1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · 2013. 7. 9. · pp- 201-005 resumen de la estructura...

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PP- 201-001

Dirigir y coordinar las estrategias de desarrollo del país,procurando obtener el mayor bienestar para todos los habitantes;manteniendo la estabilidad política, económica, social y ambientalde la República; así como representar a la Nación en los actos decarácter oficial.

MISION INSTITUCIONAL:

Conformar un Estado Costarricense desarrollado dentro de unambiente de democracia y paz en armonía con la naturaleza, dondeel modelo de desarrollo socio-económico del país beneficie a sushabitantes y en especial a las personas en condición de pobreza.

VISION INSTITUCIONAL:

1. Fortalecimiento de la Seguridad Social.

2. Seguimiento y coordinación al accionar de la Comisión Nacionalde Emergencias y los planes y programas para la atención ymitigación de emergencias nacionales.

3. Fortalecimiento de las relaciones exteriores de Costa Rica.

4. Perfeccionamiento de áreas críticas de servicio a la ciudadaníay de la actividad económica del país a cargo de dependencias delPoder Ejecutivo para agilizar, simplificar y elevar la calidad dedichos servicios.

5. Fortalecimiento de la organización del Estado Costarricense.

6. Profesionalización de la función pública y desarrollo delempleo público.

7. Transparencia en la función pública a través de la informaciónpermanente y la rendición de cuentas.

8. Establecimiento de un modelo curricular que fortalezca lacalidad y la pertinencia de la educación, para la creación de lascapacidades humanas necesarias para competir e integrarse a laeconomía mundial.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

PP- 201-002

8,282,384,000ADMINISTRACION SUPERIOR 63.15%PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %

3,707,016,000ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 28.27%

1,125,600,000INFORMACION Y COMUNICACION 8.58%

13,115,000,000 100.00%Totales

1. Mejorar las condiciones de vida de las personas que sedesenvuelven en los diferentes sectores de la economía nacional,especialmente aquellas que se encuentran en desventajasocio-económica.

2. Dar seguimiento a las acciones, planes y programas aprobados enel seno de la Junta Directiva y dotar de recursos financieros a laComisión Nacional de Emergencias, para el cumplimiento de susfunciones relacionadas con los mecanismos de emergencia, paraminimizar las consecuencias ante eventuales situaciones dedesastres naturales.

3. Coordinar Interinstitucionalmente los procesos y decisionesestratégicas en la atención y prevención de emergencias mediantela creación de la Comisión de Reconstrucción.

4. Coordinar los avances alcanzados en materia de laimplementación del Plan de Desarrollo Integral de Limón.

5. Impulsar la presencia del país a nivel internacional.

6. Definir estrategias para el fortalecimiento del empleo público,desarrollo del recurso humano y resolución de conflictos.

7. Informar a los Poderes de la República, a la ciudadaníacostarricense y a la comunidad internacional, sobre los planes yestrategias de desarrollo adoptadas por el Gobierno (Rendición deCuentas).

8. Dotar a la ciudadanía de las competencias lingüísticas que lepermitan un mayor desarrollo personal y profesional como uninterés legítimo del Estado.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

PP- 201-003

9,003,880,895 11,138,000,000 13,115,000,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2008DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2009A AGOSTO

PROYECTO LEY2010PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

5,061,250,722 7,319,300,000 8,630,454,0001

11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 8,398,337,000 7,125,738,000 4,914,667,919

111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,

FISCALES Y EXTER. 2,796,787,303 4,301,996,000 4,923,438,000

1111 ASUNTOS EJECUTIVOS 2,796,787,299 4,301,996,000 4,923,438,000

114 SERVICIOS GENERALES 2,117,880,620 2,823,742,000 3,474,899,000

1141 SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL 2,117,880,619 2,823,742,000 3,474,899,000

13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 232,117,000 193,562,000 146,582,802

1320 JUSTICIA 146,582,802 193,562,000 232,117,000

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 3,942,630,173 3,818,700,000 4,484,546,0003

35 PROTECCIÓN SOCIAL 4,484,546,000 3,818,700,000 3,942,630,173

3530 AYUDA A FAMILIAS 2,233,960,000 2,363,400,000 2,940,546,000

3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 1,708,670,173 1,455,300,000 1,544,000,000

9,003,880,895 11,138,000,000 13,115,000,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 8,645,108,779 10,729,115,000 12,669,820,000

11 GASTOS DE CONSUMO 7,812,877,000 6,812,338,100 4,658,691,744

111 REMUNERACIONES 3,387,513,720 4,736,631,082 5,478,678,000

1111 SUELDOS Y SALARIOS 2,892,516,680 4,046,769,482 4,647,249,000

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 494,997,039 689,861,600 831,429,000

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,271,178,024 2,075,707,018 2,334,199,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,856,943,000 3,916,776,900 3,986,417,035

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

3,957,553,099 3,839,714,700 4,517,033,000

1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PRIVADO

28,863,935 77,062,200 339,910,000

2 GASTOS DE CAPITAL 358,772,115 408,885,000 445,180,000

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 15,000,000 22,000,000 8,986,500

2110 EDIFICACIONES 8,986,500 22,000,000 15,000,000

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 430,180,000 386,885,000 349,785,614

PP- 201-004

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA




2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 349,785,614 345,375,000 399,380,000

2240 INTANGIBLES 0 41,510,000 30,800,000

9,003,880,895 11,138,000,000 13,115,000,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 3,387,513,720 4,736,631,082 5,478,678,000

001 INGRESOS CORRIENTES 3,387,513,720 4,736,631,082 5,478,678,000

1 SERVICIOS 1,046,188,730 1,748,657,290 1,945,748,000


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 212,711,692 316,931,728 379,440,000

001 INGRESOS CORRIENTES 212,711,692 316,931,728 379,440,000

5 BIENES DURADEROS 358,772,115 408,885,000 445,180,000

001 INGRESOS CORRIENTES 86,894,123 800,000 0

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 271,877,992 408,085,000 445,180,000



9 CUENTAS ESPECIALES 13,286,000 13,286,000 13,286,000

001 INGRESOS CORRIENTES 13,286,000 13,286,000 13,286,000

9,003,880,895 11,138,000,000 13,115,000,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

21 ADMINISTRACION SUPERIOR 5,984,018,388 7,114,630,000 8,282,384,000

24 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 2,264,463,422 3,017,304,000 3,707,016,000

01 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL 2,117,880,619 2,823,742,000 3,474,899,000

02 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 146,582,802 193,562,000 232,117,000

27 INFORMACION Y COMUNICACION 755,399,083 1,006,066,000 1,125,600,000

PP- 201-005RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA




CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 403 0 403

RESUMEN DE PUESTOS

4 0 41 SUPERIOR

4 0 42 EJECUTIVO

27 0 273 ADMINISTRATIVO

211 0 2114 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

125 0 1255 TECNICO

7 0 78 POLICIAL

25 0 259 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

2,955,489,612 5,478,678,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

2,523,188,388

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,798,565,388 257,072,612 2,055,638,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 78,400,000 0 78,400,000

00205 DIETAS 16,500,000 0 16,500,000

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 594,009,000 594,009,000

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

0 856,153,000 856,153,000

00303 DECIMOTERCER MES 356,231,000 0 356,231,000

00304 SALARIO ESCOLAR 270,492,000 0 270,492,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 416,826,000 416,826,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 395,394,000 395,394,000

PP- 201-006

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONESCODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y

CARGAS SOCIALESBASET O T A L

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 21,373,000 21,373,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 210,307,000 210,307,000

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 64,119,000 64,119,000

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 128,236,000 128,236,000

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

0 12,000,000 12,000,000

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 3,000,000 0 3,000,000

9,003,880,895 11,138,000,000 13,115,000,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 9,003,880,895 11,138,000,000 13,115,000,000

INGRESOS CORRIENTES 8,732,002,902 10,729,915,000 12,669,820,000


FINANCIAMIENTO 271,877,992 408,085,000 445,180,000

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 271,877,992 408,085,000 445,180,000

9,003,880,895 11,138,000,000 13,115,000,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 3,387,513,720 4,736,631,082 5,478,678,000

001 REMUNERACIONES BASICAS 1,326,710,372 1,902,228,800 2,055,638,000

PP- 201-00700101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,326,710,372 1,902,228,800 2,055,638,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 65,805,180 78,051,000 94,900,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 52,374,142 63,671,000 78,400,000

00205 DIETAS 13,431,038 14,380,000 16,500,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 1,497,001,126 2,063,489,682 2,493,711,000

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 356,277,732 490,707,000 594,009,000

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

483,293,803 696,285,000 856,153,000

00303 DECIMOTERCER MES 215,834,425 297,297,682 356,231,000

00304 SALARIO ESCOLAR 164,566,594 208,831,000 270,492,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 277,028,571 370,369,000 416,826,000

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

254,953,850 347,852,150 416,767,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

241,879,275 330,007,450 395,394,000

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

13,074,575 17,844,700 21,373,000

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

240,043,188 342,009,450 414,662,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

122,371,893 169,463,150 210,307,000

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

39,223,877 53,516,100 64,119,000

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

78,447,418 107,030,200 128,236,000

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

0 12,000,000 12,000,000

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 3,000,000 3,000,000 3,000,000

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 3,000,000 3,000,000 3,000,000

1 SERVICIOS 1,046,188,730 1,748,657,290 1,945,748,000

101 ALQUILERES 121,315,438 205,336,000 242,594,000

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

119,075,438 137,043,000 164,894,000

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

2,240,000 67,781,000 77,500,000

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0 512,000 200,000

102 SERVICIOS BASICOS 115,523,835 161,425,290 207,415,000

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,669,854 4,500,000 11,250,000

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 51,722,550 67,920,000 91,025,000

10203 SERVICIO DE CORREO 1,447,087 2,799,290 3,590,000

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 60,684,344 86,156,000 101,450,000

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 50,000 100,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 479,588,961 614,525,000 614,566,000

PP- 201-008




10301 INFORMACION 9,388,048 20,329,000 20,432,000

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 468,483,913 568,349,000 573,151,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,717,000 23,997,000 20,983,000

10304 TRANSPORTE DE BIENES 0 350,000 0

10305 SERVICIOS ADUANEROS 0 1,500,000 0

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10,098,919 347,521,300 373,433,000

10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 164,000,000 200,000,000

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

4,277,494 115,618,300 138,618,000

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

0 57,940,000 19,500,000

10406 SERVICIOS GENERALES 5,631,425 8,090,000 12,315,000

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 190,000 1,873,000 3,000,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 138,102,615 187,337,000 219,515,000

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 273,240 1,925,000 10,079,000

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 18,475,899 36,235,000 43,166,000

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 71,821,049 70,576,000 81,620,000

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 47,532,426 78,601,000 84,650,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

34,592,315 47,191,000 56,950,000

10601 SEGUROS 34,592,315 47,191,000 56,950,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 90,956,172 118,492,000 139,650,000

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 34,612,360 39,020,000 47,650,000

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

56,160,831 77,472,000 87,000,000

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

182,980 2,000,000 5,000,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 53,868,306 56,676,700 80,235,000

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES

Y TERRENOS

23,980,823 11,601,700 32,660,000

10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y

OTRAS OBRAS

195,000 0 0

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

0 750,000 1,000,000

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

18,798,982 20,912,000 19,590,000


EQUIPO DE COMUNICAC.

625,000 5,060,000 7,030,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

2,650,000 5,424,000 4,130,000

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

7,069,500 11,654,000 12,275,000

PP- 201-009





OTROS EQUIPOS

549,000 1,275,000 3,550,000

109 IMPUESTOS 1,008,398 3,168,000 4,275,000

10999 OTROS IMPUESTOS 1,008,398 3,168,000 4,275,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 1,133,767 6,985,000 7,115,000

19905 DEDUCIBLES 1,133,767 6,985,000 7,115,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 212,711,692 316,931,728 379,440,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 61,401,067 105,052,717 109,035,000

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45,893,906 76,826,517 80,460,000

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

945,153 2,024,280 2,550,000

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,993,462 24,307,000 24,300,000

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 568,545 1,894,920 1,725,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 68,586,530 84,902,422 91,455,000

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 68,586,530 84,902,422 91,455,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

10,209,010 13,376,684 48,650,000

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,556,380 1,087,000 1,570,000

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

362,630 1,137,000 1,070,000

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 509,562 583,000 1,550,000

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

2,934,925 7,714,684 4,700,000

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3,500,000 1,606,000 28,100,000

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 429,626 529,000 1,660,000

20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA

CONSTRU.Y MANTEN.

915,886 720,000 10,000,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,445,001 18,627,018 19,910,000

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 791,021 1,462,000 3,010,000

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,653,979 17,165,018 16,900,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

62,070,081 94,972,887 110,390,000

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

7,779,491 18,947,000 17,150,000

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

718,826 2,000,000 2,000,000

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

30,400,870 41,270,000 40,100,000

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 9,522,000 11,979,299 16,240,000

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5,961,283 10,888,000 12,200,000

PP- 201-010




29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

1,533,000 2,530,000 4,250,000

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

3,407,218 2,425,588 15,250,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS

2,747,390 4,933,000 3,200,000

5 BIENES DURADEROS 358,772,115 408,885,000 445,180,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 349,785,614 345,375,000 399,380,000

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

539,880 3,393,000 1,300,000

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 99,859,440 105,000,000 110,000,000

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 17,774,089 23,390,000 24,400,000

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 35,318,671 16,793,000 27,084,000

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 184,065,282 127,315,248 186,730,000

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

579,500 3,000,000 3,000,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

3,497,000 1,000,000 2,000,000

50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO

8,151,751 65,483,752 44,866,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 8,986,500 22,000,000 15,000,000

50201 EDIFICIOS 8,986,500 22,000,000 15,000,000

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0 41,510,000 30,800,000

59903 BIENES INTANGIBLES 0 41,510,000 30,800,000


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

3,956,544,701 3,836,546,700 4,512,758,000

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

3,942,630,173 3,818,700,000 4,484,546,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

13,914,528 17,846,700 28,212,000

603 PRESTACIONES 28,863,935 72,462,200 332,310,000

60301 PRESTACIONES LEGALES 18,962,635 55,712,000 314,310,000

60399 OTRAS PRESTACIONES 9,901,300 16,750,200 18,000,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

0 4,600,000 7,600,000

60601 INDEMNIZACIONES 0 4,600,000 7,600,000

9 CUENTAS ESPECIALES 13,286,000 13,286,000 13,286,000

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 13,286,000 13,286,000 13,286,000

90101 GASTOS CONFIDENCIALES 13,286,000 13,286,000 13,286,000

PP- 201-011

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.201.000 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-

PARA EL AÑO 2010

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 1,798,565,388

11210 1PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (e) ......... 2,598,091 31,177,09200101

11213 1PRIMER VICEPRESIDENTE (e) .............. 1,807,526 21,690,31200101

9555 1MINISTRO COMUNICACION Y ENLACE (e) ..... 1,213,850 14,566,20000101

9598 1.MINISTRO COORD.INTERINSTITUC. (e) ..... 1,213,850 14,566,20000101

5012 1DIRECTOR GRAL.SERVICIO CIVIL (e) ....... 1,142,000 13,704,00000101

3376 5CONSEJERO PRESIDENCIAL ESP. a 978,750

Cls c/u (e) ............................

4,893,750 58,725,00000101

4892 1DIRECTOR GENERAL (e) ................... 978,750 11,745,00000101

13420 1SECRETARIO GENERAL (e) ................. 978,750 11,745,00000101

13911 1SUBDIRECTOR SERVICIO CIVIL (e) ......... 930,450 11,165,40000101

4918 1DIRECT.GRAL SECRET.TEC.GOB.DIG (e) ..... 761,250 9,135,00000101

5985 10GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 716,500 Cls

c/u ....................................

7,165,000 85,980,00000101

4621 1DIRECTOR DE PROTOCOLO (e) .............. 645,250 7,743,00000101

2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 639,406 7,672,87200101

3375 5CONSEJERO PRESIDENCIAL a 594,550 Cls

c/u (e) ................................

2,972,750 35,673,00000101

11734 4PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 584,800

Cls c/u ................................

2,339,200 28,070,40000101

9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 .......... 552,676 6,632,11200101

11733 9PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 543,500

Cls c/u ................................

4,891,500 58,698,00000101

11732 1PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 ............ 513,500 6,162,00000101

11736 1PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B ........... 513,500 6,162,00000101

3585 9CONSULTOR PROFESIONAL a 493,850 Cls c/u 4,444,650 53,335,80000101

3585 1CONSULTOR PROFESIONAL (e) .............. 493,850 5,926,20000101

11731 25PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 466,200

Cls c/u ................................

11,655,000 139,860,00000101

4588 1DIRECTOR DE PRENSA (e) ................. 461,950 5,543,40000101

970 3ASESOR B PROFESIONAL a 449,400 Cls c/u 1,348,200 16,178,40000101

970 4ASESOR B PROFESIONAL a 449,400 Cls c/u

(e) ....................................

1,797,600 21,571,20000101

13114 1SECRETARIO DE LA COMANDAN.JEFE (e) ..... 436,600 5,239,20000101

5521 1ENFERMERA 1 ............................ 429,950 5,159,40000101

11461 2PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 429,950

Cls c/u ................................

859,900 10,318,80000101


Cls c/u ................................

15,908,150 190,897,80000101


Cls c/u (e) ............................

859,900 10,318,80000101

3584 10CONSULTOR a 403,450 Cls c/u (e) ........ 4,034,500 48,414,00000101

967 3ASESOR A PROFESIONAL a 402,100 Cls c/u . 1,206,300 14,475,60000101

11729 28PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a

391,300 Cls c/u ........................

10,956,400 131,476,80000101

11729 1PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e) ..... 391,300 4,695,60000101

7215 1JEFE DE ESCOLTA (e) .................... 389,550 4,674,60000101

1183 9ASISTENTE C PROFESIONAL a 385,450 Cls 3,469,050 41,628,60000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 201-012

GastoObjeto

c/u ....................................

1183 2ASISTENTE C PROFESIONAL a 385,450 Cls

c/u (e) ................................

770,900 9,250,80000101

11457 2PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a

378,900 Cls c/u ........................

757,800 9,093,60000101

1714 1ASISTENTE DEL PRESIDENTE (e) ........... 374,350 4,492,20000101

1731 1ASIST.DEL DIRECTOR EJECUTIVO (e) ....... 374,350 4,492,20000101

4570 1DIRECTOR DE GIRAS (e) .................. 374,350 4,492,20000101

969 5ASESOR B a 370,150 Cls c/u (e) ......... 1,850,750 22,209,00000101

4400 1DIRECTOR DE ASESORIA TECNICA (e) ....... 361,700 4,340,40000101

11456 3PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a

340,000 Cls c/u ........................

1,020,000 12,240,00000101

11728 20PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a

340,000 Cls c/u ........................

6,800,000 81,600,00000101

11728 3PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a

340,000 Cls c/u (e) ....................

1,020,000 12,240,00000101

5600 4ESCOLTA PRESIDENCIAL a 336,800 Cls c/u

(e) ....................................

1,347,200 16,166,40000101

1182 1ASISTENTE C ............................ 315,350 3,784,20000101

1182 16ASISTENTE C a 315,350 Cls c/u (e) ...... 5,045,600 60,547,20000101

15082 8TECNICO DE SERVICIO CIVIL C a 292,950

Cls c/u ................................

2,343,600 28,123,20000101

15334 1TECNICO EN INFORMAT SERV.CIV.2 ......... 292,950 3,515,40000101

15081 3TECNICO DE SERVICIO CIVIL B a 276,450

Cls c/u ................................

829,350 9,952,20000101

3680 1CONTADOR 2 (e) ......................... 270,700 3,248,40000101

15775 1TECNICO Y PROFESIONAL 1 ................ 268,700 3,224,40000101

1181 7ASISTENTE B a 243,250 Cls c/u (e) ...... 1,702,750 20,433,00000101

15312 2TECNICO EN INFORMATICA 2 a 240,350 Cls

c/u ....................................

480,700 5,768,40000101

15332 2TECNICO INF.SERV.CIVIL 1 B a 240,350

Cls c/u ................................

480,700 5,768,40000101

13275 1SECRETARIO EJECUTIVO 3 (e) ............. 233,150 2,797,80000101

15635 1TECNICO JEFE 2 (e) ..................... 232,950 2,795,40000101

1180 20ASISTENTE A a 230,200 Cls c/u (e) ...... 4,604,000 55,248,00000101

1999 1ASIST.DE SERV.ADMINIST.2 ............... 225,600 2,707,20000101

15080 3TECNICO DE SERVICIO CIVIL A a 225,600

Cls c/u ................................

676,800 8,121,60000101

14714 1TECNICO 4 .............................. 218,450 2,621,40000101

13267 1SECRETARIO EJECUTIVO 1 ................. 217,100 2,605,20000101

1991 25ASIST. SERV.ADMINIST. B a 212,650 Cls

c/u ....................................

5,316,250 63,795,00000101

12876 2SECRETARIO a 208,850 Cls c/u ........... 417,700 5,012,40000101

14703 1TECNICO 3 .............................. 208,850 2,506,20000101

16030 1TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO ............ 208,850 2,506,20000101

10613 6OFICINISTA 4 a 204,900 Cls c/u ......... 1,229,400 14,752,80000101

3125 5CHOFER a 203,300 Cls c/u (e) ........... 1,016,500 12,198,00000101

1855 1ASISTENTE EJECUTIVO 2 (e) .............. 199,000 2,388,00000101

6212 1GUARDIA RURAL (e) ...................... 199,000 2,388,00000101

10608 3OFICINISTA 3 a 197,700 Cls c/u ......... 593,100 7,117,20000101

10608 1OFICINISTA 3 (e) ....................... 197,700 2,372,40000101

360 1AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 ......... 190,600 2,287,20000101

1990 6ASIST. SERVIC. ADMINIST. A a 190,600 1,143,600 13,723,20000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 201-013

GastoObjeto

Cls c/u ................................

10603 3OFICINISTA 2 a 190,600 Cls c/u ......... 571,800 6,861,60000101

16036 8TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 2 a 189,150

Cls c/u ................................

1,513,200 18,158,40000101

16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 189,150 2,269,80000101

10819 8OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 185,700

Cls c/u ................................

1,485,600 17,827,20000101

10819 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 (e) ......... 185,700 2,228,40000101

16035 8TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 1 a 185,700

Cls c/u ................................

1,485,600 17,827,20000101

1136 4ASISTENTE a 185,600 Cls c/u (e) ........ 742,400 8,908,80000101

2003 2ASISTENTE TECNICO a 185,600 Cls c/u (e) 371,200 4,454,40000101

354 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a

184,450 Cls c/u ........................

368,900 4,426,80000101

2564 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 ......... 184,450 2,213,40000101

10598 1OFICINISTA 1 ........................... 184,450 2,213,40000101

1850 1ASISTENTE EJECUTIVO 1 (e) .............. 180,200 2,162,40000101

13250 1SECRETARIA EJECUTIVA (e) ............... 178,400 2,140,80000101

16350 7TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 177,900 Cls

c/u ....................................

1,245,300 14,943,60000101

12587 1RECEPCIONISTA (e) ...................... 172,450 2,069,40000101

12902 1SECRETARIO 2 (e) ....................... 172,450 2,069,40000101

16123 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO (e) ........... 172,450 2,069,40000101

16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 172,450 2,069,40000101

25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO

SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

2,515,31600101

65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO

DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085

DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y

DG-019-91)

886,94700399

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA.

206,157,29600101

84RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR

ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE

SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES

DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA

DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

AJ-475-98 DEL 06-08-98.

677,00000399

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

173,229,44900399

99RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION

ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS

MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89

DE 25-4-89

1,357,77400399

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

140,060,57100302

108RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD

Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)

216,770,00000399

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

3,669,06300399

ClaseCódigo


Cuota

PP- 201-014

GastoObjeto

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

716,092,42900302

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

594,009,00000301

127SOBRESUELDO 40%, SEGUN RESOLUCION

DG-183-86 DEL 27 DE AGOSTO DE 1986 Y

DG-072-93 DEL 29 DE ABRIL DE 1993, DE LA

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL

20,235,76700399

180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.

ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR

LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y

SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,

PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y

REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.

ADMINIST. APROB. POR DGPN)

48,400,00000101

3,922,626,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 21

PP- 201-015

1.1.1.1.201.000 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ADMINISTRACION SUPERIOR

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dirigir y coordinar las acciones del Poder Ejecutivo tendientes acumplir con lo establecido en la Constitución Política, la Ley deAdministración Pública y el Plan Nacional de Desarrollo.

PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario

P.01. Programas Sociales. Personas encondiciones depobreza, adultosmayores condiscapacidad,indígenas yestudiantes deescuela, colegio yuniversidad.

Poblaciónvulnerable encondición depobreza y pobrezaextrema.

P.02. Coordinación del Sistema deAtención y Prevención deEmergencias Nacionales.

Población engeneral.

InstitucionesPúblicas,Ministerios yCómites deEmergenciaLocales.

P.03 Coordinación y seguimientoa la gestión desarrolladapor la Comisión deReconstrucción.

Población de zonasafectadas .

Comisión Nacionalde Emergencias.

P.04. Relaciones Internacionales. Población engeneral.


P.05. Alcance de laimplementación del Plan deDesarrollo Integral deLimón.



P.06. Plan Nacional de Inglés. InstitucionesPúblicas, EmpresasPrivadas, Escuelas yColegios.

Niños, jóvenes ypersonas adultasjóvenes en procesode formación.

PP- 201-016

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1. Mejorar las condiciones de vida de las personas que se desenvuelven

en los diferentes sectores de la economía nacional, especialmenteaquellas que se encuentran en desventaja socio económica.

2. Dar seguimiento a las acciones, planes y programas aprobados en elseno de la Junta Directiva y dotar de recursos financieros a laComisión Nacional de Emergencias, para el cumplimiento de susfunciones relacionadas con los mecanismos de emergencia, paraminimizar las consecuencias ante eventuales situaciones dedesastres naturales.

3. Coordinar Interinstitucionalmente los procesos y decisionesestratégicas en la atención y prevención de emergencias mediante lacreación de la Comisión de Reconstrucción.

4. Coordinar los avances alcanzados en materia de la implementacióndel Plan de Desarrollo Integral de Limón.

5. Impulsar la presencia del país a nivel internacional.

8. Dotar a la ciudadanía de las competencias lingüisticas que lepermitan un mayor desarrollo personal y profesional como un interéslegítimo del Estado.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Atender y trasladar a instituciones públicas según su competencia,

las diversas solicitudes presentadas ante el Señor Presidente de laRepública y el Despacho de Apoyo Social, por parte de grupos,organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general.

O.02. Coadyudar y realizar actividades de solidaridad que brinden unapoyo a personas de bajos recursos en fechas especiales: navidad,inicio de ciclo lectivo, entre otras.

O.03. Promover acciones y programas tendientes a mejorar la calidad devida de las personas adultas mayores.

O.04. Promover enlaces interinstitucionales para poder coadyuvar a lapoblación indígena.

O.05. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en el seno de la JuntaDirectiva de la Comisión Nacional de Emergencias, con el fin deasegurar la realización de proyectos y planes de acción efectivospara la atención de poblaciones afectadas por una emergencia ocatástrofe natural.

O.06. Coadyuvar a las acciones desarrolladas por la Comisión Nacional deEmergencias y demás instituciones que participan en las labores dereconstrucción, mediante la gestión que la Comisión deReconstrucción realice durante el 2010 para atender la emergenciade Cinchona, Poás y demás pueblos aledaños afectados.

PP- 201-017

O.07. Fortalecer la presencia del país a nivel internacional.

O.08. Coadyuvar y supervisar el desempeño de los procesos de mejora ymodernización de la infraestructura portuaria del Caribe (Puertosde Limón y Moín), definidos por la Comisión Interinstitucionalcreada para tal efecto.

O.09. Formular y recomendar políticas y estratégias nacionales para lapromoción del aprendizaje del inglés en niños, jóvenes y personasadultas en proceso de formación profesional y trabajadoras,orientadas a una cultura nacional multilinguismo.

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas

2009 2010 2011 2012 2013Tipo

O.01. Reuniones de Seguimiento realizadas.Gestión.

2.00 0.001.00 0.000.00

Informes realizados.Fuentes de Datos:

O.02. Actividades realizadas.Gestión.

3.00 0.001.00 0.000.00

Cronograma de Actividades.Fuentes de Datos:

O.03.01. Reuniones de coordinación realizadas.Gestión.

14.00 0.006.00 0.000.00

Agendas de trabajo - Actas de sesiones celebradas.Fuentes de Datos:

O.03.02. Actividades realizadas.Gestión.

4.00 0.001.00 0.000.00

Cronograma de actividades.Fuentes de Datos:

O.03.03. Giras realizadas.Gestión.

6.00 0.001.00 0.000.00

Programación de Giras.Fuentes de Datos:

O.04.01. Vínculos estratégicos realizados.Gestión.

33.00 0.0033.00 0.000.00

Vínculos firmados.Fuentes de Datos:

O.04.02. Giras realizadas.Gestión.

13.00 0.001.00 0.000.00

Programación de Giras.Fuentes de Datos:

O.05. Sesiones realizadas.Gestión.

24.00 0.0024.00 0.000.00

Actas de sesiones realizadas.Fuentes de Datos:

O.06.01 Porcentaje de reuniones realizadas por la Comisión de Reconstrucción.Gestión.

100.00 0.00100.00 0.000.00

Actas de sesiones realizadas.Fuentes de Datos:

O.06.02 Porcentaje de visitas realizadas a las zonas de afectación por desastres

naturales.

Gestión.

100.00 0.00100.00 0.000.00

Cronograma de Giras.Fuentes de Datos:

PP- 201-018

O.07. Actividades realizadas.Gestión.

65.00 0.0066.00 0.000.00

Agenda del Señor Presidente de la República.Fuentes de Datos:

O.08.01. Porcentaje de reuniones realizadas por la Comisión.Gestión.

100.00 0.00100.00 0.000.00

Agenda de trabajo de la Comisión, Actas de Sesiones realizadas.Fuentes de Datos:

O.08.02. Porcentaje de sesiones realizadas por el Consejo de Desarrollo de la

Provincia de Limón COREDES-PROLI.

Gestión.

100.00 0.00100.00 0.000.00

Actas de sesiones celebradas.Fuentes de Datos:

O.09.01 Porcentaje de reuniones de coordinación estratégicas realizadas.Gestión.

100.00 0.00100.00 100.000.00

Programa CR. Multilingüe.Fuentes de Datos:

O.09.02. Actividades coordinadas por la Comisión Nac. Programa Costa Rica

Multilingue.

Gestión.

5.00 10.005.00 12.0012.00

Programa C.R. Multilingüe.Fuentes de Datos:

O.09.03 Porcentaje de giras de coordinación estratégicas realizadas.Gestión.

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Programa C.R Multilingüe.Fuentes de Datos:

O.09.04. Convenios Interinstitucionales firmados.Gestión.

2.00 4.003.00 6.005.00

Programa C.R. Multilingüe.Fuentes de Datos:

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

8,199,560,160 UNIDAD DIRECC. Y ADMINIST. 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

82,823,840 AUDITORÍA. 2 AUDITORÍA INTERNA A LOS PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.

8,282,384,000Total del Programa 021

PP- 201-019

PP- 201-020

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 8,282,384,000

001 INGRESOS CORRIENTES 8,050,484,000

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 231,900,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 158 0 158

4 0 41 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



46 0 465 TECNICO

7 0 78 POLICIAL

18 0 189 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P

TOTAL

PROY.

8,282,384,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 2,010,082,000

001 REMUNERACIONES BASICAS 816,755,000

00101 001 1111 1111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 816,755,000

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 46,000,000

00201 001 1111 1111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 46,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 842,104,000

00301 001 1111 1111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 140,422,000

00302 001 1111 1111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 268,030,000

00303 001 1111 1111 DECIMOTERCER MES 131,325,000

00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 95,578,000

00399 001 1111 1111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 206,749,000

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 153,713,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 145,830,000

00401 001 1112 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 145,830,000

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 7,883,000

00405 001 1112 1111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 7,883,000

200

PP- 201-021

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2010I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 148,510,000

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 77,566,000


N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 77,566,000

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 23,648,000


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,648,000

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 47,296,000



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 47,296,000

200

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 3,000,000

09901 001 1111 1111 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 3,000,000

1 SERVICIOS 976,314,000

101 ALQUILERES 75,000,000

10102 001 1120 1111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 75,000,000

102 SERVICIOS BASICOS 157,515,000

10201 001 1120 1111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 8,000,000

10202 001 1120 1111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 72,000,000

10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 1,515,000

10204 001 1120 1111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 76,000,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27,000,000

10301 001 1120 1111 INFORMACION 7,000,000

10302 001 1120 1111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10,000,000

10303 001 1120 1111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10,000,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 348,138,000

10402 001 1120 1111 SERVICIOS JURIDICOS

(PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN

SERVICIOS JURÍDICOS, FORTALECIMIENTO DE LA

GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA EN ÁREAS TEMÁTICAS). 200,000,000

10404 001 1120 1111 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA

AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA CORRESPONDIENTE A

LOS PERIODOS 2009 Y 2010. ASIMISMO LA PARTIDA

SE EJECUTARÁ A LA LUZ DE LOS PROCEDIMIENTOS DE

LA LEY Y EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA, FISCALIZADOS DIRECTAMENTE POR

EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON EL FIN DE APOYAR A

LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE

PP- 201-022



LA PRESIDENCIA EN AQUELLAS ÁREAS TEMÁTICAS QUE

DEMANDEN LA INTERVENCIÓN DE ESPECIALISTAS

CALIFICADOS EN TEMAS DE INTERES NACIONAL, PARA

ELABORAR MATERIALES DE APOYO E INSUMOS,

ASESORÍAS PARA LA TOMA DE DECISIONES CON EL

PRÓPOSITO DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE

COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO EN TEMAS

PRIORITARIOS COMO LA GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL QUEHACER PÚBLICO,

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA RENDICIÓN DE

CUENTAS, EL APOYO TÉCNICO Y ASESORÍAS PARA EL

DISEÑO, IMPULSO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE

GOBIERNO QUE REQUIERAN CAMBIOS EN LA

LEGISLACIÓN EXISTENTE O NUEVAS LEYES QUE

FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE

DESARROLLO, TAMBIÉN, DICHO REQUERIMIENTO SE

SUSTENTA EN LA NECESIDAD DE RECIBIR INSUMOS Y

ASESORÍAS PARA LA DEFINICIÓN DE ACCIONES,

POLÍTICAS PÚBLICAS, LOGÍSTICAS Y PROYECTOS

PRIORITARIOS QUE DEBERÁN EMPRENDER LAS

INSTITUCIONES PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE

LAS METAS TRAZADAS EN EL PLAN NACIONAL DE

DESARROLLO. IGUALMENTE, SE REALIZARÁN

CONTRATACIONES DE PROFESIONALES O EMPRESAS EN

DIVERSAS ÁREAS QUE PERMITAN HACER VALORACIONES

ANTICIPADAS SOBRE SITUACIONES, COYUNTURAS Y

DECISIONES POLÍTICAS COMPLEJAS, ELABORACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ESTRATÉGICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO

AQUELLAS AUDITORÍAS EXTERNAS QUE SE REQUIERAN). 138,618,000

10406 001 1120 1111 SERVICIOS GENERALES

(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE

ALFOMBRAS, CORTINAS, MANTELES, ENTRE OTROS). 7,270,000

10499 001 1120 1111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA

VEHICULAR-RITEVE, CORRESPONDIENTES A LOS

VEHÍCULOS EN CONVENIO CON LA PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA, ADEMÁS, PARA CONTRATAR SERVICIOS DE

FUMIGACIÓN, LIMPIEZA DE CAÑERÍAS, ENTRE OTROS). 2,250,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 169,936,000

10501 001 1120 1111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 10,000,000

10502 001 1120 1111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 36,666,000

10503 001 1120 1111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 55,620,000

10504 001 1120 1111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 67,650,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 42,550,000

10601 001 1120 1111 SEGUROS 42,550,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 85,200,000

10701 001 1120 1111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(PARA EL PAGO DE CURSOS, SEMINARIOS, CHARLAS Y

DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA SUBPARTIDA,

PP- 201-023



RELACIONADOS CON EL QUEHACER DEL SECTOR

PÚBLICO, PROPIAMENTE CON LAS ACTIVIDADES QUE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REALIZA). 5,200,000

10702 001 1120 1111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA LA ATENCIÓN DE DELEGADOS DE DIVERSOS

PAÍSES, PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES

DE CÁRACTER NACIONAL E INTERNACIONAL EN DONDE

PARTICIPAN LOS JERARCAS DE ESTE PROGRAMA

PRESUPUESTARIO). 75,000,000

10703 001 1120 1111 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 5,000,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 61,975,000

10801 001 1120 1111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 30,000,000

10804 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 1,000,000

10805 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 15,240,000


COMUNICAC. 6,000,000

10807 001 1120 1111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 1,110,000

10808 001 1120 1111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 5,625,000

10899 001 1120 1111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 3,000,000

109 IMPUESTOS 3,500,000

10999 001 1310 1111 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA

FLOTILLA VEHICULAR). 3,500,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 5,500,000

19905 001 1120 1111 DEDUCIBLES 5,500,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 316,850,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 84,310,000

20101 001 1120 1111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 66,810,000

20102 001 1120 1111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,000,000

20104 001 1120 1111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 15,000,000

20199 001 1120 1111 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,500,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 88,200,000

20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 88,200,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 47,000,000

20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,500,000

20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,000,000

20303 001 1120 1111 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,000,000

20304 001 1120 1111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 4,000,000

20305 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 28,000,000

20306 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,500,000

PP- 201-024



20399 001 1120 1111 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y

MANTEN. 10,000,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 17,000,000

20401 001 1120 1111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2,000,000

20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,000,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 80,340,000

29901 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 10,000,000

29902 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 1,000,000

29903 001 1120 1111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 25,000,000

29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 13,240,000

29905 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 9,750,000

29906 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 4,250,000

29907 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 15,000,000

29999 001 1120 1111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,100,000

5 BIENES DURADEROS 231,900,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 209,100,000

50101 280 2210 1111 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,000,000

50102 280 2210 1111 EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000,000

50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 11,400,000

50104 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 21,834,000

50105 280 2210 1111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 30,000,000

50106 280 2210 1111 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 2,000,000

50107 280 2210 1111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 2,000,000

50199 280 2210 1111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 40,866,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 15,000,000

50201 280 2110 1111 EDIFICIOS

(PARA CONTINUAR CON LAS REMODELACIONES EN LA

CASA PRESIDENCIAL, PROPIAMIENTE EN EL ÁREA DE

SEGURIDAD PRESIDENCIAL). 15,000,000

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 7,800,000

59903 280 2240 1111 BIENES INTANGIBLES 7,800,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,733,952,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,494,952,000

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 4,484,546,000

60102 001 1310 3530 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

(PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN

DE LOS HOGARES, ALBERGUES Y CENTROS DIURNOS DE

ATENCIÓN DE ANCIANOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES

EN ESTADO DE NECESIDAD O INDIGENCIA,

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA

LEY Nº 7972).

Ced. Jur.: 3-007-2591-07 2,236,570,000

204

PP- 201-025



60102 001 1310 3530 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN EL ARTÍCULO

140 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY Nº

7935).

Ced. Jur.: 3-007-2591-07 703,976,000

208

60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA GASTOS DE

OPERACIÓN, SEGÚN ARTÍCULO 140 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY Nº 8488).

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,525,100,000

262

60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA EL PAGO DEL

ACUERDO DE EJECUCIÓN CON EL CENTRO DE

COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS

DESASTRES NATURALES EN AMÉRICA

CENTRAL-CONTRAPARTIDA LOCAL; SEGÚN CONVENIO DE

FINANCIACIÓN Nº ALA/2005/17-550).

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 18,900,000

264

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 10,406,000

60103 001 1310 1111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA

DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL

07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,464,000

200


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN

LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE

LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996

Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,942,000

202

603 PRESTACIONES 234,000,000

60301 001 1320 1111 PRESTACIONES LEGALES 230,000,000

60399 001 1320 1111 OTRAS PRESTACIONES

(PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 4,000,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,000,000

60601 001 1320 1111 INDEMNIZACIONES

(PARA ATENDER PAGO DE SENTENCIAS Y/O

RESOLUCIONES, SEGÚN CORRESPONDA). 5,000,000

9 CUENTAS ESPECIALES 13,286,000

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 13,286,000

90101 001 1120 1111 GASTOS CONFIDENCIALES

(PARA EL PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES

ASIGNADOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA). 13,286,000

PROGRAMA 24

PP- 201-026


ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Proponer las medidas necesarias para establecer la política derecursos humanos, que asegure el desarrollo eficiente y el buenfuncionamiento del sistema de carrera administrativa.

SUBPROGRAMA 1

PP- 201-027


DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVILUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Somos la institución que rige la gestión del talento humano y delempleo en la Función Pública Costarricense, para cumplir con elmandato constitucional de eficiencia y contribuir a ladignificación del funcionario público y al buen gobierno, mediantela emisión de políticas, normas, instrumentos y el ejercicio deasesoría y control; inspirados en los principios de excelencia,flexibilidad, idoneidad, calidad, innovación y mérito.



Institucionescubiertas por elRégimen de ServicioCivil.

P.01. Rectoría técnica y legal enmateria de recursos humanosen las instituciones delGobierno Central.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:6. Definir estrategias para el fortalecimiento del empleo público,

desarrollo del recurso humano y resolución de conflictos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Agilizar el proceso de toma de decisiones técnicas y científicas en

la gestión del talento humano y del empleo.

O.02. Aumentar el nivel de eficiencia de las instituciones públicas delRégimen del Servicio Civil, concediendo, a los servidores públicosestímulos económicos y no económicos por productividad.

O.03. Ordenar y restablecer el equilibrio ocupacional y remunerativointerno del Régimen de Servicio Civil.

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:# Indicadores Metas

2009 2010 2011 2012 2013Tipo

PP- 201-028

O.01. Porcentaje de avance en la automatización de la Gestión del Talento

Humano y del Empleo para el Subsistema de Reclutamiento y Selección de

los títulos I, II y IV del Estatuto de Servicio Civil.

Gestión.

75.00 0.00100.00 0.000.00

Perfil del Proyecto Informe de labores.Fuentes de Datos:

O.02. Porcentaje de avance en el diagnóstico del Modelo actual y diseño de un

nuevo modelo de incentivos para los estratos Profesional y Gerencial del

Título I.

Gestión.

75.00 0.00100.00 0.000.00


O.03. Porcentaje de avance en la homologación del Régimen en aspectos de

valoración de puestos.

Gestión.

75.00 0.00100.00 0.000.00




347,489,900 AUDITORÍA DE RH. 1 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO PÚBLICO.

347,489,900 CECADES. 2 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS.

347,489,900 ASES. JUR.-SALARIOS E INC. 3 NORMATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS.

347,489,900 CARRERA DOC., RECLUTAMIENTO. 4 DOTACIÓN Y ASESORÍA EN RECURSOS HUMANOS.

1,737,449,500 DOTACION Y ASESORÍA EN RECURS. 5 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LA DESCONCENTRACIÓN,

DESCENTRALIZACIÓN Y DESREGULACIÓN.

347,489,900 SALARIOS E INCENTIVOS. 6 FLEXIBILIZAR LAS RESTRICCIONES A LA ACCIÓN PÚBLICA.

3,474,899,000Total del Subprograma 01

PP- 201-029

PP- 201-030



TOTAL 3,474,899,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 195 0 195

1 0 12 EJECUTIVO


66 0 665 TECNICO


TOTAL

PROY.

3,474,899,000


0 REMUNERACIONES 2,900,694,000

001 REMUNERACIONES BASICAS 1,026,096,000

00101 001 1111 1141 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,026,096,000



003 INCENTIVOS SALARIALES 1,413,300,000





00304 001 1111 1141 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE LOS RECURSOS DEL PUESTO No. 1283

TRASLADADO). 145,265,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 209,560,000

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 11,327,000

200



PP- 201-031






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 111,463,000

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,983,000

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 67,965,000

200

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 12,000,000

00505 001 1112 1141 ASOCIACION SOLIDARISTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCION

GENERAL DE SERVICIO CIVIL (APORTE PATRONAL

SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS Nº

6970).

Ced. Jur.: 3-002-558076 12,000,000

200

1 SERVICIOS 309,344,000

101 ALQUILERES 149,894,000

10101 001 1120 1141 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 149,894,000



10202 001 1120 1141 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 18,200,000

10203 001 1120 1141 SERVICIO DE CORREO 1,700,000


10299 001 1120 1141 OTROS SERVICIOS BASICOS

(PAGO SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS

MÉDICOS, ENTRE OTROS). 100,000


10301 001 1120 1141 INFORMACION 9,000,000




10405 001 1120 1141 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(PAGO SERVICIO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA EN

PROYECTOS DE COMPUTACIÓN Y TECNOLOGÍA, SERVICIO

PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS, SERVICIO DE

REVISIÓN DE EXÁMENES POR LECTORA ÓPTICA, ENTRE

OTROS). 17,500,000


(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOTE

PROPIEDAD DE LA DGSC, ENTRE OTROS). 2,000,000

PP- 201-032




(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DEL

EDIFICIO CENTRAL DE LA DGSC, ENTRE OTROS). 500,000


10501 001 1120 1141 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 50,000





10601 001 1120 1141 SEGUROS 10,200,000



(SERVICIO DE CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN

DEL ¨XV FORO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y XV REUNIÓN

DE DIRECTORES DE SERVICIO CIVIL Y DIRECTORES DE

CARRERA ADMINISTRATIVA DEL ISTMO

CENTROAMERICANO, PANAMÁ Y REPÚBLICA

DOMINICANA¨, CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE

RECURSOS HUMANOS, INFORMÁTICA, ADMINISTRACIÓN,

INGENIERÍA, CIENCIAS SOCIALES, AUDITORÍA,

CALIDAD, ENTRE OTROS). 40,000,000


(PAGO DE SERVICIOS DE CATERING PARA LA ATENCIÓN

DE EVENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS). 7,000,000






COMUNICAC. 500,000


OFIC. 2,500,000


INF. 6,000,000

10899 001 1120 1141 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 500,000

109 IMPUESTOS 500,000


(PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA

VEHÍCULAR). 500,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 500,000

19905 001 1120 1141 DEDUCIBLES 500,000




20102 001 1120 1141 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,500,000

PP- 201-033




202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 530,000

20203 001 1120 1141 ALIMENTOS Y BEBIDAS 530,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,000,000

20303 001 1120 1141 MADERA Y SUS DERIVADOS 500,000


COMPUTO 500,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,850,000

20401 001 1120 1141 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 850,000

20402 001 1120 1141 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000,000



29902 001 1120 1141 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 1,000,000


29904 001 1120 1141 TEXTILES Y VESTUARIO 2,500,000

29905 001 1120 1141 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,500,000

29907 001 1120 1141 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 100,000

29999 001 1120 1141 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 100,000



50101 280 2210 1141 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 300,000



50106 280 2210 1141 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 1,000,000



6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49,251,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 14,951,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,288,000

200





Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,663,000

202


PP- 201-034





(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 12,800,000



(PARA ANTENDER EL PAGO DE SENTENCIAS Y/O

RESOLUCIONES SEGÚN CORRESPONDA). 1,500,000

SUBPROGRAMA 2

PP- 201-035


TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVILUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Administrar justicia en sede administrativa, en relación con losconflictos que surjan entre la Administración y los servidoresamparados al Régimen de Servicio Civil, con objetividad,independencia de criterio y estricto apego a las normas yprocedimientos que el ordenamiento jurídico establece.


Funcionarios enpropiedad einstitucionescubiertas por elRégimen deServicio Civil.

Funcionarios enpropiedad einstitucionescubiertas por elRégimen de ServicioCivil.

P.01. Sentencias.

Funcionarios enpropiedad einstitucionescubiertas por elRégimen deServicio Civil.

Funcionarios enpropiedad einstitucionescubiertas por elRégimen de ServicioCivil.

P.02. Atención al público.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:6. Definir estratégias para el fortalecimiento del empleo público,

desarrollo del recurso humano y resolución de conflictos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Fortalecer y modernizar la gestión sustantiva institucional,

mediante la capacitación de sus funcionarios.

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:# Indicadores Metas

2009 2010 2011 2012 2013Tipo

PP- 201-036

O.01. Porcentaje de funcionarios de la gestión sustantiva capacitados.Gestión.

100.00 50.0050.00 50.0050.00

Expedientes de personal.Fuentes de Datos:

P.01. Porcentaje de Conflictos Laborales Resueltos.Gestión.

80.00 80.0080.00 80.0080.00

Libro de "Entradas".Fuentes de Datos:

P.02. Porcentaje de atención al público.Gestión.

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Libro de registro de préstamo de expedientes.Fuentes de Datos:



232,117,000 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. 1 UNIDAD TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL.

232,117,000Total del Subprograma 02

PP- 201-037

PP- 201-038



TOTAL 232,117,000

001 INGRESOS CORRIENTES 218,867,000




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 14 0 14



5 0 59 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

232,117,000


0 REMUNERACIONES 186,707,000





00205 001 1111 1320 DIETAS 16,500,000






00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 10,402,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,348,000

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 668,000



B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 668,000

200



PP- 201-039






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,568,000

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,003,000

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,005,000

200

1 SERVICIOS 22,019,000


10101 001 1120 1320 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 15,000,000



10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 825,000

10203 001 1120 1320 SERVICIO DE CORREO 25,000


103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 275,000

10301 001 1120 1320 INFORMACION 185,000

10303 001 1120 1320 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 90,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 115,000


(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE PERSIANAS Y CELOSÍAS, ENTRE

OTROS). 45,000


(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN,

ENTRE OTROS). 70,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 29,000

10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 29,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 800,000

10601 001 1120 1320 SEGUROS 800,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 450,000


(PARA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD,

VIGILANCIA, INFORMÁTICA ENTRE OTROS). 450,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 860,000

10801 001 1120 1320 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 160,000


TRANSPORTE 350,000

PP- 201-040




COMUNICAC. 30,000


OFIC. 120,000


INF. 150,000

10899 001 1120 1320 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 50,000



(PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DEL

VEHÍCULO). 25,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 115,000

19905 001 1120 1320 DEDUCIBLES 115,000



20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 150,000

20102 001 1120 1320 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 50,000


20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 25,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 725,000

20203 001 1120 1320 ALIMENTOS Y BEBIDAS 725,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 100,000


COMPUTO 100,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200,000

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 200,000


29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 150,000


29904 001 1120 1320 TEXTILES Y VESTUARIO 250,000

29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 600,000



50102 280 2210 1320 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000,000

50104 280 2210 1320 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 250,000




601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 881,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 881,000





200

PP- 201-041




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 547,000





Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 334,000

202




(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 200,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 100,000



RESOLUCIONES, SEGÚN CORRESPONDA). 100,000

PROGRAMA 27

PP- 201-042


INFORMACION Y COMUNICACION

DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Proporcionar a la ciudadanía y a los medios de comunicacióncolectiva, información veraz y oportuna de la gestión de laPresidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia, deuna manera eficaz y eficiente, para la rendición de cuentas y latransparencia en la función pública.


P.01. Servicio de información ycomunicación a laciudadanía costarricense.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:7. Informar a los Poderes de la República, a la ciudadanía

costarricense y a la comunidad internacional sobre los planes yestrategias de desarrollo adoptadas por el Gobierno (Rendición decuentas).

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Implementar estrategias de comunicación segmentadas (campañas

publicitarias) a fin de optimizar la información que se generadesde la Presidencia de la República, para lograr alcanzar a máspoblación nacional, con materiales de comunicación especiales.

O.02. Mejorar los procesos de toma de decisión y análisis desde unservicio informativo y de comunicación institucional eficiente, conel monitoreo de medios escritos, radiofónicos, televisivos y otroselectrónicos (Internet).

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas

2009 2010 2011 2012 2013Tipo

O.01.01. Cantidad de campañas publicitarias.Gestión.

8.00 9.008.00 10.0010.00

Expedientes administrativos, Dirección de Información y Comunicación.Fuentes de Datos:

PP- 201-043

O.01.02. Porcentaje de alcance de las campañas publicitarias a la población

nacional.

Gestión.

55.00 60.0055.00 65.0065.00

Raiting de campañas publicitarias, dato suministrado por la empresa de

Producción.

Fuentes de Datos:

O.02. Porcentaje de noticias positivas sobre la gestión gubernamental.Gestión.

45.00 50.0045.00 55.0055.00

Informes del Departamento de Análisis y Monitoreo.Fuentes de Datos:



1,125,600,000 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 1 INFORMACIÓN.

1,125,600,000Total del Programa 027

PP- 201-044

PP- 201-045



TOTAL 1,125,600,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 36 0 36

2 0 22 EJECUTIVO



13 0 135 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

1,125,600,000


0 REMUNERACIONES 381,195,000










00304 001 1111 1111 SALARIO ESCOLAR 19,247,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,656,000

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,495,000

200



PP- 201-046






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,710,000

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,485,000

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,970,000

200

1 SERVICIOS 638,071,000


10102 001 1120 1111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,500,000

10103 001 1120 1111 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 200,000


10203 001 1120 1111 SERVICIO DE CORREO 350,000



10301 001 1120 1111 INFORMACION 4,247,000




10405 001 1120 1111 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN,

REDISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA). 2,000,000


(PARA PAGO DE SERVICIOS DE CERRAJERÍA, CAMBIO

DE AIRES ACONDICIONADOS, ENTRE OTROS). 3,000,000


(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE REVELADO DE

FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE LA

PRESIDENCIA, ENTRE OTROS). 180,000






10601 001 1120 1111 SEGUROS 3,400,000


PP- 201-047




(PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES DE LOS

FUNCIONARIOS EN ÁREAS COMO ADMINISTRACIÓN,

SOFTWARE, DISEÑO, RECURSOS HUMANOS, ENTRE

OTROS). 2,000,000


(PARA CANCELAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS COMO

REFRESCOS GASEOSOS QUE SE UTILIZAN PARA

REUNIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN ASÍ COMO

EL SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES CON

LOS DIFERENTES MEDIOS DE PRENSA QUE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ORGANIZA, ENTRE

OTROS). 5,000,000






COMUNICAC. 500,000


OFIC. 400,000


INF. 500,000



(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA

FLOTILLA VEHICULAR). 250,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000

19905 001 1120 1111 DEDUCIBLES 1,000,000





20199 001 1120 1111 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,000,000

20203 001 1120 1111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 550,000

20301 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 70,000

20302 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 70,000

20303 001 1120 1111 MADERA Y SUS DERIVADOS 50,000


COMPUTO 100,000

20305 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 100,000

20306 001 1120 1111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 160,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 860,000

PP- 201-048



20401 001 1120 1111 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 160,000

20402 001 1120 1111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 700,000




29904 001 1120 1111 TEXTILES Y VESTUARIO 250,000

29905 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 350,000

29907 001 1120 1111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 150,000

29999 001 1120 1111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,000,000



50103 280 2210 1111 EQUIPO DE COMUNICACION 13,000,000



50199 280 2210 1111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 4,000,000


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,974,000







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,226,000

200





Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 748,000

202




(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 1,000,000




RESOLUCIONES, SEGÚN CORRESPONDA). 1,000,000

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