,715 8,746,735 9,253,752 9,460,882 9,460,882 9,460,882

2.1.7.1 Al Sector Privado 950,000 2,000,000 2,500,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000

2.1.7.2 Al Sector Público 8,258,715 6,346,735 6,353,752 6,360,882 6,360,882 6,360,882

2.1.7.3 Al Sector Externo 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

2.2 Gastos de Capital 5,149,500 25,500 27,000 27,000 27,000

2.2.1 Inversión Real

Directa 5,149,500 25,500 27,000 27,000 27,000

2.2.1.1 Formación Bruta de

Capital Fijo1/

5,149,500 25,500 27,000 27,000 27,000

1/

Corresponde a equipamiento institucional.

CUADRO 7

PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORÍA EQUIVALENTE



2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 103,485,807 138,693,664 141,500,664 144,352,664 144,352,664 144,352,664

11 Desarrollo Forestal

Sostenible 94,077,092 131,496,929 134,296,912 137,141,782 137,141,782 137,141,782

99 Partidas no Asignables

a Programas 9,408,715 7,196,735 7,203,752 7,210,882 7,210,882 7,210,882


9


CUADRO 8

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN



2016

APROBADO

2017

TOTAL (A+B): 103,485,807 138,693,664

A. FUNCIONAMIENTO 103,485,807 133,544,164

ADMINISTRACIÓN 100,807,358 113,566,430

0 SERVICIOS PERSONALES 64,033,600 79,547,696

022 Personal por contrato 21,858,000 64,321,194

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 486,000 1,134,002

027 Complementos específicos al personal temporal 609,000 2,275,000

029 Otras remuneraciones de personal temporal 36,218,000 450,000

061 Dietas 976,000 976,000

071 Aguinaldo 1,921,500 5,130,750

072 Bonificación anual (Bono 14) 1,921,500 5,130,750

073 Bono vacacional 43,600 130,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 15,944,905 23,756,494

111 Energía eléctrica 1,049,580 1,727,200

112 Agua 36,600 40,764

113 Telefonía 1,500,000 1,906,968

115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 24,680 227,210

121 Divulgación e información 392,892 679,800

122 Impresión, encuadernación y reproducción 557,892 1,496,880

131 Viáticos en el exterior 286,600 496,375

133 Viáticos en el interior 1,105,856 2,206,727

141 Transporte de personas 134,200 143,500

142 Fletes 72,600 78,200

143 Almacenaje 100,900 101,000

151 Arrendamiento de edificios y locales 910,000 1,199,400

155 Arrendamiento de medios de transporte 162,000 162,000

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 187,500 208,500

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,118,000 1,723,750

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 244,800 264,820

171 Mantenimiento y reparación de edificios 239,000 239,000

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 204,000 204,000

185 Servicios de capacitación 586,000 1,000,000

189 Otros estudios y/o servicios 120,000 2,000,000

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,127,045 1,200,000

194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 120,900 120,900

195 Impuestos, derechos y tasas 588,960 588,960

196 Servicios de atención y protocolo 172,000 189,520

197 Servicios de vigilancia 3,388,000 4,000,000

199 Otros servicios no personales 439,000 439,000

Resumen de otros renglones del grupo 1,075,900 1,112,020

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,950,110 8,762,240

211 Alimentos para personas 140,125 261,860

233 Prendas de vestir 373,250 373,500

241 Papel de escritorio 348,660 353,410

243 Productos de papel o cartón 189,642 190,737

253 Llantas y neumáticos 786,400 1,540,600


10


10


2016

APROBADO

2017

262 Combustibles y lubricantes 2,424,600 3,034,500

267 Tintes, pinturas y colorantes 621,200 622,350

291 Útiles de oficina 301,613 302,293

298 Accesorios y repuestos en general 550,000 1,850,000

Resumen de otros renglones del grupo 214,620 232,990

9 ASIGNACIONES GLOBALES 3,770,028 1,500,000

913 Sentencias judiciales 1,500,000 1,500,000

991 Asignaciones globales 2,270,028

DESARROLLO HUMANO 2,678,449 7,230,999

0 SERVICIOS PERSONALES 2,678,449 7,230,999

051 Aporte patronal al IGSS 2,332,249 6,530,999

055 Aporte para clases pasivas 346,200 700,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,108,715 12,746,735

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,108,715 12,746,735

413 Indemnizaciones al personal 1,000,000 3,000,000

415 Vacaciones pagadas por retiro 500,000 1,000,000

416 Becas de estudio en el interior 1,050,000

419 Otras transferencias a personas individuales 200,000 500,000

431 Transferencias a instituciones de enseñanza 750,000 450,000

444 Transferencias a municipalidades 2,000,000 3,000,000

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 6,000,000 3,000,000

456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 258,715 346,735

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 400,000 400,000

B. INVERSIÓN 5,149,500

INVERSIÓN FÍSICA 5,149,500

3 PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES 5,149,500 322 Equipo de oficina 99,500

325 Equipo de transporte 4,550,000

328 Equipo de cómputo 500000


11


CUADRO 9

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES



2016

APROBADO

2017

TOTAL: 9,408,715 7,196,735

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,408,715 7,196,735

431 Transferencias a instituciones de enseñanza 750,000 450,000

Patronato cultural educativo de Guatemala 750,000 450,000

444 Transferencias a municipalidades 2,000,000 3,000,000

Aporte a favor de las municipalidades por reprogramar 2,000,000 3,000,000

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no

financieras 6,000,000 3,000,000

Escuela Nacional Central de Agricultura (Enca) 6,000,000 3,000,000

456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 258,715 346,735

Contraloría General de Cuentas 258,715 346,735

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 400,000 400,000

International Tropical Timber Organization 400,000 400,000

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