1 3er Encuentro Aloas – Buenos Aires, Junio 17, 18 y 19 de 2013. Gestion Comercial en Sectores de...
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13er Encuentro Aloas – Buenos Aires, Junio 17, 18 y 19 de 2013.
Gestion Comercial en Sectores de Bajos Ingresos
Dickson Willie. Subgerente de Operaciones Comerciales
2
CARTAGENA DE INDIAS
COLOMBIA
País: Colombia
Capital: Bogotá D.C.
Población: 46.581.823 (Estimado. 2012)
Localización: Zona Noroccidental de Suramérica
Idioma: Español
Moneda: Peso colombiano
CARTAGENA DE INDIAS
Departamento: Bolívar
Capital: Cartagena de Indias
Distrito: Turístico, Histórico y Cultural
Población: 978.230 habitantes.
Actividad: Turística, Industrial y Comercial.
Primer puerto marítimo del país.
Datos Generales
3er Encuentro Aloas – Buenos Aires, Junio 17, 18 y 19 de 2013.
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ACUACAR en Breve
Distrito50%
Sector Privado4.09%
Socio Operador45.91%
Empresa operadora de los Servicios Públicos de Acueducto y Saneamiento Básico del Distrito de Cartagena
de Indias.
FUNCIONES COMO OPERADOR
Captación
Tratamiento
Distribución de agua potable
Recolección
Tratamiento
Disposición final
Contratación
Facturación de servicios
Cobro
Atención al Usuario
Sistema de Acueducto Sistema de Saneamiento Gestión de Clientes
3er Encuentro Aloas – Buenos Aires, Junio 17, 18 y 19 de 2013.
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A que nos enfrentamos
Contrastes del panorama social
Contraste social de una zona turística e Industrial que muestra el esplendor y belleza y otra donde se
evidencia condiciones extremas de pobreza, representando esta población vulnerable, el mayor
porcentaje de usuarios.
Dos rostros de la ciudad vitrina de Colombia
Gestión Comercial en Sectores de Bajos Ingresos
3er Encuentro Aloas – Buenos Aires, Junio 17, 18 y 19 de 2013.
5
Gestión Comercial en Sectores de Bajos Ingresos
3er Encuentro Aloas – Buenos Aires, Junio 17, 18 y 19 de 2013.
Jan-13
229,508
204,509
Usuarios y Cobertura Acueducto y Alcantarillado
99.91%
89.57%
76619; 33%
66537; 29%
38526; 17%
13461; 6%
11194; 5%
9712; 4%
7735; 3% 3579; 2% 893; 0% 833; 0% 63; 0%
Composición de Usuarios ESTRATO 1
ESTRATO 2
ESTRATO 3
ESTRATO 4
COMERCIAL
ESTRATO 6
ESTRATO 5
MULTIUSUARIOS
OFICIAL
AREAS COMUNES
INDUSTRIAL
PIEDECUESTA MEDELLIN PEREIRA CALI GIRON BUCARAMANGA FLORIDABLANCA CARTAGENA BOGOTA. DC
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
0.39
0.56 0.63
0.70 0.72 0.72 0.72 0.77
1.29
Valor del m3USD $
6
Gestión Comercial en Sectores de Bajos Ingresos
3er Encuentro Aloas – Buenos Aires, Junio 17, 18 y 19 de 2013.
Jan-13
229,508
204,509
Usuarios y Cobertura Acueducto y Alcantarillado
99.91%
89.57%
76619; 33%
66537; 29%
38526; 17%
13461; 6%
11194; 5%
9712; 4%
7735; 3% 3579; 2% 893; 0% 833; 0% 63; 0%
Composición de Usuarios ESTRATO 1
ESTRATO 2
ESTRATO 3
ESTRATO 4
COMERCIAL
ESTRATO 6
ESTRATO 5
MULTIUSUARIOS
OFICIAL
AREAS COMUNES
INDUSTRIAL
857952.207805615; 26%
595920.806896923; 18%
544298.840592741; 17%
421757.909031943; 13%
221694.523652789; 7%
215868.433288063; 7%
123985.315696825; 4%
120095.341380878; 4%
106525.043272045; 3% 33663.06597207; 1%
19615.1473616244; 1%
Composición de Consumos m3/mes ESTRATO 2
ESTRATO 1
ESTRATO 3
COMERCIAL
ESTRATO 4
OFICIAL
ESTRATO 6
ESTRATO 5
AREAS COMUNES
MULTIUSUARIOS
INDUSTRIAL
E 4 E 5 E 3 E 2 E 6 E 1 -
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00 22.09
16.63 16.03 14.78 14.49 12.60
Dotaciones m3/Susc/Mes
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• Mantenimiento viabilidad del proyecto a pesar del
creciente numero de usuarios de bajos Ingresos
• Sostenimiento del equilibrio económico y financiero
• Cumplimiento de requisitos contractuales,
ambientales y de marco regulatorio 1995 2005 2012
Usuarios Totales 85793 170228 224354
Usuarios Bajos Ingresos 21126 119507 180199
% Usuarios Bajos Ingresos 24.6% 70.2% 80.3%
25,000
75,000
125,000
175,000
225,000
24.6%
70.2%
80.3%Crecimiento Usuarios Bajos Ingresos
Gestion Comercial en Sectores Bajos Ingresos
Nuestro desafío
Gestión sostenible del negocio
3er Encuentro Aloas – Buenos Aires, Junio 17, 18 y 19 de 2013.
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G e s t i ó n S o c i a l
GESTION DE ILEGALES
Gestión nuevos Desarrollos urbanísticos
Corte Por éxito / Campañas de
Legalización
Proyectos Bajos Consumos
GESTION EFICIENTE LECTURA /
IRREGULARIDADES
Traslado de Medidores a
Zonas de Fácil Acceso
GESTION
SUSPENDIDOS
Gestión ComercialSectores de
Bajos Ingresos
Jornadas Integrales
Gestión de UsuariosReincidentes en Mora
Proyectos Defraudación
de Fluidos
Mejoramiento al proceso de PQR´s
FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
Mantenimiento Usuarios al día
RecordaciónPara el pago
Oportuno
Gestion Comercial en Sectores Bajos Ingresos
Solución Desarrollada
Portafolio proyectos en procesos críticos
Acciones Comerciales Acciones Técnicas
Gestión social suspendidos Control defraudación de fluidos Gestión eficiente lectura/irregularidades Gestión social Fidelización de clientes
Sustitución de redes antiguas Sectorizaciones Control activo de presiones Control caudales nocturnos Búsqueda de fugas
Acciones Técnicas
Eficiencia + de los = Acciones Comerciales
Procesos + .
Gestión Articulada de Proyectos
3er Encuentro Aloas – Buenos Aires, Junio 17, 18 y 19 de 2013.
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Acercar el objeto social de la empresa a todos los usuarios de los sectores de bajos
ingresos, mejorando su calidad de vida y fomentando la preservación del medio
ambiente.
DIMENSIONES ESTRATEGICAS
• Excelencia en la atención de nuestros
clientes
• Vinculación nuevos usuarios
• Gestión Social para el pago oportuno
• Normalización usuarios desconectados
• Seguimiento y control a consumos estables
• Alianza Empresa – Comunidad
• Educación y Cultura Ambiental
Gestion Comercial en Sectores Bajos Ingresos
Caso de éxito en ACUACAR
OBJETIVO
3er Encuentro Aloas – Buenos Aires, Junio 17, 18 y 19 de 2013.
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Situación encontrada
Gestión de Usuarios Suspendidos
Proceso de Mejoramiento
Resultados 90% Cartera Comprometida de estratos bajos.29.4% Disminución Cartera estratos 1, 2 y 3.84.8% Convenios de pagos al día26.467 Convenios de Pago Suscritos
Gestión Social a Usuarios de Bajos Recursos
Adverso contexto socioeconómico Vulnerabilidad en la infraestructura de servicios
Públicos Zonas de Difícil Acceso e inseguras
Políticas de Negociación flexibles Fortalecimiento Gestión de Contratistas Alianzas con lideres comunitarios, Asociaciones cívicas y
Mujeres Cabeza de hogar Puntos de recaudo en sectores de bajos recursos Jornadas Integrales - “Acuacar” en la Puerta de su Casa”
Gestion Comercial en Sectores Bajos Ingresos
3er Encuentro Aloas – Buenos Aires, Junio 17, 18 y 19 de 2013.
$ 50,000
$ 54,000
$ 58,000
$ 62,000
$ 66,000
$ 53,373
$ 58,552
$ 64,788
RECAUDO ESTRATOS BAJOS
2010 2011 2012
Millones
11
Metodología
Jornadas Integrales “ACUACAR en la Puerta de su casa”
Pre alistamiento: Ubicación Barrio, contacto Lideres, Difusión de Campañas Publicitarias.
Logístico: Oficina Móvil, equipo de Comunicaciones, red eléctrica, Seguridad Física
Empresa
Comunidad / Usuarios
Lideres Comunitarios
Contratistas
Jornadas integrales
Desarrollo Comercial: Auxiliares de Apoyo, inspectores técnicos, supervisores en campo
Resultados y Evaluación: Estadísticas, evaluación y correctivos.
Gestion Comercial en Sectores Bajos Ingresos
Gestión de Usuarios Suspendidos
3er Encuentro Aloas – Buenos Aires, Junio 17, 18 y 19 de 2013.
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Situación encontrada
Acciones sobre la irregularidad
Proceso de Mejoramiento
Resultados
Recuperación de m3
Defraudación de Fluidos
Medidores con más de 5 años Uso Manipulación de medidores por usuario Acometidas irregulares Devolución del registrador de medida
Proyecto de Reposición Masiva de Medidores Normalizaciones de Servicio Proyecto de Seguimiento Defraudación Seguimiento a bajos consumos sin desviación
significativa
Gestion Comercial en Sectores Bajos Ingresos
Revisiones 68,296
Fraudes 2,718
Consumo 137,438 m³
Ingreso U$ 148,509
3er Encuentro Aloas – Buenos Aires, Junio 17, 18 y 19 de 2013.
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Disminución de Cartera
Efectividad en el recaudo
Incremento Sostenido de los Ingresos
Indicadores
Gestion Comercial en Sectores Bajos Ingresos
Logros Obtenidos
3er Encuentro Aloas – Buenos Aires, Junio 17, 18 y 19 de 2013.
DIC-11
DIC-12
UE-12
10.00 15.00 20.00 25.00
U$ 18.40
U$ 16.63
U$ 16.43
CARTERA VENCIDAMillones
Real 12 vs PR12 - -
36.1%
Variación
Real 12vs Real 11
-36.1%
$ 10,000
$ 11,000
$ 12,000
$ 13,000
$ 14,000
92.1%
88.0% 93.6%
94.5%94.8%
95.7%
97.0%
98.7%
EVOLUCIÓN DEL INGRESO Y RECAUDO 2010 - 2012
INGRESOS RECAUDOSEfectividad del Recaudo
$ 58 $ 60 $ 62 $ 64 $ 66 $ 68 $ 70
U$ 62.5U$ 68.0
U$ 67.5
RECAUDO 2012
UE12
ENE-DIC/12
ENE-DIC/11
Millones
Real vs UE12
0.88%
Real vs 2011
8.82%
Variación
14
1995 2000 2005 2010 2012 -
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
12,046 5,618
89,678
222,516Evolución de Reclamos Vs Usuarios
PQR's USUARIOS
Axis Title
1995 20120%
20%
40%
60%
80%
100%73.56%
99.91%
61.27%
87.98%
Evolución de Cobertura
ACU ALC
o Aumento en número de usuarios contratados
o Incremento de Convenios de pago suscritos y al
día
o Disminución de reclamaciones
Indicadores
Gestion Comercial en Sectores Bajos Ingresos
Logros Obtenidos
3er Encuentro Aloas – Buenos Aires, Junio 17, 18 y 19 de 2013.
2011 NOV-12 2012 2011 NOV-12 2012
CP Activos 26467 24620 24709
CP Día 21898 19753 21328
% Eficiencia 82.7% 80.2% 86.3%
12,500
17,500
22,500
27,500
67.5%
72.5%
77.5%
82.5%
87.5%
82.7%80.2%
86.3%
Eficiencia de los Convenios de Pago
15
Gestion Comercial en Sectores Bajos Ingresos
Indicadores
Logros Obtenidos
271.146 m3 recuperados
Incremento sostenido de las dotaciones
Disminución del IANC
Sep-
09
Nov
-09
Jan-
10
Mar
-10
May
-10
Jul-1
0
Sep-
10
Nov
-10
Jan-
11
Mar
-11
May
-11
Jul-1
1
Sep-
11
Nov
-11
Jan-
12
Mar
-12
May
-12
Jul-1
2
Sep-
12
30
33
36
39
42
45
48 43.46
35.35
Evolución del indice agua no contabilizada 2010 - 2012IANC (%)
17.75
18.25
18.75
19.25
19.75
20.25
20.75
Dotaciones m³/Suscriptor/mes
2011 - 2012
3er Encuentro Aloas – Buenos Aires, Junio 17, 18 y 19 de 2013.
500,000
1,500,000
2,500,000
3,500,000
4,500,000
7%
M3 Acumulados Recuperados Grandes Clientes
M3
16
Muchas Gracias !!!
3er Encuentro Aloas – Buenos Aires, Junio 17, 18 y 19 de 2013.