Post on 02-May-2017
RENDICIÓN DE CUENTAS
MARZO DE 2014
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
INDICE •Plataforma Estratégica •Proyectos de Inversión •Sistemas de Información Planeación •Oportunidades de Mejora •Sistemas Integrados de Gestión •Oportunidades de Mejora SIG
Planes operativos
Planes de
acción
Plan Estratégico
PLANES DE OPERATIVOS
Mensual
Subgerencias y oficinas Asesoras.
Todos los colaboradores.
PLANES DE ACCIÓN Anual
MAPA DE ENLACES ESTRATÉGICOS
ARTICULACIÓN, SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
MAPA DE ENLACES ESTRATÉGICOS
13 POLITICAS INSTITUCIONALES
POLITICA DE PRESTACION DE SERVICIOS
POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
POLITICA DE HUMANIZACION DEL
SERVICIO
POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
POLITICA DE GESTION DEL
TALENTO HUMANO Y TRASFORMACION
CULTURAL
POLITICA DE GESTION DE TECNOLOGIA
POLITICA DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL
RIESGO
POLITICA DE CALIDAD O MEJORAMIENTO CONTINUO
POLITICA RELACION DOCENCIA - SERVICIO
POLITICA AMBIENTE FISICO SEGURO (no furmador,
silencio, privacidad, Respeto)
POLITICA DE REFERENCIACION
POLITICA DE GESTION DE
LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
POLITICA DE GESTION
AMBIENTAL
PROYECTOS DE INVERSIÓN
El objetivo es gestionar de manera integral los diferentes proyectos del Hospital, con el ánimo de fortalecer las condiciones tecnológicas y de infraestructura de los servicios, mejorando la atención y seguridad del paciente.
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Dotación Neonatos
Dotación Urología
Adecuación y dotación de la Unidad de Cuidados Intermedios Adultos y ampliación de los servicios de Cuidados Intensivos Adultos y Medicina Interna
Central de Medicamentos
Adecuación, dotación Central Esterilización
Ampliación y dotación Salud Mental
Reordenamiento, dotación Urgencias
Dotación Sala de Partos
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Reposición de Infraestructura y Dotación para la Nueva Torre del Hospital Simón Bolívar
Remodelación y Dotación del servicio de Salas de Cirugía del Hospital Simón Bolívar E.S.E
Adecuación y adquisición de dotación para la Unidad de Hemodinamia del Hospital Simón Bolívar
Actualización del proyecto Clinica de Medicina Física y Rehabilitación Fray Bartolomé de las Casas
PROYECTOS DE INVERSIÓN
• En el año 2013 se dotó el servicio de oftalmología de acuerdo a proyecto de inversión
• De los 14 proyectos de inversión relacionados en el plan bienal el 100% fue aceptado por el Ministerio de Salud y Protección Social para su formulación
PROYECTOS DE INVERSIÓN • Durante el II semestre de 2012 y el año 2013
fueron Formulados los 14 proyectos de inversión, relacionados en el plan bienal y presentados a la SDS para viabilización
• Durante el año 2014 se realizará la actualización de los proyectos presentados y se dará inicio a la ejecución de los proyectos de: Neonatos, sala de partos, urgencias, central de esterilización y Unidad de Salud Mental
SISTEMAS DE INFORMACIÓN • Durante el año 2013, se ha avanzado en la
unificación del sistema de información institucional, ratificando como fuente oficial de la información a la Oficina Asesora de Planeación y fomentando la cultura del reporte oportuno y confiable en toda la institución
• Unificación de criterios de reporte a través de reuniones multidisciplinarias con todas las áreas responsables de reportar información externa
OPORTUNIDADES DE MEJORA
• Lograr la viabilización de todos los proyectos presentados a la SDS
• Socializar a todo nivel de la institución la información resultante del trabajo de las áreas
• Mejorar los tiempos en el reporte de la información
• Mejorar la calidad de la información reportada
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
LINEA DE INTERVENCION
ACCIONES MEDIBLES EN EL TIEMPO
PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO
P H V A
94%
HABILITACIÓN
Registro Especial de Prestadores
vigente hasta : 31 de Mayo 14 de
2014
Inicio Autoevaluaciones Resolución
1441 de 2013 en Abril de 2014.
Camas:
331 en el HSB y 48 en Clínica
Fray Bartolomé de las Casas
Servicios
HSB 101 Clínica Fray Bartolomé de las
Casas 16
ISO 9001:2008
visita de Auditoria de seguimiento en Mayo de 2013 instauraron ocho (8) no conformidades, una (1) mayor y siete (7) menores, En el mes de Agosto de 2013 se realizó la auditoria complementaria cerrando la no conformidad Mayor. En Diciembre de 2013 se recibe visita de renovación de en donde se levantaron 6 de las no conformidades menores establecidas en la visita anterior, una de ellas la ratifican e instauran dos no conformidades mayores y tres menores. Teniendo en cuenta las no conformidades y la intención de la Institución de restructurar los procesos frente a la misión, visión entorno, restructuración de documentos en custodia que para el año 2013 fue de 2.588 haciéndolos trasversales y fortalecer indicadores de Gestión, se decidió suspender la Certificación ISO 9001-2008.
ISO 9001:2008
• AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD :
Se realizan 54 auditorias a Procesos y Subprocesos, estableciendo 53 Fortalezas, 131 No conformidades y 118 Oportunidades de Mejora. • PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES
Se presentaron 334 productos y servicio de los cuales se gestionaron 240 estableciendo planes de mejora.
SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN
9 capacitaciones y entrenamientos con un cubrimiento de 102 Colaboradores 26 acompañamientos a los equipos de Autoevaluación y Mejoramiento para la aplicación de la metodología. Autoevaluación del Sistema Único de Acreditación bajo la Resolución 123 de 2012. encontrando: Cuantitativa global de 1.4 Cualitativa: 18 fortalezas y 456 OM Priorizaron 184 OM Acciones de Mejora 498 Plan de Mejora por grupo de estándares 8 Seguimiento semaforizado Cumplimiento del 77%, el 23% se encuentra en desarrollo
PROGRAMA DE 5S Y SEGREGACIÓN
ADECUADA DE RESIDUOS
Gestores.
La lista de chequeo
Primer Semestre se evidenció un 76.73% de adherencia a la implementación de la lista de chequeo del programa de las 5 S y segregación adecuada de residuos con un total de 59 formatos aplicados ,
Durante el segundo semestre de 2013, se evidenció aplicación de la lista de chequeo por parte de los gestores de 5S de cada servicio en la institución, se observa mayor adherencia a la implementación de la lista de chequeo de
81.5%.
Sistema de Control Interno
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ASEGURAR
SALUD
REGULACION
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OFERTA
VIGILANCIA
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GESTION EN SALUD
PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL
POLITICAS
EN
SALUD
ADMINISTRACION
DE LA
GESTION SOCIAL
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Recurs
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GESTION JURÍDICA
GESTION DEL TALENTO HUMANO
GESTION DE COMUNICACIONES
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
GESTION FINANCIERA
TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
ANALISIS Y FORMULACIÓN
GESTION DE RECURSOS
MAPA DE PROCESOS SDS
SA
TIS
FA
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IÓN
DE
LO
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SU
AR
IOS
SCI MECI 1000:2005
80,04%
Sistema de Gestión Ambiental
SGA
ISO 14001:2007
90%
.
• Gestión Integral de Residuos (PGIRH) 89%
• Uso Eficiente de la Energía 15% 261.836 KW
• Uso Eficiente de Agua. 10% 12.942 M3
• Criterios Ambientales para las Compras y Gestión contractual 95%
• Extensión de Buenas Prácticas Ambientales 78%
• Gestión de control de plagas y fauna potencial mente nociva 80%
• Condiciones Ambientales Internas 53% .
Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
S&SO
OHSAS 18001:2007
94%
MEDICINA DEL TRABAJO • Programa de vigilancia epidemiológica para el control del
riesgo biomecánico con 1841 actividades ( Pilates, aeróbicos, manejo anti estrés, pausas activas, evaluación de puesto de trabajo.
• Programa de vigilancia epidemiológica para el control del riesgo biológico Se tomaron 942 muestras para antígeno Hepatitis B
• Programa de vigilancia epidemiológica para el control del riesgo psicosocial Se aplico a 600 colaboradores la batería de diagnostico
• Programa de vigilancia epidemiológica para el control del riesgo inmunológico Se aplico 900 vacunas influenza cepa sur
Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
S&SO
OHSAS 18001:2007
94%
MEDICINA PREVENTIVA
Seguimiento permanente matriz de reubicaciones laborales y/o adaptación de puesto de trabajo
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
•Capacitaciones 470 en manejo de extintores, guardas de seguridad, plan hospitalario, comando de incidentes. •Simulacros 2 . • Atención de accidentes de trabajo, investigación y
Seguimiento 119
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información
SGSI
ISO 27001:2006
• Actualización del Plan Estratégico de TIC (PETIC)
• Revisión de Políticas informáticas
• Revisión de Seguridad Perimetral
• Creación del Comité de Gerencia de la Información
• Mejoramiento y redundancia de canales de datos
Sistema de Gestión Documental y Archivo
SIGA
ISO 15489-1 Decreto 514:2006 Ley 594 del 2000, Ley General de Archivos
•Mediante Resolución 317 de 2011, se establece el SIGA como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público, en el marco del Decreto 514 de 2006. •Resolución 205 de 2013 conforma el Comité Interno de Archivo en el marco del Decreto 2578 de 2012. •Tablas de Retención Documental (TRD) como instrumento archivístico 50% •Eliminación de facturas que cumplieron cinco (5) años de conservación 100% •Aplicación del Formato Único de Inventario Documental (FUID) para el traslado de archivos. 100%
Sistema de Responsabilidad Social
SRS
ISO- 26000
SA 8000:2007
•Adecuación del espacio físico
en CFBC
•Definición de talleres
productivos a adoptar
•Búsqueda de apoyo
interinstitucional para el
cumplimiento de las líneas de
intervención propuestas
Oportunidades de Mejoramiento
• Fortalecer cada uno de los Componentes del Sistema Integrado que genere resultados centrados en el Usuario y Su Familia.
• Desarrollar y evaluar cada una de las acciones de las líneas de intervención de los programas Institucionales de manera que fortalezca la mejora continua en la prestación del servicio y el clima organizacional.
GRACIAS