1 MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA Y PAGO DE...

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l 1 Lieonsa

1 MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA

l

LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y l PAGO DE LECHE NACIONAL EN

LICONSA, S.A. DE C.V.

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2012f

DIRECC16NDEPRODUCC16N

I Emisión original: 08-12-2003 Revisión: 30-10-2012 - -. -- ..

Manual de Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago de Leche Nacional en LICONSA,

S.A. DE C.V.

Clave: VST-DP-PR-01 I 1 NO. Revisión: 12

Pagina

1, lNTRODiJCClON ----------------------------------.---------------------------------- 3

1 1 , OBJETIVO -----------------------..--------------------..-------.-----------------..--- 4

Liconsa

VI. POLlTlCAS GENERALES ..........................................................

VII. PROCEDIMIENTOS

1. PROCEDIMIENTO PARA LAADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y PAGO DE LECHE NACIONAL (VST-DP-PR-011-01) ....................

l2 b 2. PROCEDIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE MAQUlLA DE

SECADO Y ENVASADO DE LECHE NACIONAL DE LICONSA (VST-DP-PR-01 1-02) --------------.---.-------------------------------------.---- 62

VIII, HISTORIAL DE CAMBIOS ------.--.....-------..---------------------------.~----- l4 89

IX. APROBACIÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA -----------.--.---------------------------------------------------------------- 92

i

1 Manual de Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago de Leche Nacional en LICONSA,

S.A. DE C.V.

Clave: VST-DP-PR-O1 1 No. Revisión: 12

Hasta el año 2001, LICONSA, S.A. de C.V. adquirió leche nacional, principalmente en la época de mayor producción a productores, organizaciones y sociedades que enfrentaban problemas de comercialización, pagando el mismo precio de compra de la leche de importación, el cual era inferior al establecido en el mercado nacional.

Por mandato de la Cámara de Diputados, a partir del año 2002 y hasta el 2004 la compra de leche nacional se realizó pagando el precio determinado por el mercado de acuerdo a la oferta y demanda. Como consecuencia de ello, la empresa recibió transferencias fiscales para apoyar su operación.

En los años 2005, 2006 y 2007, en cumplimiento con la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, se ratificó la Actividad de Adquisición de Leche Nacional de LICONSA, al igual que en los años anteriores, recibió transferencias fiscales para apoyar su operación.

A partir del 2008, LICONSA nuevamente adquiere leche de producción nacional, a precios de mercado en función de su disponibilidad presupuesta1 autorizada.

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2012 4 PAGINA 3 DE 94

DlRECCldN DE PRODUCCldN

1 Manual de Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago de Leche Nacional en LICONSA,

S.A. DE C.V.

1 i Clave: vsT-DP-PR-01 1 No. Revisión: 12 Liconsa 1 Emisión original: 08-12-2003

II. OBJETIVO

- Establecer las normas y políticas de operación y firma de contratos de compra-venta para la actividad de adquisición de leche nacional que lleva a cabo LICONSA, con productores, asociaciones, comercializadores e industriales del país, así como para los contratos de maquila de secado y envasado de leche fresca nacional.

- Asignar e integrar con eficiencia las funciones y responsabilidades de las distintas áreas administrativas y productivas de las Gerencias Estatales, de los Programas de Abasto Social y de Oficina Central que intervienen en las tareas de esas actividades.

- Regular la adquisición y destino de la leche nacional, para su utilización en las plantas de las gerencias estatales. Y

- Establecer los mecanismos de coordinación entre Oficina Central y las 1 ' Gerencias de los centros de trabajo, para la operación de la actividad de adquisición de leche nacional y de maquila de secado y envasado de leche fresca nacional.

- Determinar y delimitar los ámbitos de competencia y responsabilidad de cada una de las áreas involucradas en la operación de la adquisición de leche nacional y de maquila de secado y envasado de leche fresca nacional.

Manual de Procedimiento para la Adquisición, 1 Recepción y Pago de Leche Nacional en LICONSA, 1 Emisión original: 08-12-2003l~evisión: 30-10-2012 1 L.. - _ . . . . .. --

111. GLOSARIO

CENTROS DE ACOPIO: Infraestructura de acopio y enfriamiento, donde se recibe leche fresca para su compra.

CENTROS DE TRABAJO: Gerencias Metropolitanas, Estatales y Programas de Abasto Social.

CONTRATO: Documento de compra-venta que se suscribe entre LICONSA y los proveedores de leche, ya sean personas físicas o morales.

CONTROL DE CALIDAD: Actividades planeadas y diseñadas para proporcionar un producto de calidad.

DICTAMEN DE Documento emitido por el área de calidad, en el cual se LIBERACIÓN: específica que el producto en cuestión cumple con las

normas establecidas.

EST~MULOS Para efectos de este manual, son los diferentes valores ECONÓMICOS: que paga LICONSA por la leche de mayor calidad por

contenido de grasa, proteínas, células somáticas.

EXTENSORES:

HATO:

LDP:

ausencia de antibióticos y tiempo de reductasa, así como por la permanencia de por lo menos 52 semanas continúas del productor como proveedor de leche de LICONSA.

Productos de uso alimenticio, no propios o característicos de la leche o misceláneas de la leche que son incorporados a la leche fresca para modificar sus características y composición nutricional.

! c :

Grupo de bovinos.

Leche Descremada en Polvo.

d FECHA 30 DE OCTUBRE DE 201

PAGINA 5 DE ?Y+' 9 DIRECCI~N DE PRODUCCI~N

LECHE FRESCA Leche que no ha sido sometida a proceso de enfriamiento. CALIENTE:

1

LECHE FRESCA FR~A: Leche que ha sido sometida a un proceso de refrigeración, pero no de centrifugación para la eliminación de materiales ajenos a la leche (pelo, tierra, moscas, etc.)

l

LEP: Leche Entera en Polvo

LICONSA: LICONSA, S.A. DE C.V.

MAQUILA:

Liconsa


S.A. DE C.V.

Ejecutar para otro (S) una o varias operaciones de proces de un producto. \

N,,,

Clave: VST-DP-PR-01 I

Emisión original: 08-12-2003

PERSONA F~SICA: Individuo con capacidad de contraer obligaciones y ejercer derechos.

NO. Revisión: 12

Revisión: 30-10-2012

PERSONA MORAL: Agrupación legalmente constituida de personas que se unen con un fin determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil o asociación civil

PLANTA: Planta Industrial de los centros de trabajo, donde se recibe y procesa leche.

SOLICITUD DE INGRESO: Solicitud de Ingreso al Registro Nacional de Productores de Leche de LICONSA, S.A. de C.V.

SUERO DE QUESER~A: Subproducto obtenido de la coagulación de la leche en el proceso de fabricación de queso.

IV. MARCO LEGAL

l I

)

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente

1. Leyes

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vigente.

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.

- Ley del lmpuesto al Valor Agregado. Vigente.

- Ley del Impuesto sobre la Renta. Vigente.

- Ley General de Salud. Vigente.

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Vigente.

- Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente. '..,

- Ley Federal del Trabajo. Vigente. /

- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Vigente.

- Ley de Planeación. Vigente.

liconsa


S.A. DE C.V.

2. Códigos

- Código Fiscal de la Federación. Vigente.

- Código Federal de Procedimientos Civiles. Vigente.



3. Reglamentos fl

NO. Revisión: 12


- Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Vigente.

- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente. \ - Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de /

Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. Vigente.

Manual de Procedimiento para la Adquisición,

Clave: VST-DP-PR-O1 1 No. Revisión: 12

Emisión original: 08-12-2003 k i s i ó n : 30-10-2012 l.. -- - .

- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Vigente.

- Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Vigente.

- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.

I - Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente. l "B

4. Otras disposiciones:

- Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda.

1

- Norma NMX-F-700-COFOCALEC-2004 Sistema producto leche - alimento lácteo - Leche cruda de vaca - Especificaciones fisicoquímicas, sanitarias y métodos de prueba

- Políticas de Operación de Centros de Acopio de Leche Nacional. Clave: VST- DP-PL-013.

- Manual de Normas de Calidad de lnsumos y Productos Elaborados por LICONSA. Clave: VST-DP-NR-020, Capítulo VI Normas de Calidad de Materias Primas 6.1 LECHE CRUDA

- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Clave VST-DM-PL-005.

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012 PAGINA 8 DE: 9 4 y

DIRECC16N DE PRODUCCI~N

V. ALCANCE

A. En Oficina Central:

- Dirección de Producción - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad - Subdirección de Producción - Departamento de Programación y Evaluación de la Producción - Subdirección de Maquila y Compra de Leche Nacional

- Departamento de Administración de Centros de Acopio y Maquila - Departamento de Captación de Leche Nacional 1

Dirección de Finanzas y Planeación - Subdirección de Presupuesto - Departamento de Presupuesto de Gasto Corriente - Departamento de Presupuesto de Adquisición de Materiales - Subdirección de Tesorería General - Departamento de Operación Bancaria - Departamento de Créditos Comerciales - Subdirección de Contabilidad General - Departamento de Contabilidad Financiera - Departamento de Costos e lnventarios - Subdirección de Planeación Estratégica - Departamento de Evaluación

- Dirección Comercial - Subdirección de Adquisición de Leche

- Unidad Jurídica / \

- Subdirección Jurídica - Departamento de Contratos

B. Gerencias Metropolitanas : i

- Gerente

- Subgerencia de Producción y Mantenimiento

Liconsa 1

, - --

- Departamento de Producción - Departamento de Mantenimiento

- Subgerencia de Administración y Finanzas


S.A. DE C.V.

- Departamento de Contabilidad - Departamento de Almacén y Adquisiciones


Emisión o r i~ ina l : 08-12-21)OL

1 - Departamento de Control de Calidad

NO. Revisión: 12 - R e ~ i s i ó n ~ W D Z ?

C. Gerencia Estatal Jalisco

- Gerente

- Subgerencia de Producción y Mantenimiento

- Departamento de Producción - Departamento de Mantenimiento


- Departamento de Contabilidad - Departamento de Almacén y Adquisiciones

- Subgerencia de Centros de Acopio

- Departamento de Control de Calidad - Coordinación de Centros de Acopio

- Departamento de Control de Calidad

D. Gerencias Estatales: Querétaro, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Colima

- Gerente 1 , - Subgerencia de Producción y Mantenimiento

- Departamento de Mantenimiento - De~artamento de Producción

FECHA 30 DE OCTUBRE PAGINA 10 DE 94

- Departamento de Control de Calidad

l

- Coordinación de Centros de Acopio


S.A. DE C.V.

Clave: VST-DP-PR-01 I liconsa Emisión original: 08-12-2QKL


- Departamento de Contabilidad - Departamento de Almacén

E. Programas de Abasto Social: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas

- Gerente

- Subgerencia de Administración y Finanzas B

- Departamento de Contabilidad - Coordinación de Centros de Acopio

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I

J Clave: VST-DP-PR-011 NO. Revisión: 12 liconsa Emisión original: 08-12-2003 Revisión: 30-10-2012 1

... .

1. La Dirección de Producción, por conducto de la Subdirección de Maquila y Compra de Leche Nacional, será la instancia facultada para ejercer los recursos asignados para la Adquisición de Leche Nacional y para la maquila de secado y envasado de leche nacional; estableciendo para tal efecto, la programación, el control y seguimiento correspondientes y vigilará que el presupuesto y los precios de compra se apliquen con base en la autorización de la Dirección General, con el apoyo del Comité de Producción, Distribución y Abasto. y

2. La Dirección de Producción, por medio de la Subdirección de Maquila y Compra de Leche Nacional, analizará y evaluará las propuestas de las distintas áreas en el proceso de Adquisición de Leche Nacional y para la maquila de secado y envasado de leche nacional, con el propósito de conformar y mejorar las actividades y políticas en la materia, asimismo, analizará en forma permanente el avance de dichas actividades y emitirá en forma periódica los informes respectivos.

3. La Dirección de Finanzas y Planeación tiene como responsabilidad, dar suficiencia presupuesta1 y financiera para llevar a cabo las operaciones de Adquisición de Leche Nacional y de maquila de secado y envasado de leche nacional, así como revisar mensualmente con la Dirección de Producción, tanto las autorizaciones de transferencias de recursos efectuados a los centros de trabajo, como la información de las compras reportadas y las actividades de los servicios de maquila realizadas por las Gerencias Estatales y Programas de Abasto Social.

4. La Unidad Jurídica, a través del Departamento de Contratos, elaborará los contratos respectivos y una vez firmados deberá registrarlos en el Consecutivo Nacional, así mismo llevará el control y resguardo de los documentos soporte que entreguen los proveedores de leche nacional y de los servicios de maquila de secado y envasado de leche nacional a las Gerencias Estatales y10 a las Gerencias de Programa de Abasto Social.

5. La Dirección de Producción a través de la Subdirección de Maquila y Compra de Leche Nacional informará de manera oportuna por escrito a la Dirección Comercial, la programación anual de las actividades de Adquisición de Leche Nacional y de los servicios de maquila de secado y envasado de leche nacional de


l S.A. DE C.V.

Clave: VST-DP-PR-011 NO. Revisión: 12 Liconsa

cada ejercicio fiscal así como sus modificaciones, con la finalidad de permitir la correcta programación de la compra de leche de importación para cumplir con el Programa de Abasto Social de Leche.

6. Con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su artículo 26 fracción III y 41 fracciones III y10 XI y10 XII que determina los casos de excepción al Procedimiento de Licitación Pública, LICONSA, sustenta la realización de las contrataciones de compra-venta de leche nacional y los servicios de maquila de secado y envasado de leche nacional mediante el procedimiento de Adjudicación Directa. \ En cuanto a la excepción de garantías, los contratos de leche nacional, podrán firmarse bajo esa posibilidad de acuerdo al artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servidos del Sector Público, si se cumple con el artículo 41, fracción XII, toda vez que LICONSA, no proporciona anticipos a proveedores de leche nacional por recibir su producto y que éste, una vez captado y liberado se procesa, distribuye y se vende en un lapso no mayor a tres días naturales, y en contraparte, el pago a los proveedores se efectúa en un lapso mínimo de 8 (ocho) días naturales posteriores a la presentación de los documentos correspondientes a cada semana de entrega de leche, no existiendo la posibilidad de afectar los intereses de la empresa.

8. Los contratos serán suscritos por los representantes de los Grupos de Productores I

o los Proveedores y los Gerentes de los Centros de Trabajo que correspondan, en función de las atribuciones que les confieren los poderes notariales correspondientes; en caso de que el monto estimado de los contratos sea superior al contenido en las atribuciones de dichos Gerentes, la suscripción de los mismos correrá a cargo del Director de Producción de LICONSA.

/7 9. El Laboratorio de Control de Calidad del Centro de Trabajo o centro de acopio (

asignado, llevará a cabo los análisis correspondientes de la leche a ser adquirida, la cual debe cumplir con la norma de calidad para leche cruda. (ver anexo 3)

Clave: VST-DP-PR-011-01 1 No. Revisión: 12

Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012


S.A. DE C.V.

Procedimiento para la Adquisición, Recepción v Pago

Página

Políticas específicas ---...---------------------------------------------..-------- 15

. ., . . Descripcion de actividades .................................................... ;; % Diagrama de flujo

\ Relación de anexos ............................................................ -- 29

Liconsa

FECHA: 30 DE OCTUBRE PAGINA. 14 DE: 9

1 clave: VST-DP-PR-01 1-01 / No. Revisión: 12


S.A. DE C.V.

Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago

1 Emisión original: 08-12-2003 Revisión: 30-10-2012

Liconsa

1. Una vez establecidos el presupuesto, volumen, precios y programación para la adquisición de leche nacional, de acuerdo a las políticas que determine el Comité de Producción, Distribución y Abasto de LICONSA, en materia de adquisición de leche nacional, la Dirección de Producción mediante oficio, los dará a conocer a los centros de trabajo que cuenten con centros de acopio, para que al iniciar el ejercicio fiscal puedan poner en operación la actividad de adquisición de leche nacional, bajo la coordinación de la Dirección de Producción a través de la Subdirección de Maquila y Compra de Leche Nacional.

2. LICONSA, podrá adquirir leche nacional en sus dos diferentes tipos: A i a. Leche fresca, "caliente" y "fría".

b. Leche entera en polvo (LEP) y descremada en polvo (LDP); en este caso, de acuerdo a las condiciones de excedentes a las entidades federativas y que por distancia y manejo imposibiliten como leche fresca su adecuada conservación y traslado a las plantas LICONSA.

3. Los productores como personas físicas podrán ingresar a la actividad de adquisición de leche nacional en los centros de acopio de LICONSA, inscribiéndose al Registro Nacional de Productores, llenando la Solicitud de Ingreso y firmando un contrato con la Dirección de Producción y con los centros de trabajo del centro de acopio que realizará el recibo de su producto, que para este caso únicamente podrá ser leche fresca y recibida en ese lugar; para el pago de su leche deberán contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), credencial para votar (emitida por el Instituto Federal Electoral), comprobante de

Y domicilio y disponer de comprobantes que reúnan los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación en los artículos 29 y 2ga, para el pago de su leche.

f!Y 4. Los grupos de productores integrados en organizaciones gremiales como

Sociedades de Producción Rural, Sociedades de Solidaridad Social, Asociaciones Ganaderas Locales, Uniones Ganaderas Regionales, etcétera y personas morales que los representen, así como, industriales y comerciantes conformados como Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada o Ilimitada,

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 201Z4 PAGINA 15 DE 94 -

de Leche wL/

\ /


/ Emisión oriainal: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012 1


S.A. DE C.V.

Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago p

deberán cumplir con los trámites jurídicos, administrativos y fiscales, que exige LICONSA, así como llenar la Solicitud de lngreso y firmar el contrato respectivo.

üconsa

5. De tal forma, el productor o grupo interesado, solicitará a la Dirección de Producción o a los centros de trabajo su incorporación al procedimiento de adquisición de leche nacional como proveedor mediante el llenado de la Solicitud de Ingreso, en la que se indicará la actividad dentro del sector lechero a la que se dedica el productor o grupo, número de socios o productores que la conforman; causas por las que oferta su leche a LICONSA; características de la leche a entregar, volumen total, período y programación tentativa de entrega de su producto por semana, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio fiscal.

6. La Dirección de Producción o los centros de trabajo, analizarán y en su caso autorizarán cada una de las solicitudes de ingreso y dados los antecedentes del posible proveedor, características de su producto, capacidad de las plantas, centros de acopio y conveniencia de LICONSA, procederá a autorizar o no que continúe con los trámites para su incorporación a la actividad de adquisición de leche nacional de LICONSA.

7. La Dirección de Producción o los centros de trabajo, informarán por escrito a los productores, sociedades o grupos cuyas solicitudes no procedan, explicando las causas del rechazo temporal o definitivo, en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles, a partir de la recepción de la Solicitud de Ingreso.

8. En caso de que los productores, sociedades o grupos que presentaron Solicitud de lngreso no reciban notificación alguna por parte de LICONSA en el plazo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la presentación de la misma, se entenderá que éstos fueron aceptados como proveedores, debiendo asistir al Centro de Trabajo o al centro de acopio, según corresponda para que se les indiquen las características de calidad y tipo de leche que deberán suministrar, así como el precio que se les va a pagar, periodo, volumen y condiciones del producto que entregarán, así como la planta o centro de acopio asignado para recibir su leche.

9. Los grupos o sociedades autorizados como personalidad jurídica, para lo cual present

DlRECCl6N DE PRODUCChN



1 Manual de Procedimiento para la Adquisición,

entregaran copia simple al Centro de Trabajo o a la Dirección de Producción, según corresponda, la documentación siguiente:

1

a) Escritura pública en la que conste el acta constitutiva, estatutos sociales y reformas en su caso.

b) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con domicilio fiscal, (documento que también lo deben de entregar las personas físicas).

1

Recepción y Pago de Leche Nacional en LICONSA, S.A. DE C.V.

Procedimiento para la Adauisición, Recepción v Paao

c) Escritura pública en la que conste el poder notarial correspondiente, contando con facultades suficientes para suscribir documentos, en los términos señalados en estos requisitos.

Liconsa

d) Identificación oficial vigente, con fotografía y firma (credencial para votar, pasaporte, pasaporte vigente o Cartilla del Servicio Militar Nacional) del representante legal de la persona moral, (documento que también lo deben de entregar las personas físicas).

e) Comprobante de domicilio, tales como, recibo telefónico o de consumo eléctrico, etc. (documento que también lo deben de entregar las personas físicas). I

f) Deberán manifestar que se encuentran legitimados para la celebración del contrato, toda vez que se no encuentran dentro de los supuestos que señalan los Artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni del Artículo 8' fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (documento que también lo deben de entregar las personas físicas). /*

g) Deberán manifestar que se encuentran al corriente y que no tienen adeudos por impuestos federales, así como que han presentado en tiempo y forma sus declaraciones del último ejercicio fiscal, así como las provisionales del ejercicio fiscal vigente (documento que también lo deben de entregar las personas físicas). En los casos en que proceda (incluyendo a las personas físicas), dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, es decir presentar el "Acuse de Recepción", con el que

4 comprueban que realizaron la "Solicitud de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" prevista en la Resolución de la Miscelánea Fiscal del ejercicio fiscal que corresponda. 4

La documentación anterior deberá actualizarse cada vez que las circunstancias que le dan origen cambien. \ A

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 201



10. Los centros de trabajo, así como la Dirección de Producción, según corresponda, recopilarán la documentación jurídica y administrativa, así como la cédula de identificación fiscal de cada proveedor autorizado, (tanto de centros de acopio, como de plantas) y deberán remitirla mediante oficio a la Unidad Jurídica, junto con los detalles de la futura compraventa tales como: cantidad o volumen, tipo y calidad de la leche, precio de compra, importe total, vigencia, planta o centro de acopio asignado para la recepción del producto, con la finalidad de que se procedan a elaborar los contratos respectivos.

Liconsa S.A. DE C.V.

-

11. Los contratos serán elaborados en cuatro tantos y una vez firmados y registrados en el Consecutivo Nacional, la Unidad Jurídica, a través del Departamento de Contratos, resguardará un ejemplar, entregará otro a la Dirección de Producción y remitirá los dos tantos restantes a la Gerencia del Centro de Trabajo que corresponda, uno para su archivo y otro para que se entregue al proveedor. Al

\ final del ejercicio fiscal correspondiente, todos los contratos debidamente firmados deberán quedar resguardados en la Dirección de Producción.

i I

12. El proveedor entregará su producto a LICONSA en las instalaciones de la planta o centro de acopio asignado, en la cantidad o volumen, tipo y vigencia previamente acordada en el contrato respectivo.

Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago de Leche b c i o a a l

I 13. El proveedor entregará su producto a LICONSA en las condiciones de calidad

establecidas en los manuales y normas siguientes: I

Clave: VST-DP-PR-011-01

Emisión oriainal: 08-12-2003

9 Manual de Normas de Calidad de lnsumos y Productos Elaborados por LICONSA. Clave: VST-DP-NR-020, Capítulo VI Normas de Calidad de Materias Primas 6.1 LECHE CRUDA.

9 Norma NMX-F-700-COFOCALEC-2004 Sistema producto leche - alimento

d lácteo - Leche cruda de vaca - Especificaciones fisicoquímicas, sanitarias y métodos de prueba. O

No. Revisión: 12


9 Y de acuerdo a lo que dispone la legislación vigente, relacionada con el tipo de leche de la que se trate y que se especificará en el contrato respectivo.

FECHA 30 DE OCTUBRE DE201 PAGINA 18 DE 94

c l e b e c h e - N a c i o n a i



l

14. El personal del área de Control de Calidad, realizará los análisis correspondientes a la leche al momento de su llegada a la planta o centro de acopio y emitirá el dictamen que determine la aceptación o rechazo de la leche del proveedor en un lapso que no exceda de:

1 I

a. Seis (6) horas para el caso de que se reciba leche fresca

b. Diez (10) días hábiles en caso de que se reciba leche en polvo.


S.A. DE C.V.


En caso de rechazo, el proveedor procederá inmediatamente a retirar de la planta o centro de acopio, el volumen o cantidad de leche rechazada.

Liconsa

15. La leche que el proveedor entregue a LICONSA se deberá encontrar libre de materiales extraños, incluyendo drogas, insecticidas, inhibidores y pesticidas, residuos peligrosos, suero de quesería y extensores; cualquier alteración en los criterios de calidad establecidos, serán causa de rescisión del contrato y el proveedor no podrá vender su leche nuevamente, por lo que se le dará de baja del Registro Nacional de Productores de Leche de LICONSA. 1

16. Una vez que la leche de los productores llegue a planta o centro de acopio, será sometida a pesaje en básculas propias o propiedad de terceros y cumplir con los análisis de control de calidad para poder ser liberada; la cantidad o volumen de leche se determinará dividiendo el peso entre la densidad del producto.

Tratándose de centros de acopio, si el producto cumple con las normas de calidad estipuladas en el contrato respectivo, el responsable elaborará la Boleta de Recibo de Leche correspondiente y procederá a su descarga; pero tratándose de plantas, si la leche satisface las normas de calidad estipuladas en el contrato respectivo, el personal a cargo de Control de Calidad y de Producción elaborarán y emitirán el dictamen liberación que determine la aceptación de la leche, para proceder a su descarga o su rechazo y solicitar su salida de planta. /1

17 El pago de la leche recibida correspondiente a una semana, será realizado por LICONSA, a más tardar a los 8 (ocho) días naturales posteriores, a la presentación de la factura debidamente requisitada en términos del Código Fiscal de la Federación en los artículos 29 y 29 A, Registro Federal de Contribuyentes

$e I e - n a l

Clave: VST-DP-PR-011-01 / No. Revisión: 12

l l

1 1

1 Emisión oriainal: 08-12-2003 /Revisión: 30-10-2012 1

(RFC), credencial para votar (emitida por el Instituto Federal Electoral), comprobante de domicilio y Boleta de Recibo de Leche Fresca firmado por el responsable del centro de acopio o el Dictamen de Liberación de Leche firmado por personal del Departamento de Control de Calidad y de la Subgerencia de Producción del Centro de Trabajo, según sea el caso.


S.A. DE C.V.


18. Los centros de trabajo se encargarán de emitir el lnforme Semanal de Captación de Leche en planta y centros de acopio a la Dirección de Producción, mismo que tiene como objetivo registrar la recepción de leche que es entregada directamente a LICONSA por el proveedor y que debe ser estrictamente acorde a la semana correspondiente al calendario de producción vigente, esto en cuanto al número de días que conforman esa semana, así como a los días de su inicio y dicho calendario de producción lo emite anualmente la Subdirección de Producción y se apega de igual forma a las fechas de los cierres contables de la

\ J Dirección de Finanzas y Planeación.

Liconsa

19. Los centros de trabajo con base en el lnforme Semanal de Captación de Leche en planta y centros de acopio y con la documentación de los productores que ampara la entrega de su producto, procederán a realizar las Solicitudes Semanales de Recursos para el pago a proveedores de plantas y centros de acopio, mismas que también deberán apegarse al denominado calendario de producción y ser enviadas a la Dirección de Producción, vía medio electrónico o fax, los días lunes de la semana posterior a la que se reporta, para posteriormente en esa misma semana remitir los documentos originales por valija con las firmas debidamente requisitadas.

20. La Dirección de Producción, por conducto de la Subdirección de Maquila y Compra de Leche, concentrará y revisará los Informes Semanales de Captación de Leche en plantas y centros de acopio, así como las solicitudes de recursos para el pago a productores y, una vez revisados, la Dirección de Producción emitirá oficio a la Dirección de Finanzas y Planeación, autorizando la liberación de los recursos para el pago semanal de la leche captada.

En caso de que los centros de trabajo, detecten diferencias contra las solicitudes

de inmediato deben comunicar por escritó los ajustes correspondientes a las de recursos para el pago a productores liberadas por la Dirección de Producción, /b

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 201 PAGINA 20 DE 9

1

direcciones: de Producción y de Finanzas y Planeación, así como a las Subdirecciones de: Maquila y Compra de Leche, Tesorería General y Contabilidad General, para que la Dirección de Producción, a su vez, solicite a la Dirección de Finanzas y Planeación las modificaciones a los oficios de liberación que correspondan y la Tesorería General esté en condiciones, según sea el caso, de enviar o retirar los recursos de las cuentas de los centros de trabajo.

!

i '1 i l

21. Los centros de Trabajo, por medio de sus áreas de Producción (o la designada en la Gerencia del Programa de Abasto Social) y de Administración y Finanzas, realizarán las conciliaciones mensuales de volúmenes e importes generados por la compra de leche, que serán soporte de la información turnada a Oficina Central, misma que será congruente con la expresada en sus estados financieros.

La Dirección de Finanzas y Planeación, a través de la Subdirección de Contabilidad General, enviará a la Dirección de Producción, marcando copia a la Tesorería General, la información mensual generada en cada Centro de Trabajo para su revisión y, una vez que las cifras coincidan, procederán a la actualización de sus bases de datos.


S.A. DE C.V.


1

d~he-bciana'

Las Direcciones de Producción y de Finanzas y Planeación, llevarán a cabo la consolidación de cifras por periodos trimestrales de los volúmenes e importes generados en cada Centro de Trabajo, durante los primeros 15 (quince) días hábiles de los meses de abril, julio, octubre y enero y firmarán la conciliación trimestral, que será incorporada en el estado financiero correspondiente, para revisión de las áreas fiscalizadoras.

d

Liconsa



22. Si como resultado de las pruebas de calidad, el promedio global de la leche entregada durante los 7 (siete) días de la semana por el proveedor, cumple con las especificaciones de calidad, el precio que se le pagará será conforme a lo estipulado para el ejercicio fiscal correspondiente.

No. Revisión: 12


23 LICONSA podrá estimular económicamente a los proveedores que, como resultado de las pruebas de control de calidad aplicadas durante los 7 (siete) días de la semana, su leche resulte con valores superiores de grasa, proteína y reductasa, así como con bajo conteo de células somáticas y libres de antibióticos, conforme a la normatividad vigente.

3 FECHA 30 D E OCTUBRE DE2

PAGINA 21 DE 94

DlRECCldN DEPRODUCCldN

Manual de Procedimiento oara la Adauisición.

\ / Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago / Liconsa

d e c h e N a c i o n a l

Clave: VST-DP-PR-011-01 1 No. Revisión: 12 Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-1 0-2012

24. LICONSA también podrá estimular económicamente a los proveedores que hayan permanecido en forma comprobada como sus proveedores, durante 52 semanas en forma continua.

25. Los precios de compra y los estímulos económicos vigentes, son los contenidos en el Anexo 4 (Cuatro) de este manual y podrán ser modificados en cualquier tiempo para salvaguardar los intereses de LICONSA.

l j

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

-

-

/ Nombre y 1


S.A. DE C.V.


Núm. l

Licoflsa

1

d e ~ e c h e ~ a c i a -

Responsable



Director de Producción

No. Revisión: 12


Actividad

Director de Producción o Gerente de Centro de Trabajo

lnforma a los centros de trabajo la puesta en marcha del Programa de Adquisición de Leche Nacional, a través de la Subdirección de Maquila y Compra de Leche.

Proporciona para su llenado y recaba del productor o Solicitud de grupo la Solicitud de Ingreso para su incorporación al Ingreso al Programa de Adquisición de Leche Nacional. Registro

Nacional de Productores de Leche de LICONSA,

S.A. de C.V.

de trabajo


Subdirector de Maquila y Compra de

Leche

1 Analiza la Solicitud de Ingreso.

Verifica si los trámites son correctos Si, ir al paso No. 6 No, ir al paso No. 5

Subdirector de Maquila y Compra de

lnforma por escrito al productor o grupo, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, el rechazo de la solicitud temporal o definitiva y las causas.

I / Leche Ir al paso NO. 3

Productor o Grupo

Acude al Centro de Trabajo, si no recibió notificación en el plazo de 10 días posteriores a la presentación de la solicitud, para que se le indiquen las características de calidad y tipo de leche, precio, oeríodo v volumen aue deberá suministrar.

1

FECHA. 30 DE OCTUBRE DE 201 PAGINA: 23 DE: ' 94 h

J

1 1 1 / Nombrev 1

~ h ~ h & b 6 ~ i a n a ~

Paso 1 1 Responsable 1


S.A. DE C.V.




Actividad

Liconsa

No. Revisión: 12


Productor o Grupo

l ~ Ir al paso No. 11


Jefe del Departamento de Contratos

Productor o Grupo

Jefe de Control de

Calidad

Jefe de Control de

Calidad

Productoro Grupo

I 1 I l


DIRECClbNOE PRODUCCibN

Acredita su personalidad jurídica-administrativa-fiscal presentando la documentación solicitada en el punto 18 de las Políticas Específicas de este manual.

de trabajo

Recibe la documentación soporte de cada productor o grupo autorizado y la remite a la Unidad Jurídica para la elaboración del contrato de compra-venta respectivo.

Elabora, en cuatro tantos, el contrato de compra- venta respectivo y una vez firmado lo registra en el Consecutivo Nacional: resguarda un ejemplar, entrega otro a la Dirección de Producción y remite los otros dos a la Gerencia del Centro de Trabajo que corresponda, uno para el archivo y el otro para el proveedor.

Entrega su producto en las condiciones establecidas en las instalaciones de la planta o centro de acopio previamente asignado.

Realiza los análisis correspondientes a la leche en el momento de su llegada a la planta y emite dictamen de liberación.

Comprueba si la leche cubre los requisitos de calidad?

Si, ir al paso No. 14

No, ir al paso No. 13

Retira inmediatamente de la planta la leche rechazada.

- El incumplimiento reiterado es causa de rescisión de contrato.

4

1 clave: VST-DP-PR-011-01 1 NO. Revisión: 12 1 1 Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-1 0-2012

1 1 1 1 Nombrev 1 Paso 1 Nijm Responsable / Actividad

15 Productor o Presenta para su pago Boleta de Recibo de Leche Boleta de Grupo firmado por el responsable del Control de Calidad y el Recibo de

Subgerente de Producción del Centro de Trabajo, Leche según sea el caso Fresca

14

16 Gerente de Centro de Trabajo


Jefe de Control de

Calidad


Director de Producción y de Finanzas y

Planeación

Director de Finanzas y Planeación

labora la Boleta de Recibo de Leche o el Dictamen de Liberación correspondiente y procede a su descarga.

Elabora y envía a la Dirección de Producción el Informe Semanal de Captación de Leche y la

del mes siguiente, para actualizar la

de trabajo

I FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 Clave: VST-DP-PR-011-01 1 No. Revisión: 12 1

\

1 Emisión original: 08-12-2003 / Revisión: 30-10-2012

DIAGRAMA DE FLUJO

Informa a los centros de Trabaio la Duesta en


S.A. DE C.V.


marcha del programa de Adquisición de Leche

Nacional

Proporciona para su llenada y recaba del productor o

grupo la solicitud de ingreso para su incorporación al

Programa de Adquisición de Leche Nacional C

Liconsa

Analiza la Solicitud de Ingreso como proveedor de

trámites son correctos?

Informa por escrito al produdor o grupo el si no recibió notificación de

rechazo de la solicitud, en rechazo, para que se le un plazo no mayor de 10 indiquen las caracterlsticas

días hábiles de calidad y tipo de leche,

elaboración del contrato compra-venta


j

1

1 Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-1 0-201 2

Elabora en cuatro tantos el


S.A. DE C.V.


1 contrato de compra-venta y 1

Liconsa

' o regrira en < Coi se:.( .c hacala resg.iroa .n

e cno sr en9.saa ciro a a Dirección de Producción y

remite los atms a la Gerencia del Centro de

Entrega su producto en las condiciones estabiecidas en las instalaciones de la planta .

Realiza las análisis a la leche en el momento de la

llega a la planta y emite

1 la leche cuba los

requisitos de C Retira de la planta la leche Elabora la Boleta de Recibo

rechazada de Leche correspondiente y 13 procede a su descarga o el

C Dictamen de Liberación

correspondiente y procede a su descarga

Fin de Procedimiento

Presenta para su paga Boieta de Recibo de Leche t 'maaoci re rercanrace ae Cirtro ae Cc oao , e S.raerenle oe Proo.ccon




S.A. DE C.V.


Elabora y en\'a a a D 'ecc on oe Proouccion el

Informe Semana oe

Liconsa

Captación de Leche y la documentación de

oroductores aue amoara ia entrega del producto. tq ; 'd Revisa y concentra los infomles semanales de caotación de leche v las

solicitudes de recursos para

Emite oficio a la Dirección de Finanzas v Planeacion

autorizando la liberación de recursos para el pago

Revisan mensualmente los volúmenes e impotie

generados en cada Centro de Trabajo, durante los 15

días hábiles del mes siguiente, para actualizar la

base de datos

Libera los recursos para el pago semanal de la leche

Fin de Procedimiento

FECHA 30 DE OCTUBRE DE201


\

1

1 Emisión original: 08-12-2003 / Revisión: 30-10-2012

l 1 RELACIÓN DE ANEXOS


S.A. DE C.V.


1 1 Nombre del documento 1 clave 1

Liconsa

/ 1 1 Contrato Tioo de Comora-Venta de Leche en Plantas 1 1

3 Norma de Calidad de la Leche Cruda

4 Precios de Compra y Estímulos Económicos por Calidad y Permanencia

1 1

5 Solicitud de Ingreso al Registro Nacional de Productores de Leche de LICONSA. S.A. de C.V.

lnstructivo de llenado de la "Solicitud de lngreso al Registro Nacional de Productores de Leche de LICONSA, S.A. de C.V."

7 Informe Semanal de Captación de Leche en Planta y Centros de 1 IAcoDio

1 8 1 lnstructivo de llenado del "Informe Semanal de Captación de Leche en Planta y Centros de Acopio"

l Formato de Contenido Mínimo de Documentos debe Contener el Expediente de un Contrato de Compra de Leche Nacional

10 lnstructivo de llenado del Formato de Contenido Mínimo de Documentos debe Contener el Expediente de un Contrato de Comora de Leche Nacional


S.A. DE C.V.

Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago C 1 de eche Nacional 1

Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012 I - -- .- - ..

A NEXO 1

CONTRATO TIPO DE COMPRA-VENTA DE LECHE EN PLANTAS

CONTRATO ABIERTO DE COMPRAVENTA DE LECHE FRESCA FR~A, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LICONSA. S.A. DE C.V.. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO c ~ ~ ~ c o ~ s ~ 9 9 , REPRESENTADA POR EL , EN SU CARÁCTER DE APODERADO, Y POR LA OTRA PARTE " " A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PROVEEDOR" REPRESENTADO POR EN SU CARÁCTER DE Y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

1.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE "LICONSA":

1.1 Que conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, su representada se constituyó bajo la denominación de Rehidratadora de Leche Ceimsa, Sociedad de Participación Estatal Mayoritaria, creada mediante escritura pública número seis mil seiscientos sesenta y uno (6,661), de fecha dos de marzo de mil novecientos sesenta y uno. otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Diaz Ballesteros, Notario Público número ciento veintinueve del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal en el Libro tres, Volumen quinientos uno, a fojas ciento cincuenta y dos, bajo el número de partida ochenta y siete de la Sección de Comercio.

1.2 Que su representada es una empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal, sectorizada en la Secretaría de Desarrollo Social; y después de diversas modificaciones a su denominación, actualmente ostenta la de "LICONSA", Sociedad Anónima de Capital Variable, según consta en la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco, otorgada en la escritura pública número veinticuatro mil novecientos setenta y uno (24,971) del quince de agosto de mil novecientos noventa y cinco, ante la fe del Licenciado Jesús Zamudio Villanueva, Notario Público número veinte del Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, con el folio mercantil número cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y dos (42,552).

1.3. Que el objeto social de su representada comprende, entre otras actividades, la de coadyuvar el fomento económico y social del país, participando en la adquisición y enajenación por cualquier titulo legal de leche fresca o en polvo. y de otros productos necesarios para su industrialización y la de sus derivados, en plantas propias o de terceros contratadas con los sectores público y privado, el procesamiento, distribución y de venta de leche fluida pasteurizada o en polvo y de

, A FECHA 30 DEOCTUBRE DE2012

D A C I N A "0°F Q A

Recepción y Pago de Leche Nacional en LICONSA,

Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago 1 de Leche Nacional 1 / Clave: VST-DP-PR-011-01 1 No. Revisión: 12 1 / Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-1 0-2012 1

otros productos Iácteos y sus derivados, complementos alimenticios y otros productos derivados del aprovechamiento de sus procesos industriales, a los sectores urbanos y rurales en pobreza en establecimientos propios o de terceros, a través de cualquier canal de distribución que se precise en las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de la Sociedad, la distribución y venta a precio preferencial de leche líquida, pasteurizada, rehidratada, ultrapasteurizada o en polvo, así como de complementos alimenticios. derivados Iácteos u otros productos a través de cualquier canal de distribución y comercialización.

1.4 Que el , acredita su personalidad jurídica como Apoderado de "LICONSA", mediante el Testimonio de la Escritura Pública número - ( ), de fecha - de - de , otorgada ante la fe del Licenciado , Notario Público número - de , , manifestando que cuenta con facultades plenas para suscribir el presente contrato y que las mismas no le han sido limitadas, modificadas o revocadas en forma alguna. \

1.5 Que su representada cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: LIC950821M84

1.6 Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros, la distribución de leche líquida y en polvo a la población en condiciones de pobreza, en establecimientos propios o rentados.

1.7 Que para dar cabal cumplimiento a su objeto social, requiere comprar "LECHE FRESCA FRIA (de 3 a 6 "C máximo y que en lo sucesivo se le denominará "LA LECHE") de "EL PROVEEDOR", para suministrarla sin costo de flete en sus instalaciones ubicadas en la Planta Industrial adscrita a la Gerencia de "LICONSA" con domicilio en

, razón por la cual, celebran el presente contrato. i 1.8 Que "LA LECHE" es sometida a un proceso productivo por parte de "LICONSA", por lo que con

fundamento en el Artículo 26 fracción 111, 41 fracciones XI y XII y 47 Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la adjudicación del presente contrato no se sGjeta al proceso de licitación previsto en el artículo 27 de dicha Ley.

1.9 Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Se~ ic ios del Sector Público, para la celebración del presente contrato se cuenta con la aprobación del presupuesto, según oficio número de fecha - de de -, emitido por

2 DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL PROVEEDOR":

2.1 Que su representada se encuentra constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como " " según consta en la copia certificada - Libro de Registro - de fecha d e - del - pasada ante la fe del licenciado(a) - notario público número -.

2.2 Que el C. - acredita su personalidad como de " " tal y como lo acredita con copia certificada del poder notarial elevada a escritura pública número pasada ante la fe del Licenciado(a) - notario público número de y que en este momento

M se identifica con credencial de elector expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral con número de folio - y clave de elector manifestando bajo protesta de decir verdad, que las

FECHA: 30DEOCTUBRE DE2012 PAGINA 31 DE 94

DfRECCf6NDEPRODUCCl6N

1

1


\

1 de eche Nacional

1 clave: VST-DP-PR-01 1-01 1 No. Revisión: 12

1 1 Emisión oriainal: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012 1

facultades con las que comparecen no les han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.

2.3 Manifiesta que se encuentra legitimada para la celebración del presente contrato, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que señalan los articulas 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Se~ ic ios del Sector Público, ni del articulo 8" Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Se~idOreS Públicos.

2.4 Que dentro del objeto social de su representada se encuentra el de la producción, adquisición, compraventa y negociación de leche fresca y los productos derivados de la misma.

2.5 Que conoce la técnica y el proceso de enfriado y clarificado de leche fresca y cuenta con la capacidad, organización y fuerza de trabajo para venderle a "LICONSA" "LA LECHE".

2.6 Que su Registro Federal de Contribuyentes es:

2.7 Que cuenta con los recursos económicos propios y suficientes para responder directamente de las obligaciones que se deriven de sus relaciones laborales con sus trabajadores.

2.8 Que se encuentra al corriente y no tiene adeudos por impuestos federales, así como que ha presentado en tiempo y forma sus declaraciones del último ejercicio fiscal, así como las provisionales del ejercicio fiscal i

3 DECLARAN LOS REPRESENTANTES DE "LAS PARTES": 1 3.1 Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan, para la celebración del

presente contrato.

3.2 Que en virtud de las declaraciones que anteceden, es su deseo celebrar el presente contrato obligándose recíprocamente en sus términos y conforme a lo dispuesto en los diversos

I ordenamientos encargados de regular los actos jurídicos de esta naturaleza.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" otorgan las siguientes:

PRIMERA.- OBJETO

"EL PROVEEDOR", se obliga a vender a "LICONSA", "LA LECHE". en los volúmenes que serán k/'

entregados durante la vigencia del presente contrato, conforme al programa de entrega mensual que contienen los días y horarios, sin costo de flete en sus instalaciones en la Planta Industrial adscrita a la Gerencia de "LICONSA" con domicilio en h Asimismo acuerdan "LAS PARTES" que el programa mensual descrito podrá ser sujeto a modificación de ! acuerdo con las necesidades de "LICONSA" y la capacidad que tenga de captación de "LA LECHE", o bien, de acuerdo a los volúmenes que esté en posibilidades de surtir "EL PROVEEDOR" en el periodo

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012 PAGINA: 32 DE: S4

DlRECCl6N DEPRODUCCl6N


'\ i

1 de Leche Nacional 1 Clave: VST-DP-PR-011-01 1 No. Revisión: 12

Emisión oriainal: 08-1 2-2003 1 Revisión: 30-1 0-2012

correspondiente al programa, dichas modificaciones podrán pactarse en forma verbal e incluso aquellos volúmenes que de un programa no sean suministrados podrán ser incorporados al programa del mes siguiente, sin que ello implique un incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR", siempre y cuando con ello no se afecte el presupuesto máximo con que cuenta "LICONSA" para cubrir los gastos que se tengan que erogar para el cumplimiento del presente instrumento.

SEGUNDA.- PRECIO VARIABLE

El Precio Base que "LICONSA" se obliga a pagar durante la vigencia del presente contrato es de de $- ( 1100 M.N.) por litro de "LA LECHE", puesto sin costo de flete en el lugar de destino señalado en la Cláusula Primera del presente instrumento.

Adicionalmente "LICONSA" pagará $ - (1100 M.N.) por litro de "LA LECHE", cuando ésta contenga de 30 gramos a 32.99 gramos de grasa butírica propia de la leche; o bien $ _( Pesos - 1100 M.N.) por litro de "LA LECHE", cuando ésta contenga de 33 gramos a 33.99 gramos de grasa butírica propia de la leche; o bien S--- ( 1 1 0 0 M.N.) por litro de "LA LECHE", cuando ésta contenga 34 gramos o más de grasa butírica propia de la leche.

"LICONSA" también pagará $ ( 1100 M.N.) por litro de "LA LECHE", cuando ésta contenga de 30 gramos a 30.99 gramos de proteína propia de la leche o $ -L Pesos -1100 M.N.) por litro cuando contenga 31 gramos o más de proteínas; además pagará 5 _( Pesos -1100 M.N.) por litro de "LA LECHE", cuando ésta cumpla con un tiempo de 120 a179 minutos en la prueba de reductasa o pagará $ - (- Pesos - 1100 M.N.) cuando cumpla con un tiempo de 180 minutos o más en dicha prueba de reductasa; así mismo pagará 5 _(_ Pesos ---/lo0 M.N.) por litro de "LA LECHE" cuando ésta, no contenga antibióticos.

"LICONSA" también pagará $ - ( -Pesos -1100 M.N.) por litro de "LA LECHE", cuando ésta contenga 400,000 o menos células somáticas por mililitro; o bien pagará $ - ( - Pesos - 11 00 M.N.) por litro de "LA LECHE", cuando ésta contenga de 400,001 a 500,000 células somáticas por mililitro; o bien pagará $ - (- Pesos -1100 M.N.) por litro de "LA LECHE", cuando ésta contenga de 500,001 a 749,000 células somáticas por mililitro.

Y por último "LICONSA" pagará $ _( Pesos -1100 M.N.) por litro de "LA LECHE" cuando "EL PROVEEDOR" cuente con una permanencia confirmada como proveedor de "LICONSA" de 52 semanas continuas como mínimo; estos precios incluyen todos los gastos y costos que para el cumplimiento de este contrato realice "EL PROVEEDOR".

Los precios y estímulos pactados en los párrafos anteriores se mantendrán fijos, hasta que exista modificación en forma expresa y difundida por "LICONSA" en su red de Acopio y Enfriamiento y Plantas Industriales, de acuerdo con la normatividad aplicable para el ejercicio fiscal -.

h LLLICONSA" cuenta con un presupuesto mínimo asignado para cumplir con el objeto del presente / 1 contrato por la cantidad de 5 _( 1100 M.N.) y un presupuesto máximo por la cantidad de

1100 M.N.) monto que equivale a la compra de alrededor de _( ) litros de hasta $ -( - "LA LECHE".

TERCERA.- PAGO


D I R E C C I ~ N D E P R ~ D ~ C C ~ ~ ~ ,


S.A. DE C.V.

Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago de Leche Nacional

Clave: VST-DP-PR-011-01 1 No. Revisión: 12 1 Emisión oriainal: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2017 1

El pago por "LA LECHE" vendida y entregada en el lugar de destino establecido, será realizado por "LICONSA" en forma semanal en la Caja General de la Planta Industrial - adscrita a la Gerencia de "LICONSA" con domicilio en , lo cual, se realizará a los ocho días posteriores, contados a partir de la presentación de los siguientes documentos y previa validación del contenido de los mismos:

1.- Factura debidamente requisitada en términos de la legislación fiscal vigente que contenga el desglose del volumen de "LA LECHE" entregada. así como el precio por litro pactado en el presente instrumento.

2.- Documento oficial (boleta de recibo de "LA LECHE") firmado por "LICONSA" y "EL PROVEEDOR" en el cual se asiente el volumen de cada contenedor.

3 - Certificado de Liberación de leche emitido por el laboratorio de Control de Calidad del lugar de destino establecido, respecto de "LA LECHE" entregada y amparada en la factura presentada por "EL PROVEEDOR". h

"EL PROVEEDOR" se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos en los términos ya acordados, y de conformidad en su caso de lo preceptuado por los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para efecto de errores y deficiencias en las facturas, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de "LICONSA", evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario "EL PROVEEDOR" se hará acreedor al pago de daños y prejuicios que tal hecho pueda generarle a "LICONSA". / "LAS PARTES" acuerdan que la revisión de documentos y los plazos de pago descritos en la presente Cláusula no serán aplicables durante las dos últimas semanas del mes de diciembre, por lo que dicho período no será considerado para el cumplimiento de los plazos de pago convenidos, reiniciando el conteo de los plazos a partir del primer día hábil del mes de enero próximo, en los días y horas ya establecidos en el párrafo anterior.

CUARTA.- CALIDAD v "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar "LA LECHE" en las condiciones de calidad que se indican en el ANEXO ÚNICO del presente instrumento, respetando estrictamente los límites mínimos y máximos de calidad señalados sin tolerancia alguna, lo cual estará sujeto al dictamen de liberación que expida el Laboratorio de Control de Calidad del lugar de destino establecido. por ser el área encargada de realizar los análisis correspondientes en el momento de entrega del producto, sujetándolo a las pruebas que estime conveniente, contando con un plazo de seis horas posteriores a la llegada del producto para dictaminar sobre su aceptación o rechazo en primera instancia, por lo que en caso de no cumplir con las condiciones de calidad establecidas por "LICONSA" para que el producto sea utilizado en sus procesos produdivos, "EL PROVEEDOR" se obliga a retirar el volumen de "LA LECHE" rechazado.

Asimismo, "EL PROVEEDOR" se obliga a que toda "LA LECHE" que entregue a "LICONSA" se fi encuentre libre de materiales extraños, incluyendo en forma enunciativa mas no limitativa, drogas, insecticidas, inhibidores y pesticidas, residuos peligrosos, leche en polvo, suero de quesería y extensores, en caso contrario, "LICONSA" podrá devolver ''LA LECHE" para su sustitución en la siguiente entrega, sin perjuicio de que si tal situación se presenta en forma reiterada durante la vigencia del presente

FECHA: 30 DEOCTUBRE DE2012 PAGINA 34 DE: 94

DIRECClbN DE PRODUCCl6N

Y!


S.A. DE C.V.

1 Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago 1 L I S U I I ~ ~

de Leche Nacional

Clave: VST-DP-P Emisión original: 08-12-2003 / Revisión: 30-10-2012

contrato, queda libre la determinación de "LICONSA" de proceder en.términos de la Cláusula Séptima del presente contrato y de no considerarlo para futuras contrataciones.

"LAS PARTES" acuerdan que para determinar el volumen de "LA LECHE" que se entrega, se realizará el pesaje del transporte que lo contiene en la bascula del lugar de destino establecido, disminuyendo el peso de la unidad utilizada para su transportación y dividiendo el peso entre la densidad de la leche, de acuerdo con el reporte que para tal efecto emita el laboratorio de control de calidad del lugar de destino establecido.

También acuerdan que una vez determinado el volumen de "LA LECHE", la persona designada para la entrega de "LA LECHE" por parte de "EL PROVEEDOR" y de "LICONSA" para su recepción, suscribirán el documento oficial denominado "Boleta de Recibo de Leche Fresca", que corresponderá al documento soporte para la expedición de la factura y determinación del volumen de entrega y recibido de conformidad, sin perjuicio de su uso durante el proceso productivo y la implementación de las acciones a que alude la cláusula que antecede.

'. ., SEXTA; VIGENCIA

El presente Contrato iniciará su vigencia el día - de - al -de - del -y fenecerá precisamente el día previamente señalado para ello sin que medie comunicado alguno o resolución en tal sentido, salvo pacto en contrario entre "LAS PARTES" de acuerdo con la legislación aplicable.

"LICONSA". Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá en cualquier momento iniciar el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL PROVEEDOR" que se estipulan en este documento, así como por la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece dicha Ley y demás normatividad aplicable en la materia.

"LICONSA" tendrá derecho a su elección, a rescindir administrativamente el contrato, sin responsabilidad alguna para ella, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes, o de exigir el cumplimiento forzoso y el pago de los daños y perjuicios, sin que se medie resolución judicial.

OCTAVA.- DESLINDE DE RESPONSABILIDADES

En virtud de que se celebra un contrato de cuya naturaleza no se desprende un trabajo personal subordinado, con "EL PROVEEDOR", si para el cumplimiento del mismo, "EL PROVEEDOR" utiliza trabajadores a su servicio o los contrata, manifiesta a "LICONSA", que dichos trabajadores no tendrán con esta última ninguna relación laboral y que únicamente "EL PROVEEDOR" estará obligado a afrontar las obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social o de cualquier otra naturaleza que pudieran surgir con sus trabajadores. n,

FECHA 30 DE OCTUBRE DE2012 PAGINA 3 5 0 ~ 94

1 Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago 1 LIGUllad

l de Leche Nacional 1 -

m - 0 1 1-01 1 No. Revisión: 12 1 1 Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-1 0-2012 1

Por lo tanto, "EL PROVEEDOR" se obliga a responsabilizarse de las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de la interposición de cualquier juicio que sus trabajadores llegaren a intentar en contra de "LICONSA", y resarcirla en su caso, de todo dano o perjuicio que pudiera sufrir.

"EL PROVEEDOR" será el único responsable de cualquier juicio, reclamación o controversia que pudieren realizar sus trabajadores o extrabajadores o de cualquier otra persona o personas que tengan ó hayan tenido cualquier tipo de relación con "EL PROVEEDOR" en que sea inmiscuida "LICONSA", obligándose a sacar en paz y a salvo a "LICONSA" de cualquier acción intentada en contra de esta última; en caso contrario "LICONSA" podrá rescindir sin responsabilidad alguna la totalidad de los contratos que estén vigentes y podrá aplicar las penas convencionales pactadas en todos ellos.

Asimismo, manifiesta expresamente "EL PROVEEDOR" contar con los elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. \

En tal virtud, en ningún caso podrá considerarse a "LICONSA" solidariamente responsable de las obligaciones que "EL PROVEEDOR" ostente y10 contraiga con sus trabajadores, pudiendo "LICONSA" verificar en todo momento que "EL PROVEEDOR" cuenta con los elementos propios suficientes para ejecutar el objeto del presente contrato.

"LICONSA" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato de conformidad con lo establecido en el articulo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102 de su Reglamento, sin incurrir en responsabilidad; previa notificación con cinco (5) días naturales a la terminación. i DÉCIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 1 "LICONSA" podrá suspender temporalmente el contrato en las situaciones y durante el tiempo que juzgue conveniente, siempre y cuando estén plenamente justificadas, sin que ello implique responsabilidad o sanción alguna para "LICONSA". Dicha suspensión se notificara a "EL PROVEEDOR" en el momento que "LICONSA" tenga conocimiento del suceso que la genera. Y Una vez que se terminen las causas que generaron la suspensión, el presente contrato continuará rigiendo en sus términos.

DÉCIMA PRIMERA.- CESIÓN DE DERECHOS d i Los derechos y obligaciones derivados de este contrato no podrán ser cedidos, vendidos o traspasados por "EL PROVEEDOR" en ninguna forma o circunstancia a terceros, salvo lo previsto en el último párrafo del articulo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEGUNDA.- SUPERVISIÓN \ , A

"EL PROVEEDOR" faculta a "LICONSA" para que en caso de considerarlo necesario y oportuno para evitar la presentación de contaminantes en "LA LECHE", podrá realizar acciones de supervisión en las instalaciones de "EL PROVEEDOR" para verificar el tratamiento que éste da a "LA LECHE" que entrega

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 20t2 )$1 PAGINA 36 DE: 94

por virtud del presente instrumento, sin que ello constituya una obligación de "LICONSA" para hacerlo eh forma continua y permanente ni que sea necesario hacerlo si no existe la posibilidad de la existencia de contaminantes que "LICONSA" advierta en términos de la Cláusula Cuarta que contiene las condiciones de calidad de "LA LECHE".

\

J l 1

Toda información que "LICONSA" le proporcione a "EL PROVEEDOR", en el cumplimiento del presente contrato, es estrictamente confidencial, prohibiéndose su divulgación a terceros con cualquier carácter y para cualquier fin.


S.A. DE C.V.



Emisión original: 08-12-2003 Revisión: 30-10-2012

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales radicados en el Distrito Federal, por lo que renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

l

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios convencionales para todos los efectos legales a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican a continuación por lo que cualquier notificación judicial, o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dicho domicilio se practiquen, será enteramente válida, al tenor del artículo 34 del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.

"LICONSA" "EL PROVEEDOR"

Ricardo Torres No. 1, Fracc. Lomas de I Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53390

En caso de que alguna de "LAS PARTES" cambiara su domicilio deberá hacerlo del conocimiento de la otra, mediante notificación fehaciente por escrito en un plazo que no exceda de 20 (veinte) días hábiles previos a la fecha en que desee señalar el nuevo domicilio.

Leído que fue por "LAS PARTES" el presente contrato, lo firman por cuadruplicado de conformidad al margen en todas y cada una de sus hojas y al calce en la última hoja de este instrumento, en Naucalpan de Juárez. Estado de México el día - de - del -. Ti

1 Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago / LII;UIIS<I

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1 de Leche Nacional 1


S.A. DE C.V.

Clave: VST-DP-PR-011-01 1 No. Revisión: 12 Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-1 0-2012

1 - I 1

POR "LICONSA" POR "EL PROVEEDOR"

SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE

INSTRUMENTO

REVISIÓN LEGAL '1

1 -- "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de las impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"

31


I de Leche Nacional

1 Clave: VST-DP-PR-011-01 / No. Revisión: 12 1 1 Emisión original: 08-12-2003 / Revisión: 30-10-2012 1

propios o de terceros, a través de cualquier canal de distribución que se precise en las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de la Sociedad, la distribución y venta a precio preferencial de leche líquida, pasteurizada, rehidratada, ultrapasteurizada o en polvo, así como de complementos alimenticios, derivados lácteos u otros productos a través de cualquier canal de distribución y comercialización.

Que su representada cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: LIC950821 M84.

Que el , acredita su personalidad jurídica como Apoderado de "LICONSA", mediante el Testimonio de la Escritura Pública número ( ) de fecha de de , otorgada ante la fe del Licenciado .----- , Notario Público número - de , manifestando que cuenta con facultades plenas para suscribir el presente contrato y que las mismas no le han sido limitadas, modificadas o revocadas en forma alguna.

Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros, la distribución de leche líquida y en polvo a la población en condiciones de pobreza, en establecimientos propios o rentados.

Que para dar cabal cumplimiento a su objeto social, requiere comprar "LECHE FRESCA F R I A y10 "LECHE FRESCA CALIENTE" (que en lo sucesivo se les denominará "LA LECHE") de "LOS PROVEEDORES". Dara suministrarlo libre a bordo sin costo de flete . . en el centro de Acopio de "LICONSA", por medio del presente instrumento con "LOS PROVEEDORES".

Que "LA LECHE" es sometida a un proceso productivo por parte de "LICONSA", por lo que con fundamento en los Artículos 26, fracción 111, 41 fracciones XI y XII y 47 Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la adjudicación del presente contrato no se sujeta al proceso de licitación previsto en el artículo 27 de dicha Ley.

Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para la celebración del presente contrato se cuenta con la aprobación del presupuesto, según oficio número de fecha - de de -, emitido por P. DECLARAN "LOS PROVEEDORES":

Que las personas físicas que se adhieran al presente instrumento y cuyas firmas y acreditación de personalidad se describen en el ANEXO 11, el cual, firmado por "LAS PARTES" forma parte integral del mismo. deberán declarar ser por su propio derecho ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, identificándose con documento oficial que correrá agregado a este contrato, asi como su solicitud de ingreso. ',h Asimismo. las personas morales que se adhieran al presente instrumento a través de sus representantes, manifiestan que sus representadas se encuentran constituidas conforme sln

FECHA. 30DEOCTUBRE D E 2 0 1 2 y PAGINA. 40 DE: 94

las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos. lo que acreditan con las constancias que corren agregadas al presente instrumento, como si a la letra se insertaran y que fueron verificadas en cuanto a su contenido y adición por parte de "LICONSA" cuyas denominaciones se describen en el ANEXO III, el cual, firmado por "LAS PARTES" forma parte integral del presente contrato.

2.3. Los apoderados de las personas morales deberán acreditar su personalidad con los documentos que correrán agregados a la solicitud de ingreso y se anexarán al presente instrumento como si a la letra se insertaran los cuales serán verificados en cuanto a su contenido y adición por parte de "LICONSA", quedando acreditados en el ANEXO IV, el cual, firmado por "LAS PARTES" forma parte integral del presente contrato. \

2.4. Que de acuerdo a los compromisos contraídos, todos los que en el mismo intervienen se responsabilizan en forma conjunta y solidaria del cumplimiento de las obligaciones que se contraigan.

2.5. Manifiestan por su propio derecho las personas físicas y los representantes de las personas morales por su cuenta y de sus poderdantes que están legitimados para la celebración del presente contrato, toda vez que no se encuentran dentro de los supuestos que señalan los articulas 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni del articulo 8" Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

l

2.6. Que dentro del objeto social de las personas morales y dentro de las actividades preponderantes de las personas fisicas, se encuentra el de la producción, adquisición, compraventa y negociación de leche fresca caliente y10 fria y los productos derivados de la misma.

2.7. Que todos los declarantes conocen la técnica y el proceso de enfriado y clarificado de leche fresca y cuenta con la capacidad, organización y fuerza de trabajo para venderle a "LICONSA" el producto lácteo.

2.8. Que cuentan con los recursos económicos propios y suficientes para responder directamente de las obligaciones que se deriven de sus relaciones laborales con sus trabajadores. nn

2.9. Que se encuentran al corriente y no tiene adeudos por impuestos federales, así como que ha presentado en tiempo y forma sus declaraciones del último ejercicio fiscal, así como las provisionales del ejercicio fiscal -.

3. DECLARAN LOS REPRESENTANTES DE "LAS PARTES":

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan, para la celebración del presente contrato. \

3.2. Que en virtud de las declaraciones que anteceden, es su deseo celebrar el presente contrato obl~gándose recíprocamente en sus términos y conforme a lo dispuesto en los diversos ordenamientos encargados de regular los actos jurídicos de esta naturaleza

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DIRECCI~N DE PRODUCCI~N


l I Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago Liconsa

de Leche Nacional r

Clave: VST-DP-PR-011-01 / No. Revisión: 12 Emisión original: 08-12-2003 / Revisión: 30-10-2012

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" otorgan las siguientes

C L A ~ S ~ L A S

PRIMERA.- OBJETO

"LOS PROVEEDORES", se obligan en forma individual a suministrar y vender durante la vigencia del presente contrato en el Centro de Acopio de de "LICONSA", ubicado en , la cantidad de "LA LECHE", en los volúmenes que serán entregados durante la vigencia del presente contrato, sin costo de flete, que en forma individual e integral estén en posibilidades de entregar conforme a la capacidad descrita en su "Solicitud de lngreso al Registro Nacional de Productores de Leche de LICONSA, S.A. DE C.V.", sin perjuicio de que el suministro y adquisición de "LA LECHE" en forma independiente a cada productor o integralmente a los suscriptores del presente contrato, pueda ser incluso superior o inferior a lo planteado en su "Solicitud de lngreso al Registro Nacional de Productores de Leche de LICONSA, S.A. DE C.V.", siempre y cuando el Centro de Acopio cuente con la capacidad de captación suficiente.

Asimismo acuerdan "LAS PARTES" que el volumen total en las "Solicitudes de lngreso al Registro Nacional de Productores de Leche de LICONSA, C.A. DE C.V." podrá ser sujeto a modificación de acuerdo a las necesidades de "LICONSA" y la capacidad que tenga de captación de "LA LECHE", o bien, de acuerdo a los volúmenes que estén en posibilidades de surtir "LOS PROVEEDORES" en el período correspondiente, dichas modificaciones podrán pactarse en forma verbal e incluso aquellos volúmenes que de forma diaria o semanal no sean suministrados, podrán entregarse, de acuerdo a la capacidad de captación del Centro de Acopio, sin que ello implique el incumplimiento por parte de "LOS PROVEEDORES"

Pactando también que "LOS PROVEEDORES" podrán suministrar los volúmenes a que se obligan en forma directa o bien a través de otro proveedor que tenga mayor capacidad de producción, a fin de que de manera integral se obtenga el mejor grado de captación posible del producto lácteo y en forma conjunta y solidaria den cumplimiento al volumen.

SEGUNDA.- PRECIO VARIABLE

El Precio Base que "LICONSA" se obliga a pagar durante'la vigencia del presente contrato es de $ ( - Pesos - 1100 M.N.) por litro de "LECHE FRESCA FRIA" y $ ( - pesos - 1100 M.N.) por litro de "LECHE FRESCA CALIENTE" puesto sin costo de flete en el lugar de destino señalado en la Cláusula Primera del presente instrumento.

Adicionalmente "LICONSA" pagará $ _(_ Pesos - 1100 M.N.) por litro de "LA LECHE", cuando ésta contenga de 30 gramos a 32.99 gramos de grasa butírica propia de la leche; o bien $ - ( Pesos - 1100 M.N.) por litro de "LA LECHE", cuando ésta contenga de 33 gramos a 33.99 gramos de grasa butírica propia de la leche; o bien $ Pesos - 1100 M.N.) por litro de "LA LECHE", cuando ésta contenga 34 gramos o más de grasa butirica propia de la leche.

\ "LICONSA" también pagará $ - ( - Pesos - 1100 M.N.) por litro de "LA LECHE", cuando ésta contenga de 30 gramos a 30.99 gramos de proteína propia de la leche o $-(-Pesos - 1100 M.N.) por litro cuando contenga 31 gramos o más de proteínas; además pagará $ _(_ Pesos -1100 M.N.) por litro de "LA LECHE", cuando ésta cumpla con un tiempo de 120 a 179 \n

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- Manual de Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago de Leche Nacional en LICONSA,

S.A. DE C.V. l:...."..m

1 Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago 1 LII;UllSd 1 de Leche Nacional 1 I 1 Clave: VST-DP-PR-011-01 1 No. Revisión: 12 Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012

minutos en la prueba de reductasa o pagará $- L Pesos - 11 00 M.N.) cuando cumpla con un tiempo de 180 minutos o más en dicha prueba de reductasa; así mismo pagará $ - L Pesos - 11 00 M.N.) por litro de "LA LECHE" cuando ésta, no contenga antibióticos.

"LICONSA" también pagará $ _(_ Pesos -1100 M.N.) por litro de "LA LECHE", cuando ésta contenga 400,000 o menos células somáticas por mililitro; o bien pagará $ - (- Pesos - 1100 M.N.) por litro de "LA LECHE", cuando ésta contenga de 400,001 a 500,000 células somáticas por mililitro; o bien pagará $ - ( - Pesos - 1100 M.N.) por litro de "LA LECHE", cuando ésta contenga de 500,001 a 749,000 células somáticas por mililitro.

Y por último "LICONSA" pagará $ - ( - Pesos -1100 M.N.) por litro de "LA LECHE" cuando "LOS PROVEEDORES" cuenten con una permanencia confirmada como proveedor de "LICONSA" de 52 semanas continuas como minimo; estos precios incluyen todos los gastos y costos que para el cumplimiento de este contrato realicen "LOS PROVEEDORES". \ Los precios y estímulos pactados en los párrafos anteriores se mantendrán fijos, hasta que exista modificación en forma expresa y difundida por "LICONSA" en su red de Acopio y Enfriamiento y Plantas Industriales, de acuerdo con la normatividad aplicable para el '~. ejercicio fiscal -. ,..

"LICONSA" cuenta con un presupuesto minimo asignado para cumplir con el objeto del presente contrato por la cantidad de ( 1100 M.N.) y un presupuesto máximo para cumplir con el objeto del presente instrumento. Dor la cantidad de hasta $ ( 1100 M.N.) monto que equivale i la compra de alrededor de ( ) litros de "LA LECHE". i TERCERA, PAGO

El pago por "LA LECHE" vendida y entregada en el Centro de Acopio de de "LICONSA", será realizado por "LICONSA" en forma semanal en ese mismo lugar de destino del producto, lo cual se realizará a los ocho días posteriores, contados a partir de la presentación de los siguientes documentos y previa validación del contenido de los mismos:

1 1.- Factura debidamente requisitada en términos de la legislación fiscal vigente que contenga el desglose del volumen de "LA LECHE" entregada, por lo cual cada uno de "LOS PROVEEDORES" en forma independiente presentará su factura Oque ampare la cantidad de litros suministrados realmente, así como el precio por litro pactado en el presente instrumento de acuerdo al tipo de "LA LECHE".

2.- Documento oficial (boleta de recibo de leche fresca) firmado por "LICONSA" y "LOS PROVEEDORES" en el cual se asiente el volumen de cada contenedor, el cual deberá ser expedido por cada uno de "LOS PROVEEDORES" a fin de amparar la información que contengan sus facturas.

3.- Certificado de Liberación de leche emitido por el laboratorio de Control de Calidad del Centro de Acopio de "LICONSA", respecto de "LA LECHE" entregada y amparada en la factura presentada por "LOS PROVEEDORES".

/

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2012 PAGINA 43 DE 84 Y


, \ Liconsa 1 de Leche Nacional 1

/ Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012 1 -

"LOS PROVEEDORES" se obligan a respetar el vencimiento de los plazos descritos en los términos ya acordados, y de conformidad en su caso de lo preceptuado por los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para efecto de errores y deficiencias en las facturas, verificando en todo momento la fecha en que se hace realmente exigible la obligación de pago a cargo de "LICONSA", evitando colocar a esta bltima en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario "LOS PROVEEDORES" se harán acreedores al pago de daños y prejuicios que tal hecho pueda generarle a "LICONSA".

"LAS PARTES" acuerdan que la revisión de documentos y los plazos de pago descritos en la presente Cláusula, no serán aplicables durante las dos últimas semanas del mes de diciembre, por lo que dicho periodo no será considerado para el cumplimiento de los plazos de pago convenidos, reiniciando el conteo de los plazos a partir del primer día hábil del mes de enero próximo, en los dias y horas ya establecidos en el párrafo anterior.


CUARTA.- CALIDAD

"LOS PROVEEDORES" se obligan a entregar "LA LECHE" en las condiciones de calidad que se indican en el Anexo Único el cual firmado por "LAS PARTES" forma parte integral del presente instrumento, respetando estrictamente los limites mínimos y máximos de calidad señalados sin tolerancia alguna, lo cual estará sujeto al dictamen de liberación que expida el Laboratorio de Control de Calidad del Centro de Acopio de "LICONSA", por ser el área encargada de realizar los análisis correspondientes en el momento de entrega del producto, sujetándolo a las pruebas que estime convenientes, contando con un plazo de seis horas posteriores a la llegada de "LA LECHE" para dictaminar sobre su aceptación o rechazo en primera instancia, por lo que en caso de no cumplir con las condiciones de calidad establecidas por "LICONSA" para que el producto sea utilizado en sus procesos productivos, "LOS PROVEEDORES" se obligan a retirar el volumen de "LA LECHE" rechazado.

Asimismo, "LOS PROVEEDORES" se obligan a que toda "LA LECHE" que entreguen a "LICONSA" se encuentre libre de materiales extraños, incluyendo en forma enunciativa mas no limitativa, drogas, insecticidas. inhibidores y pesticidas, residuos peligrosos, leche en polvo, suero de queseria y extensores, en caso contrario, "LICONSA" podrá devolver "LA LECHE" para su sustitución en la siguiente entrega, sin perjuicio de que si tal situación se presenta en forma reiterada durante la vigencia del presente contrato, queda libre la determinación de "LICONSA" de proceder en términos de la Cláusula Séptima del presente contrato de forma independiente en cada "PROVEEDOR" y de no considerarlos para futuras contrataciones.

r QUINTA.- RESPONSABILIDAD CONJUNTA Y SOLIDARIA

"LOS VENDEDORES" se obligan a responder en forma individual y en forma conjunta y solidaria por todas las obligaciones pactadas en el presente contrato, por lo que en caso de que alguno de "LOS PROVEEDORES" no cumpla con lo pactado en el presente instrumento, los demás "LOS PROVEEDORES" responderán por este como si se tratara de el mismo, tanto en los volúmenes a suministrarse como en la calidad de "LA LECHE".

SEXTA.- ACUERDOS

FECHA 30 DEOCTUBRE DE2012 /' PAGINA. 4 4 ~ ~ : 94

DiRECC6NDEPRODUCCi6N

1 de s eche Nacional - 1 1

a).- "LAS PARTES" acuerdan que por virtud de que "LA LECHE" será entregada por "LOS PROVEEDORES" en los volúmenes y tiempos de entrega a que alude la cláusula primera del presente instrumento y que en éste último concede a "LICONSA" un plazo para su pago de 8 (ocho) días posteriores a su entrega, sin perjuicio de que en caso de que "LA LECHE" sea rechazada y se determinen pagos indebidos por "LA LECHE'' y no se pacte la reposición, se podrá descontar de las facturas que se presenten para cobro el importe que represente el volumen rechazado, en primera instancia a cargo de "EL PROVEEDOR" al que directamente sea imputable el volumen rechazado, en segunda instancia en forma proporcional a todos los que suscriben en forma conjunta y solidaria el presente instrumento.


S.A. DE C.V.

Procedimiento para la Adquisición, Recepción v Paqo

i

b).- "LOS PROVEEDORES" se obligan a inscribirse en el "Registro Nacional de Productores de Leche", mediante el llenado y entrega de la "Solicitud de Ingreso al Registro Nacional de Productores de Leche de LICONSA, S.A. DE C.V.", el cual contendrá nombres, domicilios particulares y de sus explotaciones lecheras, número de vacas, producción total de Leche del hato, así como el volumen de "LA LECHE" a entregar a "LICONSA", dicho registro forma parte del presente contrato.

Liconsa



c).- Asimismo, "LAS PARTES" pactan que podrán adherirse a las obligaciones contraídas por virtud del presente instrumento, "LOS PROVEEDORES" que para tal efecto seleccione "LICONSA" mediante la suscripción de la solicitud de Ingreso al Registro Nacional de Productores de Leche de Liconsa, S.A. de C.V. y convenio al que se adscriben y estableciendo su firma de la persona física o la moral, a través de persona competente para tal efecto en la hoja de firmas del presente contrato.

"LAS PARTES" acuerdan que para determinar el volumen de "LA LECHE" que se entrega, se realizará el pesaje de "LA LECHE" en el Centro de Acopio, dividiendo el peso entre la densidad de "LA LECHE", de acuerdo con el reporte que para tal efecto emita el Centro de Acopio de "LICONSA". Y También acuerdan que una vez determinado el volumen de "LA LECHE", la persona designada para la entrega de "LA LECHE" por parte de "LOS PROVEEDORES" y de "LICONSA" para su recepción, suscribirán el documento oficial denominado "Boleta de Recibo de Leche Fresca", que corresponderá al documento soporte para la expedición de la factura y determinación del volumen de entrega y recibido de conformidad, sin perjuicio de su uso durante el proceso productivo y la implementación de las acciones a que alude la cláusula que antecede.

OCTAVA.- VIGENCIA

El presente Contrato iniciará su vigencia el día de de del y fenecerá precisamente el día previamente senalado para ello sin que

medie comunicado alguno o resolución en tal sentido, salvo pacto en contrario entre "LAS PARTES" de acuerdo con la legislación aplicable.

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FECHA 30DEOCTUBRE DE2012 Y? PAGINA 45 DE S4

DIRECClbN DEPRODUCClbN

FX., m Recepción y Pago de Leche Nacional en LICONSA,

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1 Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago 1 LIbUIIJ<I

I de Leche Nacional 1 1 clave: VST-DP-PR-01 1-01 1 No. Revisión: 12 1 1 Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012 1

NOVENA.- RESCISIÓN

"LICONSA", con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá en cualquier momento iniciar el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL PROVEEDOR" que se estipulan en este documento, así como por la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece dicha Ley y demás normatividad aplicable en la materia.

"LICONSA", tendrá derecho a su elección, a rescindir administrativamente el contrato, sin responsabilidad alguna para ella, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes, o de exigir el cumplimiento forzoso y el pago de los daños y perjuicios, sin que medie resolución judicial.

\

"EL PROVEEDOR" reconoce expresamente la facultad de "LICONSA" de rescindir administrativamente el presente contrato en caso de que incumpla con cualquiera de sus obligaciones y que la rescisión que decrete "LICONSA", será válida con la firma de cualquier apoderado legal de "LICONSA" con facultades para actos de administración, debiendo acompañar a la resolución copia simple del poder otorgado a favor del representante de ,..

"LICONSA".

En virtud de que se celebra un contrato de cuya naturaleza no se desprende un trabajo personal subordinado, con "LOS PROVEEDORES", si para el cumplimiento del mismo, "LOS PROVEEDORES" utilizan trabajadores a su servicio o los contrata, manifiesta a "LICONSA", que dichos trabajadores no tendrán con esta última ninguna relación laboral y que únicamente "LOS PROVEEDORES" estarán obligados a afrontar las obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social o de cualquier otra naturaleza que pudieran surgir con sus trabajadores.

Por lo tanto, "LOS PROVEEDORES" se obligan a responsabilizarse de las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de la interposición de cualquier juicio que sus trabajadores llegaren a intentar en contra de "LICONSA", y resarcirla en su caso, de todo daño o perjuicio que pudiera sufrir.

"LOS PROVEEDORES" serán los únicos responsables de cualquier juicio, reclamación o controversia que pudieren realizar sus trabajadores o extrabajadores o de cualquier otra persona o personas que tengan ó hayan tenido cualquier tipo de relación con "LOS PROVEEDORES" en que sea inmiscuida "LICONSA", obligándose a sacar en paz y a salvo a "LICONSA" de cualquier acción intentada en contra de esta última.

Asimismo, manifiestan expresamente "LOS PROVEEDORES" contar con los elementos p r o p i o k suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

En tal virtud, en ningún caso podrá considerarse a "LICONSA" solidariamente responsable de las obligaciones que "LOS PROVEEDORES" ostenten y10 contraigan con sus trabajadores, pudiendo "LICONSA" verificar en todo momento que "LOS PROVEEDORES" cuenta con los elementos propios suficientes para ejecutar el objeto del presente contrato. i

FECHA: 30 DEOCTUBRE DE2012 PAGINA 46DE: 94


S.A. DE C.V. , i


I l de Leche Nacional 1 Clave: VST-DP-PR-011-01 1 No. Revisión: 12 Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012

"LICONSA" poorá dar por term nao0 anr cipaoamente el presente contrato oe conform oao con lo establecido en el an 'c~ lo 54 BIS oe a -ev de AdaJisic ones Arrenoamientos v Sew cios oel Sector Público y 102 de su Reglamento, sin incurrir en're~~onsabilidad; previa notificación con cinco (5) días naturales a la terminación.

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO

"LICONSA" podrá suspender temporalmente el contrato en las situaciones y durante el tiempo que juzgue conveniente, siempre y cuando estén plenamente justificadas, sin que ello implique responsabilidad o sanción alguna para "LICONSA". Dicha suspensión se notificara a "LOS PROVEEDORES" en el momento que "LICONSA" tenga conocimiento del suceso que la genera.

Una vez que se terminen las causas que generaron la suspensión, el presente contrato continuará rigiendo en sus términos.

DÉCIMA TERCERA.- CESIÓN DE DERECHOS

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, no podrán ser cedidos. enajenados, gravados o traspasados por parte de "LOS PROVEEDORES" a terceros por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. salvo los derechos de cobro a que se refiere el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

"LOS PROVEEDORES facultan a "LICONSA" para que en caso de considerarlo necesario y oportuno para evitar la presentación de contaminantes en "LA LECHE", podrá realizar acciones de supervisión en las instalaciones de "LOS PROVEEDORES", por parte del personal adscrito al Centro de Trabajo de "LICONSA" que corresponda. para verificar el tratamiento que éstos dan a "LA LECHE" que entrega por virtud del presente instrumento, sin que ello constituya una obligación de "LICONSA" para hacerlo en forma continua y permanente ni que sea necesario hacerlo si no existe la posibilidad de la existencia de contaminantes que "LICONSA" advierta en términos de la Cláusula Cuarta que contiene las condiciones de calidad de "LA LECHE".

Toda información que "LICONSA" le proporcione a "LOS PROVEEDORES", en el cumplimien

cualquier carácter y para cualquier fin.

$U A del presente contrato, es estrictamente confidencial. prohibiéndose su divulgación a terceros con

FECHA' 30 DE OCTUBRE DE 2012 PAGINA 47 DE: 94 %?

S.A. DE C.V.

1 Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago L ¡ c o ~ ~ s ~ 1 de eche Nacional - 1 / Clave: VST-DP-PR-011-01 1 No. Revisión: 12

Emisión original: 08-12-2003 ' ~evisión: 30-1 0-2012 1 - - -.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales radicados en el Distrito Federal, por lo que renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS \

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios convencionales para todos los efectos legales a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican a continuación por lo que cualquier notificación judicial, o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dicho domicilio se practiquen, será enteramente válida, al tenor del artículo 34 del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana. '\.

En caso de que alguna de "LAS PARTES" cambiara su domicilio deberá hacerlo del conocimiento de la otra, mediante notificación fehaciente por escrito en un plazo que no exceda de 20 (veinte) días hábiles previos a la fecha en que desee señalar el nuevo domicilio. ¡ "LICONSA" señala su domicilio el ubicado en Ricardo Torres Número uno, Fraccionamiento, Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México, Código Postal 53390. d "LOS PROVEEDORES" señalan que su domicilio individual en este contrato corresponde al establecido en su "Solicitud de Ingreso al Registro Nacional de Productores de Leche de LICONSA, S.A. DE C.V." que es parte integrante del presente instrumento.

Y Leido que fue por "LAS PARTES" el presente contrato, lo firman por cuadruplicado de conformidad al margen en todas y cada una de sus hojas y al calce en la última hoja de este instrumento, en Naucalpan de Juárez, Estado de México el día -de del -.

F I R M A S

POR "LICONSA"

APODERADO

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012 PAGINA 48 DE. 94

DfRECCfbNDE PRODUCClbN

Servidor Público Encargado de la Subdirector Jurídico Responsable Administración y Vigilancia del de la Revisión Legal


S.A. DE C.V.


Clave: VST-DP-PR-011-01 1 No. Revisión: 12 Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012

Presente Instrumento

Liconsa

1 -- "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debers ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente

FECHA 30 DE OCTUBRE DE2012 PAGINA: 49 DE: 94

de Leche Nacional


Emisión oriainal: 08-12-2003 Revisión: 30-1 0-2012

I \ /

ANEXO 3

NORMA DE CALIDAD DE LECHE CRUDA


S.A. DE C.V.


ESPECIFICACIONES . - - -. - -. - - .. ' . . C . , ,:.:. .'.,.'. , ,, ,.% ';;: . : > .

. . . . . . . . . . . . . . -. . . LECHEENERA

. - . .

Prueba de alcohol 68% a 70% en peso ó 75 -78% en volumen

Acidez (expresada como ácido láctico)

Grasa propia de la leche

Punto crioscópico

Densidad (15 'C)

Reductasa

Antibióticos (Inhibidores bacterianos) - Proteínas

Relación caseínalproteina - Prueba de Limpieza

Prueba de cocción

FECHA 30 DE OCTUBRE DE2012 PAGINA: 50 DE. 94 y

D I R E ~ C I ~ N D E P R ~ D ~ ~ ~ ~ ~ N

Negativa

Mín. 1,3 - Máx. 1,6 glL

Mínimo 30 glL

- -0,530 a -0,560"H

Mínimo 1,0295 g/mL

- Mínimo 120 minutos

Negativo

Mínimo 30 glL

Ausente -

Peróxido de hidrógeno - Derivados clorados

Formaldehido

Sales cuaternarias de amonio

Negativa

Negativa - Negativa

,+wf& .& .,;;H;t#g;$,, -,: ;..,; y;,,l ;,:$gL* tV,.!j+, ..$&!&-:,, ,'~!r~..',~' S:, ,,:.~,,:{!,;;,::,b>?~%.!:,'ja, :,:-db, ,;:;it3*::#:#&!$!~~~:j~;:lg~<!)!;!:+i:~8i!i~,~. ,:.,):': -

Compuestos alcalinos Negativa

Ausente

1 de eche Nacional 1 /

1 clave: VST-DP-PR-01 1-01 1 No. Revisión: y 12


S.A. DE C.V.


1 Emisión orioinal: 08-12-2003 1 Revisión: 30-1 0-2012 1

ANEXO 4

1 1 I I

l

1 1 )

I 1

* 1

J j

1

1 Antibiótico Negativo

Permanencia 52 emanas o más

* Los precios y estímulos, así como la variación de éstos, les serán notificados oportunamente y de manera oficial a los proveedores.

C' FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2012

PAGINA 51 DE 94 y DIRECC16NDEPRODUCC16N

i !

'!!

l I ANEXO 5


S.A. DE C.V.

Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago -

SOLICITUD DE INGRESO AL REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE DE LICONSA, S.A. DE C.V.

de Leche Nacional


Emisión oriainal: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012

~ El llenado del presente formato tiene como objetivos:

a) Para los productores no integrados o grupos o sociedades.- Conjuntamente con la firma del Contrato de compra-venta de Leche Fresca con la Gerencia Estatal del Centro de Acopio que realizará la recepción de su producto, formalizar el inicio de operaciones de compra-venta con LICONSA.

b) Para los grupos de productores o sociedades:- Iniciar el trámite para ser considerados como posibles proveedores de LICONSA bajo Contrato de compra-venta de Leche Nacional.

', Numero de Solicitud (1) -1 (2) A (3)

(4) GERENTE ESTATAL DE (5) PRESENTE

Por este conducto manifiesto mi deseo de ~a r t i c i ~a r como ~roductor de leche de LICONSA. v declaro aue conozco v aceoto sus / poliicas de compra oe lecne naciona as caracter stcas q.e aeoe tener e Proo~cic a entregar {eche 100% pLra de vaca y as caLsas q-e p.0 eran ocasionar mi oa,a por ncumpl m,enio oe as cond cones pactaoas

Nombre (6) RFC (7) Domicilio fiscal (8) Tipo de productor (marcar con una X) (9)

U.G.R. A.G.L. 0 S.P.R. Otros 0 (especificar) (10) No. De socios (1 1) Total de vacas del grupo (12) - Total de vacas de la organización (13)

1 _ Caracteristicas de la leche a entregar (14) Leche fresca: Leche en polvo:

Entera Fria Descremada E3

Volumen estimado de leche a entregar por semana (1 5) Litros

Periodo de entrega (16)

Tipo de transporte a cargo (17)

Distancia entre las instalaciones del productor y el centro de acopio o planta LICONSA Kms más cercana (18)


(t b,' Manual de Procedimiento para la Adquisición, 1 ir=-

> Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago 1 Liconsa

A través de qué otros agentes del mercado comercializan su producción y volumen entregado semanalmente (aproximado) marcar con una X (19):

Ind. de Lácteos 0 Pasteurizador 0 Quesero O Otro (20) 0 (especificar) LtS LtS. LtS. Lts.

-

Cuál es la razón por la que desea (n) vender leche a LICONSA (21):

de Leche Nacional

Clave: VST-DP-PR-011-01 1 No. Revisión: 12 Emisión oriainal: 08-1 2-2003 Revisión: 30-1 0-201 2

Nota: Esta solicitud es aplicable para los productores de leche de vaca, asi como organizaciones de productores lecheros

BAJO PROTESTA DE DECIRVERDAD

"Este proqrama es de carácter público. no es patrocinado ni promovido por partido ~olitico alauno v sus 17'71 ,--, recursos provienen de los Impuestos que paqan todos los contribuventes (23)

\ Esta prohibido el uso de este proarama con fines políticos, electorales. de lucro

competente"

Quejas y Denuncias: 6rgano Interno de Control en LICONSA, Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía (SACTEL): 01-800-112-05-84 en e l interior de la república 14-54-2000 en e l Distrito Federal y drea metropolitana, LICONSA: 52-37-91-06; 52-37-91- 16 y 01-800-900-27-00 (Lada sin costo).

de Leche Nacional 1


S.A. DE C.V.


Clave: VST-DP-PR-011-01 1 No. Revisión: 12 1

Liconsa

1 Emisión oriainal: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012 1

ANEXO DE MSOLICITUD DEL REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTORES. UCONSI!dDECY

- de Leche Nacional 1

i ,


1 Emisión oriainal: 08-12-2003 Revisión: 30-1 0-2012 1


S.A. DE C.V.

Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago liconsa

TIPO DE ORGANIZACIONES. /i

INSTRUCTIVO DEL LLENADO DEL REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE, ANEXO DE LA SOLICITUD.

S.P.R. de R.L. Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada. SC.L Sociedad Cooperativa Limitada. G.S. de R.S. Grupo Solidario de Responsabilidad Limitada. S.C. de R.L. Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada. G.S de R.S. e l. Grupo Solidario de Responsabilidad Solidaria e Ilimitada. S.C. de R.L. de C.V. Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. U.G.R. Unión Ganadera Regional. A.G.L. Asociación Ganadera Local.

(Y S C P Sociedad Cooperativa de Producción. S.S.S. Sociedad de Solidaridad Social.

1 i\

1

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012

CENTRO DE ACOPIO. Anotar el nombre del Centro de Acopio que corresponda

Manual de Procedimiento oara la Adauisición. 1 "

Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago 1 hconsa

ANEXO 6 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA "SOLICITUD DE INGRESO AL REGISTRO

NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE DE LICONSA, S.A. DE C.V." La solicitud es de libre reproducción y se entregará sólo la original. Puede llenarse a máquina o con letra de molde legible.

l

1. Se anotará el número de folio consecutivo que corresponda a la Solicitud de Ingreso al Registro Nacional de Productores de Leche. Este campo sera llenado por el personal de LICONSA.

2 Lugar en donde se realiza la solicitud

- d a * blacrianal

I 3. Dia, mes y año en el que se presenta la solicitud.


Emisión original: 08-1 2-2003

4 Nombrs del Gerente de LICONSA a quien se le dirige la solicitud \

No. Revisión: 12

Revisión: 30-1 0-201 2

5. Nombre de la entidad federativa en donde se ubica la Gerencia.

6. Nombre completo del productor o del apoderado legal de la organización de productores lecheros

7. Registro federal de contribuyentes del productor o del apoderado legal de la organización. ! ! 8. Domicilio fiscal del productor o de la organización: calle, número; colonia o comunidad, localidad, municipio y entidad federativa.

! i

9. Marcar con una (X) para señalar si representa a la Unión Ganadera Regional (U.G.R.); o Asociación Ganadera Local (A.G.L.), o Sociedad de Producción Rural (S.P.R.).

10. Especificar a qué tipo de organización representa o si se trata de un productor no integrado a ningún grupo u organización.

11. Número de integrantes del grupo u organización que representa. / 12. Número total de vacas de los integrantes del grupo o el total de sus vacas, si es un productor independiente

13. Número de vacas de la organización que representa.

14. Especificar qué tipo de leche entregaría: Fresca: caliente o fría - Polvo: entera o descremada.

15. Cantidad estimada de litros a entregar por semana, como resultado de la ordeña matutina y vespertina. ya sea por los integrantes del grupo o de la organización que representa o por el productor independiente. La recepción de la leche a entregar será de domingo a sábado.

16. Anotar las fechas que comprendan el periodo de entrega de leche a LICONSA, ya sea para una quincena, un mes o por un periodo mayor. m/

17. Deberá indicarsi el transporte con el que se cuenta para trasladar la leche al Centro de acopio o planta industrial de LICONSA, es propio del grupo. organización o productor independiente, mencionando su capacidad.

18. Número de kilómetros que existen entre sus instalaciones lecheras y el centro de acopio o planta industrial de LICONSA más cercano.

19. Marcar con una (X) para señalar el tipo de agente del mercado con el que comercializa su producción: industrias de lácteos, / ' pasteurizador, quesero u otro.

20. Especificar a través de qué otro tipo de agente del mercado comercializa su producción o si es para autoconsumo.

21. El solicitante explicará las causas por las que quiere vender su leche a LICONSA.

22. Firma del productor o del apoderado legal de la organización o grupo. \ ,, 23. Anotar el nombre de la persona que firma.

61

de Leche Nacional 1

1


1

1 1

1 Emisión oriainal: 08-12-2003 Revisión: 30-10-2012 1

1

J 1

ANEXO 7


S.A. DE C.V.


INFORME SEMANAL DE CAPTACIÓN DE LECHE EN PLANTA Y CENTROS DE ACOPIO

Liconsa

El presente informe tiene como objetivo, registrar a) La recepción de leche que es entregada directamente en planta por Proveedor autorizado y b) La recepción de leche total por dia en centro de acopio.

~ La información sirve para dar seguimiento a la liberación de recursos para el pago correspondiente y la deberá transmitir la Gerencia. Estatal a la Dirección de Producción, vía fax los dias lunes de la semana posterior a la que se reporta, para luego enviar los originales por valija, esa misma semana. El documento debe ser acorde a la semana correspondiente al Calendario de Producción vigente, esto en cuanto al número de días que conforman esa semana, así como a los días de su inicio y terminación; su elaboración será responsabilidad del Jefe del Departamento de Control de Calidad, del Jefe de Departamento de Producción y del Subgerente de Producción de la Gerencia Estatal,

I correspondiente.

. . l l I l l

DEPTO DE PRODUCCION l 1 DEPTO. DE c OE CALIDAD l l I SUBGTE DEPROOUCCIONYMANTTO

FECHA. 30 DE OCTUBRE DE PAGINA: 57 DE:

b 1 Manual de Procedimiento para la Adquisición,

1 de Leche Nacional 1

1 1


1 Emisión oriainal: 08-12-2003 Revisión: 30-10-2012 /


ANEXO 8


INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL INFORME SEMANAL DE CAPTACIÓN DE LECHE EN PLANTA Y CENTROS DE ACOPIO

liconsa

No. 1 EN

1 1 Gerencia Estatal:

2. 1 Fecha de envío:

Proveedor o Centro de Acopio: 51 7. 1 Fecha:

6.

Características del Producto

Semana de Producción:

SE ANOTARÁ

La Gerencia Estatal a la que corresponde la planta o centro de acopio.

En este espacio se anotará la fecha en que se está enviando vía fax o por valija, según sea el caso.

Será un número progresivo al iniciar el año y a cada hoja que se elabore.

Se registrará el nombre de la Planta de la Gerencia Estatal correspondiente.

Se anotará el nombre del proveedor que entrega la leche a la planta, de acuerdo con el contrato establecido o el nombre del centro de acopio correspondiente.

La semana a reportar será la correspondiente a la semana de producción, de acuerdo al calendario establecido por la Dirección de Producción para el año correspondiente.

Se registrará el día, mes y año de cada recepción de leche fresca, debiendo corresponder a la semana de producción de referencia.

8.1. Dictamen de liberación- Se registrará el número consecutivo o folio del Dictamen de Liberación de Leche en Planta con el cual se le dio recepción.

8.2. Total Kg.. La cantidad de leche recibida en planta, deberá primeramente expresarse en kilogramos, para luego esperar el reporte del Laboratorio de Control de Calidad de "LICONSA con respecto a su densidad, para poder establecer el volumen real de leche recibido en Planta.

8.3. Densidad.- Esta se reportará conforme lo determine el Laboratorio de Control de Calidad de la Planta.

8.4. Total en Litros.- Se refiere a los litros equivalentes que resulten de la división entre los totales de kilos recibidos entre la

FECHA 30 DE OCTUBRE DE

v

24 PAGINA: 58 DE.

D~RECCI~NDEPRODUCCI~N

l \

l /

No. 1


S.A. DE C.V.

Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago l

SE ANOTARA densidad de la misma.

8.5. Sólidos Grasos.. De cada volumen de recepción de leche fresca, los sólidos grasos deberán expresarse en % o en gramos por litro, de acuerdo a lo determinado por Control de Calidad.

8.6. Sólidos no Grasos.- De cada volumen de recepción de leche fresca, los sólidos no grasos deberán expresarse en % y en gramos por litro, de acuerdo a lo determinado por Control de Calidad.

8.7. Acidez.- Este parámetro determina la aceptación de leche fresca en Planta, por lo que se anotará la cifra que corresponda a cada volumen recibido, expresado en % o gramos de Ac. Láctico por litro, conforme lo determine Control de Calidad.

8.8. Temperatura.. Se anotará la temperatura registrada ai momento de llegada del producto de referencia expresada en "C.

8.9. Reductasa.. De cada volumen de recepción de leche fresca, se anotará el tiempo de reductasa, de acuerdo a lo determinado por Control de Calidad.

8.10. Células Somáticas: De cada volumen de recepción de leche fresca, las células somáticas deberán expresarse en Número por Mililitro, de acuerdo a lo determinado por Control de Calidad.

8.11. Antibióticos.- Se anotará la presencia o ausencia de antibióticos en el producto.

- de eche Nacional



FECHA 30 DE OCTUBRE DI

No. Revisión: 12


Fecha de Entrada a Producción:

Firmas

Se reportará la fecha en que fue utilizada la leche que se destinó a proceso de pasteurización o estandarización.

Firmarán los responsables de los Departamentos de Producción y de Control de Calidad, así como el Subgerente de Producción de la Gerencia Estatal correspondiente.

\

ANEXO 9


S.A. DE C.V.


l

1 I

FORMATO DE CONTENIDO M~NIMO DE DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE DE UN CONTRATO DE COMPRA VENTA DE LECHE NACIONAL

El presente formato tiene como objetivo servir de lndice de los documentos mlnimos necesarios para integrar el expediente de cada Contrato de Compra Venta de Leche Nacional, dicho formato deberá anexarse a la parte interna de la carátula del expediente y contener el nombre completo y la firma tanto de la persona que integra el expediente y como de la que lo revisa.

DIRECCI~N DE PRODUCCIÓN, GERENCIA ESTATAL O GERENCIA DE P.A.S. (1)

NOMBRE DEL PROVEEDOR0 CENTRO DE ACOPIO(2)

AÑO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA (3) '<..

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

- de Leche Nacional

Supervisó



Elaboró !

No. Revisión: 12

Revisión: 30-1 0-2012

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE201

DIRECC16N DEPRODUCC16N

ANEXO 10

I \ l

N

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE CONTENIDO M¡NIMO DE DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE DE UN CONTRATO DE COMPRA VENTA DE LECHE NACIONAL.


S.A. DE C.V.


Clave: VST-DP-PR-011-01 / No. Revisión: 12 Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012

No. 1 EN SE ANOTARÁ 1 1.

2.

3.

DIRECCI~N DE PRODUCCION , GERENCIA ESTATAL O GERENCIA DE P.A.S.:

NOMBRE DEL PROVEEDOR0 CENTRO DE ACOPIO

ANO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

Dirección de Producción, La Gerencia Estatal o la Gerencia del P.A.S., a la que corresponde el Expediente del Contrato de Compra Venta de Leche Nacional.

En este espacio se anotara el nombre de la Persona Física o Moral, a la que corresponde el Expediente del Contrato de Compra Venta de Leche Nacional o el nombre del Centro de Acopio.

Se registrara el ano del Expediente del Contrato de Compra Venta de Leche Nacional.


S.A. DE C.V.

Procedimiento para los Servicios de Maauila de

Clave: VST-DP-PR-011-02 1 No. Revisión: 12 Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012

~NDICE DE PROCEDIMIENTO

Página

Políticas específicas -------------.---------------.------------------------------- 63

. ., . . Descripcion de actividades ------------------------.----------.-------------.--

a Diagrama de flujo ................................................................. 79

Relación de anexos ---------------------------.--------------------------.------- 82


D ~ R E C C ~ ~ N DE P R O D U C C ~ ~ N


S.A. DE C.V.

Procedimiento para los Servicios de Maquila de ~nvasado de Leche Nacional de'liconsa 1

I Clave: VST-DP-PR-011-02 1 No. Revisión: 12


1. Una vez establecidos el presupuesto, volumen, precios y programación de entrega recepción tanto de la leche fresca como materia prima y de la leche en polvo como producto terminado; la Dirección de Producción, mediante oficio, los dará a conocer al Centro de Trabajo de LICONSA, de la entidad federativa en la que se llevará a cabo la maquila, mismo que será el responsable de supervisar las actividades operativas de los servicios.

2. Los grupos o sociedades autorizados como proveedores del servicio de maquila deberán acreditar su personalidad jurídica, para lo cual presentarán en original para cotejar y entregarán copia simple al Centro de Trabajo de LICONSA, la documentación siguiente:

a) Escritura pública en la que conste el acta constitutiva, estatutos sociales y reformas en su caso.

b) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con domicilio fiscal (documento que también lo deben de entregar las personas físicas).

c) Escritura pública en la que conste el poder notarial correspondiente, contando con facultades suficientes para suscribir documentos, en los términos señalados en estos requisitos.

d) Identificación oficial vigente, con fotografía y firma (credencial para votar, pasaporte vigente, Cedula Profesional o cartilla del servicio militar nacional) del representante legal de la persona moral (documento que también lo deben de entregar las personas físicas).

e) Comprobante de domicilio tales como recibo telefónico o de consumo eléctrico, etc. (documento que también lo deben de entregar las personas ' físicas).


Procedimiento oara los Servicios de Maauila de


Emisión oriainal: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012

f) Deberán manifestar que se encuentran legitimados para la celebración del contrato, toda vez que se no encuentran dentro de los supuestos que señalan 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (documento que también lo deben de entregar las personas físicas).

g) Deberán manifestar que se encuentran al corriente y que no tienen adeudos por impuestos federales, así como que han presentado en tiempo y forma sus declaraciones del último ejercicio fiscal, así como provisionales del ejercicio fiscal vigente (documento que también lo deben de entregar las personas físicas).

En los casos en que proceda (incluyendo a las personas físicas), dar u cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, es decir presentar el "Acuse de Recepción" con el que comprueban que realizaron la "Solicitud de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" prevista en la resolución de la Resolución de la Miscelánea Fiscal del ejercicio fiscal que corresponda.

La documentación anterior deberá actualizarse cada vez que las circunstancias que le dan origen cambien.

3. El Centro de Trabajo, recopilará la documentación jurídica y administrativa del proveedor autorizado y deberá remitirla mediante oficio a la Dirección de Producción y está a su vez, la enviará a la Unidad Jurídica junto con la "Solicitud de Elaboración de Contrato", que deberá contener los detalles de la futura actividad de los servicios de maquila, tales como: procedencia, transportación, cantidad y especificaciones de calidad de la leche fresca, que será procesada; tipo, de leche en polvo a obtener, como producto final, es decir, entera, descremada, semidescremada, descremada con grasa vegetal o semidescremada con grasa vegetal, fortificada o no y vitaminada o no, características, cantidad, especificaciones de calidad, tipo de envase ya sea en sacos o en sobres, destino final, transportación, precios de los servicios, importe

4 total, vigencia, forma de pago y programación de la entrega- recepción, tanto de la leche fresca como de la leche en polvo, ésta última en sobres o en sacos; con la finalidad de que la Unidad Jurídica proceda a elaborar el contrato respectivo.

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2012 PAGINA 64 DE S2

DIRECCI6N DE PRODUCCI~N


S.A. DE C.V. -

, Procedimiento oara los S e ~ i c i o s de Maauila de

4. El contrato será elaborado en cuatro tantos y una vez firmados y registrados en el Consecutivo Nacional, la Unidad Jurídica, a través del Departamento de Contratos, resguardará un ejemplar, entregará otro a la Dirección de Producción y remitirá los dos tantos restantes a la Gerencia del Centro de Trabajo que corresponda, uno para su archivo y otro para que se entregue al proveedor de los servicios de maquila.

-

5. El proveedor de los servicios de maquila podrá recibir la leche fresca de LICONSA en sus propias instalaciones o recogerla en la planta industrial o centros de acopio de los centros de trabajo de LICONSA, o bien en las instalaciones de los proveedores de leche fresca de LICONSA, en la cantidad o volumen, tipo y vigencia, previamente acordada en el contrato respectivo.

- ~~ ~ -

~ ~ ~ ~ n v a s a d o d e ~ e c h e a c i o n a l de'liconsa


Emisión oriainal: 08-1 2-2003 / Revisión: 30-1 0-201 2

I 6. La leche fresca debe cumplir con las condiciones de calidad establecidas por 1 LICONSA y el proveedor de los servicios de maquila se obliga a recibirla y

mantenerla con esas condiciones de calidad, mismas que se encuentran establecidas en el manual de normas de calidad y norma siguientes: /

a. Manual de Normas de Calidad de lnsumos y Productos Elaborados por LICONSA. Clave: VST-DP-NR-020, Capítulo VI Normas de Calidad de Materias Primas 6.1 LECHE CRUDA.

I b. Norma NMX-F-700-COFOCALEC-2004 Sistema producto leche - alimento

lácteo - Leche cruda de vaca - Es~ecificaciones fisicoauímicas. sanitarias y métodos de prueba.

c. Y de acuerdo a lo que dispone la legislación vigente, relacionada con el tipo de leche de la que se trate y que se especificará en el contrato respectivo.

7. La leche fresca, procedente de los proveedores de leche de LICONSA que recibirá el proveedor de servicios de maquila para su procesamiento, será pesada y sometida a los análisis de calidad respectivos en las instalaciones del proveedor de servicios, y como la leche fresca será recibida a granel, las unidades que la transporten, deberán ser pesadas junto con la leche, disminuyendo el peso de la unidad utilizada para su transportación y dividiendo el peso entre la densidad de la leche fresca, de acuerdo con el reporte que para

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2012

DIRECC16N DEPRODUCC16N

' Secado y ~nvasado de Leche Nacional de-liconsa 1 - - - .- - - .- - - - - - - - - - - - - - - *

\ ,

/ Clave: VST-DP-PR-011-02 1 No. Revisión: 12


S.A. DE C.V.

Procedimiento para los Sewicios de Maquila de

(Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012

tal efecto emita el laboratorio de control de calidad del proveedor de servicios de maquila. El proveedor de servicios de maquila deberá verificar que la leche que recibe para su procesamiento cumple con las condiciones de calidad establecidas por LICONSA, para someterla al proceso de maquila pactado; en caso contrario estará obligado a realizar el rechazo, debiendo emitir un dictamen técnico que determine la aceptación o rechazo de la leche fresca del proveedor en un lapso que no exceda de seis (6) horas.

8. El proveedor de servicio de maquila deberá informar a LICONSA, la detección e la leche fresca de los proveedores de LICONSA, de la presencia de extraños, incluyendo inhibidores, residuos peligrosos, suero de quesería y extensores; cualquier alteración en los criterios de calidad establecidos, ya que serán causa de rescisión del contrato y el proveedor de leche fresca de LICONSA, no podrá vender su leche nuevamente, por lo que se le dará de baja del Registro Nacional de Productores de Leche de LICONSA.

9. La leche fresca procedente de los proveedores de planta industrial o de centro de acopio de LICONSA, que recibirá el proveedor de servicios de maquila para su procesamiento, deberá ser pesada y sometida a los análisis de calidad, en las propias instalaciones de la planta industrial o centros de acopio de LICONSA; en este caso, las unidades que transporten la leche, deberán ser pesadas junto con la leche, disminuyendo el peso de la unidad utilizada para su transportación y dividiendo el peso entre la densidad de la leche fresca, de acuerdo con el reporte que para tal efecto emita el laboratorio de control de calidad de la planta industrial o de los centros de acopio del centro de trabajo de LICONSA.

10. De acuerdo con los programas de entrega y sus modificaciones, las personas designadas por LICONSA, o por los proveedores de leche fresca de LICONSA para entregar la leche fresca a el proveedor de servicios de maquila, deberán suscribir al momento de la entrega-recepción de la misma el documento oficial denominado a) "Orden de Traspaso de Leche Fresca" cuando la leche provenga de una planta industrial o de un centro de acopio de LICONSA, o b) "Boleta de

4 Leche Fresca" y10 el comprobante del pesaje de la leche y10 la remisión, cuando la leche provenga directamente de un proveedor de leche de LICONSA, con el responsable de recibir la leche fresca por parte del proveedor de servicios de maauila, mismos aue serán los documentos soporte para la expedición de la factha, determinación del volumen de entrega y recibido de conformidad.

Secado y Envasado de Leche Nacional de Liconsa


Emisión oriainal: 08-12-2003 / Revisión: 30-10-2012


S.A. DE C.V.

Procedimiento para los Servicios de Maquila de

11. El proveedor del servicio de maquila deberá elaborar el llenado de formatos, así como la recolección de documentación generada por la entrega recepción de la leche fresca, comprometiéndose a entregar copia o en formato electrónico de todos los formatos y documentos generados semanalmente a LICONSA, en las instalaciones del centro de trabajo respectivo.

L ¡ c o ~ s ~

12.EI pago de la leche recibida a los proveedores de leche de LICONSA, correspondiente a una semana, será realizado por LICONSA, a más tardar a los 15 (quince) días naturales posteriores, a la presentación de la factura debidamente requisitada en términos del Código Fiscal de la Federación en los articulas 29 y 2ga, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), credencial para votar (emitida por el Instituto Federal Electoral), comprobante de domicilio y Boleta de Recibo de Leche Fresca ylo, comprobante del pesaje de la leche y10 remisión, firmado por el responsable de entregar la leche del proveedor de leche fresca y por el responsable de recibir la leche fresca del proveedor de servicios.

13.EI centro de trabajo respectivo se encargará de emitir el lnforme Semanal de Captación de Leche procedente de la planta industrial o de los centros de acopio del centro de trabajo, así como de los proveedores de leche fresca en la planta del proveedor de servicios de maquila, a la Dirección de Producción, y que debe ser estrictamente acorde a la semana correspondiente al calendario de producción vigente, esto en cuanto al número de días que conforman esa semana, así como a los días de su inicio y terminación; dicho calendario de producción lo emite anualmente la Subdirección de Producción y se apega de igual forma a las fechas de los cierres contables de la Dirección de Finanzas y Planeación.

A r f 14. El centro de trabajo con base en el lnforme Semanal de Captación de Leche y

con la documentación de los proveedores de leche fresca que ampara la entrega de su producto, procederán a realizar las Solicitudes Semanales de Recursos para el pago a proveedores de leche fresca, mismas que también deberán apegarse al denominado calendario de producción y ser enviadas a la Dirección de Producción, vía medio electrónico o fax, los días lunes de la semana posterior a la que se reporta, para posteriormente en esa misma semana remitir los documentos originales por valija debidamente firmados.

l

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 201



S.A. DE C.V.

Procedimiento para los Servicios de Maquila de 1 Secado y ~nvasado de Leche Nacional de~iconsa 1 1 clave: VST-DP-PR-01 1 -02 1 No. Revisión: 12 ' Emisión original: 08-1 2-2003 Revisión: 30-10-2012 - .- - -----

15. La Dirección de Producción, por conducto de la Subdirección de Maquila y Compra de Leche, concentrará y revisará los Informes Semanales de Captación de Leche, así como las solicitudes de recursos para el pago a proveedores de leche fresca y una vez revisados, la Dirección de Producción emitirá oficio a la Dirección de Finanzas y Planeación autorizando la liberación de los recursos para el pago semanal de la leche captada.

16.La Dirección de Producción con su similar de Finanzas y Planeación, llevarán a cabo la revisión mensual de los volúmenes e importes generados en cada Centro de Trabajo, durante los primeros15 (quince) días hábiles del mes siguiente, y un vez que las cifras coincidan, procederán a la actualización de sus bases d datos; los centros de trabajo por medio de sus áreas de Producción y Administración y Finanzas realizarán las conciliaciones que serán soporte de la

expresada en sus estados financieros. información turnada a Oficina Central, misma que será congruente con la

1 7 . 3 como resultado de las pruebas de calidad, el promedio global de la leche entregada durante los 7 (siete) días de la semana por el proveedor de leche fresca, cumple con las especificaciones de calidad, el precio que se le pagará será conforme a lo estipulado para el ejercicio fiscal correspondiente.

18. LICONSA podrá estimular económicamente a los proveedores de leche fresca que, como resultado de las pruebas de control de calidad aplicadas durante los 7 (siete) días de la semana su leche, cumpla con el nivel de calidad establecido en el cuadro de "estímulos económicos por calidad", en el contrato respectivo.

19. LICONSA también podrá estimular económicamente a los proveedores de leche fresca, que hayan entregado leche en forma comprobada como sus proveedores, durante 52 semanas en forma continua, conforme a la normatividad vigente.

20.EI proveedor del s e ~ i c i o de maquila deberá realizar las actividades previas o posteriores al proceso de secado por deshidratación de la leche fresca, tales como pasteurización, descremado, semidescremado, fortificado y10 incorporación de grasa vegetal y vitaminas A y D, etc., de acuerdo estrictamente a las especificaciones técnicas del producto a obtener, previamente acordadas en el

h FECHA 30 DE OCTUBRE PAGIMA 88 DE D E $ p 20



S.A. DE C.V.


1 Clave: VST-DP-PR-011-02 1 No. Revisión: 12

/ Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012

contrato respectivo y considerando las establecidas en el Manual de Normas de Calidad de lnsumos y Productos Elaborados por LICONSA. Clave: VST-DP-NR- 020.

21. El proveedor del servicio de maquila deberá realizar el envasado en sacos de 25 kilogramos o en sobres con el equivalente a dos litros de leche o en el tipo de envase previamente acordado en el contrato respectivo y de acuerdo estrictamente a las especificaciones técnicas del producto y del envase,.

22. El proveedor del servicio de maquila deberá responsabilizarse tanto por la leche fresca de LICONSA y la de sus proveedores, desde su recepción, hasta la total entrega del producto en los centros de trabajo de LICONSA o en los almacenes de destino final, a entera satisfacción de LICONSA, obligándose a cumplir, con las especificaciones técnicas del producto y del envase, así como de las cantidades establecidas en el contrato respectivo; deberá a realizar la entrega del producto con personal capacitado en unidades de transporte que cuenten

\\ con las condiciones óptimas de higiene a fin de evitar la contaminación del mismo para garantizar su correcta entrega y su posible rechazo por parte de LICONSA.

23. El proveedor del servicio de maquila, está obligado a cumplir con las condiciones establecidas por LICONSA para el producto terminado ensacado o ensobretado que se entregue en los centros de trabajo de LICONSA o en los almacenes de destino final, teniendo LICONSA la facultad de rechazarlo y determinar la cantidad de la misma para su devolución y posterior reposición a cargo del proveedor del servicio de maquila; sin perjuicio de que LICONSA esté facultada para que en caso de que el producto terminado durante su uso en el proceso productivo no obstante haber cubierto en primera instancia las condiciones de calidad en prueba técnica, si no reúne las condiciones para la

i utilización en el proceso productivo de LICONSA se deberán realizar las devoluciones y notificar a el proveedor del servicio de maquila para que retire la cantidad de vuelta, quedando bajo su responsabilidad la substitución de la

P misma en las subsecuentes entregas con las condiciones de calidad establecidas por esta ultima; lo cual estará sujeto para el producto terminado envasado en sacos, al dictamen de liberación que expida el laboratorio de control

/? de calidad de los centros de trabajo o en los almacenes de destino final establecidos por LICONSA.

FECHA 30 DE OCTUBRE DE 201 PAGINA 69 D E ~ Z


S.A. DE C.V.

Procedimiento para los Servicios de Maquila de 1 Secado y ~nvasado de Leche Nacional de Liconsa

Clave: VST-DP-PR-011-02 1 No. Revisión: 12 1 Emisión oriainal: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012 1

24. El producto terminado envasado en sobres o en otro tipo de envase, que no se reciba en la planta industrial de un centro de trabajo, será analizado en el laboratorio que designe la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de LICONSA, a través de muestras aleatorias, que envíen los centros de trabajo que reciban el producto terminado, vigilando el cumplimiento con la especificación de calidad respectiva.

25.EI proveedor del servicio de maquila deberá sustituir el producto terminado rechazado por LICONSA, en un período máximo de 30 días naturales, en lo que corresponde al producto envasado en sobres, a la fecha en que se dictaminó el rechazo. Por lo que respecta al producto envasado en sacos, este se repondrá en las subsecuentes entregas programadas al centro de trabajo o almacén de destino final, en donde se registró el rechazo.

26. El proveedor deberá entregar el producto terminado libre de materiales extraños, incluyendo inhibidores, residuos peligrosos, suero de quesería y extensores, en caso contrario LICONSA podrá devolver el producto terminado para su sustitución en los mismos términos enunciados en el numeral inmediato anterior, sin perjuicio de que si tal situación se presenta en forma reiterada, LICONSA proceda a la rescisión Administrativa del contrato. /

27. El proveedor del servicio de maquila deberá elaborar el llenado de formatos por la entrega recepción del producto terminado, en los centros de trabajo y almacenes de destino final, comprometiéndose a entregar copia o en formato electrónico, de todos los formatos y documentos generados semanalmente a LICONSA en las instalaciones del centro de trabajo respectivo.

28.Para el caso de la entrega-recepción del producto terminado, el documento soporte para la expedición de las facturas y determinación de las cantidades entregadas y recibidas de conformidad, será la Hoja de Embarque y10 Remisión que deberá emitir el proveedor y que deben recibir los centros de trabajo y los

v almacenes de destino final.

/ D

29. Los volúmenes de la leche fresca de LICONSA y de sus proveedores, que reciba el proveedor del servicio de maquila, deberán coincidir con los litros de leche equivalentes y10 el peso del producto terminado procesado que entregue el

FECHA 30 DE OCTUBRE DE PAGINA 70 DE 9

S.A. DE C.V.

J Procedimiento para los Servicios de Maquila de 1 L ¡ G O ~ S ~

1 Clave: VST-DP-PR-011-02 1 No. Revisión: 12 1 / Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-1 0-2012

proveedor del servicio de maquila a los centros de trabajo y almacenes de destino final, de acuerdo a los términos y condiciones del contrato, correspondiente.

30. El proveedor del servicio de maquila y LICONSA a través de la Gerencia de su Centro de Trabajo respectivo, realizarán en un plazo no mayor a los 7 (siete) días naturales siguientes a la fecha del cierre del mes contable inmediato anterior, la revisión definitiva referente a las cantidades de la leche fresca entregada al proveedor del servicio de maquila.

31. Respecto de los insumos utilizados tales como: grasa vegetal, premix para el fortificado, vitaminas A y D, etc., así como la cantidad de crema obtenida, en los casos en que el producto final sea descremado, o semidescremado y con grasa vegetal, así como la cantidad del producto terminado entregado por el proveedor del servicio de maquila a los centros de trabajo y10 almacenes de destino final; se llevará a cabo el seguimiento y revisiones en forma periódica entre el proveedor del servicio de maquila y la Gerencia del Centro de Trabajo respectivo, debiendo firmar ambas partes los resultados de las revisiones realizadas, en las que aparezca su aceptación respecto a las mismas

32. El proveedor del servicio de maquila tendrá un plazo de no menor a siete días hábiles posteriores a la presentación de las remisiones y facturas a LICONSA, para el pago correspondiente.

33.EI pago de la maquila lo realizará "LICONSA, dos días posteriores a la liberación de los recursos solicitados por el centro de trabajo respectivo, para la cual deberá enviar previamente a la Dirección de Producción vía fax o medio electrónico copia de las remisiones y facturas en términos de la legislación fiscal vigente, previa validación del departamento de contabilidad del centro de trabajo respectivo, y suscritas por el proveedor del servicio de maquila en los que aparezca la aceptación del Gerente o de las Áreas de Administración y Finanzas

resultados obtenidos en las revisiones realizadas. del centro de trabajo respectivo y que los importes a pagar correspondan a los

34 En caso de que las remisiones y facturas entregadas por el proveedor del servicio de maquila presenten errores o deficiencias, LICONSA dentro de los tres


Clave: VST-DP-PR-011-02 ( No. Revisión: 12


\,

días naturales siguientes de su recepción, indicará al proveedor del servicio de maquila por escrito o por otro medio las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega de la notificación y hasta que el proveedor del servicio de maquila presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de La ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Lo anterior con fundamento en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.


S.A. DE C.V.


l 35. El Gerente del centro de trabajo de LICONSA, respectivo, deberá requerir la ~ I información al proveedor del servicio de maquila, el estado que guarda su labor

de maquila cuantas veces sea requerido para ello, asimismo deberá entregar un informe general a la terminación del contrato, sin perjuicio de que en forma semanal, el gerente o personal designado del centro de trabajo de LICONSA,

l respectivo, lleve a cabo revisiones con el proveedor del servicio de maquila para vigilar, constatar y supervisar que en todo tiempo se lleven correctamente las actividades operativas y administrativas, del servicio de maquila y dar las instrucciones al proveedor del servicio de maquila que estime pertinentes relacionadas con la ejecución de los servicios pactados, así como a las modificaciones, que en su caso ordene LICONSA. 1

36.EI proveedor del servicio de maquila deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato respectivo, mediante una fianza que deberá contener lo que establece el artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

37.El contrato del servicio de maquila deberá estipular en el caso de que el proveedor del servicio de maquila, no brindara el servicio de la manera pactada y con ello le cause algún perjuicio a LICONSA por poner en riesgo el producto lácteo, el proveedor del servicio de maquila, salvo en casos comprobables de fuerza mayor, pagará a LICONSA por cada día de retraso o incumplimiento de el servicio pactado, en concepto de pena convencional la cantidad de 5 al millar, calculada en función de los servicios no prestados oportunamente o prestados en forma indebida, otorgándole LICONSA al proveedor del servicio de maquila un tiempo máximo para su cumplimiento de dos días sin que ello implique

n aplicación de penas, por lo que el porcentaje antes aludido será aplicable al tercer día y hasta que se dé cumplimiento a lo pactado. Así mismo, en caso d

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012 PAGINA 72 DE: 92

DlRECCl6N DE PRODUCCl6N


S.A. DE C.V.

Procedimiento Dara los Servicios de Maauila de Se- ~ n v a s a d o de Leche Nacional de'liconsa 1 1


Emisión orininal: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012

que producto terminado sea rechazado, el proveedor del servicio de maquila pagará una pena del 5 al millar por cada día de retraso posterior a los 30 días naturales en la entrega de la reposición, sin perjuicio de que LICONSA pueda hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato y en caso de que LICONSA derivado de los incumplimientos opte por llevar a cabo la rescisión, la garantía de cumplimiento se hará efectiva en forma proporcional a los servicios no cumplidos.

38. LICONSA de conformidad con el artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá suspender temporalmente el contrato en las situaciones y durante el tiempo que juzgue conveniente, >&, siempre y cuando estén plenamente justificadas, sin que ello implique responsabilidad o sanción alguna para LICONSA. Dicha suspensión se notificará al proveedor del servicio de maquila en el momento de que LICONSA tenga conocimiento del suceso que la genera. Una vez que se terminen las causas que motivaron la suspensión, el presente contrato continuará rigiendo en los mismos términos.

39. El contrato de servicios de maquila deberá estipular que LICONSA y el proveedor del servicio de maquila, convienen en que todo lo no previsto en el instrumento se estará a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones. 3

1 1 Responsable 1

\

1

í 1

Actividad clave del documento de - I


S.A. DE C.V.

Procedimiento para los Sewicios de Maquila de S e r - a c h + E a w L g c f M o n a l d e Liconsa


Emisión oriainal: 08-12-2003

No. Revisión: 12


Dirección de Producción

Gerencia de Centro de Trabaio

instalaciones del proveedor de leche de LICONSA.

Informa mediante oficio al Gerente del Centro de trabajo que se llevará a cabo en su entidad un proceso de maquila, así como las condiciones operativas de la misma.

3

4

5

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE2012 V PAGINA: 74 DE 92

o 1 n ~ c c 1 6 ~ o ~ ~ ~ o o u c c f 6 ~

trabajo

Solicita, recaba y revisa del futuro proveedor del servicio de maquila los documentos que acrediten su wersonalidad jurídica v administrativa, \>

Direcciónde Producción

...,

Unidad Jurídica

Proveedordel Servicio de

Maquila

señal~dos numeral 9'de este anual y la envía a la Dirección de Producción

Recibe y revisa la documentación jurídica y administrativa del futuro proveedor del servicio de maquila y la remite al Titular de la Unidad Jurídica, junto con la Solicitud de Elaboración del Contrato de Maquila respectivo, en la que se señalan las especificaciones técnicas.

Elabora, con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el contrato de maquila respectivo y lo imprime en cuatro tantos, una vez firmado lo registra en el Consecutivo Nacional; resguarda un ejemplar, entrega otro a la Dirección de Producción y remite los otros dos a la Gerencia del Centro de Trabajo que corresponda, uno para su archivo y el otro para el proveedor del servicio de maquila.

Recibe la leche fresca de LICONSA y de sus proveedores, en la cantidad, tipo y vigencia, bajo las condiciones de calidad previamente acordadas en el contrato respectivo, en sus propias instalaciones o en las instalaciones de la planta o centro de acopio del centro de trabajo. o en las

\

E

r v

1-


S.A. DE C.V.

Procedimiento para los Servicios de Maquila de m y Fnvasado de I ecbe Nacional de Liconsa


/ Emisión oriainal: 08-1 2-2003 1 Revisión: 30-1 0-201 2 1

Paso Núm.

-

6

Proveedor del Servicio de

Responsable

7 Comprueba si la leche cubre los requisitos de calidad.

Proveedordel Servicio de

Maquila


Maquila 1 No, ir al paso No. 8 I l

Actividad

Realiza el pesaje y los análisis de calidad correspondientes a la leche que reciba de los proveedores de leche de LICONSA.

clave dei documento de

trabajo

proveedor d7

9

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2012 PAGINA: 75 DE: 92

DlRECCl6N DE PRODUCCI~N

Proveedor del Servicio de cuando la leche proviene de una planta o de un traspaso de

Maquila centro de acopio de LICONSA y elabora y leche fresca, suscribe la Boleta de Recibo de Leche y10 el

recibo de leche, comprobante del pesaje de la leche fresca y10 la Comprobante remisión, cuando la leche proviene de un delpesajedela proveedor de leche fresca de LICONSA. leche y

Remisión.

Suscribe la Orden de Traspaso de Leche Fresca,

1 O

Orden de


Maquila

Elabora los reportes de análisis de leche fresca por proveedor, así como el registro de calidad semanal de entregas de leche fresca por proveedor y remite la documentación al Centro de Trabajo, respectivo.

Reportes de análisisde

lechefresca Por proveedor y registro de

calidad semanal de entregas de

leche fresca por

S.A. DE C.V. -



Emisión original: 08-1 2-2003 / Revisión: 30-1 0-2012

1 Paso 1 Responsable 1 Núm. Actividad

Nombre y clave del

documento de trabaio

Informe semanal

Realiza las actividades de la rnaquila y envasado

cumplir, con las especificaciones técnicas del


DIRECCI~N DE PRODUC~I~N

Secado y ~ n v a s a d o d e Leche Nacional de ' l iconsa



J

Paso Núm.

Manual de Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago de Leche Nacional e n LICONSA,

S.A. DE C.V.

Procedimiento Dara los Servicios de Maauila d e

Responsable Actividad

Nombre y clave del

documento de trabajo

1 18 1 Laboratorio de control de Analiza las muestras del producto terminado

Laboratorio de control de Calidad del Centro de Trabajo

Analiza el producto terminado envasado en sacos y emite el dictamen de liberación de control de calidad.

Calidad designado por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad

envasado en sobres o en otro tipo de envase, que no se recibe en planta industrial de un centro de trabajo y emite dictamen.

19

20

21

22



Direcciónde Producción

Laboratorio de Control de

Calidad

Gerencia de Centro de Trabajo

Gerencia de Centro de Trabajo

Gerencia de Centro de Trabaio

Emite oficio a la Dirección de Finanzas y Planeación solicitando la liberación de recursos para el pago al proveedor del sewicio de maquila.

Comprueba si la leche cubre los requisitos de calidad.

No, ir al paso No. 21

Si, ir al paso No. 22

Rechaza la leche que no cubre los requisitos de calidad e informa al proveedor del servicio de maquila, que proceda a retirarla de sus instalaciones.

Ir al paso No. 17

Suscribe la Remisión u Hoja de Embarque y recibe facturas del proveedor del servicio de maquila

Elabora y envía a la Dirección de Producción, informe de recepción de leche maquilada, copia de facturas v remisiones para uaao al uroveedor.

Remisión y Facturas

i ir/

1 I

i

1 Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012


S.A. DE C.V.

Procedimiento para los Servicios de Mauuila de

-

Paso Núm.

Secado y ~ n v a s a d o de Leche Nacional de'liconsa


Responsable Actividad

Dirección de Libera los recursos para el pago del servicio de Finanzas y maquila. Planeación

FIN DEL PROCEDIMIENTO

clave del documento de

FECHA: SO DE OCTUBRE DE2012 / PAGINA: 78 DE: 92

DIRECCI~N DE PRODUCC~~N


S.A. DE C.V.


1 Secado y ~nvasado de Leche Nacional d i ~ i c o n s a

L Emisión original: 08-12-2003 Revisión: 30-10-2012 l . . -. .- - . . . .

DIAGRAMA DE FLUJO

Envia oficio al ~ e r e n t e del centro de imbajo informando que se llevar.4 a cabo

condiciones operativas dels misma.

Solicita. recaba y revisa del futuro proveedor del serricio de maquiia 10s documsntos que

Direccidnde Producci6n

proveedordel seivicio de maquils y la remite slTtular de la Unidad Juildica, junta con Is

Solicitud de Eleborsci6ndel Contrato de Maquile respectiva.

4 I ~ec ibe . elabore el contrelo de maauiia I

. . . . . . . nrcor 1 n 7 e t r r a c a oe-iCOhSA ce S..$ 1>0iPmoros 0%" ascoiia =ores oeca ono 77 >re. amenie oc,raiaer rii a curtra,o

'eiD=I "O. e" 13 "Slii ac 3P*h Id.- en q..e S" ii, a.eq . F Realira el pesqe y los enaiisis de calidad comspondienter a la leche que reciba

dejos proveedores de iecne de LICONSA

¿La ,%he cubre los requisitos de K calidad 7 Z Rechara la leche que no cubre los requisitos de calidad e informa al proveedorde leche

instalaciones

FIN DEL PROCEDIMIENTO


S.A. DE C.V.


/ Secado y ~nvasado de Leche Nacional de'liconsa

1 clave: VST-DP-PR-01 1-02 / No. Revisión: 12


usctibe la Orden de Traspaso de Leche Fresca, Cuando la leche proviene de una planta o centro

de acopio y elabora la Boleta de Recibo de eche y 1 0 compronantrac pcsa~c oo a aciie \ I

remsión c ~ e n o o pro" cnr oc .. proveennror: I<:OhSA

. . 10

centro de ~rabajo. respectivo D

4 Elabora y envia a la Dirección de Producción, el

informe semanal de captación de leihe en Olantadel Droveedorde servicios demaouiia v

Emiteoficio a IaDirección deFinanzas y Planeación solicitando la liberacion de

recursos para el pago semanal de la leche captada.

Libera los recursos para el pago semanal de la leihe fresca captada.

Revisan mensualmente los volúmenes e importegenerados en cada centm de

Trabajo. durante los 15 diar hebiles del mes

Maquila y envasado el producto, deacuerdo a las i;araiteristicai técnicas. especificadas en el contrato reipedivo y ion base en el Manual de Nomas de Calidad de lnsumos y Productos

Elaborados por LICONSA

Analiza el producto terminada envasado en sacos y emite el dictamen de liberación de

iontm1 de calidad

Anaiiza las muestras del producto terminado envasado en sobres o en otro

tipodeenvase. que no se recibe en planta industrial de un centro de trabajo y emite

dictamen.


DiRECCibN DE PRODUCCl6N


S.A. DE C.V.



-

¿La leche cubre los requisitos de calidad.?

recibefacturas del proveedordel servicio de

instalaciones.

FIN DEL PROCEDIMIENTO Producci6n. in fomede recepcidnde leche

para pago al proveedor

Emiteoficio a la Direcci6n de Finanzas Y Planeacidn solicitando la liberacidn de recursos para el pago al proveedordel

servicio de rnaquila

Libera las recursos para el pago del Sewicio de rnaquila

FIN DEL PROCEDlMlENTO

Secado y ~nvasado de Leche Nacional de'liconsa


RELACIÓN DE ANEXOS


S.A. DE C.V.

Procedimiento para los Servicios de Maquila de Secado y Envasado de Leche Nacional de Liconsa

ADO DEL "INFORME SEMANAL DE EN PLANTA DEL PROVEEDOR DE

EMANAL DE CAPTACION DE LECHE FRESCA PARA

1 , CAPTACION DE LECHE FRESCA PARA PAGO A PROVEEDORES"



No. Revisión: 12


1 Secado y Envasido de Leche Nacional de~iconsa 1 1

1

1 Emisión original: 08-12-2003 Revisión: 30-10-2012

1 I

\

l

1 I ANEXO 1 ~ INFORME SEMANAL DE CAPTACI~N DE LECHE EN PLANTA DEL PROVEEDOR

DE SERVICIOS DE MAQUILA 1


S.A. DE C.V.

Procedimiento aara los Servicios de Maauila de

! i El presente informe tiene como objetivo, registrar la recepción de leche que es entregada directamente en planta del

proveedor del servicio de maquila por proveedor de leche.

La información sirve para dar seguimiento a la liberación de recursos para el pago correspondiente y la deberá elaborar y transmitir la Gerencia del Centro de Trabajo a la Dirección de Producción, vía fax los días lunes de la semana posterior a la que se reporta, para luego enviar los originales por valija, esa misma semana. El document debe ser acorde a la semana correspondiente al Calendario de Producción vigente, esto en cuanto al número d días que conforman esa semana, así como a los días de su inicio y terminación; su elaboración será responsabilida del Jefe de Departamento de Contabilidad y del Subgerente de Administración y Finanzas en el caso de que el

trabajo responsable sea una Gerencia Estatal.

Centro de Trabajo responsable sea u Programa de Abasto social o del Jefe de Departamento de Producción y del Subgerente de Producción, así como Jefe del Departamento de Control de Calidad, en el caso de que el Centro de

1 Secado y Envasido de Leche Nacional de~iconsa 1 l \

/

Clave: VST-DP-PR-011-02 / No. Revisión: 12 Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012


S.A. DE C.V.

Procedimiento Dara los Sewicios de Maauila de

1 ANEXO 2 l

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "INFORME SEMANAL DE CAPTACI~N DE LECHE EN PLANTA DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE MAQUILA"

1 No. / EN 1 SE ANOTARÁ 1 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Gerencia Estatal:

Fecha de envío:

Folio:

Planta del Proveedor del Servicio de Maquila

Proveedor de leche

La Gerencia Estatal o Gerencia del Programa de Abasto Social responsable de los servicios de Maquila a la que corresponde la planta

En este espacio se anotará la fecha en que se está enviando vi \ fax o por valija, según sea el caso.

Será un número progresivo al iniciar el año y a cada hoja que se elabore.

Se registrará el nombre de la Planta del Proveedor de Servicios de Maquila, correspondiente.

Se anotará el nombre del proveedor que entrega la leche a la planta del proveedor del servicio de maquila, de acuerdo con el contrato establecido.

Semana de Producción:

Fecha:

Características del Producto recibido:

La semana a reportar será la correspondiente a la semana de producción, de acuerdo al calendario establecido por la Dirección de Producción para el año correspondiente.

Se registrará el dia, mes y ano de cada recepción de leche fresca, debiendo corresponder a la semana de producción de referencia.

8.1. Dictamen de liberación- Se registrará el número consecutivo o folio del Dictamen de Liberación de Leche en la planta del proveedor del servicio de maquila, con el cual se le dio recepción.

8.2. Total Kg.- La cantidad de leche recibida en planta, deberá primeramente expresarse en kilogramos, para luego esperar el reporte del Laboratorio de Control de Calidad del proveedor de servicios de maquila, con respecto a su densidad, para poder establecer el volumen real de leche recibida en Planta, excepto para la leche procedente de los centros de acopio de LICONSA.

8.3. Densidad.. Esta se reportará conforme lo determine el Laboratorio de Control de Calidad de la Planta del proveedor de Servkos de Maquila. excepto para a leche procedente de los

Y /' \ p\

1

Manual de Procedimiento para la Adquisición,

I Recepción y Pago de Leche Nacional en LICONSA, S.A. DE C.V.

1 l Procedimiento para los Sewicios de Maquila de

ensidad de la misma.

8.7. Acidez.. Este parámetro determina la aceptación de lec fresca en Planta, por lo que se anotara la cifra que corresponda cada volumen recibido, expresado en % o gramos de Ac. Láctico por litro, conforme lo determine Control de Calidad.

8.8. Temperatura.. Se anotará la temperatura registrada al momento de llegada del producto de referencia expresada en "C.

9.

10. 11. Y 12.

Fecha de Entrada a Producción:

Firmas

8.9. Reductasa.. De cada volumen de recepción de leche fresca, se anotará el tiempo de reductasa, de acuerdo a lo determinado por Control de Calidad.

8.10. Células Somáticas.- De cada volumen de recepción de leche fresca, las células somaticas deberán expresarse en Número por Mililitro, de acuerdo a lo determinado por Control de Calidad.

8.11. Antibióticos: Se anotara la presencia o ausencia de antibióticos en el producto.

Se reportará la fecha en que fue utilizada la leche que se destinó a proceso de pasteurización o estandanzación.

Firmarán los responsables de los Departamentos de Producción y de Control de Calidad, así como el Subgerente de Producción de la Gerencia Estatal, correspondiente, o los responsables del Departamento de Contabilidad y de la Subgerencia de Administración y Finanzas, del Programa de Abasto Social, correspondiente


S.A. DE C.V.


1 Secado y ~nvasado de Leche Nacional de'liconsa

1 clave: VST-DP-PR-01 1-02 1 No. Revisión: 12

/ Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012

I ANEXO 3

INFORME SEMANAL DE CAPTACIÓN DE LECHE FRESCA PARA PAGO A PROVEEDORES EN PLANTA MAQUILADORA

COOlOD PROVEEDOR PREClO I O I L O E 0 W S A ESTIMULO PROTElhA EBTl RLOICI&SA CSnUULO &bllBiOnCOS E8TIMYLO CELS. ESII .PORTE le1 OELECrlE BI>BESIB] LilROS(O1 (<O) 1$1<, 1121 MULOS 141) 11161 114 SII7, S O U I I I MULO T O T W t Z O )

111 1431 ((81 r i i e i

1 1 Clave: VST-DP-PR-011-02 1 No. Revisión: 12 1

I

1

Emisión original: 08-12-2003 1 Revisión: 30-10-2012 1 - -


S.A. DE C.V.


ANEXO 4

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "INFORME SEMANAL DE CAPTACIÓN DE LECHE FRESCA PARA PAGO A PROVEEDORES DE LECHE"

1

1. Número de Folio 1 El número de folio consecutivo aue corresoonda al Informe Semanal de 1 1 Captación de Leche Fresca para &o a prov~edores. 1 2.- Gerencia Estatal El nombre de la Gerencia Estatal O Programa De Abasto Social responsable

de la maquila.

3.- Planta del Proveedor del El nombre de la planta del proveedor del servicio de maquila Sewicio de Maquila

4.- Semana Número. Las fechas que correspondan al inicio y al final de la semana de capta que se trate.

5.- Fecha de Elaboración

6.- Código

7.- Proveedor de leche

8.- Precio Base

9.- Total de Litros

FECHA 30 DE OCTUBRE DE20i PAGINA 87 DE 92

Día, mes y año de llenado del formato.

El número de código correspondiente del proveedor de leche, que entregó leche en la semana, a la planta del proveedor del servicio de maquila.

El nombre del proveedor de leche, que entrego leche en la semana a la planta del proveedor del servicio de maquila.

El precio que paga LICONSA de acuerdo al tipo de leche, en el supuesto que cumpla a cabalidad con los estándares de calidad requeridos

El volumen total de leche que entregó el proveedor de leche durante la semana al centro de acopio.

10. Sólidos Grasos

11.- Estímulo Económico por Grasa de la Leche

12.- Proteína

13.- Estímulo Económico por Proteína de la Leche

14. Reductasa

Cantidad promedio en gramos de grasa por litro leche, del volumen total que entregó el proveedor a la planta del proveedor del servicio de maquila.

Importe extra a que tiene derecho el proveedor de leche en base a los gramos de grasa promedio por litro de leche del total entregado en la semana

Cantidad promedio en gramos de proteína por litro leche, del volumen total que entregó el proveedor de leche a la planta del proveedor del servicio de maquila.

lmporte extra a que tiene derecho el proveedor de leche en base a los gramos de proteína promedio por litro de leche del total entregado en la semana

'1 Tiempo de reductasa promedio, del total de leche entregado en la semana


S.A. DE C.V.


15.- Estímulo Económico por lmporte extra a que tiene derecho el proveedor de leche en base al tiempo de Tiempo de Reductasa 1 reductasa promedio del total de leche entregado en a semana

Secado y ~nvasado de Leche Nacional de'liconsa

1 16. Antibióticos /Ausencia de Antibióticos en la leche entregada en la semana 1



17.- Estímulo Económico por lmporte extra a que tiene derecho el proveedor de leche por ausencia de antibióticos Ausencia de Antibióticos de la leche entregada en la semana

No. Revisión: 12


1 18.- Células Somaticas Cantidad promedio de Células Somáticas por mililitro de litro leche, del volumen total que entregó el proveedor a la planta del proveedor del servicio de maquila.

19.- Estímulo Económico por lmporte extra a que tiene derecho el proveedor en base a la cantidad prome Células Somáticas células somáticas por mililitro de leche del total entregado en la semana

?

FECHA: 30 DE OCTUBRE PAGINA: 88 DE: 92


20.- Importe Total

21 y 22. Firmas

El monto que pagará LICONSA al proveedor de leche de acuerdo a los estimu S

económicos por calidad y cantidad de leche entregada.

Firmarán los responsables del Departamento de Producción y de la Subgerencia de Producción de la Gerencia Estatal, correspondiente, o los responsables del Departamento de Contabilidad y de la Subgerencia de Administración y Finanzas, del Programa de Abasto Social, correspondiente.

I VIII. HISTORIAL DE CAMBIOS

1


S.A. DE C.V.

Clave: VST-DP-PR-O1 1 1 No. Revisión: 12

Emisión oriainal: 08-12-2003 Revisión: 30-10-2012

Normas para a A d q ~ S ción oe Leche Naciona ', Clave DP-0312004

Revisión núm.

O0

11-06-2004 Actualización del Documento con 1 Clave: DP-03,2004.

Fecha de aprobación -- 08-12-2003 Documento original "Manual de

22-02-2006 - Se agregó Glosario.

- Actualización del Marco Legal.

- Actualización de las Políticas de Operación.

- Se elaboró Descripción Actividades y Diagrama Flujo.

- Revisión de la redacción. ;" - Homologación conforme a la

Guía Técnica para la Elaboración de Documentos Normativos, con clave VST-DA- GS-002, de fecha 3 de febrero de 2005.

- S e sustituyó la palabra conciliaciones por revisiones mensuales en cuanto a la actividad de la Dirección de Producción y de su similar de Finanzas y Planeación en referencia a los volúmenes e importes operados en cada Centro de Trabajo.

Actualización del Documento y cambic de denominación "Manual de Procedimiento para la Adquisición de Leche Nacional."

29-03-2006 Actualización de la página 17, numera 22, de las Políticas Específicas.

PAGINA: 89 DE. 42

DIRECClbNDE PRODUCCl6h

06-06-2006

25-04-2007

\ FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2016

Inclusión de las paginas 17A y 17B y actualización de las hojas 1, 6, 7, 32, 50 y 58.

Actualización del documento.

Inclusión de la Política para la Captación de Leche Nacional en los Centros de Acopio de LICONSA.

- De acuerdo a las disposiciones del artículo Décimo Transitorio, fracción IV, inciso B de la Ley de Ingresos de la Federación. DOF 27-12-2006.

l \ 1

de denominación.

proveedores que elaboran I solicitud de ingreso al Registr Nacional de Productores d


S.A. DE C.V.



Revisión núm.

Se quitan los precios al Anexo 4, referente a los Precios de Compra y Estímulos por Calidad y permanencia.

Fecha de aprobación Descripción del cambio

l

28-06-2012 Actualización del documento Se actualiza el documento normativo y se anexa el Procedimiento para los Servicios de Maquila de Secado y Envasado de Leche Nacional de LICONSA S.A. DE C.V.

constantes en el manual por ocurr modificaciones a los montos de lo Estímulos Económicos por Calidad del producto y10 por Permanencia de los Proveedores.

- Para regular la operación del Procedimiento para los Servicios de Maquila de Secado y Envasado de Leche Nacional y para dar cumplimiento a la revisión de control 04 inciso b v 0712010. ~ ~

acción de mejora 1 inciso a, Elaboró: MVZ. Arturo Sánchez Aldana del seguimiento de acciones Pérez de mejora de control interno Revisó: Quim. Ana María Carrera del órgano interno de control Rodríguez en LICONSA S.A. DE C.V. Aprobó: Ing. Jorge Luis Sainz Picos

/ Emisión original: 08-12-2003 1 ~ G s i ó n : 30-1 0-2012 1

i \ /


S.A. DE C.V.


1 PBrez. Jefe De~artament0 de 1 '4

Revisión núm.

12

~dmin'istración De centros De Acopio y Maquila.

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE2012 PAGINA: 91 DE: 92 Y!!

DIRECC16N DE PRODUCC16N

Fecha de aprobación 30-1 0-201 2

Descripción del cambio

Actualización del documento.

Aprobó: Ing, Jorge Luis Sainz Picos, Director de Producción Revisó: Quim. Ana María Carrera Rodríguez, Subdirectora de Aseguramiento De La Calidad. Elaboró: MVZ. Arturo Sanchez Aldana

Motivo(s)

- Para actualizar el documento y dar cumplimiento a la recomendación preventiva de la observación numero 2, de la auditoria número 0612012 del

de del Órgano Interno de Control en Liconsa S.A. de C.V.

\

I Manual de Procedimiento para la Adquisición, Recepción y Pago de Leche Nacional en LICONSA,

1

Clave: VST-DP-PR-O11

¡ NOMBRE

LIC. RAFAEL G. MORGAN ÁLVAREZ Director de Administración

ING. JOSÉ LUlS CASTILLO HERRERA ! Director de Abasto Social

i 1 ),

>j

ING. GONZALO E. ROBLES VALDÉS Director de Finanzas y Planeación

LIC. ANGEL S. GUEVARA SÁNCHEZ Director Comercial

ING. JORGE LUlS SAlNZ PICOS Director de Producción

LIC. ADRIANA CUEVAS ARGUMEDO Titular de la Unidad de Comunicación Social

DR. JOSÉ LUlS AYOUB PÉREZ Titular de la Unidad Jurídica

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE2012 PAGINA: 92 DE 92

DlRECCldN DE PRODUCCldN

1 MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA Y PAGO DE...

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