01 Indice - santurtzikirolak.eus · Bokalak: Jonatan Sánchez Fernández, jn. Si se puede Santurtzi...

+

KUDEAKETA-TXOSTENA

22001155

TXOSTENA

2015 TXOSTENA - KUI SANTURTZI 2

AURKIBIDEA

Or.

02 Aurkibidea

03 Aurkezpena

04 Gobernu-organoa,

07 Kirol-txostena: igerileku, areto eta pistetako jarduerak

25 Mantenu eta kudeaketa-energetikoari buruzko oroi-txostena

29 Oroi-txosten ekonomikoa, prezioak eta likidazioa 2015


Aurkezpena

Hau Santurtziko Udalaren Kiroletako Udal Institutua Autonomiadun Erakundearen 2015eko Kudeaketa

Txostena da, alderdi kualitatibo eta kuantitatibo nabarmenenen berri eman eta kirol, administrazio eta

ekonomiaren ikuspuntutik urte osoan egindakoari buruzko balantzea hain zuzen. Hori guztiori

Autonomiadun Erakundearen Estatutuetan agindutakoa betez.

Agiri honetan hainbat daturen berri izango duzu. Jakingo duzu nola eta nortzuek osatuta dagoen

erakundearen gobernu-organoa, bai eta langileak (eta euren ibilbide akademikoa) eta eskaintzen diren

zerbitzuetan zuzenean parte hartzen duten pertsonak eta enpresak zein diren ere.

Horiez gain, jardueren programa aurkeztu eta horren bi alderdien berri emango da: kirol- eta ur-jarduerak.

Besteak beste, azalduko da zein diren udalerriak dituen instalazio eta kirol-gune publikoak, programak,

ordutegiak, eskaintzen diren plazak eta euren egoera, konparazio-estatistikak, pisten okupazioa, egin diren

lehiaketak eta txapelketak, klubei eta herriko hezkuntza-zentroei egiten zaien instalazioen lagapena eta

abar.

Instalazioen mantenurako egiten diren lan nagusiak aipatzen dituen atal bat ere sartu da. Eta bereziki zentro

edo instalazioen energia-kontsumo nagusien konparazio-kuadroak azaltzen dira, bai eta horien bilakaera

ere.

Urteko kontuen berri ematen da, izan ere, oroit-txosten honetan toki nabarmena dute; gastu eta diru-

sarreren aurrekontua zehazten da, ekitaldi ekonomikoan zehar egindako kredituen aldaketak, aitortutako

eskubideak, betetze-egoerak eta abar. Gastu eta diru-sarreren aurrekontuen bilakaera grafikoa aurkezten da

atalez atal, autofinantzaketa funtzionala, ekitaldiaren amaieran dagoen aurrekontu-likidazioa eta

diruzaintzaren geldikina.

Azken urteotan bezala, oroit-txosten hau euskarri digitalean baino ez da egin eta bere hedapena nahikotxo

murriztu da. KUIko zuzendaritzak Presidenteari agiria eman dio berak egoki irizten dituen ondorioetarako

erabil dezan. Berrikuntza gisa, aurreratzen da berau KUIren webgunean argitaratuko dela oso-osorik

(www.imd-santurtzi.es) gardentasuna erakuste aldera.

Santurtzin, 2016ko maiatzean

Sin.: Bonifacio TERUELO FERRERAS Zuzendari Gerentea

http://www.imd-santurtzi.es/


Gobernu Organoak: 2015eko uztailaren 14ra arte

Santurtziko Udaleko Alkate Udalburua eta KUIko Presidente Nagusia.

Ricardo Ituarte Azpiazu jn.(EAJ-PNV)

Artezkaritza Kontseilua

Artezkaritza Kontseilu eta Kiroletako Udal Institutuko Presidentea

Manuel Ángel Seoane Ares jn. (EAJ-PNV)

Presidenteordea

Danel Bringas Egilior jn.(EAJ-PNV)

Bokalak:

Aintzane Urkijo Sagredo and.(EAJ - PNV)

Rosa Gil Gutiérrez and. (EAJ-PNV)

Miren Bakarne Ornes Rekalde and. (EAJ - PNV)

Pedro Miguel Lucena Balda jn. (PSE - PSOE)

Yolanda Hueso González and. (PSE – PSOE)

Virginia Diaz Ruiz and./ Nagore Sagastibetza Galarraga and. (EH-BILDU)

Félix Velasco Carrera jn. (PP)

Artezkaritza Kontseiluko kideak, hitza bai baina boto-eskubiderik gabeak:

Idazkari eskuordetua

José Fernando García Pañeda jn.

Udal Kontu-hartzailea

Antón Basozabal Garai jn.

KUIko Zuzendaria

Bonifacio Teruelo Ferreras jn.


Gobernu Organoak: 2015eko uztailaren 14tik gaur arte

Santurtziko Udaleko Alkate Udalburua eta KUIko Presidente Nagusia.

Aintzane Urkijo Sagredo and. EAJ-PNV Udal-Taldea

Artezkaritza Kontseilua

Artezkaritza Kontseilu eta Kiroletako Udal Institutuko Presidentea

Danel Bringas Egilior jn. EAJ-PNV Udal-Taldea

Presidenteordea

Itsasain Ortolatxipi Ibañez, jn. EAJ-PNV Udal-Taldea

Bokalak:

Jonatan Sánchez Fernández, jn. Si se puede Santurtzi Udal-Taldea

Endika García Saez, jn. EH BILDU Udal-Taldea

Pedro Miguel Lucena Balda jn. PSE-EE-PSOE Udal- Taldea

Luis Ángel Urdiales Villanueva jn. PP Udal-Taldea

Artezkaritza Kontseiluko kideak, hitza bai baina boto-eskubiderik gabeak:

Idazkari eskuordetua

José Fernando García Pañeda jn.

Udal Kontu-hartzailea

Antón Basozabal Garai jn.

KUIko Zuzendaria

Bonifacio Teruelo Ferreras jn.


Langileak Zerbitzua emateko zereginean parte hartzen

duten beste pertsona fisiko eta juridiko batzuk:

Zuzendaria: Bonifacio Teruelo Ferreras jn. Hezkuntza Fisiko eta Kirol Zientzietan lizentziatua (INEF Madril) Masterra Enpresen Kudeaketan (EHU – UPV) Masterra Aisiladi Zentroen Kudeaketan (Deustuko Unibertsitatea)

Kirol Jardueren atalburua: Markos Lejarza Beñaran jn. Hezkuntza Fisiko eta Kirol Zientzietan lizentziatua (INEF Madril) Masterra Kirolaren Administrazio eta Zuzendaritzan (EHU – UPV) Atletismoko entrenatzaile nazionala

Ur jardueren koordinatzailea: José Manuel Mantiñán Otero jn. Igeriketa eta waterpoloko goi mailako entrenatzailea Igeriketako Goi Errendimenduan aditua (COE-UAM) Unibertsitateko aditua Ur Jardueren Kudeaketan (UEM)

Osasun Zerbitzuen Arduraduna: Felipe Martínez López jn. Unibertsitateko diplomatua Erizaintzan

Instalazio eta Mantenu ataleko burua Jesús María Córdoba Ruiz jn. Zientzia Fisikoetan lizentziatua (Elektronika eta Automatika) Unibertsitateko aditua soropila natural eta artifizialaren kirol-kudeaketan (UCLM y RFEF)

Mantenu Zerbitzuaren Arduraduna: Julián Luís Muñoz Arza jn. Ingeniari Teknikoa Elektrizitatean

Administrazio Ataleko burua: Consuelo López Trinidad and. Ekonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziatua

Administrazio Kudeaketa Ataleko burua: Joseba Andoni Likona González jn.

Kirol begiraleak: Andone Egaña Azpiazu and.

Administrari laguntzailea: Mª Ángeles Caballero Guerra and.

Medikua – Kirol Medikuntzan espezializatua: Miguel A. Legina López dr. Harrera zerbitzu integrala: Eulen, S.A. Ur Jarduerak eta Sorospena: Emtesport S.L. Kirol Jarduerak: Kirol Ekin, S.L. / Sport Studio (abendua) Mikel Trueba Kiroldegiko kafetegi zerbitzuak Coordinación y colaboración, S.L. Kabiezes Kirolguneko kafetegi zerbitzua: Candelas Aguilar Pérez and. Energia Kudeaketa eta Mantenu Integrala: Eulen, S.A. Kudeaketaren aplikazio informatikoa: A2 media, S.L. Garbiketa zerbitzua: Clece, SA Valoriza, S.A. Lorazaintza zerbitzua: Loraberri, S.L.


2015 Kirol txostena:

Igerileku, areto eta pistetako jarduerak


KUIn ABONATUTAKO HERRITARREN EBOLUZIOA, ABONU MOTEN ARABERA 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Familiarra 2.486 2.550 2.835 2.824 2.789 2.579 2.325 2.322 Banakakoa 1.262 1.214 1.988 1.975 1.473 1.236 951 886

Familiarra, ez erroldatua 107 123 214 204 134 128 88 83 Banakakoa, ez erroldatua 123 130 261 258 140 133 111 114

Kuotarik gabeak / Onuradunak 5.803 5.987 4.967 4.925 6.244 5.818 5.188 5.257 URTE OSOKO KONBINATUA GUZTIRA 9.781 10.004 10.265 10.186 10.780 9.894 8.663 8.662

Familiarra 639 524 653 648 507 594 194 236 Banakakoa 333 323 486 292 221 260 213 133


Kuotarik gabea / onuradunak 1.536 1.286 1.952 941 646 628 596 556 SEIHILEKO KONBINATUA GUZTIRA 2.617 2.254 3.254 2.034 1.429 1.578 1.063 958



Kuotarik gabea / Onuradunak 1.369 573 803 424 305 505 849 636 HIRUHILEKO KONBINATUA GUZTIRA 2.873 1.389 2.115 1.640 990 1.168 2.114 1.478

Familiarra 410 530 502 449 542 612 475 Banakakoa 232 472 447 250 465 479 308

Kuotarik gabea / Onuradunak 839 1.457 1.361 1.013 1.493 1.675 1.078 UDAKO DENBORALDIKOA GUZTIRA 1.481 2.459 2.310 1.712 2.500 2.766 1.861

Familiarra 321 318 148 132 190 175 144 140 Banakakoa 1.122 937 1.196 1.042 1.010 1.323 1.189 1.100


Kuotarik gabea / Onuradunak 636 581 623 434 630 885 735 666 HILEKO KONBINATUA GUZTIRA 2.405 2.143 2.376 2.000 2.240 2.791 2.414 2.196


Banakako arrunta 2 1 3 3 99 2 0 2 Kuotarik gabea / Onuradunak 135 744 846 838

URTE OSOKO DIRU-LAGUNTZA GUZTIRA

178 184 212 239 437 1.099 1.251 1.227

Banakakoa 85 53 76 65 48 57 54 45 URTE OSOKO ARRUNTA GUZTIRA 85 53 76 65 48 57 54 45

Banakakoa 92 65 95 91 65 71 67 61 ATLETISMOA, URTE OSOKOA GUZTIRA 92 65 95 91 65 71 67 61

LABURPENA 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

ABONATUAK GUZTIRA 18.031 17.573 20.852 18.565 17.701 19.158 18.392 16.488 KUOTAK GUZTIRA 8.687 8.307 11.050 10.480 8.728 9.085 8.503 7.457

ONURADUNAK GUZTIRA 9.344 10.244 9.802 7.435 8.973 10.073 9.889 9.031


Abonatuen kopurua behera joan da, baina hau 2010etik antzeman den joera da. Ez dugu egoera hau berez azal dezakeen arrazoi bakar bat. 2015 urte honetan, zehatz-mehatz, abonatu kopuruaren jaitsiera udako abonu berezien modalitateengatik gertatu da (2014an baino 905 gutxiago), hiruhilekoetan (-636) eta hilekoetan (-218). Urteko abonuetan, berriz, 8.862ko zifrari eutsi zaio, abonu bakar baten aldaketa besterik ez da egon. Edonola ere, argi utzi behar da kirol-zerbitzuan izen ematea borondatezkoa dela eta norberaren borondateak ez ezik, bestelako egoera batzuek ere eragina dutela edo izan dezaketela horretan, hala nola, klimak, ekonomiak, kulturak, informazioak...

EL PUERTO KIROLDEGIAREN INSTALAZIOAK KUIren MENPEKO BESTE INSTALAZIO BATZUK Kiroldegiko pabiloi 1 San Jorgeko futbol zelaia, belar artifizialekoa

Estalkirik gabeko 3 tenis-pista “Itsasoko Ama” arraunketa-pabilioia

4 Padel-pista (kristalezko hormadunak) San Juan futbol-zelaia, belar artifizialekoa

Giharrak eta kardiobaskularrak lantzeko fitness gela 1 Pilotaleku 1 (Larrea)

Balio anitzeko 2 gimnasio KABIEZES KIROLGUNEA

Spinning gela 1 Kirol pista estali 1

Sauna, Masaje eta Solarium 1 20 x 10 metroko igerileku klimatizatu 1 eta beste bat

haurtxoentzat

Bilera gela 1 Giharrak eta kardiobaskularrak lantzeko fitness gela 1 (520 m2)

Futbol pista 1 – Belar artifizialeko estalkirik gabeko 5 pista 24 aldagela kolektibo

400 m x 6 kaleko atletismo pista 1 4 aldagela elbarrientzat

2 squash-pista 6 komun publiko

Giharrak lantzeko oinarrizko gimnasio 1 Plaza publiko 1, umeentzako jolasak eta zerupeko gimnasioa

Arku-tirorako galeria 1 Euskarri musikala duen jarduera-gela 1 (220 m2)

35 x 25 metroko igerileku misto estalia eta ibiltaria Futbol-11ko 2 Futbol zelai, belar artifizialekoak

Igerileku estali 1, 2 putzuduna (25x12.5 eta 12.5x6) Txirrindularitza gela 1 indoor (90 m2)

Igerileku 1 estali gabea, 2/3 putzuduna Tai Chi, Yoga, Pilates eta horrelakoetarako gela 1 (150 m2)

Hidromasaje bainuontzi 2 Hiri balneario spa 1 (600 m2)

Ping-pong mahai 1 2 bilera-gela, bulegoak, kafetegia, ambigu-a, …


KUIri ATXIKITAKO UNITATE ETA KIROL-AZALERA ERABILGARRIEN LABURPENA

Instalazio mota Unitateak

m2-ak guztira m2/10.000 biztanleko

400 m x 6 kaleko atletismo-pista (barrukoa eta kanpokoa) 1 16.200 3.447 Kirolerako pabiloi estalia (850 eserleku) 2 2.430 517 Tenis-pista estali gabeak 3 1.944 414 Padel-pista estali gabeak 4 800 170 Futbol-5 kanpoko pista – Soropil artifizialekoa 1 1.080 230 Squash-pistak 2 100 21 Fitness-gelak 2 980 209 Jardueretarako gimnasioak 5 520 111 Spinning-gelak 2 150 32 Beste gela espezializatu batzuk 2 225 48 Igerileku klimatizatuak 2 1.493 318 Igerileku mistoak (beste bien batuketa) 1 875 186 Igerileku estali gabeak (udakoak) 1 2.025 431 Futbol-11ko zelaiak,belar artifiziala, iluminazioa eta abar. 4 24.000 5.106 Hiri-balnearioa, saunak, masajeak eta abar. 2 800 170 Arraunketa-pabiloia 1 1.850 394 Pilotaleku estalia 1 270 57 Zerupeko pilotalekua 1 400 85 Arku-tirorako galeria 1 90 19 Erabilera anitzerako gela (xakea) 1 48 10 Kirolarien aldagela kolektiboak 56 2.240 477 Epaile eta entrenatzaileentzako aldagelak 8 160 34 Administrazio-bulegoak eta kirolariaren arretarako bulegoak 8 280 60 Biltegiak, instalazio teknikoen gelak eta antzekoak 5 3.000 638

GUZTIRA

116 61.960 13.183

Aurreko koadroan Santurtziko KUIk dituen kirol instalazioen ekipamenduaren berri eman nahi izan dugu, hau da, KUIk kudeatzen dituena. Horrela bada, bai termino orokorretan (116 kirol-espazio, osagarriak barne, guztira 60.000 metro koadrotik gorako azalera dutenak), eta bai termino erlatiboetan (ia 13.200 m2 10.000 biztanleko) esan daiteke santurtziarrek instalazio ekipamendu bikaina dutela, instalazio onenak dituzten udalerrien parekoak. Baina egia da batzuetan dagoeneko gabeziak agertu direla, urteak direlako eraiki zirenetik edo beharbada, zaharkituta geratu direlako. Guk aldez aurretik aurreikusi beharko genituzke eskaintzan epe ertain zein luzeko kirol-prestazioetan izan ditzakeen ondorioak gutxitze aldera


2015eko URRITIK EKAINERA DEITUTAKO IKASTAROAK Ikastaro mota eta nori zuzendua

ESKOLA AURREKO ETA ESKOLA UMEENTZAT: Ur jarduerak: 0-3 urte Ur-jarduerak:4-5 urte. 1. maila Ur-jarduerak: 4-5 urte 2. maila Jolas-igeriketa: 4-5 urte Jolas-igeriketa + 6 urte Igeriketa ikastaroak: hastapenak + 6 urte Igeriketa ikastaroak: Hobekuntza + 6 urte Igeriketa haur-eskoletako ikasleentzat Igeriketa lehen hezkuntzako ikasleentzat Igeriketa bigarren hezkuntzako ikasleentzat Igeriketa-eskola Igeriketa sinkronizatua

KOLEKTIBO BEREZIENTZAT C.O.P AVIFES

HELDUENTZAT Aquafitness-a Igeriketa gidatua Hydrobike-a Bizkarrezurra hobetzeko ur programa Ur-jarduerak: Haurdunentzat eta erditze aurrekoak Igeriketa-ikastaroak: hastapenak, helduentzat Igeriketa-ikastaroak: hobekuntza, helduentzat Igeriketa-ikastaroak: 55 urtetik gorakoentzat

Urt Ots Mar Ap Mai Ek Uzt Ab Ir Urr Az Ab

HILEROKO DATUAK 862 871 868 927 884 855 78 0 0 883 880 877


UR-JARDUERETARAKO PLAZA ESKAINTZA ETA OKUPAZIOAREN LABURPEN KOADROA

2.008 2009 2.010 2011 2.012 2.013 2.014 2.015 Aldea Plaza

kopurua 11.583 10.950 11.954 11.703

11.869

11.906 12.727 12.924 197

Ikasleak 9.502 8.985 9.740 9.564 9.863 10.133 10.048 10.991 943 Klase

kopurua 7.296 7.768 7.516 7.708 7.776 7.804 7.692 8.140 448

Talde kopurua

874 892 998 846 861 967 1.023 1.041 18

Banaketa 2.015 0-3 4-5 urte 6 urte Ig. esk. Helduak

Plazak 1.368 3.429 3.372 2.964 744 Ikasleak 1.210 2.893 2.995 2.465 687 Klaseak 1.020 2.152 1.440 1.976 744

Plazak 3. adina Aquafitness-a Hydrobike-a Ezgaituak Guztira

Ikasleak 72 450 270 255 12.924 Klaseak 49 357 80 255 10.991 Plazak 72 304 288 144 8.140


ERABILERA KOPURUA GUZTIRA UR JARDUEREN ARLOAN

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 Aldea Erabilera librea (negua+

uda) 297.428

330.716

316.677 301.579 16.654 27.860 299.829 327.063 27.234

Igeriketa, eskolentzat 11.832 13.592 9.204 9.580 12.624 13.116 16.364 16.548 184 Igeriketa-eskola 18.384 18.088 18.496 19.552 19.816 19.536 17.344 19.720 2.376

Eskola-taldea 8.600 7.200 9.450 10.200 10.320 9.890 10.500 12.600 2.100 Adinaren araberako

taldea Abslotulua

7.200 6.336 .280 8.832 10.080 8.640 9.660 9.936 276

Water polo taldea - - - - - - - 4.600 4.600 Partid., Txapelk.,

jardunald.,... 5.490 8.640 7.740 10.670 5.660 5.610 9.480 1.656 1.656

UR-JARDUERAK 348.934 384.572 369.847 360.413 375.154 384.652 363.177 403.103 39.926

Nabarmentzekoa da ur-jardueretan emandako zerbitzu kopuruaren gorakada (%8 baino gehiago), batez ere jarduera-

programa berriek eraginda.


2015eko UR JARDUERAK. PROGRAMA OROKORRA. URTEKOA.

JARDUERA ANITZA

Jarduera-programa zabala du, bai Mikel Trueba kiroldegian eta bai Kabiezes Kirolgunean. Hil batetik bestera

aldaketa txikiren bat egon daiteke eskaria egutegi eta sasoiaren ezaugarrietara egokitzeko. Esan beharra dago

fitness gela ordutegi osoan dagoela zabalik eta nabarmenen artean hurrengo hauek azpimarratu nahi ditugu:

JARDUERA ANITZEKO PROGRAMA

DENA BARNE

HILEKO KUOTA Ez abonatuentzat 41.00 € Abonatuentzat 31.00 €

Fitness Spinning edo Indoor zikloa

Zunba Step

Aerobic Gap

Body Bar Streching

Mantentze soinketa Sinergy zirkuitua

Abdominal hipopresiboak Gantza erretzekoa

JARDUERA BAKARREKO PROGRAMAK

TALDE ITXIAK

HILEKO KUOTA Ez abonatuentzat 41.00 € Abonatuentzat 31.00 €

Pilates Yoga

Tai Chi Dantza latinoak

Karibeko dantzak Erlaxazio ikastaroak

Irristaketa lerroan

ZAHARTZE AKTIBORAKO PROGRAMA BEREZIA

URTEKO KUOTA: Ez abonatuentzat 89.00 € Abonatuentzat 41.50 €

55 urtetik gorakoentzako soinketa

Agerasia (Elkartea ….)

HASTAPEN- ETA HOBETZE-IKASTARO BEREZIAK

URTEKO KUOTA Ez abonatuentzat 41.00 € Abonatuentzat 31.00 €

Tenisa Padela


IZENA EMAN DUTENEN KOPURUA GUZTIRA, URTEZ URTE ETA JARDUERAKA

JARDUERA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Irristaketa 99 35 218 215 67 25

Yoga 541 628 598 563 602 615 710 932

Gim + 55 1.689 2.043 2.087 2.120 2.448 2.389 2.788 2.805

Agerasia 400 360 360 360 405 360 360 360 Jarduera

anitza 9.616 12.447 13.373 13.243 12.671 9.967 11.627 12.737

Dantzak 82 25 245 337 369 347

Tenisa 1.014 934 943 979 760 800 839 642

Padela 217 206 495 643 496 450 341 213

Pilatesa 1.607 1.910 1.950 1.888 1.882 1.879 1.689 1.556

Aikidioa 72 99 91 118 17

GUZTIRA 16.622 20.002 21.063 21.268 21.268 17.884 19.258 19.634

Oharra: Programa aldakorra denez, jarduera batzuk desagertu egin dira eta beste berri batzuk agertu. Horregatik, gerta daiteke aurreko urteetako

zutabeen batuketa batzuek bat ez egitea, taulatik desagerrarazi egin direlako. Errealitatean zegoen kopuru osoa mantendu egin da.

Hemen ere aurreko ekitaldiarekin alderatuta gora egin du Kirol Jarduerak programan emandako zerbitzuen kopuruak.


2015ean KIROL-JARDUERETAN IZENA EMANDAKOAK, HILEROKO KOPURUA GUZTIRA

JARDUERA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jard. g.

Pilates 176 174 169 157 148 115 70 104 147 150 146 1.556

Yoga 85 97 100 93 89 79 14 52 105 112 106 932

Gimnasia + 55 urte

265 269 280 281 283 283 286 286 286 286 2.805

Agerasia 45 45 45 45 45 45 45 45 360

Tenisa 65 57 60 58 61 53 39 41 69 71 68 642

Padela 27 21 22 21 21 19 x 15 21 23 23 213

Jarduera anitza 1.108 1.233 1.316 1.244 1.212 1.139 699 380 860 1.143 1.230 1.173 12.737

Dantzak 36 36 39 37 38 32 7 15 41 34 32 347

Aikido 5 7 5 17

Irristaketa 5 4 4 7 5 25

Erlajazioa 15 11 26

Guztira 1.832 1.954 2.040 1.936 1.897 1.720 829 380 1.373 1.864 1.956 1.879 19.660


KUIko INSTALAZIOEN ERABILERAREN PORTZENTAJEA HILERO - 2015

HILA

M.TRUEBA KIRLD.

FUTBITO KANP. ZEL.

SQUASH PISTAK

PADEL PISTAK

TENIS PISTAK

MAHAI TENISA

BILERA GELA

LARREA FRONTOIA

KABIEZES KIRLD.

KBZ FUT.

ZEL. 1

URTARRILA 65,97 22,86 12 11,5 41,34 1,82 27,87 45,17 53,43 48,79

OTSAILA 69,51 26,37 10,59 8,25 36,92 1,37 30,51 56,97 45,25 43,91

MARTXOA 69,92 28,28 13,87 11 37,02 1,29 30,38 60,69 43,95 49,25

APIRILA 60,71 33,79 10,58 16,42 37,51 1,92 28,63 51,22 38,99 49,68

MAIATZA 68,31 36,1 10,27 14,78 37,44 2,86 25,73 46,72 36,12 46,06

EKAINA 63,71 33,76 10,84 21,71 43,54 3,05 14,23 50 16,08 39,05

UZTAILA 65,27 53 15,44 34,14 55,7 1,04 35,03 24,71 32,54 33,43

ABUZTUA 0 11,08 0 12,45 38,43 1,04 0 50,76 0 0

IRAILA 66,24 24,37 9,27 14,52 33,74 1,78 7,44 35,98 53,73 46,75

URRIA 78,73 26,58 8,58 15,26 39,68 1,01 20,55 35,09 62,1 47,04

AZAROA 83,33 26,82 11,11 14,29 40,45 0,26 17,54 43,02 63,47 51,52

ABENDUA 78,5 29,05 8,85 6,71 39,17 1,54 17,83 33,59 72,86 48,06

BATAZ BESTE 70,02 29,34 11,04 15,09 40,08 1,58 23,25 44,49 47,14 45,78

INSTALAZIOEN OKUPAZIO PORTZENTUALAREN BILAKAERA URTERO

URTEA

M. TRUEBA

PABILIOIA

FUTBITO

KANP. ZEL.

SQUASH PISTAK

PADEL PISTAK

TENIS PISTAK

MAHAI TENISA

BILERA GELA

LARREA FRONTOIA

KABIEZES PABILIOAI

KAB. FÚT. ZEL. 1

2009 59,45 40,20 20,45 37,29 46,74 10,66 16,69 79,04 37,98 34,84

2010 66,28 39,03 22,71 38,44 56,29 4,8 16,06 82,32 49,71 38,39

2011 66,15 36,66 17,79 56,19 79,72 7,23 16,63 65,73 54,11 39,47

2012 66,77 34,71 18,46 31,82 51,70 7,75 20,37 61,85 61,61 44,12

2013 69,24 32,26 19,60 28,01 47,22 5,11 22,45 63,04 57,36 39,29

2014 65,81 32,27 14,00 20,58 42,75 3,55 15,35 52,81 50,07 42,70

2015 70,01 29,33 11,00 15,08 40,07 1,66 23,24 44,49 47,13 45,77

ERABILERA-ORDUEN BILAKAERA URTERO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2.015

ERABILERA-ORDUAK 20.881 23.535 27.646 28.064 24.668,0

0 21.094 19.447 19.490

% aurreko urtearekin alderatuta

12,61%

11,28%

14,87%

1,49% -13,77% -16,94% -8,47% 0,22%


ERABILEREN BILAKAERA KIROL-JARDUERETAN

INSTALAZIOA

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015 Mikel Trueba pabiloia

73.008 76.336 72.358 71.986,00 72.558 75.582 72.150 76.960

Kabiezeseko pabiloia

8.316 17.784 32.598 33.752,00 38.254 37.764 37.274 31.428

Squash pistak 3.692 2.462 4.070 3.900,00 3.122 177 2.288 2.267

Jarduerak 165.876 176.017 185.913 186.501,00 185.862 156.499 169.470 186.124

Oinarrizko gimnasioa

40.958 39.647 38.648 43.874,00 44.986 45.872 45.694 43.972

Atletismo pista 64.856 66.758 64.756 72.616,00 75.467 77.380 77.665 73.612

Mahai tenisa 1.191 1.443 669 896,00 956 571 447 210

Arku tiroa 680 620 585 694,00 745 1.350 1.406 1.342

Kirol eskolak 21.962 22.068 23.659 22.158,00 23.549 27.234 27.862 24.819

Bilera gela 7.596 6.831 6.246 6.306,00 7.755 8.563 8.040 9.510

Tenis pistak 35.655 38.316 40.288 46.718,00 38.852 34.129 30.118 28.369

Padel pistak 33.814 38.572 39.684 61.281,00 33.564 25.165 20.481 14.118

Futbitoa kanpoko zelaian

28.062 33.102 32.328 29.052,00 27.552 23.662 26.190 24.390

Klubak gimnasioetan

6.193 5.865 2.971 3.042,00 1.885 1.640 2.855 1.956

Larrea pilotalekua 11.752 18.208 18.672 15.112,00 16.371 16.661 14.256 13.780

Jarduera puntualak

4.000 4.000,00 4.000 4.000 4.000 4.000

San Jorge FK 18.000 18.500 18.150 18.030,00 18.500 18.500 19.250 27.360

Dinamo S.J. FK 16.920

Kabiezes FK 2 39.200 39.150 40.220 37.954,00 39.450 40.220 40.430 37.348

Kabiezes FK 1 12.000 12.000 12.000 12.000,00 12.500 12.500 12.500 17.280

Arraunketa pabiloia 45.900 44.850 45.000 44.275,00 44.100 43.850 43.815 38.258

ERABILERAK

GUZTIRA 618.711 658.529 682.815 714.147,00 690.028 651.319 656.191 674.023

Igoera % 29,36% 6,44% 3,69% 0,05 -3,38% -5,60% 0,74 2,71%


Dirudienez, kirol-erabilerak, hau da, arlo honetan emandako kirol-zerbitzuen erabilerak, zuzendu egin du

azken bi urteotan izan duen beherako joera.

KIROL- ETA UR-JARDUEREN ERABILEREN BILAKAERA GUZTIRA


IKASLE KOPURUA KIROL-ESKOLETAN

KIROL ESKOLA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Atletismoa 93 97 114 104 106 102 135

Xakea 36 21 56 32 37 290 252 Esku baloia 105 106 79 79 87 72 124

Santurtzi Kirol Elkartea 178 167 177 177 258 268 326

Gazteak futbol taldea 109 148 179 179

180 225

190 Peña Athletic futbol taldea 166 172 146 146 170 204 261

Dinamo San Juan futbol taldea - 22 54 96 128 Santurtzi areto-futbol taldea 83 111 109 108 109 95 173 San Jorge areto-futbol taldea 12 51 24 24

Igeriketa 44 45 48 52 65 64 29 Pilota 22 25 21 23 22 16 103

Arraunketa 11 20 149 21 24 22 15 Gimnastika erritmikoa

Santurtzi 115 121 72 149 162 197

38 Tenisa 56 72 0 64 70 110 197

Arku tiroa 21 26 32 30 27 25 63 GUZTIRA 1.039 1.143 1.207 1.188 1.437 1.818 1.933

Bestalde, nabarmendu nahi dugu 2015ean ere kirol-espazioak doan laga zaizkiela herriko klubei entrenamendu saioak eta txapelketak egiteko. Guztira, zenbait kirol-instalazio laga dira 3.731 orduz.


KLUBEI EMANDAKO DIRU-LAGUNTZAK 2015ean

KLUBA OHIK. EZOH. ESKOLA TXAPLK. K eta emak

K eta turism

GUZTIRA

Aketxe 487 487 0,21% Atletismoa 1.974 2.136 3.334 492 7.936 3,43%

Xakea 583 945 2.543 - 4.071 1,76% Itsas zaldunak xake

taldea 79 - 79 0,03%

Esku baloia 872 33.075 1.360 750 9.150 45.207 19,52% Kirol Kluba 743 33.075 1.857 3.307 1.050 40.032 17,28%

Dinamo S.Juan 537 7.088 1270 4.275 13.170 5,69% Areto futbola

Santurtzi 597 8.505 950 - 10.052 4,34%

Mamarigako AF 103 - 103 0,04% Gazteak 525 7.088 1.922 850 4.275 14.660 6,33%

Gimnastika erritmikoa Santurtzi

2.557 - 2.557 1,10%

Goiztiri AF 282 135 175 - 592 0,26% Mendiz Txirrindul. 315 - 315 0,14%

Igeriketa 819 2.835 1.281 4.253 - 9.188 3,97% Peña Athletic 934 11.813 2.304 600 750 4.275 20.676 8,93%

Arraunketa kluba 1.780 33.075 320 8.519 4.275 47.969 20,71% Tenis kluba 848 1.411 3825 - 6.084 2,63%

Arku tiroa 274 216 - 490 0,21% Itsasalde Pilota

elkartea 270 202 - 472 0,20%

Padel / tenis Kaialde 217 - 217 0,09% Pilota Federazioa

7294,7

5 - 7.295 3,15%

GUZTIRA 11.969

144.792

20.532 24.889 1.675 27.792 231.650


TXAPELKETAK, non KUIk federazio, klub eta elkarteei laguntzen dien

Urtarrilak 25: Soinketa erritmiko-txapelketa Uztaila: Udako XIII. Kirol-kanpusa. Otsailak 22: Soinketa erritmiko-txapelketa Uztaila: Udako XIII. Kirol-kanpusa.

Apirilak 10-12: Toño Sojoren oroimenezko torneoa Uztailak 18: II. Sardina-zeharkaldia.

Apirilak 19: Santurtzi -Zierbena ibilaldi herrikoia Uztailak 12: XVII. Sardina-milia atletikoa.

Apirilak 25: Master klasea - Erlaxazioa Uztaila/Abuztua: XVIII. Sardina-futbol torneoa.

Apirilak 25: 1. Pilota Eguna. Larrea pilotalekua. Uztaila: Santurtziko Udala XXXVI. arraunketa-bandera.

Apirilak 26: Master klasea. Padel, hastapenak Uztailak 10-19: Gizonezko tenisaren III. Open Nazionala.

Apirilak 8: San Jorge eskola-krosa Uztailak 10-19: Santurtziko Hiria XIV. Emakumezko torneoa.

Unai Allenderen oroimenezko XIV futbol-txapelketa Abuztuak 24/30: II Kaialde Santurtzi Trophy-a. Beteranoak

Maiatzak 9: Sestao-Soinketa adinekoentzat. 2 taldek hartu dute parte.

Iraila: Txikizunba-master klasea

Maiatzak 18: Santurtziko III Triatloia Iraila: Txikiyoga-master klasea

Maiatzak 16 Soinketa erritmiko txapelketa Iraila: Sabeleko dantzari buruzko master klasea.

Maiatzak 23: Umeen leuzemiaren aurkako zunba solidarioa. Urriak 4: “Igoera Serantesera” Mendi-lasterketa.

Maiatzak 23: Bizkaiko/Euskadiko Kopako saski-baloi finala Urriak 20: Santurtzitik Bilbora 3. martxa.

Ekaina: Donibaneko Futbol Txapelketa - Dinamo San Juan Urriak 21: Spintonik master klasea

Ekainak 6: Eskola olinpiada Azaroa: Santurtziko igeriketa klubeko XXVII garaikurra.

Ekainak 6-7: Azaroak 29: Santurtzi-Bilbao XXVII. Lasterketa

Ekainak 7: Soinketa erritmiko eskolaren erakusketa-saioa Abenduak 13: Gabonetako xake-torneoa.

Ekainak 7: III. Igoera herrikoia Serantesera. Abenduak 21: Yoga master klasea.

Ekainak 13/14: Kabiezeseko benjamin kategoriako futbol torneoa.

Abenduak 22: Spiniton Solidarioa

Ekainak 21: Peña Athletic emakumezkoen hiruko futbol-topaketa.

Abendua: Gabonetako 5. pilota torneoa.

Ekainak 8-26: Futbol 7 torneo herrikoia: Kabiezeseko jaiak Abendua: Katxibatxe futbol torneoa.

Ekaina/uztaila: Karmengo XXV. Areto-futbol txapelketa. Abendua: XII. Igeriketako eskola-garaikurra.


2015 Mantenu eta energia-kudeaketari buruzko oroi-

txostena


Hurrengo hauek dira Santurtziko KUIko Mantenu Atalaren funtzioak: MANTENU PREBENTIBOA Mantenu prebentiboa instalazioen mantenu planifikatua da. Aukera ematen du behin eta berriro azaltzen diren akatsak antzeman, geldialdiek sortutako hutsarteak gutxitu, ekipoen bizitza baliagarria luzatu, konponketen kosteak jaitsi eta instalazioan dauden puntu ahulak antzemateko, besteak beste. Mantenu prebentiboaren helburu nagusia ekipoen akatsek ekarritako ondorioak leuntzea da, arazoak prebenitze aldera beroriek gertatu baino lehen. Hona hemen mantenu prebentiborako zereginetako batzuk: higatutako piezak, olioa eta lubrikagarriak aldatzea eta abar. Batez ere galdera, klimatizazioa, bonbak eta ekipo elektrogenoetan zentratzen da, nahiz eta beste elementu batzuk ere badauden, esate baterako, igerileku mistoan kendu eta jar daitekeen estalkia. MANTENU ZUZENTZAILEA Mantenu zuzentzailea ustekabean agertzen diren matxura eta akatsak momentuan konpontzea da. Atal honen barruan argiteriaren inguruko arazoen edo ate, armairu, hoditeria eta saneamendua, pintura, itxiturak edo horrelakoen konponketa dago. ENERGIAREN KONTSUMO ETA KOSTEAREN KONTROLA Hurrengo grafiko hauetan energia kontsumoaren bilakaera ikus dezakegu, kwh-tan eta horren koste ekonomikoa eurotan. Ez dira paraleloak izan.


Energiaren gastuaren banaketa 2015ean kirol-zentroka, guztira


EZARRI BEHARREKO LEGEDIAREN ETA INDARREKO ARAUDIAREN BETETZE MAILAREN IKUSKAPENA Zenbait araudik arautzen dute KUIko kirol zentroen jarduna, bai osasunarekin eta bai segurtasunarekin lotutakoak. Horrez gain, lantzean behin araudiek ezarritako ikuskapenak egin behar izaten dira, Osasun Agintaritzak eskatutakoa dela, Joko eta Ikuskizunekin lotutakoa dela eta abar. Mantenu atalak araudi horiek behar bezala betetzen direla ziurtatzen du. Osasun publikoko atalaren funtzioa da, besteak beste, erabilera publikorako igerilekuen ura zaintzea. Horrela bada, Osasun Publikoak onartutako plan jakin bat bete behar da, zeinen bidez uraren kalitatearen autokontrola egiten den. Horri jarraituz, egunero uraren neurketa egin behar da, hilero igerileku klimatizatuen azterketa eta hamabostero udakoena, eta horretaz guztiaz gain, Osasun Publikoak aldian behin egiten dituen ikuskapenak ere derrigorrezkoak dira. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Barne Sailburutzako Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzak ikuskizun eta olgeta-jarduera publikoak ikuskatu eta kontrolatu egiten ditu, bai eta horiek gauzatzeko erabiltzen diren lokal eta instalazioen segurtasun-baldintzak ere. Industria saila da araudia betetzen dela bermatu behar duen erakundea, eta araudiaren xede nagusia arriskuak prebenitu eta murriztea ez ezik, pertsona, ondasun eta ingurumenari kalterik eragiten dien istripuetan babesa ematea da, baldin eta istripuok instalazio edo ekipoen inguruko jarduerak edo berorien erabilerak, funtzionamenduak edo mantenuak eta gai industrialen ekoizpenak, erabilerak edo kontsumoak, bilketak edo berregiketak sortutakoak badira. Araupeko berrikusketa garrantzitsuenak gas, argindar eta tentsio altuko instalazioak dira. MANTENU-KONTRATUEN BERRIKUSKETA Atal honek bere zereginekin lotutako kontratuak ikuskatu egin behar ditu, hurrengo hauek hain zuzen: mantenua, garbiketa, lorezaintza, DDD (desinfekzioa, desintsektazioa eta desratizazioa), tentsio altuko zentroak, ganberak eta intrusioaren aurkako sistemak, edukiontzi sanitarioak eta alfonbrak, ekipo elektrogenoak... 2015ean EGINDAKO LANAK San Jorge futbol zelaia:

Eguzki-plakak konpondu

San Juan futbol-zelaia:

Kanpoko sabaiak konpondu Mikel Trueba kiroldegia:

Aldageletako ispiluak aldatu

Larrialdiko argi berriak instalatu jokalekurako irteeran

Kiroldegiaren sarrera pintatu

Ezgaituentzako aldagela egokitu barruko igerilekuetan

Udako igerilekuaren landaresia kendu eta landaresi berria jarri.

Sotoko zutabe eta habeak konpondu

Makina-gelatik airea atera

Udako eta barruko igerilekuak eta igerileku mistoa pintatu.

Padeleko kristal bat aldatu

Terrazako zorrotenak kanalizatu Kabiezes Kirolgunea:

Galdara aldatu.

Gela antolatu hauteskundeetarako

Igerilekuko aldageletako bankuak konpondu.

Jokalekuko kristalak aldatu


Urteroko mantenu prebentiboak:

Futbol zelaia orraztu

Igerileku mistoaren estalkiaren mantenua egin

Eraldaketa zentroen mantenua egin

Galderen mantenua egin

Ate automatikoen mantenua egin

Tximistorratzak ikuskatu

Ekipo elektrogenoak ikuskatu

Alarma eta TBZI-sistema berrikusi

ACS eta igerilekuen ura aztertu

Igogailuak ikuskatu

Galdarak berrikuskatu

Edukiontzi higieniko eta bakteriostatikoak

Egindako BKEak:

BKE elektrikoa Larrea pilotalekuan

BKE Kabiezeseko kirolguneko igogailuan

BKE San Juan futbol zelaiko igogailuan

Beste batzuk:

Kirol-argiteriak konpondu futbol zelaietan


2015 Oroi-txosten ekonomikoa, prezioak eta aurrekontuen

likidazioa


Hona hemen interes orokorrekoa den alderdi garrantzitsu honen zenbait prezio:

ABONAMENDU KONBINATUAK ERROLDATUTAKO HERRITARRENTZAT(*) EUROAK

Urtekoa, familiarra 180.00

Urtekoa, banakakoa 146.50

Seihilekoa, familiarra 109.00

Seihilekoa, banakakoa 86.00

Hiruhilekoa, familiarra 73.50

Hiruhilekoa, banakakoa 48.50

Hilekoa, familiarra 41.00

Hilekoa, banakakoa 20.50

IGERILEKURAKO SARRERA

14 urtetik gorakoak 3.50

14 urtekoak edo beheragokoak 2.50

JARDUEREN HILEKO KUOTA, MATRIKULA BARNE

Jarduera bakarra (aquaerobic edo spinning edo aerobic edo gym jazza, e.a.) 31.00

Jarduera anitza (Fitness + aerobic + spinning + power dumbbell eta abar) 33.00

IKASTARO ETA ANTZEKOEN HILEKO TASAK

Astean 2 eguneko igeriketa ikastaroa 20.00

Igeriketa bereziko ikastaroa, gazte edo nagusientzat 23.00

Tenis, padel eta erraketako beste ikastaro batzuk 42.50

INSTALAZIOEN ALOKAIRU ETA ERRESERBAKO TASAK (**)

Kiroldegi estalia, ordu 1 43.50

Futbol 5eko kanpoko zelaia, ordu 1 26.50

Squash-pista, ordu 1 3.50

Tenis-pista, ordu 1 6.00

Tenis-pista, ordu 1, astegunetan astelehenetik ostiralera 16:00ak arte 4.50

Padel-pista, ordu 1 6.00

Padel-pista, ordu 1, astegunetan astelehenetik ostiralera 16:00ak arte 3.50

(*) Abonamendu konbinatua duten herritarrek igerileku klimatizatu eta udako igerilekuetara, atletismo pistara eta

squash-pistara (orduaren arabera) sartu ahal izango dira eta lehentasuna izango dute instalazioak erreserbatu edo

ikastaro eta jardueretan izena ematen dutenean. Horrez gain, abonamendua dutenentzako prezioak (arestian

adierazitakoak) ezarriko zaizkio. Abonamenduen prezioak Santurtzin erroldatutakoei dagozkienak izango dira.

(**) Instalazio baten alokairuaren tasa ordaintzean argia ere ordaintzen da baldin eta beharrezkoa bada, bai eta

kirolarien sarrera ere, nahiz eta abonatuak ez izan (ez dute sarrerarik ordaindu behar).


Hona hemen kontabilitate- eta aurrekontu-bilakaeraren laburpen-koadroa:

DIRU-SARREREN AURREKONTU LIKIDATUA, ESKUBIDE GARBIAK

KAP. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3 Tasak eta beste diru-

sarrera batzuk 1.819.919 1.888.317 1.913.002 1.956.907 1.911.991 1.897.356

4 Ohiko transferentziak 2.135.000 2.055.000 1.879.030 2.014.000 2.095.000 2.072.000

5 Ondare bidezko diru-

sarrerak 102.756 98.694 59.936 61.308 51.839 50.499

7 Kapitalaren

transferentziak 2.599.244 2.531.194 418.913 7.092 87.539 130.000

8 Aktibo finantzarioak 36.375

Diru-sarreren batuketa

guztira 6.656.919 6.609.582 4.270.882 4.039.306 4.146.369 4.149.855

GASTUEN AURREKONTU LIKIDATUA, BETEBEHAR ONARTUAK

KAP. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Langileen gastuak 608.882 613.463 611.361 635.132 592.509 612.322 2 Ondasun eta zerbitzuak 2.913.766 3.035.131 2.926.487 3.139.383 3.206.150 3.136.206 3 Gastu finantzarioak 5.850 4 Ohiko transferentziak 432.534 393.000 278.993 258.929 261.332 265.135 6 Inbertsio errealak 2.599.244 2.531.194 484.366 7.092 87.536 76.812

Gastuen batuketa guztira 6.554.425 6.572.788 4.301.207 4.040.535 4.147.528 4.096.326

2015eko ekitaldian 59.379 euroko emaitza egon da, zein emaitza doitzat har daitekeen. Ez da aurrekontuetan agertzen ziren diru-sarreren espektatibak bete (-52.644€), batez ere kirol-eta ur-jarduerengatiko diru-sarreren kontu-sailengatik eta abonamenduengatik, azken honek eragin txikiagoa izan badu ere. Beharrezkoa izan da udalaren ekarpena igotzea (+60.000€) aipatutako diru-sarreren inbertsioa konpentsatzeko.


Hona hemen kapituluen bilakaera, lehenengo gastuak:

1. kapituluan, langileen gastuetan, onartutako betebeharrak azken urteotako berberak izan dira, ezer berezirik

adierazteko ez dagoelarik.

Ikus daitekeenez, instalazioen funtzionamendua ahalbideratzen duten ohiko erosketa, hornidura eta zerbitzuen

gastuak, aurreko urteotan bezala, apur bat jaitsi dira, 70.000 bat euro, batez ere azken urte hauetan kontratu batzuk

beherantz esleitu direlako.

DIRU-LAGUNTZAK, TORNEOAK ETA TXAPELKETAK

Gastuei buruzko kapitulu honetan ohiko eta ezohiko diru-laguntzak daude, bai eta kirol-kluben torneo eta txapelketak

ere. Atal honetan 2014ko ekitaldiko kopuruei eutsi zaie.


Diru-sarrerei dagokienez, hurrengo grafiko hauetan azken urteotan izan duten bilakaera ikus daiteke:

3. KAP: TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK

Ikus daitekeenez, aurreko ekitaldiarekin alderatuta bajuxeagoa da, 15.000 € gutxiago hain zuzen.

KONTZEPTUA 2012 2013 2014 2015 Banakako eta familiako abonamenduak 769.372,10

808.125,64 800.718,49

809.736,82 Igerileku klimatizatua 14.332,50

14.619,00 15.316,50

19.761,50 Udako igerilekua 40.975,40

47.820,00 38.703,50

37.258,50 Spa biak 50.236,50

55.254,00 50.882,60

51.496,50 Kirol-jarduerak 185.267,23

180.287,76 154.433,25

136.538,00 Ur-jarduerak 113.122,50

139.673,75 124.610,75

118.087,00 Fitness 462.948,51

418.851,25

415.940,90 456.010,50

Igeriketa ikastaroak 117.871,50

127.879,00 132.341,00

129.688,00 Tenis ikastaroak 30.273,00

35.503,00 47.311,50

28.496,00 Kirolerako pistak 42.549,30

39.417,20 38.652,15

37.479,75 Squash pistak 2.454,00

2.986,00 2.055,50

777,00 Tenis pistak 15.340,00

16.064,50

13.770,50 11.705,50

Padel pistak 16.046,00

12.553,25 10.765,75

8.009,50 Ping-Pong 739

435,00 1.422,00

161,50 Aldageletarako sarrerak 847,5

2.854,50 2.119,50

1.482,00 Osasun Zerbitzuak 13.233,00

8.960,00 12.253,50

11.284,50 Askotariko hitzarmenak 27.625,70

26.813,00 24.763,00

24.763,00 Kirol materiala 120,5

56,00 377,00

31,50 Ezustekoak eta bestelako kontuak 1.197,60

18.074,05 18.131,88

7.642,74 Ekitaldi itxietako gastuen ordainketa 8.450,31

679,66 7.421,44

6.946,42

3. KAPITULUA GUZTIRA 1.913.002,15 1.956.906,56 1.911.990,71 1.897.356,23


TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK, banaketa taldeka

4. KAP: OHIKO TRANSFERENTZIAK (SANTURTZIKO UDALA)

2015eko udalaren ekarpena aurreko ekitaldien oso antzekoa izan da, ia 2,1 milioi eurokoa izan delarik.

5. KAP: ONDARE BIDEZKO DIRU-SARRERAK Ondare bidezko diru-sarrerek, non kafetegi eta garajeen alokairuez gain, kontu korronteen interesak dauden,

beheranzko joera mantentzen dute diru-sarreren kapitulu hau osatzen duten kontu-sail guztietan.


7. KAP: KAPITALAREN TRANSFERENTZIAK (SANTURTZIKO UDALA)

Hurrengo grafiko hauen bidez azalduko dugu zifra hauek udal aurrekontu kontsolidatuarekin duten lotura:

Hurrengo grafikoa adierazi den guztiaren laburpena da, erakundearen alderdi finantzarioaren bilakaeraren

erradiografia da nolabait.


SANTURTZIKO KUIren AUTOFINANTZIAZIO FUNTZIONALAREN BILAKAERA

Ikus daitekeenez, autofinantzaketaren joerari eutsi ahal izan zaio, nahiz eta beheranzko joera nabaria den. Horrela

bada, %51,9 zifra lortu da. Gaur egun bizi dugun egoera ekonomikoa ikusita, zaila da datu hau hobetzea.

Autofinantziaketa maila hauek zentzuzkotzat har ditzakegu.

Hurrengo grafikoan KUIren funtzionamenduarekin zuzenean lotuta dauden erabilera unitarioarengatiko kosteen

bilakaera zehatz-mehatz ikus daiteke. Hor kosteen bilakaera (gastuen 1. eta 2. kapituluak) eta diru-sarrera propioak

agertzen dira, bai eta jasotako ohiko transferentziak (diru-sarreren 3. eta 4. kapituluak) eta Santurtziko Udalak kirol

instalazio eta zerbitzuak erabiltzeagatik ematen duen diru laguntza ere.


ERABILERA EDO KIROL ZERBITZUZ BANATUTAKO KOSTEAREN ZERBITZUA

Hau da:

1. Bataz besteko gastua / erabilera = 1. kapitulua + 3. kapitulua: gastuak / erabilera

guztira edo emandako kirol-zerbitzuak

2. Bataz besteko diru-sarrera / erabilera = 3. kapitulua: diru-sarrera / kirol-erabilera

3. Diruz lagundutako kostea = udalak bere aurrekontu orokorretik egiten duen

ekarpenaren aldea.

Ikus dezakegunez, erabilera unitateekiko bataz besteko gastuak 19 zentimo jaitsi dira, bataz besteko diru-sarrera ere 9

zm. jaitsi dira. Horrela bada, erabilerarengatiko kosteak 10 zentimo egin du behera.


URTEKO AURREKONTUAREN AURREKONT. ESKUBIDEAK/ JASOTA/ ZORDUNAK/ GAUZATZEA

LIKIDAZIOA HASIERAKOA ALDAKETAK AMAIERAKOA OBLIGAZIOAK ORDAINDUTA HARTZEKODUN. ( + , - )

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1.950.000 0 1.950.000 1.897.356 1.889.256 8.100 52.644

2.012.000 60.000 2.072.000 2.072.000 1.750.000 322.000 0

60.000 0 60.000 50.499 44.627 5.871 9.501

0 0 0 0 0 0 0

0 130.000 130.000 130.000 36.212 93.788 0

0 21.775 21.775 17.356 5.993 11.362 4.419

0 0 0 0 0 0 0

GASTUAK 4.022.000 211.775 4.233.775 4.113.681 3.727.976 385.706 120.094

631.000 0 631.000 612.322 600.082 12.240 18.678

3.113.750 54.150 3.167.900 3.136.206 2.828.157 308.050 31.694

0 5.850 5.850 5.850 5.850 0 0

277.250 0 277.250 265.135 247.084 18.051 12.115

0 130.000 130.000 76.812 29.447 47.365 53.188

0 0 0 0 0 0 0

0 21.775 21.775 17.356 17.356 0 4.419

0 0 0 0 0 0 0

53.529

AURREKONTU Aurrekontu arruntaren emaitza

ITXIAK GAUZATZEA DEUSEZTAPENAK

EKITALDI ITXIETAKO ZORDUNAK 539.007 0 539.007 538.575 538.575 0 432

EKITALDI ITXIETAKO HARTZEKODUNAK 539.714 0 539.714 539.714 539.714 0 0

AURREKONTU ITXIAK -432

DOIKUNTZAK Positiboa Negatiboa

Finantziazioaren desbiderapena (+/-) 53.188 0 53.188

Diru zaintzako geldikinaz finantzatutako gastuak(+) 0 0

Zordunak, kobratzeko zain 441.122 3.470 444.592

Hartzekodunak, ordaintzeko zain 385.706 41.423 427.128

Funtsa likidoak 35.787

DIRU ZAINTZAREN GELDIKINA 53.250

Kobrantza zalantzagarriko zordunak 0 0

Finantziazioa kaltetutako gastuetarako geldikina 53.188 53.188

GASTU OROKORRETARAKO GELDIKINA 62

0 Euros

7. KAPITALAREN TRANSFERENTZIAK

8. FINANTZA-AKTIBOEN BARIAZIOAK

9. FINANTZA-PASIBOEN BARIAZIOAK

KIROLETAKO UDAL INSTITUTUA (KUI) AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

2015. URTEA

9. FINANTZA-PASIBOEN BARIAZIOAK

1. LANGILEEN GASTUAK

2. EROSKETAK ETA ZERBITZUAK

3. FINANTZA GASTUAK

4. OHIKO TRANSFERENTZIAK

6. INBERTSIO ERREALAK

66.564

1. ZUZENEKO ZERGAK

2. ZEHARKAKO ZERGAK

3. TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK

4. OHIKO TRANSFERENTZIAK

5. ONDARE BIDEZKO DIRU-SARRERAK

6. BESTERENTZEAK INBERTSIO ERREALAK

7. KAPITALAREN TRANSFERENTZIAK

8. FINANTZA-AKTIBOEN BARIAZIOAK

DIRU-SARRERAK 4.022.000 211.775 4.233.775 4.167.211 3.726.089 441.122

EKITALDIAREN AURREKONTUEN EMAITZA 53.097

MAILEGU ETA DIRU ZAINTZAKO ERAGIKETEK ERAGINDAKO ZORPETZEA

Doitutako ekitaldiaren aurrekontuen emaitza -91

Presidentea Kontu-hartzailea Zuzendari kudeatzailea


Reina Victoria pasaleku, z/g

48.980 SANTURTZI – BIZKAIA

www.imd-santurtzi.es

http://www.imd-santurtzi.es/

01 Indice - santurtzikirolak.eus · Bokalak: Jonatan Sánchez Fernández, jn. Si se puede Santurtzi...

Documents

Transcript of 01 Indice - santurtzikirolak.eus · Bokalak: Jonatan Sánchez Fernández, jn. Si se puede Santurtzi...