1 PpR 2016 - Heiko (Instructivo 001-2010 EF)
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Lineamientos para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados
Instructivo N 001 2010 EF/76.01 Resolucin Directoral N 007 2010 EF/76.01
CONTACTO:
CPC. Heiko Lombardi Lizano
Email: [email protected]
Av. Paseo de la Repblica N 5565 Dpto. 404 Miraflores Lima / Jr. Cusco N 526 3er Piso - Piura
Celular: # 975 557 566 / Telf. (073) 302876
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I. ASPECTOS GENERALES
1. Objetivos 2. Rol de los actores del proceso del Presupuesto
Participativo 3. Financiamiento del Presupuesto Participativo 4. Registro del Desarrollo del Proceso del Presupuesto
Participativo
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1. Objetivo Establecer mecanismos y pautas para el desarrollo del proceso del presupuesto participativo en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales el marco de:
Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo. (08/08/2003)
Ley 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. (08/12/2004) Ley N 29298 Ley que modifica la Ley N 28056. (16/12/2008) Decreto Supremo N 097-2009-EF. Criterios para delimitar proyectos de impacto Regional, Provincial y Distrital. (30/04/2009) Decreto Supremo N 142-2009-EF. Aprueba Reglamento de Ley 28056 y Deroga DS N 171-2003-EF. (23/06/2009) Decreto Supremo N 132-2010-EF. Modifica DS N 097-2009-EF. (23/06/2010)
INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS (Instructivo N 001 2010 EF / 76.01)
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2. Actores del Proceso del Presupuesto Participativo Presidentes Regionales y Alcaldes Consejo Regional y Concejo Municipal
Agentes Participantes
Equipo Tcnico
Comits de Vigilancia
Consejos de Coordinacin Regional, Local Provincial y Local Distrital
Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces
INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS (Instructivo N 001 2010 EF / 76.01)
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3. Financiamiento del Presupuesto Participativo El Titular del Pliego de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales informa el porcentaje del presupuesto institucional en gasto de inversin que corresponder al Presupuesto Participativo.
El gasto de inversin que corresponder al Presupuesto Participativo debe ser difundido a travs del portal electrnico de las entidades, u otros medios de comunicacin que consideren pertinentes.
La sociedad civil podr participar en el cofinanciamiento de los proyectos de inversin a travs de aportes de recursos financieros, materiales, mano de obra u otros similares, a fin de ampliar la capacidad de atencin de las demandas orientadas a la mejora de la calidad de la vida de la poblacin.
INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS (Instructivo N 001 2010 EF / 76.01)
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INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS (Instructivo N 001 2010 EF / 76.01)
4. Registro del Desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo
Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales registran el desarrollo del proceso participativo en el "Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo", accesible a travs del portal web del Ministerio de Economa y Finanzas (www.mef.gob.pe).
Dicha informacin debe incluirse en el Documento del Presupuesto Participativo (Segn Anexo N 01 del Instructivo N 001-2010-EF/76.01 : Gua de contenidos mnimos del Documento del Presupuesto participativo) que ser remitido junto con el Presupuesto Institucional de Apertura a la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico, en el plazo establecido por la Directiva de Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales para cada ao fiscal.
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II. Fases y particularidades del proceso del presupuesto participativo
1. Fase de Preparacin
2. Fase de Concertacin
3. Fase de Coordinacin entre Niveles de Gobierno
4. Fase de Formalizacin
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FASE 1 PREPARACIN
FASE 2 CONCERTACIN
FASE 3 COORDINACIN
FASE 4 FORMALIZACIN
Comunicacin
Sensibilizacin
Convocatoria
Identificacin y registro de agentes
participantes
Capacitacin a los agentes participantes
Desarrollo de talleres de trabajo
Formulacin de acuerdos y
compromisos
Articulacin de polticas y proyectos
GR GLP - GLD
Coordinacin para la inclusin de los PIPs
en el PIA
Rendicin de cuentas
El Proceso del Presupuesto Participativo se realiza respetando el procedimiento bsico, el cual puede ser adaptado por cada Gobierno Regional o Gobierno Local, en funcin a sus particularidades y experiencias previas.
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Antes de toda accin, es necesario aprobar la Ordenanza que reglamenta el Proceso del Presupuesto Participativo del Ao Fiscal, la cual debe contener como mnimo lo siguiente: Cronograma del proceso Conformacin del Equipo Tcnico Municipal Mecanismos de registro de los agentes participantes Programa de capacitacin Desarrollo de las fases del Proceso del PP Acciones de control para que se puedan fiscalizar el Proceso Participativo cada ao fiscal.
ORDENANZA MUNICIPAL N 015 MDC Segn Anexo N 02 del Instructivo 001-2010-EF: Gua de contenidos mnimos de ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo PRIMERA PARTE: Antecedentes Acuerdo sobre la base del cual el Alcalde resuelve aprobar la Ordenanza par el Proceso del Presupuesto Participativo SEGUNDA PARTE: Fundamentacin o Consideraciones Base Legal Objeto de la Ordenanza Aspectos Generales TERCERA PARTE: Cronograma Identificacin de Agentes Participantes POR TANTO:
MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA Secretara General Alcalde Distrital
Esta fase es de responsabilidad del Gobierno Regional o Gobierno Local, segn corresponda, en coordinacin con sus respectivos Consejos de Coordinacin. El desarrollo del proceso debe realizarse oportunamente y con la suficiente anticipacin. Se sugiere que esta fase se inicie y termine entre los meses de enero marzo respectivamente.
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1.1 Comunicacin Mecanismos de comunicacin Proyectos que se vienen ejecutando Proyectos que continuarn el ao siguiente
Proyectos de prevencin que se esperan ejecutar en los ejercicios siguientes
Proyectos de prevencin que se esperan ejecutar en los ejercicios siguientes Compromisos de cofinanciamiento: (FONIPREL, Agua para todos, Mi barrio, Organismos de Cooperacin Internacional, Convenios, Otros)
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1.2 Sensibilizacin Promover la participacin responsable de la sociedad civil organizada.
Comprometer a la sociedad civil organizada para asumir con responsabilidad las decisiones que se tomen.
Promover la creacin de organizaciones estratgicas que le den mayor calidad al proceso de participacin.
Es necesario que la sociedad civil se empodere del proceso, a fin de que su participacin contribuya al desarrollo regional y local
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1.3 Convocatoria El Gobierno Regional o Gobierno Local, en coordinacin con su Consejo de Coordinacin, convoca a la poblacin organizada a participar en el Proceso del Presupuesto Participativo. Segn el Anexo N 03 del Instructivo 001-2010-EF: Modelo de Convocatoria al Proceso Participativo.
Se debe promover la integracin al proceso de representantes de las distintas entidades del Estado y la Sociedad civil tales como:
Direcciones Regionales Universidades Entidades Pblicas de Desarrollo Organizaciones Empresariales Colegios Profesionales Asociaciones Juveniles Organizaciones Sociales de Base Comunidades Asociaciones de Personas con Discapacidad Asociaciones de Mujeres Otros
Considerar Asociaciones en situacin de riesgo y vulnerabilidad, sea por razones de pobreza, etnicidad, violencia o gnero Anexo N 04 del Instructivo N 001-2010-EF: Relacin de Actores de la sociedad civil del Proceso del Presupuesto Participativo
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1.4 Identificacin y registro de Agentes Participantes
La informacin mnima que debe contener el Registro de Agentes Participantes : Nombres y Documento de identidad Asociacin u Organizacin a la que representa Cargo Sexo Tipo de Organizacin Nmero de asociados de la organizacin a la que representa
El Gobierno Regional o Gobierno Local dispone de formas de registro de los agentes participantes. Los Agentes Participantes deben ser designados o elegidos para cada proceso participativo por las organizaciones a las cuales pertenecen. Se sugiere utilizar el Anexo N 05 del Instructivo N 001-2010-EF: Formato para el registro de agentes participantes.
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1.5 Capacitacin de agentes participante Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales desarrollarn y promovern programas de capacitacin descentralizados.
Las capacitaciones deben ser permanentes, ajustndose a las necesidades y caractersticas de la poblacin de la jurisdiccin.
Las capacitaciones pueden ser realizadas a travs de modalidades como talleres o reuniones.
Segn el Anexo N 06 del Instructivo 001-2010-EF : Gua de temas a desarrollar en los eventos de capacitacin del Proceso del Presupuesto participativo:
Presupuesto Pblico Gestin y Polticas Pblicas Planeamiento y Desarrollo Regional y Local El Sistema Nacional de Inversin Pblica La Vigilancia del Presupuesto Participativo
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En esta fase de Concertacin, se renen los funcionarios del Estado y la sociedad civil para desarrollar un trabajo concertado de diagnstico , identificacin y priorizacin de resultados y de proyectos de inversin que contribuyan al logro de resultados a favor de la poblacin, sobre todo de aquellos sectores con mayores necesidades de servicios bsicos. Se sugiere que esta fase se inicie en el mes de abril y no se extienda ms all de la quincena del mes de junio.
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2.1 Desarrollo de Talleres de Trabajo El Presidente Regional o el Alcalde Provincial o Distrital, debe asegurar que los talleres de trabajo se convoquen con la debida anticipacin para lo cual se adjunta el Anexo N 07 del Instructivo N 001-2010-EF/76.01 : Modelo de convocatoria a los talleres de trabajo. Ser necesario realizar acciones previas, tales como: a) Actualizacin del diagnstico situacional (Orientado a mejorar las condiciones de
vida de la poblacin, medida a travs de los resultados definidos en los programas presupuestales estratgicos)
b) Seleccionar una cartera de proyectos viables que estn orientados al logro de los resultados priorizados que respondan a las caractersticas de impacto regional, provincial y distrital definidos en el DS N 097-2009-EF y su modificatoria DS N 132-2010-EF.
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2.1 Desarrollo de talleres de trabajo c) Recopilacin y preparacin de la siguiente informacin:
Avances de ejecucin del PDC Avances de resultados del PDI Detalle de proyectos priorizados en el presupuesto Participativo del ao anterior Ejecucin del programa de inversiones, aprobado en los Presupuestos Institucionales Ejecucin del Programa de inversiones, aprobados en los presupuestos
Institucionales Relacin de proyectos de inversin ejecutados el ao inversin Porcentaje de recursos de inversiones que el Gobierno Local destinar al Proceso
Participativo. Segn Anexo 08 del Instructivo 001-2010 EF/76.01: Criterios que orientan a la determinacin de los recursos a ser considerados en el presupuesto participativo
Informe de los compromisos asumidos por la sociedad civil y otras entidades del Estado
Situacin de los principales puntos de atencin del ciudadano en la prestacin de los bienes y servicios pblicos (producto); sealando el dficit de infraestructura, recursos humanos, equipamiento y materiales para una adecuada prestacin.
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Paso 1: Presentacin del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) Se presenta la visin y objetivos estratgicos contenidos en el PDC, su avance de ejecucin y logro de resultados.
La visin contenida en el PDC es nica para todas las instituciones pblicas y privadas de un mbito territorial y debe orientar las iniciativas e inversiones de los diversos actores econmicos, sociales e institucionales, as como la formulacin de polticas pblicas regionales y locales.
Si el Equipo Tcnico considera que los objetivos estratgicos del PDC, deben ser ajustados al enfoque del presupuesto por Resultados, se sugiere tener en cuenta las recomendaciones recogidas en el Anexo N 09 del Instructivo 001-2010 EF/76.01: Gua de orientacin para el ajuste del Plan de Desarrollo Concertado.
Los proyectos que se prioricen en el proceso participativo debern responder a la visin y a los objetivos contenidos en el PDC, los que deben formularse en el enfoque de resultados.
2.1 Desarrollo de talleres de trabajo 2.1.1 Taller de Identificacin y priorizacin de resultados
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2.1 Desarrollo de talleres de trabajo 2.1.1 Taller de Identificacin y priorizacin de resultados
Considerar los resultados ya identificados, priorizados y analizados en el marco del Presupuesto por Resultados (15 Programas Estratgicos segn Instructivo N 001-2010-EF).
A partir del diagnstico, los Agentes Participantes debern priorizar los resultados identificados.
Los Agentes Participantes, con el apoyo del Equipo Tcnico, debern asignar puntajes a cada criterio para poder priorizar los resultados.
Paso 2: Identificacin y presentacin de resultados El taller se inicia con la presentacin del diagnstico, que incluye informacin disponible sobre los principales resultados deseados por la localidad
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2.1 Desarrollo de talleres de trabajo 2.1.2 Evaluacin Tcnica de Proyectos
Paso 1: Evaluacin tcnica El objetivo de esta fase es la evaluacin tcnica de la cartera de proyectos que tiene la entidad y que deben ser propuestos como contributivos al logro de los resultados priorizados.
El resultado de sta fase es una lista de proyectos para ser discutida en los Talleres de Priorizacin y Formalizacin de Acuerdos.
El Equipo Tcnico debe considerar lo siguiente:
a) Analizar la cartera de proyectos vinculados a los resultados priorizados, verificar si stos cuentan con la viabilidad correspondiente en el marco del SNIP, o Informe Tcnico favorable para el caso de los proyectos de Gobiernos Locales no sujetos a dicho sistema, su vigencia, si guardan coherencia con los criterios de alcance, cobertura y monto de inversin establecidos en el DS N 097-2009-EF y su modificatoria DS N 132-2010-EF.
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2.1 Desarrollo de talleres de trabajo 2.1.2 Evaluacin Tcnica de Proyectos
Paso 1: Evaluacin tcnica b) Si el Py presentado no cuenta con la viabilidad requerida y responde a los criterios
sealados en el DS N 097-2009-EF y su modificatoria DS N 132-2010-EF, el Equipo Tcnico coordina con las unidades correspondientes la formulacin y aprobacin del Py.
c) Si las propuestas de inversin no son pertinentes y no existen alternativas de solucin en la cartera de proyectos, el Equipo Tcnico propone alternativas y coordina con las UF y la OPI, para el estudio de pre inversin correspondiente. (Si la formulacin del Py no se ajusta a los plazos del proceso, el Equipo Tcnico debe recomendar su formulacin para su discusin en futuros procesos del Presupuesto Participativo.
d) El ETM presentar la lista de proyectos que superaron la evaluacin tcnica y que se ajustan a los criterios de impacto. (Si el Py es multianual, debe presentarse los montos estimados de inversin por ao, a fin de ser considerados en los prximos presupuestos). Finalmente, se seala el costo total de cada Py y si cuenta con cofinanciamiento
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Paso 2: Asignacin del presupuesto Luego de la evaluacin tcnica, obtendremos identificada la cartera de Py de inversin, los costos totales, y cronograma de ejecucin, para lo cual se asignar el presupuesto a cada uno de los Py, de acuerdo con la asignacin presupuestaria del presupuesto participativo.
Los Py de inversin que por limitaciones presupuestales no logren financiamiento, se incluyen en una lista de Py alternativos que deben recogerse en el Acta de Formalizacin de Acuerdos y Compromisos, para su consideracin en el presupuesto participativo del ao siguiente.
Si durante la fase de ejecucin del presupuesto existiera mayor disponibilidad de recursos, estos Py pueden ser incorporados al presupuesto institucional mediante las modificaciones presupuestarias correspondientes.
2.1 Desarrollo de talleres de trabajo 2.1.2 Evaluacin Tcnica de Proyectos
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El Alcalde propone una Cartera de Proyectos, concordante con los resultados priorizados, a ser sometida al Presupuesto Participativo, a fin que los agentes participantes consideren los citados proyectos de inversin a ser debatidos en los talleres
2.1 Desarrollo de talleres de trabajo 2.1.3 Taller de Priorizacin de Proyectos de Inversin
Esta informacin deber ser recogida en una ficha de proyecto, que ser entregada al Equipo Tcnico, segn Anexo N 10 del Instructivo N 001-2010-EF/76.01. Formato de informacin mnima por proyecto de inversin
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El Equipo Tcnico elabora el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo, segn Anexo N 11 del Instructivo 001-2010-EF/76.01: Formato de Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo.
El Alcalde presenta los resultados del Presupuesto Participativo, consolidados en el Acta de Acuerdos y Compromisos a los Agentes Participantes para su consideracin y aprobacin final.
Los miembros del Consejo de Coordinacin, presididos por el Alcalde y dems Agentes Participantes, formalizan los acuerdos suscribiendo el Acta de Acuerdos y Compromisos, firmado respectivamente.
2.2 Formalizacin de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo
Conformar el Comit de Vigilancia
El Documento del Presupuesto participativo y el Acta de Acuerdos y Compromisos del PP deben ser remitidos a la DNPP en el plazo establecido por la Directiva de Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales para cada ao fiscal.
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En esta fase corresponde a los Gobiernos regionales organizar los mecanismos de coordinacin y consistencia presupuestaria con los Gobiernos Locales de su jurisdiccin, para lo cual deben tener en cuenta lo siguiente: A nivel Regional, la coordinacin es dirigida por el Presidente del Gobierno
Regional y a nivel Provincial por el Alcalde Provincial. El cofinanciamiento, debe ser orientado por el principio de subsidiariedad Identificar acciones que pueden ser agrupadas en un Py de gran impacto en el
desarrollo de la regin. Establecer los compromisos y responsabilidades para asegurar la sostenibilidad
de los proyectos.
Finalmente el Gobierno Regional, convoca una segunda reunin en el mes de junio, para formalizar los acuerdos en un acta, elaborada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
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4.1 Formalizacin en el PIA de los acuerdos y Compromisos
Los proyectos deben ser incluidos en el Presupuesto Institucional del Gobierno correspondiente para su aprobacin en el Consejo Regional y Concejo Municipal, segn corresponda.
La Gerencia de Planificacin y Presupuesto o la que haga sus veces, elabora un cronograma de ejecucin de proyectos que debe ser puesto a disposicin de:
El comit de Vigilancia. CCL Regional / Local Consejo Regional Consejo Municipal
Si en la etapa de ejecucin, alguno de los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo no puede ser ejecutado, el Presidente Regional o Alcalde dispondr el reemplazo de dicho Py por otro, segn la escala de prioridades establecida participativamente y el nivel de recursos disponibles para su atencin.
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4.2 Rendicin de Cuentas
Los Presidentes Regionales y Alcaldes deben informar a los Agentes Participantes sobre el cumplimiento de los Acuerdos y Compromisos asumidos el ao anterior en particular, sobre lo siguiente:
Programacin y nivel de avance de la ejecucin y resultados (en trminos de poblacin beneficiada y problemas resueltos)
Sustentar los cambios de Py del Presupuesto Participativo anterior y modificaciones presupuestarias realizadas.
Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno de los actores
PIA del presente ejercicio
Las autoridades informan los resultados de su gestin del ao anterior, a nivel de actividades, proyectos y logro de los Objetivos Estratgicos del PDC.
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III. Mecanismos de vigilancia
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1. Comit de vigilancia Los requisitos para ser elegidos miembros del Comit de Vigilancia son: Ser Agente Participante Radicar en la jurisdiccin No haber sido condenado por delitos o faltas 2. Funciones del Comit de Vigilancia Lo conforman como mnimo 04 miembros y sus funciones principales son: Vigilar el cumplimiento del Proceso del Presupuesto Participativo Vigilar que el GR/GL cuente con un cronograma aprobado de ejecucin de obras Vigilar que los recursos del GR/GL destinados al PP, sean invertidos de
conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos. Vigilar que los Py contengan la mejor provisin de servicios o productos para
alcanzar los resultados esperados Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos Informar semestralmente a los CCL sobre los resultados de vigilancia Presentar un reclamo o denuncia al Consejo Regional Concejo Municipal,
Contralora General de la Repblica, Ministerio Pblico o a la Defensora del Pueblo, en caso encuentre indicios o pruebas de alguna irregularidad.
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3. Informacin para el Comit de vigilancia Los GR y GL deben proporcionar a los Comits de Vigilancia la siguiente informacin: Cronograma de inversiones El PIA y sus modificaciones, cuando estos afecten los acuerdos del PP Ejecucin de gastos de inversin, trimestral, semestral y anual del avance de los
proyectos de inversin segn el reporte del SIAF. 4. Otros Actores de Vigilancia y Control Otro que tambin participan de la vigilancia del Proceso del Presupuesto Participativo: La Contralora General de la Repblica.
Supervisa el cumplimiento del proceso y de los acuerdos. En el caso que los Gobiernos Locales no cuenten con una oficina de control
interno, la Contralora dispondr de las acciones pertinentes en el marco de sus atribuciones.
La DNPP Desarrolla programas de capacitacin descentralizadas Imparte las instrucciones y lineamientos del proceso participativo
El Consejo Regional y Concejo Municipal Desarrolla acciones de seguimiento y fiscalizacin sobre el cumplimiento del
Proceso del Presupuesto Participativo Fiscaliza los mecanismos de acceso y transparencia a la informacin pblica
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CPC. Heiko Lombardi Lizano [email protected]
31 Asesoramiento Contable Tributario / Consultora y Capacitacin en Gestin Pblica y Planificacin Estratgica
Av. Paseo de la Repblica N 5565 Miraflores Lima / Cel: 975557566 / RPM: #535544 / RPC: 997612062
Pautas
Para la conduccin de los talleres del presupuesto
participativo basado en resultados (Metodologa ProDescentralizacin)
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Pautas para realizar la seleccin de resultados en el marco
del presupuesto participativo basado en resultados
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Pasos previos al taller de seleccin de resultados Trabajo de Gabinete
PDC Visin del PDC
Ejes de Desarrollo
Desarrollo Econmico Desarrollo Social Desarrollo Ambiental Desarrollo Institucional
Resultado / Objetivo
Estratgico OE1 OE2 OEn OE1 OE2 OEn OE1 OE2 OEn OE1 OE2 OEn
R1
R2
.
.
.
Rn
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 4
Matriz de Articulacin Estratgica
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Durante el evento / Taller de priorizacin de resultados
Seleccin y priorizacin de resultados con los agentes participantes
Pregunta Qu resultado contribuye mejor a resolver el principal problema (tal o cual problema) o a aprovechar una potencialidad en nuestro distrito, provincia o regin?
Eje de Desarrollo
Desarrollo Econmico
Desarrollo Social Desarrollo Ambiental
Desarrollo Institucional
Otro .
Resultado R.. R.. R.. R.. R.. R.. R.. R.. R.. R.. R.. R.. R.. R.. R.. R.. R.. R.. R.. R..
Votacin
Conteo de Votos
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Eje de Desarrollo Desarrollo Econmico
Desarrollo Social
Desarrollo Ambiental
Desarrollo Institucional
Otro eje.
Resultado 1 Resultado 1 Resultado 1 Resultado 1 Resultado R..
2 Resultado 2 Resultado 2 Resultado 2 Resultado
3 Resultado 3 Resultado
4 Resultado
Presentacin de los Resultados
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Pautas para priorizar proyectos en el marco del presupuesto participativo basado en resultados
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37
Pasos previos al taller de priorizacin de proyectos Trabajo de Gabinete
Proyectos Vs Resultados
R1 R2 . Rn
Py1 X
Py2 X
Py3 X
Pyn X
-
38
Nom
bre
del
proy
ecto
Informacin del Proyecto Criterios de evaluacin
Calificaci
n Ubica
cin
Invers
in
reque
rida
S/.
Poblac
in
Benefi
ciaria
Viabili
dad
D.S. 097 - 2009 EF / DS 132-2010-EF
Alcance Cobertura Monto de Inversin
Pluripro
vincial
Pluridistr
ital
>= 5% de
Pob. Del
Departame
nto
>= 5% de
Pob. De
la
provincia
>= 5% de
Pob. Del
distrito
>= S/.
3'000.
000
>= S/.
1'200.0
00
Sin
restricci
n
Matriz de Evaluacin Tcnica de Proyectos
-
39
Resultados seleccionados Proyectos seleccionados
R1
Py..
Py..
Py..
Py..
R2
Py..
Py..
Py..
Py..
R2
Py..
Py..
Py..
Py..
Otros Py..
Proyectos Seleccionados en Gabinete
-
40
Priorizacin de proyectos con los Agentes Participantes
Matriz de Priorizacin de Proyectos
Resultado Proyectos Votacin (se
colocan los Sticker) Numero de Votos
R1 Py..
Py..
R1 Py..
Py..
R1 Py..
Py..
R1 Py..
Py..
R1 Py..
Py..
Pregunta: Cul de los proyectos contribuye mejor al logro del resultado?
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41
Matriz de Priorizacin de Proyectos
Eje de Desarrollo Resultados Proyecto N de votos
obtenidos
Estado del Proyecto
(Viabilizado / Idea)
Eje 1 R1 Py1
Py2
Eje 2 R1 Py1
Py2
Eje 3 R1 Py1
Py2
Eje 4 R1 Py1
Py2
Otro R1 Py1
Py2
Matriz de Proyectos Priorizados
Los proyectos nuevos seguirn su proceso en el marco del SNIP
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ANEXOS (Instructivo N 001-2010-EF/76.01)
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Anexo N 01 Gua de contenidos mnimos del documento del
Proceso del Presupuesto Participativo
I. CICLO PREPARATORIO Esta seccin del documento deber contener la siguiente informacin: 1. Ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo. 2. Relacin de Agentes Participantes: (Sealando: Nombre, DNI e institucin/entidad, asociacin u organizacin a la que representa. En el caso de los miembros del Consejo de Coordinacin Regional o Consejo de Coordinacin Local, precisar adems la institucin o entidad a la que representan y el cargo que ocupan en ella). 3. Relacin de miembros del Equipo Tcnico (Sealando: Nombre, DNI, profesin e institucin/asociacin u organizacin a la que representa). II. TALLERES DE TRABAJO a) Resumen de los Talleres de:
Identificacin y priorizacin de problemas. Priorizacin de Proyectos de Inversin.
b) Lista de proyectos priorizados detallando el monto asignado a cada proyecto, c) Lista de proyectos que se incluir en el Presupuesto Institucional de Apertura. d) Lista de proyectos que no lograron financiamiento por limitaciones presupuestales, y d) Acta donde se formalizan los acuerdos adoptados en el proceso. III. VIGILANCIA DEL PROCESO Adjuntar la relacin de miembros del Comit de Vigilancia (Sealando: Nombre, DNI e institucin/asociacin u organizacin a la que representa. IV. ANEXOS (los cuales constituyen parte integrante del presente documento) - Copia de anuncios para la difusin, convocatoria y talleres del Proceso de Presupuesto Participativo en medios de comunicacin (volantes, diarios, afiches, oficios, etc.). - Otros que consideren importante
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Anexo N 02 Gua de contenidos mnimos de la Ordenanza del
Proceso del Presupuesto Participativo
PRIMERA PARTE: Antecedente El nmero de la Ordenanza, lugar y fecha El Acuerdo sobre la base del cual el Presidente del Gobierno Regional o Alcalde, resuelve aprobar una Ordenanza para el Proceso del Presupuesto Participativo.
SEGUNDA PARTE: Fundamentacin o considerandos
Base Legal Constitucin Poltica del Per. Ley N 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacin y modificatorias. Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades y modificatorias. Ley N 27867 - Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y modificatorias. Ley N 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatorias. Decreto Supremo N 142-2009-EF, Reglamento de la Ley N 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo. Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y modificatorias. Instructivo para el ao fiscal respectivo.
El Objeto de la Ordenanza: Reglamentar el Proceso, tomando como pautas indicativas lo establecido en el instructivo de PP. Aspectos Generales: La finalidad, a quin involucra los alcances de la Ordenanza, otros que considere importante.
TERCERA PARTE: La reglamentacin del proceso, de acuerdo a la secuencia en la que se desarrollar el Proceso del Presupuesto Participativo, para lo cual debe establecer:
El Cronograma para el desarrollo de las acciones del Proceso del Presupuesto Participativo, el cual debe elaborarse en funcin a los plazos acordados por los Consejos de Coordinacin del nivel Regional y Provincial. Los mecanismos de identificacin, de acreditacin y responsabilidades de los Agentes Participantes. conformacin del Equipo Tcnico y sus responsabilidades durante el proceso. Programa de capacitacin. desarrollo de las Fases del Proceso del Presupuesto Participativo. Acciones de control para que el Consejo Regional y Concejo Municipal puedan fiscalizar el Proceso Participativo programado para cada ao fiscal, as como garantizar la incorporacin en el Presupuesto vigente las actividades y proyectos priorizados en el Documento del Presupuesto Participativo de cada ao. Facilitar la informacin a la poblacin en el marco de la transparencia y participacin.
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Anexo N 03 Modelo de Convocatoria al
Proceso del Presupuesto Participativo
CONVOCATORIA AL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012
La Municipalidad Distrital de San Marcos, conjuntamente con el Concejo de Coordinacin Local, en cumplimiento de la Ley N 27680, Ley de Reforma Constitucional del Captulo XIV del Ttulo IV, sobre Descentralizacin; Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin; Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades; Ley N 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo; el Decreto Supremo N 142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo y el Instructivo N 001-2010-EF/76.01, Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo para el ao fiscal 2012 CONVOCA a la poblacin debidamente organizada, a las organizaciones pblicas y privadas que ejecutan acciones en el distrito, a la cooperacin tcnica y a las autoridades elegidas democrticamente en elecciones pblicas al PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012; el cual se da inicio luego de las actividades de Preparacin del Proceso; con la aprobacin de la Ordenanza Municipal N, la cual contiene los mecanismos de identificacin y acreditacin de los Agentes Participantes, las responsabilidades de los mismos, el cronograma para el desarrollo de las acciones del Proceso del Presupuesto Participativo, as como las precisiones respecto a la conformacin del Equipo Tcnico y sus responsabilidades durante el proceso. El proceso participativo se llevar a cabo a partir de la identificacin de los principales problemas del distrito, los cuales servirn de base para la propuesta y priorizacin de proyectos de inversin orientadas a dar soluciones integrales a dichos problemas. De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza antes indicada el Cronograma del Proceso ser el siguiente: 1. Inscripcin de Agentes Participantes: del 15/01 al 31/04/2012. 2. Proceso de Verificacin de Informacin y observaciones a la Inscripcin de Agentes Participantes: del 01/04 al 15/ 04/2012 3. Acreditacin de Agentes Participantes: De: a: xx de ....... 4. Desarrollo de Talleres de Trabajo: Fecha de cada Taller 5. Evaluacin Tcnica de proyectos y acciones: De: a: 6. Taller de Priorizacin y Formalizacin de Acuerdos: Fecha de cada Taller
--------------------------------------------------- Alcalde de la Municipalidad Distrital
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Anexo N 04 Relacin de Actores que se sugiere invitar
Proceso del Presupuesto Participativo
Segmento En el nivel Provincial En el nivel Distrital
Sector Pblico
Representantes de dependencias u organismos nacionales y regionales presentes en la provincia Alcaldes Distritales Mancomunidades Distritales
Representantes de dependencias u organismos nacionales y regionales presentes en el distrito Municipalidades de Centro Poblado Agentes municipales (si los hay)
Instancias de concertacin
Consejo de Coordinacin Local Provincial y distrital Asociaciones de Municipalidades Distritales Mesa Provincial de Concertacin de Lucha Contra la Pobreza. Consejos, Comits o Mesas Provinciales de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y otros temas normados por el nivel nacional Otras instancias de concertacin existentes especficas de la Provincia
Consejo de Coordinacin Local Distrital Mesa Distrital de Concertacin de Lucha Contra la Pobreza (si existe) Otras instancias de concertacin existentes especificas del distrito
Organizaciones sociales de
base OSB
Coordinadora de Comits del Programa Vaso de Leche o equivalente Comits de gestin de programas transferidos de complementacin alimentaria (ex PRONAA) Organizaciones de mujeres, jvenes y similares de nivel provincial o que agrupen
Autoridades de comunidades campesinas y nativas Juntas vecinales y similares Comits del Programa Vaso de Leche Comits de gestin de proyectos transferidos de infraestructura social y productiva (ex FONCODES) Organizaciones de mujeres, jvenes y similares Otras OSBs representativas del nivel distrital
Actores econmicos
Cmaras de comercio y similares (si las hay) Gremios y organizaciones provinciales de empresarios, productores rurales u otros Juntas de usuarios de riego Las empresas o agentes econmicos ms importantes que operan en la provincia
Gremios y organizaciones distritales de comerciantes, productores rurales u otros Junta de usuarios y comits de regantes
Servicios Pblicos
Representantes de empresas de servicios pblicos Principales centros educativos y servicios de salud de la provincia
Representantes de empresas de servicios pblicos (si los hay) Principales centros educativos y servicios de salud del distrito
Otras Instituciones
Sedes de universidades (si las hay) Institutos superiores y tecnolgicos Representaciones de colegios profesionales,
Institutos superiores y tecnolgicos (si los hay)
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Anexo N 05 Formato para el Registro de Agentes Participantes del
Proceso del Presupuesto Participativo
Contenido Descripcin
Nombre y Apellidos
Documento de Identidad (N del DNI o carn o tarjeta de identificacin) u otro Documento de la Organizacin o Grupo al cual representa
Asociacin u Organizacin a la que representa
Cargo
Sexo (Femenino o Masculino)
Tipo de organizacin
Gobierno Regional Gobierno Local (Municipal) Gobierno Nacional (especificar) Organizacin de Base Comunidad Otro (especificar)
N de asociados de la organizacin a la que representa
(Informacin mnima)
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Anexo N 06 Gua de Temas a Desarrollar en las Acciones de Capacitacin del
Proceso del Presupuesto Participativo
Las materias a desarrollar en las acciones de capacitacin para el Proceso del PP deben ser bsicamente en los siguientes temas: Presupuesto Participativo Experiencias exitosas, experiencias anteriores. Aplicacin del Instructivo. Responsabilidades de la sociedad civil. Importancia de la identificacin y anlisis de los problemas. Gestin y Polticas Pblicas Presupuesto por Resultados en la Gestin Pblica. Programas Estratgicos del Presupuesto por Resultados. Programacin Multianual. Funciones, Competencias y Atribuciones de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. Criterios de distribucin de los recursos que forman parte de las Transferencias del Gobierno Nacional a los GR y Gobiernos Locales. La calidad en los servicios que brindan los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Planeamiento y Desarrollo Regional y Local El Planeamiento Estratgico Regional y Local, PDC (visin, objetivos, estrategias, potencialidades, restricciones y recursos disponibles en cada mbito). Identificacin, anlisis y estrategias de desarrollo regional y local. Planes Institucionales, Planes Operativos y programacin estratgica del presupuesto. El Sistema Nacional de Inversin Pblica Importancia del SNIP en la mejora de la calidad del gasto pblico. Gestin de proyectos en el marco del SNIP. La Vigilancia del Presupuesto Participativo La transparencia y el acceso a la informacin pblica como mecanismos de mejora de la gestin pblica. Alcances de la vigilancia ciudadana. Requisitos para ser miembros del Comit de Vigilancia. Funciones del Comit de Vigilancia. Metodologa para desarrollar acciones de Vigilancia.
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Anexo N 07 Modelo de Convocatoria a los Talleres de Trabajo
Proceso del Presupuesto Participativo
PROCESO PARTICIPATIVO 2012 El Gobierno Regional/Municipalidad Provincial - Distrital de San Marcos, convoca a los Agentes Participantes acreditados para el Proceso del Presupuesto Participativo del ao 2012 y al Equipo Tcnico a participar en el Desarrollo de los Talleres de Trabajo del Proceso del Presupuesto Participativo, los cuales se realizarn segn el cronograma siguiente en la (Sede Gobierno Regional / Municipalidad Provincial/Distrital, o lugar segn corresponda). REUNIN/TALLER* LUGAR FECHA Acto de Rendicin de Cuentas Especificar Lugar Taller de Identificacin Priorizacin Problemas Especificar Lugar Taller Priorizacin de proyectos de Inversin Especificar Lugar Mayor informacin del Desarrollo del Taller en la sede del Gobierno Regional/ Municipalidad Provincial/Distrital
----------------------------------- Presidente Regional o Alcalde de la Municipalidad Provincial o Distrital
* De considerarse conveniente el desarrollo de ms Talleres, se deber convocar oportunamente a su realizacin.
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Anexo N 08 Criterios que orientan la determinacin de recursos a ser considerados en el
Proceso del Presupuesto Participativo
Los gobiernos regionales y los gobiernos locales para proyectar los montos a ser asignados al Presupuesto Participativo, tienen en cuenta lo siguiente:
a) Los montos de ingresos ejecutados el ao anterior. b) La ejecucin de ingresos que se viene registrando en el ejercicio vigente. c) Aspectos coyunturales, locales, regionales, nacionales o externos que pueden incidir en una mayor o menor recaudacin. d) Los gastos rgidos que tiene que asumir el pliego tales como: pago del personal y obligaciones sociales, las obligaciones provisionales y
el servicio de la deuda pblica, recursos para la operacin y mantenimiento de los proyectos de inversin, recursos para los programas estratgicos del Presupuesto por Resultados.
e) As mismo debe considerar en materia de inversin lo siguiente: Los recursos para la continuacin de proyectos en ejecucin. Los recursos para proyectos de inversin destinados a la rehabilitacin y reconstruccin de la infraestructura pblica daada. Los recursos para la contrapartida de proyectos de inversin que se financian mediante operaciones oficiales de crdito. Financiamiento compartido de acciones de impacto regional y/o provincial que sern propuestos en procesos de presupuesto participativos de diferentes niveles de gobierno. Recursos para acciones de prevencin de desastres, proyectos de emergencias por daos o por peligro inminente de ocurrencia o similares, declarados por el organismo pblico tcnico respectivo.
En base a esta proyeccin el titular del pliego define el porcentaje del monto de inversin que debe asignar al Presupuesto participativo. Los montos proyectados sern ajustados de acuerdo a las cifras referenciales publicadas por la Direccin General de Asuntos Econmicos y Sociales del Ministerio de Economa y Finanzas. Cofinanciamiento del sector privado, sociedad civil y poblacin organizada El sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la poblacin en general pueden participar en el financiamiento de los proyectos de inversin resultantes del Proceso Participativo. Para ello debern informar al Equipo Tcnico sobre los montos que comprometern para el financiamiento y cofinanciamiento de proyectos. El compromiso del sector privado y la sociedad civil se materializa a travs del aporte concreto de recursos financieros, fsicos y humanos para el desarrollo de las acciones priorizadas en el proceso. Para el caso de los proyectos de inversin del Presupuesto Participativo que cuenten con financiamiento de la sociedad civil o sector empresarial u otro sector, slo se incluye en los Presupuestos Institucionales la parte correspondiente al financiamiento con recursos pblicos; la contraparte figurar slo en los instrumentos de presupuesto propios de las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial que asuman el compromiso. Sin perjuicio de lo antes sealado, todos los proyectos restantes del Proceso del Presupuesto Participativo; independientemente del organismo ejecutor y su fuente de financiamiento deben ser consignados en el "Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo del Presupuesto" para el respectivo ao fiscal.
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Anexo N 09 Gua de Orientacin para el ajuste del Plan de Desarrollo Concertado
(Resumen)
El PDC , adems de ser el punto de partida para el proceso de Presupuesto Participativo, es un instrumento de planeamiento importante . El PDC es un instrumento de largo plazo por tanto no debe ser revisado cada ao; En el caso que las autoridades regionales o locales y los agentes participantes, consideren necesario su actualizacin por ocurrencias especiales, ste debe realizarse con el apoyo del Equipo Tcnico, durante el Proceso de Presupuesto Participativo para lo cual se recomienda desarrollar los siguientes pasos: Paso 1: Diagnstico Temtico y Territorial: Actualizar el Diagnstico Temtico y Territorial a fin de facilitar la identificacin de los problemas y potencialidades en las dimensiones econmicas, sociales, culturales y ambientales. El diagnstico se realiza en tres momentos: En un primer momento, el Equipo Tcnico actualiza la informacin en el marco de lo sealado anteriormente a fin que la informacin permita identificar los problemas, necesidades y prioridades para su atencin. El diagnstico deber concentrarse en los siguientes temas bsicos: Condiciones de vida de la poblacin, Programas Estratgicos del Presupuesto por Resultados, Actividades econmicas, Territorio y medio ambiente, Institucionalidad y actores locales. Asimismo, como parte del diagnstico debern identificarse las potencialidades del territorio, entendidas como capitales o recursos que pueden distinguirse en: Naturales, Fsico o de infraestructura, Humanos, Sociales, Econmicos y financieros. El segundo momento corresponde al anlisis de dicha informacin para identificar problemas, determinar sus causas y efectos, proponer alternativas, eliminar deficiencias, efectuar modificaciones; es decir plantear una situacin optimizada. El tercer momento consiste en el contraste de las polticas locales definidas con las polticas de Estado del Acuerdo Nacional, lineamientos de polticas sectoriales contenidos en los PESEM, la estrategia de superacin de la pobreza, seguridad alimentaria y lineamientos regionales. Paso 2: Revisin de la Visin del Desarrollo: La visin es una proyeccin, es la representacin de lo que debe ser el futuro de un mbito territorial y responde a la pregunta qu queremos ser?. La visin es importante porque tiene la fuerza de unir a la gente, en torno de una identidad y una aspiracin comn; es decir que la Visin del PDC es nica para todas las instituciones pblicas y privadas de un mbito territorial. Paso 3: Definicin de Objetivos Estratgicos: Los Objetivos Estratgicos deben responder a la solucin de los Macroproblemas del territorio y el logro de stos permitir alcanzar la Visin del Desarrollo. Por ello es importante: Definir con claridad los grandes problemas Macroproblemas que queremos resolver, luego priorizarlos en funcin a la Visin del Desarrollo y las posibilidades de lograrlos. Luego los objetivos deben definirse como solucin de los Macroproblemas priorizados. Paso 4: Acuerdos y Compromisos del Plan de Desarrollo Concertado: Los Agentes Participantes debern evaluar y adoptar acuerdos de considerarlo pertinente sobre los siguientes temas: a) Desarrollar y/o adaptar los planes institucionales u organizacionales, segn corresponda a la Visin y Objetivos del Plan de Desarrollo Concertado, en concordancia con los Ejes estratgicos y la Misin que le compete a cada una de las instituciones u organizaciones representadas en el proceso participativo. Ello a fin de vincular directamente los objetivos de mediano plazo a los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado b) Difusin de la Visin, Objetivos y compromisos asumidos en el PDC, hacia la comunidad. Aprobados los acuerdos, stos se formalizarn suscribiendo el Acta de Acuerdos y Compromisos
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Anexo N 10 Formato de Informacin mnima por Proyecto de Inversin del
Proceso del Presupuesto Participativo
Accin / Proyecto Nombre del Proyecto Problema priorizado al que responde Objetivo Estratgico del Plan de Desarrollo Concertado al que contribuye:
Problema especfico que contribuye a solucionar / Potencialidad que aprovecha
Identificacin de alternativas de Solucin (Qu acciones pueden desarrollarse para resolver el problema) Descripcin del Proyecto (detalle de la alternativa elegida) Poblacin Beneficiaria (Nmero y ubicacin) Monto Total del proyecto (incluyendo costos de mantenimiento Entidad Responsable del Mantenimiento Fuente de Financiamiento (S/.) Recursos Propios Transferencias del Gobierno Nacional* . Total **
S/. S/. S/.
Ejecucin 20.*** 2012 2013 2014
Programacin anual de la inversin S/. S/. S/. Indicador de Medicin del Desempeo Nombre del indicador Unidad de Medida Valor a alcanzar al final del 20 Valor de referencia a alcanzar el 20 (si se trata de un proyecto en ejecucin) Medio de verificacin (Fuente de informacin sobre el valor del indicador)
REGIN / PROVINCIA / DISTRITO:_______________________________ AGENTE PARTICIPANTE QUE PROPONE EL PROYECTO : ____________________________________________
* Especificar fuente especfica de Transferencias como Fondo de Compensacin Municipal, Canon, etc. ** Monto de recursos totales requeridos para la ejecucin de la accin o proyecto a lo largo de su desarrollo. *** En caso se trate de proyectos en ejecucin, se consignar el valor estimado a invertir en el ao 20
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Anexo N 11 Ficha de acta de acuerdos y compromisos del
Proceso del Presupuesto Participativo
Siendo las........... (hora) del da .........(fecha), en las instalaciones de ..............(lugar) los abajo firmantes, Agentes Participantes del Proceso de Presupuesto Participativo llevado a cabo en ..(Regin/Provincia/Distrito) entre los das de.(da, mes y ao) y..(da, mes y ao), acordamos aprobar el Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo, el cual consta de(nmero) folios y contiene los resultados y acuerdos adoptados en el Taller de Priorizacin y Formalizacin de Acuerdos. Los proyectos y acciones priorizados son las siguientes:
Prioridad Nombre del Proyecto mbito de Desarrollo* Monto comprometido Fuente de Financiamiento**
* Regional, Provincial o Local. ** Precisar si los recursos provienen de fuente pblica o privada
Adicionalmente, los proyectos prioritarios pero que no cuentan con presupuesto asignado y que deben ser tomados en cuenta para futuras ampliaciones presupuestales o modificacin en los proyectos recogidos anteriormente son:
Prioridad Nombre del Proyecto mbito de Desarrollo Agente Participante que presenta el proyecto
Finalmente, los miembros elegidos para el Comit de Vigilancia del proceso del Presupuesto Participativo son los siguientes:
Nombre N DNI u otro Documento de la Organizacin o Grupo al cual representa
Entidad a la que representa
En tal sentido, los suscritos, nos comprometemos a respaldar como nica iniciativa de gasto para la Regin, Provincia o Distrito, las acciones, traducidas en Actividades o Proyectos, que han sido definidos a travs de este proceso y a que se refiere el Instructivo N 001-2010-EF/76.01 los cuales han sido recogidos por el Equipo Tcnico en el Documento del Presupuesto Participativo para el Ao Fiscal. de............. (Regin, Provincia o Distrito). Asimismo, nos comprometemos a realizar los esfuerzos necesarios que permitan, en el marco del proceso antes sealado, llevar adelante los compromisos que han sido asumidos para la ejecucin de las acciones priorizadas a fin de mejorar de manera sustentable el bienestar de nuestra poblacin. Firma del CCL Firma Otros Agentes Participantes Firma del ET
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Anexo N 12 Ficha Resumen de Evaluacin de Proyectos del
Proceso del Presupuesto Participativo
Proyectos Priorizables (pasan la evaluacin tcnica)
Nombre del Proyecto
Problema al que Responde el proyecto
Costo Total del proyecto
Fuentes de Financiamiento del proyecto (pblicas o privadas)
Cronograma de Inversin (monto por aos)*
2009 2010 2011
Los montos de inversin provienen del estudio de preinversin o expediente tcnico, en el caso que la Municipalidad no se encuentre en el SNIP.
Firmas de los miembros del Equipo Tcnico
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Anexo N 13 Cronograma de Actividades del
Proceso del Presupuesto Participativo
El Cronograma de Actividades que a continuacin se detalla, contiene las actividades o tareas, resultados esperados, responsables y plazos vinculados al desarrollo de las fases del Proceso del Presupuesto Participativo. Ha sido elaborado con la participacin de los representantes de las Oficinas de Presupuesto de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y representantes de la Sociedad Civil, quienes tendrn a su cargo la formulacin y gestin del Presupuesto Participativo de cada ao fiscal.
Actividad Plazo de Ejecucin
I. ACTIVIDAD: PREPARACIN, COMUNICACIN Y SENSIBILIZACIN Enero
II. CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES Enero
III. CAPACITACIN DE PARTICIPANTES Febrero - Diciembre
IV. TALLERES DE TRABAJO Febrero - Junio
V. FORMALIZACIN DE ACUERDOS Junio
VI. COORDINACIN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO Enero - Junio
VII. VIGILANCIA Y RENDICIN DE CUENTAS
Rendicin de Cuentas de los Gobiernos Regionales y Locales Febrero
Rendicin de Cuentas del Comit de Vigilancia y Control Trimestral
Publicacin de informes Julio - Diciembre
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Anexo N 14 Cronograma de Ejecucin de Actividades de las Fases del
Proceso del Presupuesto Participativo
FASE / ACTIVIDAD
Mar. Abr. May
.
Jun. Jul.
FASE 1: PREPARACIN
1.1 Aprobacin y difusin de la Ordenanza Municipal
1.2 Conformacin del Equipo Tcnico (Resolucin de Alcalda)
1.3 Aprobacin del Plan General de Trabajo
1.4 Convocatoria Pblica (invitacin)
1.5 Inscripcin y Acreditacin de Agentes Participantes
1.6 Acciones de Capacitacin (Lanzamiento del Proceso)
FASE 2: CONCERTACIN
2.1 Taller: Rendicin de Cuentas (Anual 2010 y Trimestre
2011)
2.2 Taller: Priorizacin de Resultados
Diagnstico, Identificacin y Priorizacin de problemas y
resultados
2.3 Taller: Priorizacin de Proyectos
Identificacin de proyectos
Evaluacin tcnica de proyectos
Priorizacin de proyectos
FASE 3: COORDINACIN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO
Reunin de coordinacin entre Gobierno Regional
Provincial - Distrital
FASE 4: FORMALIZACIN
Formalizacin de acuerdos
Formulacin del PIA 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE xxxx
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AO 2016