0. DIAGNOSTICO BASEDIAGNSTICO DE LNEA BASE SSO TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C.-UNIDAD HUARNElaborado por: Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINOFecha: 18-02-2014ITEMETAPARUBROREQUERIMIENTOESTADOHALLAZGONECESIDADESRECURSOSPLAN DE ACCIONRESPONSABLEFECHA MAXIMAPRIORIDAD1INICIOSSOFormalizacin de ActividadesTerminadoNo se cuenta con IPERC Lnea Base actualizadoIPERC Lnea BaseMatriz IPERC Lnea BaseActualizar la matriz IPERC Lnea Base de la Unidad Huarn.Ingeniero de Seguridad2/18/14URGENTEPor IniciarNo se cuenta con Mapa de ProcesosMapa de ProcesosContamos con algunos PETS.Elaborar Mapa de ProcesosIngeniero de Seguridad2/20/14URGENTEPor IniciarNo se cuenta con Mapa de RiesgosMapa de RiesgosContratos de Servicio a P.U.Elaborar Mapa de RiesgosIngenieros de Campo2/20/14URGENTETerminadoNo se cuenta con Matriz de Identificacin de Requisitos Legales y No LegalesMatriz de Identificacin de Requisitos Legales y No LegalesD.S. 055-2010-EM Ley 29783 D.S. 005-2012-TRElaborar Matriz de Identificacin de Requisitos Legales y No Legales.Ingeniero de Seguridad2/19/14URGENTEEn ProcesoNo se cuenta con Matriz de requisitos de Salud Ocupacional y Seguimiento.Matriz de Requisitos de Salud Ocupacional y Seguimiento.D.S. 055-2010-EM Ley 29783 D.S. 005-2012-TRElabvorar Matriz ded Requisitos de Salud Ocupacional y Seguimiento.Ingeniero de Seguridad2/22/14URGENTETerminadoNo se cuenta con Matriz de Objetivos, Metas y Programa de Gestin.Matriz de Objetivos, Metas y programa de GestinReglamento Interno de Trabajo TUMI S.A.C.Elaborar Matriz de Objetivos, Metas y programa De Gestin.Ingeniero de Seguridad2/19/14URGENTE3DURANTESSOInspeccionesEn ProcesoNo se cuenta con Programa de Inspecciones Planificadas.Programa de Inspecciones Planificadas. Fichas de Inspecciones diversas del lugar de trabajo.Elaborar e Implementar el programa de Inspecciones Planificadas.Ingeniero de Seguridad2/20/14URGENTECapacitacinEn ProcesoNo se cuengta con el Programa de Capacitaciones en el lugar de trabajo (4)Programa de Capacitaciones en el lugar de trabajoBiblioteca Virtual y presentaciones.Elaborar el programa de Capacitaciones en el lugar de trabajo. Gestionar un retroproyector multimedia.Ingeniero de Seguridad2/19/14URGENTEMAInspeccionesPor IniciarNo se cuenta con bandejas antiderrames para almacenar lubricantes y aceites.Bandejas antiderrames.Identificacin de Peligros AmbientalesGestiionar la adquisicin de bandejas antiderrames.Ingeniero de Seguridad3/3/14MODERADOCapacitacinTerminadoNo se ha identificado las necesidades de capacitacin especfica general.Capacitacin especficaSala de CapacitacionesCapacitacin especfica en uso de MATPEL, Respuesta a emergencias ambientales.Ingeniero de Seguridad2/19/14URGENTESSOAuditoriaPor IniciarNo se cuenta con un programa de auditorias elaborado.Evaluacin continua de desempeo en SST de linea de mando y supervisores.Matriz de Control operacional (Supervisores)Informacin a la alta lnea de Mando respecto al desempeo individual de seguridad.Ingeniero de Seguridad2/28/14MODERADOIndicadores de DesempeoTerminadoNo se han presentado los indicadores de desempeo en seguridadPanel de Indicadores de SeguridadMensajes de Correo electrnico-Formato Informe Semanal.Informacin a la alta lnea de Mando respecto al desempeo global de seguridad.Ingeniero de Seguridad2/19/14URGENTENo ConformidadesPor IniciarNo se mantiene el registro de control de no conformidades.Alertas SPOTLIGHTMensajes de Correo electrnicoInformacin de observaciones a los supervisores para tomar medidas Correctivas.Ingeniero de Seguridad3/2/14MODERADOMejora ContinuaEn ProcesoNo se tiene elaborada una estrategia de mejora continua.Evaluacin de cuellos de botella/generacin de estratgias de mejora.Informes Semanales y Mensuales.Se genera un informe retrospectivo y se proponen mejoras al SIG PdRGAIngeniero de Seguridad3/3/14MODERADO4FINSSOSaneamientoPor IniciarNo se cuenta con un plan de saneamiento para finalizar la obra.Saneamiento en el estado final de SST, MA, RS en Obras a Punto de Finalizar.Infome de saneamiento.Se genera un informe de evaluacinde las condiciones a remediar.Ingeniero de Seguridad3/4/14CONDIDERABLESSOCierre de ActividadesPor IniciarNo se cuenta con herramientas de informacin en caso de cierre de actividades.Evaluacin del Estado Final en SST, MA y RS.Informe Final de CierreSe genera un Informe Final de Cierre de Operaciones.Ingeniero de Seguridad3/5/14CONDIDERABLE

1. Matriz IPERC BaseFORMULARIOCDIGOFY-TUMI-018

MATRIZ IPERC BASEREVISIN03

CLASECLASIFICACIN DEL RIESGOABAltoBCMedioSUPERFICIE XCDBajoMINAXPROCESO:CAMBIO DE CORTADORESGERENCIA / SUPERINTENDENCIA DE REAMINA

DESCRIPCIONCONTROLES EXISTENTES (ACTUALES)FACTORES DEL RIESGORIESGO ACTUALCONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTESFACTORES DEL RIESGORIESGO RESIDUAL(despus de controles adicionales)ACTIVIDAD, INSTALACION, PRODUCTOO SERVICIOFUENTE DE RIESGOPeligro o Aspecto AmbientalCONSECUENCIA DEL RIESGODao, Enfermedad o Impacto AmbientalSEGURIDADSALUDAMBIENTESEGURIDADSALUDAMBIENTEnSISTEMA DE BLOQUEO / PERMISOSEQUIPOS / TECNOLOGIA / EPPMONITOREO / MANTENIMIENTO / INSPECCIONENTRENAMIENTO AL PERSONALCONTROL AMBIENTAL ESPECIFICOSPETS / ESTANDARES TECNICOS / GUIASDESCRIPCIN DE OTROS CONTROLESGravProbGravProbGravProbSeSaAmELIMINACIN (de fuente de riesgo)SUSTITUCIN (de materiales o reducir energa)CONTROLES DE INGENIERACONTROLES ADMINISTRATIVOSEPPGravProbGravProbGravProbSeSaAm1INSPECCION DE AREA DE TRABAJODESORDEN(Falta de Orden y limpieza del area)CAIDA AL MISMO NIVEL.Lesion leve o trivialpor la fata de orden y limpieza en el area de trabajoCasco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.SupervisIn ConstanteCapacitacion en las 5 SCheck list de laborCheck list de equipo.Check list de herramientas 4832OBSTACULOS EN EL PISO(Plantilla metalica SKID posicionado sobre la loza).LESION INCAPACITANTE TOTAL TEMPORALGolpeado y/o atrapado por estructuras (trineo o ski) Sealizacin, del rea de Trabajo, cinta de bloqueo al rea de trabajoOrden y LimpiezaCasco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.Inspeccin SASObservacin Planeada de Trabajo(OPT)Reporte de desvosCapacitacin en 5S "Orden y Limpieza"Capacitacion en alineamiento de plantilla metalica-Check list de laborCheck list de equipo.Check list de herramientas -886402EVALUACION DEL ENSAMBLAJE DE CABEZADESORDEN(Falta de Orden y limpieza del area)CAIDA AL MISMO NIVEL, PISOS CON GRASASLesion leve o trivialpor la fata de orden y limpieza en el area de trabajoCasco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.SupervisIn ConstanteCapacitacion en las 5 SUso de trapos absorventes, almacenar donde corrspondeCheck list de laborCheck list de equipo.Check list de herramientas 4832PERSONAL CAPACITADO Y AUTORIZADO PARA ENSAMBLE DE CABEZA FALTA DE CONOCIMIENTOS PARA SU REPARACINLesion leve o trivialpor la fata de conocimientosSupervisoin ConstanteCapacitacin tcnica para ensamblaje de estos materiales, autorizacin por el rea de operaciones o rea de produccin. El personal de apoyo tambien debe contar con su Autorizacin.Check list de laborCheck list de equipo.Check list de herramientas Certificacin del estudio483200HERRAMIENTAS INADECUADAS O DEFECTUOSAS(barretillas,herramientas de izaje, estrobo, grilletes,eslingas,cadenas)LESION LEVE O TRIVIAL(Golpeado por las herramientas defectuosas y/o mal uso)Sealizacin, del rea de Trabajo, cinta de bloqueo al rea de trabajoOrden y LimpiezaCasco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.Inspeccin SASObservacin Planeada de Trabajo(OPT)Reporte de desvosEntrenamiento al personal en Manipulacion de herramientas de Izaje, capacitacion en Izaje de de Carga y herramientas manuales-Check list de laborCheck list de equipo.Check list de herramientas -48320ROCAS SUELTASGOLPEADO POR CAIDA DE ROCASLesion incapacitante total temporalCasco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.Inpeccion de la camara, orden y limpiezaEntrenamiento desate de rocasostenimeito y fortificacion de camara rb1616256Posicionamiento de la maquina buen sostenimiento adecuado al terrenoCapacitar , motivar al personal en temas caida de rocas , concientizar. A todos supervisores, lideres y trabajadores16800128GASES(Inhalacion de Gases generados por la combustion de equipos y por las voladuras en las labores)EXPOSICION( De la combusution de los equipos que laboran cerca de la camara RB)Lesion leve o trivialCasco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.Inspeccin de la camara con el detector de gases Entrenamiento y capacitacin al personal en el manejo del detector de gases.Equipo del medidor de gases calibradomonitoreo de gases en la camara rb y mamino hacia la camara.8864CAMBIO DE CORTADORES SBICHIMENEA ENMALLADA Chimenea perforada tiene que estar enmalladaGOLPEADO POR CAIDA DE ROCASLesion incapacitante total temporalCasco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.Inpeccion de la camara, orden y limezaEntrenamiento desate de rocasostenimeito y fortificacion de camara rb8864GASES(Inhalacion de Gases generados por la combustion de equipos y por las voladuras en las labores)EXPOSICION(De la combusution de los equipos que laboran cerca de la camara RB)Lesion leve o trivialCasco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.Inspeccin de la camara con el detector de gases Entrenamiento y capacitacin al personal en el manejo del detector de gases.Equipo del medidor de gases calibradomonitoreo de gases en la camara rb y mamino hacia la camara.8864ROCAS SUELTASGOLPEADO POR CAIDA DE ROCASLesion incapacitante total temporalAntes de empezar los trabajos realizar una inspeccin de que este con sostenimiento.Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.Inpeccion de la camara, orden y limpiezaEntrenamiento desate de roca, utilizar barrtillas adecuadas.sostenimiento y fortificacion de camara rb1616256Posicionamiento de la maquina buen sostenimiento adecuado al terrenoCapacitar , motivar al personal en temas caida de rocas , concientizar. A todos supervisores, lideres y trabajadores16800128POSICIONAMIENTO PARA REALIZAR EL TRABAJO(El trabajador se ubica debajo del techo con sostenimiento)CAIDAS AL MISMO NIVEL, Lesion leve o trivial - Por que las barras, mangueras que se se encuentran en la entrada posibilidad de tropezar, realizar un sobreesfuerzo o una mala postura.Sealizacion del area de trabajo.Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.Inpeccion de la camara, orden y limpiezaCapacitacin: postura, ergonomia, cuantos kg. Max. Debe cargar una persona Check list de laborCheck list de equipo.Check list de herramientas 483200RETIRAR EL CORTADOR DETERIORADO (Quitando los dos pernos de 3/4 x 6".CAIDA DEL CORTADOR Golpes o atrapamientos por el cortadorConcentracin en el trabajo que se biene realizandoCasco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.El trabajo se debe realizar entre dos o mas personas por el peso del cortador.Concentracin en el trabajo que se biene realizando.Check list de laborCheck list de equipo.Check list de herramientas Mantener el area despejada, materiales y herramientas en orden, bastante comunicacin.886400820160EQUIPOS QUE SE UTILIZAN PARA EL LEVANTE(Se realiza con cadenas, strobos o slingas, tecles mecnicos o elctricos)CONTUSIONES, LUMBALGIA, CAIDA A MISMO NIVEL, RUPTURA DE LOS MATERIALES DE LEVANTELesiones irreversible en diferentes partes del cuerpos, golpes o fracturas al personal si fallan estos materiales dr levante.Los materilaes de levante tienen que estar en buenas condiciones, supervisin permanente.Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.Inspeccion mensual de los materiales de levanteConcentracin en el trabajo que se biene realizando.Check list de laborCheck list de equipo.Check list de herramientas Check list slingas, cadena, strobos.Comunicacin para realizar este trabajo, concentracin en lo que se esta haciendo.1683212800840320CORTADOR EN EL PISO(Falta de Orden y limpieza del area)CAIDA AL MISMO NIVEL.Lesion leve o trivialpor la falta de orden y limpieza en el area de trabajoSealizacion del area de trabajo.Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.Orden y limpiezaAlmacenar el cortador en un lugar donde no perjudique el paso de los trabajadores.FY-TUMI-020Check list de laborCheck list de equipo.Check list de herramientas -48320COLOCAR EL CORTADOR REPARADO (Una vez en la posicin correcta se sujeta con 2 pernos de 3/4 x 6").CAIDA DEL CORTADOR Golpes o atrapamientos por el cortadorConcentracin en el trabajo que se biene realizandoCasco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.El trabajo se debe realizar entre dos o mas personas por el peso del cortador, una vez ubicado el cortador en la posiscin correcta el torque necesario de 380 lb por pie. Supervisin permanente.Concentracin en el trabajo que se biene realizando.Check list de laborCheck list de equipo.Check list de herramientas Mantener el area despejada, materiales y herramientas en orden, bastante comunicacin.886400820160EQUIPOS QUE SE UTILIZAN PARA EL LEVANTE(Se realiza con cadenas, strobos o slingas)CONTUSIONES, LUMBALGIA, CAIDA A MISMO NIVEL, RUPTURA DE LOS MATERIALES DE LEVANTELesiones irreversible en diferentes partes del cuerpos, golpes o fracturas al personal si fallan estos materiales dr levante.Los materilaes de levante tienen que estar en buenas condiciones, supervisin permanente.Casco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.Inspeccion mensual de los materiales de levanteConcentracin en el trabajo que se biene realizando.Check list de laborCheck list de equipo.Check list de herramientas Check list slingas, cadena, strobos.Comunicacin para realizar este trabajo, concentracin en lo que se esta haciendo.1683212800840320SOBRE ESFUERZO FISICO.(Movimientos Mal realizados)Ergonomico por movimientos repetitivos,sobre esfuerzo,posturas de trabajoEnfermedad IrreversibleCasco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.Capacitacion Levantamiento de peso.Check list de laborCheck list de equipo.Check list de herramientas 168128ORDEN Y LIMPIEZADESORDEN(Falta de Orden y limpieza del area)CAIDA AL MISMO NIVEL.Lesion leve o trivialpor la fata de orden y limpieza en el area de trabajoCasco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.Supervisoin ConstanteCapacitacion en las 5 SCheck list de laborCheck list de equipo.Check list de herramientas 4832OBSTACULOS EN EL PISO(Plantilla metalica SKID posicionado sobre la loza).LESION INCAPACITANTE TOTAL TEMPORALGolpeado y/o atrapado por estructuras (trineo o ski) Sealizacin, del rea de Trabajo, cinta de bloqueo al rea de trabajoOrden y LimpiezaCasco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.Inspeccin SASObservacin Planeada de Trabajo(OPT)Reporte de desvosCapacitacin en 5S "Orden y Limpieza"Capacitacion en alineamiento de plantilla metalica-Check list de laborCheck list de equipo.Check list de herramientas -8864HERRAMIENTAS INADECUADAS O DEFECTUOSAS(barretillas,herramientas de izaje, estrobo, grilletes,eslingas,cadenas)LESION LEVE O TRIVIAL(Golpeado por las herramientas defectuosas y/o mal uso)Sealizacin, del rea de Trabajo, cinta de bloqueo al rea de trabajoOrden y LimpiezaCasco de seguridad,barbiquejo,lentes,tapones auditivos, orejeras,guantes, overol con cintas reflectivas,botas,Linterna minera.Inspeccin SASObservacin Planeada de Trabajo(OPT)Reporte de desvosEntrenamiento al personal en Manipulacion de herramientas de Izaje, capacitacion en Izaje de de Carga y herramientas manuales-Check list de laborCheck list de equipo.Check list de herramientas -48320NOTA IMPORTANTE: Cada vez que agreguen o eliminen celdas, se deben asegurar que las frmulas estn copiadas

EQUIPO IMPLEMENTADOR IPERC (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIN DE FUENTES DE RIESGO, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS).

FECHA DE ACTUALIZACIN6/16/13

&P de &N

1.1. IPERC PERSONAL

REPORTE IPERC PERSONAL TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARNAREA:SeguridadFECHA:19.02.14LIDER:Ing. David RODRIGUEZ P.EXPERTO:Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINOREVISADO:Ing. Zulma VIVAS RODRIGUEZ

El valor numrico que resulte de la evaluacin matricial, determinar el nivel de RIESGO, considerndose tres escalas:.- Tolerable(1-2).- Moderado(3-4).- Intolerable(6-9)PELIGRO EN EL REA DE TRABAJOITEMCOMPAANOMBREDNICATEGORIAESTADO1. Alta Presin.2. Atrapamiento.3. Atropello.4. Cada de rocas.5. Cada de Objetos.6. Cada a desnivel.7. Cada a nivel.8. Cada de altura.9. Contacto con energa elctrica10. Contacto con sustancias nocivas.11. Contacto con temperaturas extremas.12. Cortes.13. Choques.14. Delincuencia.15. Derrumbes.16. Estrs trmico.17. Explosin.18. Falta de experiencia.19. Falta de oxgeno.20. Golpes.21. Inhalacin de sustancias nocivas.22. Incendio.23. incrustacin.24. Ingestin de sustancias nocivas.25. Inundaciones.26. Mordedura de animales.27. Picadura de insectos.28. Proyeccin de Partculas.29. Radiacin.30. Resbalones.31. Ruido.32. Sobresfuerzos.33. Tensin Psicolgica.34. Tropezones.35. Vibraciones.36. Volcaduras.37. Asfixia38. Otros.1TUCOMI S.A.C.CORTIJO CASTILLO, DarwinResidenteActivo1224212211212122312222111112123122133-2TUCOMI S.A.C.DAVILA TOLENTINO, Fernando Arturo.HSEActivo1224212221212122412232111112123122133-3TUCOMI S.A.C.LEON LOPEZ, Edgar.HSEActivo1224212221212122412232111112123122133-4TUCOMI S.A.C.COSME ROJAS, Alejandro.SupervisorActivo1424322332222132613232222113124222334-5TUCOMI S.A.C.SIFUENTES ESPINOZA, EvaristoSupervisorActivo1424322332222132613232222113124222334-6TUCOMI S.A.C.RAMOS TORRECILLA, JosConductorActivo1323212122222122212233122111123322343-7TUCOMI S.A.C.TUCTO VILLANUEVA, William.ConductorActivo1323212122222122212233122111123322343-8TUCOMI S.A.C.ANDAMAYO MUCHA, Rubn.ConductorActivo1323212122222122212233122111123322343-9TUCOMI S.A.C.HAUROTO RIVERA, Camilo.OperarioActivo1424322332232142613232322113124322336-10TUCOMI S.A.C.MENDIZABAL CULQUICONDOR, AlexOperarioActivo1424322332232142613232322113124322336-11TUCOMI S.A.C.TAQUIRE PALACIOS, ReynaldoOperarioActivo1424322332232142613232322113124322336-12TUCOMI S.A.C.13TUCOMI S.A.C.14TUCOMI S.A.C.15TUCOMI S.A.C.16TUCOMI S.A.C.17TUCOMI S.A.C.18TUCOMI S.A.C.19TUCOMI S.A.C.20TUCOMI S.A.C.

Elaborado por: Ing. Fernando A. DAVILA TOLENTINOAprobado por: Ing. Zulma VIVAS RODRIGUEZCargo: Ingeniero de Seguridad TUCOMI-HuarnCargo:Jefe de Seguridad UnidadesFecha: 19/02/2014Fecha: 19/02/2014Firma:Firma:

ITEMMEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVASRESPONSABLEFRECUENCIA1Elaboracin diaria del P.R.C./5puntos.Supervisores.Diario.2Firma diaria del P.R.C.Todos.Diario.3Charla diaria de 5 minutos.Supervisores.Diario.4Firma de las Hojas de Charla Diaria de 5 Minutos.Todos.Diario.5Elaboracin de PETSResidente/Ingeniero de SeguridadContnua.6Otorgar PETARResidenteContnua.7Solicitar PETARSupervisores.Contnua.8Otorgar EPP/SPC segn PETSIngeniero de SeguridadContnua.9Solicitar Oportunamente la sustitucin de EPP/SPCSupervisores.Contnua.10Verificar el estado adecuado de su EPP/SPC Todos.Contnua.11Comunicar el mal estado de los EPP/SPCTodos.Contnua.12Investigar los EPP/SPC adecuados conforme normas internac.Ingeniero de SeguridadContnua.13Capacitar al Personal en utilizacin adecuada de EPP/SPCIngeniero de SeguridadContnua.14Inspeccionar las herramientas diariamente-Todos.Diario.15Sealizar rea sde Trabajo con Peligro eminente para 3ros.Todos.Contnua.16Capacitar en Temas Especficos a los trabajadores.Residente/SupervisoresContnua.17Capacitar en materia de Prevencin de Riesgos.Ingeniero de SeguridadContnua.18Evaluar el Presupuesto de EPP/SPC AnualResidenteAnual19Evaluar el Desempeo mensual en Gestin de la Seguridad.Ingeniero de SeguridadMensual20Mejorar las medidas anteriores en reuniones mensuales.Ingeniero de SeguridadMensualPATMEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVASRESPONSABLEFRECUENCIA1Medidas administrativas de prevencin de riesgos.Ingeniero de SeguridadPermanente2Guardas de seguridad, equipos en buenas condiciones.ResidentePermanente3Sealizacin, accesos adecuados y libres de trnsito vehicular.Ingeniero de SeguridadPermanente4Inspeccin de instalaciones y evaluacin de condiciones estructurales.ResidentePermanente5Identificacin de riesgos, sealizacin, procedimiento.ResidentePermanente6Equipo contra cadas, sealizacin, capacitacin.Ingeniero de SeguridadPermanente7Accesos adecuados, orden y limpieza, etc..ResidentePermanente8Equipo contra cadas, sealizacin, capacitacin.Ingeniero de SeguridadPermanente9Sealizacin, EPP dielctrico, etc./CapacitacinResidente/Ingeniero de SeguridadPermanente10Utilizacin de guante adecuaos, hojas MSDS, procedimeinto.Ingeniero de SeguridadPermanente11Sealizacin, EPP adecuado para trabajos trmicos./Capacitacin.Residente/Ingeniero de SeguridadPermanente12Inspeccin de herramientas. Evaluacin de bordes y filos. EPP adecuado.Residente/Ingeniero de SeguridadPermanente13Derivacin a atencin hospitalaria.Residente/Ingeniero de SeguridadPermanente14Evaluacin de medidas d econtingencia, seguridad pblica, etc.Ingeniero de SeguridadPermanente15Evaluacin d ela estabilidad del rea de trabajo.ResidentePermanente16Mtodo de trabajo adecuado, frecuencias y ritmos adecuados.ResidentePermanente17Sealizacin.Ingeniero de SeguridadPermanente18Capacitacin en materia tcnica, de seguridad y otros.Residente/Ingeniero de SeguridadPermanente19Derivacin a atencin hospitalaria./Evaluacin mdico laboral.Residente/Ingeniero de SeguridadPermanente20Anlisis de Riesgos del lugar de trabajo, ATS, sealizacin, Procedimeinto.ResidentePermanente21Utilizacin de mascarillas adecuadas al tipo de trabajo.Residente/Ingeniero de SeguridadPermanente22Plan de emergencia en caso de siniestro. Simulacros, capacitacin.Ingeniero de SeguridadPermanente23Inspeccin de instalaciones, herramientas, equipos y materiales.ResidentePermanente24MSDS, derivacin a atencin hospitalaria.ResidentePermanente25Plan de emergencia en caso de inundaciones, evacuacin.Ingeniero de SeguridadPermanente26Derivacin a atencin hospitalaria.Residente/Ingeniero de SeguridadPermanente27Derivacin a atencin hospitalaria.Residente/Ingeniero de SeguridadPermanente28Utilizacin de lentes de seguridad, careta, etc. segn sea el caso.Todos.Permanente29Utilizacin de equipo de proteccin adecuado a trabajos con radiactivos.Todos.Permanente30Accesos adecuados, orden y limpieza en el lugar de trabajo, sealizacin.ResidentePermanente31Utilizacin de tapones auditivos en base a la evaluacin de niveles de ruido.Todos.Permanente32Instruccin en el Procedimiento de Trabajo adecuado.Ingeniero de SeguridadPermanente33Readaptacin del puesto laboral, supresin de estresores.ResidentePermanente34Accesos adecuados, orden y limpieza en el lugar de trabajo.ResidentePermanente35Instruccin en el Procedimiento de Trabajo adecuado.Ingeniero de SeguridadPermanente36Inspecciones vehiculares peridicas.Ingeniero de SeguridadPermanente37Evaluacin del estado de salud del empleado.Ingeniero de SeguridadPermanente38--Permanente

2. Mapa de Procesos

ANEXO 8.4TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SASNIVEL DEL RIESGOSistemas de Bloqueo / PermisosEquipos/Tecnologa/EPPMonitoreo / Mantenimiento / InspeccinEntrenamiento del personalControles Ambientales especficosPETS / Estndares Tcnicos / GuasALTO O SIGNIFICATIVO* PETAR (Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo)*Dispositivos automticos de parada de mquina o impedimentos de arranque.*Dique de contencin recubierto con geomembrana*Estructuras de confinamiento del peligro (entibado, sostenimiento, cimbras, mallas, blindaje, etc.)*Bloqueo y etiquetado (lock out y tag out)*Guardas de proteccin (resguardo de maquinarias mviles, partes rotatorias, proyeccin de partculas, etc)*Barreras infranqueables (puertas, rejas, dique de contencin, etc)*Rotulado de interruptores elctrico y vlvulas crticas* Nueva Tecnologa o equipo seguro que evidencien proteccin total al exponerse al peligro (ejm. maquinaria y aparejo de izamiento) ante consecuencias importantes.* Tecnologa limpia / Mejor Tecnologa Ambiental disponible* Factor Costo no prioritario*Mantenimiento preventivo / predictivo *Supervisin parcial / permanente* Inspeccin de reas, equipos crticos (OPT)* Monitoreo planificados*Examen mdico anual al personal *Recorrido Operacional del Lider (ROL)*Curso especializado, dictado con evaluacin de aprendizaje y eficacia (CECCOTRASMIN).*Capacitacin en gestin de seguridad, ambiente y salud, mnima de 6 horas/anual con evaluacin de aprendizaje y evaluacin de eficacia de capacitacin. *Sensibilizacin en temas ambientales (uso de agua, energa, materia prima, etc.) mnima 4 horas/ anual*Charla grupal*Planes de emergencia especficos *Cambios, mejoras, modificaciones en infraestructura, equipos o procesos.*PETS vivo* PETS base* Estndar TcnicoMEDIO*Barreras de fcil manipulacin (barandas, bermas, cadenas, tranqueras, bandeja de geomenbrana, etc)*Buenas practicas de apilamiento*Cdigo de Colores (Equipo de la Planta y tubera)*Nueva Tecnologa o equipo seguro que evidencien proteccin parcial al exponerse al peligro (como rels de Fuga a tierra) ante consecuencias moderadas.* Buenas Prcticas Ambientales*Mantenimiento preventivo *Check list*Monitoreo*Capacitacin en gestin de seguridad, ambiente y salud, mnima de 2 horas/anual con evaluacin de aprendizaje. *Sensibilizacin en temas ambientales (uso de agua, energa, materia prima, etc.)mnima 2 hora/ anual* Charla grupal*Planes de emergencia bsicos. *Mejora en especificaciones, materiales e insumos* Gestin de residuos*ATS (PETS especial)*Instructivos especficosBAJO*Seal de restriccin y/o advertencia (alarmas, smbolos de seguridad, equipo de proteccin elctrico, mecnico, etc)*Cilindros con arena*Orden y limpieza*Uso de equipo seguro (como herramientas manuales: martillo, cinceles y carritos rodantes) ante consecuencias leves*Observacin de campo(Reporte de Desvos)*Cumplimiento de todos los requisitos del puesto*Capacitacin en gestin de seguridad, ambiente y salud, mnima de 1 horas/anual con evaluacin de aprendizaje *Sensibilizacin en temas ambientales (uso de agua, energa, materia prima, etc.)mnima 1 hora/ anual*Instrucciones de buenas prcticas ambientales

3. Mapa de Riesgos

4. MIR Legal-No LegalMATRIZ DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y NO LEGALES (CONTRACTUALES) - UNIDAD HUARN

rea : PLANEAMIENTOPeligro/ Aspecto Ambiental Significativo:Trabajos Diversos de Riesgo Moderado/Manejo de Residuos Slidos.Rev: 18/02/2012NNORMA LEGALEVALUACIN DEL CUMPLIMIENTOPROGRAMA DE ADECUACINAUDITORA POR ASESORA LEGAL (Si aplica)Ambito de aplicacinFuenteFecha de publicacinCdigoNombre ArtculoDescripcinSancin por el incumplimientoActividades para el cumplimientoEvidenciaArea ResponsableCumplePlan de accinResponsableFecha de implementacinCumpleHallazgoSINOSINO1GeneralLegal8/21/11L001Ley 29783, ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.17 al 39Sistema de Gestin.Sanciones penales estipuladas en el cdigo civil del Per.Implementar el Programa de SST.En archivo.SeguridadX----NANANA2GeneralLegal4/25/12DS001D.S. N 005-2012-MTR38 al 73 Subcomit de SST/Supervisor de SSTSanciones administrativas del MTR.Ingeniero de seguridad.En actividad.SeguridadX----NANANA3GeneralLegal4/25/12DS002D.S. N 005-2012-MTR74 y 75 Reglamento Interno de SSTSanciones administrativas del MTR.Entrega de RISST a cada trabajador.Registros Lima.SeguridadX----NANANA4GeneralLegal4/25/12DS003D.S. N 005-2012-MTR79 al 84Planificacin, desarrollo y aplicacin.Sanciones penales estipuladas en el cdigo civil del Per.Diagnstico, implementacin de programas de segruidad.Archivo.SeguridadX----NANANA5GeneralLegal4/25/12DS004D.S. N 005-2012-MTR85 al 88 Evaluacin del Sistema de gestinSanciones administrativas del MTR.NingunaNingunaSeguridad-XImplementar Evaluacin de Mejora Continua.Seguridad.Marzo, 2014.NANANA6GeneralLegal4/25/12L0002Cdigo Civil del Per124, 168, 316Derechos y Obligaciones en General.Sanciones penales estipuladas en el cdigo civil del Per.Difusin a la supervisin d elo estipulado en el cdigo civil.NingunaSeguridad-XDifundir lo correspon diente a las sanciones por omisin de asegurar segn cdigo civil.--NANANA7GeneralLegal4/25/12DS006D.S. N 005-2012-MTR110 al 118Notificacn de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.Sanciones penales estipuladas en el cdigo civil del Per.Informe de Investigacin de Accidentes e IncidentesEn archivo.SeguridadX----NANANA8GeneralLegal4/25/12DS007D.S. N 005-2012-MTR119 al 122Investigacin de Accidentes, enfermedades ocupacionales e Incidentes Peligrosos.Sanciones penales estipuladas en el cdigo civil del Per.Informe de Investigacin de Accidentes e IncidentesEn archivo.SeguridadX----NANANA9GeneralLegal4/25/12DS008D.S. N 005-2012-MTR123Supervisin, fiscalizacin y sancin de las actividades sectoriales.Sanciones administrativas del MTR.Implementacin de Archivo Histrico de DocumentacinEn archivo.SeguridadX----NANANA10GeneralLegal4/25/12DS009D.S. N 005-2012-MTR43AuditoriasSanciones Administrativas TUCOMI S.A.C.Plan de AudittorasEn archivo.SeguridadX----NANANA11GeneralLegal4/25/12DS010D.S. N 005-2012-MTRGlosarioInduccin general/especficaSanciones Administrativas TUCOMI S.A.C.programa de Induccin TUCOMI S.A.C./HUARNEn archivo.SeguridadX----NANANA12GeneralLegal4/25/12DS011D.S. N 005-2012-MTRGlosarioExmenes MdicosSanciones administrativas del MTR.Exmenes HOLOMEDIC/NATCLAREn archivo de SOSalud OcupacionalX----NANANA13GeneralLegal4/25/12DS012D.S. N 005-2012-MTRGlosarioFacilidades para la implementacin del SIGSanciones penales estipuladas en el cdigo civil del Per.Recursos LogisticosCardex de EPP-SPCSeguridadX----NANANA14EspecficoLegal11/22/13DS006D.S. N 005-2012-MTR110 al 118Notificacn de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.Sanciones penales estipuladas en el cdigo civil del Per.Informe de Investigacin de Accidentes e IncidentesEn archivo.SeguridadX----NANANA15EspecficoContrato11/22/13CT 01Contrato11Informar diariamente, semanal y mensual el desarrollo del SIG.Sanciones administrativas Huarn.Informes diarios, semanales y mensuales.En archivo.SeguridadX----NANANA16EspecficoContrato11/22/13CT 02Contrato11Asistir a las reuniones Programadas previamnete notificadas por el Comit de Seguridads de HuarnMulta de 50% de 1 UIT por incumplimiento.Asistencia oportuna-SeguridadX----NANANA17EspecficoContrato11/22/13CT 03Contrato16Suministrar herramientas y materiales a cargo de TUCOMI de manera oportuna.Sanciones administrativas Huarn.Cardex logstico.NingunaOperacionesXImplementar y registrar Cardex OperativoResidenteMarzo, 2014.NANANA18EspecficoContrato11/22/13CT 04Contrato18Deber contar con detector de gases.Sanciones administrativas Huarn.Detector de GasesNingunaSeguridadXImplementar multipropsito de gases portatilIngeniero de SeguridadMarzo, 2014.NANANA19EspecficoContrato11/22/13CT 05Contrato19Mantener el orden y limpieza.Sanciones administrativas Huarn. Multa de 0.5 UITInspecciones del lugar de trabajoEn archivo.SeguridadX----NANANA20EspecficoContrato11/22/13CT 06Contrato20Suministrar EPP al personal con el nombre de la ECMSanciones administrativas y monetaria Huarn.Cardex de entrega de EPPEn archivoSeguridadX----NANANA21EspecficoContrato11/22/13CT 01Contrato28Cumplir con el DS 055-2010-EM, Ley 29783 y DS 005-2012-TRRetencin de pago de valorizacinDS 055-2010-EMNingunaSeguridadX-Gestionar la entrega del DS 055-2010-EM a cada colaboradorIngeniero de SeguridadMarzo, 2014.NANANA22EspecficoContrato11/22/13CT 02Contrato30Cualquier accidente originado bajo la responsabilidad de TUCOMI ser asumido por TUCOMI en reponsabilidadSancin administrativa, Monetario-LegalReglamento Interno de TrabajoEn archivoSeguridadX----NANANA23EspecficoContrato11/22/13CT 03Contrato31Someter a su personal a exmenes mdicos pre-ocupacionalesSanciones administrativas y monetaria Huarn.Matriz de salud ocupacionalEn elaboracinSalud OcupacionalX----NANANA24EspecficoContrato11/22/13CT 04Contrato36Elaborar Mapeo de Riesgos el cual deber ser aprobado por SSO-Huarn.Sanciones administrativas y monetaria Huarn.Mapa de RiesgosEn elaboracinSeguridadX----NANANA25EspecficoContrato11/22/13CT 05Clasula 1616.3Enviar un informe de investigacin de accidentes e incidentes dentro del Plazo de 24 horas despus de ocurrido y deber poner en conocimiento al departamento de seguridad en el plazo de 12 horas de ocurrido el accidente.Escala de Multas de Huarn: (0.25 UIT)Informe de Investigacin de Accidentes e IncidentesEn archivoSeguridadX----NANANA26EspecficoContrato11/22/13CT 06Clasula 1919.1Cumplir con las normas, directivas y dems disposiciones legales vigentes.Escala de Multas de Huarn: (0.5 UIT)Matriz de identificacin de aspectos legales.En archivoSeguridadX----NANANA27EspecficoContrato11/22/13CT 01Clasula 1919.2Aceptar inspecciones de seguridad del titular previo aviso.Escala de Multas de Huarn: (0.25 UIT)Observaciones levantadasEn archivo.SeguridadX----NANANA28EspecficoContrato11/22/13CT 02Clasula 1919.3Presentar el plan de seguridad visado por la Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente de Huarn.Escala de Multas de Huarn: (0.5 UIT)Plan de SeguridadEn archivoSeguridadX----NANANA29EspecficoContrato11/22/13CT 03Clasula 2019.4Presentar dentro de las 24 horas el informe de investigacin de Accidentes e Incidentes sin perjuicio del reporte al MEM y MTREscala de Multas de Huarn: (0.5 UIT)Informe de Investigacin de Accidentes e IncidentesEn archivoSeguridadX----NANANA30EspecficoContrato11/22/13CT 04Clasula 1919.5Enviar una copia de inmediato de cualquier denuncia, comparendo, citacin o notificacin relacionada a la ejecucin de obras.Escala de Multas de Huarn: (0.5 UIT)--Gerencia TUCOMI-----NANANA31EspecficoContrato11/22/13CT 05Clasula 1919.6Aceptar la paralizacin temporal de labores en condiciones inseguras.Escala de Multas de Huarn: (0.5 UIT)--Residente-----NANANA32EspecficoContrato11/22/13CT 06Clasula 192.1Contar con supervisin, materiales e insumos a cargo d ela ECMEscala de Multas de Huarn: (0.5 UIT)Se cuenta con la supervisin necesariaActivoResidenteX----NANANA33EspecficoContrato11/22/13CT 01Clasula202.2Contar con autorizaciones internas y externasEscala de Multas de Huarn: (0.25 UIT)Se gestionan las autorizaciones correspondientes.En archivoSeguridadX----NANANA34EspecficoContrato11/22/13CT 02Clasula 202.3Levantar observaciones dentro d elos plazos definidosEscala de Multas de Huarn: (0.25 UIT)Informe de levantamiento de observacionesEn archivoSeguridadX----NANANA35EspecficoContrato11/22/13CT 03Clasula 202.3Cumplir con las polticas ambientalesEscala de Multas de Huarn: (0.25 UIT)---NANANA

ELABORADO POR:Ing. Fernando A. DAVILA REVISADO POR:Ing. Zulma VIVASAPROBADO POR:Ing. David RAMIREZCARGO: Ingeniero de SeguridadCARGO: Jefe de Seguridad-UnidadesCARGO: Jefe del rea de SeguridadFECHA:2/18/14FECHA:2/18/14FECHA:2/18/14

5. Matriz SOMATRIZ DE SALUD OCUPACIONAL TUMI CONTRATISTAS MINEROS - UNIDAD HUARN - 2014AREA:Mina (Ventilacin-Planemiento)AO Y MES:Febrero, 2014.OBSXXLeyenda:MDICO OCUPACIONAL:Dr. Cristina CACERES.XNo cuenta con requisito vigente.INGENIERO DE SEGURIDAD:Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINOCuenta con requisito vigente.REVISADO:Ing. David RODRIGUEZ P.Nota:Por favor, si completa OBS, especificar la restriccin.REQUISITOITEMCOMPAANOMBRECATEGORIAESTADOEXAMEN MDICOSCTR ESSALUDRESTRICCION 1 (Sobrepeso)RESTRICCION 2 (Hipoacusia ligera)RESTRICCION 3 (Vrtigo)RESTRICCION 4 (Hematologa)RESTRICCION 5 (Oftalmologa)TIPO DE SANGRE1TUCOMISACCORTIJO CASTILLO, DarwinResidenteActivoOBSX2TUCOMISACDAVILA TOLENTINO, Fernando Arturo.HSEActivoX3TUCOMISACLEON LOPEZ, Edgar.HSEActivo4TUCOMISACCOSME ROJAS, Alejandro.SupervisorActivo5TUCOMISACSIFUENTES ESPINOZA, EvaristoSupervisorActivo6TUCOMISACRAMOS TORRECILLA, JosConductorActivo7TUCOMISACTUCTO VILLANUEVA, William.ConductorActivo8TUCOMISACANDAMAYO MUCHA, Rubn.ConductorActivo9TUCOMISACHAUROTO RIVERA, Camilo.OperarioActivo10TUCOMISACMENDIZABAL CULQUICONDOR, AlexOperarioActivo11TUCOMISACTAQUIRE PALACIOS, ReynaldoOperarioActivo12TUCOMISACAsistenteActivo13TUCOMISACAsistenteActivo14TUCOMISACAsistenteActivo15TUCOMISACAsistenteActivo16AsistenteActivo17181920

6. Objetivos-Metas

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C.-UNIDAD HUARN

ObjetivoMetaIndicadores de GestinDesempeo ActualLineas de AccinRecursosPlazo de Ejecucin/ImplementacinResponsable de Ejecucin/ImplementacinSeguimiento del cumplimientoDocumento de Referencia0Difusin de la Poltica de Seguridad y Salud en el TrabajoConocimiento del Sistema de GestinRegistro de Difusin de la Poltica de Seguridad y Salud en el TrabajoTotal0Residente/Ingeniero de SeguridadReglamentos Internos de TrabajoTercera semana de Febrero 2014Ing. Darwin Cortijo / Ing. Fernando Dvila Tolentino.Ing. Fernando Dvila TolentinoPoltica de Seguridad, Saluden el Trabajo y Medio Ambiente de Tumi Contratistas Mineros S.A.C.1Identificacin Continua de Peligros/Aspectos Ambientales, Evaluacin y Control de Riesgos/Impactos Ambientales.Cero Accidentes.Matriz IPERC, Matriz AAS, Sistema de Mejora Continua y Revisin Mensual.En diagnstico.1aResidente/Ingeniero de SeguridadMateriales de Escritorio, utilera, papelera, etc. Cuarta semana de Febrero 2014.Ing. Darwin Cortijo / Ing. Fernando Dvila Tolentino.Ing. Fernando Dvila TolentinoPoltica de Seguridad, Saluden el Trabajo y Medio Ambiente de Tumi Contratistas Mineros S.A.C.Panel de Indicadores Mensuales de Gestin de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.Por hacerse.1bIngeniero de SeguridadMateriales de Escritorio, utilera, papelera, etc. Fines de cada mes, posteriormente semanal.Ing. Fernando Dvila Tolentino.Ing. Darwin CortijoD.S. 055-2010-EMReporte de Ocurrencias Semanales. IPERC por frente de Trabajo.Por hacerse.1cLnea de Mando.Materiales de Escritorio, utilera, papelera, etc. Cada fin de semana.Ing. Darwin Cortijo/Ing. Fernando Dvila Tolentino/ Alejandro Cosme/ Evaristo Sifuentes.Ing.Darwin Cortijo / Ing. Fernando Dvila Tolentino.IPERC Lnea BaseAnlisis de Trabajo Seguro.Por hacerse.1dCooperadores.Materiales de Escritorio, utilera, papelera, etc. Al inicio de cada guardiaAlejandro Cosme/Evaristo SifuentesIng.Darwin Cortijo / Ing. Fernando Dvila Tolentino.Instruccin de Mapeo de Procesos, Instruccin de evaluacin/Matriz de significancia.2Aplicabilidad de requisitos Legales y otros requisitos.Legalidad.Matriz de identificacin de requisitos Legales y No Legales.Por hacerse.2aIngeniero de SeguridadBase legal digital MTPE/Base legal digital del MEMTercera semana de Febrero 2014Ing. Fernando Dvila Tolentino.Ing. David Rodriguez.Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. 055-2010-EMMatriz de identificacin de requisitos Legales Generales. (Asesora).Por hacerse.2bEspecialistaBase Legal Actual disponible.Tercera semana de Febrero 2014Trabajadora Social de Tumi Contratistas Mineros S.A.C.Ing. Fernando Dvila TolentinoActualizacin de la Matriz de identificacin de requisitos Legales.Por hacerse.2cIngeniero de SeguridadBase legal digital MTPE y MEM. Normas OHSAS 18001-2007, ISO 14001-2004.Cuarta semana de Febrero 2014.Ing. Fernando Dvila Tolentino.Ing. Darwin CortijoD.S. 005-2012 MTRMatriz de identificacin de requisitos Legales por Actividad.Por hacerse.2dIngeniero de SeguridadNormas propias aplicables a cada Obra por naturaleza y competencia estatal. Normas no obligatorias exigibles por estndar del cliente.Cuarta semana de Febrero 2014.Ing. Fernando Dvila Tolentino.Ing. Darwin CortijoNormas no obligatorias, exigibles por estndar del cliente.3Recursos econmicos, humanos, tecnolgicos y financieros.Anlisis econmico.Panel de Control de Consumo EPP y Cardex de EntregaPor hacerse.3aIngeniero de SeguridadRecursos Monetarios.Cada fin de Mes. Ing. Fernando Dvila Tolentino.Administrador de Tumi Contratistas Mineros S.A.C.Informe de contraste Presupuesto meta-Costeo Real por Obra.Personal competente.Matriz de Competencias Operativas de Tumi Contratistas Mineros S.A.C.Por hacerse.3bResidenteRecurso HumanoFinales de Febrero 2014.Ing. Darwin Cortijo.Ing. Fernando Dvila TolentinoCertificados en capacitaciones por competencias de los trabajadores (de existir).Abastecimiento sostenido.Matriz de Necesidades para la Implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud en el trabajo y medio ambiente.Por hacerse.3cIngeniero de SeguridadMateriales, EPP, Equipo de respuesta a emergencias, equipo de primeros auxilios, Sealizacin, etc.Finales de Febrero 2014.Ing. Fernando Dvila Tolentino.Ing. David Rodriguez./Ing. Zulma VivasHistrico de Pocedimientos de Obras (De existir).

Elaborado por: Ing. Fernando A. DAVILA TOLENTINORevisado por:Ing. David Rodriguez/ Ing. Zulma VivasCargo: Ing. De Seguridad TUCOMI-Unidad HuarnCargo: Jefe dedel Departamento de SST TUCOMISACFecha: 18/02/2012Fecha:Firma:Firma:

7. P. Inspecciones Plan.

PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANIFICADAS - TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARN

ClaseEmpresaItem Programa Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5* Total Ejecutado Tot %CONTRATASTUMIOrden y Limpieza000%EPP000%Herramientas000%Plataformas y andamios000%Geomecnica000%Ventilacin000%Vehicular000%Sealizacin000%Cruzada000%Respuesta a emergencias000%Instalaciones elctricas000%

Nota: Los archivos de estas herramientas deben ser entregados para su revisin a Superintendencia Mina los das Jueves antes del medio da.

8. P. Capacitacin.PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARNCURSOS/TALLERRESPONSABLE DE LA EJECUCIONDURACIONI TRIMESTREII TRIMESTREIII TRIMESTREIV TRIMESTREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRESistema Integrado de Gestin Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO1 Hr-X----------Procedimientos de Trabajo 1 Darwin CORTIJO CASTILLO1 Hr-X----------Primeros Auxilios IFernando Arturo DAVILA TOLENTINO1 Hr--X---------Procedimientos de Trabajo 2Darwin CORTIJO CASTILLO1 Hr--X---------Evaluacin del Macizo Rocoso y Desate de RocasFernando Arturo DAVILA TOLENTINO1 Hr---X--------Procedimientos de Trabajo 3Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO1 Hr---X--------Uso Adecuado del EPPFernando Arturo DAVILA TOLENTINO2 Hr----X-------Procedimientos de Trabajo 4Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO3 Hr----X-------Respuesta a Emergencias.Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO4 Hr-----X------Procedimientos de Trabajo 5Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO5 Hr-----X------

*Las horas de duracin de cada capacitacin son contadas en el record de capacitacin de cada trabajador. El acumulado mnimo anual es de 8 Hrs. Anuales segn legislacin vigente.**Referencias: Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. N 005-2012-MTR.*** Viendo la necesidad se solicitar a las Jefaturas Lima, la participacin de especialistas en materia de SBC, Riesgos Mayores, Seguridad Ocupacional y Primeros Auxilios, etc.

Fecha de capacitaciones:Durante la Primera quincena de cada mes. (Por definir)

9. Mejora Continua

10. Matriz Control Operacional

11. Panel de IndicadoresPANEL DE INDICADORES DE DESEMPEO EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTEOBRA:TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - CHIMENEA RB HUARN

MESESPERSONALHORAS - HOMBREINCIDENTES DIAS PERDIDOSACCIDENTABILIDADDESEMPEO OPERACIONALAUDITORIAINDICE DE DESEMPEOCAPACITACIONINVERSIONCUMPLIMIENTO LINEA DE MANDOMesReales / MesNormalesAcumuladasFatalesIncapacitantesSin IncapacidadTOTAL ACUMULADOMesAcum.Indice de FrecuenciaIndice de SeveridadIndice de Accidentabilidad%CumpINDICE SEGURIDADINDICE AMBIENTALIMPLEMENTACINSIGHoras / Mes ProgramadasHoras / Mes Programadas Acum.Horas / Mes RealizadasHoras AcumuladasIndice MensualIndice AcumuladoMonto MensualMonto AcumuladoUS$/HH AcumuladoCharlas ProgramadasUso de Herramientas de GestinMesAcum.MesAcum.MesAcum.MesAcum.MesAcum.MesAcum.Indice de Capacitacin (mes)Indice de Capacitacin (acumulado)ENE91,8361,8491,836000012012000.000.000.000.000.000.00100%60%30%60%72%20020017517587.59%87.59%0.000.00100%100%FEB122,4962,4654,332000018018000.000.000.000.000.000.00100%70%40%65%76%1803806223734.26%62.33%0.000.00100%100%MAR00000000.000.000.000.000.000.00100%0%3802370.00%62.33%0.00ABR00000000.000.000.000.000.000.00100%0%3802370.00%62.33%0.00MAY00000000.000.000.000.000.000.00100%0%3802370.00%62.33%0.00JUN00000000.000.000.000.000.000.00100%0%3802370.00%62.33%0.00JUL00000000.000.000.000.000.000.00100%0%3802370.00%62.33%0.00AGO00000000.000.000.000.000.000.00100%0%3802370.00%62.33%0.00SET00000000.000.000.000.000.000.00100%0%3802370.00%62.33%0.00OCT00000000.000.000.000.000.000.00100%0%3802370.00%62.33%0.00NOV00000000.000.000.000.000.000.00100%0%3802370.00%62.33%0.00DIC00000000.000.000.000.000.000.00100%0%3802370.00%62.33%0.00

12. No Conformidades

13. Accidentes

14. Incidentes

15. Cierre y Saneamiento

16. Programa de Herr. de G.CONTROL DE HERRAMIENTAS DE GESTIN - TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARN

Febreor 2014Nota*: Los archivos de estas herramientas deben ser entregados para su revisin a Superintendencia Mina los das Jueves antes del medio da.

ClaseEmpresaItem Programa Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5* Total Ejecutado Tot %CONTRATASTUMICapacitacion programada21102100%Check List551212113564%Chequeras665819317%Inspecciones21135250%Inspecciones cruzadas10011100%Instruccin de 5 minutos153271280%PRC55412143055%PRC Retroalimentacin20012315%Retroalimentacion de 5 puntos2900000%VEO41214100%

17. Control de EPP-SPC

CONTROL EPP/SPC TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARNElaborado Por: Fernando A. DAVILA TOLENTINO0NO REQUIERENA1Fecha Actual: 19/02/2014FALTAITEMEQUIPOTIPOUNIDADMARCA1. CORTIJO CASTILLO, Darwin2. DAVILA TOLENTINO, Fernando Arturo.3. LEON LOPEZ, Edgar.4. COSME ROJAS, Alejandro.5. SIFUENTES ESPINOZA, Evaristo6. RAMOS TORRECILLA, Jos7. TUCTO VILLANUEVA, William.8. ANDAMAYO MUCHA, Rubn.9. HAUROTO RIVERA, Camilo.10. MENDIZABAL CULQUICONDOR, Alex11. TAQUIRE PALACIOS, ReynaldoENTREGADOSTOCK 19.02.14PEDIDO 19.02.14OBSERVACIONES1RadiosComunicacin Unidad-00NO REQUIERE00NO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERE002Evaluar marca2Casco Minero Tipo 2 de ala anchaEPPUnidadMSA101111111111013
edwinx100pre: Fernando Dvila:1 Blanco 2 AzulesPorta lmpara3Lentes de seguridad (ANSI Z87 +)EPPUnidadMSA101101111119620Policarbonato ANSI Z87+4Chaleco StaffEPPUnidadMSA00000NO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERE004Cinta Reflectiva 2"5Mameluco de trabajo (Por 2)EPPUnidadMSA212212111111507
edwinx100pre: Fernando Dvila:De acuerdo a tallas, ver detalle de entrega a cada persona y solicitar talla a RR HH o Seguridad TUMI.Cinta Reflectiva 2"6Chompa de lanaEPPUnidad-10110011001607Jorge Chvez7CortavientosEPPUnidad-000000000000013Tela liviana, ndice de absorcin de calor bajo8Botas de Jebe antideslizantes punta reforzada (Bota Minera)EPPUnidadMSA101111111111002
edwinx100pre: Fernando DAVILA:1. Talla 42 para Fernando DAVILA.

Revestimeinto azul9Zapatos punta de aceroEPPUnidadMSA111111101111001
edwinx100pre: Fernando DAVILA:Seor Andamayo-10Zapatos con punta reforzada Dielctricos antideslizanteEPPParesMSANO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERE001Tomar en cuenta al de mayor talla11Filtros MSA para polvos y gasesEPPParesMSA111111111111125Mixto.12Respirador Doble Va (Semi-mscara arns drop-down)EPPUnidadMSA1111111111111137502 silicona suavizada13Guantes de cueroEPPUnidadMSA101201011119420Antiabrasivo, antihumedad.14Guantes Showa SICUREX LATEX EN388 (3142)EPPUnidadMSA00000000000002015Guantes Showa ATLAS RE-GRIP LEPPUnidadMSANO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERE00000000001016Lentes Oscuros Staff (ANSI Z87+)EPPUnidadMSA000NO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERE00317Lentes Claros Staff (ANSI Z87+)EPPUnidadMSA000NO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERENO REQUIERE00618Lentes de malla metlicaEPPUnidadMSA00000000000001319BarbiquejoEPPUnidadMSA111111111111135Elstico.20Correa portalamparasEPPUnidadMSA10111111111100321OrejerasEPPParesMSA10111111111100322Tapones auditivos -30dB (De sugerencia 3M)EPPUnidadMSA00000000000002023Ganchos Porta GuantesEPPUnidadMSA00000000000002024Lmparas mineras con cargador.EPPUnidadMSA1011010111180525DS 055-2010-EMEPPUnidad-00011110111706Libro de bolsillo.26Tarjetas Inspeccin ExtintoresHerramientas de GestinUnidad-NANANANANANANANANANANA00527Carteles de seguridad (Seales)Herramientas de GestinPack-NANANANANANANANANANANA001Segn NTP28Sealizacin-DiversoHerramientas de GestinPack-NANANANANANANANANANANA001Segn anexo n 11 del D.S. 055-2010-EM29Cinta reflectiva.Herramientas de GestinUnidad-NANANANANANANANANANANA001Cinta verde30Cinta aislante de coloresHerramientas de GestinUnidad-NANANANANANANANANANANA001Azul, rojo, verde, blanco, negro, amarillo31Tarjetas NFPA 704Herramientas de GestinUnidad-NANANANANANANANANANANA0025Tamao 10cm*15cm32Tarjetas V.E.O.Herramientas de GestinUnidad-NANANANANANANANANANANA030100Talonario33Hojas de CapacitacinHerramientas de GestinUnidad-NANANANANANANANANANANA030100Talonario34Check List Vehculos MenoresHerramientas de GestinUnidad-NANANANANANANANANANANA0200100Talonario35Check List Raise BorerHerramientas de GestinUnidad-NANANANANANANANANANANA00200Talonario36Formatos PRCHerramientas de GestinUnidad-NANANANANANANANANANANA0200200Talonario37Cinco PuntosHerramientas de GestinUnidad-NANANANANANANANANANANA030200Talonario38Reporte de IncidentesHerramientas de GestinUnidad-NANANANANANANANANANANA030200Talonario39Check List de Labores de MinaHerramientas de GestinUnidad-NANANANANANANANANANANA00200Talonario40Bolsas negras, rojasMedio AmbientePaquete-NANANANANANANANANANANA002Grandes41Trapo IndustrialMedio AmbienteKg-NANANANANANANANANANANA002042Pao absorbente industrialMedio AmbienteKg-NANANANANANANANANANANA001043Arns de cuerpo completo doble anclaje(Certificacin ANSI)Proteccin ColectivaUnidadMSANANANANANANANANANANANA002Cuerpo completo doble anclaje.44Lnea de Enganche doble anclajeProteccin ColectivaUnidadMSANANANANANANANANANANANA0011.80 m45Lnea de Enganche con Amortiguador Proteccin ColectivaUnidadMSANANANANANANANANANANANA0011.80 m.46Guantes dielctricos Tipo 1Proteccin ColectivaParesMSANANANANANANANANANANANA0017500-11250V de utilizacin47Guantes de hilo con puntos de P.V.C.Proteccin ColectivaParesMSANANANANANANANANANANANA002048Guantes de jebe talla 9Proteccin ColectivaParesMSANANANANANANANANANANANA00549Guantes quirrgicosProteccin ColectivaParesMSANANANANANANANANANANANA00550Rodilleras para trabajos eventualesProteccin ColectivaUnidadMSANANANANANANANANANANANA00151Cinta de Seguridad RojaProteccin ColectivaRollo-NANANANANANANANANANANA01152Cinta de Seguridad AmarillaProteccin ColectivaRollo-NANANANANANANANANANANA00153MallasProteccin ColectivaRollo-NANANANANANANANANANANA00125 m54Barretillas de 4', 6' y 8'Proteccin Colectivajuego-NANANANANANANANANANANA00255Conos de seguridadProteccin ColectivaUnidad-NANANANANANANANANANANA00156Botiqun porttilProteccin ColectivaUnidad-NANANANANANANANANANANA021Estuche de tela.57Camilla RgidaProteccin ColectivaUnidad-NANANANANANANANANANANA00158Sistema de Inmovilizacin (frulas)Proteccin ColectivaUnidad-NANANANANANANANANANANA00159Soga 5/8", 25mProteccin ColectivaUnidad-NANANANANANANANANANANA00160Varillas de madera de 6 piesProteccin ColectivaUnidad-NANANANANANANANANANANA00461CollarnProteccin ColectivaUnidad-NANANANANANANANANANANA00162Multipropsito de aire (Monitor de gases)Proteccin ColectivaUnidad-NANANANANANANANANANANA00163Agua de Mesa (Con Registro sanitario aprobado por DIGESA)Proteccin ColectivaUnidadCielo o San LuisNANANANANANANANANANANA004Caja de 20 lt64Bloqueador solar umbrellaProteccin ColectivaUnidadUmbrellaNANANANANANANANANANANA001FPS mayor a 3065Folder ArchivadorUtiles de EscritorioUnidad-NANANANANANANANANANANA004Grandes66Juego de lapiceros negro, rojo, azul.Utiles de EscritoriojuegoPilotNANANANANANANANANANANA00367Resaltador amarilloUtiles de EscritorioUnidadArtescoNANANANANANANANANANANA00268CorrectorUtiles de EscritorioUnidadArtescoNANANANANANANANANANANA00269Mica A4Utiles de EscritorioPaqueteArtescoNANANANANANANANANANANA00270Tableros de maderaUtiles de EscritorioUnidad-NANANANANANANANANANANA00271Cuaderno de ActasUtiles de EscritorioUnidadArtescoNANANANANANANANANANANA00172Panel Informativo (mural con base)Utiles de EscritorioUnidad-NANANANANANANANANANANA00373Folder ManilaUtiles de EscritorioPaqueteArtescoNANANANANANANANANANANA00274Plumn acrilico verde, rojo, negro y azul.Utiles de EscritorioJuegoArtescoNANANANANANANANANANANA00175Post-itUtiles de EscritorioPaquete-NANANANANANANANANANANA00276SeparadoresUtiles de EscritorioPaquete-NANANANANANANANANANANA00277Pizarra acrlica 1.5m*1mUtiles de EscritorioUnidad-NANANANANANANANANANANA00178Fine Pen Negro delgadoUtiles de EscritorioUnidadFaber CastellNANANANANANANANANANANA002

18. Nmeros de Emergencia

NMEROS DE EMERGENCIA 2014DIRECTORIO TUMI CONTRATISTAS MINEROS - UNIDAD HUARN

ITEMESTABLECIMIENTOTELFONOITEMLINEA DE MANDO EMPRESA CARGORPMRPCCEL. CLAROCEL. MOV.NEXTEL1Anexo de Emergencias Huarn.26191TUMI CONTRATISTAS MIN. SACGERENTE GENERAL2Servicios Auxiliares26162Manuel CAROTUMI CONTRATISTAS MIN. SACGERENTE DE OPERACIONES#0018925----3Sistema de Atencin Mdica Urgente (SAMU)-Ambulancias.1173David RODRIGUEZTUMI CONTRATISTAS MIN. SACGERENTE DEL PROGRAMA DE SST-967786037---4Policia Nacional del Per-Central de Emergencias.1054Zulma VIVASTUMI CONTRATISTAS MIN. SACJEFE DE SEGURIDAD UNIDADES--986658191--5Ca. De Bomberos-Central de Emergencias.1165Cristina CCERESTUMI CONTRATISTAS MIN. SACMDICO OCUPACIONAL#995782448982787722---6Defensa Civil1156Darwin CORTIJO CASTILLOTUMI CONTRATISTAS MIN. SACRESIDENTE-987765039---7Fernando DAVILA TOLENTINOTUMI CONTRATISTAS MIN. SACINGENIERO DE SEGURIDAD#954651760965334024-954651760-8Edgar LEN TUMI CONTRATISTAS MIN. SACINGENIERO DE SEGURIDAD#942076325----9Alejandro COSME ROJASTUMI CONTRATISTAS MIN. SACSUPERVISOR 1#984623535--984623535-10Evaristo SIFUENTES MENDOZATUMI CONTRATISTAS MIN. SACSIPERVISOR 2#942081522--942081522-11PANAMERICAN SILVER HUARNSUPERINT. DE PLANEAMIENTO12PANAMERICAN SILVER HUARNJEFE DE VENTILACIN13PANAMERICAN SILVER HUARNJEFE DE INGENIERA14PANAMERICAN SILVER HUARNSUPERVISOR DE PROYECTO15PANAMERICAN SILVER HUARNSERVICIOS AUXILIARES16PANAMERICAN SILVER HUARNMANTENIMIENTO17PANAMERICAN SILVER HUARNSISTEMAS18PANAMERICAN SILVER HUARNRRHH19PANAMERICAN SILVER HUARNCAPACITACIONES20PANAMERICAN SILVER HUARNSEGURIDAD

19. Reporte de InspeccionesREPORTE DE INSPECCIONES -TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARNElaborado por:Ing. Fernando A. DAVILA TOLENTINO.Cargo:Ingeniero de SeguridadITEMFECHAACTIVIDADOBRAOBSERVACIONNIVEL DE RIESGOEVIDENCIA (FOTO)RESPONSABLEFIRMAMEDIDA CORRECTIVANIVEL DE RIESGO RESIDUALFECHA LMITEESTADO19/20/12Mantenimiento de cisterna de agua potable. Shamrock "El Polo"Escalera subestndar. Dimensiones inadecuadas para el trabajo realizado. ProblemasIng. Piero Paulini.Cambiar la escalera por una adecuada en tamao. Revisar el estado de la escalera. Evaluar la posibilidad de utilizar un andamio para alcanzar el acceso.9/22/12Por implementarse29/20/12Mantenimiento de cisterna de agua potable. Shamrock "El Polo"Escalera subestndar. Cintillos de seguridad en mal estado, 1er peldao deformado, pata deformada.Ing. Piero Paulini.Cambiar de escalera. Verificar las buenas condiciones de la misma.9/22/12En Proceso39/20/12Mantenimiento de cisterna de agua potable. Shamrock "El Polo"Ventilador instalado en el acceso no cuenta con malla de proteccin anti cortes. Ing. Piero Paulini.Proteger el ventilador con mallas anti cortes. Evaluar la necesidad de quipos suministradores de aire desde el exterior. Trabajo en espacio confinado, presencia de gas cloro (Txico).9/22/12Implementado45687

ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS:*Paralizacin de labores hasta disponer de los requisitos mnimos de seguridad mencionados lneas arriba.** Verificacin de equipos y cableado elctrico.Responsable de la ejecucin de Medidas Correctiva: Ing. Nicanor Rivas

20. Reporte de VEOsREPORTE DE VERIFICACIN DE ESTNDARES OPERACIONALES-TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARNElaborado por: Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINOITEMControlFecha:Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:Conforme (C )No Conforme (NC)No Aplica (NA)Conforme (C )No Conforme (NC)No Aplica (NA)Conforme (C )No Conforme (NC)No Aplica (NA)Conforme (C )No Conforme (NC)No Aplica (NA)Conforme (C )No Conforme (NC)No Aplica (NA)1En tajeos mecanizados(con jumbos), se usan reflectores de luz.2Sostenimeinto en intersecciones ms denso (5m a cada lado desde el centro de la interseccin).3Usan calibradores para verificar brocas de 36 a 37 mm para perforar y colocar spli set.4Shot crete no crackelado ni fracturado.502 juegos de barretillas de 6 8 y 12 pies (con punta no roma y ua).6Ancho, altura, longitud despus d ela limpieza de acuerdo a recomendacin geomecnica, sin sobreperforacin.7Techos, paredes y frente bien desatados, sin rocas sueltas.8Mallas electrosoldadas pegadas o bloqueadas a la corona de la labor.9Coronas d elas labores de avance en arcos o bvedas de seguridad. (Estratos hz no aplica)10Uso de calibradores en el lanzado de shotcrete.11Tuercas de pernos helicoidales ajustados.12Shotcrete mantiene un fraguado de 4 hr mnimas antes de reiniciar perforacin.13Labores en una interseccin con mnimo de 10 de avance desfazado entre s.14Usan 2 gatas mecnicas en la instalacin de pernos/mallas.15El traslape de la malla electrosoldada entre pao y pao es mnimo de 02 cocos o 20 cm.16Pernos y/o split set espaciados mx. 1.20 m o de acuerdo a recomendacin geomecnica,17El perosnal trabaja bajo techo sostenido.18Metro avanzado metro sostenido19Oxgeno mnimo 19.5 , CO=25 ppm, CO2= 5000 ppm, Nox= 5 ppm y velocidad de aire de 20 m/min y 25 m/min (Anfo).20CO: Mx 25 ppm21CO2=5000 ppm22Nox=5 ppm23Manga de ventilacin sin roturas, sin cortes, sin estrangulamiento y con lnea mensajera.24Manga de ventilacin a no ms de 15 m del frente.25Tajo con doble acceso libre, sin obstculos y transitables.26Ventilador Auxiliar instalado en corriente de aire limpia.27Labores abandonadas o no trabajadas clausuradas con tapn o malla.28Velocidad de aire usando ANFO (25 m/min)29Ventilador auxiliar instalado no menor de 10 m del ingreso de labor (Aplica para frente ciegos y no tajos)30Usan rnes de seguridad, lnea de vida igual a 1.20 m en alturas o mayor a 1.80 m y/o cerca de espacios abiertos.31Espacios entre rieles de la parrilla menor a 50 cm. (zona mecanizada)32Nmero mayor de 4 empalmes en 100 m de cable elctrico de la caja a equipo porttil (mquina de soldar, bomba elctrica sumergible, shotcretera, reflectores).33Cable elctrico separados a 1m de las instalaciones de aire y agua.34Tablero elctrico ubicado bajo nicho (refugio9, sin gotera de agua, con prensa estopa y sistema termo magntico.35Mochila de yute/tela para el traslado de materiales explosivos a labores.36vehculo con 2 extintores, 2 barillas luminosas, y/o circulina color rojo.37Caja de madera de material ignfugo, sealizacin y lnea a tierra.38Punzn de cobre o madera para el cebado de explosivos.39Personal que manipula explosivos tiene carnet dicscamec vigente40Alcayata de servicios (Agua, aire, cable elctrico, manga de ventilacin) instalados a no ms de 20 m del frente.41Franelografo implementado y actualizado de acuerdo a estndares.

21. Informe ContinuoINFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. - UNIDAD HUARN

Elaborado por:Ing. Fernando Arturo, DVILA TOLENTINOIngeniero de SeguridadFecha: 28/02/2014FECHADIAACTIVIDADOBJETIVOESTADO% de Cump.EVIDENCIAS2/14/14VIERNESPLANIFICACIN Diagnstico Lnea BaseConcluido100Revisar Hoja 1. Diagnstico Lnea Base.2/15/14SBADOPLANIFICACIN Revisin IPERC L. BaseConcluido100Revisar Hoja 2. Matriz IPERC Lnea Base.2/16/14DOMINGODLDLDLDL2/17/14LUNESDLDLDLDL2/18/14MARTESPLANIFICACIN M. de Identificacin de Requisitos Leg. y No Leg.Concluido100Revisar Hoja 4. MIR Legal-No Legal2/19/14MIRCOLESPLANIFICACIN M. de Objetivos y Metas del SIG/Matriz SO, Prog. De Inspecciones Planificadas, Prog. De Capacitaciones en el lugar de trabajo.Concluido100Revisar 6. Objetivos-Metas2/20/14JUEVESPLANIFICACIN M. de Procesos/M. de RiesgosEn Proceso202/21/14VIERNESExamen PsicolgicoXPendienteX2/22/14SBADOExamen MdicoXPendienteX3/3/14Bandejas antiderrames.2/23/14DOMINGODLDLDLDL2/19/14Capacitacin especfica2/24/14LUNESInduccinXPendienteX2/28/14Evaluacin continua de desempeo en SST de linea de mando y supervisores.2/25/14MARTESInduccinXPendienteX2/19/14Panel de Indicadores de Seguridad2/26/14MIRCOLESInduccinXPendienteX3/2/14Alertas SPOTLIGHT2/27/14JUEVESRecorridoXPendienteX3/3/14Evaluacin de cuellos de botella/generacin de estratgias de mejora.2/28/14VIERNESRecorridoXPendienteX3/4/14Saneamiento en el estado final de SST, MA, RS en Obras a Punto de Finalizar.3/1/14SBADORecorridoXPendienteX3/5/14Evaluacin del Estado Final en SST, MA y RS.3/2/14DOMINGORecorridoXPendienteX3/3/14LUNESDLDLDLDL3/4/14MARTESX3/5/14MIRCOLESX3/6/14JUEVESX3/7/14VIERNESX3/8/14SBADOX3/9/14DOMINGODLDLDLDL3/10/14LUNESDLDLDLDL3/11/14MARTESX3/12/14MIRCOLESX3/13/14JUEVESX3/14/14VIERNESX3/15/14SBADOX3/16/14DOMINGODLDLDLDL3/17/14LUNESDLDLDLDL3/18/14MARTESX3/19/14MIRCOLESX3/20/14JUEVESX3/21/14VIERNESX3/22/14SBADOX3/23/14DOMINGODLDLDLDL3/24/14LUNESDLDLDLDL3/25/14MARTESX3/26/14MIRCOLESX3/27/14JUEVESX3/28/14VIERNESX3/29/14SBADOX3/30/14DOMINGODLDLDLDL3/31/14LUNESDLDLDLDL