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AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017
Dr. José Omar Niño Carreño Gerente
Nuestro propósito es servir y mejorar
PLATAFORMA ESTRATEGICA
Nuestro propósito es servir y mejorar
Nuestro propósito es servir y mejorar
MISION
El Hospital Regional Valle de Tenza ESE brinda servicios de baja y mediana complejidad a la población de Oriente y Neira, con profesionales idóneos y adecuada tecnología, con criterios de eficiencia, calidad y humanización del servicio, logrando un mejor estado de salud de los usuarios.
Nuestro propósito es servir y mejorar
El Hospital Regional Valle de Tenza para el año 2022 será una institución líder en la implementación de un modelo de atención integral en salud, centrada en el usuario con énfasis en la humanización y seguridad del paciente logrando autosostenibilidad financiera y posicionándose con excelencia en la prestación de los servicios de salud.
VISION
Nuestro propósito es servir y mejorar
PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS
EFICIENCIA
RESPONSABILIDAD
HONESTIDAD
RESPETO
ASERTIVIDAD
HUMANIZACION
TRABAJO EN EQUIPO
PROACTIVIDAD
COMPROMISO INSTITUCIONAL
Nuestro propósito es servir y mejorar
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
II NIVEL SOGC
FORTALECIMIENTO
PORTAFOLIO ESPECIALIZADO
RESOLUTIVIDAD
PAIS
MIAS
RIAS
AUMENTAR LA
CREDIBILIDAD
I NIVEL
GESTION ASISTENCIAL
Nuestro propósito es servir y mejorar
PRODUCCION
Nuestro propósito es servir y mejorar
Nuestro propósito es servir y mejorar
SITUACION INICIAL QUE INFLUYO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
1. Situación Financiera .
2. Modelos de Contratación de recurso humano.
3. Contención del gasto por parte de las EPS o derivación a otras IPS por factores contractuales.
4. Dificultad para contar con los medicamentos, insumos y reactivos.
5. Dificultad para contratar médicos generales y especialistas y personal paramédico.
Nuestro propósito es servir y mejorar
SITUACION INICIAL QUE INFLUYO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
6. Equipamento médico obsoleto, insuficiente y recursos deficientes para lograr un buen programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
7. Poca resolutividad.
8. Desmotivación del personal por incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones social.
9. Renuncia intempestiva y frecuente de profesionales.
Nuestro propósito es servir y mejorar
SITUACION INICIAL QUE INFLUYO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
10. Antecedentes de fallas en el servicio que deterioraron la imagen y disminuyeron la credibilidad.
11. Etapas transicionales de EPS que desaparecieron ( Saludcoop, Cafesalud, Caprecom, Comfaboy).
12. Falta de claridad en la posesión y tenencia de los inmuebles y de los equipos existentes en las sedes. (Comodatos? ).
Nuestro propósito es servir y mejorar
MODELOS DE CONTRATACION CON LAS EPS
1. CAPITA: Se contrata un grupo de actividades en salud por un valor preestablecido. Debe controlarse las actividades para no desbordarse y entrar en pérdida. Deben tenerse presente las frecuencias de uso y regularmente no requieren autorización. Hay que cumplir metas de Promoción y prevención.
2. EVENTO: Se factura cada actividad que se realiza a una tarifa pactada previamente, pero regularmente requiere una autorización.
Nuestro propósito es servir y mejorar
CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL 64,606
62,614
56,128 57,500
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
No DE CONSULTAS
- 2014 2015 2016 2017
Nuestro propósito es servir y mejorar
CONSULTAS DE URGENCIAS
32,199 33,898
32,350
29,302
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
No DE CONSULTAS
- 2014 2015 2016 2017
Nuestro propósito es servir y mejorar
CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA
24,409
27,702
24,860
19,087
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
No DE CONSULTAS
- 2014 2015 2016 2017
Nuestro propósito es servir y mejorar
CONSULTA URGENCIAS ESPECIALIZADA
1,472 1,583 1,544
1,801
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
No DE CONSULTAS
- 2014 2015 2016 2017
Nuestro propósito es servir y mejorar
SESIONES DE ODONTOLOGIA
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
No DE SESIONES
24,667 24,751
20,909
25,705
- 2014 2015 2016 2017
Nuestro propósito es servir y mejorar
-
50
100
150
200
250
300
350
400
No DE SESIONES
324 339
323 367
- 2014 2015 2016 2017
• PARTOS POR VIA VAGINAL
Nuestro propósito es servir y mejorar
-
50
100
150
200
250
300
No DE SESIONES
263 242
201 235
- 2014 2015 2016 2017
• PARTOS POR CESAREA
Nuestro propósito es servir y mejorar
-
100
200
300
400
500
600
700
No DE SESIONES
587 581
524 602
- 2014 2015 2016 2017
• PARTOS TOTALES
Nuestro propósito es servir y mejorar
4,754
5,196
4,440
4,072
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
No DE EGRESOS
- 2014 2015 2016 2017
• EGRESOS HOSPITALARIOS
Nuestro propósito es servir y mejorar
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
No DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS
2,454 2,602
3,487
2,181
- 2014 2015 2016 2017
• PROCEDIMIENTOS QUIRUGICOS
Nuestro propósito es servir y mejorar
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
147,437 155,139
240,443 178,484
- 2014 2015 2016 2017
EXAMENES DE LABORATORIO
Nuestro propósito es servir y mejorar
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
27,154 31,151 48,244 30,117
- 2014 2015 2016 2017
IMÁGENES DIAGNOSTICAS
Nuestro propósito es servir y mejorar
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
11,087 11,984
11,593 14,145
- 2014 2015 2016 2017
TERAPIA FISICA
Nuestro propósito es servir y mejorar
1,623,943 1,725,975 2,128,449 1,638,925
14,496,650 16,084,548
17,406,922
19,073,276
-
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
UVR FACTURACION POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
UNIDADES DE VALOR RELATIVO ( UVR)
VRS FACTURACION DE SERVICIOS DE SALUD
9 %
Nuestro propósito es servir y mejorar
COMO SE LOGRO?
1. Separando la cápita del evento.
2. Efectuando procedimientos más complejos. (ortopedia).
3. Afinando el proceso de Facturación.
4. Revisando lo que estaba pendiente por facturar.
EJECUCION CONTRATOS SALUD PUBLICA
Nuestro propósito es servir y mejorar
PORCENTAJE DE EJECUCION DE LOS PLANES DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS (PICS)
MUNICIPIO CONTRATADO VALOR
EJECUTADO
% DE
EJECUCION
GUATEQUE 49.424.670 49.424.670 100,0%
GARAGOA 165.050.000 150.297.262 91,1%
GUAYATA 31.300.000 30.300.000 96,8%
TENZA 24.150.000 21.296.000 88,2%
ALMEIDA 12.359.677 12.359.677 100,0%
SUTATENZA 28.150.000 25.250.000 89,7%
CHINAVITA 17.535.000 12.113.000 69,1%
CHIVOR 34.664.970 11.503.464 33,2%
TOTAL 362.634.317 312.544.073 86,2%
MUNICIPIO CONTRATADO EJECUTADO PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
GARAGOA $ 26.000.000 $ 26.000.000 100,0%
GUATEQUE $ 24.500.000 $ 23.642.500 96,5%
SUTATENZA $ 10.000.000 $ 9.510.000 95,1%
GUAYATA $ 15.200.000 $ 12.661.600 83,3%
CHINAVITA $ 10.000.000 $ 8.300.000 83,0%
ALMEIDA $ 10.000.000 $ 8.260.000 82,6%
CHIVOR $ 10.000.000 $ 6.990.000 69,9%
TENZA $ 10.700.000 $ 6.987.100 65,3%
TOTAL $ 116.400.000 $ 102.351.200 87,9%
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD
Nuestro propósito es servir y mejorar
Nuestro propósito es servir y mejorar
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA
DE LA CALIDAD EN SALUD
www.praxxis-consultores.com
2. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD
SISTEMA UNICO DE
HABILITACION
Resolución 2003 de 2014
AUDITORIA PARA EL
MEJORAMIENTO PAMEC
Lineamientos de
Auditoria
SISTEMA DE INFORMACION
PARA LA CALIDAD
Resolución 1446 de 2006
SISTEMA UNICO DE
ACREDITACIÓN
Res. 123 de 2012
Res 2082 de 2014
SISTEMA UNICO DE HABILITACION: •Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud y las EAPB.
•Controlar el riesgo asociado a la prestación de servicios de salud y controlar las condiciones en que se ofrecen los servicios.
VISITAS DE HABILITACION: •Autoevaluación 29/Sep/2017, dando posibilidad de funcionamiento un año más, en las 8 sedes.
•21-24 de Noviembre del 2017 se recibió visita de habilitación por parte de Sesalub Boyacá Sedes Guateque, Chinavita, Almeida, Chivor y Sutatenza.
Hallazgos: Infraestructura, Dotación y procesos prioritarios.
Los servicios de Oftalmología y Urología deben fortalecerse
y mejorar dotación.
Nuestro propósito es servir y mejorar
AUTOEVALUACION ESTANDARES DE ACREDITACION
ESTANDARES
%
CUMPLIMIENTO
POR ESTANDAR
CLIENTE ASISTENCIAL 1.91
DIRECCIONAMIENTO 1.48
GERENCIA 1.87
TALENTO HUMANO 1.61
AMBIENTE FÍSICO 1.74
TECNOLOGÍA 1.50
INFORMACIÓN 1.72
CALIDAD 1.64
PROMEDIO INSTITUCIONAL 1.68
Nuestro propósito es servir y mejorar
EVALUACION PAMEC 2017
PROG EJEC ACC. PROG ACC. EJEC PORCENTAJE
16 12 52 42 81%
4 4
12 8
4 4
4 4
4 4
4 2
4 4
GRAFICA AVANCE EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO-PAMEC
CLIENTE ASISTENCIAL
DIRECCIONAMIENTO
GERENCIA
EJECUCION PAMEC POR GRUPO DE ESTANDARES EJECUCION PAMEC TOTAL
TOTAL
INFORMACION
CALIDAD
TALENTO HUMANO
TECNOLOGIA
AMBIENTE FISICO
0
2
4
6
8
10
12
14
16
PROG
EJEC
0
10
20
30
40
50
60
TOTAL
ACC. PROG
ACC. EJEC
OPORTUNIDAD EN LOS SERVICIOS 2017
• Consulta de Medicina General: 2,6 días
• Consulta de Odontología: 2,8 días
• Consulta de Medicina interna: 5,6 días
• Consulta de pediatría: 6,8 días
• Consulta de Ginecoobstetricia: 3,1 días
• Consulta de Cirugía general: 6,1 días
• Tiempo de espera para ser intervenido por apendicetomía desde el momento de confirmado el diagnóstico.
Hubo 211 casos de apendicitis Aguda, de las cuales 207, fueron operadas dentro de las siguientes 6 horas de efectuado el diagnóstico, equivalente al 98,07 %.
Tiempo promedio de espera: 2,24 horas.
OTROS LOGROS EN EL AREA ASISTENCIAL:
•Modificación de la contratación de Urología,
Oftalmología y Ortopedia a pago por evento.
•Historia clínica digital con Rocky. (Primer nivel todas
las sedes, exceptuando Garagoa (SIHO)). Guateque el
presente año tendrá SIHO.
•Se dejaron profesionales como pediatra e internista
en cada sede, incrementándose la cobertura de los
servicios.
•Educación continuada a todo nivel.
•Adquisición de monitores para las sedes de mediana
complejidad.
OTROS LOGROS EN EL AREA ASISTENCIAL:
•Designación de coordinadores y referentes para
calidad, laboratorio clínico, odontología, promoción y
prevención.
•La comunidad se vinculó en el mejoramiento de los
servicios a través de FAMIGUA en Guateque, Club
rotario en Garagoa y Ciudadanos altruistas que
hicieron donaciones en equipo, tendidos de cama y
cobijas.
Reconocimiento especial de la Universidad Javeriana.
AVANCES EN INFRAESTRUCTURA
Nuestro propósito es servir y mejorar
Nuestro propósito es servir y mejorar
Mantenimiento y reparación de la cubierta sede Garagoa
Adecuación de módulos de Facturación, oficinas de facturación y auditoria médica.
ADECUACION DE AREA DE TOMA DE MUESTRAS Y SALA DE ESPERA DE LABORATORIO CLINICO.
• Mejoramiento y pintura de fachada, áreas comunes y pasillos.
• Mejoramiento y pintura de fachada, áreas comunes y pasillos.
• Mejoramiento y pintura de fachada, áreas comunes y pasillos.
• Adecuación del área de
Toma de Rayos x
odontológico
Adecuación central de residuos hospitalarios
Adecuación área de vestier de pacientes en
salas de cirugía.
Adecuación de habitaciones para médicos internos
Adecuación de alojamiento de rurales de odontología
MORBILIDAD
Nuestro propósito es servir y mejorar
Nuestro propósito es servir y mejorar
MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA CIE 10 NOMBRE No DE CASOS
I10X HIPERTENSION ESENCIAL PRIMARIA 1.422
K021 CARIES DE LA DENTINA 540
E782 HIPERLIPIDEMIA MIXTA 406
I50O INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 204
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO 202
Z321 EMBARAZO CONFIRMADO 147
M199 ARTROSIS NO ESPECIFICADA 136
N40X HIPERPLASIA DE LA PROSTATA 129
M54S LUMBAGO NO ESPECIFICADO 120
R51X CEFALEA 110
J449 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 103
E119 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE 93
E039 HIPOTIROIDISMO NO ESPECIFICADO 93
R101 DOLOR ABDOMINAL NO ESPECIFICADO 49
K295 GASTRITIS CRONICA NO ESPECIFICADA 48
I255 CARDIOMIOPATIA ISQUEMICA 45
J00X RINOFARINGITIS AGUDA 40
I420 CARDIOMIOPATIA DILATADA 40
I832 VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES CON ULCERA 39
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 38
Nuestro propósito es servir y mejorar
PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR URGENCIAS
CIE-10NOMBRE
No
CASOS
R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 850
A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 479
J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 390
R51X CEFALEA 341
R074 DOLOR EN EL PECHO NO ESPECIFICADO 295
J039 AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 245
O639 TRABAJO DE PARTO PROLONGADO NO ESPECIFICADO 244
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NO ESPECIFICADO 242
R509 FIEBRE NO ESPECIFICADA 231
I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 208
M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 201
J441 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 151
H669 OTITIS MEDIA NO ESPECIFICADA 132
S019 HERIDA DE LA CABEZA PARTE NO ESPECIFICADA 98
H813 OTROS VERTIGOS PERIFERICOS 98
Z321 EMBARAZO CONFIRMADO 92
J040 LARINGITIS AGUDA 72
E119 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE 42
I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 42
I679 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICADA 26
OTROS DIAGNOSTICOS 2.244
TOTAL 6.723
Nuestro propósito es servir y mejorar
PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR EGRESO HOSPITALARIO CIE-10 NOMBRE No CASOS
J159 NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA 87
O809 PARTO UNICO ESPONTANEO SIN OTRA ESPECIFICACION 84O829 PARTO POR CESAREA SIN OTRA ESPECIFICACION 68
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS 64
J440 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 45
R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES 42
K359 APENDICITIS AGUDA 30
I500 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 26
E119 DIABETES MELLITUS 25
K922 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL 17
I679 ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR 16
L039 CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO 16
I10X HIPERTENSION ARTERIAL 15
O034 ABORTO ESPONTANEO 15D649 ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO 8
I802 FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS DE VASOS PROFUNDOS 7
N40X HIPERPLASIA DE LA PROSTATA 7
OTROS 398
TOTAL 970
MORTALIDAD VIGENCIA 2017
Nuestro propósito es servir y mejorar
Nuestro propósito es servir y mejorar
NUMERO Y ZONA DE DEFUNCIONES
Nuestro propósito es servir y mejorar
SITIO Y TIPO DE DEFUNCIONES
Nuestro propósito es servir y mejorar
GRUPO ETAREO Y SEXO DE LAS DEFUNCIONES
Nuestro propósito es servir y mejorar
AFILIACION AL SGSSS DE LAS DEFUNCIONES
Nuestro propósito es servir y mejorar
CAUSAS DE MORTALIDAD
HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA
PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL
2017
CODIGO NOMBRE No CASOS
1 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 37
2 NEUMONIA 24
3 CANCER 18
4 SHOCK CARDIOGENICO 18
5 SHOCK SEPTICO 18
6 EPOC EXHACERBADO 17
7 ARRITMICA CARDIACA 10
8 EVENTO CEREBRO VASCULAR 8
9 HEMORRAGIA DE VIAS DIGESTIVAS 8
10 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 7
11 TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 5
13 ANEMIA SEVERA 5
12 BRONCOASPIRACION 4
14 INSUFICIENCIA PLACENTARIA 2
15 CORIAMNIONITIS 1
16 MALFORMACION GENETICA 1
17 HIDROPS FETAL 1
18 ANEURISMA AORTA ABDOMINAL 1
TOTAL 185
PROYECTOS EN DESARROLLO
Nuestro propósito es servir y mejorar
Ecógrafo para sede
Garagoa:
Sonoscape Doppler color.
Nuestro propósito es servir y mejorar
• Adecuaciones del servicio de urgencias sede Guateque.
Nuestro propósito es servir y mejorar
• Gestiones administrativas para el proyecto de construcción del bloque de consulta externa
Nuestro propósito es servir y mejorar
OTROS PROYECTOS EN DESARROLLO
• Adecuaciones del servicio de urgencias sede Guateque.
• Adecuación del área de Radiología y ecografía sede Garagoa.
• Mantenimiento y pintura sede Garagoa.
• Proyectos de dotación y mejoramiento de la infraestructura con los municipios. ( plan bienal).
Nuestro propósito es servir y mejorar
SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO
SIAU
Nuestro propósito es servir y mejorar
MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA ESE
• ENCUESTAS DE SATISFACCION DEL SERVICIO
• BUZONES DE SUGERENCIAS
• COMITÉ DE ETICA
• ASOCIACION DE USUARIOS
• P.Q.R.S.F
Nuestro propósito es servir y mejorar
SATISFACCION DEL USUARIO
Nuestro propósito es servir y mejorar
PETCIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS. P.Q.R.S
DISTRIBUCION POR CAUSA DE LAS QUEJAS RADICADAS
Nuestro propósito es servir y mejorar
DISTRIBUCION DE LAS P.Q.R.S POR SERVICIOS
Nuestro propósito es servir y mejorar
CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD
Nuestro propósito es servir y mejorar
PROGRAMAS RADIALES ASOCIACION DE USUARIOS PROGRAMAS CANAL COMUNITARIO
DERECHOS Y DEBERES
MECANISNMOS DE
PARTICIPACION SOCIAL DERECHOS Y DEBERES
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
NORMATIVIDAD DE
PARTICIPACION SOCIAL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL PORTAFOLIO DE SERVICIOS
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DERECHOS Y DEBERES TRIAGE
E.T.S
QUÉ SON LAS
ASOCIACIONES DE
USUARIOS
PREPARACION PARA TOMA DE EXAMENS
DE LABORATORIO
MOVILIDAD Y PORTABILIDAD MOVILIDAD Y PORTABILIDADSEGURIDAD DEL PACIENTE
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EMBARAZO EN ADOLESCENTES
VIOLENCIA DE GENERO E.T.S
MALTRATO INFANTIL MOVILIDAD Y PORTABILIDAD
COMITÉ DE ETICA PAUTAS DE CRIANZA
TEMAS AMBIENTALES
(RESIDUOS, USO EFICIENTE
DE LOS RECURSOS) SUICIDIO (PREVENCION- CAUSAS)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
VIOLENCIA DE GENERO
MALTRATO INFANTIL
ABUSO SEXUAL EN NIÑOS Y NIÑAS
SPA
VPH
SALUD OCUPACIONAL
MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS EN EL
HOGAR
TEMAS AMBIENTALES (RESIDUOS, USO
EFICIENTE DE LOS RECURSOS)
INTERVENCION DEL CIRUJANO EN EL
SERVICIO DE URENCIAS
SALUD ORAL
MANEJO DE PACIENTES HIPERTENSOS
TEMAS TRATADOS CON LA COMUNIDAD EN DIFERENTES ESPACIOS
Nuestro propósito es servir y mejorar
PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
Nuestro propósito es servir y mejorar
Nuestro propósito es servir y mejorar
MARCO NORMATIVO
Decreto 780 de 2016
Ley 1438 de 2011
Ley 1608 de 2013
Decreto 1141 de 2013
Resolución Nro. 2509 de 2012
Nuestro propósito es servir y mejorar
RESOLUCION Nro. 2184 DE 2016
ALTO RIESGO RESOLUCION Nro. 1755 DE 2017
MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL
CATEGORIZACION
Nuestro propósito es servir y mejorar
PORQUE SE CLASIFICO EN RIESGO ALTO??
Ingresos
recaudados
Gastos
comprometidos
= DESEQUILIBRIO OPERACIONAL
Sin riesgo M(>=0,00)
Riesgo bajo M(Entre -0,01 y -0,10)
Riesgo medio M(Entre -0,11 y -0,20)
Riesgo Alto M(<=-0,21)
CATEGORIZACIÓN
DEL RIESGO
RESULTADO 2015
Índice de Riesgo -0,21340
Nuestro propósito es servir y mejorar
QUE ES EL PLAN DE SANEAMIENTO??
PSFF
Programa
integral,
institucional,
financiero y
administrativo
Restablecer su solidez económica y financiera, con el propósito de
asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de salud
(Ley 1608 de 2013 y Decreto 1141 de 2013)
OBJETIVO PRINCIPAL
Nuestro propósito es servir y mejorar
PASOS DE CONSTRUCCION DEL PSFF
FILOSOFIA ORGANIZACIONAL
Misión, Visión, Objetivos, Principios, Valores, Modelo de
prestación de servicios
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
Matriz DOFA
Evaluación Externa: Oportunidades - Amenazas
Evaluación Interna: Fortalezas - Debilidades
FORMULACION DE MEDIDAS
+ Reorganización Administrativa + Fortalecimiento de ingresos
+ Racionalización de gastos + Saneamiento de pasivos
Nuestro propósito es servir y mejorar
DETALLE FUENTES DE FINANCIACION PSFF
CONCEPTO VALOR DESTINO
Recursos de la ESE 504,000,000.00 Cuenta de cesantias retroactiva
Saldos Cuentas
Maestras (Art. 2 Ley
1608/13)
400,288,585.63
Aportes para proyectos de
infraestructura, dotación los las
alcaldias municipales de la Red
Recursos destinados
por el Departamento 10,301,580,341.00
Aporte Gobernación de Boyacá
Pago de pasivos
TOTAL FUENTES 11,205,868,927
Recursos de la ESESaldos Cuentas
Maestras
Recursos destinados por el
Departamento
4% 4% 92%
Nuestro propósito es servir y mejorar
TRAZABILIDAD -VIABILIZACION Y DURACION
Presentación
Septiembre
de 2016
Expedición de
concepto
Viabilizacion
Marzo de 2017
COBERTURA PSFF
2016-2022
GIRO DE LOS RECURSOS
MAYO DE 2017
CORTE AL 30/06/2016
Nuestro propósito es servir y mejorar
BENEFICIOS EJECUCION DEL PSFF
Identificación de problemas y sus causas
Financiación para pago de
pasivo
Garantiza prestación de
servicios
Equilibrio operacional
entre el ingreso y el gasto
Planes de mejoramiento
continuos y fortalecimiento
empresarial
Compromiso colectivo en
pro de la transformación
de la ESE
Nuestro propósito es servir y mejorar
OBJETIVO PRINCIPAL
CUMPLIR EL 100% DE LAS MEDIDAS
Nuestro propósito es servir y mejorar
FINANCIAMIENTO – RESOL. 0098 DE 2017
$ 9.331.050.184
Pago de pasivo
$ 970.330.157
Pago de
demandas
$ 10.301.380.341
Total girado
DESEQUILIBRIO
OPERACIONAL
PASIVO CORTE 30/06/2016
FINANCIAMIENTO – DINERO APORTADO GOBERNACION DE BOYACA PARA PAGO DE PASIVOS
Concepto Valor
Trabajadores y Pensionados 5.337.441.276
Entidades públicas y de
seguridad social 504.222.000
Proveedores insumos y
servicios de salud 3.740.043.000
Otros pasivos (demandas) 1.149.000.000
Total pendiente de pago
30/06/2016 10.730.706.276
Nuestro propósito es servir y mejorar
INFORME DE EJECUCION PAGO DE PASIVOS
EJECUCION DE LOS DINEROS GIRADOS POR GOBERNACION DE BOYACA
EJECUCION DEL 99,67%
Aporte Gobernacion de Boyacá 9,331,050,184
Total giros efectuados 9,299,975,364
Pendiente de pago 31,074,820
Concepto Valor
PERSONAL DE PLANTA
(Nominas Septiembre a Diciembre , Prima de
Navidad , Reajuste salarial)
1,134,755,642
EMPRESAS DE SERV TEMPORALES
(Servicios de Julio a Diciembre)
ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS
(Honorarios de Julio a Diciembre)
2,795,378,578
PROVEEDORES Y COOPERATIVAS DE
ASEO Y VIGILANCIA
(Servicios de Julio a Diciembre)
2,112,403,547
Total cancelado al 31/12/2017 6,042,537,767
DEUDAS CANCELADAS VIGENCIA 2015
Concepto Valor
PERSONAL DE PLANTA
(Nominas Octubre a Diciembre, Prima de
Navidad , Reajuste salarial)
1,246,360,454
EMPRESAS DE SERV TEMPORALES
(Servicios de Agosto a Septiembre)
ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS
(Honorarios de Julio a Octubre)
1,249,052,326
PROVEEDORES Y COOPERATIVAS DE
ASEO Y VIGILANCIA
Proveedores de Enero a Junio
Cooperativas de Julio a Octubre
762,024,817
Total cancelado al 31/12/2017 3,257,437,597
DEUDAS CANCELADAS VIGENCIA 2016
Nuestro propósito es servir y mejorar
INFORME DE EJECUCION - DEMANDAS
EJECUCION DE LOS DINEROS GIRADOS POR GOBERNACION DE BOYACA
FONDO DE CONTINGENCIAS
PAGOS EFECTUADOS
2017
2 CUOTAS
670,000,000
PAGO PENDIENTE
2018
1 CUOTA
257,904,785
VALOR OBLIGACION 927,904,785
DEMANDA LABORAL
PAGOS EFECTUADOS
2017
4 CUOTAS
268,766,425
PAGO PENDIENTE
2018
11 CUOTAS
588,919,453
VALOR OBLIGACION 857,685,878
REPARACION
DIRECTA
CONCEPTO VALOR
Total de obligaciones (31-12-2017) 1,785,590,661.00
Recursos Fondo de contingencias 970,330,157.00
Giros efectuados - acuerdos de pago 938,766,425.00
Saldo fondo de contingencias 31,563,732.00
Pendiente por pagar en acuerdos de pago 846,824,236.00
97%
Nuestro propósito es servir y mejorar
RESOL. 011-2018 CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR
DEUDA NO CUBIERTA CON FINANCIACION DEL PSFF
01/07/2016 AL 31/12/2017
Concepto Valor
EMPRESAS DE SERV TEMPORALES
(Servicios de Octubre a Diciembre)
ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS
(Honorarios de Noviembre y Diciembre)
1,135,346,973
PROVEEDORES Y COOPERATIVAS DE
ASEO Y VIGILANCIA
Proveedores de Agosto a Diciembre
Cooperativas de Noviembre y Diciembre
549,671,939
Total pendiente de pago 1,685,018,912
PENDIENTE DE PAGO - 2016Concepto Valor
PERSONAL DE PLANTA
(Nomina Diciembre, Reajuste salarial)428,891,848
EMPRESAS DE SERV TEMPORALES
(Servicios de Octubre a Diciembre)
ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS
(Honorarios de Octubre a Diciembre)
1,216,224,129
PROVEEDORES Y COOPERATIVAS DE
ASEO Y VIGILANCIA
Proveedores de Mayo a Diciembre
Cooperativas de Agosto a Diciembre
1,570,514,905
ACUERDOS DE PAGO - DEMANDAS 846,824,236
Total pendiente de pago 4,062,455,118
PENDIENTE DE PAGO - 2017
Total pendiente de pago al 31/12/2017 5,747,474,030
TOTAL PENDIENTE DE PAGO
GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Nuestro propósito es servir y mejorar
AREA DE PRESUPUESTO
Nuestro propósito es servir y mejorar
Nuestro propósito es servir y mejorar
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CONCEPTO 2016 2017
VENTAS DE SERVICIOS
Regimen Contributivo-
Subsidiado-Soat-Pic-Regimen
especial, entre otras
APORTES DE LA NACIÓN Y
DEPARTAMENTO
Psff y aportes patronaels
OTROS INGRESOS
Arrendamientos y
aprovechamientos
DISPONIBILIDAD INICIAL
Saldo en bancos de la
vigencia anterior
RECUPERACIÓN DE CARTERA 1,855,538,355 3,845,305,676
TOTAL INGRESOS 19,800,520,525 34,260,189,772
INGRESOS RECONOCIDOS
17,406,922,815 19,073,276,207
11,216,776,293
89,293,107 121,213,532
448,766,248 3,618,064
Nuestro propósito es servir y mejorar
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
RUBRO PRESUPUESTAL CONCEPTO 2016 2017
SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA
Salarios-prestaciones-seguridad
social del personal de planta 5,820,543,292 5,621,857,190
SERVICIO PERSONAL
INDIRECTO
Especialistas-personal medico y
paramedico-aux administrativos-
asesores
6,345,661,478 7,028,903,786
GASTOS GENERALES
Papeleria- combustible-
elementos de aseo-comunicación
y transporte-servicios publicos-
seguros-mantenimiento-servicios
de aseo y vigilancia entre otros
2,517,361,825 2,116,934,392
OTRAS TRANSFERENCIAS
Cuota de auditaje-sentencias y
conciliaciones-otras
transferencias
60,051,425 1,005,130,298
GASTOS COMERCIALIZACION
Medicamentos-mmq-oxigeno-
sangre-reactivos de laboratorio-
material de osteosintesis-rayos x-
odontologia-lectura de citologias
y patologias-servicio de
1,882,709,218 2,094,669,750
INVERSION Proyecto de Ambulancias basicas 420,000,000 -
PSFF Pago pasivos y pago demandas 10,264,528,463
17,046,327,238 28,132,023,879 TOTAL GASTOS
GASTOS COMPROMETIDOS
Nuestro propósito es servir y mejorar
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL
CONCEPTO 2016 2017
TOTAL GASTOS 17,046,327,238 28,132,023,879
PSFF Pago pasivos 2015 y 2016 10,264,528,463
OTRAS TRANSFERENCIAS compromisos acuerdos pago
demandas 977,078,036
INVERSION Proyecto de Ambulancias basicas 420,000,000
16,626,327,238 16,890,417,380
ANALISIS VIGENCIA 2017 SIN DEMANDAS NI CUENTAS POR PAGAR DE VIG. ANTERIORES
TOTAL GASTOS SOLO VIGENCIA
CONCEPTO 2016 2017
INGRESOS Venta de servicios de salud 17,406,922,815 19,073,276,207
GASTOS Gastos solo vigencia 16,626,327,238 16,890,417,380
EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON VENTA DE SERVICIOS
GESTION DE RECAUDO Y CARTERA
Nuestro propósito es servir y mejorar
Nuestro propósito es servir y mejorar
CONTRATACION DE SERVICIOS I Y II NIVEL
REGIMEN CONTRIBUTIVO
Medimás
Famisanar
Nueva EPS
REGIMEN SUBSIDIADO
Nueva EPS
Comparta Salud EPS
Comfamiliar Huila EPS
Emdisalud EPS
22% 73%
PARTICIPACION EN
RECAUDO
95%
CAPITA = I NIVEL
EVENTO = II NIVEL
Nuestro propósito es servir y mejorar
MARCO NORMATIVO FLUJO DE RECURSOS
DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO
Nro. 780 de 2016
RESOLUCION
Nro. 4182 DE 2011
EVENTO
=> 50%
CAPITA
100%
ANTICIPADO
Nuestro propósito es servir y mejorar
COMPOSICION DEL RECAUDO
PAGO DE
SERVICIOS
ENERO A
DICIEMBRE
2017
PAGO DE
SERVICIOS
ANTES DE
ENERO DE
2017
TOTAL
INGRESO
EFECTIVO
= RECAUDO VIGENCIA
= RECUPERACION DE CARTERA
Nuestro propósito es servir y mejorar
RECAUDO DE LA VIGENCIA
RECAUDADO RECAUDADO
2016 2017
Régimen Contributivo 1,243,471,913 855,497,836 -31
Régimen Subsidiado 6,542,883,936 7,338,372,708 12
PPNA 1,061,443,929 - -100
SOAT 32,683,983 40,755,826 20
Plan de intervenciones colectivas 59,105,867 397,688,198 573
Otras Ventas de Servicios de Salud 491,566,191 623,915,570 27
Total venta de servicios de salud 9,431,155,819 9,256,230,138 -2
CONCEPTO % VAR
Nuestro propósito es servir y mejorar
RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES
RECUPERACION RECUPERACION
2016 2017
Régimen Contributivo 269,472,672 1,258,391,518 467%
Régimen Subsidiado 1,251,638,979 2,445,579,078 195%
PPNA 32,346,691 8,614,436 27%
SOAT 29,347,711 15,942,229 54%
Plan de intervenciones colectivas 28,834,964 39,071,752 136%
Otras Ventas de Servicios de Salud 243,897,338 62,347,877 26%
Total venta de servicios de salud 1,855,538,355 3,845,305,676 207%
CONCEPTO % VAR
Nuestro propósito es servir y mejorar
TOTAL DEL INGRESO RECAUDADO
TOTAL
RECAUDADO
TOTAL
RECAUDADO
2016 2017
Régimen Contributivo 1,512,944,585.00 2,113,889,353.97 39.72
Régimen Subsidiado 7,794,522,915.00 9,783,951,785.91 25.52
PPNA 1,093,790,620.00 23,973,222.00 -97.8
SOAT (Diferentes a Fosyga) 62,031,694.00 56,698,055.00 -8.6
Plan de intervenciones colectivas
(antes PAB) 87,940,831.00 436,759,950.00 397
Otras Ventas de Servicios de Salud 735,463,529.00 686,263,447.12 -6.7
Total venta de servicios de salud 11,286,694,174 13,101,535,814 16
CONCEPTO % VAR
Nuestro propósito es servir y mejorar
IMPACTO EPS EN LIQUIDACION Y CON RETIRO VOLUNTARIO
LIQUIDACION - $ 4.803.351.840
CAPRECOM EPS SALUDCOOP EPS
RETIRO VOLUNTARIO - $ 4.399.970.397
COMFABOY EPS CAFESALUD EPS
DINERO EN RIESGO - $ 9.203.322.237
TOTAL
CARTERA
CARTERA
RECONOCIDA
PAGOS
AFECTADOS
CARTERA NO
RECONOCIDA
CASTIGADA
SALDO
PENDIENTE
DE PAGO
98,776,092 2,195,186,428 157,008,457 58,232,365 2,096,410,336
TOTAL
CARTERA
CARTERA
RECONOCIDA
CARTERA NO
RECONOCIDA
PARA CASTIGAR
2,608,165,412 579,747,573 2,028,417,839
TOTAL
CARTERA
CARTERA
RECONOCIDA
CARTERA EN
RIESGO DE
CASTIGO
1,200,766,650 698,309,856.00 502,456,794.00
TOTAL
CARTERA
CARTERA
RECONOCIDA
CARTERA EN
RIESGO DE
CASTIGO
3,199,203,747 2,243,242,246 955,961,501
Nuestro propósito es servir y mejorar
PROMEDIO DE GIRO NORMATIVO 2017
CAPITA 100% ANTICIPADO = 84% - INCUMPLIMIENTO DEL 16%
EVENTO = 33% - INCUMPLIMIENTO DEL 17% + EL 50% RESTANTE DE LA FACTURACION RADICADA
FACTURADO RECAUDADO SIN INGRESO
2017 2017 2017
Régimen Contributivo 4,213,058,331 855,497,836 20.31 3,357,560,495 17.60
Régimen Subsidiado 13,177,459,271 7,338,372,708 55.69 5,839,086,563 30.61
PPNA 4,842,068 - 0.00 4,842,068 0.03
SOAT 220,505,060 40,755,826 18.48 179,749,234 0.94
Plan de intervenciones
colectivas (antes PAB) 474,531,428 397,688,198 83.81 76,843,230 0.40
Otras Ventas de Servicios de
Salud 982,880,049 623,915,570 63.48 358,964,479 1.88
Total venta de servicios de
salud 19,073,276,207 9,256,230,138 49 9,817,046,069 51
% VARCONCEPTO % VAR
Nuestro propósito es servir y mejorar
CARTERA CON CORTE AL 31 / 12 / 2017
Total Cartera < 60 dias 61 a 360 dias > 360 dias
2016 14,298,655 1,513,869 6,188,165 6,596,621
2017 15,073,075 1,514,946 9,318,171 4,239,956
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
Estados Financieros 2017
Nuestro propósito es servir y mejorar
HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Balance General Comparativo al 31 de Diciembre de 2017
Concepto Vigencia 2017 Vigencia 2016 Concepto Vigencia 2017 Vigencia 2016
ACTIVO PASIVO
CORRIENTE 11.354.217.578 9.101.557.549 CORRIENTE 8.151.444.776 14.264.442.113
EFECTIVO 128.844.925 3.618.064 CUENTAS POR PAGAR 5.502.155.593 10.466.113.690
INVERSIONES 90.375.627 94.767.652 OBLIGACIONES LABORALES 1.204.879.549 3.448.955.084
DEUDORES 10.967.963.472 8.755.171.200 PASIVOS ESTIMADOS 1.385.735.402 344.700.000
INVENTARIOS 167.033.554 248.000.633 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 58.674.232 4.673.339
NO CORRIENTE 30.330.601.814 16.326.322.558
DEUDORES 3.232.331.300 6.320.655.113 PATRIMONIO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 25.757.897.151 8.433.998.273 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 33.533.374.616 11.163.437.994
OTROS ACTIVOS 1.340.373.363 1.571.669.172
TOTAL ACTIVO 41.684.819.392 25.427.880.107 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41.684.819.392 25.427.880.107
El Balance General refleja la situación contable de la empresa en el periodo fiscal.
Nuestro propósito es servir y mejorar
Nuestro propósito es servir y mejorar
Activo
41,684,819,3
92
25,427,880,1
07
Vigencia 2017 Vigencia 2016
Vigencia 2017 Vigencia 2016 Var.
CORRIENTE 11.354.217.578 9.101.557.549 24,75%
EFECTIVO 128.844.925 3.618.064 3461,16%
INVERSIONES 90.375.627 94.767.652 -4,63%
DEUDORES 10.967.963.472 8.755.171.200 25,27%
INVENTARIOS 167.033.554 248.000.633 -32,65%
NO CORRIENTE 30.330.601.814 16.326.322.558 85,78%
DEUDORES 3.232.331.300 6.320.655.113 -48,86%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 25.757.897.151 8.433.998.273 205,41%
OTROS ACTIVOS 1.340.373.363 1.571.669.172 -14,72%
TOTAL ACTIVO 41.684.819.392 25.427.880.107 63,93%
El activo es el conjunto de bienes y derechos que posee la Entidad para
realizar sus operaciones administrativas y de prestación de servicios.
Nuestro propósito es servir y mejorar
Pasivo
El pasivo consiste en las deudas que la Entidad posee, que tienen origen en
transacciones financieras pasadas.
Vigencia 2017 Vigencia 2016 Var.
CORRIENTE 8.151.444.776 14.264.442.113 -42,85%
CUENTAS POR PAGAR 5.502.155.593 10.466.113.690 -47,43%
OBLIGACIONES LABORALES 1.204.879.549 3.448.955.084 -65,07%
PASIVOS ESTIMADOS 1.385.735.402 344.700.000 302,01%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 58.674.232 4.673.339 1155,51%
8,151,444,776
14,264,442,113
Vigencia 2017 Vigencia 2016
Estado de Resultados Comparativo (Miles de pesos)
Concepto Vigencia 2017 Vigencia 2016 Var. (%)
INGRESOS CORRIENTES 19.073.276,00 16.699.199,00 16,46%
APROVECHAMIENTOS 374.387,00 0,00 100,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 10.759.078,00 0,00 100,00%
OTROS INGRESOS (Intereses, arrendamientos, ajustes, otros) 2.241.471,00 1.833.311,00 22,26%
TOTAL INGRESOS 32.448.212,00 18.532.510,00 77,11%
GASTOS DE ADMINISTRACION 2.023.396,00 1.521.316,00 33,00%
COSTO DE VENTAS 16.202.112,00 15.139.363,00 7,02%
PROVISONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION 7.314.576,00 2.585.185,00 182,94%
OTROS GASTOS (ajustes) 1.770.252,00 1.414.522,00 25,15%
TOTAL COSTOS Y GASTOS 27.310.336,00 20.660.386,00 32,19%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (10) 5.137.876,00 -2.127.876,00 -341,46%
El Estado de Resultados muestra el efecto operacional de la Entidad en la
vigencia fiscal, comparando sus ingresos menos los costos y gastos.
Nuestro propósito es servir y mejorar
Contratación 2017
Nuestro propósito es servir y mejorar
Nuestro propósito es servir y mejorar
Nuestro propósito es servir y mejorar
EFICACIA ECONOMÍA BUENA FE
PUBLICIDAD CELERIDAD TRANSPARENCIA
MORALIDAD IMPARCIALIDAD
PRINCIPIOS
Nuestro propósito es servir y mejorar Nuestro propósito es servir y mejorar
ESTUDIO PREVIO
TÉRMINOS DE CONDICIONES
OBSERVACIONES
PROPUESTAS CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE
DESIERTA CONTRATO
CONVOCATORIA
Nuestro propósito es servir y mejorar
ESTUDIO PREVIO
TERMINOS DE CONDICIONES
OBSERVACIONES
PROPUESTAS CALIFICACIÓN ADJUDICACIÓN /
DECLARATORIA DE DESIERTA
CONTRATO
Nuestro propósito es servir y mejorar
ESTUDIO PREVIO
PROPUESTA O
COTIZACIÓN
CONTRATO
CONTRATACION DIRECTA
Nuestro propósito es servir y mejorar
CONTRATACIÓN 2016 CONTRATACIÓN 2017
PARALELO CONTRATACIÓN 2016 Y 2017
• TOTAL CONTRATOS: 240 (aprox.)
Prestación de servicios
Suministros
Arrendamiento
• Convocatorias e Invitaciones: 36
Convocatorias: 6
Invitaciones: 30
• Contratos directos: 204
•FUENTE: SECOP
• TOTAL CONTRATOS: 416
Prestación de servicios: 242
Arrendamiento: 10
Compraventa: 22
Suministro: 135
Obra: 7
• Convocatorias e Invitaciones: 14
Convocatorias: 8
Invitaciones: 6
• Contratos directos: 402
Nuestro propósito es servir y mejorar
DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD
Nuestro propósito es servir y mejorar
REPARACIONES DIRECTAS
10
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
1
ACCIONES DE LESIVIDAD
1
EJECUTIVOS
1
LABORALES ADMINISTRATIVOS
2
OTRAS ACTUACIONES
- TUTELAS: por acreencias laborales. Fallo a favor del
HOSPITAL
- PETICIONES: particulares y entidades públicas. Se
responden de fondo y en tiempo
DEFENSA JUDICIAL
Nuestro propósito es servir y mejorar
INFORME DE CONTROL INTERNO
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Nuestro propósito es servir y mejorar
ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI
• Durante la vigencia 2017, dando cumplimiento al documento MECI de la ESE, la oficina de Control Interno realizó las actividades propias del ejercicio de control, dentro de las cuales podemos destacar:
• Auditorías internas a las diferentes dependencias
• Verificación de cumplimiento de entrega de informes dentro de los términos establecidos
• Verificación del proceso de licitaciones y convocatorias realizadas por la ESE
• Presentación de los informes propios de la oficina de control interno ante los entes de control
• Seguimiento a mapa de riesgos y plan anticorrupción
• Participación en la elaboración del informe de rendición de cuentas de la vigencia 2016
• Participación activa en el 80% de los comités institucionales
• Presentación de informe MIPG ante el Departamento Administrativo de la Función Pública
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Las actuaciones de la Oficina de Control Interno proporcionan herramientas a la dirección por medio
de las recomendaciones realizadas y las acciones de mejora implementadas en cada una de las
dependencias.
De acuerdo con el informe ejecutivo anual de control interno de la vigencia 2017 presentado ante el
Departamento Administrativo de la Función Pública, la Oficina de Control Interno observó:
FORTALEZAS
1. Se actualizó el Manual de Funciones
2. Se difundió la plataforma estratégica de la entidad
3. Se actualizó el mapa de procesos
4. Se realizó la rendición de cuentas en la vigencia 2016
5. Se realizó seguimiento al mapa de riesgos y plan anticorrupción
6. Se actualizó el proceso de inducción y reinducción para el ingreso de los funcionarios
7. Educación y motivación al recurso humano por parte de la dirección
8. Fortalecimiento del proceso de facturación
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ASPECTOS A MEJORAR
1. Actualizar el Modelo MECI de acuerdo a los Decretos 943 de 2014 y 1083 de 2015
2. Revisión y actualización de los procesos y procedimientos definidos para el área administrativa teniendo en cuenta los nuevos lineamientos normativos expedidos por la Función Pública en lo referente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
3. Se recomienda adoptar mayor cantidad de canales de comunicación para la divulgación de la información.
4. Hace falta socializar todas las políticas adoptadas en la entidad no solo algunas, a través de instrumentos establecidos.
5. Es importante afianzar la cultura de autoevaluación.
6. Fortalecer el programa de capacitación del talento humano
7. Fortalecimiento y divulgación del programa de bienestar social
8. Mayor difusión de los análisis de eventos adversos
9. Es necesario construir la política del control
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CALIFICACIÓN DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ESE ANTE EL DAFP
4.7
3.7
VIGENCIAS ANTERIORES AJUSTE VIGENCIA 2016
CALIFICACIÓN DAFP
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RESULTADOS GENERALES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
El índice de desempeño Institucional refleja el grado de orientación que tiene la entidad hacia la eficacia, eficiencia y calidad.
3,7
GRACIAS
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