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Organigrama Estructural
El organigrama estructural define las unidades administrativas y sus relaciones de jerarqua o
dependencia.
Organigrama Estructural
ESTUDIO DE ME!"DO
Perfil del consumidor
!on respecto a los consumidores se tomara en cuenta las personas residentes en la #rovincia de
"requipa de g$nero% masculino y femenino& cuya edad est$ comprendida desde los ' a(os en
adelante. Se considerara como consumidores a todas las personas que gustan del consumo de caf$&
y tam)i$n a todas las que est*n interesadas en consumir nuevos alimentos ela)orados de manera
org*nica y natural que ayudaran al cuidado de salud.
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CONSUMO DE CAF
19% SI
81%NO
FRECUENCIA DE CONSUMO
14%
UNA VEZ A LA SEMANA
26% CADA 15 DAS60%
UNA VEZ AL MES
En su dieta diaria se encuentra el caf?
Cuntas tazas de caf consume al da?
Con qu frecuencia compra caf y en qu cantidad?
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" continuaci+n se detalla la cantidad ,en gramos- de caf$ que los consumidores adquieren de
acuerdo a su frecuencia de consumo%
En la po)laci+n tenemos un '/ de la po)laci+n que compra caf$ una ve0 al mes& es decir& es
nuestro mayor segmento de mercado y al cual se enfocar*n todas las estrategias de
comerciali0aci+n y distri)uci+n del producto& sin descuidar a los consumidores de cada 1' das
o las compras que se reali0an cada semana.
!on el estudio de mercado se lleg+ a determinar que el 23/ de estos consumidores adquieren
de 45g a 155g& el 21/ adquieren entre 155g a 135g& y& el 14/ adquiere m*s de 135g. En este
caso& de)ido a la similitud de porcentajes de compra se pueden determinar consumos entre 45g
a 135g.
En qu lugar compra el caf?
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LUGAR DE COMPRA DEL CAF
TIENDA BARRIO MERCADO SUPERMERCADO
51,85%45,37%
2,78%
TIENDA BARRIO MERCADO SUPERMERCADO
Le gustan los higos?
El 67/ de la po)laci+n gusta del consumo de 8igo& y& tan s+lo el 4/ no gusta el consumir
8igos9 esta situaci+n nos indica la via)ilidad de ofertar nuestro producto en $ste mercado.
:os 8igos son la principal materia prima de nuestro producto y se 8a compro)ado que la mayor
parte de la po)laci+n gusta de $ste.
En qu tipo de presentacin le gustara adquirir el caf de higo?
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PRESENTACIN DEL PRODUCTOPLSTICOVIDRIOSAC!ET
62,81%
30,58%6,61%PLSTICO
VIDRIO SAC!ET
:a po)laci+n prefiere en un alto grado la presentaci+n del producto en S"!;ET& 4&71/& en
esta decisi+n podemos considerar factores como facilidad de consumo& a8orro de espacio y
varia)les relacionadas con el precio.
"s tam)i$n un
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" C#$&'&()*+ &- )+./ '#'+#
C+./T#'+#NC
CompetenciaDirecta:
C+./ #--&
C+./ '#'+# '+ $+)+
Competencia IndirectaT/, !*&+ $&*)*(+-&,I(.*#(& $+(+(*--+,*&+ L*+, )#)+, &')",
)&++ '#'++
no llega a ofrecer el mismo nivel de calidad que el caf$ tostado9 ofrece economa y
practicidad. Otro grupo de competidores indirectos son el t$& las 8ier)as medicinales e
infusiones& as como la ce)ada tostada.
.
!arcas de caf ofrecidas en el mercado
!arcas de Caf ofrecidas en el mercado!arca "ipo !arca "ipo
"ltomayo
BourmetMonarca
Espresso
Tostado especial eCpresso Molido
Tostado molido cl*sico
>escaf$
Bolden
SelectionAiva Bourmet Tradici+n
ena
Molido >ormal y ECpresso irma
Descafeinado Molido
ECpresoFilca
Brano
Descafeinado Molido
>ormal
Molido
!afetal
ECpreso Del "rriero !l*sico
!8anc8amayo OM" !l*sico
Selecto M+naco Espresso
#romoci+n Golgers Instant clasic
!O!:"
Bourmet @ritt !laro
ECport Oscuro
Tradici+n Espresso
Mountain Ailla ECpress #ac8amama
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ica
Brano Aalle Sagrado
Molido Descafeinado
Bourmet
Illy
Espresso
!af$ oma
Molido grano entero#asado ECtra molido mediano
Molido ECpresso molido fino
Brano especial MoHaDon !af$ !l*sico M+naco Instant*neo
Evoluci+n de los precios de venta al p)lico
:os precios de las marcas de caf$s tostados y solu)les& encontradas en los principales
supermercados& con posi)les variaciones entre tienda y tienda& se muestran a continuaci+n.
!arcas de caf en el mercado peruano
!arcas de Caf ofrecidas en el mercado
"ostados
!arca "ipo &rama'e Precio()*+,
Mountain Ailla ica
ECpress 4'5 15.1'Brano 4'5 15.1'
Molido 4'5 15.1'
Bourmet 4'5 15.1'
@ritt
!laro 4'5 16.6
Oscuro 4'5 16.6
Espresso 4'5 16.6
#ac8amama 4'5 16.6
Aalle Sagrado 4'5 16.6
Descafeinado 4'5 16.6
"ltomayo Bourmet 4'5 6.6'
Tostado especial espresso 4'5 6.6
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Tostado molido cl*sico 455
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$ngeniera del producto
.iagrama de ProcesoEl Diagrama de proceso permite definir las actividades que se reali0ar*n en cada uno de los procesos que requiere el proyecto& as mismo permiteanali0ar disminuci+n de tiempos y reali0ar otras actividades relevantes.
Diagrama de #roceso de caf$ de ;igo en Giltrantes
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P/E)0P0E)"O "1C#$CO
$#2E/)$O#E) 3$4%)
"erreno
#ara el proyecto se cuenta con un *rea de terreno propio& que son aproCimadamente
'55 m4& el mismo que est* avaluado en 5.555 d+lares.
Construccin de las $nstalaciones y de la Planta
Segn proyecci+n estimada para la construcci+n de las instalaciones de la microempresa
tendr* un costo total de J
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!aquinaria y Equipos de Produccin
:a Maquinaria y Equipos necesarios para la producci+n ser*n de fa)ricaci+n nacional&
de)ido a que se las puede adquirir a costos menores que las fa)ricadas en el eCtranjero.
!aquinarias y Equipos de Produccin
.etalle Cantid2alo
r 2alor
Despulpadora de !ilindro !amisa. 4 4.
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Equipos de Cmputo
:os equipos de c+mputo necesarios para la puesta en marc8a de la "dministraci+n de la
Microempresa son los )*sicos a utili0arse y se los detalla en el siguiente cuadro%
Equipos de Cmputo
.etalle Cantid2alo
r 2alorEquipos de !omputaci+n ' 755& 2.555&55
Impresoras >ormales ' '5&5 4'5&55
Impresoras Multifunci+n 4 155& 455&55
Otros Equipos 4 25&5 75&55
"otal 9++:567
$n=ersiones .iferidas
Dentro de los "ctivos Diferidos constan todos los gastos iniciales para la creaci+n de la
Microempresa& se detallan a continuaci+n%
&astos de Constitucin
.etalle Cantid 2alor 2alorEstudios y Dise(os 1 755&5 755&55
Tr*mites de !onstituci+n 1 1.555& 1.555&5
Bastos de Instalaci+n 1 '55&5 '55&55
#ermisos Guncionamiento 1 '55&5 '55&55
"otal >+6676
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Capital de "ra-a'o
El siguiente cuadro representa la inversi+n Aaria)les del #royecto en el primer a(o de
funcionamiento ascendiendo a un valor total de 177.43&5'. #ara el !apital de Tra)ajo setom+ en cuenta lo requerido para la operaci+n de un mes.
Capital de "ra-a'o
.etalle2alor
!ensual2alor%nual
!ostos de #roducci+n 14.565& 12'.561&
Bastos "dministrativos 4.262&5 46.647&3
Bastos de Aentas 2+66766 4&1
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3inanciamiento
:a inversi+n total ser* financiada con recursos propios cuyo monto asciende a los J
'1.416&79 mientras que el saldo restante se lo o)tendr* con recursos mediante un
cr$dito
Estructura del 3inanciamiento
.etalle !onto Porcent
!apital #ropio '1.416&
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E2%L0%C$O# 3$#%#C$E/% .EL P/OEC"O
.eterminacin de $ngresos Proyectados
:a proyecci+n de los ingresos& se o)tiene multiplicando la cantidad por el precio& los mismos que
fueron determinados en el estudio de mercado.
$ngresos por 2enta Proyectados
.etalle >68> >685 >689 >68< >68;
DemandaInsatisfec8a
144'14 14
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"otal ;+;6:7 :5+667 ::+5:;7 8+5997 68> >685 >689 >68< >68;
1 =efe de #roducci+n 8+:>67 >5+:7 >;+>7 >+;>7 58+:567
Proyeccin del Costo "otal de la !ano de O-ra .irecta
.etalle >68> >685 >689 >68< >68;
Salario @*sico Unificado 41.345& 4957 88++97
En=ases 2idrio "apa
!antidad ,unidades- 14' 134< 4555 4555 4555
#recio 5&
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#recio 5&1' 5&1 5&13 5&17 5&16
)u-total @+879 @+:
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Etiquetas
!antidad ,unidades- 144'14 148+5+>@57 >+
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/E)0!E# &%)"O) %.!$#$)"/%"$2O)
/esumen &astos %dministrati=os
.etalle >68> >685 >689 >68< >68;
Sueldos al #ersonal "dministrativo 46.15&
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&asto Pu-licidad&asto Pu-licidad
.etalle >68> >68 >689 >68< >68;#u)licidad #eri+dicosKadio otros 75&5 72& 77&7 6;75 9;9765 >685 >689 >68< >68;
Sueldos al #ersonal de Aentas 2.75'& '.47
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' 1.555& 1.555& 1.55&5 12.255&55 5&55
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.epreciacin de %cti=os 3i'os
.epreciacin de %cti=os 3i'os
.E"% C%P/E
2%LO/
A.EP >6 >6 >6 >6 >68
CO)"O .EP/EC$%C$G#
.escripcin
Edificio 1
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.escripcin
Escritorios de Oficina ' 65 2'5& 15 5&55 5&55 5&55 5&55 5&5
Mesas de Tra)ajo con ' 75 255& 15 5&55 5&55 5&55 5&55 5&5
Mue)les de Oficina de 2 1'5& 55& 15 5&5 5&5 5&5 5&5 5&
Sillas y sillones de Oficina 14 25 275& 15 5&55 5&55 5&55 5&55 5&5
Estanteras de Madera 7 155& 755& 15 75&5 75&5 75&5 75&5 75&
"rc8ivadores con 7 25 68> >685 >689 >68< >68;
!ostos Directos de Ga)ricaci+n 67.
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alance &eneral
E!P/E)%
IJ
Estado de )ituacin $nicial %Fo >68>
%C"$2O) P%)$2O)
%C"$2O) CO//$E#"E) P%)$2O) CO//$E#"E)
@ancos 1'.76&7
Documentos por #agar 7.555&55
"O"%L %C"$2O) CO//$E#"E) 8
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