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BRC IoP
PLANIFICACIÓN PROYECTOBRC IoPFecha Rev.:
Nº de Orden Actividades de desarrollo del proyecto Responsabilidades Consultor Responsabilidades Empresa Documento Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Comentarios
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1.1. Recopilación de la información inicial
Recopilar la información necesaria para
diseñar el sistema
Suministrar la información y la
documentación necesaria -
Copia de la documentación del
sistema
1.2. Definición de planificación del proyecto Realiza la planificación del proyecto Planificación del proyecto
1.3. Registro Sanitario y otros permisos
Revisar estado del registro sanitario y los
permisos necesarios para la actividad de la
empresa y proponer actuaciones
Realiza actuaciones de cara a conseguir el
registro y permisos necesarios (si no se
dispone)
Copia de registro sanitario y permisos
correspondientes
1.4. Clasificación del producto
Asesora a la empresa sobre la clasificación
del producto. Documenta la clasificación
del producto. Colabora, revisa y aprueba
Manual de Gestión y Manual Appcc.
Apartado de clasificación del
producto
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2.1. Creación del equipo APPCC
Asesora en la creación del equipo.
Documenta la creación del equipo. Define la composición del equipos
Manual APPCC. Apartado de
definición del Equipo APPCC
2.2. Definición del producto y uso Asesora y documenta. Colabora, aporta información y revisa
Manual APPCC. Apartado de
descripción del producto y uso del
mismo
2.3. Elaboración del diagrama de flujo del proceso
Asesora, realiza borrador y realiza
modificaciones solicitadas por la empresa Colabora, revisa y aprueba Diagrama de flujo del proceso
2.4. Comprobación In Situ de Diagrama de Flujo Asesora y documenta Realiza la verificación el diagrama de flujo
Registro de verificación del diagrama
de flujo
2.5. Identificación de riesgos Asesora y propone borrador
Realiza y aprueba la identificación definitiva
de riesgos Identificación y evaluación de riesgos
2.6. Definición de medidas preventivas
Asesora, realiza borrador y realiza
modificaciones solicitadas por la empresa Colabora, revisa y aprueba Identificación y evaluación de riesgos
2.7. Identificación de PCCs Asesora y propone borrador Realiza y aprueba el Plan APPCC Plan APPCC
2.8. Sistema de control de PCCs Asesora y propone borrador Realiza y aprueba el Plan APPCC Plan APPCC
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3.1. Definición de requisitos de las instalaciones
Realiza una lista de comprobación de
requisitos a cumplir por parte de las
instalaciones de la empresa
Comprueba el cumplimiento de los
requisitos por parte de las instalaciones y
pone en marcha plan de acción
Lista de comprobación de requisitos
de las instalaciones y plan de acción
adecuación de las instalaciones
3.2. Normas de seguridad en las instalaciones
Realiza el borrador y las modificaciones
que sugiera la empresa Colabora y revisa
Normas de Seguridad en las
Instalaciones
3.3. Definición de zonas y recorridos Asesora y revisa Elabora Plano de las instalaciones
3.4. Plan de mantenimiento Asesora y revisa Elabora Plan de mantenimiento
3.5. Normas para el personal
Realiza el borrador y las modificaciones
que sugiera la empresa Colabora y revisa Normas para el Personal
3.6. Plan de Limpieza Asesora y revisa Elabora Plan de Limpieza
3.7. Gestión de Residuos
Realiza el borrador y las modificaciones
que sugiera la empresa Colabora y revisa
Procedimiento de Gestión de
Residuos
3.8. Plan de control de plagas Asesora y revisa Elabora Plan de Control de Plagas
3.9. Transporte, almacenamiento y distribución
Realiza el borrador y las modificaciones
que sugiera la empresa Colabora y revisa
Procedimiento de Transporte y
almacenamiento
3.10. Plan de formación
Realiza el borrador y las modificaciones
que sugiera la empresa Colabora y revisa
Programa de formación (seguridad
alimentaria)
3.11. Normas de control de cuerpos extraños
Realiza el borrador y las modificaciones
que sugiera la empresa Colabora y revisa
Procedimiento de control de cuerpos
extraños
3.12. Normas de control de riesgo químico
Realiza el borrador y las modificaciones
que sugiera la empresa Colabora y revisa
Procedimiento de control de riesgo
químico
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4.1. Revisión del organigrama y definición de responsabilidades Revisa y propone modificaciones Colabora y realiza las modificaciones
Organigrama y Descripciones de
puestos de trabajo
4.2. Revisión de la Política Propone modificaciones Realiza modificaciones Política de Empresa
4.3. Revisión de manual de Gestión
Realiza el borrador y las modificaciones
que sugiera la empresa Revisa y aprueba Manual de Gestión
4.4. Manual APPCC
Realiza el borrador y las modificaciones
que sugiera la empresa
Aporta información, revisa los documentos
redactados e implanta los aspectos de los
mismos que correspondan Manual APPCC
4.5. Revisión de procedimientos relacionados con el cliente Propone modificaciones
Aporta información y revisa los
procedimientos modificados
Procedimientos relacionados con el
cliente
4.6. Procedimiento de RR.HH. Propone modificaciones
Aporta información y revisa los
procedimientos modificados Procedimiento de RR.HH.
4.7. Procedimiento de tratamiento de quejas y reclamaciones de clientes Propone modificaciones
Aporta información y revisa los
procedimientos modificados
Procedimiento de tratamiento de
quejas y reclamaciones
4.8. Procedimiento de Gestión de No Conformidades y producto no conforme Propone modificaciones
Aporta información y revisa los
procedimientos modificados
Procedimiento de No conformidades
y producto no conforme
4.9. Revisión de procedimiento de evaluación de proveedores Propone modificaciones
Aporta información y revisa los
procedimientos modificados
Procedimiento de evaluación de
proveedores
4.10. Procedimiento del control de la documentación y los registros Propone modificaciones
Aporta información y revisa los
procedimientos modificados
Procedimiento de control de la
documentación y los registros
4.11. Procedimiento de Mejora: acciones correctoras y preventivas Propone modificaciones
Aporta información y revisa los
procedimientos modificados
Procedimiento de acciones
correctoras y preventivas
Diagnóstico Inicial
Análisis APPCC
Definición de Prerrequisitos
Revisión y adecuación de la documentación del sitema de gestión
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BRC IoP
PLANIFICACIÓN PROYECTOBRC IoPFecha Rev.:
4.12. Procedimiento y planificación de las auditorías internas Propone modificaciones
Aporta información y revisa los
procedimientos modificados. Define el
programa anual de auditorías
Procedimiento de auditorías internas
y programa anual de auditorías
4.13. Gestión de especificaciones
Asesora sobre los criterios a seguir en la
gestión de especificaciones
Aplica criterios definidos relativos a la
gestión de especificaciones
Criterios de gestión de
especificaciones documentados
4.14. Procedimiento de trazabilidad Propone modificaciones
Aporta información y revisa los
procedimientos modificados Procedimiento de trazabilidad
4.15. Procedimiento de identificación de requisitos aplicables
Realiza borrador y las modificaciones que
sugiera la empresa
Aporta información, revisa los documentos
redactados e implanta los aspectos de los
mismos que correspondan
Procedimiento de identificación de
requisitos aplicables
4.16. Identificación de requisitos aplicables
Realiza borrador y las modificaciones que
sugiera la empresa
Aporta información, revisa los documentos
redactados e implanta los aspectos de los
mismos que correspondan
Procedimiento de identificación de
requisitos aplicables
4.17. Procedimiento de incidentes y retirada de producto
Realiza el borrador de procedimientos y las
modificaciones que sugiera la empresa.
Aporta información, revisa los
procedimientos redactados e implanta los
aspectos de los mismos que
correspondan.
Procedimiento de incidentes y
retirada de producto
4.18. Procedimiento de comunicación
Realiza el borrador y las modificaciones
que sugiera la empresa
Aporta información, revisa los documentos
redactados e implanta los aspectos de los
mismos que correspondan Procedimiento de comunicación
4.19. Revisión y aprobación de la documentación Explica criterios
Revisa, aprueba y distribuye la
documentación
Documentación aprobada y registros
de control de la documentación
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5.1. Procedimiento de diseño y desarrollo del producto
Define criterios y forma a los responsables
de la empresa en su aplicación. Modifica la
documentación requerida Revisa, aprueba e implanta
Procedimientos de diseño y
desarrollo del producto
5.2. Revisión del plan de control del proceso
Asesora a la empresa sobre los aspectos a
incluir en el plan de control Revisa, aprueba e implanta Plan de control
5.3. Procedimiento de control de equipos de seguimiento y medición Propone modificaciones
Aporta información y revisa los
procedimientos modificados
Procedimiento de control de equipos
de seguimiento y medición
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6.1.
Elaboración de un plan de acción de cara a la adecuación de las
instalaciones a los requerimientos de la norma
Asesora en la definición y aplicación del
plan
Implanta el Plan de Adecuación de las
Instalaciones
Plan de acción de cara a la
adecuación de las instalaciones
6.2.
Elaboración de un plan de acción de cara a la implantación de los
prerrequisitos
Asesora en la definición y aplicación del
plan
Implanta el Plan de Implantación de los
Prerrequisitos
Plan de acción implantación
prerrequisitos
6.3. Implantación y seguimiento de los planes de acción Hace seguimiento Implanta Planes de acción
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7.1. Realización de la auditoría interna Realiza la auditoría y el informe
Participa y pone los medios para la
realización de la auditoría Informe de auditoría interna
7.2. Auditoría de trazabilidad Realiza la auditoría y el informe
Participa y pone los medios para la
realización de la auditoría Informe de auditoría trazabilidad
7.3. Definición plan de acción auditoría interna Asesora y documenta el plan de acción Pone en marcha el plan de acción Plan de acción auditoría interna
7.4. Seguimiento Plan Acción derivado de auditoría interna
Asesora y hace el seguimiento. Realiza las
correcciones de la documentación que
correspondan. Ejecuta el plan de acción. Plan de acción auditoría interna
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8.1. Revisión del sistema por parte de la Dirección Explica criterios y participa en la revisión
Prepara la documentación inicial y realiza
la revisión del sistema
8.2. Definición de objetivos y programas
Explica criterios y aporta formato y
ejemplos
Define los objetivos y los programas y
pone en marcha los mismos Objetivos y programas
8.3. Acta de revisión del sistema por la Dirección
Explica criterios y asesora en la realización
del acta. Realiza el acta de la revisión
Acta de revisión del sistema por la
Dirección
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9.1. Auditoría Entidad certificadora -
Atender a la entidad de certificación
durante la auditoría
9.2. Plan de acción - auditoría de certificación
Asesora y hace el seguimiento. Realiza las
correcciones de la documentación que
correspondan. Ejecuta el plan de acción.
Plan de acción - auditoría
certificación
9.3. Cierre del Proyecto Conclusiones Conclusiones
Retrasado
En curso
Realizado
Control del proceso
Implantación de Prerrequisitos y Adecuación de las instalaciones
Auditoría Interna
Revisión por la Dirección
Auditoría de Certificación
Planificado
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