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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.6.1.2017 Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Nacional Electoral para Obras P úblicas y Servicios
Relacionados con las mismas.
No auditoría : DAOD-1/2017 Tipo auditoría : de Obra Pública
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 16/01/2017 Término : 31/03/2017 Semanas Programadas: 11
Objetivo Estratégico de la CGInhibir y combatir la corrupción mediante el ejercicio del poder disciplinario y en los procedimientos administrativos
relativos a adquisiciones y obras, apegado a los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad
Objetivo del ProyectoEvaluar que los gastos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se hayan efectuado en apego a
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia
Descripción del Proyecto
I.6.2.2017 Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Nacional Electoral para Obras P úblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
No auditoría : DAOD-2/2017 Tipo auditoría : de Obra Pública
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 15/02/2017 Término : 30/06/2017 Semanas Programadas: 19
Objetivo Estratégico de la CGInhibir y combatir la corrupción mediante el ejercicio del poder disciplinario y en los procedimientos administrativos
relativos a adquisiciones y obras, apegado a los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad
Objetivo del ProyectoEvaluar que los gastos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se hayan efectuado en apego a
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.6.3.2017 Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Nacional Electoral para Obras P úblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
No auditoría : DAOD-3/2017 Tipo auditoría : de Obra Pública
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 06/03/2017 Término : 31/05/2017 Semanas Programadas: 12
Objetivo Estratégico de la CGInhibir y combatir la corrupción mediante el ejercicio del poder disciplinario y en los procedimientos administrativos
relativos a adquisiciones y obras, apegado a los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad
Objetivo del ProyectoEvaluar que los gastos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se hayan efectuado en apego a
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.
Descripción del Proyecto
I.6.4.2017 Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Nacional Electoral para Obras P úblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
No auditoría : DAOD-4/2017 Tipo auditoría : de Obra Pública
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 18/04/2017 Término : 30/06/2017 Semanas Programadas: 11
Objetivo Estratégico de la CGInhibir y combatir la corrupción mediante el ejercicio del poder disciplinario y en los procedimientos administrativos
relativos a adquisiciones y obras, apegado a los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad
Objetivo del ProyectoEvaluar que los gastos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se hayan efectuado en apego a
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.6.5.2017 Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Nacional Electoral para Obras P úblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
No auditoría : DAOD-5/2017 Tipo auditoría : de Obra Pública
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 10/07/2017 Término : 22/09/2017 Semanas Programadas: 9
Objetivo Estratégico de la CGInhibir y combatir la corrupción mediante el ejercicio del poder disciplinario y en los procedimientos administrativos
relativos a adquisiciones y obras, apegado a los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad
Objetivo del ProyectoEvaluar que los gastos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se hayan efectuado en apego a
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.
Descripción del Proyecto
I.6.6.2017 Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Nacional Electoral para Obras P úblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
No auditoría : DAOD-6/2017 Tipo auditoría : de Obra Pública
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 15/08/2017 Término : 20/12/2017 Semanas Programadas: 18
Objetivo Estratégico de la CGInhibir y combatir la corrupción mediante el ejercicio del poder disciplinario y en los procedimientos administrativos
relativos a adquisiciones y obras, apegado a los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad
Objetivo del ProyectoEvaluar que los gastos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se hayan efectuado en apego a
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.6.7.2017 Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Nacional Electoral para Obras P úblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
No auditoría : DAOD-7/2017 Tipo auditoría : de Obra Pública
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 21/08/2017 Término : 31/10/2017 Semanas Programadas: 10
Objetivo Estratégico de la CGInhibir y combatir la corrupción mediante el ejercicio del poder disciplinario y en los procedimientos administrativos
relativos a adquisiciones y obras, apegado a los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad
Objetivo del ProyectoEvaluar que los gastos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se hayan efectuado en apego a
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.
Descripción del Proyecto
I.6.8.2017 Evaluación de los recursos asignados por el Instituto Nacional Electoral para Obras P úblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
No auditoría : DAOD-8/2017 Tipo auditoría : de Obra Pública
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 18/09/2017 Término : 30/11/2017 Semanas Programadas: 11
Objetivo Estratégico de la CGInhibir y combatir la corrupción mediante el ejercicio del poder disciplinario y en los procedimientos administrativos
relativos a adquisiciones y obras, apegado a los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad
Objetivo del ProyectoEvaluar que los gastos de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se hayan efectuado en apego a
las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.6.9.2017 Revisión del ejercicio de los recursos asignados al Instituto Nacional Electoral.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 24/01/2017 Término : 26/05/2017 Semanas Programadas: 17
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar que el Presupuesto ejercido con cargo al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", en las Unidades
Responsables
del Instituto Nacional Electoral, se encuentre registrado y soportado con la documentaci ón comprobatoria y justificativa
del
gasto, asimismo, se haya ejercido con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.
Descripción del Proyecto
I.6.10.2017 Revisión del ejercicio de los recursos asignados al Instituto Nacional Electoral.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 24/01/2017 Término : 26/05/2017 Semanas Programadas: 17
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar que el Presupuesto ejercido con cargo al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", en las Unidades
Responsables
del Instituto Nacional Electoral, se encuentre registrado y soportado con la documentaci ón comprobatoria y justificativa
del
gasto, asimismo, se haya ejercido con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.6.11.2017 Revisión del ejercicio de los recursos asignados al Instituto Nacional Electoral.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 22/05/2017 Término : 22/09/2017 Semanas Programadas: 16
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar que el Presupuesto ejercido en los Capítulos 1000 "Servicios Personales y 3000 “Servicios Generales”, se
encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, asimismo, se haya
ejercido con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.
Descripción del Proyecto
I.6.12.2017 Revisión del ejercicio de los recursos asignados al Instituto Nacional Electoral.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 22/05/2017 Término : 22/09/2017 Semanas Programadas: 16
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar que el Presupuesto ejercido en los Capítulos 1000 "Servicios Personales y 3000 “Servicios Generales”, se
encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, asimismo, se haya
ejercido con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.6.13.2017 Revisión del ejercicio de los recursos asignados al Instituto Nacional Electoral.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 25/09/2017 Término : 20/12/2017 Semanas Programadas: 12
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar que el Presupuesto ejercido con cargo capítulo 3000 "Servicios Generales" en las Unidades Responsables del
Instituto Nacional Electoral, se encuentre registrado y soportado con la documentación comprobatoria y justificativa del
gasto, asimismo, se haya ejercido con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.
Descripción del Proyecto
I.6.14.2017 Revisión del ejercicio de los recursos asignados al Instituto Nacional Electoral.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 25/09/2017 Término : 22/12/2017 Semanas Programadas: 13
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar que el Presupuesto ejercido con cargo capítulo 3000 "Servicios Generales" en las Unidades Responsables del
Instituto Nacional Electoral, se encuentre registrado y soportado con la documentaci ón comprobatoria y justificativa del
gasto, asimismo, se haya ejercido con apego a las disposiciones legales y normativas en la materia.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.6.15.2017 Seguimiento a la atención de las observaciones -acciones de Obra Pública.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 02/01/2017 Término : 30/04/2017 Semanas Programadas: 16
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoComprobar que las observaciones-acciones determinadas en las auditorías de Obra Pública determinadas por la
Dirección
de Auditoría a Órganos Desconcentrados y Relaciones Institucionales sean atendidas y en su caso solventadas.
Descripción del Proyecto
I.6.16.2017 Seguimiento a la atención de las observaciones-acciones financieras.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 02/01/2017 Término : 30/04/2017 Semanas Programadas: 16
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoComprobar que las observaciones - acciones determinadas por la Direcci ón de Auditoría a Órganos Desconcentrados
y
Relaciones Institucionales, derivadas de las auditorías financieras, sean atendidas en su caso solventadas.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.6.17.2017 Seguimiento a la atención de las observaciones-acciones financieras.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 02/01/2017 Término : 30/04/2017 Semanas Programadas: 16
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoComprobar que las observaciones - acciones determinadas por la Direcci ón de Auditoría a Órganos Desconcentrados
y
Relaciones Institucionales, derivadas de las auditorías financieras, sean atendidas en su caso solventadas.
Descripción del Proyecto
I.6.18.2017 Seguimiento a la atención de las observaciones -acciones de Obra Pública.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 02/05/2017 Término : 31/08/2017 Semanas Programadas: 16
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoComprobar que las observaciones-acciones determinadas en las auditorías de Obra Pública determinadas por la
Dirección
de Auditoría a Órganos Desconcentrados y Relaciones Institucionales sean atendidas y en su caso solventadas.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.6.19.2017 Seguimiento a la atención de las observaciones-acciones financieras.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 02/05/2017 Término : 31/08/2017 Semanas Programadas: 16
Objetivo Estratégico de la CGFortalecer el control interno del INE para inhibir y combatir la corrupción
Objetivo del ProyectoComprobar que las observaciones - acciones determinadas por la Direcci ón de Auditoría a Órganos Desconcentrados
y
Relaciones Institucionales, derivadas de las auditorías financieras, sean atendidas en su caso solventadas.
Descripción del Proyecto
I.6.20.2017 Seguimiento a la atención de las observaciones-acciones financieras.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 02/05/2017 Término : 31/08/2017 Semanas Programadas: 16
Objetivo Estratégico de la CGFortalecer el control interno del INE para inhibir y combatir la corrupción
Objetivo del ProyectoComprobar que las observaciones - acciones determinadas por la Direcci ón de Auditoría a Órganos Desconcentrados
y
Relaciones Institucionales, derivadas de las auditorías financieras, sean atendidas en su caso solventadas.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.6.21.2017 Seguimiento a la atención de las observaciones -acciones de Obra Pública.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 01/09/2017 Término : 31/12/2017 Semanas Programadas: 17
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoComprobar que las observaciones-acciones determinadas en las auditorías de Obra Pública determinadas por la
Dirección
de Auditoría a Órganos Desconcentrados y Relaciones Institucionales sean atendidas y en su caso solventadas.
Descripción del Proyecto
I.6.22.2017 Seguimiento a la atención de las observaciones-acciones financieras.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 01/09/2017 Término : 31/12/2017 Semanas Programadas: 17
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoComprobar que las observaciones - acciones determinadas por la Direcci ón de Auditoría a Órganos Desconcentrados
y
Relaciones Institucionales, derivadas de las auditorías financieras, sean atendidas en su caso solventadas.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.6.23.2017 Seguimiento a la atención de las observaciones-acciones financieras.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 01/09/2017 Término : 31/12/2017 Semanas Programadas: 17
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoComprobar que las observaciones - acciones determinadas por la Direcci ón de Auditoría a Órganos Desconcentrados
y
Relaciones Institucionales, derivadas de las auditorías financieras, sean atendidas en su caso solventadas.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.7.1.2017 Auditoría Financiera
No auditoría : DAOC-1/2017 Tipo auditoría : Financiera
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 16/01/2017 Término : 26/05/2017 Semanas Programadas: 18
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar que los recursos ejercidos se hayan presupuestado, ejercido y registrado contable y presupuestalmente
conforme a la normativa establecida.
Descripción del Proyecto
I.7.2.2017 Auditoría Financiera
No auditoría : DAOC-2/2017 Tipo auditoría : Financiera
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 16/01/2017 Término : 26/05/2017 Semanas Programadas: 18
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar que los recursos ejercidos se hayan presupuestado, ejercido y registrado contable y presupuestalmente
conforme a la normativa establecida.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.7.3.2017 Auditoría Financiera
No auditoría : DAOC-3/2017 Tipo auditoría : Financiera
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 16/01/2017 Término : 26/05/2017 Semanas Programadas: 18
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar que los recursos ejercidos se hayan presupuestado, ejercido y registrado contable y presupuestalmente
conforme a la normativa establecida.
Descripción del Proyecto
I.7.4.2017 Auditoría Financiera
No auditoría : DAOC-4/2017 Tipo auditoría : Financiera
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 16/01/2017 Término : 26/05/2017 Semanas Programadas: 18
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar que los recursos ejercidos se hayan presupuestado, ejercido y registrado contable y presupuestalmente
conforme a la normativa establecida.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.7.5.2017 Auditoría Financiera
No auditoría : DAOC-5/2017 Tipo auditoría : Financiera
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 29/05/2017 Término : 12/10/2017 Semanas Programadas: 18
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar que los recursos ejercidos se hayan presupuestado, ejercido y registrado contable y presupuestalmente
conforme a la normativa establecida.
Descripción del Proyecto
I.7.6.2017 Auditoría Financiera
No auditoría : DAOC-6/2017 Tipo auditoría : Financiera
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 29/05/2017 Término : 12/10/2017 Semanas Programadas: 18
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar que los recursos ejercidos se hayan presupuestado, ejercido y registrado contable y presupuestalmente
conforme a la normativa establecida.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.7.7.2017 Auditoría Financiera
No auditoría : DAOC-7/2017 Tipo auditoría : Financiera
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 29/05/2017 Término : 12/10/2017 Semanas Programadas: 18
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar que los recursos ejercidos se hayan presupuestado, ejercido y registrado contable y presupuestalmente
conforme a la normativa establecida.
Descripción del Proyecto
I.7.8.2017 Auditoría Financiera
No auditoría : DAOC-8/2017 Tipo auditoría : Financiera
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 29/05/2017 Término : 12/10/2017 Semanas Programadas: 18
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar que los recursos ejercidos se hayan presupuestado, ejercido y registrado contable y presupuestalmente
conforme a la normativa establecida.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.7.9.2017 Auditoría de Seguimiento.
No auditoría : DAOC-9/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 09/01/2017 Término : 24/02/2017 Semanas Programadas: 7
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar la implementación de las acciones y recomendaciones que, como resultado de las auditor ías, se hayan
formulado a las Unidades Responsables del Instituto. Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas y
mecanismos de control implementados por las Unidades Responsables, derivados de las observaciones y acciones
determinadas en las auditorías practicadas.
Descripción del Proyecto
I.7.10.2017 Auditoría de Seguimiento.
No auditoría : DAOC-10/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 27/02/2017 Término : 27/03/2017 Semanas Programadas: 4
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar la implementación de las acciones y recomendaciones que, como resultado de las auditor ías, se hayan
formulado a las Unidades Responsables del Instituto. Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas y
mecanismos de control implementados por las Unidades Responsables, derivados de las observaciones y acciones
determinadas en las auditorías practicadas.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.7.11.2017 Auditoría de Seguimiento.
No auditoría : DAOC-11/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 28/03/2017 Término : 05/05/2017 Semanas Programadas: 5
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar la implementación de las acciones y recomendaciones que, como resultado de las auditor ías, se hayan
formulado a las Unidades Responsables del Instituto. Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas y
mecanismos de control implementados por las Unidades Responsables, derivados de las observaciones y acciones
determinadas en las auditorías practicadas.
Descripción del Proyecto
I.7.12.2017 Auditoría de Seguimiento.
No auditoría : DAOC-12/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 08/05/2017 Término : 09/06/2017 Semanas Programadas: 5
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar la implementación de las acciones y recomendaciones que, como resultado de las auditor ías, se hayan
formulado a las Unidades Responsables del Instituto. Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas y
mecanismos de control implementados por las Unidades Responsables, derivados de las observaciones y acciones
determinadas en las auditorías practicadas.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.7.13.2017 Auditoría de Seguimiento.
No auditoría : DAOC-13/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 12/06/2017 Término : 14/07/2017 Semanas Programadas: 5
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar la implementación de las acciones y recomendaciones que, como resultado de las auditor ías, se hayan
formulado a las Unidades Responsables del Instituto. Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas y
mecanismos de control implementados por las Unidades Responsables, derivados de las observaciones y acciones
determinadas en las auditorías practicadas.
Descripción del Proyecto
I.7.14.2017 Auditoría de Seguimiento.
No auditoría : DAOC-14/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 17/07/2017 Término : 08/09/2017 Semanas Programadas: 6
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar la implementación de las acciones y recomendaciones que, como resultado de las auditor ías, se hayan
formulado a las Unidades Responsables del Instituto. Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas y
mecanismos de control implementados por las Unidades Responsables, derivados de las observaciones y acciones
determinadas en las auditorías practicadas.
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.7.15.2017 Auditoría de Seguimiento.
No auditoría : DAOC-15/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 11/09/2017 Término : 13/10/2017 Semanas Programadas: 5
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar la implementación de las acciones y recomendaciones que, como resultado de las auditor ías, se hayan
formulado a las Unidades Responsables del Instituto. Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas y
mecanismos de control implementados por las Unidades Responsables, derivados de las observaciones y acciones
determinadas en las auditorías practicadas.
Descripción del Proyecto
I.7.16.2017 Auditoría de Seguimiento.
No auditoría : DAOC-16/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 16/10/2017 Término : 22/12/2017 Semanas Programadas: 10
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoVerificar la implementación de las acciones y recomendaciones que, como resultado de las auditor ías, se hayan
formulado a las Unidades Responsables del Instituto. Evaluar la razonabilidad de las acciones realizadas y
mecanismos de control implementados por las Unidades Responsables, derivados de las observaciones y acciones
determinadas en las auditorías practicadas.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.7.17.2017 Integración de Expedientes de Informes de Presuntos Hechos Irregulares
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 09/01/2017 Término : 22/12/2017 Semanas Programadas: 47
Objetivo Estratégico de la CGInhibir y combatir la corrupción mediante el ejercicio del poder disciplinario y en los procedimientos administrativos
relativos a adquisiciones y obras, apegado a los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad
Objetivo del ProyectoPromover investigaciones acuciosas, en relación con los actos, hechos o conductas de servidores públicos que, por
acción u omisión, impliquen la presunción de incumplimiento de disposiciones legales o administrativas.
Así mismo, que las irregularidades se comprueben fehacientemente y las sanciones impuestas y ejecutadas derivadas
de procedimientos, se ajusten a la constitución y a las leyes, teniendo como objetivo primordial inhibir, evitar y
desalentar prácticas contrarias a la naturaleza del servicio público.
Descripción del Proyecto
I.7.18.2017 Elaborar, formalizar y expedir documentos normativos internos.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 09/01/2017 Término : 22/12/2017 Semanas Programadas: 47
Objetivo Estratégico de la CGOptimizar nuestro proceder administrativo para ser referente de integridad, eficacia, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas
Objetivo del ProyectoFijar los procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las
Unidades Responsables del Instituto. Promover la actualización y fortalecimiento de criterios, en razón de la mejora de
la gestión.
01/12/2016
21
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.7.19.2017 Atención a la Coordinación Técnica con la ASF.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 09/01/2017 Término : 22/12/2017 Semanas Programadas: 47
Objetivo Estratégico de la CGInhibir y combatir la corrupción mediante el ejercicio del poder disciplinario y en los procedimientos administrativos
relativos a adquisiciones y obras apegado a los principios de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Objetivo del ProyectoDar atención y acompañamiento al desarrollo, pre confronta, confronta y seguimiento, de las auditor ías que practica la
ASF al Instituto Nacional Electoral, así como, en su caso, integrar expedientes de presuntos hechos irregulares que
corresponda. Cumplir con la coordinación técnica con la Auditoría Superior de la Federación, que establece la
Constitución (CPEUM)
Descripción del Proyecto
I.7.20.2017 Integración de Informes Trimestrales del avance en la ejecución de proyectos del Programa Anual de
Trabajo.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 09/01/2017 Término : 20/01/2017 Semanas Programadas: 2
Objetivo Estratégico de la CGOptimizar nuestro proceder administrativo para ser referente de integridad, eficacia, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas
Objetivo del ProyectoInformar el estado en que se encuentran los proyectos establecidos en el PAT, para el trimestre: Los resultados y /o el
grado de avance de las auditorías practicadas; el grado de avance en la implementación de las observaciones y/o
acciones preventivas y correctivas; la ejecución de otros proyectos programados.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.7.21.2017 Integración de Informes Trimestrales del avance en la ejecución de proyectos del Programa Anual de
Trabajo.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 03/04/2017 Término : 14/04/2017 Semanas Programadas: 2
Objetivo Estratégico de la CGOptimizar nuestro proceder administrativo para ser referente de integridad, eficacia, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas
Objetivo del ProyectoInformar el estado en que se encuentran los proyectos establecidos en el PAT, para el trimestre: Los resultados y /o el
grado de avance de las auditorías practicadas; el grado de avance en la implementación de las observaciones y/o
acciones preventivas y correctivas; la ejecución de otros proyectos programados.
Descripción del Proyecto
I.7.22.2017 Integración de Informes Trimestrales del avance en la ejecución de proyectos del Programa Anual de
Trabajo.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 03/07/2017 Término : 14/07/2017 Semanas Programadas: 2
Objetivo Estratégico de la CGOptimizar nuestro proceder administrativo para ser referente de integridad, eficacia, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas
Objetivo del ProyectoInformar el estado en que se encuentran los proyectos establecidos en el PAT, para el trimestre: Los resultados y /o el
grado de avance de las auditorías practicadas; el grado de avance en la implementación de las observaciones y/o
acciones preventivas y correctivas; la ejecución de otros proyectos programados.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.7.23.2017 Integración de Informes Trimestrales del avance en la ejecución de proyectos del Programa Anual de
Trabajo.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 02/10/2017 Término : 13/10/2017 Semanas Programadas: 2
Objetivo Estratégico de la CGOptimizar nuestro proceder administrativo para ser referente de integridad, eficacia, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas
Objetivo del ProyectoInformar el estado en que se encuentran los proyectos establecidos en el PAT, para el trimestre: Los resultados y /o el
grado de avance de las auditorías practicadas; el grado de avance en la implementación de las observaciones y/o
acciones preventivas y correctivas; la ejecución de otros proyectos programados.
Descripción del Proyecto
I.7.24.2017 Integración del Informe Anual de Gestión de la Contraloría General (enero-diciembre 2016)
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 09/01/2017 Término : 31/01/2017 Semanas Programadas: 3
Objetivo Estratégico de la CGOptimizar nuestro proceder administrativo para ser referente de integridad, eficacia, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas
Objetivo del ProyectoIntegrar el informe mediante el cual se comunicarán, al Consejo General del Instituto, los resultados de la Gestión de la
Contraloría General, relacionados con el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo autorizado; en el caso de la
Subcontraloría de Auditoría, relativo a las tareas de fiscalización.
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.7.25.2017 Integración del Informe Previo de Gestión de la Contraloría General (1er Semestre enero-junio 2017).
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 03/07/2017 Término : 31/07/2017 Semanas Programadas: 3
Objetivo Estratégico de la CGOptimizar nuestro proceder administrativo para ser referente de integridad, eficacia, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas
Objetivo del ProyectoIntegrar el informe mediante el cual se comunicarán, al Consejo General del Instituto, los resultados de la Gestión de la
Contraloría General, relacionados con el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo autorizado; en el caso de la
Subcontraloría de Auditoría, relativo a las tareas de fiscalización.
Descripción del Proyecto
I.7.26.2017 Integración del Informe de Resultados de Auditoría de la Contraloría General
(Segundo semestre julio-diciembre 2016).
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 09/01/2017 Término : 31/01/2017 Semanas Programadas: 3
Objetivo Estratégico de la CGOptimizar nuestro proceder administrativo para ser referente de integridad, eficacia, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas
Objetivo del ProyectoIntegrar el informe mediante el cual se comunicar al Consejo General del Instituto, los resultados de las auditor ías
realizadas por la Contraloría General, relacionados con el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo autorizado en
materia de fiscalización.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.7.27.2017 Integración del Informe de Resultados de Auditoría de la Contraloría General (1er Semestre enero-junio
2017).
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 03/07/2017 Término : 31/07/2017 Semanas Programadas: 3
Objetivo Estratégico de la CGOptimizar nuestro proceder administrativo para ser referente de integridad, eficacia, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas
Objetivo del ProyectoIntegrar el informe mediante el cual se comunicarán, al Consejo General del Instituto, los resultados de las auditor ías
realizadas por la Contraloría General, relacionados con el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo autorizado en
materia de fiscalización.
Descripción del Proyecto
I.7.28.2017 Integración del Programa Anual de Trabajo 2018.
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 06/11/2017 Término : 24/11/2017 Semanas Programadas: 3
Objetivo Estratégico de la CGOptimizar nuestro proceder administrativo para ser referente de integridad, eficacia, eficiencia, transparencia y
rendición de cuentas
Objetivo del ProyectoElaborar y presentar para aprobación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Programa Anual de
Trabajo de la Contraloría General, que incluye, entre otras actividades, la descripción de las auditorías financieras y de
seguimiento que realizará la DAOC.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y
ESPECIALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.8.1.2017 Procesos Electorales Locales 2016
No auditoría : DADE-1/2017 Tipo auditoría : de Desempeño
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 23/01/2017 Término : 28/04/2017 Semanas Programadas: 13
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoEvaluar la participación de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en los “Procesos
Electorales Locales” 2016.
Descripción del Proyecto
I.8.2.2017 Procesos Electorales Locales 2016
No auditoría : DADE-2/2017 Tipo auditoría : de Desempeño
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 23/01/2017 Término : 28/04/2017 Semanas Programadas: 13
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoEvaluar la participación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en los “Procesos Electorales Locales” 2016
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y
ESPECIALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.8.3.2017 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
No auditoría : DADE-3/2017 Tipo auditoría : de Desempeño
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 23/01/2017 Término : 28/04/2017 Semanas Programadas: 13
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoEvaluar la funcionalidad y desempeño de la gestión operativa y administrativa de las actividades sustantivas de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales verificando la eficacia, eficiencia y economía en
la administración de los recursos.
Descripción del Proyecto
I.8.4.2017 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
No auditoría : DADE-4/2017 Tipo auditoría : de Desempeño
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 23/01/2017 Término : 28/04/2017 Semanas Programadas: 13
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoEvaluar la funcionalidad y desempeño de la gestión operativa y administrativa de las actividades sustantivas de la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, verificando la eficacia, eficiencia y econom ía en la administración de los
recursos.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y
ESPECIALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.8.5.2017 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
No auditoría : DADE-5/2017 Tipo auditoría : de Desempeño
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 08/05/2017 Término : 31/08/2017 Semanas Programadas: 15
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoEvaluar las acciones que se desarrollaron para la transición a la televisión, HD, y la convergencia y/o
complementariedad que se tuvo con el mismo propósito con la CNCS.
Descripción del Proyecto
I.8.6.2017 Unidad Técnica de Fiscalización
No auditoría : DADE-6/2017 Tipo auditoría : de Desempeño
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 08/05/2017 Término : 31/08/2017 Semanas Programadas: 15
Objetivo Estratégico de la CGVerificar que la gestión administrativa se realice con apego a las disposiciones legales aplicables para lograr la
confianza de la sociedad
Objetivo del ProyectoEvaluar la operatividad actual del Sistema Integral de Contabilidad y Fiscalización y los recursos erogados en el mismo.
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y
ESPECIALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.8.7.2017 Junta Local y Distritales en el Estado de Coahuila
No auditoría : DADE-7/2017 Tipo auditoría : Especial
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 11/09/2017 Término : 22/12/2017 Semanas Programadas: 15
Objetivo Estratégico de la CGFortalecer el control interno del INE para inhibir y combatir la corrupción
Objetivo del ProyectoFiscalizar los recursos presupuestales federales ejercidos en el desarrollo de un proceso electoral local 2017, tanto los
directamente programables por las instancias desconcentradas como por los aprobados para y por las instancias
centrales y ejercidos por o con cargo a la Junta Local y distritales.
Descripción del Proyecto
I.8.8.2017 Junta Local y Distritales en el Estado de Nayarit.
No auditoría : DADE-8/2017 Tipo auditoría : Especial
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 11/09/2017 Término : 22/12/2017 Semanas Programadas: 15
Objetivo Estratégico de la CGFortalecer el control interno del INE para inhibir y combatir la corrupción
Objetivo del ProyectoFiscalizar los recursos presupuestales federales ejercidos en el desarrollo de un proceso electoral local 2017, tanto los
directamente programables por las instancias desconcentradas como por los aprobados para y por las instancias
centrales y ejercidos por o con cargo a la Junta Local y distritales.
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y
ESPECIALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.8.9.2017 Unidad Técnica de Servicios de Informática
No auditoría : DADE-9/2017 Tipo auditoría : Especial
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 11/09/2017 Término : 22/12/2017 Semanas Programadas: 15
Objetivo Estratégico de la CGFortalecer el control interno del INE para inhibir y combatir la corrupción
Objetivo del ProyectoFiscalizar que los recursos asignados para el proyecto IN02700 Voto Electrónico para Mexicanos Residentes en el
Extranjero se hayan ejercido de acuerdo a los montos aprobados, registrados y comprobados de conformidad con las
disposiciones legales y normativas vigentes.
Descripción del Proyecto
I.8.10.2017 Seguimiento de acciones promovidas
No auditoría : DADE-10/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 20/02/2017 Término : 22/12/2017 Semanas Programadas: 41
Objetivo Estratégico de la CGFortalecer el control interno del INE para inhibir y combatir la corrupción
Objetivo del ProyectoDar seguimiento a las acciones promovidas derivadas de las auditorias realizadas.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y
ESPECIALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.8.11.2017 Seguimiento de acciones promovidas
No auditoría : DADE-11/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 20/02/2017 Término : 22/12/2017 Semanas Programadas: 41
Objetivo Estratégico de la CGFortalecer el control interno del INE para inhibir y combatir la corrupción
Objetivo del ProyectoDar seguimiento a las acciones promovidas derivadas de las auditorías realizadas.
Descripción del Proyecto
I.8.12.2017 Seguimiento de acciones promovidas
No auditoría : DADE-12/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 20/02/2017 Término : 22/12/2017 Semanas Programadas: 41
Objetivo Estratégico de la CGFortalecer el control interno del INE para inhibir y combatir la corrupción
Objetivo del ProyectoDar seguimiento a las acciones promovidas derivadas de las auditorías realizadas.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y
ESPECIALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.8.13.2017 Seguimiento de acciones promovidas
No auditoría : DADE-13/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 20/02/2017 Término : 22/12/2017 Semanas Programadas: 41
Objetivo Estratégico de la CGFortalecer el control interno del INE para inhibir y combatir la corrupción
Objetivo del ProyectoDar seguimiento a las acciones promovidas derivadas de las auditorías realizadas.
Descripción del Proyecto
I.8.14.2017 Seguimiento de acciones promovidas
No auditoría : DADE-14/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 20/02/2017 Término : 22/12/2017 Semanas Programadas: 41
Objetivo Estratégico de la CGFortalecer el control interno del INE para inhibir y combatir la corrupción
Objetivo del ProyectoDar seguimiento a las acciones promovidas derivadas de las auditorías realizadas.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y
ESPECIALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.8.15.2017 Seguimiento de acciones promovidas
No auditoría : DADE-15/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 20/02/2017 Término : 22/12/2017 Semanas Programadas: 41
Objetivo Estratégico de la CGFortalecer el control interno del INE para inhibir y combatir la corrupción
Objetivo del ProyectoDar seguimiento a las acciones promovidas derivadas de las auditorias realizadas.
Descripción del Proyecto
I.8.16.2017 Seguimiento de acciones promovidas
No auditoría : DADE-16/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 20/02/2017 Término : 22/12/2017 Semanas Programadas: 41
Objetivo Estratégico de la CGFortalecer el control interno del INE para inhibir y combatir la corrupción
Objetivo del ProyectoDar seguimiento a las acciones promovidas derivadas de las auditorías realizadas.
01/12/2016
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y
ESPECIALES
Informe Detallado por Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2017
Subcontraloría de Auditoría
Descripción del Proyecto
I.8.17.2017 Seguimiento de acciones promovidas
No auditoría : DADE-17/2017 Tipo auditoría : de Seguimiento
Ambito : Detectivo y Correctivo Clasificación : Programado
Inicio : 20/02/2017 Término : 22/12/2017 Semanas Programadas: 41
Objetivo Estratégico de la CGFortalecer el control interno del INE para inhibir y combatir la corrupción
Objetivo del ProyectoDar seguimiento a las acciones promovidas derivadas de las auditorías realizadas.
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