1 EN LA CIMA / ECO HOTEL JUANA DIANA GISELLE CARDEÑO ...

Plan de negocio EN LACIMA ECO-HOTEL

1

EN LA CIMA / ECO HOTEL

JUANA DIANA GISELLE CARDEÑO SALCEDO

YEIMY VIVIANA GAMBA RIOS

ASESOR:

GERMÁN ADOLFO BECERRA DAZA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA

OPCION DE GRADO

BOGOTA, COLOMBIA


2

2020

Tabla de contenido

Resumen .......................................................................................................................... 6

Palabras clave .................................................................................................................. 8

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 9

2.OBJETIVOS .................................................................................................................. 10

2.1. General ................................................................................................................... 10

2.2. Específicos .............................................................................................................. 10

3. MARCO DE REFERENCIA: PERFIL DEL PROYECTO .......................................... 11

3.1. Análisis interno: modelo de negocio ...................................................................... 11

3.1.1. Segmentación del mercado ............................................................................. 11

3.1.2. Propuesta de valor ........................................................................................... 12

3.1.3. Relación con el cliente .................................................................................... 13

3.1.4. Canales de distribución y comunicación ......................................................... 13

3.1.5. Flujos de ingresos: .......................................................................................... 13

3.1.6. Actividades claves ........................................................................................... 14

3.1.7 Recursos claves ................................................................................................ 14


3

3.1.8 Sociedades claves ............................................................................................. 14

3.1.9 Estructura de costos.......................................................................................... 15

3.2. Análisis externo: pestel .......................................................................................... 15

3.2.1. Entorno político ............................................................................................... 16

3.2.2. Entorno económico ......................................................................................... 17

3.2.3. Entorno sociocultural ...................................................................................... 17

3.2.4. Entorno tecnológico ........................................................................................ 17

3.2.5. Entorno legal ................................................................................................... 18

3.2.6. Entorno ecológico ........................................................................................... 18

3.3. Análisis dofa inicial ................................................................................................ 19

3.3.1. Fortalezas ........................................................................................................ 19

3.3.2. Debilidades ...................................................................................................... 19

3.3.3. Oportunidades ................................................................................................. 19

3.3.4. Amenazas ........................................................................................................ 20

4.Metodología ................................................................................................................... 21

4.1. Instrumentos de recolección ................................................................................... 21

4.2. Población y muestra ............................................................................................... 24

4.3. Procedimientos ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.

4.4. Cronograma ............................................................ ¡Error! Marcador no definido.


4

5.Resultados ...................................................................................................................... 25

5.1. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................... 25

5.1.1. Análisis de la demanda ................................................................................. 25

5.1.2. Análisis de la oferta ...................................................................................... 34

5.1.3. Plan de mercadeo .......................................................................................... 37

5.2. ESTUDIO DE OPERACIONES ......................................................................... 43

5.2.1. Unidad de producción ..................................................................................... 43

5.2.2. Recursos requeridos ........................................................................................ 44

5.2.3. Plan de producción (capacidad productiva) .................................................... 46

5.2.4. Costos de producción (costo unitario) ............................................................ 47

5.2.5. Inversiones en infraestructura ......................................................................... 48

5.2.6. Inversiones en capital de trabajo ..................... ¡Error! Marcador no definido.

5.2.7. Depreciaciones ................................................................................................ 49

5.2.8. Presupuesto de producción .............................................................................. 51

5.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL ....................................................................... 52

5.3.1. Requisitos legales ............................................................................................ 52

5.3.2. Gastos de puesta en marcha ............................................................................ 53

5.3.3. Organigrama .................................................................................................... 54

5.3.4. Gastos de personal........................................................................................... 55


5

5.3.5. Gastos administrativos .................................................................................... 56

5.4. ESTUDIO FINANCIERO................................................................................... 57

5.4.1. Flujo de caja proyectado ................................................................................. 58

5.4.2. Indicadores de viabilidad ................................................................................ 60

5.4.3. Plan de financiación ........................................................................................ 61

6. Conclusiones ................................................................................................................. 63

Fuentes consultadas ........................................................................................................... 63

Anexos .............................................................................................................................. 64


6

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Ficha Técnica de la Encuesta de viabilidad del proyecto y perfil del consumidor. .......................................... 24

Tabla 2 Informe DANE - Febrero 2020, Muestra mensual Consumo hotelería ............................................................ 27

Tabla 4 Comparación de modelos de negocio. Fuente propia. .................................................................................... 38

Tabla 5 Precio Habitaciones. Fuente propia. ............................................................................................................... 39

Tabla 6 proyección de ventas primer año, elaboración propia .................................................................................... 39

Tabla 7 Presupuesto de marketing, elaboración propia . ............................................................................................ 42

Tabla 8 Bienes Inmuebles. Elaboración propia ............................................................................................................ 44

Tabla 9 Bienes muebles, elaboración propia. .............................................................................................................. 46

Tabla 10 Costos variables, elaboración propia. ........................................................................................................... 47

Tabla 11 Compra de Activos Fijos, elaboración propia. ............................................................................................... 49

Tabla 12 Depreciación, Construcciones y edificaciones. Fuente propia ....................................................................... 50

Tabla 13 Depreciación muebles y enseres ................................................................................................................... 51

Tabla 14 Depreciación Maquinaria y Equipo. Elaboración propia ............................................................................... 51

Tabla 15 Costos Variables. Elaboración propia ........................................................................................................... 51

Tabla 16 Costos Fijos. Elaboración propia. .................................................................................................................. 52

Tabla 17 Gastos de puesta en marcha, elaboración propia ........................................................................................ 53

Tabla 18 Gasto salario área administrativa, elaboración propia ................................................................................ 55

Tabla 19 Gasto aportes parafiscales Eco- Hotel La Cima, elaboración propia ............................................................ 56


7

Tabla 20 Gasto salarial área operativa, elaboración propia ....................................................................................... 56

Tabla 21 Gastos, cuota leasing Marketing. ................................................................................................................. 57

Tabla 22 Gastos Nomina .............................................................................................................................................. 57

Tabla 23 Flujo de caja anual, elaboración propia. ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 24 Flujo de caja proyectado En La Cima Eco- Hotel. Elaboración propia ........................................................... 60

Tabla 25 Indicadores de viabilidad de proyecto En La CIMA Eco - Hotel, Fuente Propia. ............................................ 60

Tabla 26 Balance Inicial Proyectado. Elaboración propia ............................................................................................ 61

Tabla 27 Amortización leasing, elaboración propia. ................................................................................................... 62

INDICE DE GRAFICOS

Figura 1: Pregunta N° 8 Encuesta viabilidad de Proyecto y perfil del cliente. Elaboración propia .............................. 28

Figura 2: Pregunta N° 9 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. elaboracion propia ............................. 29

Figure 3: Pregunta N° 13 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. elaboración propia ............................ 30

Figure 4 Pregunta N° 7 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. elaboración propia ............................... 31

Figure 5 Pregunta N° 6 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. elaboración propia ............................... 32

Figure 6 Pregunta N° 12 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. Elaboración propia. ............................ 33

Figure 7 Organigrama En la CIMA Eco- Hotel, elaboración propia. ............................................................................ 55


8

ANEXOS

Anexo 1 Amortización leasing, elaboración propia. .................................................................................................... 75

Resumen

Este proyecto llamado EN LA CIMA – ECOHOTEL, en Manizales Caldas aportara no solo en

carácter económico sino que será un proyecto que velara por la conservación ambiental y la poca

intervención de la mano humana en su entorno; es un proyecto que está dirigido y enfocado en

brindar experiencias únicas de contacto ambiental y de esta forma atraer visitantes de cualquier

lugar del mundo que quieran hacer voluntariado y participar de las actividades del lugar y de esta

forma generar intercambio de divisas. Colombia ha ganado el status de país seguro y digno de

ser un destino apetecido por los turistas de diversas culturas y costumbres.

Palabras clave

Turismo de Naturaleza, Eco hotel Sostenible, Contacto ambiental, Glamping.


9

1. INTRODUCCIÓN

El Glamping es una nueva tendencia que desde hace unos pocos años ha empezado a

desarrollarse en nuestro país, estas prácticas de hospedaje al aire libre, pero con todas las

comodidades de una habitación estándar en un hotel común en una ciudad ha llamado

mucho la atención de personas que quieren escapar de la rutina, reunirse con la naturaleza

y gozar de su biodiversidad en plantas y animales de diferentes especies, además de

proporcionar experiencias culturales espirituales de relación de dispersión y descanso.

El Eco hotel En LA CIMA estará ubicado en el municipio de Manizales Caldas en la vereda

Gallinazo, contará con un aproximado de 1 hectárea distribuidas en área principal de

encuentro, restaurante y parqueadero, sector de habitaciones, huerta sostenible, senderos

ecológicos, sector de actividades de recreación y deporte extremo.

En la actualidad el turismo de naturaleza sostenible ha tomado fuerza en Colombia,

proyectos de iniciativas ambientales para hospedajes son una de las nuevas propuestas en

este sector de la economía donde se puede experimentar contacto directo con la naturaleza

y dar visibilidad a zonas del país de gran atractivo tanto para turistas nacionales como

extranjeros.


10

2. OBJETIVOS

2.1. General

Formular el plan de negocio de una empresa de Glamping hallando la viabilidad económica,

social para su correcta ejecución generando conciencia de la responsabilidad ambiental al ser

consumidores a partir de prácticas de sostenibilidad.

2.2. Específicos

a) Realizar la investigación de mercado que permita determinar identificar cliente objetivo y

sus necesidades a partir del comportamiento de la oferta y la demanda.

b) Realizar el estudio de estrategia de mercado analizando la competencia y los servicios

que estos ofrecen al consumidor, para crear propuestas y estrategias de marketing para

posicionar la empresa en el mercado del hospedaje tipo Glamping

c) Realizar el estudio organizacional para determinar la inversión a considerar en el

proyecto desarrollando planes financieros para evaluar la factibilidad económica

d) Realizar la evaluación financiera que permita verificar la viabilidad financiera del

proyecto.

e) Analizar el impacto ambiental que puede generar el proyecto en las áreas determinadas

para su construcción


11

3. MARCO DE REFERENCIA: PERFIL DEL PROYECTO

3.1. Análisis interno: modelo de negocio

La creciente preocupación del ser humano por la protección al medio ambiente ha

despertado una conciencia ambiental con el fin de hacer un uso racional de los recursos.

Este proyecto de Glamping es un hotel de lujo en medio de las montañas caldenses, es

una alternativa que busca atraer a los amantes de la naturaleza, pero que a la vez quieren estar

cómodos y sin muchos esfuerzos, se busca satisfacer las necesidades de los viajeros con

alojamientos en plena naturaleza, un lugar exclusivo, sofisticado, cómodo, tranquilo, con

atención personalizada promoviendo el ecoturismo.

se ofrecerá actividades como avistamiento de aves, observación de animales y turismo de

aventura como senderismo, ciclismo de montaña, rafting, paracaidismo, cabalgata, degustación

de vinos, etc. Actividades en las que puede participar mientras disfruta de la experiencia de

Glamping.

3.1.1. Segmentación del mercado

El cliente ideal para este proyecto será todo tipo de personas que habiten en el territorio

colombiano, y extranjeros que estén de visita o residan en el país para que disfruten de un estilo

de vida aventurero, que tengan gusto por la naturaleza y turismo sostenible, que a su vez esto los

influencie a visitar nuestro hotel y puedan vivir una experiencia inolvidable.


12

3.1.2. Propuesta de valor

El valor agregado con el que contara este proyecto además de una excelente atención es

el de brindar una experiencia increíble de descanso es el lugar perfecto para una pasadía

romántica o de descanso y retiro con vistas increíbles a las montañas caldenses y el volcán

nevado del Ruiz, además de contar con aguas termales de diferentes grados centígrados que se

podrán disfrutar en baños calientes de vapor en recorrido por los senderos ecológicos

establecidos, el lugar contara con una huerta orgánica para el consumo de sus huéspedes. Se

realizarán actividades de contacto con la naturaleza y deportes extremos como escalada en muro

artificial y rappel en roca natural.

Este proyecto esta visualizado para aquellas personas que les gusta escapar de la rutina y

vivir diferentes experiencias donde se concientizan sobre el consumo desmedido de recursos y

donde se enseña que una vida más sencilla puede ser clave no solo para ayudar el medio

ambiente si no también disminuir nuestra huella de carbono.

Se tiene muy en cuenta la auto sostenibilidad y para ello se quiere contar con paneles

solares para abastecer el eco hotel con energía limpia y natural. En lo que compete a la

construcción de las habitaciones se dispondrán materiales amigables con el ambiente, cabañas

separadas con total privacidad al aire libre donde se disfrute amaneceres y atardeceres de

ensueño con la majestuosa vista de la naturaleza.


13

3.1.3. Relación con el cliente

Tendrá contacto con sus clientes de forma directa llegando a ellos por medio de

comunicados informativos y educativos en blogs, pagina web de la empresa, redes sociales, stand

publicitario, ferias sector turístico, entrevistas a personalidades del mundo sostenible en

transmisiones en vivo a través de su presencia en redes sociales.

3.1.4. Canales de distribución y comunicación

Una vez se identifica los clientes potenciales, se realizan campañas publicitarias

promovidas por medio de redes sociales como Instagram que en la actualidad es la más

importante en portales web, Facebook, Twitter siendo estos los canales de distribución

publicitaria, también se contará con una página web que tendrá toda la información online y el

espacio para la simulación y reserva de habitaciones. En proyección futura se espera contar con

una aplicación descargable de forma gratuita para reservar, acumular estadías y redención de las

mismas, promociones sujetas a disponibilidad etc.

3.1.5. Flujos de ingresos:

Licitación de proyectos, Se generarán ingresos a través del hospedaje en las habitaciones

del proyecto y la producción orgánica de la huerta que se cosechara para alimentación del eco

hotel o ventas con clientes interesados en este tipo de comida. Talleres de coaching de bienestar

y liderazgo.


14

3.1.6. Actividades claves

Dentro de las actividades que se realizaran en un principio están actividades publicitarias

constantes con vigencias largas en redes sociales utilizando el principal canal de distribución que

es Instagram donde se espera llegar de manera permanente a clientes y nuevos posibles clientes

ofreciendo promociones y descuentos en las estadías del eco hotel.

Promoción en redes sociales continuamente concursos, retos, se realizarán para la

promoción del proyecto y de esta manera llegar a más personas, también se contará con talleres

educativos con los cuales se obtendrá dinero por la participación de ellos Seminarios de coaching

3.1.7 Recursos claves

Profesionales diseñadores industriales, interiores, gráficos, departamento de publicidad,

área Financiera y Estratégica. Para EN LA CIMA eco hotel el área de recursos humanos sin

lugar a duda es la más importante dentro de la organización ya que de ella depende el desarrollo

a plenitud de la idea de negocio.

3.1.8 Sociedades claves

Para la construcción de la zona de Glamping se contratará a la firma de Diseño Domos

geodésicos Premium MAGABEL Arquitectura, ya que son un taller de diseño y fabricación en

conjunto con diseños personalizados ajustables a la geografía y el gusto del cliente

Se cuenta con la asesoría del colectivo La Granja Orgánica HUERTA ECOLOGICA

para la creación disposición, cultivo y producción de la huerta orgánica que tendrá lugar en una

de las secciones del Eco hotel.


15

Uno de los principales socios claves es Bancoldex ya que está destinando

aproximadamente $50.000.000 millones de pesos colombianos para pequeñas empresas que

tengan como proyectos de financiación sostenible productos eco, energías sostenibles.

Fondo regional de tecnología agropecuaria (Fontagro) es un socio clave ya que financia

proyectos que contribuyan al sector agropecuario generando nuevas cadenas productivas

sostenibles empleando personas de la región para desarrollar estos proyectos donde el manejo de

estos recursos sea el principal.

El BBVA será uno de nuestros aliados ya que con sus préstamos verdes abre la

posibilidad de recibir financiación para esta iniciativa de huerta orgánica para la mitigación de

producciones más sostenibles, así como el apoyo en la creación de proyectos de energías limpias

3.1.9 Estructura de costos

Según la investigación realizada el presupuesto aproximado estimado para la ejecución

del proyecto es de $ 69.000.000, este capital incluye la mano de obra de profesionales y

colaboradores, materiales y equipamiento de habitaciones.

3.2. Análisis externo: PESTEL

El proyecto En la Cima Eco – Hotel se encuentra en un entorno privilegiado ya que goza

de una ubicación geográficamente adecuada para uno de los fines más importantes del proyecto

como lo es el descanso y la desconexión de las actividades diarias, la visita de extranjeros a la

ciudad de Manizales por distintos motivos como intercambios culturales, festivales, fiestas,

reinados y prácticas de deportes extremos, así también como turismo de investigación ya que se

encuentra muy cerca del Volcán nevado del Ruiz, el departamento de caldas es uno de los


16

pioneros de la región en sostenibilidad por el tratamiento que le dan a sus fuentes hídricas y el

manejo adecuado de paramos y parques naturales. (Ana Trenza Mis Finanzas, 2018)

De acuerdo con las cifras que recopila Cotelco, en el periodo del 7 al 15 de marzo del

presente año la ocupación hotelera en Colombia fue de 49,8%, o que implica una caída 6.6

puntos porcentuales, cifra que no se observa desde el 2002. De igual forma, los ingresos de los

establecimientos hoteleros han disminuido en 11.4%, lo que se traduce en una pérdida

económica de 140.000 millones de pesos por efecto de cancelaciones, tanto de reservas de

alojamiento como de eventos. (Cotelco , 2020)

Un crecimiento del 4% del PIB del sector de alojamiento y servicios de comida, 1.9

millones de empleos que generó el sector durante el 2018, con una cifra de ocupación con la se

logró cerrar el año y que fue récord en los últimos 30 años según las mediciones de la

Asociación, demostrando el potencial que tiene el país. Durante el tercer trimestre de 2019, el

PIB creció 4.8%. Entre enero y septiembre, el valor agregado del sector ascendió a 24,176 miles

de millones de pesos. A su vez, entre 2004 y 2019 han entrado en operación 55.782 nuevas

habitaciones, con una inversión de $ 6,8 billones de pesos. (Cotelco, 2020)

3.2.1. Entorno político

Político: Dentro de la normativa colombiana las leyes de protección ambiental nos

redirigen directamente al plan de ordenamiento territorial del departamento en este caso sarán las

disposiciones legales y normativas del departamento de Caldas de la mano de corpocaldas que es

el ente encargado de determinar la presencia en sectores de protección ambiental. (Corpo Caldas

, 2007, 2019) (Plan de Accion y Desarrollo , 2019)


17

3.2.2. Entorno económico

Económico: Uno de los factores que afectan nuestro mercado positivamente es el

aceleramiento del turismo en Colombia, debido a todos los convenios de paz el sector se ha visto

muy beneficiado; con esto promoveremos el intercambio de divisa. Afortunadamente nuestro

país cuenta con destinos apetecidos por los turistas y esto ha hecho que los intereses turísticos

sean conocer las maravillas de nuestra naturaleza local. (Camara de Comercio Manizales,

Caldas, 2020)

3.2.3. Entorno sociocultural

Socio - cultural: En la Cima – Eco Hotel, sabemos que vivimos en un planeta que se

transforma evoluciona y está en cambio constante, el cambio en la evolución demográfica hace

que esta propuesta esté a la vanguardia de proyectos ambientales sostenibles, la región donde se

situara el eco hotel en su mayoría son personas que saben el valor de la naturaleza, ya que en este

lugar se encuentra el parque nacional de los nevados por ende es una cultura con gran educación

ambiental responsable y conservacionistas. Cifras del DANE sitúan al departamento con el

mayor crecimiento del país para el 2018, la innovación se ha incrementado y con ello la creación

de empresas con enfoque sostenible (Laura Usma, 2019)

3.2.4. Entorno tecnológico

Tecnológico: Dentro de las intervenciones tecnológicas se propone el uso de paneles

solares de alta tecnología para el uso sostenible debido a que no existen en el momento leyes que

prohíban el uso no se contempla la intervención de ningún ente regulatorio que pueda frenar el

desarrollo de este emprendimiento. (La Patria, 2018) (López, 2018),


18

El uso de tecnologías sostenibles incentiva el cuidado y la debida utilización de recursos

naturales de forma propicia para el beneficio no solo de ´proyectos encaminados en estos

sectores si no que concientiza a pequeñas comunidades y como trabajar por implementarlos

adecuadamente

3.2.5. Entorno legal

La normativa para la puesta en marcha se inicia tramitando los debidos permisos

ambientales para el correcto uso dentro del marco normativo estas instituciones son

departamento administrativo de planeación municipal de Manizales caldas donde se solicita el

uso de suelos, licencia ambiental ante la corporación autónoma de regional en la secretaria de

salud municipal, concepto de salubridad, y los respectivos permisos ante ministerio de industria

y comercio. (Suit, 2019) (Suit.gov, 2019)

3.2.6. Entorno ecológico

Ecológico: El impacto ambiental de construcción que este proyecto tiene es mínimo ya

que todas sus materias primas serán amigables con el medio, lo que se busca con este proyecto

sostenible es concientizar a la comunidad local y visitantes nacionales internacionales sobre una

vida más sostenible y transmitir a través de la experiencia vivida allí que debemos cuidar

nuestros recursos y recuperar esa humanidad que a través de años de evolución el ser humano a

perdido u olvidado. (Ordenamiento Ambiental del Territori, 2010) (Informe de gestion ,

2016,2019)


19

3.3. Análisis DOFA inicial

El diseño de un hospedaje sustentable tipo Glamping nos hace poner en una balanza lo

que puede ser bueno y lo que no, y todo aquello que podemos poner en marcha para mejorar y

optimizar haciendo que esas amenazas y debilidades se conviertan en fortalezas y oportunidades

para que jueguen un papel importante a favor y en esas cosas que están a nuestro favor

consolidarlas, afianzarlas de tal manera que se vuelvan pilares de peso dentro del proyecto

3.3.1. Fortalezas

Trabajo en comunidad

Materias primas orgánicas

Brindar bienestar de contacto directo con la naturaleza

3.3.2. Debilidades

Nuevos en el mercado

Inexperiencia en el sector hotelero

Desconocimiento de normativa hotelera

Demora para la producción de alimentos orgánicos

3.3.3. Oportunidades

Condiciones climáticas, alianzas con instituciones promotoras de cultura sostenible y en

el desarrollo del proyecto convertirnos en un proveedor de servicios para empresas dedicadas a la

sostenibilidad la vida orgánica y el cambio.


20

3.3.4. Amenazas Condiciones climáticas

En compromiso con el medio ambiente estamos generando un impacto mínimo en los

recursos para su construcción, una de las características principales del clima que tendrá el

proyecto es que estará ubicado en el parque natural de los nevados, a 3500 metros de altura

aproximadamente sobre el nivel del mar, a solo 12 kilómetros del Volcán Nevado del Ruiz

kilómetro 36 Manizales – Caldas, previendo las condiciones climáticas que se presentan las

contingencia a resolver son principalmente por lluvias y terrenos muy blandos lo cual se busca

desarrollar caminos ecológicos en piedra nativa y madera, para las lluvias que es algo que no se

puede evitar se prevé la construcción de habitaciones equipadas con los máximos estándares de

seguridad y resguardo de las inclemencias climáticas.

Aunque no se cuenta con un musculo financiero robusto también en el desarrollo del

proyecto se han encontrado diversos tipos de financiación y entidades que se interesan por estos

proyectos que generan conciencia y que se basan en construcción de sostenibilidad y

sensibilización y concientización del cuidado del medio ambiente de la mano de entidades

financieras buscando obtener créditos bancarios de libre inversión.


21

4. Metodología

Esta investigación se realizará por medio de recolección de datos a través de encuesta

para darle validez, y organización de los datos, con el fin de cuantificar la información recaudada

y poder determinar e identificar las diferentes variables, patrones de consumo, y determinar

cómo influir y a traer todos aquellos clientes potenciales.

4.1. Procedimientos

Para la recolección eficaz de datos e información en el desarrollo de la investigación, se

ha elegido la encuesta como instrumento de medición, donde el objetivo es analizar esta

información recolectada determinando si el proyecto es viable o qué tipo de clientes estarían

dispuestos a utilizar nuestro servicio, sus características, y forma de consumo.

4.2. Instrumentos de recolección

Encuesta: Somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia y por medio de

esta encuesta realizamos una investigación de mercado con el fin de determinar la viabilidad de

creación de un hotel ecológico en la ciudad de Manizales - Caldas, agradecemos tu colaboración

diligenciando esta encuesta.


22

1. Nombre: __________________________________

2. Edad: _______________________

3. Género: F__ M__ Otro__

4. Ocupación:

a. Estudiante

b. Empleado

c. Independiente

d. Otro____________________

5. ¿Con que regularidad visita un hotel?

a. 1 vez por semana

b. 2 - 4 veces por semana

c. Cada 6 meses

d. Anual

e. Otra____________________

6. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por una noche de hotel?

a. Menos de 50.000

b. 100.000 - 150.000

c. 200.000 - 250.000

d. 300.000 - 350.000

e. 400.000 - 450.000

f. Otro______________________

7. ¿Qué tipo de hotel elige?

a. Hotel campestre (Chalet, Cabaña, Casa, Finca)

b. Hotel temático / Eco Hotel

c. Hotel Tradicional (Ciudad)

d. Hotel en la Playa

e. Hotel histórico

f. Otro_________________


23

8. ¿Cuál de estas opciones le resulta atractiva en el momento de elegir hospedaje?

a. Descanso total

b. Meditación dirigida

c. Actividades y deportes extremos

d. Contacto con la naturaleza

e. Zona infantil

f. Zona de ejercicio y relajación

g. Pet friendly

h. Otro_____________________

9. ¿A la hora de escoger destino de viaje que tipo de clima prefiere?

a. Clima cálido

b. Clima templado

c. Clima frío

d. Otro_____________________

10. ¿Visitaría un hotel ecológico?

a. Si___

b. No__

11. ¿Sabe que es el Glamping?

a. Si __

b. No__

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una noche de hotel en Glamping?

a. Menos de 50 .000

b. 100.000 - 150.000

c. 200.000 - 250.000

d. 300.000 - 350.000

e. 400.000 - 450.000

f. Otro _____________________

13. ¿Qué tipo de alimentación le gustaría recibir en un hotel ecológico tipo Glamping?

a. Vegano /vegetariano

b. Tradicional colombiana

c. Orgánico, kosher

d. Internacional

e. Otro _____________________


24

14. ¿Está de acuerdo con la construcción de un hotel ecológico tipo Glamping en

Manizales?

a. Si__

b. No __

15. . ¿Visitaría nuestro hotel ecológico Glamping en la cima?

a. Si__

b. No__

16. Correo electrónico

_______________________________

4.3. Población y muestra

Para esta investigación las personas encuestas fueron conocidos, referidos y compañeros

de la universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá esta cuenta con 7100 estudiantes

matriculados en el periodo de 2020 – A, hacen parte de la facultad de Contaduría Pública 918

estudiantes entre la jornada diurna y nocturna de los cuales se enviarán por correo, para así hallar

la muestra de 204 personas.

Tabla 1 Ficha Técnica de la Encuesta de viabilidad del proyecto y perfil del consumidor.


25

5. RESULTADOS

5.1. ESTUDIO DE MERCADO

El Glamping es un nuevo tipo de proyecto en auge en el sector turístico, es un fenómeno

creciente, ya que combina perfectamente el glamour y el lujo de las habitaciones convencionales

y la actividad de camping en la naturaleza, dedicada a los amantes de la naturaleza y las

comodidades, esta propuesta ofrece a todos sus visitantes la posibilidad de alojarse en distintos

tipos de habitación, desde la sencillez de carpas, domos, cabañas, o casa en el árbol donde la

naturaleza y sus vistas sean las protagonistas para la arquitectura y el diseño sostenible.

5.1.1. Análisis de la demanda

Para establecer un correcto análisis, se implementará fuentes primarias y secundarias para

la obtención de la información Como indicadores sociales y económicos de actualidad que

determinen la satisfacción de una necesidad en específico y su volumen de consumo.

5.1.1.1. Perfil del cliente

Geográfica: El proyecto estará ubicado en Manizales caldas vía al volcán nevado del Ruiz

Demográfica: Personas ubicadas en rango de edad desde los 18 a 75 años si la visita es en pareja

para planes familiares deben estar acompañados los menores por un adulto responsable,

provenientes de las diferentes ciudades del país y países extranjeros principalmente de la región

andina, Norte américa y algunos del continente europeo, sin distinción de género

Psicográfica: este proyecto está enfocado para personas con estilos de vida espirituales,

conservadores de la naturaleza, fitness que disfruten de acampar de una forma diferente al aire

libre y que les guste practicar actividades de sostenibilidad, viajeros, emprendedores sostenibles.


26

Socioeconómicos: personas que sus niveles de ingresos sean altos donde prime el estilo de vida

consiente y que protege el medio ambiente.

Conductual: dirigido a las personas cuyos hábitos de consumo sea el turismo ambiental turismo

llamado de naturaleza que les guste aportar al mejoramiento y cambio sostenible y que puedan y

mediante sus redes sociales publicitar de manera voluntaria su estadía en el eco hotel.

Empresa: las aspiraciones con este proyecto se enfocan a que en un futuro tenga un alcance en

tamaño mediano, ya que se busca la exclusividad en el hospedaje, teniendo una permanencia en

los principales lugares turísticos del país, brindando diferentes experiencias a través de la

variedad geográfica de fauna y flora de Colombia

5.1.1.2. Mercado potencial

Es imprescindible llegar a los posibles clientes, para ello se ha realizado una encuesta que

estará dirigida a conocidos, referidos y compañeros de la universidad cooperativa de Colombia,

de esta manera se espera llegar de forma directa se tendrá conocimiento y así a estos por medio

de estrategias de marketing dirigidas en dirección lineal a ellos ampliando los ingresos y con

ellos muchos más consumidores, para lograr la atención de estos nuevos clientes se planea dentro

de las estrategias será siempre el estudio constante de la competencia en el sector para así

siempre estar informado de todas las tendencias de consumo y elección, estableciendo así los

precios del servicio de la forma más accesible consultando fuentes verídicas nacionales de la

agremiación hotelera y las estadísticas dadas por entidades gubernamentales (DANE)

En lo corrido del año hasta el mes de febrero de 2020, los ingresos reales de los hoteles

aumentaron 8,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En los últimos doce


27

meses hasta el mes de febrero de 2020, los ingresos reales de los hoteles aumentaron 10,3% en

comparación con el mismo periodo del año anterior. En febrero de 2020, los ingresos reales de

los hoteles aumentaron 9,5% con relación a febrero de 2019 en la siguiente tabla se muestra la

diferencia en relación con los dos años en comparación. (Dane, 2020)

Tabla 2 Informe DANE - Febrero 2020, Muestra mensual Consumo hotelería

En 2015 el total de las inversiones en actividades de manejo ambiental presentaron un

aumento de 54,2% con respecto al año 2014, por actividades las inversiones en manejo y

tratamiento de aguas residuales y manejo del recurso energético presentaron unas variaciones

positivas de 170,0% y 91,4% respectivamente; mientras que el manejo de residuos sólidos y el

manejo del recurso hídrico registraron variaciones negativas de 28,7% y 88,0% respectivamente.

Durante el año 2015 los gastos en actividades de manejo ambiental tuvieron un aumento

de 3,8% con respecto al año anterior. Por tipo de actividad, la mayor variación se presentó en

gastos en gestión ambiental con 23,4% seguido por el gasto en manejo de residuos sólidos con


28

22,4%, manejo y tratamiento de aguas residuales con 8,6%, manejo del recurso energético con

0,3%, mientras que el manejo del recurso hídrico presentó la única reducción de los gastos en

12,5%. (DANE , 2017)

5.1.1.3. Motivación de compra

Algunas estrategias de marketing permiten inducir al consumidor a compras de última

hora motivados por emociones prediseñadas y construidas para influir en las decisiones haciendo

parecer una necesidad genuina y espontanea seduciendo con publicidad al consumidor,

generando una idea diferente de algo que ya se encuentra en el mercado y llegando a todos por

medio de todos los estímulos precisos del marketing emocional. (Emprendedores , 2019)

Figura 1: Pregunta N° 8 Encuesta viabilidad de Proyecto y perfil del cliente. Elaboración propia

Hemos observado que el 34,8% de los encuestados prefiere el contacto con la naturaleza,

dejando en un 15.2% las actividades y deportes extremos


29

La siguiente tabla mostrara los resultados de la encuesta a la pregunta 9 sobre qué tipo de

clima escogerían, aclarando aún más el tipo de consumidor con el que debemos empezar a

entablar contacto y la estadística que hay que cambiar y persuadir para a traer esos clientes con

otras preferencias

Figura 2: Pregunta N° 9 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. elaboracion propia.

El 56,9% a la hora de escoger destino prefiere el clima cálido para sus destinos de viaje

en esta figura observamos que es un punto en contra y tener en cuenta en el análisis DOFA.

Y con un 33,3% a favor del clima templado estos resultados son útiles para empezar a

trabajar en hacer crecer ese porcentaje y aprovechar esos clientes efectuando un contacto directo

como se espera en las campañas de publicidad y marketing.


30

5.1.1.4. Hábitos de consumo

Una vez se identifique los hábitos de consumo de los clientes se puede replantear el

cambio de estrategia de marketing para así no desperdiciar recursos y enfocarlos de manera

productiva, también evaluar si los canales de distribución son suficientes para llegar a ese

mercado, enfocando la comunicación directa y reforzar promociones.

Figure 3: Pregunta N° 13 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. elaboración propia

Con el 70,6% los encuestados prefieren es sus hábitos de consumo recibir menú de

comida tradicional colombiana esta pregunta se formuló con la intención de conocer la

efectividad que tendría la construcción y siembra de una huerta orgánica.


31

Figure 4 Pregunta N° 7 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. elaboración propia

El 42,6% elige la opción de hotel campestre es un punto a favor porque la mayoría de los

encuestados se interesan por este tipo de hospedaje y es ahí donde se aprovechará para establecer

el contacto directo con estos posibles clientes.

5.1.1.5. Necesidades insatisfechas

Diagnosticar la situación de competitividad y productividad con respecto a cada empresa

en la competencia evaluando las soluciones tecnológicas que se adoptaran con el objetivo de

mejorar a niveles altos su productividad y competencia en el mercado fortaleciendo la

implementación de acciones que sirven para la formulación de planes estratégicos de marketing

que apoyen e impulsen el proyecto.


32

Realizar informes de diagnóstico y auditoria que generen una matriz estratégica y

específica para desarrollar las actividades de ejecución observando con detenimiento necesidades

puntuales de la empresa monitoreando de manera específica personalizada y continúa lo

establecido en indicadores evaluativos que permitan el seguimiento oportuno y eficaz donde se

beneficie la empresa.

5.1.1.6. Disposición a pagar

Dentro del estudio inicial por medio de la encuesta que se realizará se tomaran los

resultados más relevantes para así de esta forma determinar la cantidad de dinero que los clientes

potenciales estarían dispuestos a pagar normalmente en un hotel convencional y cuando pagarían

por un hotel tipo Glamping, como el de la propuesta del proyecto.

A continuación, en la siguiente grafica se expresa los resultados de la pregunta #6 de la

encuesta realizada.

Figure 5 Pregunta N° 6 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. elaboración propia


33

Los encuestados responden a que estarían dispuestos a pagar por una noche de hotel

convencional entre $100.000 - $ 150.000 pesos colombianos con un porcentaje de 58,9% esto

nos indica que los posibles clientes potenciales no acostumbran a superar estos rangos de precios

y esto puede llegar a afectar los costos de las habitaciones para el eco hotel con hospedaje tipo

Glamping.

La siguiente grafica nos muestra los resultados de la encuesta en la pregunta #12

Figure 6 Pregunta N° 12 Encuesta viabilidad de proyecto y perfil del cliente. Elaboración propia.

Estos resultados validan la posición anterior siendo la mayoría de encuestados a la hora

de pagar por una noche de hospedaje clásico y uno en tipo Glamping estarían dispuestos a pagar

entre $100.000 - $150.000 pesos colombianos, otra de las cosas que observamos que el 25% de

los encuestados estaría dispuestos a pagar un precio más alto en la opción C, pagarían entre

$200.000 y $250.000 con respecto a la anterior grafica donde solo este porcentaje es del 13%,

con esto concluimos que los encuestados valoran un poco más el hotel tipo Glamping y por ende

aprecian más un hotel con ubicación en medio de la naturaleza al aire libre.


34

5.1.2. Análisis de la oferta

Manizales es un municipio turístico de naturaleza por excelencia, en el departamento de

caldas se encuentra el parque nacional de los nevados, reserva natural custodiada y manejada por

el ente regulador corpocaldas brindado a los amantes de la naturaleza paisajes hermosísimos, su

oferta hotelera es de gran de manda ya que se encuentra en el eje cafetero zona muy conocida en

nuestro país.

la imponencia de sus reservas naturales y el turismo consiente y sostenible hacen de este

lugar se consolide como un destino turístico apetecido por extranjeros y nacionales, dentro de las

ofertas más comunes en temas de hotelería se encuentran casas antiguas adaptadas como hostales

para viajeros, cabañas con servicio de agua termal y algunos nuevos proyectos de Glamping.

(Colprensa, 2019)

5.1.2.1. Lista de competidores

Entre los principales se encuentran:

• Hotel carretero (Ciudad Manizales)

• Termales del Ruiz

• Hotel termal tierra viva

• Termales el otoño

• Terpeno Glamping

• Glamping El Color de mi Revés


35

5.1.2.2. Información básica de las empresas competidoras

• Hotel Carretero: El hospedaje en este hotel de cuatro estrellas evoca un ambiente

de comodidad para disfrutar en familia pues posee habitaciones bien equipadas

para grupos familiares o planes de grupo empresarial, el hotel se ubica en el

centro de Manizales a 6km de distancia del aeropuerto La Nubia, ofrece zonas

húmedas de gimnasio bar 24 horas con un restaurante abierto al público en

general con propuestas gastronómicas interesantes y novedosas a un coste por

noche entre 162.000 pesos hasta los 500.00 pesos. (Booking.com, 2020) (Hotel

Carretero, 2020)

• Termales del Ruiz: sus habitaciones son modernas en pisos de madera situado en

el parque natural de los nevados a 50 km del aeropuerto la Nubia, dos horas en

auto al volcán Nevado del Ruiz y a una 1 hora de la capital caldense, es de tipo

campestre con un precio por noche que va desde los 265.000 pesos hasta los

720.000 pesos cuenta con desayuno gratis todos los días. (Booking.com, 2020)

(https://hoteltermalesdelruiz.com/tarifas-hotel-termales/, 2020)

• Hotel Termales de Tierra viva: Se sitúa por la vía a Gallinazo vereda Gallinazo

– Manizales a 13 minutos de la estación del cable con un amplio alojamiento

minimalista de lujo, cuenta con parqueaderos gratuitos, bar y restaurante 24 horas

las habitaciones que ofrece este hotel son familiares en casi toda su totalidad y 4


36

suites tipo King, este hotel tiene políticas estrictas para evitar el uso y consumo de

tabaco y bebidas alcohólicas todas las mañanas se sirve un desayuno continental,

su habitación más económica está en 592.000 y 863.000 la habitación más costosa

para 3 noches. (Booking.com, 2020) (Termales de tierra Viva, 2019)

• Hotel Termales del Otoño: Existe en la región desde 1983 como un sueño de sus

creadores llamado un paraíso en las montañas, posee un Aqua parque y eco

termales del otoño estos les proporcionan a sus visitantes el contacto natural con

sus aguas ricas en minerales, donde las aguas termales el descanso el aire puro la

fauna la flora garantizan el descanso la reflexión y la diversión. Sus precios varían

entre 419.000 y 1’120.000 pesos colombianos. (Booking.com, 2020) (Termales el

Otoño, 2020)

• Glamping Terpeno Burbuja: Es un alojamiento de lujo en medio del bosque

donde se viven noches mágicas junto al cielo estrellado de las montañas caldenses

se encuentra a 8 km de Manizales por la vía Neira, cuenta con 1 cabaña tipo iglú y

sus precios varían entre 120.000 y 200.000 dependiendo la temporada. (Entre

Pinos Hostal, 2020)

• Glamping El Color de mis Réves: Es un complejo hotelero cuenta con 6 carpas

equipadas para clima frio desde los 350.000 hasta los 430.000 pesos donde varia

el tamaño y tipo de ubicación, doble o sencilla o número de personas extra se


37

pude contemplar desde este lugar atardeceres de ensueño, se ofrece una gran

variedad de gastronomía de la región. (Booking.com, 2020) (El Color de Mis

Reeves, 2020)

5.1.2.3. Comparación de los modelos de negocio de las empresas competidoras

Con el fin de analizar a fondo las propuestas y modelos de negocio de nuestros

principales competidores a nivel zonal se reunieron los principales tipos de servicios ofrecidos

por los hoteles en el simulador de booking.com y se procede a la comparación de los modelos de

negocios y prestaciones de servicios de los competidores

GENERAL

En La

Cima

Eco - Hotel

Hotel Carretero

Termales del Ruiz

Hotel

Termales Tierra Viva

Termales

del Otoño

Terpeno Glamping

Glamping el

color de mi Revés

Servicio de traslado x x x

Servicio de traslado (gratis) x Prohibido fumar en todo

el alojamiento x

Ascensor x

Suite nupcial x x x x x x x

Habitaciones con servicios VIP x x x

Habitaciones familiares x x x x x Adaptado personas

de movilidad reducida x x x x x x x

Habitación no fumadores x x x x x x

Vino / champagne x x x

Menu para niños x x x x x Menú dietéticos

(bajo petición) x x

Snack-bar x x x x x x x

Desayuno en la Habitación x x x x x x x

Bar x x x x


38

Restaurante x x x x x x x

Café de recibimiento De recibimiento x x x x x x x

Gimnasio x x x x

Sauna x x x x

Extintores x x x x x x x

Cámaras fuera del alojamiento x x x x x

Cámaras vigilancia zona común x x x x x x x

Alarma de seguridad x x x x

Seguridad 24 horas x x x x x x x

Caja fuerte x x

Parking en un garage x x x x x x x

Parking vigilado x x x

Tabla 3 Comparación de modelos de negocio. Fuente propia.

5.1.3. Plan de mercadeo

Una vez sean identificado los factores más importantes como son la propuesta de valor

competidores, clientes, se podrá empezar a crear una estrategia de mercadeo que sea diferente

enfocada en diferenciar este proyecto de los demás ya que se busca no solo brindar una

experiencia única de hospedaje si no de cautivar con actividades de contacto con la naturaleza,

5.1.3.1. Proyección de ventas

El hotel LA CIMA prestara servicios de alojamiento con habitaciones estilo Glamping las

cuales poseen varios estilos, desde la más simple hasta la más lujosa. Todas las habitaciones

poseen capacidad para dos personas y el servicio de alojamiento se cobrará por tipo de

habitación que el cliente escoja; este manejo es un plus que brindamos para que nuestros clientes

nos prefieran al iniciar nuestro proyecto.


39

Para el proyecto ECO- HOTEL LA CIMA se proyecta, que de una ocupación diaria del

100% de las habitaciones tendremos ventas por un valor de $ 335,000 noche, tal y como se

muestra en la siguiente tabla:

Habitación No. de

habitaciones

Número de

personas por habitación

Alimentación incluida Valor habitación

por persona

Valor total

Noche

Habitación Glamping Domo Classic Suit (2

Habitaciones) 2 2 NO $ 45.000 $ 90.000

Habitación Tienda Glamping Luxury 2 2 Solo desayuno y se entrega una botella de vino de bienvenida

$ 70.000 $ 140.000

Habitación Glamping Cabaña Gold

1 2

Incluye:

$ 52.500 $ 105.000 Desayuno

Almuerzo

Botella de vino de Bienvenida

Total, Ingreso por

habitación diario $ 335.000

Tabla 4 Precio Habitaciones. Fuente propia.

De acuerdo con la información anterior decimos que de manera diaria teniendo en cuenta

una ocupación del 100% de las habitaciones tendremos unas ventas por un valor de $ 335.000,

los cuales si lo multiplicamos por 360 días que tiene un año tendríamos unas ventas brutas de $

120.600.000 anuales. Suponiendo que para el primer año hubiese una ocupación del 40% debido

a la estacionalidad del tipo de negocio, es decir solo 144 días en el año estaría ocupado el hotel

se tendrían unos ingresos anuales de $48,240,000 para el primer año como se muestra en la

siguiente tabla:

Proyección Ventas Porcentaje Anual de

ocupación

Días al mes de

ocupación

Valor total por noche de los

alojamientos

Valor total

mensual Valor total anual

Ocupación Primer Año 40% 12 $ 335.000 $ 4.020.000 $ 48.240.000

Tabla 5 proyección de ventas primer año, elaboración propia


40

Se estima que para el segundo año se tenga una ocupación del 50% y así sucesivamente

hasta llegar al 100% de la ocupación de las habitaciones.

5.1.3.2. Estrategias de distribución

Se utilizarán canales directos e indirectos ya que tendremos contacto directo con el

cliente y de forma permanente por medio de las redes sociales del proyecto, a su vez tendremos

presencia en páginas que promocionan destinos turísticos y aplicativos como booking.com, Trip

Advisor, depegar.com, con una distribución exclusiva, selectiva que le dará un aire de lujo y

prestigio asegurándonos de llegar a las personas correctas.

5.1.3.3. Estrategias de promoción

Esta herramienta se implementara para influir en aquellas personas que se sienten

atraídas por este tipo de gusto de hospedaje, lo que se planea lograr es que cada persona que vea

las imágenes de las redes sociales se sienta atraída por lo que ofrecemos y así generarle

recordación a la hora de elegir, se utilizara publicidad directa por medios de tipo online con

material audiovisual para redes sociales, donde se capte la atención de cada cliente promoviendo

con eventos y experiencias de tipo concurso, obsequios, Giveaway, sorteos, descuentos en

estancias, y cupones.

Las redes sociales marcaran la gran diferencia es un recurso clave para dar a conocer el

proyecto, como primera medida se contará con una página web donde se podrá realizar las

simulaciones de hospedaje y disponibilidad, así como también obtener toda la información de

actividades desarrollo de las mismas en la estancia, se contará con una cuenta también en las

principales redes sociales como lo son Instagram, Facebook.


41

De una forma más presencial queremos tener acompañamiento de redes por una persona

encargada de asistir a los diferentes eventos preparados por cámara de comercio, stands y ferias

de turismo, así como también se planearán visitas a principales empresas de manejo de

personalidades o empresas relacionadas con influencers y regionales de tal forma que se dé a

conocer el proyecto en distintos tipos de grupos sociales.

Instagram: para promocionar una publicación en esta red social tiene un costo diario de

4000 mil pesos con un alcance estimado entre 220 – 580 cuentas

- Se realizará una Promoción que tendrá como presupuesto 120.000 pesos con una

duración de 30 días calendario, tendrá un alcance aproximado de 6.600 – 17.000

cuentas.

Facebook: El anuncio en esta red social estará en circulación durante un día con un valor

de $5000 pesos tendrán un alcance aproximado entre 2.700 – 7.800 personas por día.

- Para esta campaña de promoción tendrá un presupuesto de $150.000 pesos por día

Estará disponible durante 30 días calendario con un alcance $5.400 - $25.000 cuentas.

5.1.3.4. Estrategias de precio

Una de las estrategias que utilizaremos será la de las percepciones que tienen los

compradores acerca de cuál debería ser el valor de hospedaje por lo que de esta manera tiene

incidencia en el posicionamiento de la imagen del Glamping atacando directamente el factor

emocional en los consumidores. (PromonegocioS.Net, 2007)


42

5.1.3.6. Presupuesto de marketing

Se proyecta para el presupuesto de marketing de manera mensual un valor de $ 500.000.

esto incluye la imagen de ECO-HOTEL LA CIMA esté en diferentes redes sociales como

Instagram y Facebook de manera diaria dando un alcance de 7.800 personas al día, lo que quiere

decir es que se estará proyectando el presupuesto por un valor de $ 6.667 pesos diarios

incluyendo las dos cuentas.

Adicional a lo anterior también se pretende la comprar 100 unidades de folletos de

manera mensual para promocionar el hotel por un valor de $ 300.000, cabe aclarar que es un

valor proyectado, ya que el precio puede variar de acuerdo con la existencia de los folletos

durante el mes.

5.1.3.7. Proveedores / Aliados estratégicos marketing

En la Cima Eco Hotel se contará con un equipo creativo el cual estará al mando y

dirección de la creación de la imagen corporativa del proyecto además de encargado de todo el

montaje de la página web las promociones y divulgación exitosa del proyecto tanto en canales

online como también de llevarlo por canales más presenciales, para ello contaremos con la

contratación de un Comunity Manager, especializado en desarrollo web y manejo de redes

sociales en forma masiva.

Plan de marketing Alcance/Personas valor

Instagram 3,900 $

100,000

Facebook 3,900 100,000

Folleto 100 uní 300.000

Total, Mensual $ 500.000

Tabla 6 Presupuesto de marketing, elaboración propia .


43

5.2. ESTUDIO DE OPERACIONES

Como gran objetivo a desarrollar tendremos en cuenta aspectos organizacionales,

técnicos y de elaboración para la prestación del servicio de hospedaje en el eco hotel EN LA

CIMA, gracias a este análisis se determinara la capacidad productiva así como también los

costos tanto de materias primas como recurso humano, también determinara como nos

encontramos a corto, mediano, largo plazo, se estudiara la estrategia económica para la

realización del proyecto y la forma más eficaz y rápida de emplear estos recursos económicos y

de infraestructura.

5.2.1. Unidad de producción

Se toma la unidad de producción que sería cada una de las habitaciones con las que

contará el proyecto hotelero, con esto se busca determinar cuánto será el costo total que

requerimos para poner en marcha el funcionamiento del hotel con cada habitación y lo que se

requiere para adecuar la habitación para su uso.

Esta medida se determina por habitación equipada para el uso de huéspedes, con lo cual

el eco hotel EN LA CIMA para el inicio de operaciones tendrá un aproximado de 5 habitaciones

estilo Glamping las cuales poseen varios estilos, desde la más simple hasta la más lujosa. Todas

las habitaciones poseen capacidad para dos personas y el servicio de alojamiento se cobrará por

tipo de habitación que el cliente escoja; este manejo es un plus que brindamos para que nuestros

clientes nos prefieran al iniciar nuestro proyecto.


44

5.2.2. Recursos requeridos

Para este proyecto los recursos requeridos están conformados por todos los bienes

muebles e inmuebles, los recursos naturales que se utilizarán de forma responsable sostenible,

para el desarrollo de la actividad de la actividad económica del hotel.

Para ello se dispondrá de los siguientes bienes inmuebles:

Tabla 7 Bienes Inmuebles. Elaboración propia

Concepto Unidad de medida Cantidad

Adecuación Del Terreno M2 500

Construcción Recepción Unidad 1

Construcción Bodega/ Huerta M2 30

Construcción Restaurante Unidad 1

Construcción Baños Unidad 7

Construcción Aparcamientos (Compra Bultos de piedra de rio) Unidad 3

Habitación Glamping Domo Classic Suit Unidad 2

Habitación Glamping Cabaña Gold Unidad 2

Habitación Tienda Glamping Luxury Unidad 1


45

De acuerdo con la tabla de bienes inmuebles el espacio del terreno donde se construirá

ECO- HOTEL LA CIMA se distribuirá de la siguiente manera:

Habitaciones: se destinarán 375 m2 para el alistamiento de las habitaciones dos de ellas

tendrán el estilo Domo, 2 en Glamping cabaña y 1 habitación en tienda Glamping las cuales se

van a distribuir por tipo de alojamiento.

Huerta: se dispondrá de 30 m2 Cuadrados para el alistamiento de la huerta.

Recepción: se construirá en 10 m2 que estará situada en la entrada del Glamping.

Bodega: se construirá en 30 m2 donde se almacenará los alimentos que se cosechen en la

huerta, adicional a ello se condicionará esta bodega para el almacenamiento de alimentos

adicionales, almacenamiento de productos de limpieza un (1) cuarto de lavado.

Restaurante: El restaurante del hotel en la Cima se construirá en 10 m2.

Baños y Duchas: se construirán un (1) Baño por habitación que equivale 2m2, una (1)

batería de baños en la recepción de 8m2 y una (1) batería de baños de 4m2 en el área de

restaurantes. Todo esto se construirá de acuerdo con la normatividad legal estipulada por el

ministerio de industria y turismo, norma técnica sanitaria NTSH O13 Icontec y licencia sanitaria

expedida por el ministerio de salud.

Aparcamientos: se acondicionará 23 mts cuadrados los cuales están dentro de las parcelas

del terreno de acuerdo con la normativa.


46

5.2.3. Plan de producción (capacidad productiva)

El eco hotel en la cima dispondrá de 5 habitaciones clasificadas así:

• Dos habitaciones Glamping Domo classic suite que tendrán un costo de cuarenta

y cinco mil pesos por persona noche, no incluye seguro y tazas hoteleras,

desayuno. Aplica Check out 1:00 pm.

• Dos habitaciones Glamping cabaña Gold con un precio de cincuenta y dos mil

quinientos pesos por persona noche, desayuno americano o de la región no

incluye seguro y tazas hoteleras Aplica Check Out 1: 00 PM.

Concepto Unidad de medida Cantidad

Colchones Pullman (Doble) cama Unidad 5

Protector De Colchón Unidad 10

Almohadas Unidad 10

Protectores Almohadas Unidad 10

Almohadas Decorativas Unidad 10

Cubrelechos Unidad 10

Juegos De Sabanas Unidad 10

Lámparas Habitaciones Unidad 5

Luces Solares Led Unidad 5

Antorchas Unidad 5

Mesas De Noche Unidad 10

Toallas Cuerpo Y Manos Unidad 20

Sillas Para Recepción Unidad 1

Mueble Para Recepción Unidad 1

Sofá Para Recepción Unidad 1

Licencia Software Delfín Unidad 1

Vajillas 6 Puestos Unidad 5

Juegos De Cubiertos 24 Piezas Unidad 2

Vasos Vidrio (Set 4 Vasos Cristal) Unidad 5

Copas De Vino Unidad 10

Juegos De Ollas (Set De 6) Unidad 5

Utensilios De Cocina Unidad 25

Computador Unidad 1

Tabla 8 Bienes muebles, elaboración propia.


47

• Una Habitación tienda Glamping luxury con un valor por noche de setenta mil

pesos por persona noche que incluye desayuno, copa de vino de recibimiento, no

incluye seguros y tazas hoteleras.

5.2.4. Costos de producción (costo unitario)

Para el proyecto ECO – HOTEL LA CIMA se evalúan los costos variables que puede

tener cada habitación si se logra el 100% de su ocupación de manera diaria. Estos costos varían

de acuerdo con el número de clientes que visiten el hotel.

En la siguiente tabla se muestra el concepto del costo y su valor por noche si se obtiene

una ocupación del 100% de las habitaciones teniendo en cuenta que el servicio de cada

habitación es doble (2 personas por cada habitación), esto quiere decir que el costo de la

habitación por noche es por dos personas.

Se debe considerar que para los servicios públicos se tomó el valor del metro cubico

cobrado por la empresa aguas de Manizales S.A. E.S.P en la vereda el gallinazo, (tarifa

Villamaría consumo básico valor comercial), el valor del servicio de luz por kb/mes cobrado por

la empresa Chec grupo EPM). El servicio de limpieza de las habitaciones lo vamos a tomar con

la empresa Ingeniería del aseo S.A y la compra de víveres y licores con la comercializadora

Mercaldas S.A. (Aguas, 2020) (CHEC, 2020) (Mercaldas, 2020) (INGEASEO, 2020)

Concepto Costo por habitación noche

Servicios públicos (Agua, Luz) $ 7.501

Alimentación (comida despensa vinos, granos) 16.666

Mantenimiento habitaciones (Aseo) 2.000

Total $ 26.167

Tabla 9 Costos variables, elaboración propia.


48

5.2.5. Inversiones en infraestructura

El proyecto En la cima- Eco hotel para su inicio de actividades deberá contar con la

compra de activos fijos y activos de operación que son necesarios para la apertura del proyecto;

estos activos no se destinarán para la venta y no podrán convertirse en valores líquidos a corto

plazo.

Para el funcionamiento del ECO – HOTEL LA CIMA se debe tener en cuenta la compra

de terrenos, maquinaria y equipos de cómputo para su desarrollo.

Concepto Unidad de

medida Cantidad Proveedor

Valor unitario en

pesos colombianos

Valor Total en pesos

colombianos Fuente

Adecuación Del Terreno M2 500 OBCIPOL Solución

Integral de Ingeniería $ 10.000 $ 5.000.000 (Obcipol, 2020)

Construcción Recepción Unidad 1 OBCIPOL Solución

Integral de Ingeniería 1.000.000 1.000.000 (Obcipol, 2020)

Construcción Bodega/ Huerta M2 30 OBCIPOL Solución

Integral de Ingeniería 66.000 1.980.000 (Obcipol, 2020)

Construcción Restaurante Unidad 1 OBCIPOL Solución


Construcción Baños Unidad 7 OBCIPOL Solución


Compra Bultos de piedra de rio para aparcamientos

Kilogramos 161 Canaima, el amigo de tu

obra 6.500 1.046.500 (Canaima, 2020)

Habitación Glamping Domo

Classic Suit Unidad 2 Geodésicas, Glamping 1.000.000 2.000.000 (Geodesicas, 2020)

Habitación Glamping Cabaña

Gold Unidad 2 Geodésicas, Glamping 2.000.000 4.000.000 (Geodesicas, 2020)

Habitación Tienda Glamping

Luxury Unidad 1 Geodésicas, Glamping 3.000.000 3.000.000 (Geodesicas, 2020)

Sistema Pos Caja Registradora

Táctil Completo Facturación (Reacondicionado)

Unidad 1 Mercado Libre 1.500.000 1.500.000 (Mercadolibre,

2020)

Total $ 34.026.500


49

Concepto Unidad de

medida Cantidad Proveedor

Valor unitario en

pesos colombianos

Valor Total en pesos

colombianos Fuentes

Colchones (Doble) base

cama Unidad 5 Mercado Libre

$

300.000 $ 1.500.000 (Mercadolibre, 2020)

Almohadas Unidad 10 Mercado Libre

12.900 129.000 (Mercadolibre, 2020)

Almohadas Decorativas Unidad 10 Mercado Libre

20.000 200.000 (Mercadolibre, 2020)

Cubrelechos Unidad 10 Falabella

48.000 480.000 (Fallabella, 2020)

Juegos De Sabanas Unidad 10 evisos

15.000 150.000 (evisos, 2020)

Lámparas Habitaciones Unidad 5 Mercado Libre

30.000 150.000 (Mercadolibre, 2020)

Luces Solares Led Unidad 5 Mercado Libre

20.000 100.000 (Mercadolibre, 2020)

Antorchas Unidad 5 Mercado Libre

10.000 50.000 (Mercadolibre, 2020)

Mesas De Noche Unidad 10 Mercado Libre

50.000 500.000 (Mercadolibre, 2020)

Toallas Cuerpo Y Manos Unidad 20 Fatelares Esencial

10.000 200.000 (Fatelares, 2020)

Sillas Para Recepción Unidad 1 Mercado Libre

78.000 78.000 (Mercadolibre, 2020)

Mueble Para Recepción Unidad 1 Mercado Libre

800.000 800.000 (Mercadolibre, 2020)

Sofá Para Recepción Unidad 1 Mercado Libre

300.000 300.000 (Mercadolibre, 2020)

Vajillas puesto personal Unidad 10 El mayorista

39.900 399.000 (mayorista, 2020)

Juegos De Cubiertos 3 Piezas Unidad 10 El mayorista

15.000 150.000 (mayorista, 2020)

Vasos Vidrio (Set 6 uni) Unidad 5 El mayorista

15.900 79.500 (mayorista, 2020)

Copas De Vino 3 uni Unidad 3 El mayorista

8.900 26.700 (mayorista, 2020)

Juegos De Ollas Unidad 5 Mercado Libre

60.000 300.000 (Mercadolibre, 2020)

Utensilios De Cocina Unidad 25 Mercado Libre

10.000 250.000 (Mercadolibre, 2020)

Total $ 5.842.200

5.2.7. Depreciaciones

De acuerdo con la inversión de infraestructura se tomó como base para la depreciación

terrenos, maquinaria y equipo, muebles y enseres que es el mayor rubro que se tienen en cuenta.

Para este caso las habitaciones “Glamping” no se tienen en cuenta para la depreciación, ya que

su vida útil no es superior a seis meses porque tienen muchos factores que afectan su desgaste en

tan poco tiempo.

Tabla 10 Compra de Activos Fijos, elaboración propia.


50

El cálculo de la depreciación para efectos fiscales se realizó por el método de línea recta

utilizando la tasa máxima de depreciación anual que indiaca el artículo 137 del estatuto tributario

colombiano.

Tipo De

Recursos Nombre del recurso Costo total

Tasa de

depreciación

Anual (art 137 ET)

Depreciación

anual

Construcciones y

edificaciones

Adecuación Del

Terreno

$

5.000.000 2,22%

$

111.000

Construcción Recepción

1.000.000

2,22%

22.200

Construcción

Bodega/ Huerta

1.980.000 2,22%

43.956

Construcción Restaurante

4.000.000

2,22%

88.800

Construcción Baños

10.500.000 2,22%

233.100

Total,

depreciación $

499.056

Tabla 11 Depreciación, Construcciones y edificaciones. Fuente propia

Tipo De Recursos Nombre del recurso Costo total

Tasa de

depreciación

Anual (art 137 ET)

Depreciación anual

Muebles y enseres

Colchones (Doble) base

cama

$

1.500.000 10,00%

$

150.000

Almohadas

129.000 10,00%

12.900

Almohadas Decorativas

200.000 10,00%

20.000

Cubrelechos

480.000 10,00%

48.000

Juegos De Sabanas

150.000 10,00%

15.000

Lámparas Habitaciones

150.000 10,00%

15.000

Luces Solares Led

100.000 10,00%

10.000

Antorchas

50.000 10,00%

5.000

Mesas De Noche

500.000 10,00%

50.000

Toallas Cuerpo Y Manos

200.000 10,00%

20.000

Sillas Para Recepción

78.000 10,00%

7.800

Mueble Para Recepción

800.000 10,00%

80.000

Sofá Para Recepción

300.000 10,00%

30.000


51

Vajillas puesto personal

399.000 10,00%

39.900

Juegos De Cubiertos 3

Piezas

150.000 10,00%

15.000

Vasos Vidrio (Set 6 uni)

79.500 10,00%

7.950

Copas De Vino 3 uni

26.700 10,00%

2.670

Juegos De Ollas

300.000 10,00%

30.000

Utensilios De Cocina

250.000 10,00%

25.000

Total,

depreciación

$

584.220

Tabla 12 Depreciación muebles y enseres

Tipo De Recursos Nombre del recurso Costo total Tasa de depreciación

Anual (art 137 ET) Depreciación anual

Maquinaria Y Equipo

Sistema Pos Caja Registradora Táctil

Completo Facturación

(Reacondicionado)

$ 1.585.000 10,00% $ 158.500

Total, depreciación 158.500

Tabla 13 Depreciación Maquinaria y Equipo. Elaboración propia

5.2.8. Presupuesto de producción

El presupuesto de producción que se tiene para este proyecto se compone de los costos

variable y los costos fijos mensuales en lo que se incurren para el desarrollo de la actividad

económica del Eco-hotel, para poder alcanzar un balance entre la inversión realizada y la

proyección de ventas.

Concepto Valor

Servicios públicos (agua, luz) $ 1.125.150

Comida Despensa (Vinos, Granos) 2.500.000

Mantenimiento Instalaciones (Jardinería) 300.000

Total, Mensual $ 3.925.150

Tabla 14 Costos Variables. Elaboración propia

Concepto Valor

Servicio Internet y telefonía Fija $ 74.900

Total, Mensual $ 74.900


52

Se debe tener en cuenta que el servicio de internet y telefonía lo vamos a adquirir por

medio de un paquete que nos ofrece la empresa Telecomunicaciones S.A E.S.P. (Movistar).

(Movistar, 2020)

5.3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

Responder a las necesidades del proyecto es de gran importancia por lo cual se tendrán

encuentran áreas de interés como procesos administrativos, ordenes de jerarquía, soporte,

operación. Es aquí donde el estudio organizacional a profundidad de donde se encontrará

información relevante de vital importancia para el desarrollo efectivo de la idea de negocio.

Dentro de este estudio se definirá la relación entre las personas que se dispongan a

participar activamente dentro del proyecto definir la autoridad la subordinación y los cargos de

cada integrante que hará parte del equipo. (Formulacion y Analisis de Proyectos., 2020)

5.3.1. Requisitos legales

Para la apertura de LA CIMA ECO- HOTEL necesitamos una serie de documentación

legal, la cual nos ayuda a que nuestro Eco-Hotel pueda funcionar de forma legal y poder

brindarles mayor seguridad a nuestros huéspedes.

Estos requisitos legales son:

Tabla 15 Costos Fijos. Elaboración propia.


53

1. Certificado de uso de suelos que se tramita ante el departamento administrativo de

planeación municipal en Manizales caldas.

2. Licencia Ambiental debe tramitarse ante la corporación autónoma Regional CAR.

3. Concepto sanitario por parte de la secretaria de salud municipal donde indica que se

cumple con las condiciones básicas de salubridad.

4. Inscripción en la cámara de comercio Manizales, ya que en la vereda del Gallinazo caldas

se va a construir EN LA CIMA ECO-HOTEL.

5. Certificación y autorización del registro nacional de turismo en el ministerio de industria,

comercio y turismo.

6. Acta de constitución en documento privado firmada por los socios de EN LA CIMA.

ECO HOTEL.

Trámite de RUT ante la DIAN.

(Actualicese.com, 2020) (Tramites y Requisitos, 2020)

5.3.2. Gastos de puesta en marcha

De acuerdo con la tabla los gastos de puesta en marcha se clasifican de acuerdo a la

compra de los elementos necesarios para el funcionamiento del proyecto que ha futuro no me

genera una utilidad, pero si son necesarios para la apertura del proyecto.

Concepto Valor Total

Certificado uso de suelo $ 100.000

Licencia Ambiental 200.000

Concepto sanitario 250.000

Inscripción cámara y comercio Manizales 1.150.000

Certificación del registro nacional de turismo en el ministerio de industria, comercio y turismo. 500.000

Acta de Constitución 800.000

Marketing inauguración 500.000

Inauguración En La Cima Eco-Hotel 1.500.000

Total $ 5.000.000

Tabla 16 Gastos de puesta en marcha, elaboración propia


54

5.3.3. Organigrama

Para la apertura del Eco- Hotel se tiene estimado la contratación de 5 personas las cuales

se van a distribuir siguiente manera:

Recepcionista: esta persona tendrá como función recibir a los huéspedes y brindar la

respectiva información de los servicios que ofrece el hotel. Para esta persona se tendrá un

estimado de pago de un salario mínimo mensual con un tipo de contrato a término fijo por un

año.

Área Cocina: Esta área contara con un chef y un ayudante de cocina, entre sus funciones

esta la producción de los alimentos que se ofrecen en el menú del hotel de acuerdo el gusto de

cada comensal y se dispondrá de los siguientes salarios:

Chef: tendrá un pago estimado de quinientos mil pesos mcte (500.000).

Ayudante de cocina: tendrá un pago estimado de quinientos mil pesos mcte (500.000).

Adicional se contará con dos personas exclusivamente para el área de aseo cada una

contara con un pago estimado de quinientos mil pesos mcte (500.000) y tendrán como función el

aseo de las habitaciones, baños, recepción y restaurante. Con este personal se contará por turnos

de trabajo teniendo en cuenta la ocupación total del Hotel.


55

Figure 7 Organigrama En la CIMA Eco- Hotel, elaboración propia.

5.3.4. Gastos de personal

El proyecto Eco - hotel La Cima contará con recurso humano para poder brindar el mejor

servicio a nuestros clientes, aunque el Eco -Hotel no será de gran tamaño este es uno de los

rubros que nos representa mayor gasto.

De acuerdo con lo anterior en las siguientes tablas se puede evidenciar el gasto de

personal por área específica:

Tabla 17 Gasto salario área administrativa, elaboración propia

Total, Gasto Incurrido área Administrativa mensual $ 1.323.193

CARGO SALARIO

BASE TOTAL, DE DÍAS SALARIO

AUX DE TRANSPO.

TOTAL DEVENGADO

SALUD 4%

PENSION 4%

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL, A PAGAR

Recepcionista 877.803 30 877.803 102.854 980.657 35.112 35.112 70.224 910.433


56

Hay que tener en cuenta que, para el pago del área administrativa, la recepcionista se

contratara tiempo completo, por ende, se incurre solo en ese cargo pago de prestaciones sociales.

Para el Área operativa (área cocina y aseo) el valor del pago es mensual ya que el personal

trabajara por turnos en un periodo de tres meses, ya que al iniciar el proyecto no vamos a contar

con el cupo del hotel al 100% y varía los días de empleabilidad.

5.3.5. Gastos administrativos

Para el funcionamiento en la cima Eco-Hotel se tendrá unos gastos administrativos fijos

mensuales estimados, los cuales nos ayudaran a mantener el funcionamiento del eco-hotel de

manera mensual; entre ellos tendremos salarios, pago cuota Leasing y marketing tal como se

muestra en la tabla:

Tabla 18 Gasto aportes parafiscales Eco- Hotel La Cima, elaboración propia

Cargos Número de

personas valor por persona total

Chef 1 $ 500.000 $ 500.000

Ayudante de cocina 1 500.000 500.000

Personal de aseo 2 500.000 1.000.000

Total, mensual $ 2.000.000

Empleador / Mes

Seguridad Social Prestaciones Sociales

Valores 8,5% 12% 0,52% 4% 3% 2% 12% 1% 8,33% 4,17%

Cargo Salud Pensión Arl Caja De

Compensación Icbf Sena Cesantías

Intereses de Cesantías

Prima Vacaciones Total

Recepcionista $ -

105.336

4.582 35.112

26.334 17.556 105.336 8.778 73.150 36.575

412.761

Tabla 19 Gasto salarial área operativa, elaboración propia


57

Tabla 20 Gastos, cuota leasing Marketing.

Total, Gastos Administrativos mensuales $ 5.140.739

Se aprueba tener un fondo de liquidez para cubrir las obligaciones que tendría LA CIMA

ECO-HOTEL durante los seis meses de su funcionamiento por un valor de doscientos millones

de pesos mcte ($20,000,000), ya que sus ingresos por estos seis meses serán bajos. Con base a lo

anterior la compra de activos fijos, de operación, gastos por puesta en marcha y fondo de

liquidez son $67.368.700 que sería la inversión del proyecto En La Cima Eco – Hotel

5.4. ESTUDIO FINANCIERO

Se aplicará su principal objetivo que es el análisis y la detección de cada uno de los

recursos que se dispondrán para la realización del proyecto y como emplearlos de manera

adecuada sostenible y eficaz, también será imperativo detectar la viabilidad, rentabilidad y la

estabilidad del proyecto a futuro

Concepto Valor

Cuota Leasing (Camioneta) $ 1.317.545

Marketing $ 500.000

Total, Mensual $ 1.817.545

Nombre del

Cargo Cantidad

Salario /

Total a pagar

Prestaciones Sociales Seguridad

social

Total, Gasto

mensual

Recepcionista 1 $ 910.433 $223.840 $188.921 $1.323.194

Chef 1 500.000 - - 500.000

Auxiliar de

cocina 1 500.000 - - 500.000

Personal de

Aseo 2 1.000.000 - - 1.000.000

Total, Gasto $3.323.194

Tabla 21 Gastos Nomina, fuente propia


58

5.4.1. Flujo de caja proyectado

El flujo de caja proyectado me muestra una estimación del ingreso que se espera obtener

en la operación del proyecto. Se debe validar los ingresos y gastos esperados por un periodo de

tiempo, en este caso se realizó la proyección a 5 años donde se espera llegar al nivel máximo y

poder recuperar la inversión realizada en el proyecto.

La proyección del flujo de caja la realizamos suponiendo que el primer año de inicio de

operaciones obtengamos unos ingresos del 40% y así sucesivamente para los años siguientes

estacionalidad calculamos el 50%, para el segundo año, para el tercer año 70%, para el cuarto

año el 80% y finalmente para el 5 año una proyección en las ventas de un 90%.

Adicional a lo anterior los costos variables lo calculamos de acuerdo con el ingreso

proyectado por cada año con una variable del 39% en los 5 años.

Flujo de Caja Anual (Ocupación 100%)

Concepto Valor Porcentaje

Ingresos por ventas $ 120.600.000 100%

Costos Fijos 898.800 1%

Costos variables 47.101.800 39%

Gastos Administrativos 61.688.859 51%

UAI 10.910.541 9%

Imp. Renta 9% 981.949 1%

Flujo de Caja $ 9.928.592 8%

Tabla 22 Flujo de caja anual primer año, elaboración propia.


59

En los costos fijos se tuvo en cuenta el valor del costo de Internet y servicio telefónico, ya

que este rubro no presenta cambios si se obtiene un menor o mayor porcentaje en los ingresos

anuales. Lo mismo sucede con los gastos administrativos donde se tuvo en cuenta el valor de la

nómina, pago cuota leasing y marketing.

Hay que tener en cuenta que para los hoteles en Colombia hay ciertos beneficios con el

impuesto de renta. Lo anterior, se encuentra consagrado en el parágrafo 5 del artículo 240 del

ET, modificado por el artículo 100 de la Ley 1819 de 2016, donde indica que los servicios que

los hoteles nuevos presten en municipios de hasta 200.000 habitantes podrá aplicar la tarifa del

9% para la renta.

Con base a lo anterior y teniendo en cuenta que la vereda el gallinazo se encuentra

ubicada en el municipio de villa maría caldas que tienen una población de 43.085 habitantes, se

tiene en cuenta el impuesto de renta del 9%.

A continuación, presentamos la tabla referencia con la información presentada

anteriormente.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr010.html#240

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr010.html#240

https://actualicese.com/normatividad/2016/12/29/ley-1819-de-29-12-2016-reforma-tributaria/#100


60

5.4.2. Indicadores de viabilidad

Para obtener una visión más amplia del proyecto, se tomaron en cuenta indicadores

financieros, los cuales nos puede ayudar a validar si este proyecto es viable y si vale la pena

invertir en él.

Con base a lo anterior se calculó el valor actual neto (VNA), tasa interna de retorno (TIR)

y el periodo de retorno de la inversión (PRI) como se muestra en la siguiente tabla:

FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN LA CIMA ECO - HOTEL (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Año 0 1 2 3 4 5

Ingresos por ventas Anuales $ 48.240.000 $ 72.360.000 $ 123.012.000 $ 221.421.600 $ 420.701.040

Total, Ingresos Operacionales 48.240.000 72.360.000 123.012.000 221.421.600 420.701.040

Costos Fijos 898.800 898.800 898.800 898.800 898.800

Costos Variables 18.840.720 28.261.080 48.043.836 86.478.905 164.309.919

Gastos Administrativos 61.688.859 61.688.859 61.688.859 61.688.859 61.688.859

Utilidad antes de Impuestos (33.188.379) (18.488.739) 12.380.505 72.355.036 193.803.461

Impuesto de Renta 9% (2.986.954) (1.663.987) 1.114.245 6.511.953 17.442.312

Utilidad Neta (30.201.425) (16.824.753) 11.266.259 65.843.083 176.361.150

Inversión Infraestructura (67.368.700)

Flujo de caja $ (67.368.700) $ (30.201.425) $(16.824.753) $ 11.266.259 $ 65.843.083 $176.361.150

Tabla 23 Flujo de caja proyectado En La Cima Eco- Hotel. Elaboración propia

Indicador Valor

VAN $ 10.898.985

TIR 21%

PRI 2,91

Tabla 24 Indicadores de viabilidad de proyecto En La CIMA Eco - Hotel, Fuente Propia.


61

La VAN nos muestra que el proyecto es rentable, ya que se validó con una tasa del 18%

que es la mínima que se espera obtener con base a otros proyectos de inversión y el resultado

arrojado nos muestra que el proyecto cumple con dicha tasa y además se espera tener un

beneficio adicional. Por otro lado, la TIR nos muestra la tasa de rentabilidad del proyecto que

para este caso es del 21%. La PRI nos indica que en menos de 36 meses podemos recuperar la

inversión inicial.

5.4.3. Plan de financiación

El estado de situación financiera proyectado muestra los bienes que posee la empresa, sus

obligaciones y los elementos materiales que esta pueda tener.

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó la proyección del estado de situación financiera

inicial para este proyecto:

Tabla 25 Balance Inicial Proyectado. Elaboración propia

Balance Inicial proyectado

(cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO PASIVO

Activo corriente

Pasivo corriente

Caja

7.500.000

Bancos 20.000.000 Leasing 50.000.000

Activo no corriente

Total, pasivo 50.000.000

Terreno 100.000.000 Patrimonio

Construcciones y edificaciones 34.026.500

Muebles y enseres 5.842.200 Aportes sociales 167.368.700

Vehículo 50.000.000

Total, patrimonio 159.868.700

Total, Activos $ 217.368.700 Total, Pasivo y Patrimonio $ 217.368.700


62

El proyecto LA CIMA eco - hotel será financiado con recursos propios y un crédito

leasing vehículo por un valor de $ 50.000.000.

A continuación, se muestra la simulación del préstamo Leasing a 60 meses con una tasa

efectiva mensual del 1,66%, tomando el 1% como valor residual, ya que el leasing es con opción

de compra y cuota fija mensual de $1.317.545.

.

Adicionalmente los recursos propios serán de $ 67.368.700 en efectivo y un terreno por

un valor de $ 100.000.000. Se tiene proyectado que en seis meses se puede obtener una

financiación con Bancoldex, ya que ellos tienen un proyecto de financiación para pequeñas

empresas con proyectos sostenibles o con el banco BBVA que financia proyectos sostenibles con

sus préstamos verdes.

DATOS VALORES

Monto del préstamo $ 50.000.000

Tasa efectiva mensual 1,66%

Plazo meses 60

Valor residual 1% $ 500.000

Monto Cuota Leasing $ 1.317.545

Tabla 26 Amortización leasing, elaboración propia.


63

6. Conclusiones

El estudio de este sector nos ha mostrado resultados positivos y nos amplía la oferta

hotelera que cada día crece más en el país, sin embargo, aún queda mucho por conocer acerca del

Glamping y este tipo de camping, ya que se ha convertido en una tendencia muy fuerte en el

mercado y no solo se trata de brindar un hospedaje novedoso si no que su principal objetivo es

disfrutar más de la naturaleza.

En cuanto a impacto ambiental que genera la construcción de un Glamping es mínima ya

que cada habitación estará construida con materiales amigables con la naturaleza lo que se quiere

lograr con este hotel es frenar ese impacto ambiental de construcción reductor a la su mayor

expresión.

En definitiva, el turismo natural y sostenible está en auge en nuestro país y el mundo

entero, y el aporte que este sector dentro del turismo aporta progreso e iniciativa diversificación

convirtiéndolo en un actor del comercio sostenible ambiental.


64

Fuentes consultadas

Referencias

(s.f.). Obtenido de https://estatuto.co/

Acreditacion y Cerficiacion Forestal. (28 de Febrero de 2019). Obtenido de

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=18241

Actualicese.com. (s.f.). Obtenido de https://actualicese.com/permisos-y-certificados-necesarios-

para-poner-en-funcionamiento-un-establecimiento-de-comercio/

actualicese.com. (2020).

Aguas, d. M. (02 de FEBRERO de 2020). Aguas de Manizalez S.A E.S.P. Obtenido de

https://www.aguasdemanizales.com.co/Portals/Aguas2016/AtencionUsuario/Documentos

/2020%20ENERO.pdf?ver=2020-02-13-101135-873

Alkosto. (14 de mayo de 2020). Alkosto Hiperahorro. Obtenido de

https://www.alkosto.com/computadores-y-

tablets?fuente=google&medio=cpc&campaign=AK_COL_SEM_PEF_CPC_CTB_AON

_COMP_TLP_Computadores-Brand-

AON_PAC&keyword=alkosto%20computadores%20de%20mesa&gclid=EAIaIQobCh

MIm-rD3May6QIVB4vICh2LgwnFEAAYASAAEgKhZPD_BwE

ana trenza mis finanzas . (23 de julio de 2018). Obtenido de https://anatrenza.com/analisis-

pestel/


65

Ana Trenza Mis Finanzas. (23 de Julio de 2018). Obtenido de https://anatrenza.com/analisis-

pestel/

Arias Arciniegas, C. M., & Castillo Builes, E. (2011). La educación para el emprendimiento y

empresarismo virtual: potencialidades. Obtenido de Dialnet:

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3417963.pdf

Autorizacion para la Ejecucion de Proyectos . (28 de febrero de 2019). Obtenido de Corpo

Caldas: http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=18241

BBVA Innovation Center. (s.f.). 25 entidades que te ayudarán en tu carrera de emprendedor en

Colombia. Obtenido de BBVA: https://www.bbva.com/es/25-entidades-te-ayudaran-

carrera-emprendedor-colombia/

Booking.com. (s.f.). Obtenido de https://www.booking.com/hotel/co/termales-del-

ruiz.es.html?aid=306396&label=manizales-

YTfblAh9nAF6CoWal6fy%2AgS392514988981%3Apl%3Ata%3Ap170%3Ap2%3Aac

%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-261710242702%3Akwd-

1296019005%3Alp1003659%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYk

Booking.com. (s.f.). Obtenido de https://www.booking.com/hotel/co/termales-el-

otoao.es.html?aid=306396;label=manizales-



1296019005%3Alp1003659%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYk


66

Booking.com. (s.f.). Obtenido de

https://www.booking.com/hotel/co/carretero.es.html?aid=306396;label=manizales-



1296019005%3Alp1003659%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2R

lIyh9

Booking.com. (2020). Obtenido de

https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=311839;label=termales-tierra-viva-

YL3_589FcSWRo9BM1QBaUgS388376380053%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3

Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294080460186%3Akwd-

319477731521%3Alp1003659%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc

2Rl

Booking.com. (2020). Obtenido de https://www.booking.com/hotel/co/glamping-el-color-de-mis-

reves.es.html

Buitrago Nova, A. J. (2014). Emprendimiento en Colombia. Obtenido de Dialnet:

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6403431

Camara de Comercio Manizales, Caldas. (31 de Enero de 2020). Obtenido de

http://estudios.ccmpc.org.co/informe-economico-anual-de-manizales-y-caldas-2019/

Campos, J. A. (2018). Los factores determinantes del emprendimiento. Obtenido de Dialnet:



67

Canaima. (mayo de 2020). Caniama el amigo de tu obra Armenia. Obtenido de

https://www.almacencanaima.com/producto/823/grava-gris-123

Centro virtual de negocios. (23 de Julio de 2018). PROBLEMA DEL DESEMPLEO EN

COLOMBIA Y EL EMPRENDIMIENTO COMO UN GENERADOR DE NUEVOS

TRABAJOS. Obtenido de CVN: https://www.cvn.com.co/emprendimiento-en-colombia/

CHEC. (Abril de 2020). chec.com. Obtenido de

https://www.chec.com.co/Portals/7/tarifas/abril.pdf

Colprensa. (25 de Diciembre de 2019). La Patria. Obtenido de

https://www.lapatria.com/entretenimiento/glamping-alternativa-de-turismo-en-

crecimiento-450248

Corpo Caldas . (2007, 2019). Obtenido de plan de gestion ambiental regional :

http://www.corpocaldas.gov.co/publicaciones/329/PGAR%20%202007-

2019_Completo.pdf

Corpocaldas, I. d. (s.f.). Obtenido de

http://www.corpocaldas.gov.co/publicaciones/329/PGAR%20%202007-

2019_Completo.pdf

Cortés, J. (18 de Junio de 2018). Bogotá se ratifica como líder del emprendimiento en Colombia.

Obtenido de Bogotá : https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/bogota-

lider-en-emprendimiento-en-el-pais


68

Cotelco . (16 de Marzo de 2020). Obtenido de Asociacion Hotelera y Turistica de colombia :

https://www.cotelco.org/noticias/Coronavirus

Cotelco. (24 de Febrero de 2020). Obtenido de Asociacion Hotelera y Turistica de Colombia :

https://www.cotelco.org/noticias/turismo%20en%202019

DANE . (17 de Marzo de 2017). Obtenido de INFORMACION PARA TODOS :

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/ambientales/encuesta-

ambiental-de-hoteles-eah

DANE. (Agosto de 2019). Información abril 2019 - junio 2019. Obtenido de

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-

informal-y-seguridad-social

Dane. (15 de Abril de 2020). Dane Informacion para Todos . Obtenido de

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/muestra-mensual-de-

hoteles-mmh

E.S.P, A. M. (13 de FEBRERO de 2020). Aguas Manizales S.A E.S.P. Obtenido de

guasdemanizales.com.co/Portals/Aguas2016/AtencionUsuario/Documentos/2020%20EN

ERO.pdf?ver=2020-02-13-101135-873

El Color de Mis Reeves. (2020). Obtenido de https://www.elcolordemisreves.com/

El Tiempo. (21 de Agosto de 2015). Colombia, un país emprendedor. Obtenido de EL TIEMPO:

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16266245


69

Emprendedores . (11 de Abril de 2019). Obtenido de

https://www.emprendedores.es/gestion/a76954/provocar-compra-por-impulso-tecnicas-

marketing/

Entre Pinos Hostal . (s.f.). Obtenido de http://entrepinoshostal.com/burbuja/

evisos. (14 de mayo de 2020). Bogota. evisos.com.co. Obtenido de

https://bogota.evisos.com.co/juegos-de-sabanas-de-priemera-desde-15000-id-66570

Fallabella. (14 de mayo de 2020). Fallabella .com.co. Obtenido de

https://www.falabella.com.co/falabella-co/category/cat2140994/Edredones-y-cubrelechos

Fatelares. (14 de mayo de 2020). Fatelares escencial.com. Obtenido de

https://www.fatelares.com.co/

Geodesicas. (14 de mayo de 2020). Geodesicas casas campestres. Obtenido de

https://casascampestresgeodesicas.jimdofree.com/sobre-nosotros/

González Ballester, S. R. (15 de Noviembre de 2015). VALORES DE ÉXITO Y

EMPRENDIMIENTO. Obtenido de Dehesa:

http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/6191/0214-

9877_2015_1_2_171.pdf?sequence=1&isAllowed=y

González Rivera, P. L., & Hernández Rodríguez, D. (2015). Educación para el emprendimiento.

Obtenido de Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6320778.pdf

Hotel Carretero. (2020). Obtenido de https://hotelcarretero.com/


70

https://hoteltermalesdelruiz.com/tarifas-hotel-termales/. (s.f.). Obtenido de

http://hoteltermalesdelruiz.com/

Hugo, L. D. (Enero de 01 de 2009). Factores del éxito empresarial en San Juan de Pasto.

Obtenido de Ebook:

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=3182811&que

ry=emprendimiento

Informe de gestion . (2016,2019). Obtenido de

http://www.corpocaldas.gov.co/publicaciones/1271/2019/12-09/InformeGestion-2016-

2019vdc.pdf

INGEASEO. (MAYO de 2020). INGENIERIA DEL ASEO S.A. Obtenido de

http://ingeaseo.com.co/

Kantis, H., Federico, J., & Ibarra Garcia, S. (2016). Condiciones Sistémicas para el

Emprendimiento Dinámico. Sarmiento: Prodem.

La Patria. (17 de Diciembre de 2018). Obtenido de

https://www.lapatria.com/economia/empresas-caldenses-le-apuestan-la-energia-solar-

428572

Laura Usma. (13 de diciembre de 2019). El Tiempo. Obtenido de

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/en-2018-caldas-se-ubico-por-

encima-de-la-media-nacional-en-crecimiento-economico-443186


71

López, L. M. (Junio de 2018). Scielo.org. Obtenido de

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552018000100006

Marulanda Valencia Flor Ángela, M. R. (2014). Revistas cientificas Uninorte. Obtenido de

Pensamiento y gestion:

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/6711/5908

mayorista, E. (14 de mayo de 2020). el mayoristya .com.co. Obtenido de

http://www.elmayorista.com.co/categoria-productos-

mesa?categorias=platos_bowl,vajillas_sets_juegos_estuches

Mercadolibre. (Mayo de 2020). Mercado Libre .com .co. Obtenido de

istado.mercadolibre.com.co/colchones-sommiers-base-

camas/#redirectedFromVip=https%3A%2F%2Farticulo.mercadolibre.com.co%2FMCO-

551359734-base-cama-semi-doble-colchon-_JM

Mercaldas, C. (mayo de 2020). Mercaldas .com. Obtenido de https://www.mercaldas.com/

Movistar. (Mayo de 2020). Movistar .com .co. Obtenido de https://www.movistar.co/cotizador-

productos

Obcipol. (mayo de 2020). Obcipol Solución integral de ingenieria. Obtenido de

http://www.obcipol.com/project/construccion-de-edificios-de-hoteles-en-colombia/

Ordenamiento Ambiental del Territori. (02 de Diciembre de 2010). Obtenido de

http://www.corpocaldas.gov.co/


72

Ortiz García Pilar, O. C. (2014-2015). Competencias y Emprendimiento desde la Perspectiva de

los Jóvenes. Obtenido de rabida:

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/12430/Competencias_y_emprendimie

nto.pdf?sequence=2

Pérez Morfi Deborah, F. G. (2016). Emprendimiento y Gestión del Conocimiento. Obtenido de

Revista UNIANDES: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6756322.pdf

Plan de Accion para la Atención de emergencias . (03 de marzo de 2011). Obtenido de Corpo

Caldas: http://www.corpocaldas.gov.co/

Plan de accion para la atencion de mergencias . (s.f.). Obtenido de


Plan de Accion y Desarrollo . (16 de octubre de 2019). Obtenido de


PromonegocioS.Net. (2007). Obtenido de https://www.promonegocios.net/precio/estrategias-

precios.html

Raffin, M. E. (24 de Febrero de 2019). Emprendimiento. Obtenido de Concepto.de:

https://concepto.de/emprendimiento/

Raffino, M. E. (24 de Febrero de 2019). ¿Qué es Emprendimiento? Obtenido de Concepto de:

https://concepto.de/emprendimiento/

Rojas Caicedo, G., Quintero, L., Pertuz, P., & Navarro, A. (07 de 09 de 2015). Estrategias para

el fomento de la cultura de emprendimiento universidades de Valledupar, Colombia.


73

Obtenido de

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/docview/1824695298/A6DCB23751DE4692PQ/3

?accountid=44394

Rosero Sarasty Oscar M., M. S. (2008). Dialnet. Obtenido de


Sanchez, V. B. (2007). La necesidad del logro y la experiencia del emprendedor: elementos

clave en el crecimiento de la nueva empresa. Obtenido de https://www.researchgate.net:

https://www.researchgate.net/publication/235624994_La_necesidad_de_logro_y_la_expe

riencia_del_emprendedor_elementos_clave_en_el_crecimiento_de_la_empresa

Schnarch Kirberg, A. (2014). Emprendimiento exitoso. Obtenido de

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=4870531&que

ry=emprendimiento

Termales de tierra Viva. (2019). Obtenido de https://www.termalestierraviva.com/

Termales el Otoño. (s.f.). Obtenido de https://termaleselotono.com/

Todos, D. I. (25 de mayo de 2017). Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-

por-tema/ambientales/encuesta-ambiental-de-hoteles-eah

Tramites y Requisitos. (s.f.). Obtenido de https://tramitesyrequisitos.com/colombia/requisitos-

para-abrir-un-hotel-en-colombia/


74

ANEXO 1. TABLA DE AMORTIZACIÓN LEASING.

N.º meses Cuota Interés Amortización Saldo

0 50.000.000

1 1.317.545 830.000 487.545 49.512.455

2 1.317.545 821.907 495.638 49.016.817

3 1.317.545 813.679 503.866 48.512.951

4 1.317.545 805.315 512.230 48.000.722

5 1.317.545 796.812 520.733 47.479.989

6 1.317.545 788.168 529.377 46.950.612

7 1.317.545 779.380 538.165 46.412.447

8 1.317.545 770.447 547.098 45.865.349

9 1.317.545 761.365 556.180 45.309.169

10 1.317.545 752.132 565.413 44.743.756

11 1.317.545 742.746 574.798 44.168.958

12 1.317.545 733.205 584.340 43.584.618

13 1.317.545 723.505 594.040 42.990.578

14 1.317.545 713.644 603.901 42.386.676

15 1.317.545 703.619 613.926 41.772.750

16 1.317.545 693.428 624.117 41.148.633

17 1.317.545 683.067 634.477 40.514.156

18 1.317.545 672.535 645.010 39.869.146

19 1.317.545 661.828 655.717 39.213.429

20 1.317.545 650.943 666.602 38.546.827

21 1.317.545 639.877 677.667 37.869.160

22 1.317.545 628.628 688.917 37.180.243

23 1.317.545 617.192 700.353 36.479.890

24 1.317.545 605.566 711.979 35.767.911

25 1.317.545 593.747 723.797 35.044.114

26 1.317.545 581.732 735.813 34.308.301

27 1.317.545 569.518 748.027 33.560.274

28 1.317.545 557.101 760.444 32.799.830

29 1.317.545 544.477 773.068 32.026.762

30 1.317.545 531.644 785.901 31.240.862

31 1.317.545 518.598 798.947 30.441.915

32 1.317.545 505.336 812.209 29.629.706

33 1.317.545 491.853 825.692 28.804.015

34 1.317.545 478.147 839.398 27.964.617

35 1.317.545 464.213 853.332 27.111.284

36 1.317.545 450.047 867.497 26.243.787

37 1.317.545 435.647 881.898 25.361.889

38 1.317.545 421.007 896.537 24.465.351

39 1.317.545 406.125 911.420 23.553.932

40 1.317.545 390.995 926.550 22.627.382

41 1.317.545 375.615 941.930 21.685.452

42 1.317.545 359.978 957.566 20.727.885

43 1.317.545 344.083 973.462 19.754.423

44 1.317.545 327.923 989.621 18.764.802


75

45 1.317.545 311.496 1.006.049 17.758.753

46 1.317.545 294.795 1.022.750 16.736.003

47 1.317.545 277.818 1.039.727 15.696.276

48 1.317.545 260.558 1.056.987 14.639.290

49 1.317.545 243.012 1.074.533 13.564.757

50 1.317.545 225.175 1.092.370 12.472.387

51 1.317.545 207.042 1.110.503 11.361.884

52 1.317.545 188.607 1.128.938 10.232.947

53 1.317.545 169.867 1.147.678 9.085.269

54 1.317.545 150.815 1.166.729 7.918.539

55 1.317.545 131.448 1.186.097 6.732.442

56 1.317.545 111.759 1.205.786 5.526.656

57 1.317.545 91.742 1.225.802 4.300.854

58 1.317.545 71.394 1.246.151 3.054.703

59 1.317.545 50.708 1.266.837 1.787.866

60 1.817.545 29.679 1.787.866 (0)

Anexo 1 Amortización leasing, elaboración propia.

1 EN LA CIMA / ECO HOTEL JUANA DIANA GISELLE CARDEÑO ...

Documents

Transcript of 1 EN LA CIMA / ECO HOTEL JUANA DIANA GISELLE CARDEÑO ...