1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO III TALLER - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007 Equipo Técnico...

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLODE SURQUILLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLODE SURQUILLO

III TALLER - PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2007 Equipo Técnico del

Presupuesto Participativo 2007

2

DELIBERATIVO Y DE

PRIORIZACION DE PROYECTOS

PROCESO DE FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO

2007

Municipalidad Distrital de Surquillo

Discuten y definen los criterios para la priorización de las acciones a implementar tendientes a resolver los problemas o aprovechar las potencialidades identificados en los talleres de diagnostico temático y territorial.

Los criterios deben recoger las principales aspiraciones de la sociedad en términos del desarrollo, los cuales incluyen los niveles de pobreza por ingresos y por necesidades Básicas Insatisfechas y grupos vulnerables (niños, madres gestantes y lactantes, ancianos y discapacitados).

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

3

NECESIDADES BASICAS

INSATISFECHAS (NBI)

PROCESO DE FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2007


Limpieza Pública

Protección del medio Ambiente

Mejora en la calidad de vida

Atención Social

Alimentación

Vivienda

salud


4

Importe tentativo destinado para el Programa de Inversiones para el año 2007, según Resolución Directoral Nº 001-2006-EF/65.01 de la Dirección

General de Asuntos Económicos y Sociales

S/. 910,429S/. 910,429

17,251

18,243

3,254

1,681

650,000

120,000

100,000

Canon Minero

Canon Hidroenergetico

Regalías Mineras

Participación en Renta de Aduanas

Fondo de Compensación Municipal

Otros Impuestos Municipales

Recursos Directamente Recaudados

TOTAL

*

* Todavía no han sido publicadas las cifras estimadas para esta Fuente de Financiamiento



5

Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2007

EVALUACION DE LOS PROYECTOS SUGERIDOS POR LOS AGENTES PARTICIPANTES – II TALLER

GRUPO Nº 1

ORDENAMIENTO Y MODERNIZACION DEL ESPACIO URBANO

1 Construcción de SS.HH. Y Vestidores del Parque Héroes de la Paz – Urb. Los Sauces II

2 Construcción del Parque del Niño – Cruce de Calle Salaverry con Prolong. Jr. Inca (Modulos Infantiles)

3 Construcción de Parque en Casa Huerta (San Felipe – Pasaje Victor Mantilla)

4 Construcción de Segundo Piso del club de Madres Judith de la Mata (Taller)

5 Techado de Segundo Piso de Local del club de Madres Virgen del Carmen

6 Construcción de Loza Deportiva – Av. Domingo Orue Alt. Cdra. 04

7 Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base

8 Rehabilitación de Pista en el AA.HH Luis Rebaza Córdova

9 Construcción de Veredas en Pasaje Casa Huertas

- Van -

6



GRUPO Nº 1

ORDENAMIENTO Y MODERNIZACION DEL ESPACIO URBANO

10 Construcción de Local Comunal – Mz. G4 Lote 04 Casa Huertas

11 Ampliación de Av. Recavaren hasta la Av. Andrés Aramburu

12 Reprogramación de Construcción de Berma Central Av. República de Panamá

13 Semaforización Av. Villaran con Av. Principal / Av. Angamos con Av. Principal / Jr. Gonzáles Prada con Av. Republica de Panamá / Av. Domingo Orue con Av. Irribarren

14 Instalación de Señaladores con Nomenclatura de calles y Sentido Vial en calles del Distrito

15 Construcción de Loza Deportiva en Cuarto Piso del local de la Juventud

16 Construcción de Gibas en Prolongación San Fernando y Gonzáles Prada

- Viene -

7



GRUPO Nº 2PROMOCION, CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y LA SALUD

1 Enrejado del Parque Señor de la Misericordia – La Enramada

2 Remodelación del Parque Bolivar

3 Remodelación de estadio Municipal (Construcción de Baños de damas)

4 Construcción de 01 Reservorio de Agua de Regadío

5 Construcción de Vivero Municipal en la parte posterior del Parque Reducto Nº 05

6 Adquisición de 01 Camión

7 Construcción de Sistema de Riego por Gravedad – Parque Jorge Chavez

8



GRUPO Nº 3

ESTRATEGIA CONCERTADA PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL DISTRITO

1 Construcción de Módulos de Serenazgo en Av. Aramburu, Calle san Felipe con Calle San Carlos, Calle Albert Einstein con calle García Robles.

2 Implementación de Equipos y Personal de Serenazgo

3 Adquisición de Cámaras de Vigilancia en lugares Estratégicos del Distrito

4 Implementación de Alarmas vecinales en Lugares Estratégicos del Distrito

5 Construcción de Comisaría en Local Av. Principal Cdra. 04

6 Enrejado en Lugares Estratégicos

9


CRITERIOS

Tipo de Acciones Propuestas / PUNTAJES

Desarrollo Social Desarrollo EconómicoDesarrollo Institucional y

de CapacidadesOtros Criterios

Plan Integral de Desarrollo

Concertado

Guarda consistencia con los objetivos del Plan Integral de Desarrollo




SI NO SI NO SI NO SI NO

Continua Se excluye Continua Se excluye Continua Se excluye Continua Se excluye

Población Beneficiada

Favorece a la población en extrema pobreza o a grupos vulnerables (niños, madres gestantes, ancianos, personas con discapacidad, etc)

Proporción de la población de la jurisdicción que se verá beneficiada

Preparación de los funcionarios públicos de los Gobiernos Locales o representantes de la Sociedad Civil capacitados.

Proporción de Terrirorio involucrado

SI NO 0% y 39% 40% y 100% 0% y 39% 40% y 100% 0% y 39% 40% y 100%

7 0 1 - 3 5 - 7 1 - 3 5 - 7 1 - 3 5 - 7

Cofinanciamiento

Tienen cofinanciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes nacionales o internacionales

Tienen cofinanciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes de nacionales o internacionales

Tienen cofinanciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes de nacionales o internacionales

Tienen cofinanciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes nacionales o internacionales


7 0 3 0 3 0 3 0

MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACION DE ACCIONES RESULTANTES DE TALLERES DE TRABAJO

10


CRITERIOSTipo de Acciones Propuestas / PUNTAJES

Desarrollo Social Desarrollo EconómicoDesarrollo Institucional

y de CapacidadesOtros Criterios

Otros Criterios (aplicables a los diferentes

tipos de acciones

propuestas según

corresponda)

Tiene cofinanciamiento de la población

Incentiva el empleo de mano de obra local.

Genera capacidades para el ahorro y uso de recursos.

Promueve la conservación de los recursos naturales.


3 1 3 0 4 0 3 0

Atiende a necesidades básicas insatisfechas (NBI).

Efectos positivos al desarrollo de actividades económicas.

Genera capacidades para mejorar la prestación de servicios.

Incentiva el uso racional de los recursos naturales.


4 0 3 0 3 0 3 0

Mejora en la calidad y cobertura de servicios de educación, salud ó nutrición.

Incentiva el uso de recursos propios de la localidad ó región.

Promueve la modernización de la entidad.

Genera condiciones para la ocupación ordenada del territorio.


3 0 2 0 1 0 4 0

Proyectos Priorizados y no incluidos en el Presupuesto 2006



SI NO SI NO SI NO

3 0 3 0 3 0

Proyectos iniciados con el Presupuesto Participativo del 2006



SI NO SI NO SI NO

4 0 4 0 3 0

11


RELACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE CRITERIOS

DENOMINACION DEL PROYECTO

PUNTAJESNº

PRIORIZACION

OBSERV.Desarrollo Social

Desarrollo Económic

o

Desarrollo Instituc. y de Capacidades

Otros Criterio

sTOTAL

Construcción del Parque del Niño – Cruce de calle Salaverry con Prolongación Jr. Inca (Módulos Infantiles)

15 13 13 15 56 1

Construcción de Loza Deportiva en el Cuarto Piso del Local de la Juventud

15 13 12 15 55 2

Mejoramiento del Parque Bolívar 11 14 10 15 50 3

Reconstrucción de Pista en el AA.HH. Luis Rebaza Córdova

15 09 11 13 48 4

Semaforización en Av. Villaran con Av. Principal, Av. Angamos con Av. Principal, Jr. Gonzáles Prada con Av. Republica de Panamá

15 15 11 06 47 5

Remodelación de Estadio Municipal (Construcción de SS.HH y Vestidores)

04 13 13 15 45 6

Construcción de Vivero Municipal en la parte posterior del Parque Reducto Nº 05

04 13 13 15 45 6

12




PUNTAJESNº

PRIORIZACION


Desarrollo Económico


Otros Criterios

TOTAL

Construcción de Loza Deportiva – Av. Domingo Orue Alt Cdra. 04

15 08 07 13 43 7

Implementación de Alarmas Vecinales en Lugares Estratégicos del Distrito.

04 13 13 13 43 7 40 Unidades

Construcción de Local Comunal – Mz. G4 Lote 04 Casa Huertas

15 11 10 07 43 7

Enrejado de los Parques: Parque Señor de la Misericordia y Parque La Enramada

11 09 07 15 42 8

Construcción de Sistema de Riego por Gravedad – Parque Jorge Chavez

04 10 12 15 41 9

Techado de Segundo Piso de Local del Club de Madres Virgen del Carmen

15 10 10 05 40 10

Construcción de Módulos de Serenazgo en Av. Aramburu, Calle san Felipe con Calle san Carlos, Calle Albert Einstein con Calle García Robles.

01 14 11 14 40 10

Construcción de Servicios Higiénicos y Vestidores en Parque Héroes de la Paz

04 10 13 12 39 11

13




PUNTAJESNº

PRIORIZACION



o


Otros Criterio

sTOTAL

Construcción de Reservorio de Agua de Regadío.

08 11 10 09 38 12

Construcción de Segundo Piso en el club de Madres Judith de la Mata (Taller)

15 08 05 08 36 13

Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base

10 07 11 07 35 14

Implementación de Equipos y Personal de Serenazgo

01 11 11 12 35 14

Adquisición de 01 Camión 08 08 12 07 35 14

Adquisición de Cámaras de Vigilancia en Lugares Estratégicas del Distrito

01 11 10 12 34 15 02 Unidades

14




PUNTAJESNº

PRIORIZACION



o


Otros Criterio

sTOTAL

Ampliación de Av. Recavarren hasta la Av. Andrés Aramburu

INVIABLE

Construcción de Berma central Av. Republica de Panamá

Obra Presupuestada el 2006

Construcción de Comisaría INVIABLE

15


DENOMINACION DEL PROYECTO IMPORTE (S/.)ORDEN DE PRIORIDAD

Construcción del Parque del Niño – Cruce de calle Salaverry con Prolongación Jr. Inca (Módulos Infantiles)

350,000

Construcción de Loza Deportiva en el Cuarto Piso del Local de la Juventud 50,000

Mejoramiento del Parque Bolívar 150,000

Reconstrucción de Pista en el AA.HH. Luis Rebaza Córdova 6,000

Semaforización en Av. Villaran con Av. Principal, Av. Angamos con Av. Principal, Jr. Gonzáles Prada con Av. Republica de Panamá

60,000

Remodelación de Estadio Municipal (Construcción de SS.HH y Vestidores) 45,000

Construcción de Vivero Municipal en la parte posterior del Parque Reducto Nº 05 15,000

Construcción de Loza Deportiva – Av. Domingo Orue Alt Cdra. 04 25,000

Implementación de Alarmas Vecinales en Lugares Estratégicos del Distrito. 40,000

Construcción de Local Comunal – Mz. G4 Lote 04 Casa Huertas 25,000

Enrejado de los Parques: Parque Señor de la Misericordia y Parque La Enramada 17,500

MONTO REFERENCIAL DE LOS PROYECTOS PARA EL AÑO 2007

16


DENOMINACION DEL PROYECTOIMPORTE

(S/.)ORDEN DE PRIORIDAD

Construcción de Sistema de Riego por Gravedad – Parque Jorge Chavez 25,000

Techado de Segundo Piso de Local del Club de Madres Virgen del Carmen 19,000

Construcción de Módulos de Serenazgo en Av. Aramburu, Calle san Felipe con Calle san Carlos, Calle Albert Einstein con Calle García Robles.

20,000

Construcción de Servicios Higiénicos y Vestidores en Parque Héroes de la Paz 45,000

Construcción de Reservorio de Agua de Regadío. 40,000

Construcción de Segundo Piso en el club de Madres Judith de la Mata (Taller) 35,000

Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de Base 15,000

Implementación de Equipos y Personal de Serenazgo 85,000

Adquisición de 01 Camión 420,000

Adquisición de Cámaras de Vigilancia en Lugares Estratégicas del Distrito 100,000


Según Priorización estos Proyectos no alcanzaron a Cubrir el techo del Presupuesto *

17


DENOMINACION DEL PROYECTOIMPORTE

(S/.)ORDEN DE PRIORIDAD

Ampliación de Av. Recavarren hasta la Av. Andrés Aramburu 0.00

Construcción de Berma central Av. Republica de Panamá 0.00

Construcción de Comisaría 0.00


TOTAL S/. 1’587,500.00

18

FIN DE LA EXPOSICION



1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO III TALLER - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007 Equipo Técnico...

Documents

Transcript of 1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO III TALLER - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2007 Equipo Técnico...