1. GSO-P-PR-001 Peligros y Riesgos A8

Actualización: 8 Fecha de última actualización: Octubre 04 de 2013 Página 1 de 15

GSO-P-PR-001 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Área responsable del documento inicial: Vicepresidencia Administrativa

Aprobación del documento inicial: Decisión de Presidencia No. 111/08

Aprobación(es) de actualización(es):

Decisión de Presidencia No. 119/08 - 048/10 – 076/10 – 015/10 – 031/11 - 053/11

Aprobación de última actualización:

Decisión de Presidencia No. 0000059 Actualización No. 8 Fecha: Octubre 04 de 2013

Actualización Nombre Cargo Área

Preparada por: Alexandra Reyeros Asesor - Gerencia del Sistema

de Gestión Integrado Vicepresidencia Administrativa

Revisada por:

Nombre Cargo Área

Felipe Lopez Tabares

Gerente - Gerencia del Sistema de Gestión Integrado Vicepresidencia Administrativa

Iván Pinzón Amaya

Vicepresidente Administrativo Vicepresidencia Administrativa

1. OBJETO Establecer la metodología para la identificación de los peligros que pueden ocasionar daños o lesiones a los colaboradores, la evaluación de los riesgos de seguridad y salud ocupacional y definición de los controles requeridos para prevenir su materialización. 2. ALCANCE Este documento aplica a los procesos, actividades y servicios desarrollados por la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. 3. DEFINICIONES 3.1 Riesgo: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño o lesión derivados del trabajo que realiza, con consecuencias negativas para su salud y/o integridad física y mental. 3.2 Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en S&SO. 3.3 Riesgo Crítico: Riesgo que requiere, por compromiso o por su estado en un momento determinado, de acciones especiales e inmediatas por parte de la empresa, hasta mitigarlo, controlarlo y/o reducirlo a riesgo tolerable.




3.4 Peligro: Fuente o situación con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o una combinación de éstos. Dentro de esta definición se encuentran los aspectos ambientales que pueden tener impacto sobre la salud y la seguridad de las personas. 3.5 Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. 3.6 Actividad rutinaria: Se entiende por actividad rutinaria aquella que se realiza periódicamente (no necesariamente de manera frecuente, puede ser a diario o una vez por año), en las cuales se pueden establecer todas sus condiciones y se ejecuta de manera estandarizada. 3.7 Actividad no rutinaria: Las actividades no rutinarias son aquellas que se salen de la operación normal y no responden a condiciones fácilmente estandarizables, debido a la diversidad de escenarios que podrían presentarse. 3.8 Acto inseguro: Comportamiento que podría dar paso a la ocurrencia de un incidente por ejemplo: no utilizar los elementos de protección personal, omisión de señales de advertencia, violación del procedimiento de trabajo seguro. 3.9 Condición insegura: Circunstancias del medio o entorno laboral que podrían dar origen a la ocurrencia de un incidente como por ejemplo, pisos resbaladizos o en mal estado, máquinas sin guarda, EEP en mal estado, cables sin protección. 3.10 COPASO (Comité Paritario de Salud Ocupacional ): Organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional dentro de la empresa 3.11 Control operacional: Acciones, mecanismos o procedimientos utilizados por la Empresa para prevenir la materialización de un determinado factor de riesgo para la salud y seguridad de los colaboradores. 3.12 Seguridad y Salud Ocupacional (SySO): Condiciones y factores que inciden en la salud de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 3.13 Certificados de Apoyo: Certificado complementario para elaboración detallada de permisos de trabajo resultantes de ATS, necesarios para trabajo en altura, trabajo en instalaciones eléctricas y trabajo en espacios confinados. 3.14 Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Método que permite identificar los factores de riesgo ocupacionales y los aspectos ambientales asociados con cada uno los pasos




específicos de una tarea, y establecer las medidas preventivas para eliminar o controlar dichos factores ocupacionales y aspectos ambientales. 4. RESPONSABLES 4.1 El o los colaboradores designados de la Vicepresidencia Administrativa para la gestión en seguridad y salud ocupacional son los responsables de brindar apoyo en la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos asociados a las actividades que realiza la Empresa, en el establecimiento de los controles operacionales y en la determinación del grado de impacto de los riesgos de seguridad y salud ocupacional. 4.2 Los Vicepresidentes, Directores, Secretario General, Gerentes y Jefes de Oficina con su equipo de trabajo y con el apoyo del personal designado para la gestión en seguridad y salud ocupacional son los responsables de identificar los peligros y de evaluar los riesgos generados en las personas como consecuencia de los procesos y actividades que ejecuten y proponer las medidas de control que consideren necesarias. 4.3 Los colaboradores de la Empresa son responsables de reportar al COPASO y a sus jefes inmediatos, las novedades que identifiquen en sus procesos y actividades, ya sean condiciones o actos inseguros, como un mecanismo de detección temprana de riesgos. El reporte deben realizarlo aplicando las directrices del procedimiento ASG-P-AC-002 “Control del producto no conforme, acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento”. 4.4 El COPASO es responsable de analizar los reportes de novedades en seguridad y salud ocupacional para determinar si éstas constituyen un peligro y proceder con su evaluación y propuesta de medidas de control. 4.5 La Vicepresidencia Administrativa es responsable de mantener actualizada la matriz de peligros y evaluación de riesgos en SySO y disponible en el lotus notes para los trabajadores. 4.6 La Gerencia de Gestión Humana y/o el Asesor de Vicepresidencia Administrativa encargado de SySO es responsable de comunicar a la organización la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y orientar mecanismos para definir acciones para el control de los riesgos identificados. 4.7 La Vicepresidencia de Transmisión es responsable de la identificación de peligros y evaluación de riesgos de las actividades asociadas al mantenimiento de la infraestructura de transmisión y de establecer las acciones para el control de los riesgos identificados. 5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES




5.1 Consideraciones generales El proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos parte de la caracterización de las actividades desarrolladas por los colaboradores de la Empresa ya sea de forma rutinaria (permanente) o no rutinaria (esporádica) y en situaciones potenciales de emergencia. En este proceso se consideran los colaboradores que intervienen en las actividades desarrolladas por la empresa incluyendo los contratistas y visitantes temporales o esporádicos en las instalaciones donde la empresa realiza las labores. Para sintetizar y resumir peligros y evaluar los riesgos se aplica como herramienta la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de SySO. 5.2 Identificación de peligros Una vez definidas las actividades y determinados los cargos involucrados en cada una de ellas, se procede a identificar los peligros que se generan en cada cargo por la ejecución de esas actividades, teniendo en cuenta las condiciones del sitio de trabajo en el cual se realizan, la periodicidad (rutinarias/no rutinarias o en situación de emergencia), los equipos, herramientas y materiales empleados. Esta identificación se realiza principalmente a través de: • Revisión de los procedimientos para ejecución de las actividades • Observación de las actividades en su desarrollo cotidiano • Entrevistas con los colaboradores • Historial de incidentes/accidentes en la empresa • Mediciones y análisis de las condiciones actuales en seguridad y salud

ocupacional. La identificación del tipo de peligro y la fuente generadora se determina en lo posible con base en la siguiente tabla:




Tabla No.1 Identificación de peligros y sus fuentes generadoras

TIPO DE PELIGRO FUENTE GENERADORA DEL PELIGRO

FÍSICO Iluminación deficiente

Iluminación en exceso

Radiaciones ionizantes

Radiaciones no ionizantes (radiación UV, visible, infrarroja, microondas y radiofrecuencia)

Ruido

Temperaturas extremas : calor

Temperaturas extremas : frío

Vibraciones

ERGONÓMICO Levantamiento de cargas, transporte de cargas, movimientos manuales o de otro tipo con esfuerzo

Postura prolongada

Postura por fuera del ángulo de confort

Movimientos repetitivos

MECÁNICO Caída de objetos

Elementos cortantes, punzantes

Golpes por operaciones con máquinas, equipos, herramientas

Defectos del piso (lisos, irregulares, húmedos):

Caídas al mismo nivel o desde altura

Material con potencial de liberar energía (sólidos, líquidos o gases)

Partes en movimiento

Proyección de partículas

Superficies y elementos ásperos

Superficies y elementos calientes

Trabajos en depósitos de líquidos (incluye reservorios)

LOCATIVO Almacenamiento inadecuado

Condiciones inadecuadas de orden y aseo

Defectos del piso (lisos, irregulares, húmedos)





Escaleras y barandas inadecuadas o en mal estado

Instalaciones locativas en mal estado

ELÉCTRICO Alta tensión (60 Kv y superiores )

Media tensión ( 10 Kv a 60 Kv )

Baja tensión (inferior a 10 Kv)

Electricidad estática

QUÍMICO Gases y vapores

Aerosoles líquidos (nieblas y rocíos)

Aerosoles sólidos (polvos orgánicos o inorgánicos, humo metálico o no metálico y fibras

Contacto con sustancias químicas o peligrosas

BIOLÓGICO Bacterias

Hongos

Virus

Ácaros

PSICOSOCIAL Organizacional: estilos de mando, supervisión técnica, relación de autoridad, canales de comunicación

Trabajo repetitivo o en cadena, monotonía, altos ritmos de trabajo, turnos y sobre tiempos, nivel de complejidad

Ambiente de trabajo: disconfort térmico, espacios reducidos

SALUD PÚBLICA Riesgo epidemiológico en comercialización y distribución de alimentos para consumo humano

Alimentos mal preparados o en descomposición

Desperdicios y malos olores u olores ofensivos

Calidad del agua para consumo humano

Recolección, transporte y disposición final de residuos

Manejo y disposición final de excretas

Residuos líquidos y aguas servidas (residuales)

Sustancias peligrosas en el ambiente

Vectores transmisores de enfermedades: perros, ofidios, insectos, entre otros.

Manipulación de alimentos contaminados





NATURAL Sismo

Tormenta eléctrica

Inundación

Derrumbes

Vientos huracanados

OTROS RIESGOS Delincuencia y desorden público: atentado terrorista, asalto, asonada

Explosión

Incendio

Tránsito: atropellamientos, otros

Con esta información se registra en la matriz de peligros y riesgos para las actividades de los procesos y puestos de trabajo que haga parte del mismo, el peligro identificado, la fuente que lo genera y su posible efecto para el colaborador. 5.3 Evaluación del riesgo Un primer paso para determinar si el riesgo es aceptable es definir una metodología que permita cuantificarlo y a partir de este valor establecer una clasificación. A continuación se presenta la descripción de la metodología de evaluación. 5.3.1 Metodología para evaluación de riesgos a. Descripción del método La metodología de evaluación utilizada es de adaptación propia de la empresa y está basada en algunas metodologías de tipo cualitativo que involucran los siguientes criterios de valoración: Probabilidad Consecuencia La fórmula que expresa el nivel de riesgo es:

NR= NP*NC Donde: NR: Nivel de riesgo




NP: Nivel de Probabilidad NC: Nivel de Consecuencia b. Determinación de la probabilidad Para establecer la probabilidad del daño se debe considerar lo siguiente:

• Si existe exposición • La cantidad de personas expuestas al peligro • La frecuencia de exposición al peligro • Si las medidas de control existentes son adecuadas (resguardos, elementos de

protección personal (EPP), etc.). • Protección suministrada por los EPP y tiempo de utilización de los mismos. • Si son correctos los hábitos de los trabajadores. • Si existen trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. • Fallos en los suministros o en los componentes de los equipos, así como en los

dispositivos de protección. • Procedimientos de trabajo en condiciones inseguras para las personas (errores

no intencionados o violaciones de los procedimientos establecidos). Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el cálculo de la probabilidad se expresa mediante la siguiente fórmula:

NP= ND*NE*FE

Donde: ND: Nivel de deficiencia NE: Nivel de exposición FE: Factor de exposición El nivel de deficiencia está en función de la existencia de medidas de control operacional y del estado de funcionamiento de esas medidas, así como de su eficacia en la reducción del potencial para producir un incidente, lesión o enfermedad en las personas. Para su determinación se aplica la siguiente escala de valoración:




Tabla No. 2 Determinación del nivel de deficiencia

Nivel de deficiencia ND Significado

Muy deficiente (MD) 10

Se han detectado factores de riesgo que determinan como muy posible la generación de fallas. El conjunto de medidas preventivas respecto al riesgo resulta ineficaz

Deficiente (D) 6 Se han detectado algún factor de riesgo significativo que precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes se ve reducida en forma apreciable

Mejorable (M) 2 Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes no se ve reducida en forma apreciable

Aceptable (A) 1 No se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo está controlado.

El nivel de exposición es una medida de la frecuencia con la que se presenta la exposición al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar en función de los tiempos de permanencia en áreas de trabajo, operaciones con máquinas, etc. La escala de valores numéricos, se observa en la siguiente tabla:

Tabla No. 3 Determinación del nivel de exposición

Nivel de exposición Significado

Tiempo de exposición

diario

Escala de valoración

Continuada Continuamente. Varias veces en la jornada laboral con tiempo prolongado. 8 horas o mas 4

Frecuente Varias veces en la jornada laboral, aunque sea por períodos cortos

Entre 4 y 7 horas 3

Ocasional Alguna vez en la jornada laboral y con períodos cortos de tiempo

Entre 2 y 3 horas 2

Esporádica Irregularmente y en períodos cortos de tiempo 1 hora o menos 1

El factor de exposición, es una variable que incrementa o disminuye el nivel de probabilidad, en función del número de personas expuestas al riesgo así:




Tabla No. 4 Determinación del factor de exposición

Número de colaboradores expuestos Factor de exposición

De 0-20 0,5

De 21-70 1,0

De 71-150 1,5

De 151-300 2,5

Mayor a 300 3,0

c. Determinación de la Probabilidad

Una vez definido el nivel de exposición y la deficiencia así como el factor de exposición al riesgo, se define la probabilidad de que ocurra el daño o se materialice dicho riesgo, teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Tabla No. 5 Determinación de la probabilidad

Valor de probabilidad Nivel

De 0-6 Baja

De 6-10 Media

De 10 a 25 Alta

De 25 a 40 Muy Alta

d. Determinación de la consecuencia Para determinar las posibles consecuencias del daño debe considerarse:

• Partes del cuerpo que se verán afectadas • Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente

dañino.




La escala de valoración para la consecuencia del daño de acuerdo con las anteriores consideraciones es la siguiente: Tabla No 6 Determinación de consecuencia

Consecuencia Escala de valoración Naturaleza del daño

Ligeramente dañino 10

Daños superficiales: quemaduras superficiales, cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo. Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort Usualmente no incapacitantes o con incapacidades menores.

Dañino 25

Esguinces, laceraciones, quemaduras de segundo grado, conmociones, torceduras importantes, golpes severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante). Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor, enfermedades profesionales de tipo ergonómico (posturas y sobreesfuerzos).

Grave 60

Quemaduras de tercer grado, fracturas mayores en huesos grandes, trauma con pérdida del conocimiento, intoxicaciones, lesiones graves que pueden ser fatales. Enfermedades profesionales o progresivas con incapacidades frecuentes

Extremadamente dañino 100 Amputaciones, fracturas y traumas del cráneo, lesiones fatales,

incapacidad permanente parcial, invalidez o la muerte e. Determinación del nivel de riesgo Para determinar el nivel de riesgo se utiliza la escala de valoración que se indica en la siguiente tabla:




Tabla No 7 Determinación del nivel de riesgo

Nivel de Riesgo Escala de valoración Significado

Riesgo tolerable Menos de 40

No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.

Riesgo moderado Entre 40 y 120

Corregir y adoptar medidas de control. Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas , se necesita una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

Riesgo importante

Entre 120 y 500

Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado, el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes.

Riesgo crítico Mayor a 500 Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operación o debe prohibirse su iniciación.

5.4 Priorización de los riesgos Con base en los resultados obtenidos para el nivel de riesgo, se procede a definir la prioridad para la implementación de medidas de control, la cual atiende los siguientes criterios: 1. Prioridad alta o inmediata: se dará este nivel de prioridad a los riesgos que en la evaluación se encuentren en la categoría “crítico” cualquiera que sea su calificación numérica e “importante, cuando la calificación obtenida esté por encima de 450. Para el control de estos riesgos se definen los subprogramas de gestión que hacen parte del "Programa de Salud Ocupacional ". 2. Prioridad media: el nivel de prioridad intermedio corresponde a los riesgos que estén valorados dentro de la categoría “”importante” cuando la calificación del riesgo esté por debajo de 450. En este caso, se trabajará en la revisión y complementación de los controles operacionales 3. Prioridad baja: se asignará este nivel de prioridad a los riesgos que estén calificados dentro del rango “moderado” y “tolerable”. En este caso se establecerán controles operacionales.




5.5 Control del riesgo Definidas las prioridades para implementar los controles, se procede a establecer las medidas de control operacional en cada caso, de manera que se reduzcan o eliminen las fuentes generadoras de peligro para la salud y seguridad de los trabajadores; éstas medidas pueden considerar tres tipos de controles principalmente: 1. Controles en la fuente: son medidas que buscan trabajar en la fuente que genera el peligro y eliminarlo como: modificaciones al diseño físico, eliminación de la tarea peligrosa, cambio de las materias primas peligrosas, etc. 2. Controles en el medio: son medidas que se establecen en el entorno laboral del trabajador. Pueden ser controles técnicos o de ingeniería como: instalación de barreras, ventilación, aislamientos en máquinas, rotación del trabajador, mantenimientos, o controles administrativos como: descansos o pausas, capacitación, procedimientos de trabajo seguro, señalización 3. Controles en el individuo: son las medidas que se implementan directamente en las personas expuestas al peligro como: elementos de protección visual, auditiva, respiratoria, para la cara, manos. Al considerar los controles se procurará realizar las correcciones en la fuente como primera opción, si no es posible se buscará la corrección en el medio y como última opción establecer los controles en el individuo, para lo cual se determinan controles de: Eliminación, sustitución, control en ingeniería, señalización/advertencias o controles administrativos o ambos (Medio), equipo de protección personal (persona). Para los peligros y riesgos asociados a situaciones potenciales de emergencia, las medidas de control se definen en el "Plan de Emergencias ", el cual contiene los procedimientos para actuar en pro de la preservación de la salud de las personas, en el caso de ocurrir una situación de emergencia. 5.6 Revisión y actualización de la matriz El proceso de identificación de peligros y riesgos es una actividad permanente que se retroalimenta con los resultados de auditorías internas, inspecciones y observaciones planeadas y las solicitudes de mejoramiento propuestas por los colaboradores. La Vicepresidencia Administrativa revisa y actualiza la matriz de peligros y evaluación de riesgos en seguridad y salud ocupacional en los siguientes casos: • Cuando se realicen cambios en los procesos y/o actividades de la empresa que

impliquen la generación de nuevos riesgos para la salud y la seguridad de los colaboradores.




• Cuando se hagan modificaciones en las instalaciones, como cambios de puestos de trabajo

• Cuando se diseñen o adquieran nuevas instalaciones. • Cuando se determinen acciones preventivas o correctivas en los procesos de la

Empresa que impliquen nuevos peligros y riesgos para la salud y la seguridad de los colaboradores.

En todo caso, aunque no se llegue a presentar alguna de las anteriores opciones, se revisará la matriz semestralmente. 5.7 Identificación de peligros, evaluación y contro l de riesgos en las actividades de mantenimiento en la infraestructura de transmisi ón de energía eléctrica Teniendo en cuenta las características propias del trabajo en la infraestructura de transmisión de la Empresa, es necesario que el personal colaborador, propio o contratista, realice una identificación previa de los peligros y evaluación de riesgos inherentes a la ejecución de las actividades de mantenimiento mediante el diligenciamiento del formato GSO-F-PR-001 " Análisis de trabajo seguro - ATS" y en caso de ser necesario diligenciará los formatos de permisos de trabajo y los Certificados de Apoyo, conforme con lo establecido en el Anexo GSO-I-PR-001 "Instructivo para la solicitud y expedición del per miso de trabajo en alturas y/o en instalaciones eléctricas" . Dicho instructivo a partir de la fecha de su actualización tendrá un tiempo de transición de 15 días hábiles para dar inicio a su aplicación. 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Código del documento Nombre del documento ASG-P-AC-002 Control del producto no conforme, acciones

correctivas, preventivas y de mejoramiento GSO-P-RE-005 Trabajos con riesgo eléctrico

GSO-P-TA-006 Trabajos en altura

GDC-P-AA-006 Administración del archivo central

GSO-P-IN-003 Investigación de incidentes

N.A. Programa de Salud Ocupacional

Plan de Emergencias Sede Pitalito

Plan de Emergencias Quinta Pérez

Plan de Emergencias Sede Calle 26




7. REGISTROS 7.1 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en S&SO. 7.2 Formato GSO-F-PR-001 "Análisis de trabajo seguro - ATS" diligenciado. 7.3 Formato GSO-F-PR-002 " Permiso de trabajo" diligenciado. 7.4 Formato GSO-F-PR-003 "Certificados de apoyo" diligenciado. 8. ANEXOS 8.1 GSO-I-PR-001 "Instructivo para la solicitud y exped ición del permiso de

trabajo en alturas y/o en instalaciones eléctricas" .

8.2. GSO-O-PR-001 "Plan Emergencias y Contingencias Edif icio Calle 61"


8.4. GSO-O-PR-003 "Plan Emergencias y Contingencias Sube stación Altamira"

8.5. GSO-O-PR-004 "Plan Emergencias y Contingencias Sede Pasto"


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