VIGENCIA: 2.016 RECURSO Acumulado a 31/12/2016 · 2017. 12. 7. · concepto inicial modificaciones...

CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVA

APROPIACION

PAGOSCOMPROMISOS OBLIGACIONESCERTIFICADOS

APROPIACION

Por Certificar Por Pagar

INFORME MENSUAL DE EJECUCIONGOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VIGENCIA: Acumulado a 31/12/2016NACION + PROPIOSRECURSO2.016

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

1.115.860.241,001.810.375.000,00 2,00 0,00ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 2.926.235.241,00 2.926.235.239,00 2.926.235.239,00 2.926.235.239,00 2.926.235.239,00 1.115.860.241,001.810.375.000,00 2,00 0,00FUNCIONAMIENTO 2.926.235.241,00 2.926.235.239,00 2.926.235.239,00 2.926.235.239,00 2.926.235.239,0001 - 1 -

920.538.986,001.746.508.245,00 2,00 0,00GASTOS DE PERSONAL 2.667.047.231,00 2.667.047.229,00 2.667.047.229,00 2.667.047.229,00 2.667.047.229,0001 - 1 - 1 920.538.986,001.746.508.245,00 2,00 0,00-- 2.667.047.231,00 2.667.047.229,00 2.667.047.229,00 2.667.047.229,00 2.667.047.229,0001 - 1 - 1 0 221.985.848,00258.059.002,00 0,00 0,00SERVICIOS PERSONALES

ASOCIADOS A LA NÓMINA480.044.850,00 480.044.850,00 480.044.850,00 480.044.850,00 480.044.850,0001 - 1 - 1 0 1

142.711.412,00108.197.112,00 0,00 0,00Sueldo Personal de Nómina 250.908.524,00 250.908.524,00 250.908.524,00 250.908.524,00 250.908.524,0001 - 1 - 1 0 1 1 - 20

4.665.966,004.959.034,00 0,00 0,00Bonificación por Servicios Prestados 9.625.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00 9.625.000,0001 - 1 - 1 0 1 5 - 20

65.208.326,00126.083.000,00 0,00 0,00Prima de Navidad 191.291.326,00 191.291.326,00 191.291.326,00 191.291.326,00 191.291.326,0001 - 1 - 1 0 1 6 - 20

5.090.144,005.409.856,00 0,00 0,00Prima de Servicios 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,0001 - 1 - 1 0 1 9 - 20

4.250.000,004.750.000,00 0,00 0,00Prima de Vacaciones 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,0001 - 1 - 1 0 1 11 - 20

0,005.800.000,00 0,00 0,00Vacaciones 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,0001 - 1 - 1 0 1 15 - 20

60.000,002.160.000,00 0,00 0,00Auxilio de Transporte 2.220.000,00 2.220.000,00 2.220.000,00 2.220.000,00 2.220.000,0001 - 1 - 1 0 1 16 - 20

0,00700.000,00 0,00 0,00Bonificación Recreacional 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,0001 - 1 - 1 0 1 20 - 20

510.017.591,001.031.848.046,00 0,00 0,00SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

1.541.865.637,00 1.541.865.637,00 1.541.865.637,00 1.541.865.637,00 1.541.865.637,0001 - 1 - 1 0 2

165.173.922,0049.491.440,00 0,00 0,00Remuneración de Servicios Técnicos 214.665.362,00 214.665.362,00 214.665.362,00 214.665.362,00 214.665.362,0001 - 1 - 1 0 2 3 - 20

344.843.669,00982.356.606,00 0,00 0,00Remuneración de Diputados - Asamblea 1.327.200.275,00 1.327.200.275,00 1.327.200.275,00 1.327.200.275,00 1.327.200.275,0001 - 1 - 1 0 2 5 - 20

95.566.278,00196.051.704,00 0,00 0,00CONTRIBUCIONES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO

291.617.982,00 291.617.982,00 291.617.982,00 291.617.982,00 291.617.982,0001 - 1 - 1 0 3

78.201.084,00156.001.056,00 0,00 0,00Fondos de Cesantías 234.202.140,00 234.202.140,00 234.202.140,00 234.202.140,00 234.202.140,0001 - 1 - 1 0 3 1 - 20

17.365.194,0040.050.648,00 0,00 0,00Cajas de Compensación Familiar 57.415.842,00 57.415.842,00 57.415.842,00 57.415.842,00 57.415.842,0001 - 1 - 1 0 3 5 - 20

92.969.269,00260.549.493,00 2,00 0,00CONTRIBUCIONES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO

353.518.762,00 353.518.760,00 353.518.760,00 353.518.760,00 353.518.760,0001 - 1 - 1 0 4

52.095.582,00120.151.945,00 0,00 0,00Fondos de Pensiones 172.247.527,00 172.247.527,00 172.247.527,00 172.247.527,00 172.247.527,0001 - 1 - 1 0 4 2 - 20

16.901.037,0085.107.628,00 0,00 0,00Empresas Promotoras de Salud 102.008.665,00 102.008.665,00 102.008.665,00 102.008.665,00 102.008.665,0001 - 1 - 1 0 4 3 - 20

2.266.157,005.226.610,00 0,00 0,00Administradoras de Riesgos Profesionales

7.492.767,00 7.492.767,00 7.492.767,00 7.492.767,00 7.492.767,0001 - 1 - 1 0 4 4 - 20

21.706.493,0050.063.310,00 2,00 0,00APORTES DE LEY 71.769.803,00 71.769.801,00 71.769.801,00 71.769.801,00 71.769.801,0001 - 1 - 1 0 4 5 2.170.649,005.006.331,00 0,00 0,00Servicio Nacional de Aprendizaje -

SENA7.176.980,00 7.176.980,00 7.176.980,00 7.176.980,00 7.176.980,0001 - 1 - 1 0 4 5 1 - 20

13.023.896,0030.037.986,00 0,00 0,00Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

43.061.882,00 43.061.882,00 43.061.882,00 43.061.882,00 43.061.882,0001 - 1 - 1 0 4 5 2 - 20

2.170.649,005.006.331,00 2,00 0,00Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP

7.176.980,00 7.176.978,00 7.176.978,00 7.176.978,00 7.176.978,0001 - 1 - 1 0 4 5 3 - 20

4.341.299,0010.012.662,00 0,00 0,00Escuelas Industriales del Estado 14.353.961,00 14.353.961,00 14.353.961,00 14.353.961,00 14.353.961,0001 - 1 - 1 0 4 5 4 - 20

193.821.255,0060.366.755,00 0,00 0,00GASTOS GENERALES 254.188.010,00 254.188.010,00 254.188.010,00 254.188.010,00 254.188.010,0001 - 1 - 2 193.821.255,0060.366.755,00 0,00 0,00-- 254.188.010,00 254.188.010,00 254.188.010,00 254.188.010,00 254.188.010,0001 - 1 - 2 0 87.944.000,0021.000.000,00 0,00 0,00ADQUISICIÓN DE BIENES 108.944.000,00 108.944.000,00 108.944.000,00 108.944.000,00 108.944.000,0001 - 1 - 2 0 1 80.944.000,0014.000.000,00 0,00 0,00Compra de Equipo 94.944.000,00 94.944.000,00 94.944.000,00 94.944.000,00 94.944.000,0001 - 1 - 2 0 1 1 - 20

7.000.000,007.000.000,00 0,00 0,00Materiales y Suministros 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,0001 - 1 - 2 0 1 2 - 20

105.877.255,0039.366.755,00 0,00 0,00ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 145.244.010,00 145.244.010,00 145.244.010,00 145.244.010,00 145.244.010,0001 - 1 - 2 0 2 11.000.000,0011.000.000,00 0,00 0,00Viáticos y Gastos de Viaje 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,0001 - 1 - 2 0 2 1 - 20

6.633.255,002.966.755,00 0,00 0,00Servicios Públicos 9.600.010,00 9.600.010,00 9.600.010,00 9.600.010,00 9.600.010,0001 - 1 - 2 0 2 2 - 20

444.000,00200.000,00 0,00 0,00Comunicación y Transporte 644.000,00 644.000,00 644.000,00 644.000,00 644.000,0001 - 1 - 2 0 2 3 - 20

1.300.000,001.700.000,00 0,00 0,00Seguros 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,0001 - 1 - 2 0 2 6 - 20

77.500.000,0012.500.000,00 0,00 0,00Mantenimiento 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,0001 - 1 - 2 0 2 10 - 20

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APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

9.000.000,0011.000.000,00 0,00 0,00Bienestar Social 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,0001 - 1 - 2 0 2 12 - 20 1.500.000,003.500.000,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,0001 - 1 - 3 1.500.000,003.500.000,00 0,00 0,00PREVISION Y SEGURIDAD

SOCIAL5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,0001 - 1 - 3 3

1.500.000,003.500.000,00 0,00 0,00Otros Pagos de Previsión 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,0001 - 1 - 3 3 4 - 20

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APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

500.768.000,002.716.790.000,00 861.822,00 0,00CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

3.217.558.000,00 3.216.696.178,00 3.216.696.178,00 3.216.696.178,00 3.216.696.178,00

500.768.000,002.716.790.000,00 861.822,00 0,00FUNCIONAMIENTO 3.217.558.000,00 3.216.696.178,00 3.216.696.178,00 3.216.696.178,00 3.216.696.178,0002 - 1 - 500.768.000,002.191.601.560,00 0,00 0,00GASTOS DE PERSONAL 2.692.369.560,00 2.692.369.560,00 2.692.369.560,00 2.692.369.560,00 2.692.369.560,0002 - 1 - 1 500.768.000,002.191.601.560,00 0,00 0,00-- 2.692.369.560,00 2.692.369.560,00 2.692.369.560,00 2.692.369.560,00 2.692.369.560,0002 - 1 - 1 0

0,001.639.033.140,00 0,00 0,00SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA

1.639.033.140,00 1.639.033.140,00 1.639.033.140,00 1.639.033.140,00 1.639.033.140,0002 - 1 - 1 0 1

0,00911.110.597,00 0,00 0,00Sueldo Personal de Nómina 911.110.597,00 911.110.597,00 911.110.597,00 911.110.597,00 911.110.597,0002 - 1 - 1 0 1 1 - 20 0,0036.000.000,00 0,00 0,00Indemnizaciones 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,0002 - 1 - 1 0 1 3 - 20 0,0036.246.536,00 0,00 0,00Gastos de Representación 36.246.536,00 36.246.536,00 36.246.536,00 36.246.536,00 36.246.536,0002 - 1 - 1 0 1 4 - 20 0,0034.330.062,00 0,00 0,00Bonificación por Servicios Prestados 34.330.062,00 34.330.062,00 34.330.062,00 34.330.062,00 34.330.062,0002 - 1 - 1 0 1 5 - 20 0,00109.000.000,00 0,00 0,00Prima de Navidad 109.000.000,00 109.000.000,00 109.000.000,00 109.000.000,00 109.000.000,0002 - 1 - 1 0 1 6 - 20 0,003.848.818,00 0,00 0,00Prima o Subsidio de Alimentación 3.848.818,00 3.848.818,00 3.848.818,00 3.848.818,00 3.848.818,0002 - 1 - 1 0 1 7 - 20 0,00145.249.838,00 0,00 0,00Prima Técnica 145.249.838,00 145.249.838,00 145.249.838,00 145.249.838,00 145.249.838,0002 - 1 - 1 0 1 8 - 20 0,0056.000.000,00 0,00 0,00Prima de Servicios 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,00 56.000.000,0002 - 1 - 1 0 1 9 - 20 0,00176.416.559,00 0,00 0,00Prima o Incremento por Antigüedad 176.416.559,00 176.416.559,00 176.416.559,00 176.416.559,00 176.416.559,0002 - 1 - 1 0 1 10 - 20 0,0061.000.000,00 0,00 0,00Prima de Vacaciones 61.000.000,00 61.000.000,00 61.000.000,00 61.000.000,00 61.000.000,0002 - 1 - 1 0 1 11 - 20 0,0060.000.000,00 0,00 0,00Vacaciones 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,0002 - 1 - 1 0 1 15 - 20 0,004.769.004,00 0,00 0,00Auxilio de Transporte 4.769.004,00 4.769.004,00 4.769.004,00 4.769.004,00 4.769.004,0002 - 1 - 1 0 1 16 - 20 0,005.061.726,00 0,00 0,00Bonificación Recreacional 5.061.726,00 5.061.726,00 5.061.726,00 5.061.726,00 5.061.726,0002 - 1 - 1 0 1 20 - 20

500.768.000,0032.500.000,00 0,00 0,00SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

533.268.000,00 533.268.000,00 533.268.000,00 533.268.000,00 533.268.000,0002 - 1 - 1 0 2

0,0010.000.000,00 0,00 0,00Sueldo Personal Supernumerario 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,0002 - 1 - 1 0 2 2 - 20 0,007.500.000,00 0,00 0,00Remuneración de Servicios Técnicos 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,0002 - 1 - 1 0 2 3 - 20

500.768.000,0015.000.000,00 0,00 0,00Honorarios Profesionales 515.768.000,00 515.768.000,00 515.768.000,00 515.768.000,00 515.768.000,0002 - 1 - 1 0 2 4 - 20 0,00274.266.512,00 0,00 0,00CONTRIBUCIONES A LA NOMINA

- SECTOR PRIVADO274.266.512,00 274.266.512,00 274.266.512,00 274.266.512,00 274.266.512,0002 - 1 - 1 0 3

0,00105.000.000,00 0,00 0,00Fondos de Cesantías 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,0002 - 1 - 1 0 3 1 - 20 0,0049.622.664,00 0,00 0,00Fondos de Pensiones 49.622.664,00 49.622.664,00 49.622.664,00 49.622.664,00 49.622.664,0002 - 1 - 1 0 3 2 - 20 0,0067.164.991,00 0,00 0,00Empresas Promotoras de Salud 67.164.991,00 67.164.991,00 67.164.991,00 67.164.991,00 67.164.991,0002 - 1 - 1 0 3 3 - 20 0,0052.478.857,00 0,00 0,00Cajas de Compensación Familiar 52.478.857,00 52.478.857,00 52.478.857,00 52.478.857,00 52.478.857,0002 - 1 - 1 0 3 5 - 20 0,00245.801.908,00 0,00 0,00CONTRIBUCIONES A LA NOMINA

- SECTOR PUBLICO245.801.908,00 245.801.908,00 245.801.908,00 245.801.908,00 245.801.908,0002 - 1 - 1 0 4

0,0023.000.000,00 0,00 0,00Fondos de Cesantías 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,0002 - 1 - 1 0 4 1 - 20 0,00106.779.767,00 0,00 0,00Fondos de Pensiones 106.779.767,00 106.779.767,00 106.779.767,00 106.779.767,00 106.779.767,0002 - 1 - 1 0 4 2 - 20 0,0043.620.065,00 0,00 0,00Empresas Promotoras de Salud 43.620.065,00 43.620.065,00 43.620.065,00 43.620.065,00 43.620.065,0002 - 1 - 1 0 4 3 - 20 0,006.803.506,00 0,00 0,00Administradoras de Riesgos

Profesionales6.803.506,00 6.803.506,00 6.803.506,00 6.803.506,00 6.803.506,0002 - 1 - 1 0 4 4 - 20

0,0065.598.570,00 0,00 0,00APORTES DE LEY 65.598.570,00 65.598.570,00 65.598.570,00 65.598.570,00 65.598.570,0002 - 1 - 1 0 4 5 0,006.559.857,00 0,00 0,00Servicio Nacional de Aprendizaje -

SENA6.559.857,00 6.559.857,00 6.559.857,00 6.559.857,00 6.559.857,0002 - 1 - 1 0 4 5 1 - 20

0,0039.359.142,00 0,00 0,00Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

39.359.142,00 39.359.142,00 39.359.142,00 39.359.142,00 39.359.142,0002 - 1 - 1 0 4 5 2 - 20

0,006.559.857,00 0,00 0,00Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP

6.559.857,00 6.559.857,00 6.559.857,00 6.559.857,00 6.559.857,0002 - 1 - 1 0 4 5 3 - 20

0,0013.119.714,00 0,00 0,00Escuelas Industriales del Estado 13.119.714,00 13.119.714,00 13.119.714,00 13.119.714,00 13.119.714,0002 - 1 - 1 0 4 5 4 - 20 0,00485.207.640,00 861.822,00 0,00GASTOS GENERALES 485.207.640,00 484.345.818,00 484.345.818,00 484.345.818,00 484.345.818,0002 - 1 - 2

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APROPIACION

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0,00485.207.640,00 861.822,00 0,00-- 485.207.640,00 484.345.818,00 484.345.818,00 484.345.818,00 484.345.818,0002 - 1 - 2 0 0,0065.000.000,00 0,00 0,00ADQUISICIÓN DE BIENES 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,0002 - 1 - 2 0 1 0,0030.000.000,00 0,00 0,00Compra de Equipo 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,0002 - 1 - 2 0 1 1 - 20 0,0035.000.000,00 0,00 0,00Materiales y Suministros 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,0002 - 1 - 2 0 1 2 - 20 0,00420.207.640,00 861.822,00 0,00ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 420.207.640,00 419.345.818,00 419.345.818,00 419.345.818,00 419.345.818,0002 - 1 - 2 0 2 0,00258.107.640,00 861.822,00 0,00Viáticos y Gastos de Viaje 258.107.640,00 257.245.818,00 257.245.818,00 257.245.818,00 257.245.818,0002 - 1 - 2 0 2 1 - 20 0,0011.000.000,00 0,00 0,00Servicios Públicos 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,0002 - 1 - 2 0 2 2 - 20 0,003.000.000,00 0,00 0,00Comunicación y Transporte 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,0002 - 1 - 2 0 2 3 - 20 0,008.000.000,00 0,00 0,00Impresos y Publicaciones 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,0002 - 1 - 2 0 2 4 - 20 0,0020.000.000,00 0,00 0,00Seguros 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,0002 - 1 - 2 0 2 6 - 20 0,0040.000.000,00 0,00 0,00Mantenimiento 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,0002 - 1 - 2 0 2 10 - 20 0,0055.000.000,00 0,00 0,00Capacitación 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,0002 - 1 - 2 0 2 11 - 20 0,0025.000.000,00 0,00 0,00Bienestar Social 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,0002 - 1 - 2 0 2 12 - 20 0,00100.000,00 0,00 0,00Otros Servicios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,0002 - 1 - 2 0 2 16 0,00100.000,00 0,00 0,00Gastos Bancarios y Fiduciarios 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,0002 - 1 - 2 0 2 16 1 - 20 0,0039.980.800,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS 39.980.800,00 39.980.800,00 39.980.800,00 39.980.800,00 39.980.800,0002 - 1 - 3 0,0034.980.800,00 0,00 0,00PREVISION Y SEGURIDAD

SOCIAL34.980.800,00 34.980.800,00 34.980.800,00 34.980.800,00 34.980.800,0002 - 1 - 3 3

0,0015.000.000,00 0,00 0,00Cesantías(Regimen Anterior) 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,0002 - 1 - 3 3 1 - 20 0,0019.980.800,00 0,00 0,00Pensiones(Mesadas Pensionales) 19.980.800,00 19.980.800,00 19.980.800,00 19.980.800,00 19.980.800,0002 - 1 - 3 3 2 - 20 0,005.000.000,00 0,00 0,00OTRAS TRANSFERENCIAS 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,0002 - 1 - 3 4 0,005.000.000,00 0,00 0,00Sentencias y Conciliaciones 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,0002 - 1 - 3 4 1 - 20

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APROPIACION

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86.088.118.470,10237.226.224.803,00 146.566.275.698,38 4.867.846.519,59GOBERNACION 323.314.343.273,10 176.748.067.574,72 176.748.067.574,72 151.224.436.228,36 146.356.589.708,77 6.851.372.633,0059.796.656.450,00 11.007.683.510,05 998.560.863,33FUNCIONAMIENTO 66.648.029.083,00 55.640.345.572,95 55.640.345.572,9554.205.064.739,75 53.206.503.876,4203 - 1 - 4.225.192.577,0023.418.760.000,00 1.037.298.750,67 766.368.562,33GASTOS DE PERSONAL 27.643.952.577,00 26.606.653.826,33 26.606.653.826,3326.456.690.299,13 25.690.321.736,8003 - 1 - 1 4.225.192.577,0023.418.760.000,00 1.037.298.750,67 766.368.562,33-- 27.643.952.577,00 26.606.653.826,33 26.606.653.826,3326.456.690.299,13 25.690.321.736,8003 - 1 - 1 0 -995.554.559,0014.182.560.000,00 32.884.662,00 0,00SERVICIOS PERSONALES

ASOCIADOS A LA NÓMINA13.187.005.441,00 13.154.120.779,00 13.154.120.779,0013.154.120.779,00 13.154.120.779,0003 - 1 - 1 0 1

-725.000.000,008.708.471.000,00 2.196.037,00 0,00Sueldo Personal de Nómina 7.983.471.000,00 7.981.274.963,00 7.981.274.963,00 7.981.274.963,00 7.981.274.963,0003 - 1 - 1 0 1 1 - 20 20.000.000,00194.583.000,00 479.245,00 0,00Horas Extras y Días Festivos 214.583.000,00 214.103.755,00 214.103.755,00 214.103.755,00 214.103.755,0003 - 1 - 1 0 1 2 - 20 1.013.540,0066.583.000,00 0,00 0,00Gastos de Representación 67.596.540,00 67.596.540,00 67.596.540,00 67.596.540,00 67.596.540,0003 - 1 - 1 0 1 4 - 20

-54.505.187,00309.941.000,00 0,00 0,00Bonificación por Servicios Prestados 255.435.813,00 255.435.813,00 255.435.813,00 255.435.813,00 255.435.813,0003 - 1 - 1 0 1 5 - 20 -60.000.000,001.019.430.000,00 9.960.787,00 0,00Prima de Navidad 959.430.000,00 949.469.213,00 949.469.213,00 949.469.213,00 949.469.213,0003 - 1 - 1 0 1 6 - 20 -10.000.000,0058.015.000,00 1.260.457,00 0,00Prima o Subsidio de Alimentación 48.015.000,00 46.754.543,00 46.754.543,00 46.754.543,00 46.754.543,0003 - 1 - 1 0 1 7 - 20 -35.000.000,00576.469.000,00 8.242.063,00 0,00Prima Técnica 541.469.000,00 533.226.937,00 533.226.937,00 533.226.937,00 533.226.937,0003 - 1 - 1 0 1 8 - 20 -41.400.000,00469.753.000,00 2.267.496,00 0,00Prima de Servicios 428.353.000,00 426.085.504,00 426.085.504,00 426.085.504,00 426.085.504,0003 - 1 - 1 0 1 9 - 20

-270.000.000,001.452.802.000,00 1.854.667,00 0,00Prima o Incremento por Antigüedad 1.182.802.000,00 1.180.947.333,00 1.180.947.333,00 1.180.947.333,00 1.180.947.333,0003 - 1 - 1 0 1 10 - 20 3.000.000,00476.443.000,00 2.994.379,00 0,00Prima de Vacaciones 479.443.000,00 476.448.621,00 476.448.621,00 476.448.621,00 476.448.621,0003 - 1 - 1 0 1 11 - 20

189.937.088,00691.826.000,00 745.646,00 0,00Vacaciones 881.763.088,00 881.017.442,00 881.017.442,00 881.017.442,00 881.017.442,0003 - 1 - 1 0 1 15 - 20 -19.500.000,0070.165.000,00 1.488.657,00 0,00Auxilio de Transporte 50.665.000,00 49.176.343,00 49.176.343,00 49.176.343,00 49.176.343,0003 - 1 - 1 0 1 16 - 20

2.500.000,0047.021.000,00 1.377.774,00 0,00Bonificación Recreacional 49.521.000,00 48.143.226,00 48.143.226,00 48.143.226,00 48.143.226,0003 - 1 - 1 0 1 20 - 20 3.400.000,0041.058.000,00 17.454,00 0,00Bonificación por Dirección 44.458.000,00 44.440.546,00 44.440.546,00 44.440.546,00 44.440.546,0003 - 1 - 1 0 1 21 - 20

5.143.192.577,004.908.330.000,00 875.030.160,67 766.368.562,33SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

10.051.522.577,00 9.176.492.416,33 9.176.492.416,33 9.026.528.889,13 8.260.160.326,8003 - 1 - 1 0 2

-20.000.000,0020.000.000,00 0,00 0,00Sueldo Personal Supernumerario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 1 - 1 0 2 2 - 20 2.157.000.000,001.595.330.000,00 341.690.794,00 308.121.685,00Remuneración de Servicios Técnicos 3.752.330.000,00 3.410.639.206,00 3.410.639.206,00 3.352.828.862,00 3.044.707.177,0003 - 1 - 1 0 2 3 - 20 2.955.000.000,001.663.000.000,00 235.651.601,67 438.481.877,33Honorarios Profesionales 4.618.000.000,00 4.382.348.398,33 4.382.348.398,33 4.311.233.539,33 3.872.751.662,0003 - 1 - 1 0 2 4 - 20

0,00230.000.000,00 48.248.506,00 0,00Otros Servicios Personales Indirectos (Carcel)

230.000.000,00 181.751.494,00 181.751.494,00 181.751.494,00 181.751.494,0003 - 1 - 1 0 2 7 - 20

-100.000.000,001.400.000.000,00 176.403.334,00 11.350.000,00Otros Servicios Personales Indirectos (OCCRE)

1.300.000.000,00 1.123.596.666,00 1.123.596.666,00 1.105.403.333,00 1.094.053.333,0003 - 1 - 1 0 2 8 - 20

151.192.577,000,00 73.035.925,00 8.415.000,00Otros Servicios personales indirectos -Federacion Nacional de Departamentos

151.192.577,00 78.156.652,00 78.156.652,00 75.311.660,80 66.896.660,8003 - 1 - 1 0 2 9 - 572

-100.000.000,002.208.721.000,00 41.248.830,00 0,00CONTRIBUCIONES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO

2.108.721.000,00 2.067.472.170,00 2.067.472.170,00 2.067.472.170,00 2.067.472.170,0003 - 1 - 1 0 3

-124.000.000,00531.333.000,00 541.330,00 0,00Fondos de Cesantías 407.333.000,00 406.791.670,00 406.791.670,00 406.791.670,00 406.791.670,0003 - 1 - 1 0 3 1 - 20 -130.000.000,00734.715.000,00 27.528.200,00 0,00Fondos de Pensiones 604.715.000,00 577.186.800,00 577.186.800,00 577.186.800,00 577.186.800,0003 - 1 - 1 0 3 2 - 20

90.000.000,00520.423.000,00 747.700,00 0,00Empresas Promotoras de Salud 610.423.000,00 609.675.300,00 609.675.300,00 609.675.300,00 609.675.300,0003 - 1 - 1 0 3 3 - 20 64.000.000,00422.250.000,00 12.431.600,00 0,00Cajas de Compensación Familiar 486.250.000,00 473.818.400,00 473.818.400,00 473.818.400,00 473.818.400,0003 - 1 - 1 0 3 5 - 20

177.554.559,002.119.149.000,00 88.135.098,00 0,00CONTRIBUCIONES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO

2.296.703.559,00 2.208.568.461,00 2.208.568.461,00 2.208.568.461,00 2.208.568.461,0003 - 1 - 1 0 4

-66.445.441,00524.097.000,00 0,00 0,00Fondos de Cesantías 457.651.559,00 457.651.559,00 457.651.559,00 457.651.559,00 457.651.559,0003 - 1 - 1 0 4 1 - 20 190.000.000,00532.035.000,00 18.237.200,00 0,00Fondos de Pensiones 722.035.000,00 703.797.800,00 703.797.800,00 703.797.800,00 703.797.800,0003 - 1 - 1 0 4 2 - 20 -70.000.000,00376.858.000,00 8.982.100,00 0,00Empresas Promotoras de Salud 306.858.000,00 297.875.900,00 297.875.900,00 297.875.900,00 297.875.900,0003 - 1 - 1 0 4 3 - 20 30.000.000,00105.563.000,00 7.621.938,00 0,00Administradoras de Riesgos

Profesionales135.563.000,00 127.941.062,00 127.941.062,00 127.941.062,00 127.941.062,0003 - 1 - 1 0 4 4 - 20

94.000.000,00580.596.000,00 53.293.860,00 0,00APORTES DE LEY 674.596.000,00 621.302.140,00 621.302.140,00 621.302.140,00 621.302.140,0003 - 1 - 1 0 4 5 -26.000.000,00105.563.000,00 18.356.095,00 0,00Servicio Nacional de Aprendizaje -

SENA79.563.000,00 61.206.905,00 61.206.905,00 61.206.905,00 61.206.905,0003 - 1 - 1 0 4 5 1 - 20

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APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

95.000.000,00316.688.000,00 29.247.650,00 0,00Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

411.688.000,00 382.440.350,00 382.440.350,00 382.440.350,00 382.440.350,0003 - 1 - 1 0 4 5 2 - 20

10.000.000,0052.782.000,00 3.575.095,00 0,00Escuela Superior de Administracion Publica - ESAP

62.782.000,00 59.206.905,00 59.206.905,00 59.206.905,00 59.206.905,0003 - 1 - 1 0 4 5 3 - 20

15.000.000,00105.563.000,00 2.115.020,00 0,00Escuelas Industriales del Estado 120.563.000,00 118.447.980,00 118.447.980,00 118.447.980,00 118.447.980,0003 - 1 - 1 0 4 5 4 - 20 2.777.000.000,0016.880.000.000,00 1.403.268.150,80 224.492.301,00GASTOS GENERALES 19.657.000.000,00 18.253.731.849,20 18.253.731.849,2016.968.414.543,20 16.743.922.242,2003 - 1 - 2 2.777.000.000,0016.880.000.000,00 1.403.268.150,80 224.492.301,00-- 19.657.000.000,00 18.253.731.849,20 18.253.731.849,2016.968.414.543,20 16.743.922.242,2003 - 1 - 2 0

735.000.000,001.245.000.000,00 314.774.163,00 46.681.000,00ADQUISICIÓN DE BIENES 1.980.000.000,00 1.665.225.837,00 1.665.225.837,00 1.168.350.360,00 1.121.669.360,0003 - 1 - 2 0 1 410.000.000,00550.000.000,00 125.630.548,00 0,00Compra de Equipo 960.000.000,00 834.369.452,00 834.369.452,00 354.369.452,00 354.369.452,0003 - 1 - 2 0 1 1 - 20 345.000.000,00640.000.000,00 178.113.615,00 22.711.000,00Materiales y Suministros 985.000.000,00 806.886.385,00 806.886.385,00 790.010.908,00 767.299.908,0003 - 1 - 2 0 1 2 - 20 -20.000.000,0020.000.000,00 0,00 0,00Otros Bienes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 1 - 2 0 1 3 - 20

0,0025.000.000,00 1.030.000,00 23.970.000,00Otros Bienes (OCCRE) 25.000.000,00 23.970.000,00 23.970.000,00 23.970.000,00 0,0003 - 1 - 2 0 1 4 - 20 0,0010.000.000,00 10.000.000,00 0,00Otros Bienes (desplazados) 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 1 - 2 0 1 5 - 20

2.042.000.000,0015.635.000.000,00 1.088.493.987,80 177.811.301,00ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 17.677.000.000,00 16.588.506.012,20 16.588.506.012,2015.800.064.183,20 15.622.252.882,2003 - 1 - 2 0 2 330.000.000,00500.000.000,00 35.730.075,15 0,00Viáticos y Gastos de Viaje 830.000.000,00 794.269.924,85 794.269.924,85 794.269.924,85 794.269.924,8503 - 1 - 2 0 2 1 - 20

0,007.000.000.000,00 264.539.592,00 0,00Servicios Públicos 7.000.000.000,00 6.735.460.408,00 6.735.460.408,00 6.735.460.408,00 6.735.460.408,0003 - 1 - 2 0 2 2 - 15 640.000.000,001.600.000.000,00 15.131.294,41 0,00Servicios Públicos 2.240.000.000,00 2.224.868.705,59 2.224.868.705,59 2.224.868.705,59 2.224.868.705,5903 - 1 - 2 0 2 2 - 20

0,0050.000.000,00 7.110.000,00 0,00Comunicación y Transporte 50.000.000,00 42.890.000,00 42.890.000,00 32.895.600,00 32.895.600,0003 - 1 - 2 0 2 3 - 20 12.000.000,00220.000.000,00 32.206.845,00 0,00Impresos y Publicaciones 232.000.000,00 199.793.155,00 199.793.155,00 199.793.155,00 199.793.155,0003 - 1 - 2 0 2 4 - 20 80.000.000,00230.000.000,00 107.468.446,00 21.673.854,00Arrendamientos 310.000.000,00 202.531.554,00 202.531.554,00 165.531.554,00 143.857.700,0003 - 1 - 2 0 2 5 - 20

100.000.000,00230.000.000,00 46.647.743,00 0,00Seguros 330.000.000,00 283.352.257,00 283.352.257,00 279.013.417,00 279.013.417,0003 - 1 - 2 0 2 6 - 20 100.000.000,00520.000.000,00 51.203.597,24 72.745.000,00Mantenimiento 620.000.000,00 568.796.402,76 568.796.402,76 568.014.252,76 495.269.252,7603 - 1 - 2 0 2 10 - 20 306.000.000,00170.000.000,00 40.500.773,00 0,00Capacitación 476.000.000,00 435.499.227,00 435.499.227,00 435.499.227,00 435.499.227,0003 - 1 - 2 0 2 11 - 20 210.000.000,00300.000.000,00 11.284.369,00 51.308.664,00Bienestar Social 510.000.000,00 498.715.631,00 498.715.631,00 498.715.631,00 447.406.967,0003 - 1 - 2 0 2 12 - 20

-230.000.000,004.500.000.000,00 161.528.582,00 0,00Servicios de Vigilancia y Aseo 4.270.000.000,00 4.108.471.418,00 4.108.471.418,00 3.389.102.479,00 3.389.102.479,0003 - 1 - 2 0 2 13 - 20 494.000.000,00245.000.000,00 245.142.671,00 32.083.783,00Otros Servicios 739.000.000,00 493.857.329,00 493.857.329,00 476.899.829,00 444.816.046,0003 - 1 - 2 0 2 16 494.000.000,00200.000.000,00 225.092.671,00 32.083.783,00Otros Servicios 694.000.000,00 468.907.329,00 468.907.329,00 466.919.829,00 434.836.046,0003 - 1 - 2 0 2 16 6 - 20

0,0025.000.000,00 50.000,00 0,00Otros Servicios (OCCRE) 25.000.000,00 24.950.000,00 24.950.000,00 9.980.000,00 9.980.000,0003 - 1 - 2 0 2 16 7 - 20 0,0020.000.000,00 20.000.000,00 0,00Otros servicios (Desplazados) 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 1 - 2 0 2 16 8 - 20 0,0070.000.000,00 70.000.000,00 0,00Impuestos y Multas 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 1 - 2 0 2 17 - 20 0,000,00 0,00 0,00VIGENCIA EXPIRADAS

-CONTRATO 006/20150,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 1 - 2 0 2 18 - 20

-150.819.944,0019.497.896.450,00 8.567.116.608,58 7.700.000,00TRANSFERENCIAS 19.347.076.506,00 10.779.959.897,42 10.779.959.897,4210.779.959.897,42 10.772.259.897,4203 - 1 - 3 -6.766.319.944,008.644.586.450,00 444.563.726,74 7.700.000,00AL SECTOR PÚBLICO 1.878.266.506,00 1.433.702.779,26 1.433.702.779,26 1.433.702.779,26 1.426.002.779,2603 - 1 - 3 1 -7.073.000.000,008.155.586.450,00 5.464.497,74 0,00FONPET - De Ingresos Corrientes Libre

Destinacion1.082.586.450,00 1.077.121.952,26 1.077.121.952,26 1.077.121.952,26 1.077.121.952,2603 - 1 - 3 1 3 - 20

0,00200.000.000,00 142.933.600,00 0,00Fondo de Subsidio a la Gasolina 200.000.000,00 57.066.400,00 57.066.400,00 57.066.400,00 57.066.400,0003 - 1 - 3 1 5 - 20 261.180.056,000,00 261.180.056,00 0,00Federación Nacional de Departamentos 261.180.056,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 1 - 3 1 10 - 572

5.500.000,00144.500.000,00 0,00 5.500.000,00TELEISLAS Ltda. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 144.500.000,0003 - 1 - 3 1 18 - 20 0,00144.500.000,00 31.200.000,00 2.200.000,00Consejo Territorial de Planeación 144.500.000,00 113.300.000,00 113.300.000,00 113.300.000,00 111.100.000,0003 - 1 - 3 1 19 - 20

40.000.000,000,00 3.785.573,00 0,00SIMIT 40.000.000,00 36.214.427,00 36.214.427,00 36.214.427,00 36.214.427,0003 - 1 - 3 1 21 - 21 6.615.500.000,0010.758.810.000,00 8.038.271.294,84 0,00PREVISION Y SEGURIDAD

SOCIAL17.374.310.000,00 9.336.038.705,16 9.336.038.705,16 9.336.038.705,16 9.336.038.705,1603 - 1 - 3 3

0,00578.810.000,00 3.140.337,00 0,00Cesantías(Regimen Anterior) 578.810.000,00 575.669.663,00 575.669.663,00 575.669.663,00 575.669.663,0003 - 1 - 3 3 1 - 20 -1.383.500.000,009.135.000.000,00 2.210.607,00 0,00Pensiones(Mesadas Pensionales) 7.751.500.000,00 7.749.289.393,00 7.749.289.393,00 7.749.289.393,00 7.749.289.393,0003 - 1 - 3 3 2 - 20 8.251.000.000,000,00 7.619.565.207,00 0,00Pensiones(Mesadas Pensionales) 8.251.000.000,00 631.434.793,00 631.434.793,00 631.434.793,00 631.434.793,0003 - 1 - 3 3 2 - 333

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APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

0,000,00 0,00 0,00Pensiones(Mesadas Pensionales) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 1 - 3 3 2 - 334 -252.000.000,00945.000.000,00 347.827.893,84 0,00Nómina Cuotas Partes Pensionales /

Bonos Pensionales693.000.000,00 345.172.106,16 345.172.106,16 345.172.106,16 345.172.106,1603 - 1 - 3 3 3 - 20

0,00100.000.000,00 65.527.250,00 0,00Otros Pagos de Previsión 100.000.000,00 34.472.750,00 34.472.750,00 34.472.750,00 34.472.750,0003 - 1 - 3 3 4 - 20 0,0094.500.000,00 84.281.587,00 0,00OTRAS TRANSFERENCIAS 94.500.000,00 10.218.413,00 10.218.413,00 10.218.413,00 10.218.413,0003 - 1 - 3 4 0,0094.500.000,00 84.281.587,00 0,00Sentencias y Conciliaciones 94.500.000,00 10.218.413,00 10.218.413,00 10.218.413,00 10.218.413,0003 - 1 - 3 4 1 - 20 0,0065.000.000.000,00 65.000.000.000,00 0,00SERVICIO DE LA DEUDA 65.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 2 - 0,0065.000.000.000,00 65.000.000.000,00 0,00AMORTIZACION 65.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 2 - 1 0,0065.000.000.000,00 65.000.000.000,00 0,00ENTIDADES FINANCIERAS 65.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 2 - 1 1 0,0065.000.000.000,00 65.000.000.000,00 0,00OTRAS ENTIDADES 65.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 2 - 1 1 2 0,0065.000.000.000,00 65.000.000.000,00 0,00FONPET -Pago de Bonos y Cuotas

Partes Pensionales - SSF (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales)

65.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 2 - 1 1 2 1 - 23

79.236.745.837,10112.429.568.353,00 70.558.592.188,33 3.869.285.656,26INVERSION 191.666.314.190,10 121.107.722.001,77 121.107.722.001,77 97.019.371.488,61 93.150.085.832,3503 - 3 - 6.045.740.980,107.358.802.416,00 4.902.791.520,13 2.553.622.409,25SECTOR AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO13.404.543.396,10 8.501.751.875,97 8.501.751.875,97 8.332.410.407,45 5.778.787.998,2003 - 3 - 3

2.390.543.005,002.400.000.000,00 386.039.418,00 303.032.987,00Servicio para la prestacion adecuada de los Servicios Publicos e Inversiones en el Sector en San Andres Islas, Caribe

4.790.543.005,00 4.404.503.587,00 4.404.503.587,00 4.401.064.587,00 4.098.031.600,0003 - 3 - 3 1 - 20

636.495.997,000,00 327.230.093,00 179.132.000,00Servicio para la prestacion adecuada de los Servicios Publicos e Inversiones en el Sector en San Andres Islas, Caribe

636.495.997,00 309.265.904,00 309.265.904,00 179.132.000,00 0,0003 - 3 - 3 1 - 403

0,00800.000.000,00 95.380.000,00 0,00Servicio para la prestacion adecuada de los Servicios Publicos e Inversiones en el Sector en San Andres Islas, Caribe

800.000.000,00 704.620.000,00 704.620.000,00 704.620.000,00 704.620.000,0003 - 3 - 3 1 - 508

525.003.248,00300.000.000,00 417.960.998,00 174.663.125,63Servicio para la prestacion adecuada de los Servicios Publicos e Inversiones en el Sector en San Andres Islas, Caribe

825.003.248,00 407.042.250,00 407.042.250,00 371.273.685,48 196.610.559,8503 - 3 - 3 1 - 81

1.487.342.275,00609.084.830,00 1.277.749.382,00 277.134.135,00Plan Departamental de Agua, pagos de Subsidio y Contribuciones de San Andres, Caribe- DEPARTAMENTO

2.096.427.105,00 818.677.723,00 818.677.723,00 818.677.723,00 541.543.588,0003 - 3 - 3 2 - 76

333.815.864,002.899.717.586,00 1.375.891.038,03 1.619.660.161,62Plan Departamental de Agua, pagos de Subsidio y Contribuciones de San Andres, Caribe- MUNICIPIO

3.233.533.450,00 1.857.642.411,97 1.857.642.411,97 1.857.642.411,97 237.982.250,3503 - 3 - 3 3 - 76

0,00350.000.000,00 350.000.000,00 0,00Proyecto Diseño y Construccion de la Red de Alcantarrillado en el Sector Urbano o rural en San Andres Isla

350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 3 4 - 653

672.540.591,100,00 672.540.591,10 0,00Rentas Administradas y Clasificadas por municipios descertificados - Providencia

672.540.591,10 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 3 90 - 769

6.412.572.195,001.159.706.928,00 1.519.208.027,00 24.577.500,00SECTOR RECREACION Y DEPORTES

7.572.279.123,00 6.053.071.096,00 6.053.071.096,00 4.853.712.194,38 4.829.134.694,3803 - 3 - 5

78.494.000,00150.000.000,00 42.500.000,00 0,00Desarrollo de programa de Actividad Fisica y Habitos Saludables -Muevete Isleño en el Departamento Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina

228.494.000,00 185.994.000,00 185.994.000,00 185.994.000,00 185.994.000,0003 - 3 - 5 1 - 20

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APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

125.368.104,0080.000.000,00 100.368.104,00 0,00Desarrollo de programa de Actividad Fisica y Habitos Saludables -Muevete Isleño en el Departamento Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina

205.368.104,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,0003 - 3 - 5 1 - 9

0,000,00 0,00 0,00Fortalecimiento Dessarrollo del deporte estudiantil y escolar San Andres Isla

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 5 2 - 333

164.209.500,000,00 0,00 0,00Fortalecimiento Dessarrollo del deporte estudiantil y escolar San Andres Isla

164.209.500,00 164.209.500,00 164.209.500,00 147.788.550,00 147.788.550,0003 - 3 - 5 2 - 658

48.582.591,00272.546.010,00 15.382.706,00 0,00Fortalecimiento Dessarrollo del deporte estudiantil y escolar San Andres Isla

321.128.601,00 305.745.895,00 305.745.895,00 289.165.698,00 289.165.698,0003 - 3 - 5 2 - 78

584.000.000,00150.000.000,00 607.650,00 0,00Desarrollo Fomento Deportivo -Deporte Incluyente pata Todos san andres isla

734.000.000,00 733.392.350,00 733.392.350,00 733.392.350,00 733.392.350,0003 - 3 - 5 3 - 20

0,000,00 0,00 0,00Desarrollo Fomento Deportivo -Deporte Incluyente pata Todos san andres isla

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 5 3 - 333

0,00100.000.000,00 1.866.623,00 0,00Desarrollo de programa Deportivo Recreativo y Ludico con Inclusion Social en San Andres Isla

100.000.000,00 98.133.377,00 98.133.377,00 98.133.377,00 98.133.377,0003 - 3 - 5 4 - 20

25.412.000,0048.667.170,00 649.470,00 0,00Desarrollo de programa Deportivo Recreativo y Ludico con Inclusion Social en San Andres Isla

74.079.170,00 73.429.700,00 73.429.700,00 72.913.700,00 72.913.700,0003 - 3 - 5 4 - 59

927.506.000,000,00 236.601.000,00 24.577.500,00Apoyo a Diferentes Organizaciones Deportivas y a los Deportistas para Desarrollo y Asistencia a Eventos Deportivos Departamental, Nacional e Internacional

927.506.000,00 690.905.000,00 690.905.000,00 690.905.000,00 666.327.500,0003 - 3 - 5 5 - 20

509.000.000,00220.000.000,00 63.340.737,00 0,00Apoyo a Diferentes Organizaciones Deportivas y a los Deportistas para Desarrollo y Asistencia a Eventos Deportivos Departamental, Nacional e Internacional

729.000.000,00 665.659.263,00 665.659.263,00 665.659.263,00 665.659.263,0003 - 3 - 5 5 - 9

0,0038.493.748,00 38.493.748,00 0,00Apoyo Fortalecimiento y Creacion de Escuelas Deportivas en san andres isla

38.493.748,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 5 6 - 2

450.000.000,00100.000.000,00 12.892.903,00 0,00Apoyo Fortalecimiento y Creacion de Escuelas Deportivas en san andres isla

550.000.000,00 537.107.097,00 537.107.097,00 537.107.097,00 537.107.097,0003 - 3 - 5 6 - 20

2.500.000.000,000,00 6.505.086,00 0,00Construcción, Adecuación, Mantenimiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

2.500.000.000,00 2.493.494.914,00 2.493.494.914,00 1.327.653.159,38 1.327.653.159,3803 - 3 - 5 7 - 20

1.000.000.000,000,00 1.000.000.000,00 0,00Construcción, Adecuación, Mantenimiento de los Escenarios Deportivos y Recreativos del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 5 7 - 79

0,000,00 0,00 0,00Construccion, Rehabilitacion, Adecuacion, Mejoramiento y Mantenimiento de parques, Plazas y Plazoletas en sai

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 5 8 - 20

4.881.133.071,001.130.576.679,00 462.165.109,25 174.767.200,00SECTOR ARTE Y CULTURA 6.011.709.750,00 5.549.544.640,75 5.549.544.640,75 5.393.509.640,75 5.218.742.440,7503 - 3 - 6

PCTG Page 8 of 31

APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

696.406.845,00217.500.000,00 27.215.452,25 1.487.600,00Fortalecimiento y Apoyo a Proyectos Culturales y procesos de Formacion Artistica para la presentacion y Apropiacion del Patrimonio de San Andres, Caribe

913.906.845,00 886.691.392,75 886.691.392,75 856.987.392,75 855.499.792,7503 - 3 - 6 1 - 12

150.000.000,00280.000.000,00 82.422.400,00 13.279.600,00Fortalecimiento y Apoyo a Proyectos Culturales y procesos de Formacion Artistica para la presentacion y Apropiacion del Patrimonio de San Andres, Caribe

430.000.000,00 347.577.600,00 347.577.600,00 345.077.600,00 331.798.000,0003 - 3 - 6 1 - 20

0,0048.667.170,00 48.667.170,00 0,00Fortalecimiento y Apoyo a Proyectos Culturales y procesos de Formacion Artistica para la presentacion y Apropiacion del Patrimonio de San Andres, Caribe

48.667.170,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 6 1 - 24

84.416.039,00154.409.509,00 0,00 0,00Fortalecimiento y Apoyo a Proyectos Culturales y procesos de Formacion Artistica para la presentacion y Apropiacion del Patrimonio de San Andres, Caribe

238.825.548,00 238.825.548,00 238.825.548,00 238.825.548,00 238.825.548,0003 - 3 - 6 1 - 77

0,0050.000.000,00 50.000.000,00 0,00Fortalecimiento de las Bibliotecas y Casa de la Cultura de San Andres, San Andres Caribe

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 6 2 - 77

0,0070.000.000,00 2.548.000,00 0,00Dotación y Fortalecimiento de las Casas de la Cultura y Bibliotecas en San Andrés Isla

70.000.000,00 67.452.000,00 67.452.000,00 60.620.000,00 60.620.000,0003 - 3 - 6 3 - 20

90.000.000,00310.000.000,00 1.838.900,00 0,00Proyecto Eventos Educativos y Efemerides Patrias en San Andres Isla

400.000.000,00 398.161.100,00 398.161.100,00 398.161.100,00 398.161.100,0003 - 3 - 6 4 - 20

2.558.310.187,000,00 38.473.187,00 120.000.000,00Conservación - Recuperación del patrimonio material e inmaterial del Archipiélago de San Andrés, San Andrés, Caribe

2.558.310.187,00 2.519.837.000,00 2.519.837.000,00 2.429.838.000,00 2.309.838.000,0003 - 3 - 6 5 - 20

925.000.000,000,00 31.000.000,00 40.000.000,00Apoyo para la Divulgacion y Preservacion a traves de circulacion de la cultura de sai

925.000.000,00 894.000.000,00 894.000.000,00 867.000.000,00 827.000.000,0003 - 3 - 6 6 - 20

377.000.000,000,00 180.000.000,00 0,00Fortalecimiento y Apoyo de los Procesos Culturales con practicas artisticas en sai -caribe

377.000.000,00 197.000.000,00 197.000.000,00 197.000.000,00 197.000.000,0003 - 3 - 6 7 - 20

259.000.000,003.054.407.120,00 1.535.922.801,00 8.542.849,00SECTOR PESQUERO 3.313.407.120,00 1.777.484.319,00 1.777.484.319,00 1.777.484.319,00 1.768.941.470,0003 - 3 - 9 259.000.000,00180.000.000,00 100.700.000,00 0,00Desarrollo Integral Sostenible de la

Pesca Artesanal en San Andrés Providencia y Santa Catalina

439.000.000,00 338.300.000,00 338.300.000,00 338.300.000,00 338.300.000,0003 - 3 - 9 1 - 20

0,00500.000.000,00 171.878.023,00 2.047.550,00Mejoramiento de la Gobernabilidad de los Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros en la Reserva de la Biosfera Seaflower

500.000.000,00 328.121.977,00 328.121.977,00 328.121.977,00 326.074.427,0003 - 3 - 9 2 - 508

0,00500.000.000,00 94.721.739,00 725.500,00Estudio y conservación de especies marinas amenazadas en la reserva de biosfera Seaflower

500.000.000,00 405.278.261,00 405.278.261,00 405.278.261,00 404.552.761,0003 - 3 - 9 3 - 508

PCTG Page 9 of 31

APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

0,00900.000.000,00 274.215.919,00 5.769.799,00Estudio y Manejo de los Recuros Pesqueros con Enfoque Ecosisetmico en la Reserva de la Biosfera Seaflower

900.000.000,00 625.784.081,00 625.784.081,00 625.784.081,00 620.014.282,0003 - 3 - 9 4 - 508

0,0080.000.000,00 0,00 0,00Desarrollo de Acciones Integrales de Estudio y Control de Invasión de Pez León en la Reserva de la Biósfera Seaflower

80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,0003 - 3 - 9 5 - 508

0,00894.407.120,00 894.407.120,00 0,00Terminal Pesquero Artesanal de San Andres

894.407.120,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 9 6 - 575

-815.807.120,002.166.207.120,00 734.029.648,00 9.731.752,00SECTOR AGROPECUARIO 1.350.400.000,00 616.370.352,00 616.370.352,00 616.370.352,00 606.638.600,0003 - 3 - 10 141.000.000,0090.000.000,00 5.500,00 1.719.500,00Implementación de un Programa de

Fomento y Fortalecimiento del Sector Agropecuario del Departamento

231.000.000,00 230.994.500,00 230.994.500,00 230.994.500,00 229.275.000,0003 - 3 - 10 1 - 20

0,00295.000.000,00 222.355.148,00 4.863.852,00Implementación de Estrategia y Programa de apoyo Tecnico y Financiero a Iniciativas Productivas de las Asociaciones de San Andres, Providencia y Santa Catalina

295.000.000,00 72.644.852,00 72.644.852,00 72.644.852,00 67.781.000,0003 - 3 - 10 2 - 20

0,00234.400.000,00 234.400.000,00 0,00Asistencia Técnica Agropecuaria dirigida a pequeños productores de San Andrés Isla

234.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 10 3 - 79

-956.807.120,00956.807.120,00 0,00 0,00Construccion y Adecuac ion del Terminal Pesquero Artesanal de la isla de San Andres

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 10 4 - 575

0,00150.000.000,00 150.000.000,00 0,00Implementación de un programa de Emprendimiento de la Agricultura Desarrollada por Mujeres en San Andres Isla

150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 10 5 - 79

0,00300.000.000,00 126.025.000,00 3.148.400,00Reforestacion productiva en la isla de San Andres

300.000.000,00 173.975.000,00 173.975.000,00 173.975.000,00 170.826.600,0003 - 3 - 10 6 - 508

0,00140.000.000,00 1.244.000,00 0,00Implementacion de un programa Agropecuario desde el Preescolar

140.000.000,00 138.756.000,00 138.756.000,00 138.756.000,00 138.756.000,0003 - 3 - 10 7 - 20

190.000.000,00600.000.000,00 10.647.622,00 1.806.733,00SECTOR RAIZAL 790.000.000,00 779.352.378,00 779.352.378,00 778.579.628,00 776.772.895,0003 - 3 - 11 190.000.000,00600.000.000,00 10.647.622,00 1.806.733,00Fortalecimiento Integral para el

Desarrollo Socioeconomico, Cultural de la Comunidad Raizal en san andres islas

790.000.000,00 779.352.378,00 779.352.378,00 778.579.628,00 776.772.895,0003 - 3 - 11 1 - 20

-10.087.000.000,0010.517.890.550,00 104.402.543,39 0,00SECTOR VIVIENDA 430.890.550,00 326.488.006,61 326.488.006,61 326.488.006,61 326.488.006,6103 - 3 - 12 -87.000.000,00437.890.550,00 24.402.543,39 0,00Adecuación, Mejoramiento y/o

Construcción de Viviendas de Interes Social en San Andrés Isla Sector Urbano y Rural

350.890.550,00 326.488.006,61 326.488.006,61 326.488.006,61 326.488.006,6103 - 3 - 12 1 - 20

-10.000.000.000,0010.000.000.000,00 0,00 0,00Subsidio para el Mejoramiento de Viviendas pertenecientes a la Comunidad Raizal en San Andres Isla

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 12 2 - 662

0,0080.000.000,00 80.000.000,00 0,00Actualizaciones de Disposiciones Urbanisticas de San Andres Islas

80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 12 3 - 20

12.587.680.908,008.920.000.000,00 13.971.904.995,58 28.010.517,00SECTOR DESARROLLO TURISTICO

21.507.680.908,00 7.535.775.912,42 7.535.775.912,42 4.192.053.942,00 4.164.043.425,0003 - 3 - 13

70.000.000,00900.000.000,00 70.000.000,00 0,00Implementacion proyecto de salvamento y rescate acuatico san andres islas

970.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 899.999.999,00 899.999.999,0003 - 3 - 13 1 - 20

PCTG Page 10 of 31

APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

270.000.000,00120.000.000,00 390.000.000,00 0,00Construccion e Instalacion torres de Salvamento San Andres, San Andres Caribe

390.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 13 2 - 508

30.000.000,00500.000.000,00 84.380.184,00 0,00Divulgacion y promocion Turistica del Archipielago de San ANdres Providencia y Santa Catalina como destino Turistico todo el Departamkento, San Andres Caribe

530.000.000,00 445.619.816,00 445.619.816,00 445.619.816,00 445.619.816,0003 - 3 - 13 3 - 20

100.000.000,00200.000.000,00 113.329.983,00 28.010.517,00Fortalecimiento de la Operacion de los PIT mediante adecuacion fisica y personal permanente todo el Departamento, San Andres caribe

300.000.000,00 186.670.017,00 186.670.017,00 182.077.517,00 154.067.000,0003 - 3 - 13 4 - 20

-270.000.000,00270.000.000,00 0,00 0,00Diseño y Desarrollo de una Infraestructura (FAITABLE) para la Comercializacion de Productos Alimenticio de comida Tipica San Andres Isla

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 13 5 - 508

0,001.300.000.000,00 190.103.876,00 0,00Mantenimiento Sitios de Interes Turistico San Andres, San Andres Caribe

1.300.000.000,00 1.109.896.124,00 1.109.896.124,00 650.000.000,00 650.000.000,0003 - 3 - 13 6 - 508

-1.818.347.000,001.818.347.000,00 0,00 0,00Construccion y Adecuacion de Sendero Olp Poin etapa 2 en San Andres Isla

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 13 7 - 508

-2.000.000.000,002.000.000.000,00 0,00 0,00Construccion y Adecuacion de Restaurante Mirador la Loma en San Andres Isla

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 13 8 - 508

2.354.000.000,001.811.653.000,00 2.069.408.316,58 0,00Rehabilitacion construccion y embellecimiento de espacios publicos de uso y transito peatonal en san adres isla

4.165.653.000,00 2.096.244.683,42 2.096.244.683,42 1.004.434.388,00 1.004.434.388,0003 - 3 - 13 9 - 508

12.242.027.908,000,00 11.046.542.635,00 0,00Construcción, adecuación y mantenimiento de espacios públicos y sitios de interés turístico en San Andrés Isla

12.242.027.908,00 1.195.485.273,00 1.195.485.273,00 0,00 0,0003 - 3 - 13 10 - 508

270.000.000,000,00 0,00 0,00Fortalecimiento y Mejoramiento de la Prestacion de Servicios de guias y operadores turisticos de san andres, san andres, caribe

270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,0003 - 3 - 13 11 - 20

1.340.000.000,000,00 8.140.001,00 0,00Adecuacion de espacios publicos como atractivos turisticos en diferentes sectores del Departamento de San Andres

1.340.000.000,00 1.331.859.999,00 1.331.859.999,00 739.922.222,00 739.922.222,0003 - 3 - 13 12 - 20

0,000,00 0,00 0,00Adecuacion de espacios publicos como atractivos turisticos en diferentes sectores del Departamento de San Andres

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 13 12 - 333

5.531.780.604,00450.000.000,00 630.632.139,99 125.131.490,01SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

5.981.780.604,00 5.351.148.464,01 5.351.148.464,01 3.947.118.230,01 3.821.986.740,0003 - 3 - 15

1.140.000.000,00100.000.000,00 16.735.600,33 16.244.399,67Fortalecimiento de la Gestion Documental de la Gobernacion de san andres isla

1.240.000.000,00 1.223.264.399,67 1.223.264.399,67 871.556.399,67 855.312.000,0003 - 3 - 15 1 - 20

430.000.000,00100.000.000,00 5.000.000,00 7.918.400,00Fortalecimiento de la gestion administrativa de la Gobernacion de san andres isla

530.000.000,00 525.000.000,00 525.000.000,00 451.218.666,00 443.300.266,0003 - 3 - 15 2 - 20

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APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

83.000.000,0050.000.000,00 47.064.267,00 23.662.458,00Desarrollo Integral del Talento Humano de la Gobernacion de san andres isla

133.000.000,00 85.935.733,00 85.935.733,00 83.666.733,00 60.004.275,0003 - 3 - 15 3 - 20

0,00100.000.000,00 0,00 0,00Fortalecimiento Tecnologico y de la Comunicacion de la Gobernacion de san andres isla

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,0003 - 3 - 15 4 - 20

280.000.000,00100.000.000,00 280.040.000,00 0,00Compromiso con la Transparencia en la Gestion Publica de Gobernacion de san andres isla

380.000.000,00 99.960.000,00 99.960.000,00 99.960.000,00 99.960.000,0003 - 3 - 15 5 - 20

1.584.780.604,000,00 96.680.000,00 0,00Construcción, mantenimiento, reparación, adecuación y dotación de edificios públicos del Departamento Archipiélago de San Andrés

1.584.780.604,00 1.488.100.604,00 1.488.100.604,00 573.548.204,00 573.548.204,0003 - 3 - 15 6 - 79

2.014.000.000,000,00 185.112.272,66 77.306.232,34Fortalecimiento de la comunicación pública del Departamento de San Andrés Isla

2.014.000.000,00 1.828.887.727,34 1.828.887.727,34 1.827.168.227,34 1.749.861.995,0003 - 3 - 15 7 - 20

6.528.000.000,002.007.414.588,00 184.392.070,00 176.927.766,00SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO

8.535.414.588,00 8.351.022.518,00 8.351.022.518,00 5.679.814.039,40 5.502.886.273,4003 - 3 - 17

-75.000.000,002.000.000.000,00 131.701.834,00 162.753.808,00Fortalecimiento Institucional de la Oficina de Control de Circulacion y residencia OCCRE en el Depto. de sai

1.925.000.000,00 1.793.298.166,00 1.793.298.166,00 1.512.764.833,00 1.350.011.025,0003 - 3 - 17 1 - 20

0,007.414.588,00 7.414.588,00 0,00Implementacion del Fondo Especial de Capacitacion sobre control de Circulacion y residencia en el Depto. archipielago de sai providencia y santa catalina

7.414.588,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 17 2 - 75

6.603.000.000,000,00 45.275.648,00 14.173.958,00Adquisición, construcción, adecuación, mantenimiento, ornato y dotación de infraestructura estratégica en el Archipiélago

6.603.000.000,00 6.557.724.352,00 6.557.724.352,00 4.167.049.206,40 4.152.875.248,4003 - 3 - 17 3 - 20

5.258.487.387,0041.485.853.598,00 33.278.814.171,00 0,00SECTOR TRANSPORTE 46.744.340.985,00 13.465.526.814,00 13.465.526.814,00 1.397.322.272,00 1.397.322.272,0003 - 3 - 18 960.282.500,000,00 918.773.085,00 0,00Rehabilitacion y/o mantenimiento de vias

en barrios legaalizados y sectores en san andres isla

960.282.500,00 41.509.415,00 41.509.415,00 41.509.415,00 41.509.415,0003 - 3 - 18 1 - 508

804.649.186,002.500.000.000,00 3.304.649.186,00 0,00Rehabilitacion y/o mantenimiento de vias en barrios legaalizados y sectores en san andres isla

3.304.649.186,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 18 1 - 52

216.555.701,00177.390.982,00 287.708.388,00 0,00Rehabilitacion y/o mantenimiento de vias en barrios legaalizados y sectores en san andres isla

393.946.683,00 106.238.295,00 106.238.295,00 0,00 0,0003 - 3 - 18 1 - 65

0,002.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00Rehabilitacion via principal en la loma en san andres isla

2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 18 2 - 52

0,00608.462.616,00 603.318.972,00 0,00Implementacion del Plan Maestro de Alcantarrillado Pluvial en el Sector de North End y Sound Bay (Pepper Hill) de la isla de san andres

608.462.616,00 5.143.644,00 5.143.644,00 0,00 0,0003 - 3 - 18 3 - 79

-70.000.000,00500.000.000,00 76.800,00 0,00Mantenimiento de drenajes pluviales y vias

430.000.000,00 429.923.200,00 429.923.200,00 347.652.182,00 347.652.182,0003 - 3 - 18 4 - 20

100.000.000,00200.000.000,00 300.000.000,00 0,00Mantenimiento de drenajes pluviales y vias

300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 18 4 - 79

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APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

0,0035.000.000.000,00 22.532.672.641,00 0,00Implementacion Dragado de Profundizacion de los puertos de san andres y providencia

35.000.000.000,00 12.467.327.359,00 12.467.327.359,00 1.008.160.675,00 1.008.160.675,0003 - 3 - 18 5 - 660

500.000.000,000,00 90.690.000,00 0,00Estudios y Diseños de las Vias Priorizadas en el Plan Vial Departamental

500.000.000,00 409.310.000,00 409.310.000,00 0,00 0,0003 - 3 - 18 6 - 96

2.747.000.000,000,00 2.740.925.099,00 0,00Rehabilitacion y Mejoramiento de vias de acceso hacia la zona industrial en San Andres Isla

2.747.000.000,00 6.074.901,00 6.074.901,00 0,00 0,0003 - 3 - 18 7 - 508

1.857.776.328,001.750.000.000,00 827.850.842,50 1.735.497,00SECTOR ATENCION GRUPOS VULNERABLES

3.607.776.328,00 2.779.925.485,50 2.779.925.485,50 2.262.964.819,50 2.261.229.322,5003 - 3 - 19

168.776.328,000,00 168.776.328,00 0,00Foratalecimiento de la atencion integral a los adultos mayores de san andres isla

168.776.328,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 19 1 - 11

729.000.000,00100.000.000,00 90.322.199,50 0,00Foratalecimiento de la atencion integral a los adultos mayores de san andres isla

829.000.000,00 738.677.800,50 738.677.800,50 449.677.800,50 449.677.800,5003 - 3 - 19 1 - 20

0,00200.000.000,00 0,00 0,00Foratalecimiento de la atencion integral a los adultos mayores de san andres isla

200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 182.000.000,00 182.000.000,0003 - 3 - 19 1 - 79

0,0060.000.000,00 40.000.000,00 0,00Fortalecimiento de los encuentros recreativos y culturales del adulto mayor nuevo comienzo orto motivo para vivir de san andres isla

60.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,0003 - 3 - 19 2 - 11

0,0050.000.000,00 0,00 0,00Apoyo al acceso del transporte urbano y rural de las personas adultas mayores de San Andrés Isla

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 14.640.000,00 14.640.000,0003 - 3 - 19 3 - 20

0,00190.000.000,00 30.000.000,00 1.735.497,00Apoyo Promocion y Fortalecimiento Social dirigido a Beneficiarios del Programa Familias en Accion san andres isla

190.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 152.800.000,00 151.064.503,0003 - 3 - 19 4 - 20

0,00280.000.000,00 0,00 0,00Proyecto Unidos Tejemos un mundo mejor en el Departamento Archipielago de san andres providencia y santa catalina

280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 271.000.000,00 271.000.000,0003 - 3 - 19 5 - 20

160.000.000,00150.000.000,00 94.980,00 0,00Fortalecimiento en Perspectiva de Genero en san andres isla

310.000.000,00 309.905.020,00 309.905.020,00 309.905.020,00 309.905.020,0003 - 3 - 19 6 - 20

0,0070.000.000,00 0,00 0,00Implementacion de Estrategias Integrales para atencion a la Poblacion LGTBI en sai

70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 65.800.000,00 65.800.000,0003 - 3 - 19 7 - 20

600.000.000,000,00 466.635.334,00 0,00Adecuación del Centro Día de Atención a la Persona Mayor en San Andrés Islas

600.000.000,00 133.364.666,00 133.364.666,00 0,00 0,0003 - 3 - 19 8 - 11

-500.000.000,00500.000.000,00 0,00 0,00Adecuación del Centro Día de Atención a la Persona Mayor en San Andrés Islas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 19 8 - 20

0,00100.000.000,00 2.022.001,00 0,00Asistencia y Atencion a la Poblacion en Situcacion de Discapacidad y a los Habitantes de Y en la calle del Depto. de san andres y providencia

100.000.000,00 97.977.999,00 97.977.999,00 83.216.999,00 83.216.999,0003 - 3 - 19 9 - 20

0,0050.000.000,00 30.000.000,00 0,00Traslado Atencion Inmediata de Poblacion Desplazada en San Andres Isla 2016

50.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 13.925.000,00 13.925.000,0003 - 3 - 19 10 - 20

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APROPIACION

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600.000.000,000,00 0,00 0,00Fortalecimiento de las capacidades e inclusion social de la poblacion vulnerable Departamento de San Andres, caribe

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,0003 - 3 - 19 11 - 20

100.000.000,000,00 0,00 0,00Recuperacion, Divulgacion y Preservacion de la Identidad Raizal en niños y Adolescentes

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,0003 - 3 - 19 12 - 20

1.271.164.124,001.950.000.000,00 1.977.542.115,00 174.597.300,00SECTOR CONVIVENCIA CIUDADANA

3.221.164.124,00 1.243.622.009,00 1.243.622.009,00 877.166.627,00 702.569.327,0003 - 3 - 20

1.841.164.124,00200.000.000,00 1.539.919.742,00 150.000.000,00Proyecto Fondo de Seguridad y Convivencia en San Andres isla

2.041.164.124,00 501.244.382,00 501.244.382,00 150.000.000,00 0,0003 - 3 - 20 1 - 42

-570.000.000,001.000.000.000,00 91.351.306,00 2.914.800,00Fortalecimiento del Liderazgo, Experiencias locales de Construccion de Ciudadania y Politicas Publicas con Organizaciones de Accion Comunal en San Andres Islas

430.000.000,00 338.648.694,00 338.648.694,00 338.648.694,00 335.733.894,0003 - 3 - 20 2 - 20

0,00500.000.000,00 261.195.500,00 8.913.500,00Fortalecimiento del Liderazgo, Experiencias locales de Construccion de Ciudadania y Politicas Publicas con Organizaciones de Accion Comunal en San Andres Islas

500.000.000,00 238.804.500,00 238.804.500,00 223.593.500,00 214.680.000,0003 - 3 - 20 2 - 79

0,00100.000.000,00 10.243.567,00 6.874.000,00Desarrollo, Accion, Desicion y Participacion Ciudadana, procesos para mitigar la Vulneracion de Derechos Humanos en el Archipielago de San Andres

100.000.000,00 89.756.433,00 89.756.433,00 89.756.433,00 82.882.433,0003 - 3 - 20 3 - 20

0,0050.000.000,00 1.854.000,00 0,00Desarrollo, Accion, Desicion y Participacion Ciudadana, procesos para mitigar la Vulneracion de Derechos Humanos en el Archipielago de San Andres

50.000.000,00 48.146.000,00 48.146.000,00 48.146.000,00 48.146.000,0003 - 3 - 20 3 - 79

0,00100.000.000,00 72.978.000,00 5.895.000,00Rehabilitacion de los Internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de San Andres Isla

100.000.000,00 27.022.000,00 27.022.000,00 27.022.000,00 21.127.000,0003 - 3 - 20 4 - 20

2.805.655.992,001.200.000.000,00 2.051.830.633,00 104.465.000,00SECTOR MOVILIDAD 4.005.655.992,00 1.953.825.359,00 1.953.825.359,00 1.642.083.609,00 1.537.618.609,0003 - 3 - 22 567.000.000,00300.000.000,00 138.575.006,00 21.481.000,00Fortalecimiento de la Gestion del Trafico

en San andres, San Andres Caribe867.000.000,00 728.424.994,00 728.424.994,00 689.976.994,00 668.495.994,0003 - 3 - 22 1 - 20

140.465.298,00200.000.000,00 31.667.000,00 0,00Fortalecimiento de la Gestion del Trafico en San andres, San Andres Caribe

340.465.298,00 308.798.298,00 308.798.298,00 78.348.298,00 78.348.298,0003 - 3 - 22 1 - 21

0,00250.000.000,00 0,00 0,00Implementacion Plan de Movilidad en el Departamento de San Andres, San Andres Caribe

250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 214.218.750,00 214.218.750,0003 - 3 - 22 2 - 20

100.000.000,00100.000.000,00 7.517.933,00 0,00Implementacion Plan de Movilidad en el Departamento de San Andres, San Andres Caribe

200.000.000,00 192.482.067,00 192.482.067,00 185.419.567,00 185.419.567,0003 - 3 - 22 2 - 21

95.000.000,00350.000.000,00 580.000,00 53.284.000,00Fortalecimiento, Operacion y Dotacion del Coso Municipal y Centro de Zoonosis en San Andres

445.000.000,00 444.420.000,00 444.420.000,00 444.420.000,00 391.136.000,0003 - 3 - 22 3 - 20

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APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

1.903.190.694,000,00 1.873.490.694,00 29.700.000,00Implementacion de medidas integrales en seguridad vial de motocicletas en puntos de alta accidentalidad en transito en el Departamento Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina

1.903.190.694,00 29.700.000,00 29.700.000,00 29.700.000,00 0,0003 - 3 - 22 4 - 559

787.826.426,001.112.652.917,00 1.124.130.163,50 213.000.100,00SECTOR PREVENCION RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

1.900.479.343,00 776.349.179,50 776.349.179,50 622.848.589,50 409.848.489,5003 - 3 - 23

437.826.426,0062.652.917,00 490.479.343,00 0,00Dotacion, Fortalecimiento de la Actividad Bomberil en San Andres Isla 2016-2019

500.479.343,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,0003 - 3 - 23 1 - 74

0,00600.000.000,00 245.803.920,00 0,00Dotacion, Fortalecimiento de la Actividad Bomberil en San Andres Isla 2016-2019

600.000.000,00 354.196.080,00 354.196.080,00 235.198.824,00 235.198.824,0003 - 3 - 23 1 - 79

0,000,00 0,00 0,00Proyecto de Prevencion y Atencion de Desastres del Departameno. Archipielago de saan andres, Providencia y Santa Catalina 2013

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 23 2 - 20

0,00350.000.000,00 245.602.900,00 3.000.100,00Proyecto de Prevencion y Atencion de Desastres del Departameno. Archipielago de saan andres, Providencia y Santa Catalina 2013

350.000.000,00 104.397.100,00 104.397.100,00 74.397.100,00 71.397.000,0003 - 3 - 23 2 - 79

0,00100.000.000,00 2.244.000,50 0,00Adecuacion, Dotacion e Implementacion del Centro Regulador de Urgencias del Depto. Arcipielago de sai 2013-2015

100.000.000,00 97.755.999,50 97.755.999,50 93.252.665,50 93.252.665,5003 - 3 - 23 3 - 20

350.000.000,000,00 140.000.000,00 210.000.000,00Fondo Departamental de Gestion de Riesgo de Desastres del Departamento Archipielago de San Andres Providecnia y Santa Catalina

350.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,0003 - 3 - 23 4 - 20

250.000.000,00500.000.000,00 250.000.000,00 49.556.900,00SECTOR JUVENTUD 750.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 497.756.900,00 448.200.000,0003 - 3 - 24 250.000.000,00200.000.000,00 0,00 0,00Capacitacion Tejiendo Futuro para la

Poblacion Juvenil450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 448.200.000,00 448.200.000,0003 - 3 - 24 1 - 20

0,00300.000.000,00 250.000.000,00 49.556.900,00Construccion, Adecuacion y Dotacion del centro de Atencion especializada del menor infractor en san andres isla

300.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 49.556.900,00 0,0003 - 3 - 24 2 - 20

2.380.000.000,00200.000.000,00 728.495.728,00 199.658.643,00SECTOR CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

2.580.000.000,00 1.851.504.272,00 1.851.504.272,00 1.351.728.592,00 1.152.069.949,0003 - 3 - 25

1.680.000.000,00200.000.000,00 28.495.728,00 199.658.643,00Implementacion del ecosistema digital en el Departamento Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina

1.880.000.000,00 1.851.504.272,00 1.851.504.272,00 1.351.728.592,00 1.152.069.949,0003 - 3 - 25 1 - 20

700.000.000,000,00 700.000.000,00 0,00Desarrollo de una Plataforma interactiva de indicadores de Competividad en san andres

700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 25 2 - 20

20.582.000.000,0026.826.056.437,00 2.378.037.635,04 0,00SECTOR TRANSFERENCIAS DE INVERSION

47.408.056.437,00 45.030.018.801,96 45.030.018.801,9645.030.018.801,96 45.030.018.801,9603 - 3 - 26

465.000.000,0087.000.000,00 0,00 0,00Municipio de Providencia 552.000.000,00 552.000.000,00 552.000.000,00 552.000.000,00 552.000.000,0003 - 3 - 26 1 - 12 0,009.683.437,00 3.526.948,00 0,00Municipio de Providencia 9.683.437,00 6.156.489,00 6.156.489,00 6.156.489,00 6.156.489,0003 - 3 - 26 1 - 2

18.310.000.000,0020.747.423.000,00 1.210.841.258,80 0,00Municipio de Providencia 39.057.423.000,00 37.846.581.741,20 37.846.581.741,2037.846.581.741,20 37.846.581.741,2003 - 3 - 26 1 - 20 2.385.000.000,002.600.000.000,00 667.799.619,79 0,00Municipio de Providencia 4.985.000.000,00 4.317.200.380,21 4.317.200.380,21 4.317.200.380,21 4.317.200.380,2103 - 3 - 26 1 - 508

600.000.000,001.179.150.000,00 440.166.983,45 0,00CORALINA (Sobre Predial) 1.779.150.000,00 1.338.983.016,55 1.338.983.016,55 1.338.983.016,55 1.338.983.016,5503 - 3 - 26 2 - 20

PCTG Page 15 of 31

APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

-1.178.000.000,002.202.800.000,00 55.702.825,00 0,00Fondo de Contingencias - Sentencias y Conciliaciones

1.024.800.000,00 969.097.175,00 969.097.175,00 969.097.175,00 969.097.175,0003 - 3 - 26 3 - 20

2.210.000.000,0040.000.000,00 300.000.000,00 0,00SECTOR DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO

2.250.000.000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 1.625.000.000,00 1.625.000.000,0003 - 3 - 28

2.210.000.000,0040.000.000,00 300.000.000,00 0,00Fortalecimiento del Desarrollo Empresarial y del Emprendimiento San Andres Isla

2.250.000.000,00 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 1.625.000.000,00 1.625.000.000,0003 - 3 - 28 1 - 20

0,000,00 0,00 0,00SECTOR EQUIPAMIENTO URBANO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 29

0,000,00 0,00 0,00Implementacion de acciones para el mejoramiento paisajistico y de los componenetes de espacios publicos y medio ambiente en san andres isla clombia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 29 1 - 20

8.325.232.725,000,00 3.410.292.206,95 23.154.000,00PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS

8.325.232.725,00 4.914.940.518,05 4.914.940.518,05 4.914.940.518,05 4.891.786.518,0503 - 3 - 30

812.421.255,000,00 0,00 0,00Vigencia Expirada - Contrato 1506 / 2014

812.421.255,00 812.421.255,00 812.421.255,00 812.421.255,00 812.421.255,0003 - 3 - 30 1 - 20

57.000.000,000,00 1.345.177,00 0,00Vigencia Expirada - Contrato 1505 / 2014

57.000.000,00 55.654.823,00 55.654.823,00 55.654.823,00 55.654.823,0003 - 3 - 30 2 - 20

291.000.000,000,00 338.689,00 0,00Vigencia Expirada - Contrato 1441 / 2014

291.000.000,00 290.661.311,00 290.661.311,00 290.661.311,00 290.661.311,0003 - 3 - 30 3 - 20

29.000.000,00 28.696.447,00 28.696.447,00 28.696.447,00 28.696.447,0003 - 3 - 30 4 - 20

28.000.000,00 27.715.787,00 27.715.787,00 27.715.787,00 27.715.787,0003 - 3 - 30 5 - 20

3.300.000.000,000,00 728.896.538,84 0,00Vigencia Expirada - Contrato 1524 / 2014

3.300.000.000,00 2.571.103.461,16 2.571.103.461,16 2.571.103.461,16 2.571.103.461,1603 - 3 - 30 6 - 640

949.838.097,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 30 7 - 20

150.000.000,00 140.454.252,00 140.454.252,00 140.454.252,00 140.454.252,0003 - 3 - 30 8 - 605

38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 30 9 - 20

400.000.000,00 398.819.500,40 398.819.500,40 398.819.500,40 398.819.500,4003 - 3 - 30 10 - 20

16.000.000,000,00 0,00 16.000.000,00Vigencia Expirada - Convenio 057 / 2014

16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,0003 - 3 - 30 11 - 20

8.340.000,000,00 1.186.000,00 7.154.000,00Vigencia Expirada - Convenio 057 / 2014

8.340.000,00 7.154.000,00 7.154.000,00 7.154.000,00 0,0003 - 3 - 30 11 - 616

100.000.000,000,00 0,00 0,00Vigencia Expirada - Convenio 110 / 2014

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,0003 - 3 - 30 12 - 653

22.500.000,000,00 0,00 0,00Vigencia Expirada Contrato 1252/2013 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,0003 - 3 - 30 13 - 508 0,000,00 0,00 0,00Vigencia Expirada Contrato 1253/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 30 14 - 20

17.217.500,000,00 0,00 0,00Vigencia Expirada Contrato 1253/2013 17.217.500,00 17.217.500,00 17.217.500,00 17.217.500,00 17.217.500,0003 - 3 - 30 14 - 508 45.705.803,000,00 0,00 0,00Vigencia Expirada -Contrato 1234/2013 45.705.803,00 45.705.803,00 45.705.803,00 45.705.803,00 45.705.803,0003 - 3 - 30 15 - 20 25.496.156,000,00 0,00 0,00Vigencia Expirada -Contrato 1267/2013 25.496.156,00 25.496.156,00 25.496.156,00 25.496.156,00 25.496.156,0003 - 3 - 30 16 - 20

165.000.000,000,00 165.000.000,00 0,00Vigencia Expirada -Contrato 1257/2013 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 30 17 - 653 606.000.000,000,00 606.000.000,00 0,00Vigencia Expirada - Contrato 1229/2013 606.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 30 18 - 20

PCTG Page 16 of 31

APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

606.000.000,000,00 310.091.399,51 0,00Vigencia Expirada - Contrato 1229/2013 606.000.000,00 295.908.600,49 295.908.600,49 295.908.600,49 295.908.600,4903 - 3 - 30 18 - 508 72.000.000,000,00 12.568.378,00 0,00Vigencia Expirada - Contrato 1268/2013 72.000.000,00 59.431.622,00 59.431.622,00 59.431.622,00 59.431.622,0003 - 3 - 30 19 - 20 72.000.000,000,00 72.000.000,00 0,00Vigencia Expirada - Contrato 1268/2013 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 30 19 - 508

394.913.914,000,00 394.913.914,00 0,00Vigencia Expirada Contrato 1287 de 2013

394.913.914,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 30 98 - 508

118.800.000,000,00 118.800.000,00 0,00Vigencia Expirada Contrato 1260 de 2013

118.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 30 99 - 508

1.975.502.217,000,00 175.502.217,00 0,00SECTOR ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1.975.502.217,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,0003 - 3 - 32

5.000.000,000,00 5.000.000,00 0,00Actualizacion de Disposiciones Urbanisticas de san andres islas

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 32 1 - 20

170.502.217,000,00 170.502.217,00 0,00Actualizacion de Disposiciones Urbanisticas de san andres islas

170.502.217,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 32 1 - 653

1.800.000.000,000,00 0,00 0,00Caracterizacion y analisis de la situacion socioecomnomica de la poblacion del Departamento de san andres

1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,0003 - 3 - 32 2 - 20

0,000,00 0,00 0,00SGR - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 60

0,000,00 0,00 0,00Construccion de obras complementarias en el Instituto Bolivariano en San Andres islas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 60 12 - 193

0,000,00 0,00 0,00Mejoramiento y recuperacion del Espacio Peatonal de la Avenida Newball y Bahia Hooker en San Andres Isla

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 - 3 - 60 13 - 191

PCTG Page 17 of 31

APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

14.201.644.654,0030.515.831.393,00 13.031.093.688,06 141.830.433,00FONDO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL

44.717.476.047,00 31.686.382.358,94 31.686.382.358,9431.175.229.736,94 31.033.399.303,94

1.934.495.315,0012.870.000.000,00 544.080.748,00 0,00DOCENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS

14.804.495.315,00 14.260.414.567,00 14.260.414.567,0014.260.414.567,00 14.260.414.567,00

1.934.495.315,0012.870.000.000,00 544.080.748,00 0,00INVERSION 14.804.495.315,00 14.260.414.567,00 14.260.414.567,0014.260.414.567,00 14.260.414.567,000401 - 3 - 1.934.495.315,0012.870.000.000,00 544.080.748,00 0,00SECTOR EDUCACION 14.804.495.315,00 14.260.414.567,00 14.260.414.567,0014.260.414.567,00 14.260.414.567,000401 - 3 - 2 1.934.495.315,0012.870.000.000,00 544.080.748,00 0,00Prestacion del Servicio Educativo 14.804.495.315,00 14.260.414.567,00 14.260.414.567,0014.260.414.567,00 14.260.414.567,000401 - 3 - 2 2 1.679.704.603,0012.270.000.000,00 208.337.437,00 0,00Gastos de Personal 13.949.704.603,00 13.741.367.166,00 13.741.367.166,0013.741.367.166,00 13.741.367.166,000401 - 3 - 2 2 1 1.662.704.603,009.000.000.000,00 12.915.062,00 0,00Sueldos de Personal de Nomina 10.662.704.603,00 10.649.789.541,00 10.649.789.541,0010.649.789.541,00 10.649.789.541,000401 - 3 - 2 2 1 1 - 25

0,000,00 0,00 0,00Sueldos de Personal de Nomina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000401 - 3 - 2 2 1 1 - 27 -52.000.000,00180.000.000,00 38.906.514,00 0,00Horas Extras y Dias Festivos 128.000.000,00 89.093.486,00 89.093.486,00 89.093.486,00 89.093.486,000401 - 3 - 2 2 1 2 - 25 150.000.000,00800.000.000,00 14.425.042,00 0,00Prima de Navidad 950.000.000,00 935.574.958,00 935.574.958,00 935.574.958,00 935.574.958,000401 - 3 - 2 2 1 5 - 25

0,0096.000.000,00 4.892.739,00 0,00Subsidio de Alimentacion 96.000.000,00 91.107.261,00 91.107.261,00 91.107.261,00 91.107.261,000401 - 3 - 2 2 1 6 - 25 180.000.000,00250.000.000,00 84.358,00 0,00Prima de Servicio 430.000.000,00 429.915.642,00 429.915.642,00 429.915.642,00 429.915.642,000401 - 3 - 2 2 1 8 - 25

-350.000.000,00800.000.000,00 9.705.031,00 0,00Prima de Vacaciones 450.000.000,00 440.294.969,00 440.294.969,00 440.294.969,00 440.294.969,000401 - 3 - 2 2 1 10 - 25 0,0060.000.000,00 21.066,00 0,00Auxilio de Transporte 60.000.000,00 59.978.934,00 59.978.934,00 59.978.934,00 59.978.934,000401 - 3 - 2 2 1 15 - 25 0,00100.000.000,00 61.210.459,00 0,00Ascenso en el Esacalafon Docente 100.000.000,00 38.789.541,00 38.789.541,00 38.789.541,00 38.789.541,000401 - 3 - 2 2 1 17 - 25 0,0084.000.000,00 13.238.866,00 0,00Sobresueldos 84.000.000,00 70.761.134,00 70.761.134,00 70.761.134,00 70.761.134,000401 - 3 - 2 2 1 22 - 25

4.000.000,00400.000.000,00 0,00 0,00Cajas de Compensacion Familiar 404.000.000,00 404.000.000,00 404.000.000,00 404.000.000,00 404.000.000,000401 - 3 - 2 2 1 28 - 25 15.000.000,0050.000.000,00 10.267.200,00 0,00SENA - Servicio Nacional de

Aprendizaje65.000.000,00 54.732.800,00 54.732.800,00 54.732.800,00 54.732.800,000401 - 3 - 2 2 1 33 - 25

40.000.000,00300.000.000,00 11.783.600,00 0,00ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

340.000.000,00 328.216.400,00 328.216.400,00 328.216.400,00 328.216.400,000401 - 3 - 2 2 1 34 - 25

10.000.000,0050.000.000,00 10.275.800,00 0,00ESAP - Escuela Superior de Administración Pública

60.000.000,00 49.724.200,00 49.724.200,00 49.724.200,00 49.724.200,000401 - 3 - 2 2 1 35 - 25

20.000.000,00100.000.000,00 20.611.700,00 0,00Escuelas Industriales del Estado 120.000.000,00 99.388.300,00 99.388.300,00 99.388.300,00 99.388.300,000401 - 3 - 2 2 1 36 - 25 55.000.000,000,00 1.414.851,00 0,00Gastos Generales 55.000.000,00 53.585.149,00 53.585.149,00 53.585.149,00 53.585.149,000401 - 3 - 2 2 2 20.000.000,000,00 0,00 0,00Bienestar Social 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,000401 - 3 - 2 2 2 3 - 25 30.000.000,000,00 1.414.851,00 0,00Viaticos y Gastos de Viaje 30.000.000,00 28.585.149,00 28.585.149,00 28.585.149,00 28.585.149,000401 - 3 - 2 2 2 6 - 25 5.000.000,000,00 0,00 0,00Capacitacion 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,000401 - 3 - 2 2 2 15 - 25

199.790.712,00600.000.000,00 334.328.460,00 0,00Transferencias 799.790.712,00 465.462.252,00 465.462.252,00 465.462.252,00 465.462.252,000401 - 3 - 2 2 3 99.790.712,00240.000.000,00 22.794.220,00 0,00Cesantias - SSF 339.790.712,00 316.996.492,00 316.996.492,00 316.996.492,00 316.996.492,000401 - 3 - 2 2 3 1 - 26

100.000.000,00360.000.000,00 311.534.240,00 0,00Otros Pagos de Prevision SGP -SSF -Educacion

460.000.000,00 148.465.760,00 148.465.760,00 148.465.760,00 148.465.760,000401 - 3 - 2 2 3 2 - 26

2.117.936.856,002.118.400.000,00 630.026.371,00 0,00DIRECTIVOS DOCENTES -INSTITUCIONES EDUCATIVAS

4.236.336.856,00 3.606.310.485,00 3.606.310.485,00 3.606.310.485,00 3.606.310.485,00

2.117.936.856,002.118.400.000,00 630.026.371,00 0,00INVERSION 4.236.336.856,00 3.606.310.485,00 3.606.310.485,00 3.606.310.485,00 3.606.310.485,000402 - 3 - 2.117.936.856,002.118.400.000,00 630.026.371,00 0,00SECTOR EDUCACION 4.236.336.856,00 3.606.310.485,00 3.606.310.485,00 3.606.310.485,00 3.606.310.485,000402 - 3 - 2 2.117.936.856,002.118.400.000,00 630.026.371,00 0,00Prestacion del Servicio Educativo 4.236.336.856,00 3.606.310.485,00 3.606.310.485,00 3.606.310.485,00 3.606.310.485,000402 - 3 - 2 2

237.395.911,001.758.400.000,00 149.437.297,00 0,00Gastos de Personal 1.995.795.911,00 1.846.358.614,00 1.846.358.614,00 1.846.358.614,00 1.846.358.614,000402 - 3 - 2 2 1 84.395.911,00960.000.000,00 11.657.866,00 0,00Sueldos de Personal de Nomina 1.044.395.911,00 1.032.738.045,00 1.032.738.045,00 1.032.738.045,00 1.032.738.045,000402 - 3 - 2 2 1 1 - 25

0,0030.000.000,00 0,00 0,00Horas Extras y Dias Festivos 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,000402 - 3 - 2 2 1 2 - 25 50.000.000,0075.000.000,00 7.303.151,00 0,00Prima de Navidad 125.000.000,00 117.696.849,00 117.696.849,00 117.696.849,00 117.696.849,000402 - 3 - 2 2 1 5 - 25

-96.000.000,00150.000.000,00 979.985,00 0,00Prima de Servicio 54.000.000,00 53.020.015,00 53.020.015,00 53.020.015,00 53.020.015,000402 - 3 - 2 2 1 8 - 25 -18.000.000,0075.000.000,00 1.645.083,00 0,00Prima de Vacaciones 57.000.000,00 55.354.917,00 55.354.917,00 55.354.917,00 55.354.917,000402 - 3 - 2 2 1 10 - 25 -8.000.000,008.400.000,00 400.000,00 0,00Auxilio de Transporte 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000402 - 3 - 2 2 1 15 - 25

PCTG Page 18 of 31

APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

50.000.000,00240.000.000,00 2.142.152,00 0,00Sobresueldos 290.000.000,00 287.857.848,00 287.857.848,00 287.857.848,00 287.857.848,000402 - 3 - 2 2 1 22 - 25 50.000.000,00120.000.000,00 6.988.500,00 0,00Cajas de Compensacion Familiar 170.000.000,00 163.011.500,00 163.011.500,00 163.011.500,00 163.011.500,000402 - 3 - 2 2 1 28 - 25 15.000.000,0010.000.000,00 14.314.400,00 0,00SENA - Servicio Nacional de

Aprendizaje25.000.000,00 10.685.600,00 10.685.600,00 10.685.600,00 10.685.600,000402 - 3 - 2 2 1 33 - 25

70.000.000,0060.000.000,00 66.002.960,00 0,00ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

130.000.000,00 63.997.040,00 63.997.040,00 63.997.040,00 63.997.040,000402 - 3 - 2 2 1 34 - 25

15.000.000,0010.000.000,00 14.314.400,00 0,00ESAP - Escuela Superior de Administración Pública

25.000.000,00 10.685.600,00 10.685.600,00 10.685.600,00 10.685.600,000402 - 3 - 2 2 1 35 - 25

25.000.000,0020.000.000,00 23.688.800,00 0,00Escuelas Industriales del Estado 45.000.000,00 21.311.200,00 21.311.200,00 21.311.200,00 21.311.200,000402 - 3 - 2 2 1 36 - 25 55.000.000,000,00 1.142.340,00 0,00Gastos Generales 55.000.000,00 53.857.660,00 53.857.660,00 53.857.660,00 53.857.660,000402 - 3 - 2 2 2 20.000.000,000,00 6.000,00 0,00Bienestar Social 20.000.000,00 19.994.000,00 19.994.000,00 19.994.000,00 19.994.000,000402 - 3 - 2 2 2 3 - 25 30.000.000,000,00 336.340,00 0,00Viaticos y Gastos de Viaje 30.000.000,00 29.663.660,00 29.663.660,00 29.663.660,00 29.663.660,000402 - 3 - 2 2 2 6 - 25 5.000.000,000,00 800.000,00 0,00Capacitacion 5.000.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,000402 - 3 - 2 2 2 15 - 25

1.825.540.945,00360.000.000,00 479.446.734,00 0,00Transferencias 2.185.540.945,00 1.706.094.211,00 1.706.094.211,00 1.706.094.211,00 1.706.094.211,000402 - 3 - 2 2 3 825.540.945,00120.000.000,00 90.347.819,00 0,00Cesantias - SSF 945.540.945,00 855.193.126,00 855.193.126,00 855.193.126,00 855.193.126,000402 - 3 - 2 2 3 1 - 26

1.000.000.000,00240.000.000,00 389.098.915,00 0,00Otros Pagos de Prevision SGP -SSF -Educacion

1.240.000.000,00 850.901.085,00 850.901.085,00 850.901.085,00 850.901.085,000402 - 3 - 2 2 3 2 - 26

9.956.822.014,0014.542.819.393,00 11.729.959.219,06 141.830.433,00PERSONAL ADMINISTRATIVO -INSTITUCIONES EDUCATIVAS

24.499.641.407,00 12.769.682.187,94 12.769.682.187,9412.258.529.565,94 12.116.699.132,94

9.956.822.014,0014.542.819.393,00 11.729.959.219,06 141.830.433,00INVERSION 24.499.641.407,00 12.769.682.187,94 12.769.682.187,9412.258.529.565,94 12.116.699.132,940403 - 3 - 9.956.822.014,0014.542.819.393,00 11.729.959.219,06 141.830.433,00SECTOR EDUCACION 24.499.641.407,00 12.769.682.187,94 12.769.682.187,9412.258.529.565,94 12.116.699.132,940403 - 3 - 2 2.196.931.536,00860.874.963,00 1.810.516.002,00 0,00SGP- Educacion - Cancelacion de

Prestaciones Sociales3.057.806.499,00 1.247.290.497,00 1.247.290.497,00 1.247.290.497,00 1.247.290.497,000403 - 3 - 2 1 - 27

7.759.890.478,0013.681.944.430,00 9.919.443.217,06 141.830.433,00Prestacion del Servicio Educativo 21.441.834.908,00 11.522.391.690,94 11.522.391.690,9411.011.239.068,94 10.869.408.635,940403 - 3 - 2 2 -529.036.260,004.183.135.404,00 149.339.397,00 0,00Gastos de Personal 3.654.099.144,00 3.504.759.747,00 3.504.759.747,00 3.504.759.747,00 3.504.759.747,000403 - 3 - 2 2 1 182.000.000,001.653.730.450,00 26.316.621,00 0,00Sueldos de Personal de Nomina 1.835.730.450,00 1.809.413.829,00 1.809.413.829,00 1.809.413.829,00 1.809.413.829,000403 - 3 - 2 2 1 1 - 25

0,0076.800.000,00 0,00 0,00Horas Extras y Dias Festivos 76.800.000,00 76.800.000,00 76.800.000,00 76.800.000,00 76.800.000,000403 - 3 - 2 2 1 2 - 25 -40.000.000,00120.000.000,00 17.471.249,00 0,00Bonificacion Por Servicios Prestados 80.000.000,00 62.528.751,00 62.528.751,00 62.528.751,00 62.528.751,000403 - 3 - 2 2 1 4 - 25 -3.000.000,00180.000.000,00 1.049.263,00 0,00Prima de Navidad 177.000.000,00 175.950.737,00 175.950.737,00 175.950.737,00 175.950.737,000403 - 3 - 2 2 1 5 - 25

0,0069.600.000,00 7.881.481,00 0,00Subsidio de Alimentacion 69.600.000,00 61.718.519,00 61.718.519,00 61.718.519,00 61.718.519,000403 - 3 - 2 2 1 6 - 25 -60.000.000,00300.000.000,00 21.763.942,00 0,00Prima Tecnica 240.000.000,00 218.236.058,00 218.236.058,00 218.236.058,00 218.236.058,000403 - 3 - 2 2 1 7 - 25

0,0080.000.000,00 1.141.635,00 0,00Prima de Servicio 80.000.000,00 78.858.365,00 78.858.365,00 78.858.365,00 78.858.365,000403 - 3 - 2 2 1 8 - 25 -110.000.000,00200.000.000,00 6.306.874,00 0,00Prima de Vacaciones 90.000.000,00 83.693.126,00 83.693.126,00 83.693.126,00 83.693.126,000403 - 3 - 2 2 1 10 - 25

0,0096.000.000,00 16.764.130,00 0,00Auxilio de Transporte 96.000.000,00 79.235.870,00 79.235.870,00 79.235.870,00 79.235.870,000403 - 3 - 2 2 1 15 - 25 -131.600.000,00131.600.000,00 0,00 0,00Sobresueldos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000403 - 3 - 2 2 1 22 - 25

10.000.000,00335.168.694,00 701.902,00 0,00Fondos de Cesantias - Privado 345.168.694,00 344.466.792,00 344.466.792,00 344.466.792,00 344.466.792,000403 - 3 - 2 2 1 29 - 25 -100.000.000,00322.000.000,00 3.612.900,00 0,00Fondos de Pensiones - Privado 222.000.000,00 218.387.100,00 218.387.100,00 218.387.100,00 218.387.100,000403 - 3 - 2 2 1 30 - 25 -60.000.000,00221.200.000,00 6.437.700,00 0,00Empresas Promotoras de Salud - Privado 161.200.000,00 154.762.300,00 154.762.300,00 154.762.300,00 154.762.300,000403 - 3 - 2 2 1 31 - 25

0,0014.000.000,00 5.219.300,00 0,00Administradoras de Riesgos Profesionales - Privado

14.000.000,00 8.780.700,00 8.780.700,00 8.780.700,00 8.780.700,000403 - 3 - 2 2 1 32 - 25

0,0016.800.000,00 5.142.500,00 0,00SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje

16.800.000,00 11.657.500,00 11.657.500,00 11.657.500,00 11.657.500,000403 - 3 - 2 2 1 33 - 25

0,0099.400.000,00 29.226.200,00 0,00ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

99.400.000,00 70.173.800,00 70.173.800,00 70.173.800,00 70.173.800,000403 - 3 - 2 2 1 34 - 25

0,0016.800.000,00 96.800,00 0,00ESAP - Escuela Superior de Administración Pública

16.800.000,00 16.703.200,00 16.703.200,00 16.703.200,00 16.703.200,000403 - 3 - 2 2 1 35 - 25

0,0033.600.000,00 206.900,00 0,00Escuelas Industriales del Estado 33.600.000,00 33.393.100,00 33.393.100,00 33.393.100,00 33.393.100,000403 - 3 - 2 2 1 36 - 25

PCTG Page 19 of 31

APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

-216.436.260,00216.436.260,00 0,00 0,00Otros (Cuota de Administracion) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000403 - 3 - 2 2 1 37 - 25 -461.897.829,002.056.512.100,00 393.564.680,00 26.326.200,00Gastos Generales 1.594.614.271,00 1.201.049.591,00 1.201.049.591,00 1.002.789.199,00 976.462.999,000403 - 3 - 2 2 2

20.000.000,000,00 0,00 0,00Bienestar Social 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,000403 - 3 - 2 2 2 3 - 25 100.000.000,000,00 32.259.800,00 26.326.200,00Juegos Nacionales 100.000.000,00 67.740.200,00 67.740.200,00 67.740.200,00 41.414.000,000403 - 3 - 2 2 2 4 - 25 191.522.340,000,00 125.406.500,00 0,00Jornada Unica 191.522.340,00 66.115.840,00 66.115.840,00 651.000,00 651.000,000403 - 3 - 2 2 2 5 - 25

-8.000.000,00100.000.000,00 327.916,00 0,00Viaticos y Gastos de Viaje 92.000.000,00 91.672.084,00 91.672.084,00 91.672.084,00 91.672.084,000403 - 3 - 2 2 2 6 - 25 -96.000.000,00550.000.000,00 32.376.696,00 0,00Arrendamientos 454.000.000,00 421.623.304,00 421.623.304,00 388.025.920,00 388.025.920,000403 - 3 - 2 2 2 10 - 25

5.000.000,0010.000.000,00 848.000,00 0,00Capacitacion 15.000.000,00 14.152.000,00 14.152.000,00 14.152.000,00 14.152.000,000403 - 3 - 2 2 2 15 - 25 -1.000.000.000,001.000.000.000,00 0,00 0,00Servicios de Vigilancia y Aseo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000403 - 3 - 2 2 2 17 - 25

0,00130.000.000,00 130.000.000,00 0,00Dotacion Ley 70/88 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000403 - 3 - 2 2 2 18 - 25 69.000.000,00150.000.000,00 1.542.115,00 0,00Otros Servicios 219.000.000,00 217.457.885,00 217.457.885,00 217.457.885,00 217.457.885,000403 - 3 - 2 2 2 20 - 25

158.416.210,0095.512.100,00 910.232,00 0,00Red Educativa Nacional - Programa Conexion Total

253.928.310,00 253.018.078,00 253.018.078,00 182.090.110,00 182.090.110,000403 - 3 - 2 2 2 22 - 25

0,0021.000.000,00 0,00 0,00Inclusion Educativa de Estudiantes con Discapacidad

21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,000403 - 3 - 2 2 2 23 - 25

98.163.621,000,00 69.893.421,00 0,00Programa de Alimentacion Escolar - Regular

98.163.621,00 28.270.200,00 28.270.200,00 0,00 0,000403 - 3 - 2 2 2 24 - 25

8.750.824.567,007.442.296.926,00 9.376.539.140,06 115.504.233,00Transferencias 16.193.121.493,00 6.816.582.352,94 6.816.582.352,94 6.503.690.122,94 6.388.185.889,940403 - 3 - 2 2 3 8.750.824.567,007.442.296.926,00 9.376.539.140,06 115.504.233,00Transferencias Calidad Educativa 16.193.121.493,00 6.816.582.352,94 6.816.582.352,94 6.503.690.122,94 6.388.185.889,940403 - 3 - 2 2 3 4 8.750.824.567,007.442.296.926,00 9.376.539.140,06 115.504.233,00Calidad Educativa 16.193.121.493,00 6.816.582.352,94 6.816.582.352,94 6.503.690.122,94 6.388.185.889,940403 - 3 - 2 2 3 4 5

70.000.000,00200.000.000,00 903.507,00 0,00Suministro de Alimentacion Escolar en sai 2013-2015

270.000.000,00 269.096.493,00 269.096.493,00 200.007.449,00 200.007.449,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 1 - 20

0,002.198.619.022,00 624.613.202,00 0,00Suministro de Alimentacion Escolar en sai 2013-2015

2.198.619.022,00 1.574.005.820,00 1.574.005.820,00 1.543.925.567,00 1.543.925.567,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 1 - 606

98.517.915,00243.380.978,00 111.195.918,00 0,00Suministro de Alimentacion Escolar en sai 2013-2015

341.898.893,00 230.702.975,00 230.702.975,00 170.905.042,00 170.905.042,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 1 - 80

0,00200.000.000,00 20.595.876,00 24.799.900,00Fortalecimiento de las actividades de la Ludoteca Nave Chills en el departramento de san andres isla

200.000.000,00 179.404.124,00 179.404.124,00 179.404.124,00 154.604.224,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 2 - 20

700.000.000,00500.000.000,00 119.928.516,06 0,00Construccion, Adecuacion y Dotacion de Instituciones Educativas Oficiales en San Andres isla

1.200.000.000,00 1.080.071.483,94 1.080.071.483,94 1.080.071.483,94 1.080.071.483,940403 - 3 - 2 2 3 4 5 3 - 20

6.800.000.000,000,00 6.800.000.000,00 0,00Construccion, Adecuacion y Dotacion de Instituciones Educativas Oficiales en San Andres isla

6.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 3 - 578

400.000.000,000,00 246.075.000,00 0,00Construccion, Adecuacion y Dotacion de Instituciones Educativas Oficiales en San Andres isla

400.000.000,00 153.925.000,00 153.925.000,00 0,00 0,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 3 - 79

464.081.082,00212.800.018,00 576.881.100,00 0,00Adquisicion y Dotacion, Materiales Fisicos, Tecnicos y Didacticos para las Instituciones Educativas Oficiales del Depto. de sai 2013-2015

676.881.100,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 4 - 98

0,00800.000.000,00 20.704.462,00 0,00Ampliacion de la Cobertura y Matricula en el Departamento

800.000.000,00 779.295.538,00 779.295.538,00 779.295.538,00 779.295.538,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 5 - 20

0,00707.496.908,00 73.678.152,00 0,00Ampliacion de la Cobertura y Matricula en el Departamento

707.496.908,00 633.818.756,00 633.818.756,00 633.818.756,00 633.818.756,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 5 - 98

0,00500.000.000,00 0,00 0,00Proyecto Servicios Publicos de Instituciones Educativas Oficiales en san andres isla 2012-2015

500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 6 - 98

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APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

0,00400.000.000,00 12.905.200,00 0,00Servicios de Transporte escolar en san andres isla 2013-2015

400.000.000,00 387.094.800,00 387.094.800,00 387.094.800,00 387.094.800,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 7 - 20

0,00300.000.000,00 0,00 0,00Fortalecimiento Preparatoria a los estudiantes de la Media para las Pruebas Departamentales (MAR) en san andres isla

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 8 - 20

0,00300.000.000,00 0,00 88.903.000,00Formulacion Fortalecimiento de los Ejes Transversales en el Depto. Archipielago de sai providencia y santa catlina

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 211.097.000,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 9 - 20

-300.000.000,00400.000.000,00 100.000.000,00 0,00Fortalecimiento de la Educacion con la media a la Educacion Superior San Andres isla

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 10 - 20

60.000.000,00180.000.000,00 1.128.667,00 1.801.333,00Implementacion de la casa Ludica del Cove en San Andres Isla

240.000.000,00 238.871.333,00 238.871.333,00 238.871.333,00 237.070.000,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 11 - 20

0,00300.000.000,00 209.703.970,00 0,00Fortalecimiento de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion en los Establecimientos Educativos Oficiales del Departamento de San Andres Isla

300.000.000,00 90.296.030,00 90.296.030,00 90.296.030,00 90.296.030,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 12 - 20

0,000,00 0,00 0,00Implementacion del Bilingüismo y la etnoeducacion en el Departamento de San Andrés y Providencia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 13 - 20

458.225.570,000,00 458.225.570,00 0,00Infraestructura Primera Infancia 458.225.570,00 0,00 0,00 0,00 0,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 14 - 541 0,000,00 0,00 0,00Suministro Textos escolares que

fomenten en nuestras isntituciones Educativas y/o Centros educativos la catedra de la Paz, San Andres, San Andres, Caribe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000403 - 3 - 2 2 3 4 5 15 - 20

192.390.469,00984.612.000,00 127.027.350,00 0,00PERSONAL ADMINISTRATIVO - UNIDAD CENTRAL

1.177.002.469,00 1.049.975.119,00 1.049.975.119,00 1.049.975.119,00 1.049.975.119,00

192.390.469,00984.612.000,00 127.027.350,00 0,00INVERSION 1.177.002.469,00 1.049.975.119,00 1.049.975.119,00 1.049.975.119,00 1.049.975.119,000404 - 3 - 192.390.469,00984.612.000,00 127.027.350,00 0,00SECTOR EDUCACION 1.177.002.469,00 1.049.975.119,00 1.049.975.119,00 1.049.975.119,00 1.049.975.119,000404 - 3 - 2 192.390.469,00984.612.000,00 127.027.350,00 0,00Prestacion del Servicio Educativo 1.177.002.469,00 1.049.975.119,00 1.049.975.119,00 1.049.975.119,00 1.049.975.119,000404 - 3 - 2 2 172.390.469,00984.612.000,00 121.116.300,00 0,00Gastos de Personal 1.157.002.469,00 1.035.886.169,00 1.035.886.169,00 1.035.886.169,00 1.035.886.169,000404 - 3 - 2 2 1 129.390.469,00384.000.000,00 4.998.751,00 0,00Sueldos de Personal de Nomina 513.390.469,00 508.391.718,00 508.391.718,00 508.391.718,00 508.391.718,000404 - 3 - 2 2 1 1 - 25

0,0014.000.000,00 837.446,00 0,00Bonificacion Por Servicios Prestados 14.000.000,00 13.162.554,00 13.162.554,00 13.162.554,00 13.162.554,000404 - 3 - 2 2 1 4 - 25 -15.000.000,0070.000.000,00 3.812.163,00 0,00Prima de Navidad 55.000.000,00 51.187.837,00 51.187.837,00 51.187.837,00 51.187.837,000404 - 3 - 2 2 1 5 - 25

0,007.200.000,00 1.793.772,00 0,00Subsidio de Alimentacion 7.200.000,00 5.406.228,00 5.406.228,00 5.406.228,00 5.406.228,000404 - 3 - 2 2 1 6 - 25 30.000.000,0072.000.000,00 14.289.661,00 0,00Prima Tecnica 102.000.000,00 87.710.339,00 87.710.339,00 87.710.339,00 87.710.339,000404 - 3 - 2 2 1 7 - 25

-12.000.000,0035.000.000,00 264.977,00 0,00Prima de Servicio 23.000.000,00 22.735.023,00 22.735.023,00 22.735.023,00 22.735.023,000404 - 3 - 2 2 1 8 - 25 -30.000.000,0070.000.000,00 14.486.743,00 0,00Prima de Vacaciones 40.000.000,00 25.513.257,00 25.513.257,00 25.513.257,00 25.513.257,000404 - 3 - 2 2 1 10 - 25

0,0010.200.000,00 3.541.110,00 0,00Auxilio de Transporte 10.200.000,00 6.658.890,00 6.658.890,00 6.658.890,00 6.658.890,000404 - 3 - 2 2 1 15 - 25 70.000.000,0033.600.000,00 23.760.600,00 0,00Cajas de Compensacion Familiar 103.600.000,00 79.839.400,00 79.839.400,00 79.839.400,00 79.839.400,000404 - 3 - 2 2 1 28 - 25

0,0069.972.000,00 591.577,00 0,00Fondos de Cesantias - Privado 69.972.000,00 69.380.423,00 69.380.423,00 69.380.423,00 69.380.423,000404 - 3 - 2 2 1 29 - 25 0,00100.800.000,00 27.766.400,00 0,00Fondos de Pensiones - Privado 100.800.000,00 73.033.600,00 73.033.600,00 73.033.600,00 73.033.600,000404 - 3 - 2 2 1 30 - 25 0,0071.400.000,00 19.667.200,00 0,00Empresas Promotoras de Salud - Privado 71.400.000,00 51.732.800,00 51.732.800,00 51.732.800,00 51.732.800,000404 - 3 - 2 2 1 31 - 25 0,004.440.000,00 1.229.800,00 0,00Administradoras de Riesgos

Profesionales - Privado4.440.000,00 3.210.200,00 3.210.200,00 3.210.200,00 3.210.200,000404 - 3 - 2 2 1 32 - 25

0,004.200.000,00 373.900,00 0,00SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje

4.200.000,00 3.826.100,00 3.826.100,00 3.826.100,00 3.826.100,000404 - 3 - 2 2 1 33 - 25

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APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

0,0025.200.000,00 2.469.600,00 0,00ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

25.200.000,00 22.730.400,00 22.730.400,00 22.730.400,00 22.730.400,000404 - 3 - 2 2 1 34 - 25

0,004.200.000,00 411.000,00 0,00ESAP - Escuela Superior de Administración Pública

4.200.000,00 3.789.000,00 3.789.000,00 3.789.000,00 3.789.000,000404 - 3 - 2 2 1 35 - 25

0,008.400.000,00 821.600,00 0,00Escuelas Industriales del Estado 8.400.000,00 7.578.400,00 7.578.400,00 7.578.400,00 7.578.400,000404 - 3 - 2 2 1 36 - 25 20.000.000,000,00 5.911.050,00 0,00Gastos Generales 20.000.000,00 14.088.950,00 14.088.950,00 14.088.950,00 14.088.950,000404 - 3 - 2 2 2

0,000,00 0,00 0,00Bienestar Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000404 - 3 - 2 2 2 3 - 25 20.000.000,000,00 5.911.050,00 0,00Viaticos y Gastos de Viaje 20.000.000,00 14.088.950,00 14.088.950,00 14.088.950,00 14.088.950,000404 - 3 - 2 2 2 6 - 25

0,000,00 0,00 0,00Capacitacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000404 - 3 - 2 2 2 15 - 25

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APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

10.948.671.433,6121.369.063.777,00 9.141.682.039,31 489.965.853,00FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

32.317.735.210,61 23.176.053.171,30 23.176.053.171,3023.092.768.044,30 22.602.802.191,30

2.993.182.486,0014.741.014.411,00 3.811.822.303,20 100.191.980,00SUBSIDIO A LA DEMANDA 17.734.196.897,00 13.922.374.593,80 13.922.374.593,8013.922.374.593,80 13.822.182.613,80 2.993.182.486,0014.741.014.411,00 3.811.822.303,20 100.191.980,00INVERSION 17.734.196.897,00 13.922.374.593,80 13.922.374.593,8013.922.374.593,80 13.822.182.613,800501 - 3 - 2.993.182.486,0014.741.014.411,00 3.811.822.303,20 100.191.980,00SECTOR SALUD 17.734.196.897,00 13.922.374.593,80 13.922.374.593,8013.922.374.593,80 13.822.182.613,800501 - 3 - 1 2.993.182.486,0014.741.014.411,00 3.811.822.303,20 100.191.980,00Regimen Subsidiado 17.734.196.897,00 13.922.374.593,80 13.922.374.593,8013.922.374.593,80 13.822.182.613,800501 - 3 - 1 3

0,00800.000.000,00 1.632.000,00 100.000.000,00Administracion, Promocion de la Afiliacion de la Poblacion Pobre y Vulnerable al Regimen Subsidiado y Continuidad San Andres

800.000.000,00 798.368.000,00 798.368.000,00 798.368.000,00 698.368.000,000501 - 3 - 1 3 1 - 20

2.159.782.182,002.258.282.027,00 2.159.782.180,00 191.980,00Administracion, Promocion de la Afiliacion de la Poblacion Pobre y Vulnerable al Regimen Subsidiado y Continuidad San Andres

4.418.064.209,00 2.258.282.029,00 2.258.282.029,00 2.258.282.029,00 2.258.090.049,000501 - 3 - 1 3 1 - 29

63.710.743,004.182.732.384,00 0,68 0,00Administracion, Promocion de la Afiliacion de la Poblacion Pobre y Vulnerable al Regimen Subsidiado y Continuidad San Andres

4.246.443.127,00 4.246.443.126,32 4.246.443.126,32 4.246.443.126,32 4.246.443.126,320501 - 3 - 1 3 1 - 83

0,007.500.000.000,00 1.608.830.697,17 0,00Administracion, Promocion de la Afiliacion de la Poblacion Pobre y Vulnerable al Regimen Subsidiado y Continuidad San Andres

7.500.000.000,00 5.891.169.302,83 5.891.169.302,83 5.891.169.302,83 5.891.169.302,830501 - 3 - 1 3 1 - 85

769.689.561,000,00 41.577.425,35 0,00Esfuerzo Propio Territorial Regimen Subsidiado SSF -COLJUEGOS

769.689.561,00 728.112.135,65 728.112.135,65 728.112.135,65 728.112.135,650501 - 3 - 1 3 3 - 291

4.677.675.564,002.373.557.482,00 3.402.677.179,00 125.242.298,00PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE

7.051.233.046,00 3.648.555.867,00 3.648.555.867,00 3.648.555.867,00 3.523.313.569,00

4.677.675.564,002.373.557.482,00 3.402.677.179,00 125.242.298,00INVERSION 7.051.233.046,00 3.648.555.867,00 3.648.555.867,00 3.648.555.867,00 3.523.313.569,000502 - 3 - 4.677.675.564,002.373.557.482,00 3.402.677.179,00 125.242.298,00SECTOR SALUD 7.051.233.046,00 3.648.555.867,00 3.648.555.867,00 3.648.555.867,00 3.523.313.569,000502 - 3 - 1 4.677.675.564,002.373.557.482,00 3.402.677.179,00 125.242.298,00Prestacion de los Servicios a la

poblacion pobre7.051.233.046,00 3.648.555.867,00 3.648.555.867,00 3.648.555.867,00 3.523.313.569,000502 - 3 - 1 1

90.000.000,0026.721.066,00 116.721.066,00 0,00Servicios Desarrollo y Calidad de Servicios de Salud Departamento Archipielago de san andres, providencia y santa catlina

116.721.066,00 0,00 0,00 0,00 0,000502 - 3 - 1 1 4 - 29

4.519.700.228,002.146.836.416,00 3.036.590.389,00 120.452.798,00Servicios Desarrollo y Calidad de Servicios de Salud Departamento Archipielago de san andres, providencia y santa catlina

6.666.536.644,00 3.629.946.255,00 3.629.946.255,00 3.629.946.255,00 3.509.493.457,000502 - 3 - 1 1 4 - 30

0,00200.000.000,00 181.390.388,00 4.789.500,00Fortalecimiento del Sistema Obligatorio de la Garantia de la Calidad del Departamento Archipielago de san andres y providencia 2012-2015

200.000.000,00 18.609.612,00 18.609.612,00 18.609.612,00 13.820.112,000502 - 3 - 1 1 5 - 20

67.975.336,000,00 67.975.336,00 0,00Servicios Desarrollo y Calidad de Servicios de Salud Departamento Archipielago de san andres, providencia y santa catlina

67.975.336,00 0,00 0,00 0,00 0,000502 - 3 - 1 1 6 - 301

3.711.813.383,611.650.129.911,00 1.487.861.405,11 264.531.575,00SALUD PUBLICA 5.361.943.294,61 3.874.081.889,50 3.874.081.889,50 3.790.796.762,50 3.526.265.187,50 3.711.813.383,611.650.129.911,00 1.487.861.405,11 264.531.575,00INVERSION 5.361.943.294,61 3.874.081.889,50 3.874.081.889,50 3.790.796.762,50 3.526.265.187,500503 - 3 - 3.711.813.383,611.650.129.911,00 1.487.861.405,11 264.531.575,00SECTOR SALUD 5.361.943.294,61 3.874.081.889,50 3.874.081.889,50 3.790.796.762,50 3.526.265.187,500503 - 3 - 1 3.711.813.383,611.650.129.911,00 1.487.861.405,11 264.531.575,00Salud Publica 5.361.943.294,61 3.874.081.889,50 3.874.081.889,50 3.790.796.762,50 3.526.265.187,500503 - 3 - 1 2

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APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

3.711.813.383,611.650.129.911,00 1.487.861.405,11 264.531.575,00Acciones de Promocion y Prevencion 5.361.943.294,61 3.874.081.889,50 3.874.081.889,50 3.790.796.762,50 3.526.265.187,500503 - 3 - 1 2 1 0,0011.111.111,00 11.111.111,00 0,00Capacitacion de actores del sistema de

salud y otros sectores en formulacion del plan de salud san andres y providencia 2013-2015

11.111.111,00 0,00 0,00 0,00 0,000503 - 3 - 1 2 1 1 - 20

0,0014.764.823,00 9.823,00 0,00Capacitacion de actores del sistema de salud y otros sectores en formulacion del plan de salud san andres y providencia 2013-2015

14.764.823,00 14.755.000,00 14.755.000,00 14.755.000,00 14.755.000,000503 - 3 - 1 2 1 1 - 29

9.279.786,0013.925.600,00 23.205.386,00 0,00Capacitacion de actores del sistema de salud y otros sectores en formulacion del plan de salud san andres y providencia 2013-2015

23.205.386,00 0,00 0,00 0,00 0,000503 - 3 - 1 2 1 1 - 32

200.000.000,0011.111.111,00 111.111,00 0,00Fortalecimiento de la expansion de la estrategia alto al TB y control de la lepra en el Departamento de san andres y providencia

211.111.111,00 211.000.000,00 211.000.000,00 211.000.000,00 211.000.000,000503 - 3 - 1 2 1 2 - 20

0,0014.764.823,00 14.764.823,00 0,00Fortalecimiento de la expansion de la estrategia alto al TB y control de la lepra en el Departamento de san andres y providencia

14.764.823,00 0,00 0,00 0,00 0,000503 - 3 - 1 2 1 2 - 29

38.602.281,0057.925.557,00 30.117.615,00 25.107.223,00Fortalecimiento de la expansion de la estrategia alto al TB y control de la lepra en el Departamento de san andres y providencia

96.527.838,00 66.410.223,00 66.410.223,00 66.410.223,00 41.303.000,000503 - 3 - 1 2 1 2 - 32

24.652.102,0073.198.509,00 40.317.006,00 6.961.900,00Fortalecimiento de la expansion de la estrategia alto al TB y control de la lepra en el Departamento de san andres y providencia

97.850.611,00 57.533.605,00 57.533.605,00 57.533.605,00 50.571.705,000503 - 3 - 1 2 1 2 - 35

12.962.861,000,00 12.962.861,00 0,00Fortalecimiento de la expansion de la estrategia alto al TB y control de la lepra en el Departamento de san andres y providencia

12.962.861,00 0,00 0,00 0,00 0,000503 - 3 - 1 2 1 2 - 36

200.000.000,0011.111.111,00 3.763.111,00 0,00Fortalecimiento Sistema de Vigilancia del Riesgo Laboral san andres y providencia

211.111.111,00 207.348.000,00 207.348.000,00 207.348.000,00 207.348.000,000503 - 3 - 1 2 1 3 - 20

0,0011.111.111,00 6.265.005,00 0,00Prevencion Salud Infantil San Andres Isla 2012-2015

11.111.111,00 4.846.106,00 4.846.106,00 2.703.995,00 2.703.995,000503 - 3 - 1 2 1 4 - 20

0,0014.764.823,00 11.764.823,00 0,00Prevencion Salud Infantil San Andres Isla 2012-2015

14.764.823,00 3.000.000,00 3.000.000,00 855.000,00 855.000,000503 - 3 - 1 2 1 4 - 29

186.003.285,00279.111.590,00 276.233.239,00 14.485.371,00Prevencion Salud Infantil San Andres Isla 2012-2015

465.114.875,00 188.881.636,00 188.881.636,00 183.967.636,00 169.482.265,000503 - 3 - 1 2 1 4 - 32

35.509.486,000,00 35.509.486,00 0,00Prevencion Salud Infantil San Andres Isla 2012-2015

35.509.486,00 0,00 0,00 0,00 0,000503 - 3 - 1 2 1 4 - 541

78.039.073,610,00 78.039.073,61 0,00Prevencion Salud Infantil San Andres Isla 2012-2015

78.039.073,61 0,00 0,00 0,00 0,000503 - 3 - 1 2 1 4 - 546

0,0011.111.111,00 8.055.611,00 2.755.500,00Prevencion seguridad alimentaria y nutricional 2012-2015 san andres

11.111.111,00 3.055.500,00 3.055.500,00 3.055.500,00 300.000,000503 - 3 - 1 2 1 5 - 20

0,0025.476.823,00 717.061,00 3.163.500,00Prevencion seguridad alimentaria y nutricional 2012-2015 san andres

25.476.823,00 24.759.762,00 24.759.762,00 24.596.762,00 21.433.262,000503 - 3 - 1 2 1 5 - 29

PCTG Page 24 of 31

APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

35.693.021,0053.560.000,00 28.198.579,50 17.600.500,00Prevencion seguridad alimentaria y nutricional 2012-2015 san andres

89.253.021,00 61.054.441,50 61.054.441,50 60.298.941,50 42.698.441,500503 - 3 - 1 2 1 5 - 32

0,0011.111.111,00 1.788.111,00 0,00Mejoramiento de la seguridad Sanitaria y Ambiental 2012-2014 san andres providencia y santa catalina

11.111.111,00 9.323.000,00 9.323.000,00 9.323.000,00 9.323.000,000503 - 3 - 1 2 1 6 - 20

0,0020.120.823,00 3.156.218,00 0,00Mejoramiento de la seguridad Sanitaria y Ambiental 2012-2014 san andres providencia y santa catalina

20.120.823,00 16.964.605,00 16.964.605,00 16.964.605,00 16.964.605,000503 - 3 - 1 2 1 6 - 29

56.992.475,0085.521.394,00 5.202.555,00 34.146.000,00Mejoramiento de la seguridad Sanitaria y Ambiental 2012-2014 san andres providencia y santa catalina

142.513.869,00 137.311.314,00 137.311.314,00 136.200.090,00 102.054.090,000503 - 3 - 1 2 1 6 - 32

0,0011.111.111,00 6.573.111,00 0,00Asistencia Desplazados Salud 2012-2015 San Andres isla

11.111.111,00 4.538.000,00 4.538.000,00 4.538.000,00 4.538.000,000503 - 3 - 1 2 1 7 - 20

0,0015.195.334,00 337.034,00 1.244.300,00Asistencia Desplazados Salud 2012-2015 San Andres isla

15.195.334,00 14.858.300,00 14.858.300,00 14.858.300,00 13.614.000,000503 - 3 - 1 2 1 7 - 29

0,004.000.000,00 4.000.000,00 0,00Asistencia Desplazados Salud 2012-2015 San Andres isla

4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000503 - 3 - 1 2 1 7 - 546

0,0011.111.111,00 0,00 0,00Proyecto discapacitados departamento de san andres providencia y santa catalina islas

11.111.111,00 11.111.111,00 11.111.111,00 11.111.111,00 11.111.111,000503 - 3 - 1 2 1 8 - 20

0,0014.334.780,00 529.803,00 0,00Proyecto discapacitados departamento de san andres providencia y santa catalina islas

14.334.780,00 13.804.977,00 13.804.977,00 13.804.977,00 13.804.977,000503 - 3 - 1 2 1 8 - 29

6.930.684,0010.400.000,00 0,00 0,00Proyecto discapacitados departamento de san andres providencia y santa catalina islas

17.330.684,00 17.330.684,00 17.330.684,00 17.330.684,00 17.330.684,000503 - 3 - 1 2 1 8 - 32

0,0011.111.111,00 1.910.845,00 0,00Prevencion Fondo rotatorio de Estupefacientes 2012-2015 san andres y providencia

11.111.111,00 9.200.266,00 9.200.266,00 9.200.266,00 9.200.266,000503 - 3 - 1 2 1 9 - 20

0,0040.651.520,00 7.571.096,00 3.439.000,00Prevencion Fondo rotatorio de Estupefacientes 2012-2015 san andres y providencia

40.651.520,00 33.080.424,00 33.080.424,00 33.080.424,00 29.641.424,000503 - 3 - 1 2 1 9 - 29

0,0011.111.111,00 1.715.000,00 0,00Proyecto de Promocion y Prevencion de enfermedades para las personas mayores del Depto. de sai providencia y santa catalina islas 2012-2015

11.111.111,00 9.396.111,00 9.396.111,00 5.146.000,00 5.146.000,000503 - 3 - 1 2 1 10 - 20

0,0020.800.000,00 166.000,00 0,00Proyecto de Promocion y Prevencion de enfermedades para las personas mayores del Depto. de sai providencia y santa catalina islas 2012-2015

20.800.000,00 20.634.000,00 20.634.000,00 20.634.000,00 20.634.000,000503 - 3 - 1 2 1 10 - 29

7.485.019,0011.231.821,00 6.545.111,00 1.996.840,00Proyecto de Promocion y Prevencion de enfermedades para las personas mayores del Depto. de sai providencia y santa catalina islas 2012-2015

18.716.840,00 12.171.729,00 12.171.729,00 7.272.840,00 5.276.000,000503 - 3 - 1 2 1 10 - 32

80.000.000,0011.111.111,00 303.111,00 0,00Proyecto Salud bucal Departamento de san andres providencia y santa catalina

91.111.111,00 90.808.000,00 90.808.000,00 90.808.000,00 90.808.000,000503 - 3 - 1 2 1 11 - 20

0,005.464.164,00 5.464.164,00 0,00Proyecto Salud bucal Departamento de san andres providencia y santa catalina

5.464.164,00 0,00 0,00 0,00 0,000503 - 3 - 1 2 1 11 - 29

23.244.723,0034.880.414,00 21.055.776,00 11.453.361,00Proyecto Salud bucal Departamento de san andres providencia y santa catalina

58.125.137,00 37.069.361,00 37.069.361,00 37.069.361,00 25.616.000,000503 - 3 - 1 2 1 11 - 32

PCTG Page 25 of 31

APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

800.000.000,0011.111.111,00 203.039.111,00 0,00Desarrollo de Programas de Disminucion y Prevencion de las Enfermedades Transmisibles y Zoonosis en el Depto. de sai providencia y santa catalina

811.111.111,00 608.072.000,00 608.072.000,00 608.072.000,00 608.072.000,000503 - 3 - 1 2 1 12 - 20

40.000.000,0014.764.823,00 792.500,00 40.191.123,00Desarrollo de Programas de Disminucion y Prevencion de las Enfermedades Transmisibles y Zoonosis en el Depto. de sai providencia y santa catalina

54.764.823,00 53.972.323,00 53.972.323,00 53.972.323,00 13.781.200,000503 - 3 - 1 2 1 12 - 29

88.213.518,0025.981.956,00 59.615.804,00 7.556.377,00Desarrollo de Programas de Disminucion y Prevencion de las Enfermedades Transmisibles y Zoonosis en el Depto. de sai providencia y santa catalina

114.195.474,00 54.579.670,00 54.579.670,00 47.250.321,00 39.693.944,000503 - 3 - 1 2 1 12 - 32

-8.449.272,00106.000.000,00 2.476.695,00 4.772.000,00Desarrollo de Programas de Disminucion y Prevencion de las Enfermedades Transmisibles y Zoonosis en el Depto. de sai providencia y santa catalina

97.550.728,00 95.074.033,00 95.074.033,00 95.074.033,00 90.302.033,000503 - 3 - 1 2 1 12 - 33

0,0011.111.111,00 0,00 0,00Implementacion de Estrategias de Prevencion, Promocion y Atencion para el Abordaje de la Violencia de Genero y Sexual en San Andres , San Andres Caribe

11.111.111,00 11.111.111,00 11.111.111,00 11.111.111,00 11.111.111,000503 - 3 - 1 2 1 13 - 20

0,0020.000.000,00 10.808.000,00 0,00Implementacion de Estrategias de Prevencion, Promocion y Atencion para el Abordaje de la Violencia de Genero y Sexual en San Andres , San Andres Caribe

20.000.000,00 9.192.000,00 9.192.000,00 9.192.000,00 9.192.000,000503 - 3 - 1 2 1 13 - 29

0,0011.111.111,00 90.122,00 0,00Fortalecimiento de la Salud Sexual y reproductiva y la Promocion de los Derechos Sexuales y reproductivos en el Departameno de San Andres, Providencia y Santa Catalina

11.111.111,00 11.020.989,00 11.020.989,00 11.020.989,00 11.020.989,000503 - 3 - 1 2 1 14 - 20

0,0025.476.823,00 3.439.000,00 279.616,00Fortalecimiento de la Salud Sexual y reproductiva y la Promocion de los Derechos Sexuales y reproductivos en el Departameno de San Andres, Providencia y Santa Catalina

25.476.823,00 22.037.823,00 22.037.823,00 22.037.823,00 21.758.207,000503 - 3 - 1 2 1 14 - 29

34.313.138,0051.489.384,00 22.974.945,00 18.907.081,00Fortalecimiento de la Salud Sexual y reproductiva y la Promocion de los Derechos Sexuales y reproductivos en el Departameno de San Andres, Providencia y Santa Catalina

85.802.522,00 62.827.577,00 62.827.577,00 62.827.577,00 43.920.496,000503 - 3 - 1 2 1 14 - 32

0,0011.111.111,00 0,00 0,00Proyecto Laboratorio de Salud Publica 2012-2015 san andres providencia y santa catalina

11.111.111,00 11.111.111,00 11.111.111,00 10.151.111,00 10.151.111,000503 - 3 - 1 2 1 15 - 20

0,0014.764.823,00 4.895.934,00 0,00Proyecto Laboratorio de Salud Publica 2012-2015 san andres providencia y santa catalina

14.764.823,00 9.868.889,00 9.868.889,00 8.868.889,00 8.868.889,000503 - 3 - 1 2 1 15 - 29

60.678.136,0091.052.000,00 2.878.128,50 11.047.500,00Proyecto Laboratorio de Salud Publica 2012-2015 san andres providencia y santa catalina

151.730.136,00 148.852.007,50 148.852.007,50 125.472.064,50 114.424.564,500503 - 3 - 1 2 1 15 - 32

PCTG Page 26 of 31

APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

224.000.000,0011.111.111,00 222.895.075,00 177.000,00Fortalecimiento de las Unidades de Vigilancia en Salud Publica Municipal y Departamental san andres y providencia

235.111.111,00 12.216.036,00 12.216.036,00 12.216.036,00 12.039.036,000503 - 3 - 1 2 1 16 - 20

80.000.000,0014.764.823,00 80.067.249,50 0,00Fortalecimiento de las Unidades de Vigilancia en Salud Publica Municipal y Departamental san andres y providencia

94.764.823,00 14.697.573,50 14.697.573,50 14.697.573,50 14.697.573,500503 - 3 - 1 2 1 16 - 29

47.114.788,0070.699.200,00 13.796.675,00 22.144.000,00Fortalecimiento de las Unidades de Vigilancia en Salud Publica Municipal y Departamental san andres y providencia

117.813.988,00 104.017.313,00 104.017.313,00 104.017.313,00 81.873.313,000503 - 3 - 1 2 1 16 - 32

0,0011.111.111,00 8.205.111,00 0,00Implementacion Plan de Promocion salud, prevencion e Intervencion Intersectorial de Enfermedades Cronicas San Andres y providencia

11.111.111,00 2.906.000,00 2.906.000,00 2.906.000,00 2.906.000,000503 - 3 - 1 2 1 17 - 20

0,0014.764.823,00 1.668.553,00 4.053.000,00Implementacion Plan de Promocion salud, prevencion e Intervencion Intersectorial de Enfermedades Cronicas San Andres y providencia

14.764.823,00 13.096.270,00 13.096.270,00 13.096.270,00 9.043.270,000503 - 3 - 1 2 1 17 - 29

26.842.044,0040.278.458,00 16.111.383,00 11.811.383,00Implementacion Plan de Promocion salud, prevencion e Intervencion Intersectorial de Enfermedades Cronicas San Andres y providencia

67.120.502,00 51.009.119,00 51.009.119,00 49.709.119,00 37.897.736,000503 - 3 - 1 2 1 17 - 32

0,0011.111.113,00 11.111.113,00 0,00Prevencion de las enfermedades de Salud Mental y del uso y abuso de sustencias psicoactivas y la Violencia Intrafamiliar san andres

11.111.113,00 0,00 0,00 0,00 0,000503 - 3 - 1 2 1 18 - 20

0,0030.000.000,00 22.000.000,00 0,00Prevencion de las enfermedades de Salud Mental y del uso y abuso de sustencias psicoactivas y la Violencia Intrafamiliar san andres

30.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.264.000,00 3.264.000,000503 - 3 - 1 2 1 18 - 29

79.969.428,00120.000.000,00 129.896.428,00 21.239.000,00Prevencion de las enfermedades de Salud Mental y del uso y abuso de sustencias psicoactivas y la Violencia Intrafamiliar san andres

199.969.428,00 70.073.000,00 70.073.000,00 45.873.000,00 24.634.000,000503 - 3 - 1 2 1 18 - 32

650.000.000,000,00 0,00 0,00Apoyo, Promocion y Prevencion de factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles de san andres, san andres caribe

650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,000503 - 3 - 1 2 1 19 - 20

143.736.807,000,00 23.635.918,00 0,00Prevencion y Promocion del buen trato contra la violencia intrafamiliar y el abuso sexual en san andres, providencia y santa catalina

143.736.807,00 120.100.889,00 120.100.889,00 120.100.889,00 120.100.889,000503 - 3 - 1 2 1 20 - 801

300.000.000,000,00 0,00 0,00Implementacion de Telemedicina y Medicina en casa en la isla de san andres

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,000503 - 3 - 1 2 1 21 - 20

150.000.000,000,00 0,00 0,00Fortalecimiento de acciones frente a la violencia y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes entre los 05 y 12 años en sai

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,000503 - 3 - 1 2 1 22 - 20

-434.000.000,002.604.361.973,00 439.321.152,00 0,00OTROS RECURSOS SALUD 2.170.361.973,00 1.731.040.821,00 1.731.040.821,00 1.731.040.821,00 1.731.040.821,00 -434.000.000,002.604.361.973,00 439.321.152,00 0,00INVERSION 2.170.361.973,00 1.731.040.821,00 1.731.040.821,00 1.731.040.821,00 1.731.040.821,000504 - 3 - -434.000.000,002.604.361.973,00 439.321.152,00 0,00SECTOR SALUD 2.170.361.973,00 1.731.040.821,00 1.731.040.821,00 1.731.040.821,00 1.731.040.821,000504 - 3 - 1

PCTG Page 27 of 31

APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

-434.000.000,002.604.361.973,00 439.321.152,00 0,00Prestacion de los Servicios a la poblacion pobre

2.170.361.973,00 1.731.040.821,00 1.731.040.821,00 1.731.040.821,00 1.731.040.821,000504 - 3 - 1 1

-214.000.000,002.130.030.000,00 344.630.410,00 0,00Gastos de Personal 1.916.030.000,00 1.571.399.590,00 1.571.399.590,00 1.571.399.590,00 1.571.399.590,000504 - 3 - 1 1 1 -60.982.859,00915.780.000,00 104.614.414,00 0,00Sueldos Personal de Nomina 854.797.141,00 750.182.727,00 750.182.727,00 750.182.727,00 750.182.727,000504 - 3 - 1 1 1 1 - 20

0,00122.740.000,00 30.681.760,00 0,00Prima de Navidad 122.740.000,00 92.058.240,00 92.058.240,00 92.058.240,00 92.058.240,000504 - 3 - 1 1 1 3 - 20 -25.632.392,0056.559.000,00 6.596.236,00 0,00Bonificacion Por Servicios Prestados 30.926.608,00 24.330.372,00 24.330.372,00 24.330.372,00 24.330.372,000504 - 3 - 1 1 1 4 - 20 -3.805.826,0011.592.000,00 1.188.117,00 0,00Prima o Subsidio de Alimentacion 7.786.174,00 6.598.057,00 6.598.057,00 6.598.057,00 6.598.057,000504 - 3 - 1 1 1 5 - 20

-27.342.519,0096.962.000,00 7.963.996,00 0,00Prima Tecnica 69.619.481,00 61.655.485,00 61.655.485,00 61.655.485,00 61.655.485,000504 - 3 - 1 1 1 6 - 20 -1.936.065,0056.559.000,00 14.437.611,00 0,00Prima de Servicios 54.622.935,00 40.185.324,00 40.185.324,00 40.185.324,00 40.185.324,000504 - 3 - 1 1 1 7 - 20

-51.277.949,00205.033.000,00 19.662.946,00 0,00Prima de Antiguedad 153.755.051,00 134.092.105,00 134.092.105,00 134.092.105,00 134.092.105,000504 - 3 - 1 1 1 8 - 20 -7.220.903,0056.652.000,00 7.546.045,00 0,00Prima de Vacaciones 49.431.097,00 41.885.052,00 41.885.052,00 41.885.052,00 41.885.052,000504 - 3 - 1 1 1 9 - 20

0,0075.315.000,00 0,00 0,00Vacaciones 75.315.000,00 75.315.000,00 75.315.000,00 75.315.000,00 75.315.000,000504 - 3 - 1 1 1 10 - 20 0,005.211.000,00 727.739,00 0,00Bonificacion Especial 5.211.000,00 4.483.261,00 4.483.261,00 4.483.261,00 4.483.261,000504 - 3 - 1 1 1 11 - 20

-1.156.096,005.897.000,00 954.324,00 0,00Auxilio de Transporte 4.740.904,00 3.786.580,00 3.786.580,00 3.786.580,00 3.786.580,000504 - 3 - 1 1 1 12 - 20 0,00108.585.000,00 60.979.039,00 0,00Fondos de Cesantias 108.585.000,00 47.605.961,00 47.605.961,00 47.605.961,00 47.605.961,000504 - 3 - 1 1 1 15 - 20

-20.274.669,00159.927.000,00 17.508.931,00 0,00Fondo de Pensiones 139.652.331,00 122.143.400,00 122.143.400,00 122.143.400,00 122.143.400,000504 - 3 - 1 1 1 16 - 20 -14.370.722,00113.282.000,00 12.394.078,00 0,00Empresa Promotora de Salud 98.911.278,00 86.517.200,00 86.517.200,00 86.517.200,00 86.517.200,000504 - 3 - 1 1 1 17 - 20

0,0013.327.000,00 6.934.804,00 0,00Administradora de Riesgos Profesionales 13.327.000,00 6.392.196,00 6.392.196,00 6.392.196,00 6.392.196,000504 - 3 - 1 1 1 18 - 20 0,0053.309.000,00 8.305.260,00 0,00Cajas de Compensacion Familiar 53.309.000,00 45.003.740,00 45.003.740,00 45.003.740,00 45.003.740,000504 - 3 - 1 1 1 19 - 20 0,0013.327.000,00 7.701.900,00 0,00SENA 13.327.000,00 5.625.100,00 5.625.100,00 5.625.100,00 5.625.100,000504 - 3 - 1 1 1 20 - 20 0,0039.982.000,00 34.356.900,00 0,00ESAP 39.982.000,00 5.625.100,00 5.625.100,00 5.625.100,00 5.625.100,000504 - 3 - 1 1 1 21 - 20 0,006.664.000,00 0,00 0,00ICBF 6.664.000,00 6.664.000,00 6.664.000,00 6.664.000,00 6.664.000,000504 - 3 - 1 1 1 22 - 20 0,0013.327.000,00 2.076.310,00 0,00Escuelas Industriales 13.327.000,00 11.250.690,00 11.250.690,00 11.250.690,00 11.250.690,000504 - 3 - 1 1 1 23 - 20

-10.000.000,00116.000.000,00 21.388.286,00 0,00Gastos Generales 106.000.000,00 84.611.714,00 84.611.714,00 84.611.714,00 84.611.714,000504 - 3 - 1 1 2 -10.000.000,0010.000.000,00 0,00 0,00Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000504 - 3 - 1 1 2 2 - 20

0,00100.000.000,00 15.388.286,00 0,00Viaticos y Gastos de Viaje 100.000.000,00 84.611.714,00 84.611.714,00 84.611.714,00 84.611.714,000504 - 3 - 1 1 2 3 - 29 0,001.000.000,00 1.000.000,00 0,00Impresos y Publicaciones 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000504 - 3 - 1 1 2 5 - 20 0,005.000.000,00 5.000.000,00 0,00Capacitacion 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000504 - 3 - 1 1 2 10 - 29

-210.000.000,00358.331.973,00 73.302.456,00 0,00Transferencias 148.331.973,00 75.029.517,00 75.029.517,00 75.029.517,00 75.029.517,000504 - 3 - 1 1 3 0,0026.500.000,00 0,00 0,00Tribunales de Etica Medica

Odontologica26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,000504 - 3 - 1 1 3 1 - 29

0,0026.500.000,00 0,00 0,00Tribunal de Etica 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,000504 - 3 - 1 1 3 2 - 29 -10.000.000,0030.000.000,00 1.018.846,00 0,00Tasa supe Salud 20.000.000,00 18.981.154,00 18.981.154,00 18.981.154,00 18.981.154,000504 - 3 - 1 1 3 3 - 29

-200.000.000,00245.331.973,00 45.331.973,00 0,00Colciencias 45.331.973,00 0,00 0,00 0,00 0,000504 - 3 - 1 1 3 4 - 29 0,0020.000.000,00 20.000.000,00 0,00Vigilancia Juegos ilicitos 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000504 - 3 - 1 1 3 5 - 29 0,0010.000.000,00 6.951.637,00 0,00Tribunal de Enfermeria 10.000.000,00 3.048.363,00 3.048.363,00 3.048.363,00 3.048.363,000504 - 3 - 1 1 3 7 - 29

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APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

87.401.449.983,000,00 25.134.396.434,36 391.777.500,00SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

87.401.449.983,00 62.267.053.548,64 62.267.053.548,6415.850.510.143,84 15.458.732.643,84

850.522.494,000,00 381.882.206,00 0,00FUNCIONAMIENTO 850.522.494,00 468.640.288,00 468.640.288,00 100.428.363,00 100.428.363,0006 - 1 - 271.456.554,000,00 175.080.770,00 0,00GASTOS DE PERSONAL 271.456.554,00 96.375.784,00 96.375.784,00 96.375.784,00 96.375.784,0006 - 1 - 1 271.456.554,000,00 175.080.770,00 0,00-- 271.456.554,00 96.375.784,00 96.375.784,00 96.375.784,00 96.375.784,0006 - 1 - 1 0 271.456.554,000,00 175.080.770,00 0,00SERVICIOS PERSONALES

INDIRECTOS271.456.554,00 96.375.784,00 96.375.784,00 96.375.784,00 96.375.784,0006 - 1 - 1 0 2

217.867.954,000,00 121.492.170,00 0,00Honorarios Profesionales 217.867.954,00 96.375.784,00 96.375.784,00 96.375.784,00 96.375.784,0006 - 1 - 1 0 2 4 - 192 53.588.600,000,00 53.588.600,00 0,00Honorarios Profesionales 53.588.600,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 - 1 - 1 0 2 4 - 195

579.065.940,000,00 206.801.436,00 0,00GASTOS GENERALES 579.065.940,00 372.264.504,00 372.264.504,00 4.052.579,00 4.052.579,0006 - 1 - 2 579.065.940,000,00 206.801.436,00 0,00-- 579.065.940,00 372.264.504,00 372.264.504,00 4.052.579,00 4.052.579,0006 - 1 - 2 0 35.500.000,000,00 35.500.000,00 0,00ADQUISICIÓN DE BIENES 35.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 - 1 - 2 0 1 1.500.000,000,00 1.500.000,00 0,00Compra de Equipo 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 - 1 - 2 0 1 1 - 195

34.000.000,000,00 34.000.000,00 0,00Materiales y Suministros 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 - 1 - 2 0 1 2 - 195 543.565.940,000,00 171.301.436,00 0,00ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 543.565.940,00 372.264.504,00 372.264.504,00 4.052.579,00 4.052.579,0006 - 1 - 2 0 2

5.224.800,000,00 1.172.221,00 0,00Viáticos y Gastos de Viaje 5.224.800,00 4.052.579,00 4.052.579,00 4.052.579,00 4.052.579,0006 - 1 - 2 0 2 1 - 192 413.341.140,000,00 45.129.215,00 0,00Mantenimiento 413.341.140,00 368.211.925,00 368.211.925,00 0,00 0,0006 - 1 - 2 0 2 10 - 192 125.000.000,000,00 125.000.000,00 0,00Mantenimiento 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 - 1 - 2 0 2 10 - 195

86.550.927.489,000,00 24.752.514.228,36 391.777.500,00INVERSION 86.550.927.489,00 61.798.413.260,64 61.798.413.260,6415.750.081.780,84 15.358.304.280,8406 - 3 - 86.550.927.489,000,00 24.752.514.228,36 391.777.500,00SGR - SISTEMA GENERAL DE

REGALIAS86.550.927.489,00 61.798.413.260,64 61.798.413.260,6415.750.081.780,84 15.358.304.280,8406 - 3 - 60

20.180.076.750,000,00 20.180.076.750,00 0,00Recuperación de playas en San Andrés 20.180.076.750,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 - 3 - 60 1 - 191 360.000.000,000,00 0,00 0,00Estudio y Diselño de la via perimetral del

Cliff360.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 303.750.000,00 303.750.000,0006 - 3 - 60 2 - 191

10.000.000,000,00 10.000.000,00 0,00Estudio y Diseño para la Construccion de Espacio Peatonal entre Avda.Newball y Bahia Hooker

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 - 3 - 60 3 - 191

14.553.810.908,000,00 1.108.122.799,00 0,00Construccion y Dotacion de un MegaColegio en el Sector de San Luis en la isla de san andres

14.553.810.908,00 13.445.688.109,00 13.445.688.109,00 350.757.500,90 350.757.500,9006 - 3 - 60 4 - 191

9.902.134.022,000,00 0,00 0,00Construccion y Dotacion de un MegaColegio en el Sector de San Luis en la isla de san andres

9.902.134.022,00 9.902.134.022,00 9.902.134.022,00 7.985.522.296,00 7.985.522.296,0006 - 3 - 60 4 - 193

12.217.740.470,000,00 5.458.516,00 0,00Construccion y Dotacion de las Sedes para el Archivo del Departamento y el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad -SIES en san andres islas

12.217.740.470,00 12.212.281.954,00 12.212.281.954,00 6.170.979.425,94 6.170.979.425,9406 - 3 - 60 5 - 191

272.921.232,000,00 1,00 0,00Construccion y Dotacion de las Sedes para el Archivo del Departamento y el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad -SIES en san andres islas

272.921.232,00 272.921.231,00 272.921.231,00 272.921.231,00 272.921.231,0006 - 3 - 60 5 - 193

88.673.520,000,00 7.871.750,00 0,00Fortalecimiento del conocimiento, Innovacion y Capacidad Tecnologica en la Comunidad Educativa y General del Departamento de san andres

88.673.520,00 80.801.770,00 80.801.770,00 0,00 0,0006 - 3 - 60 6 - 193

271.000.000,000,00 0,00 0,00Construccion, Adecuacion y Mantenimiento de las Instituciones Educativas Flowers Hill School

271.000.000,00 271.000.000,00 271.000.000,00 6.473.827,00 6.473.827,0006 - 3 - 60 7 - 190

PCTG Page 29 of 31

APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

2.126.000.000,000,00 2.126.000.000,00 0,00Construccion, Adecuacion y Mantenimiento de las Instituciones Educativas Flowers Hill School

2.126.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 - 3 - 60 7 - 194

499.924.430,000,00 499.924.430,00 0,00Dotacion de la casa de la cultura sector la loma en san andres islas

499.924.430,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 - 3 - 60 8 - 194

1.262.425.000,000,00 7.500.000,00 391.777.500,00Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en la Isla de San Andrés

1.262.425.000,00 1.254.925.000,00 1.254.925.000,00 460.177.500,00 68.400.000,0006 - 3 - 60 9 - 191

166.852.399,000,00 0,00 0,00Fortalecimiento cuerpo oficial de Bomberos de San Andrés, Isla

166.852.399,00 166.852.399,00 166.852.399,00 166.852.399,00 166.852.399,0006 - 3 - 60 10 - 190

934.137.601,000,00 6.190.000,00 0,00Fortalecimiento cuerpo oficial de Bomberos de San Andrés, Isla

934.137.601,00 927.947.601,00 927.947.601,00 32.647.601,00 32.647.601,0006 - 3 - 60 10 - 191

779.000.000,000,00 8.271.731,36 0,00Rehabilitacion y Mejoramiento de Vias de Acceso hacia la Zona Industrial en San Andres Islas

779.000.000,00 770.728.268,64 770.728.268,64 0,00 0,0006 - 3 - 60 11 - 190

5.428.117.215,000,00 0,00 0,00Rehabilitacion y Mejoramiento de Vias de Acceso hacia la Zona Industrial en San Andres Islas

5.428.117.215,00 5.428.117.215,00 5.428.117.215,00 0,00 0,0006 - 3 - 60 11 - 191

6.893.166.656,000,00 4.000,00 0,00Construccion de obras complementarias en el Instituto Bolivariano en San Andres islas

6.893.166.656,00 6.893.162.656,00 6.893.162.656,00 0,00 0,0006 - 3 - 60 12 - 193

10.604.947.286,000,00 793.094.251,00 0,00Mejoramiento y recuperacion del Espacio Peatonal de la Avenida Newball y Bahia Hooker en San Andres Isla

10.604.947.286,00 9.811.853.035,00 9.811.853.035,00 0,00 0,0006 - 3 - 60 13 - 191

PCTG Page 30 of 31

APROPIACION

1 2 3=(1-2) 4 5 6 7 8=(3-4) 9=(6-7)

0,001.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00OTROS FONDOS 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00INVERSION 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 - 3 - 0,001.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00OTROS FONDOS 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 - 3 - 31 0,00300.000.000,00 300.000.000,00 0,00Fondo de Solidaridad y Redistribucion 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 - 3 - 31 1 - 20

0,00700.000.000,00 700.000.000,00 0,00Adquisicion de Areas de Interes para Acueductos Municipales

700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 - 3 - 31 2 - 20

TOTAL ENTIDAD 5,891,420,305.59194,874,309,684.11221,594,455,264.85227,485,875,570.44300,020,488,070.60300,020,488,070.60494,894,797,754.71200,256,512,781.71294,638,284,973.00

MARLON MITCHELL HUMPHRIESSecretario de Hacienda

____________________________________RONALD HOUSNI JALLER

Gobernador

____________________________________

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VIGENCIA: 2.016 RECURSO Acumulado a 31/12/2016 · 2017. 12. 7. · concepto inicial modificaciones...

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