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Plan Estratégico
Sectorial
Desarrollo Económico
2016-2022
Contenido
I. Introducción ............................................................................................................ 1
II. Metodología ............................................................................................................ 3
III. Marco Jurídico ......................................................................................................... 9
IV. Diagnóstico ........................................................................................................... 11
V. Marco Estratégico ................................................................................................. 15
V.1 Alineación con de los Programas Sectoriales con el PED: ................................. 15
V.2 Alineación con otros planes ............................................................................... 27
VI. Marco Programático .............................................................................................. 29
VI.1 Estructura Programática ................................................................................. 29
VI.2 Marco Plurianual del Gasto ............................................................................ 35
VII. Marco de Resultados ............................................................................................ 38
VIII. Monitoreo y Evaluación ......................................................................................... 48
1
I. Introducción
El Plan Estratégico Sectorial es el resultado del trabajo coordinado de las unidades de
estado que integran el sector económico, el cual tiene el firme objetivo de consolidar un
Oaxaca Productivo e Innovador.
Oaxaca cuenta con una gran extensión territorial, con abundantes y variados recursos
naturales, la posición geográfica del estado es una ventaja comparativa única para la
consolidación y ejecución de acuerdos comerciales, así como con una fuerza laboral joven
y dinámica.
De acuerdo a su distribución geográfica y política, el Estado se compone de ocho regiones,
que a su vez se dividen en 30 distritos que contienen a los 570 municipios que integran a
Oaxaca.
El Estado se encuentra frente a un gran reto, en términos generales, presenta los peores
resultados en los indicadores económicos y sociales. El comportamiento de la mayoría de
sus municipios es similar en cuanto al bajo desarrollo social y económico, con algunas
excepciones, de acuerdo al último censo económico, en diez municipios se concentraba
cerca del 90.8% de la producción bruta total, en el mismo sentido y de acuerdo al Sistema
de Cuentas Nacionales de México (SCNM), en el periodo de 2003 a 2015, el crecimiento
promedio anual de la economía local en términos reales fue de 2.04%, ambos datos
muestran la falta de dinamismo en la economía local, la poca competencia económica que
se ha desarrollado en los últimos años y la falta de integración productiva y comercial de
las diferentes localidades que integran al Estado, estos fenómenos generan la presencia
de más problemas económicos como la informalidad laboral, la cual de acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el segundo trimestre de 2017, el
81.5% de la Población Económicamente Activa (PEA) laboraba desde el sector informal lo
que impacta directamente en el ingreso de los agentes económicos y genera una economía
débil con poca capacidad de atraer y retener inversiones, estos datos muestran la falta de
resultados de las políticas económicas aplicadas en otras administraciones.
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El sector económico alineado a la Visón de Gobierno del Maestro Alejandro Murat Hinojosa
ejecutará políticas económicas que tendrán como propósito el Desarrollo Económico
contribuyendo así en el mejoramiento de la calidad de vida de las y los oaxaqueños, esto
se pretende alcanzar mediante la generación y entrega de diversos bienes y servicios
institucionales a los agentes económicos, de la misma manera es fundamental el trabajo
que se realiza con las demás unidades de estado que componen los tres órdenes de
Gobierno, la academia y el sector privado en la instrumentación de una estrategia que
promueva acciones innovadoras para todos los sectores económicos, principalmente
aquellos que se han identificado con el mayor potencial de desarrollo en la entidad.
El reto es grande pero la disponibilidad política y social permitirá que efectivamente todos
como oaxaqueños seamos parte de este cambio.
3
II. Metodología
Los Planes Estratégicos Sectoriales (PES) son instrumentos de Planeación Estatal que
establecen las prioridades, objetivos, metas y la estimación anual y/o plurianual indicativa
del gasto corriente y de inversión, requerido por cada sector para el cumplimiento de sus
objetivos.
La Ley Estatal de Planeación (LEP), establece en su artículo 48 que la Coordinación
General del COPLADE, en coordinación y con el apoyo de la Instancia Técnica de
Evaluación definirán las metodologías generales y específicas para la formulación, el
seguimiento y la evaluación de los planes derivados del Plan Estatal de Desarrollo; y, en su
artículo 71, que conjuntamente con la Secretaría de Finanzas establecerán las políticas y
lineamientos para integrar la planeación con el presupuesto.
Por ello y con la finalidad de facilitar la ordenación sistemática de la gestión plurianual de
los sectores, la planeación estratégica sectorial incorpora un conjunto de elementos
metodológicos y procedimientos estandarizados.
Dicha ordenación se da alrededor de objetivos, estrategias, programas, subprogramas y
proyectos, los cuales, de un lado, orientan la programación y asignación de recursos con
base en metas e indicadores de desempeño (impactos, resultados, y productos); y de otro
lado, permiten la definición de responsabilidades y tiempos de ejecución, así como la
coordinación de acciones, el seguimiento, la evaluación de resultados y la rendición de
cuentas.
Como señala el Artículo 36 de la Ley Estatal de Planeación, el Plan Estatal de Desarrollo
(PED) se implementa a través de los Planes Estratégicos Sectoriales y demás planes de él
derivados, como son los regionales, institucionales y especiales. Por ello, conforme al
Artículo 51 de esa misma Ley, los PES deben ser consistentes con el PED 2016-2022 y
contener como mínimo los siguientes elementos:
I. Un apartado general, con un breve diagnóstico y análisis de la evolución y situación actual
del sector, incluyendo un análisis de riesgos;
II. Los objetivos estratégicos sectoriales, los lineamientos de política y una priorización
sectorial de acciones;
4
III. La estructura programática del sector en armonía con el PED y los planes regionales;
IV. Un marco sectorial de gasto de mediano plazo, consistente con el Marco anual y/o
plurianual de gasto corriente y de inversión requerido para su ejecución;
V. El marco de resultados sectoriales en términos de productos, resultados e impactos
esperados, así como los indicadores y las metas aplicables para la medición del
desempeño, y
VI. La identificación de los responsables institucionales y de los arreglos de coordinación
para su ejecución.
Estos elementos están orientados al cumplimiento de los objetivos del PED 2016-2022 y,
por ello, deben estar rigurosamente alineados al mismo. De hecho, como se ha señalado,
el PED se implementa a través de los planes y programas derivados de él, siendo los Planes
Estratégicos Sectoriales el principal instrumento para su realización.
En este sentido, conviene recordar dos aspectos que fueron fundamentales en la
elaboración del PED. En primer lugar, fue un proceso de naturaleza democrática y con una
amplia participación social. A través de 11 foros sectoriales, 8 foros regionales y uno virtual,
además de otros especiales, más de 5,300 actores provenientes de instituciones de la
sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los colegios y cámaras profesionales, de
las universidades públicas y privadas, de los distintos sectores productivos, de los tres
niveles de gobierno, intervinieron en su elaboración presentando más de 1100 propuestas
y diagnósticos. El resultado fue un amplio material que, junto con otras fuentes, fue
procesado y articulado por cada uno de los sectores para dar forma al PED 2016-2022.
El otro elemento, fue la aplicación de una metodología idónea para la construcción de
políticas públicas. Se adoptó de la Metodología del Marco Lógico (MML), dada su amplia
aceptación en el sector público, su recomendación por prestigiosas instituciones como el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), la obligatoriedad de su uso indicada por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y la experiencia probada por muchos gobiernos.
Siguiendo dicha metodología, se elaboraron Árboles de Problemas en los que podían
identificarse las relaciones causa-efecto de los principales problemas de cada sector.
Después se construyeron los Árboles de Objetivos, con los que se hizo un ejercicio de
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prospectiva para diseñar los nuevos escenarios a alcanzar y las intervenciones posibles
para lograrlo. Luego se llevó a cabo la selección de alternativas y quedaron definidas las
principales estrategias con sus líneas generales de acción. Dicha metodología se aplicó en
el PED con flexibilidad, pues en ese momento correspondía establecer el marco estratégico
general sin grandes niveles de concreción. Pero fue una herramienta muy eficaz para dar
sustento metodológico al PED.
Ahora, en los Planes Estratégicos Sectoriales se utiliza de nuevo la Metodología del Marco
Lógico, pero con mayor rigor. De hecho, el producto principal de ésta, la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR), es la herramienta esencial para la articulación interna
de los planes sectoriales. Los principales indicadores de la MIR de cada programa, están
presentes en el Diagnóstico, en el Marco Estratégico y en el Marco de Resultados. Y son
estos mismos indicadores con sus metas, los que miden la calidad del gasto, pues la
presupuestación y programación del gasto se realizan tomando como fundamento los
objetivos, indicadores y metas establecidos en las MIR.
De este modo, se ha logrado vincular estrechamente el gasto a la planeación estratégica y
se sientan las bases metodológicas para que el seguimiento y la evaluación de los
programas pesupuestales se realice de modo consistente. La articulación de esta lógica de
Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento y Evaluación en la estructura del
Plan Estratégico Sectorial cuenta con los siguientes elementos:
1. Introducción: Visión de conjunto del sector, señalando los principales retos
derivados del diagnóstico y las políticas públicas prioritarias con las que se
afrontarán, así como los resultados y cambios que se lograrán a través del trabajo
comprometido y coordinado de los distintos actores del sector.
2. Metodología: Explica la metodología adoptada para la elaboración del Plan
Estratégica Sectorial.
3. Marco Jurídico: Establecimiento del conjunto de leyes y normas que regulan los
aspectos específicos del sector, incluidos los fundamentos legales de las
atribuciones de las distintas dependencias y entidades de gobierno e instituciones
que participan.
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4. Diagnóstico: Identificación, priorización y validación participativa de las
problemáticas, potencialidades y oportunidades de cada sector y subsector. Este
proceso incluye la integración y el análisis de la información estadística, geográfica
y de campo necesaria para dar cuenta del escenario de referencia, además de
contar con indicadores estratégicos. Incluye tanto el análisis de la situación actual,
como la evolución reciente de los aspectos más relevantes. Los foros participativos
realizados para el PED han sido considerados como un importante insumo para el
diagnóstico.
5. Marco Estratégico: Definición, con base en el diagnóstico sectorial obtenido, del
escenario futuro que se pretende alcanzar, para lo cual se establecen los objetivos
específicos y los programas operativos que guiarán y concretarán la acción
gubernamental. El marco estratégico se compone de los siguientes elementos:
a. Definición de objetivos: Las problemáticas señaladas y priorizadas en el
diagnóstico se transforman en un conjunto de objetivos específicos que están
alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, así como al Plan Nacional de
Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
b. Definición de Programas operativos, subprogramas, proyectos y actividades,
a través de los cuales se garantiza el cumplimiento del PED en cada uno de los
sectores estratégicos en los que interviene el gobierno.
c. Prospectiva: Se presentan los resultados y metas a alcanzar durante el
sexenio, que definen el nuevo escenario esperado como resultado de la
transformación operada en el sector.
6. Marco programático y presupuestal: El nuevo PED y los Planes de él derivados,
implican una nueva orientación del recurso que asegure tanto la orientación
estratégica del gasto corriente y de la inversión pública, como su articulación
temporal. Por ello, los elementos del nuevo marco programático y presupuestal son:
a. Nueva estructura programática: Como resultado de la revisión de la
estructura programática recibida de la administración anterior y del análisis de las
necesidades derivadas del nuevo PED, se procedió al ajuste, modificación,
eliminación y creación de los programas, subprogramas, proyectos y actividades,
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dando como resultado una nueva estructura programática que pasó a estar formada
por 97 Programas operativos en lugar de 73 que tenía la anterior. Tomando como
base la nueva estructura programática se ha estructurado el Presupuesto 2018;
garantizando así que el primer presupuesto elaborado por la presente
administración nace alineado estratégicamente al PED 2016-2022.
El instrumento con el que se documenta este importante rubro, es la Ficha de
Programa correspondiente a cada uno de los programas presupuestales que operan
en el sector; donde se indica cada una de las Unidades Responsables del Gasto por
programa y subprograma.
b. Marco plurianual del gasto con carácter indicativo: Se ha llevado a cabo una
proyección sexenal del gasto previsto para cada año en cada uno de los programas
y subprogramas en los que se articula el presupuesto. Esta proyección tiene
carácter indicativo, pues depende de condiciones sociales, políticas, económicas,
financieras y presupuestales futuras, tanto del ámbito local, nacional e internacional,
que difícilmente pueden definirse en el presente con certidumbre; pero que, en
cualquier caso, es necesaria como marco de referencia indicativo.
El Marco Plurianual del Gasto incluye una temporalización de la programación del
gasto en función de las prioridades correspondientes a cada ejercicio.
En este proceso participan, como ejecutoras, las Unidades Responsables del Gasto y,
como normativa, la Secretaría de Finanzas.
7. Marco de Resultados (Indicadores y Metas): El plan sectorial cuenta con una
herramienta fundamental para poder estructurar toda la acción gubernamental y el
presupuesto hacia un enfoque de resultados evaluable; se trata de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR).
Cada Programa cuenta con su propia MIR y en ella se presenta de modo sencillo e
intuitivo la lógica interna de los mismos. La MIR ordena los programas en cuatro
niveles, dos de gestión (actividades y componentes, que coinciden en la
nomenclatura presupuestal con los proyectos/actividades y los subprogramas,
respectivamente) y dos estratégicos (Propósito y Fin; que corresponden a los
programas con sus poblaciones objetivos y los impactos últimos). Cada uno de estos
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niveles se mide con indicadores apropiados, que tienen fuentes de información
verificables; y cada indicador a su vez tiene asignada una meta por cada año de
ejercicio. Además, se consideran las condiciones externas o supuestos que pueden
afectar al logro de los objetivos y metas.
Por otra parte, estas matrices no solo miden individualmente cada elemento, sino
que muestran en qué grado cada actividad suma a la generación del componente y
cada componente al logro del propósito; así como también, cuánto impactan los
programas en sus poblaciones objetivo y, finalmente, cómo contribuyen al logro de
los objetivos estratégicos.
8. Seguimiento y Evaluación: Con el fin de monitorear el avance en el cumplimiento de
los objetivos sectoriales y de conformidad con la normativa estatal, se plantea la
estrategia de seguimiento a los indicadores estratégicos y de gestión que se han
establecido en las etapas de planeación, programación y presupuestación.
Con las MIR se llevará a cabo un control trimestral de las actividades, semestral de
los componentes y anual de los objetivos estratégicos, con la finalidad de asegurar
la mejora continua de los programas y la toma de decisiones estratégicas.
Asimismo, a fin de mejorar el diseño y los resultados de las políticas sectoriales, a
través de una valoración objetiva causal entre la intervención sectorial y sus efectos,
se incluirá la estrategia de evaluaciones al PED y a los PES, así como la utilización
de los resultados y recomendaciones derivadas de los informes de evaluación.
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III. Marco Jurídico
En este apartado se encontrarán las disposiciones legales y marcos normativos que dan
sustento a la aplicación de los programas derivados del PED 2016-2022 en este caso al
Plan Estratégico Sectorial al igual que a la elaboración y aplicación de los programas
presupuestarios que se ejecutarán en la presente administración.
El Plan Estratégico Sectorial se sustenta principalmente por disposiciones del nivel federal,
principalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 25 y 26 en
donde se faculta la rectoría del Desarrollo Nacional al Estado, seguido de la Ley para
Impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y competitividad de la economía
nacional, en el mismo sentido se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo (2013-
2018) y específicamente al Programa para democratizar la productividad donde se
promueve el uso eficiente de los factores de la producción.
De igual forma se menciona al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
así como los acuerdos derivados de la firma de éste como lo es el uso del Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) para la clasificación y uso de
información de la economía estatal así como la información generada por las Instituciones
que componen el sector económico y aquellas pertenecientes a otros sectores que
participen en programas y proyectos que tengan como propósito el cumplimiento de los
objetivos planteados en este Plan Estratégico Sectorial.
Dentro de la clasificación de Leyes Generales se puede mencionar la Ley general de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal del Trabajo y la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Así mismo se basa en algunas normas estatales, la principal de ellas la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, art. 20 y 26 en donde se faculta al Poder Ejecutivo
de ambos órdenes de Gobierno para organizar y conducir la planeación, seguido de la Ley
Estatal de Planeación, art. 6, 7, 9 y 11, en el mismo sentido se encuentra alienado al Plan
Estatal de Desarrollo (2016-2022) específicamente al Eje IV: Oaxaca Productivo e
Innovador, Tema: 4.5 Impulso a la Economía y Zonas Económicas Especiales.
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Dentro de las leyes locales se encuentran la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Oaxaca, Ley para el Fomento del Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, Ley de Mejora
Regulatoria del Estado y Municipios de Oaxaca, Ley de Entidades Paraestatales del Estado
de Oaxaca, Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.
Reglamento Interno de la Secretaría de Economía
Por último, se mencionan los Tratados Internacionales, dentro de los cuales se mencionan
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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IV. Diagnóstico
En este capítulo se muestra el comportamiento de los principales indicadores del sector
económico los cuales han sido considerados en la elaboración del Plan Estratégico
Sectorial y se describen a continuación.
En términos de productividad, según datos del SCNM, en el periodo de 2003 a 2015 el
crecimiento promedio anual de la economía local en términos reales fue de 2.04% (2015
último dato a nivel entidad federativa), ilustrando lo anterior, la figura 1 muestra la variación
anual del Producto Interno Bruto (PIB) estatal por cada año y lo compara con el
comportamiento del PIB nacional.
Figura 1 Variación porcentual de la actividad económica total en valores constantes
Fuente: Elaboración de la Dirección Técnica y de Estadística con datos del INEGI.
De acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), las
actividades de producción y distribución de bienes y servicios se agrupan en 20 sectores
dentro de los cuales, de acuerdo con el SCNM, en la entidad se destacan 8, estos en 2014
integraban el 85% de la producción de Oaxaca y su información se muestra en la siguiente
figura.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Oaxaca 3.58 1.17 1.43 1.86 1.20 -0.97 1.94 4.55 2.74 2.72 2.82 1.47
Nacional 4.21 3.07 4.98 3.22 1.38 -4.74 5.20 3.92 4.04 1.41 2.17 2.57
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
Po
rce
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Variación anual del PIB en valores constantes de 2008
12
Figura 2 Distribución porcentual de la participación de los sectores económicos en
el PIB de Oaxaca 2014
Fuente: Elaboración de la Dirección Técnica y de Estadística con datos de INEGI
Como se observa en la figura 1.2 y de acuerdo con la síntesis de la estructura económica
de Oaxaca publicada por el INEGI, el sector Servicios Inmobiliarios tuvo una mayor
participación en la actividad económica total seguido del sector Industrias manufactureras,
Comercio y la Industria de la Construcción, esto denota el perfil productivo de la entidad, en
el mismo sentido, es importante señalar el comportamiento en términos relativos del cambio
en la participación en la actividad económica de los sectores económicos en el PIB estatal
en el periodo de 2003 a 2014, el sector que tuvo un mayor incremento fue la Generación,
transmisión y distribución de la energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
consumidor final (sector 22) con una variación de 2.29 puntos porcentuales, seguido de
Servicios financieros y de seguros (sector 52) que presentó una variación de 1.49 puntos
porcentuales, Comercio (43-46) que varía en 1.48 puntos porcentuales y por otra parte se
observa que el sector que más disminuyó su participación fue la industria manufacturera
(31-33) con un descenso de 4.19 puntos porcentuales.
Para fines del monitoreo en el cumplimiento de algunos objetivos planteados en el Plan
Estratégico el indicador que se utilizará será el valor de la producción bruta, la cual según
el INEGI se puede definir como el valor de todos los bienes y servicios producidos o
comercializados por la unidad económica como resultado del ejercicio de sus actividades,
al contar con datos anuales se podrá obtener la variación de la producción causada por la
intervención gubernamental, este indicador se monitoreará en las unidades económicas
que participen en los programas de la Secretaría de Economía, este análisis se realizará
16.5 15.9 14.8 14
6.6 6.3 5.8 5.2
15
Serv
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sIn
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53 31-33 43 y 46 23 61 93 11 48-49 N
Porcentaje de participación de los sectores económicos en el PIB estatal 2014
13
con base en la información contable de las unidades económicas, sin embargo es
importante mencionar que de acuerdo a los registros de empresas beneficiadas por la
Secretaría, muchas de éstas carecen del insumo básico para el desarrollo del ejercicio y
con ello evidencian la necesidad de desarrollar capacidades contables y empresariales, por
lo que es de suma importancia el obtener dicho dato.
En términos de competitividad, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad
(IMCO) el Índice de Competitividad Estatal (ICE) muestra el resultado de estudios sobre el
desarrollo económico de las entidades federativas así como de su competitividad, es decir,
la capacidad de atraer y retener talento e inversión que al final se traduzca en mayor
productividad y bienestar para sus habitantes, esto mediante el análisis de los avances y
retrocesos de cada subíndice e indicador de las 32 entidades, para el caso de Oaxaca los
tres últimos resultados muestran bajos niveles de competitividad al mantenerse en el
penúltimo lugar lo que puede explicar el bajo desarrollo industrial y la incapacidad de
consolidar y aumentar el intercambio comercial con mercados internacionales.
De acuerdo a la Ley de Mejora Regulatoria del Estado y Municipios de Oaxaca, la mejora
regulatoria se puede definir como la política pública de proceso continuo de revisión y
reforma de las disposiciones de carácter general que, además de promover la
desregulación de procesos administrativos, provee la actualización y mejora constante de
la regulación vigente y ésta se puede monitorear mediante el estudio DOING BUSINESS
realizado por el Banco Mundial, en éste, los resultados más recientes señalan que en el
año 2014, el Estado se encontraba en mejores condiciones para hacer negocios en
contraste con el resultado del año 2016 donde desciende 8 posiciones para ocupar el último
lugar del ranking nacional.
En materia de ocupación y empleo, al segundo trimestre de 2017 la entidad contaba con
una población de 4 millones 58 mil 571 personas, dentro de ésta, la Población
Económicamente Activa (PEA) sumó en 1 millón 699 mil 454 personas, de las cuales 36 mil
671 equivalentes al 2.15% son desocupadas y 1 millón 662 mil 783 equivalentes al 97.84%
son personas ocupadas.
La mayoría de la población económicamente activa se desempeña en los sectores que
generan poca productividad al Estado; tan solo el 47.22% labora en el sector de servicios
o en el sector terciario.
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El empleo informal o medición ampliada de informalidad, añade a la definición de trabajo
informal las siguientes categorías: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el
servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados
que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en
las que se elude el registro ante la seguridad social. El Estado está en primer lugar nacional
en el porcentaje de la población económicamente activa mayor de 15 años que se
desempeña en el sector informal; al cierre del año pasado, 8 de cada 10 trabajadores se
desempeñó en este sector.
El sector terciario es el sector con menor o escaso valor agregado, pero con más empleos
generados, basado en micronegocios, mayormente familiares y con tecnologías
tradicionales.
Con base en información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Oaxaca en los
últimos 10 años, ha generado 4 mil 538 empleos formales por año; la tasa de desempleo
del Estado es la segunda menor a nivel nacional con un valor de 2.1%; sin embargo, la
Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1) se ubica en 81.5% al segundo trimestre de 2017.
En términos de inversión privada nacional y extranjera captada, en el tercer trimestre de
2017 se registró un monto de 26 mil 54 millones 899 mil 941 pesos, esta cifra se compara
con la inversión de 5 mil 525 millones 410 mil pesos que se registró en el año 2016.
Es importante señalar que muy pocas unidades de Estado cuentan con registros
administrativos que capten la información necesaria para alimentar las variables que
intervienen en el indicador, además existen pocos acuerdos de colaboración entre los tres
niveles de Gobierno para la generación de información económica, por lo que es importante
corregir ambas causas del problema para determinar la cantidad de inversionistas que
deciden ejecutar proyectos en la entidad así como a las unidades económicas ya
establecidas que reinvierten.
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V. Marco Estratégico
V.1 Alineación con de los Programas Sectoriales con el PED:
Los objetivos y estrategias sectoriales han sido alineados a los objetivos del Plan Estatal
de Desarrollo 2016 - 2022 dentro del Eje “Oaxaca incluyente con Desarrollo Social” bajo el
subsector: “Desarrollo Económico” como se observa a continuación:
OBJETIVO PED ESTRATEGIA PED OBJETIVO PES ESTRATEGIA PES
Objetivo 1: Impulsar el desarrollo económico del
estado mediante el incremento de la productividad y
competitividad, a través del fortalecimiento de los
sectores económicos estratégicos para una
mayor inversión y generación de empleos que eleven la calidad de
vida de las y los oaxaqueños.
Estrategia 1.1 Impulso a la competitividad y la
productividad
Objetivo 1.- Aumentar la
producción bruta de los sectores productivos
Estrategia 1.1 Impartición de capacitación y asistencia técnica a unidades económicas y emprendedores.
Estrategia 1.2 Ampliar la cobertura de acceso a servicios financieros en condiciones preferenciales a unidades económicas
Estrategia 1.3 Ejecución de proyectos de largo plazo que tengan como objetivo brindar herramientas integrales y especializadas
Estrategia 1.4 Simplificación de trámites y procesos administrativos para la operación de las unidades económicas (Mejora regulatoria)
Estrategia 1.2 Impulso a los sectores productivos
estratégicos a través del esquema de
Clústeres competitivos, con la participación del
sector público, las empresas y las universidades
Objetivo 2.- Impulsar la asociatividad de
empresas, productores e instituciones
acedémicas para generar economía
de aglomeración así como fomentar la integración de la
cadena productiva de los sectores
estretégicos
Estrategia 2.1 Ejecución de programas microregionales que permita mejorar la productividad y posición competitiva de las diferentes cadenas de valor en el estado
Estrategia 2.2 Generar nuevos parques industriales en las Regiones del Estado, de acuerdo con la vocación y sectores productivos.
Estrategia 2.3 Instalación del Sistema de Innovación y Desarrollo Tecnológico de los Clusteres de Oaxaca (SIDETCO)
Estrategia 1.3 Desarrollo de una
plataforma de atención integral para el
fortalecimiento al Sector Empresarial del
Estado
Objetivo 3.- Incentivar la ejecución de
inversión privada en la entidad
Estrategia 3.1 Generación de un Sistema de Información Económica
Estrategia 3.2 Generar información de la oferta productiva y exportable del estado
Estrategia 3.3 Difusión del catálogo de proyectos estratégicos
Estrategia 3.4 Impulsar la red de inversionistas
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Objetivo 2: Desarrollo económico, social,
sustentable y equilibrado de la Zona Económica Especial y su Zona de
Influencia,
mediante la inversión productiva, el desarrollo de la economía social, la
oferta exportable y la atracción de inversiones.
2.1 Promover la Oferta exportable y la atracción de
inversiones nacionales y extranjeras para la
instalación de empresas en la zona estratégica del Istmo de Tehuantepec, que
fomenten la generación de empleos.
Objetivo 4.- Impulsar la generación de empleos formales
para los oaxaqueños
Estrategia 4.1 Capacitar y certificar a la Población Económicamente Activa para y en el trabajo
Estrategia 4.2 Generar condiciones necesarias y suficientes que permitan fortalecer el factor trabajo y así aumentar las probabilidades de la Población Económicamente Activa de obtener un trabajo formal con acceso a derechos laborales
Estrategia 4.3 Generación de acuerdos estratégicos
Estrategia 4.4 Coadyuvar en la Regulación de las unidades económicas para asegurar el buen cumplimiento y funcionamiento de la normatividad laboral
Estrategia 2.2: Impulso de la Economía Social a través de acciones
que coadyuven a fortalecer el desarrollo social y económico de la zona estratégica del Istmo de Tehuantepec
por medio de la formación de capital
humano, la innovación, el financiamiento y la
coordinación, respetando el medio
ambiente y los derechos humanos de
la población.
Objetivo 5: Impulsar proyectos orientados
al desarrollo del sector social de la
economía
Estrategia 5.1 Crear un catálogo de proyectos estratégicos para el desarrollo de la economía social
Estrategia 5.2 Proporcionar herramientas a la población para la creación de empresas comunitarias en el estado
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) presenta el objetivo 1el cual plantea el Impulso el
desarrollo económico del estado a través del incremento de la productividad y
competitividad mediante el fortalecimiento de los sectores económicos estratégicos
teniendo como efecto el aumento de la inversión y la generación de empleos que permitan
elevar la calidad de vida de las y los oaxaqueños.
El objetivo 1 atenderá las estrategias siguientes, el Impulso a la competitividad y la
productividad así como a los sectores productivos estratégicos a través del esquema de
Clústeres competitivos con la participación del sector público, las empresas y
universidades, también promoverá el desarrollo de una plataforma de atención integral para
el fortalecimiento al Sector Empresarial del Estado.
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Además el objetivo 2 del PED se propone el Desarrollo económico, social, sustentable y
equilibrado de la Zona Económica Especial y su Zona de Influencia, mediante la inversión
productiva, el desarrollo de la economía social, la oferta exportable y la atracción de
inversiones.
El objetivo 2 contará con dos estrategias, las cuales se describen a continuación, la
estrategia 1 plantea promover la oferta exportable y la atracción de inversiones nacionales
y extranjeras para la instalación de empresas en la zona estratégica del Istmo de
Tehuantepec, que fomenten la generación de empleos, por su parte la estrategia dos
pretende el Impulso de la Economía Social a través de acciones que coadyuven a fortalecer
el desarrollo social y económico de la zona estratégica del Istmo de Tehuantepec por medio
de la formación de capital humano, la innovación, el financiamiento y la coordinación,
respetando el medio ambiente y los derechos humanos de la población.
Las estrategias de ambos objetivos darán respuesta a problemáticas como la baja
productividad de las empresas que se encuentran instaladas en el estado, la poca
capacidad de la entidad para atraer y retener inversiones que al final se traduce en poca
competitividad, a la excesiva y desactualizada regulación de procesos administrativos que
se encuentran implicados en la realización de negocios, al poco intercambio comercial que
tiene el estado con el resto del país y el mundo, a la alta tasa de informalidad laboral que
se presenta en la Población Económicamente Activa (PEA)y por último se menciona el bajo
desarrollo económico del estado, éstas problemáticas se plantean en el capítulo 4 del
presente documento.
Para atenderlo en el Plan Estratégico Sectorial se definen 5 programas operativos, los
cuales darán respuesta a ambos objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.
El Programa Operativo 1, Fortalecimiento empresarial consiste en que las empresas,
sociedades cooperativas, personas físicas y emprendedoras del estado de Oaxaca mejoran
su productividad y tiene las estrategias siguientes:
Estrategia 1 Impartición de capacitación y asistencia técnica a unidades económicas
y emprendedores.
Líneas de acción
18
Vinculación con aliados estratégicos del sector gubernamental en sus tres niveles,
académico, productivo, industrial, tecnológico, servicios y social.
Facilitar el acceso a servicios profesionales para la realización de modelos de negocio.
Promover la adopción de Sistemas de Gestión de Calidad, protección del medio ambiente
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las MIPyMES impactando en
su competitividad, rentabilidad y estadísticas de vida.
Consolidar el ecosistema emprendedor a través de la implementación de programas de
apoyo a los emprendedores y la vinculación efectiva con todos los aliados.
Fortalecer a las incubadoras del estado proporcionándoles herramientas para el desarrollo
de sus capacidades, apoyo a su equipamiento y desarrollo de procesos que les permita
brindar un mejor servicio a los emprendedores
Publicación de lugares y fechas de entrega de los servicios en la página oficial
Estrategia 2 Ampliar la cobertura de acceso a servicios financieros en condiciones
preferenciales a unidades económicas
Líneas de acción
Generar alianzas estratégicas con los integrantes del Sistema Financiero Mexicano.
Elaboración de estudios que permitan conocer la situación financiera de las unidades
económicas del estado.
Difusión de los bienes y servicios que se brindarán mediante los programas o proyectos
generados por el sector.
Entrega de servicios o productos financieros a emprendedores y unidades económicas.
Entrega de apoyos económicos a emprendedores y unidades económicas.
Estrategia 3 Ejecución de operaciones de factoraje financiero a empresas,
sociedades cooperativas y personas físicas
Líneas de acción
19
Elaboración de estudio
Gestión del fondo de garantía
Estrategia 4 Entrega de apoyo económico a emprendedores, sociedades
cooperativas y MIPyMes
Elaboración de estudio
Integración y validación de expedientes
Estrategia 5 Ejecución de proyectos de corto, mediano y largo plazo que tengan como
objetivo brindar herramientas integrales y especializadas
Líneas de acción
Elaboración de estudios de factibilidad que permitan generar mayor certeza y certidumbre
en el retorno de las inversiones.
Brindar especialización en el uso de equipos, métodos y normas para mejorar la
productividad a las unidades económicas y locatarios de mercados públicos.
Entrega de equipo para mejorar la productividad de las unidades económicas y locatarios
de mercados públicos.
Fortalecimiento a la competitividad de los mercados públicos del Estado de Oaxaca por
medio del mantenimiento integral a la infraestructura física.
Gestión de apoyos del Fondo Nacional del Emprendedor para las empresas de la ZEE y
área de influencia.
Entrega de infraestructura productiva a las unidades económicas y emprendedores.
Integración de clústeres competitivos
Formalización de clústeres
Capacitación productiva y de comercialización a las empresas incorporadas al clúster
20
Generar nuevos parques industriales en las Regiones del Estado, de acuerdo con la
vocación y sectores productivos. Atracción de inversiones
Integración de empresas de proveeduría local a las cadenas de valor
Instalación del Sistema de Innovación y Desarrollo Tecnológico de los Clústeres de Oaxaca
(SIDETCO)
Estrategia 6.- Simplificación de trámites y procesos administrativos para la operación
de las unidades económicas (Mejora regulatoria)
Líneas de acción
Concertación de convenios entre las instituciones de los tres órdenes de Gobierno
involucradas en la ejecución y mejora de trámites aplicables a las Unidades económicas
Integración del catálogo de trámites de la administración pública
Coadyuvar en la instalación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) que
permita mejorar la eficiencia y reducción de costos administrativos de las empresas
Instalación de la Ventanilla Única de la Zona Económica Especial (ZEE)
Instalación del Sistema simplificación de cargas administrativas a nivel del Gobierno del
Estado (dependencias del Gobierno del Estado)
Instalación del Sistema de Justicia cotidiana (reforma de tres sectores representativos del
estado)
El Programa Operativo 2, Atracción de Inversiones consiste en generar las condiciones
adecuadas para un buen ambiente de negocios y lograr así que los Inversionistas generen
y establezcan proyectos productivos en las diferentes regiones del Estado, tiene las
estrategias siguientes:
Estrategia 1.- Promocionar la oferta productiva y exportable del estado
Líneas de acción
Realizar estudios sobre las vocaciones productivas de las regiones del estado
21
Análisis de la capacidad de producción de las unidades económicas que se encuentran
operando.
Análisis de la demanda regional, estatal, nacional e internacional para poder identificar los
mercados en donde se podría intercambiar bienes o servicios producidos en Oaxaca.
Ejecutar un acuerdo de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística Y Geografía
(INEGI) para la generación y publicación de información estadística y geográfica orientada
a temas económicos.
Generar registros administrativos que permitan la ubicación de sectores potenciales
Recopilación de datos en las localidades identificadas con vocaciones productivas
potenciales
Creación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) con datos de fuentes oficiales,
así como con los generados por la Secretaría de Economía.
Integración de la información al SIG.
Publicación de la información mediante el SIG.
Publicación de la información generada en diversos medios físicos, digitales y gráficos.
Estrategia 2.- Realización de eventos comerciales y de inversión
Promoción de la oferta productiva en diferentes eventos comerciales.
Difusión del catálogo de proyectos de inversión estratégicos
Acuerdos de colaboración entre los tres niveles de gobierno en apoyo a proyectos de
inversión
Realizar estudios de viabilidad de los proyectos
Integración del catálogo de proyectos viables clasificados por sectores económicos
Actividades de difusión y promoción de los proyectos estratégicos
22
Promoción de los beneficios económicos de la Zona Económica Especial (ZEE) y si Área
de Influencia (AI)
Impulsar la red de inversionistas
Registrar inversionistas potenciales identificados en los eventos de difusión y promoción
Registrar inversionistas interesados en la información del SIG
Vinculación con organismos empresariales mediante la Coordinación de representaciones
regionales
Acompañamiento y seguimiento a los inversionistas identificados
Campaña de posicionamiento de la ZEE y AI en radio, TV, prensa y medios digitales
Foros, reuniones y encuentros con pueblos originarios para la sensibilización y
concientización de la implementación de la ZEE y AI
Acompañamiento de los inversionistas de la Zona Económica Especial
Estrategia 3 Desarrollo de infraestructura productiva
Identificar nuevas reservas territoriales con certeza jurídica, ubicación estratégica y
viabilidad técnica y financiera en las regiones del Estado.
Elaborar estudios de mercado y análisis costo- beneficio que justifique la adquisición de la
Reserva Territorial
Gestionar los Recursos públicos y privados o mecanismos para la adquisición de la Reserva
Territorial, así como para la elaboración de estudios y proyectos requeridos.
Elaborar el Plan Maestro, estudios y proyectos técnicos; así como, el modelo financiero que
garantice la rentabilidad de la inversión
Realizar los procesos de licitación, contratación y ejecución de las obras de urbanización
correspondientes, que brinden los servicios básicos y equipamiento para el funcionamiento
y operación de los nuevos parques.
Elaborar el programa y estrategias de promoción y comercialización de los nuevos parques.
23
Estrategia 4.- Comercialización de reserva territorial
Diseñar modelos de financiamiento para la adquisición de la Reserva Territorial, que genere
una mayor accesibilidad y rentabilidad a los proyectos de inversión.
Ejecutar acciones estratégicas de promoción y comercialización, que garanticen el eficiente
desplazamiento de ventas y el retorno de la inversión.
Ejecutar convenios de venta que garanticen la legalidad del proceso de comercialización
de la reserva disponible.
Establecer mecanismos de colaboración con instituciones financieras, públicas y privadas
a nivel internacional, nacional y local, para ampliar los recursos disponibles y posibilitar el
acceso al crédito para los productores de la entidad.
El programa Operativo 3, Autoempleo Y Formalidad Laboral consiste en generar las
condiciones necesarias y suficientes para que la Población Económicamente Activa pueda
acceder a un trabajo formal y cuenta con las siguientes estrategias:
Estrategia 1 Apoyos en especie para la ejecución de proyectos productivos
entregados
Líneas de acción
Publicación de la convocatoria
Evaluación y autorización de proyectos
Seguimiento del proyecto
Promoción de la oferta laboral
Realización de eventos de promoción del mercado laboral
Vinculación laboral
Movilidad laboral
Estrategia 2 Centros de trabajo de competencia estatal regulados
24
Líneas de acción
Capacitación en materia de los beneficios de la formalidad laboral
Realizar inspecciones iniciales, periódicas, de comprobación y extraordinarias en las
empresas de competencia estatal.
Asesoría con perspectiva de igualdad y equidad de género a las empresas y organizaciones
cooperativas
Estrategia 3 Generar condiciones necesarias y suficientes que permitan fortalecer el factor
trabajo y así aumentar las probabilidades de la Población Económicamente Activa de
obtener un trabajo formal con acceso a derechos laborales
Líneas de acción
Identificar los conocimientos y competencias requeridas por las diversas unidades
económicas del estado que demandan fuerza laboral.
Intervención para la Firma de acuerdos de colaboración entre el sector productivo y
educativo a fin de brindar conocimiento y experiencia a jóvenes mediante programas de
aprendizaje y prácticas profesionales.
Fortalecer y promover los eventos ejecutados por las unidades de estado que estén
orientados al desarrollo de capacidades y competencias demandas por el mercado laboral.
Generar un padrón de capital humano con información de los diversos sistemas de
educación que tienen competencia estatal, así como de los organismos regulados y
autorizados en la generación de conocimiento.
Ofertar la fuerza laboral calificada a los mercados competitivos mediante la colaboración de
organismos gubernamentales encargados de la colocación de empleos.
Estrategia 4 Generación de acuerdos estratégicos
Refrendar el Convenio de Colaboración para la Ejecución de Acciones en materia de
formalización del Empleo con el IMSS y la STPS firmado en 2013 e incluir a los principales
agentes económicos participantes en el mercado laboral del estado, así como a los
municipios.
25
Generar y otorgar estímulos a las empresas para que éstas puedan minimizar el costo por
la generación de plazas formales, así como la inclusión de jóvenes a programas de
aprendizaje y prácticas profesionales.
Coadyuvar en la simplificación de trámites para el proceso de formalización de las unidades
económicas.
Difundir las condiciones generales de trabajo y los beneficios en el cumplimiento de éstas
para la Población Económicamente Activa (PEA) mediante foros, talleres, asesorías
técnicas, material gráfico y medios electrónicos.
Impartición de asesorías con perspectiva de igualdad y equidad de género a las empresas
y organizaciones cooperativas
Estrategia 5 Coadyuvar en la regulación de las unidades económicas para asegurar el
buen cumplimiento y funcionamiento de la normatividad laboral
Líneas de acción
Generar un padrón de unidades económicas instaladas en el estado alimentado con datos
del INEGI y las unidades de estado.
Clasificar a las empresas según la competencia correspondiente a las autoridades
federales, estatales y municipales.
Apoyar la realización de inspecciones iniciales, periódicas, de comprobación y
extraordinarias en las empresas de competencia de las unidades de Estado
Determinar de acuerdo a la evaluación la existencia de hechos, actos u omisiones que
pueden estimarse violatorios de la legislación laboral y así dictar el cierre del procedimiento
turnándose los autos para dictar la resolución.
Solicitar actas de inspección generadas por la Coordinación de Normatividad e Inspección
del Trabajo (Secretaría General de Gobierno) a las unidades económicas e inversionistas
que deseen acceder a bienes y servicios que genere la Secretaría de Economía y en caso
no de contar con ellas asesorar a las empresas para obtener dichas actas
26
El programa Operativo 4 consiste en el apoyo a los artesanos en Oaxaca para el
incremento de sus ingresos mediante incentivos económicos y en especie, así como
estrategias que fomenten la competitividad y productividad artesanal y cuenta con las
siguientes estrategias:
Estrategia 1 Empadronamiento artesanal realizado
Integración de la base de datos del padrón artesanal
Credencialización Artesanal
Estrategia 2 Apoyos artesanales otorgados
Otorgamiento de apoyos económicos
Otorgamiento de apoyos en especie
Estrategia 3 Artesanos capacitados
Talleres impartidos
Capacitaciones impartidas
Estrategia 4 Artesanos beneficiados con acciones de promoción y fomento
Realización de eventos artesanales
Participación de artesanos en eventos nacionales e internacionales
Inclusión de los artesanos en la Estrategia Digital
Inclusión de los artesanos en la estrategia de mercadeo en tienda física
Gestión administrativa y financiera
El Programa operativo 5 consiste en la entrega de capacitación a la población
económicamente activa para su introducción en el mercado laboral y cuenta con las
siguientes estrategias:
Estrategia 1 Capacitaciones para y en el trabajo
27
Capacitaciones para y en trabajo en las regiones del estado
Seguimiento de Egresados
Estrategia 2 Certificación de Estrategias laborales
Cursos de alineación para certificación
Procesos de evaluación para certificaciones
V.2 Alineación con otros planes
1) Plan Nacional de Desarrollo
El presente Plan Estratégico Sectorial de Desarrollo Económico ha sido elaborado en
concordancia con los principios y lineamientos expresados en el Plan Nacional de
Desarrollo, de acuerdo con lo siguiente:
Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
Objetivos del Plan Estratégico Sectorial 2016 - 2022
Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que vincule cada objetivo del PES.
Objetivo 1: Aumentar el uso eficiente de los factores de producción de las unidades económicas y emprendedores
Objetivo 2: Generar productos con valor agregado en los sectores económicos de mayor potencial productivo
Objetivo 3: Generar un Sistema de Trámites e Información del sector económico.
Objetivo 4: Aumentar el intercambio comercial del estado
Objetivo 5: Impulsar la generación de empleos formales para los oaxaqueños
28
2) Objetivos de Desarrollo Sostenible (agenda 2030)
Así mismo, el presente Plan Estratégico Sectorial ha sido elaborado en concordancia con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, de
acuerdo con lo siguiente:
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
(ODS)
Objetivos del Plan Estratégico Sectorial 2016 - 2022
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Objetivo 1: Aumentar el uso eficiente de los factores de producción de las unidades económicas y emprendedores
Objetivo 2: Generar productos con valor agregado en los sectores económicos de mayor potencial productivo
Objetivo 3: Generar un Sistema de Trámites e Información del sector económico.
Objetivo 4: Aumentar el intercambio comercial del estado
Objetivo 5: Impulsar la generación de empleos formales para los oaxaqueños
29
VI. Marco Programático
VI.1 Estructura Programática
Como resultado de la revisión de la estructura programática recibida de la administración
anterior y del análisis de las necesidades derivadas del nuevo PED, se procedió al ajuste,
modificación, eliminación y creación de los programas, subprogramas, proyectos y
actividades, dando como resultado una nueva estructura programática que pasó a estar
formada por 97 Programas operativos en lugar de 73 que tenía la anterior.
Se presentan a continuación la estructura Programática Presupuestal sectorial. El
instrumento con el que se documenta este importante rubro, es la Ficha de Programa
correspondiente a cada uno de los programas presupuestales que operan en el sector;
donde se indican también las Unidades Responsables del Gasto por programa y
subprograma.
Integrar (pegar) las fichas de programa en formato “editable” misma que se ha hecho
entrega a finanzas y se descarga en el sistema (SEFIP antes SINPRES)
30
NÚM. PROGRAMA:
106 PROGRAMA: Capacitación y profesionalización para y en el trabajo
POBLACIÓN POTENCIAL:
HOMBRES: MUJERES: TOTAL:
UR RESPONSABLE DEL PROGRAMA: 524 - Instituto de capacitación y productividad para el trabajo del estado
de Oaxaca
VINCULACIÓN PED 2016-2022
EJE: Oaxaca productivo e innovador TEMA: Impulso a la economía y zonas económicas especiales
OBJETIVO:
Impulsar el desarrollo económico del estado mediante el incremento de la productividad y competitividad, a través del fortalecimiento de los sectores económicos estratégicos para una mayor inversión y generación de empleos que eleven la calidad de vida de las y los oaxaqueños.
VINCULACIÓN SECTORIAL
SECTOR: Impulso a la economía SUBSECTOR: Impulso a la economía
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA CONAC
FINALIDAD: Desarrollo económico TIPOLOGÍA:
FUNCIÓN: Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
SUBTIPOLOGÍA: Programas
SUBFUNCIÓN: Asuntos laborales generales CLASIFICACIÓN TIPOLOGÍA:
Desempeno de las funciones prestación de servicios públicos
RESUMEN NARRATIVO DE LA MIR UR´S PARTICIPANTES
FIN :
PROPÓSITO:
COMPONENTE 1:
Impartición de capacitaciones para y en el trabajo Instituto de capacitación y
productividad para el trabajo del estado de Oaxaca
COMPONENTE 2:
Certificación de competencias laborales Instituto de capacitación y
productividad para el trabajo del estado de Oaxaca
31
NÚM. PROGRAMA:
113 PROGRAMA: Autoempleo y formalidad laboral
POBLACIÓN POTENCIAL:
HOMBRES: MUJERES: TOTAL:
UR RESPONSABLE DEL PROGRAMA: 128 - Secretaría de Economía
VINCULACIÓN PED 2016-2022
EJE: Oaxaca productivo e innovador TEMA: Impulso a la economía y zonas económicas especiales
OBJETIVO:
Impulsar el desarrollo económico del estado mediante el incremento de la productividad y competitividad, a través del fortalecimiento de los sectores económicos estratégicos para una mayor inversión y generación de empleos que eleven la calidad de vida de las y los oaxaqueños.
VINCULACIÓN SECTORIAL
SECTOR: Impulso a la economía SUBSECTOR: Impulso a la economía
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CONAC
FINALIDAD: Desarrollo económico TIPOLOGÍA: Programas
FUNCIÓN: Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
SUBTIPOLOGÍA: Desempeño de las funciones
SUBFUNCIÓN: Asuntos económicos y comerciales en general
CLASIFICACIÓN TIPOLOGÍA:
Prestación de servicios públicos
RESUMEN NARRATIVO DE LA MIR UR´S
PARTICIPANTES
FIN :
PROPÓSITO:
COMPONENTE 1:
Entrega de apoyos económicos para la ejecución de proyectos productivos
Secretaría de Economía
COMPONENTE 2:
Inspección y sanción a centros de trabajo Secretaría de
Economía
32
NÚM. PROGRAMA:
161 PROGRAMA: Fortalecimiento Empresarial
POBLACIÓN POTENCIAL:
HOMBRES: MUJERES: TOTAL:
UR RESPONSABLE DEL PROGRAMA: 128 - Secretaría de Economía
VINCULACIÓN PED 2016-2022
EJE: Oaxaca Productivo E Innovador TEMA: Impulso a la economía y zonas económicas especiales
OBJETIVO:
Impulsar el desarrollo económico del estado mediante el incremento de la productividad y competitividad, a través del fortalecimiento de los sectores económicos estratégicos para una mayor inversión y generación de empleos que eleven la calidad de vida de las y los oaxaqueños.
VINCULACIÓN SECTORIAL
SECTOR: Impulso a la economía SUBSECTOR: Impulso a la economía
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CONAC
FINALIDAD: Desarrollo económico TIPOLOGÍA: Programas
FUNCIÓN: Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
SUBTIPOLOGÍA: Desempeño de las funciones
SUBFUNCIÓN: Asuntos económicos y comerciales en general
CLASIFICACIÓN TIPOLOGÍA:
Prestación de servicios públicos
RESUMEN NARRATIVO DE LA MIR UR´S PARTICIPANTES
FIN :
PROPÓSITO:
COMPONENTE 1:
01 Impartición de capacitaciones y asistencia técnica a emprendedores, empresas y personas físicas
Secretaría de economía Fideicomiso de fomento para el estado de Oaxaca Instituto oaxaqueño del emprendedor y de la competitividad
COMPONENTE 2:
Entrega de créditos en condiciones preferenciales a empresas, personas físicas y grupos solidarios
Fideicomiso de fomento para el estado de Oaxaca
COMPONENTE 3:
Ejecución de operaciones de factoraje financiero a empresas y personas físicas.
Fideicomiso de fomento para el estado de Oaxaca
COMPONENTE 4:
Entrega de apoyo económico a emprendedores y MIPYMES
Secretaría de economía Instituto oaxaqueño del emprendedor y de la competitividad
COMPONENTE 4:
Simplificación de trámites Secretaría de Economía
COMPONENTE 5:
Elaboración de proyectos integrales
Secretaría de economía Instituto oaxaqueño del emprendedor y de la competitividad
33
NÚM. PROGRAMA:
185 PROGRAMA: Productividad y competitividad artesanal
POBLACIÓN POTENCIAL:
HOMBRES: MUJERES: TOTAL:
UR RESPONSABLE DEL PROGRAMA: 534 - Instituto Oaxaqueno de las Artesanías
VINCULACIÓN PED 2016-2022
EJE: Oaxaca productivo e innovador TEMA: Impulso a la economía y zonas económicas especiales
OBJETIVO:
Impulsar el desarrollo económico del estado mediante el incremento de la productividad y competitividad, a través del fortalecimiento de los sectores económicos estratégicos para una mayor inversión y generación de empleos que eleven la calidad de vida de las y los oaxaqueños.
VINCULACIÓN SECTORIAL
SECTOR: Impulso a la Economía SUBSECTOR: Impulso a la Economía
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CONAC
FINALIDAD: Desarrollo económico TIPOLOGÍA: Programas
FUNCIÓN: Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
SUBTIPOLOGÍA: Desempeño de las funciones
SUBFUNCIÓN: Asuntos económicos y comerciales en general
CLASIFICACIÓN TIPOLOGÍA:
Promoción y fomento
RESUMEN NARRATIVO DE LA MIR UR´S
PARTICIPANTES
FIN :
PROPÓSITO:
COMPONENTE 1:
Integración del padrón artesanal Instituto Oaxaqueño
de las Artesanías
COMPONENTE 2:
Entrega de apoyo para la actividad artesanal Instituto Oaxaqueño
de las Artesanías
COMPONENTE 3:
Impartición de capacitaciones artesanales Instituto Oaxaqueño
de las Artesanías
COMPONENTE 4:
Acciones de fomento artesanal Instituto Oaxaqueño
de las Artesanías
34
NÚM. PROGRAMA:
210 PROGRAMA: Atracción de inversiones
POBLACIÓN POTENCIAL:
HOMBRES: MUJERES: TOTAL:
UR RESPONSABLE DEL PROGRAMA: 128 - Secretaría de economía
VINCULACIÓN PED 2016-2022
EJE: Oaxaca productivo e innovador TEMA: Impulso a la economía y zonas económicas especiales
OBJETIVO:
Impulsar el desarrollo económico del estado mediante el incremento de la productividad y competitividad, a través del fortalecimiento de los sectores económicos estratégicos para una mayor inversión y generación de empleos que eleven la calidad de vida de las y los oaxaqueños.
VINCULACIÓN SECTORIAL
SECTOR: Impulso a la economía SUBSECTOR: Impulso a la economía
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CONAC
FINALIDAD: Desarrollo económico TIPOLOGÍA: Programas
FUNCIÓN: Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
SUBTIPOLOGÍA: Desempeño de las funciones
SUBFUNCIÓN: Asuntos económicos y comerciales en general
CLASIFICACIÓN TIPOLOGÍA:
: Promoción y fomento
RESUMEN NARRATIVO DE LA MIR UR´S PARTICIPANTES
FIN :
PROPÓSITO:
COMPONENTE 1:
Promoción de oferta exportable Secretaría de economía
COMPONENTE 2:
Realización de eventos comerciales Secretaría de economía
COMPONENTE 3:
Desarrollo de infraestructura productiva Fideicomiso para el desarrollo
logístico para el estado de Oaxaca
COMPONENTE 4:
Comercialización de reserva territorial Fideicomiso para el desarrollo
logístico para el estado de Oaxaca
35
VI.2 Marco Plurianual del Gasto
Se ha llevado a cabo una proyección plurianual del gasto previsto para cada uno de los programas y subprogramas en los que
se articula el presupuesto. Esta proyección tiene carácter indicativo, pues depende de condiciones sociales, políticas,
económicas, financieras y presupuestales futuras, tanto del ámbito local, nacional e internacional, que difícilmente pueden
definirse en el presente con certidumbre; pero que, en cualquier caso, es necesaria como marco de referencia.
Programa: 106 Capacitación y profesionalización para y en el trabajo
MARCO PLURIANUAL DEL GASTO
Componente 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Capacitación para y en el trabajo $69,301,568.79 $69,301,568.79 $70,301,568.79 $71,301,568.79 $72,301,568.79 $73,301,568.79 $425,809,412.74
Certificación de las competencias laborales
$517,100.00 $517,100.00 $527,100.00 $537,100.00 $547,100.00 $567,100.00 $3,212,600.00
TOTAL DEL PROGRAMA $69,818,668.79 $69,818,668.79 $70,828,668.79 $71,838,668.79 $72,848,668.79 $73,868,668.79 $429,022,012.74
Programa 113: Autoempleo y formalidad laboral
MARCO PLURIANUAL DEL GASTO
Componente 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Apoyos en especie para la ejecución de proyectos productivos entregados
20,199,278.88 23,229,170.71 25,552,087.78 28,107,296.56 30,918,026.22 34,009,828.84 $162,015,688.99
Centros de trabajo de competencia estatal regulados
$10,728,238.98 $17,385,263.88 $25,321,411.27 $34,742,435.40 $45,887,399.93 $59,034,767.93 $193,099,517.39
TOTAL DEL PROGRAMA $30,927,517.86 $40,614,434.59 $50,873,499.05 $62,849,731.96 $76,805,426.15 $93,044,596.77 $355,115,206.38
36
Programa 161: Fortalecimiento empresarial
MARCO PLURIANUAL DEL GASTO
Componente 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Impartición de capacitaciones y asistencia técnica a emprendedores, empresas, sociedades cooperativas y personas físicas
$30,479,297.57 $46,016,802.33 $69,269,739.56 $104,140,493.52 $156,362,107.37 $234,651,559.36 $640,919,999.73
Entrega de créditos en condiciones preferenciales a empresas, personas físicas, grupos solidarios y sociedades cooperativas
$51,152,836.20
$101,152,836.20
$151,152,836.20 $201,152,836.20 $251,152,836.20 $301,152,836.20 $1,056,917,017.20
Ejecución de operaciones de factoraje financiero a empresas, sociedades cooperativas y personas físicas.
$51,332,984.00 $71,332,984.00
$101,332,984.00 $151,332,984.00 $201,332,984.00 $251,332,984.00 $827,997,904.00
Entrega de Apoyo económico a emprendedores, sociedades cooperativas y MIPYMES
$10,283,245.57 $43,831,620.13 $96,994,857.14 $179,864,455.36 $307,606,069.64 $502,999,429.74 $1,141,579,677.57
Proyectos integrales ejecutados $131,328,163.34 $212,349,182.20 $332,781,371.95 $511,956,881.09 $778,810,238.13 $1,176,670,537.47 $3,143,896,374.17
Simplificación de trámites $11,977,419.14 $13,175,161.06 $14,492,677.16 $15,941,944.88 $17,536,139.37 $19,289,753.30 $3,143,896,374.17
TOTAL DEL PROGRAMA $286,553,945.83 $474,683,424.86 $751,531,788.86 $1,148,447,650.16 $1,695,264,235.34 $2,466,807,346.76 $9,955,207,346.85
37
Programa: 185 Productividad y competitividad artesanal
MARCO PLURIANUAL DEL GASTO
COMPONENTE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Empadronamiento artesanal realizado $7,699.99 $80,000.00 $88,000.00 $98,560.00 $108,416.00 $113,836.80 $496,512.79
Apoyos artesanales otorgados $- $95,000.00 $104,500.00 $117,040.00 $128,744.00 $135,181.20 $580,465.20
Artesanos capacitados $- $111,200.00 $122,320.00 $136,998.40 $150,698.24 $158,233.15 $679,449.79
Artesanos beneficiados con acciones de promoción y fomento
$11,833,077.73 $16,604,053.68 $18,264,459.05 $20,456,194.13 $22,501,813.55 $23,626,904.22 $113,286,502.36
TOTAL DEL PROGRAMA $11,840,777.72 $16,890,253.68 $18,579,279.05 $20,808,792.53 $22,889,671.79 $24,034,155.38 $115,042,930.15
Programa 210: Atracción de inversiones
MARCO PLURIANUAL DEL GASTO
Componente 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Promoción de Oferta Exportable
$7,187,148.51 $45,000,000.00 $47,250,000.00 $49,612,500.00 $52,093,125.00 $54,697,781.25 $255,840,554.76
Realización de eventos comerciales
$7,187,148.51 $45,000,000.00 $47,250,000.00 $49,612,500.00 $52,093,125.00 $54,697,781.25 $255,840,554.76
Desarrollo de infraestructura productiva
$15,757,628.15 $186,936,200.00 $594,708,010.00 $160,993,410.50 $246,293,081.03 $191,607,735.08 $1,396,296.064.76
Comercialización de reserva territorial
$4,042,604.85 $5,437,800.00 $5,694,840.00 $5,964,212.25 $6,246,515.17 $6,542,376.47 $33,928,348.74
TOTAL DEL PROGRAMA $34,174,530.02 $282,374,000.00 $694,902,850.00 $266,182,622.75 $356,725,846.20 $307,545,674.05 $1,941,905,523.02
38
VII. Marco de Resultados
A. Objetivos, Indicadores y Metas (MIR)
Para medir el desempeño del ejercicio presupuestal, se utilizarán las Matrices de Indicadores para Resultados, las cuales
integran el gasto en un enfoque estratégico, en el que se definen los resultados esperados en cada nivel de la planeación y la
forma en la que se le dará seguimiento y será evaluado, utilizando para ello indicadores y metas.
39
Programa: 106 Capacitación y profesionalización para y en el trabajo
Nivel Resumen Narrativo Denominación Método de cálculo
Metas Anuales
2017 2018 2019 2020 2021 2022
FIN
Impulsar el desarrollo económico del estado mediante el incremento de la productividad y competitividad, a través del fortalecimiento de los sectores económicos estratégicos para una mayor inversión y generación de empleos que eleven la calidad de vida de las y los Oaxaquenos.
Tasa de desempleo (1. Estratégico
2.Eficacia 3.Anual
4.Ascendente 4.Porcentaje)
(población desempleada /población
económicamente activa) x100
PROPÓSITO
Población económicamente activa capacitada para su introducción en el mercado laboral.
Porcentaje de población ocupada en empleos
formales que recibieron capacitación (1.
Estratégico 2.Eficacia 3.Anual
4.Ascendente 4.Porcentaje)
(personas capacitadas para y en el
trabajo/población ocupada en empleos formales)*100
COMPONENTE 1
Capacitaciones para y en el Trabajo
Porcentaje de personas capacitadas (1. Gestión
2. Eficacia 3.Semestral 4.Ascenente 5.Porcentaje)
(número de personas capacitadas en el año
actual/número de personas capacitadas en
el año base)*100
COMPONENTE 2
Certificación de las Competencias Laborales
Porcentaje de las personas certificadas
(1. Gestión 2.Eficacia
3.Semestral 4.Ascenente 5.Porcentaje)
(número de personas certificadas en el año
actual / número de personas certificadas en el
año base)*100
40
Programa 113: Autoempleo y formalidad laboral
Nivel Resumen Narrativo Denominación Método de cálculo Metas Anuales
2017 2018 2019 2020 2021 2022
FIN
Contribuir al impulso del desarrollo económico del estado
mediante la generación de empleos formales y autoempleos
1.- Tasa de variación del PIB Estatal (ΔPIBE) (1. Estratégico 2. Eficacia 3.Bianual) 2.- Población Ocupada (1.Estratégico 2.Eficacia 3.Trimestral)
1.- Algoritmo disponible en los criterios
metodológicos del Sistema de Cuentas
Nacionales 2008, INEGI.
2.- Algoritmo disponible en los criterios
metodológicos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
PROPÓSITO La población económicamente activa del estado de Oaxaca
obtiene un empleo formal
Tasa de informalidad laboral (1. Resultado 2.Eficiencia 3.Anual)
1.- Algoritmo disponible en los criterios
metodológicos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
COMPONENTE 1
Apoyos en especie para la ejecución de proyectos productivos entregados
Porcentaje de proyectos productivos ejecutados (1.Gestión 2.Eficiencia 3.Semestral)
(proyectos productivos ejecutados/ solicitudes de
apoyo para proyectos productivos)*100
COMPONENTE 2
Centros de trabajo de competencia estatal regulados
Porcentaje de empresas reguladas
(1. Resultado 2: Eficacia
3.Semestral)
(Número de empresas reguladas/Total de
empresas seleccionadas) *100
41
Programa 161: Fortalecimiento empresarial
Nivel Resumen Narrativo Indicador Indicador propuesto
Método de cálculo
Metas Anuales
2017 2018 2019 2020 2021 2022
FIN
Contribuir al impulso del Desarrollo Económico del Estado mediante el incremento de su productividad y competitividad
1.- Índice de Competitividad Estatal (ICE) (1.Estrategico 2.Eficacia 3.Bianual 4.Ascendente 5.Índice) 2.- Tasa de variación del PIB Estatal (ΔPIBE) (1.Estrategico 2.Eficacia 3.Anual 4.Ascendente 5.Porcentaje) 3.- Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) (1.Estrategico 2.Eficacia 3.Anual 4.Ascendente 5.Porcentaje)
1.- ICE
2.- ΔPIBE
3.- ITAEE
1.- Índice compuesto por
10 subíndices, información metodológica
en http://imco.org.mx
2.- Algoritmo disponible en los criterios
metodológicos del Sistema de Cuentas
Nacionales 2008, INEGI.
3.- Algoritmo disponible en los criterios
metodológicos del Sistema de Cuentas
Nacionales 2008, INEGI.
42
PROPÓSITO
Las empresas, sociedadades cooperativas, personas físicas y emprendedores del estado de Oaxaca mejoran su productividad
1.- Variación de la producción bruta de las empresas participantes en el programa 2.- Porcentaje de emprendedores que consolidaron su unidad económica 3.-Total de producción bruta de las unidades económicas establecidas por emprendedores participantes en el programa (1.Resultado 2.Eficacia 3.Anual 4. Ascendente 5. Porcentaje/Miles de pesos)
1.- Variación
de la producción
bruta de las
empresas participantes en el
programa (ΔPB)
2.- Porcentaje
de emprended
ores que consolidar
on su unidad
económica 3.- Total de producción
bruta de los
emprendedores
participantes en el
programa (TPBE)
COMPONENTE 1
Impartición de capacitaciones y asistencia técnica a emprendedores, empresas, sociedades cooperativas y personas físicas
Porcentaje de emprendedores, empresas y personas físicas capacitadas (1. Gestión 2. Eficacia 3. Semestral 4. Ascendente 5. Porcentaje)
Porcentaje de
emprendedores,
empresas y personas
físicas capacitada
s
(Emprendedores, empresas y personas físicas capacitadas/
Emprendedores, empresas y personas
físicas programadas por capacitar)*100
1) ΔPB= { (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 2018
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 207) − 1} ∗ 100
2) (𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑠𝑢 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎
𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠)*100
3) 𝑇𝑃𝐵𝐸 = 𝑃𝐵𝐸1 + 𝑃𝐵𝐸2 + 𝑃𝐵𝐸3, …𝑃𝐵𝐸𝑛
43
COMPONENTE 2
Entrega de créditos en condiciones preferenciales a empresas, personas físicas, grupos solidarios y sociedades cooperativas
Porcentaje de créditos entregados (1. Gestión 2. Eficacia 3.Semestral 4.Ascendente 5.Porcentaje)
Porcentaje de créditos entregados
(número de créditos preferenciales
entregados / número de créditos preferenciales programados) x 100
COMPONENTE 3
Ejecución de operaciones de factoraje financiero a empresas, sociedades cooperativas y personas físicas
Porcentaje de operaciones de factoraje realizados (1. Gestión 2. Eficacia 3.Semestral 4.Ascendente 5.Porcentaje)
Porcentaje de
operaciones de
factoraje realizados
(operaciones de factoraje financiero realizadas /
operaciones de factoraje financiero programados)
x 100
COMPONENTE 4
Entrega de apoyo económico a emprendedores, sociedades cooperativas y MIPyMes
Porcentaje de apoyos entregados (1. Gestión 2. Eficacia 3.Semestral 4.Ascendente 5.Porcentaje)
Porcentaje de apoyos entregados
(Apoyos entregados/apoyos programados por
entregar)*100
COMPONENTE 5
Proyectos integrales ejecutados
Porcentaje de proyectos integrales ejecutados (1. Gestión 2. Eficacia 3.Semestral 4.Ascendente 5.Porcentaje)
1. Variación
en la capacidad
de producción instalada (ΔCPI)
2. Variación en ventas
de los locatarios
de los mercados públicos (ΔVLMP)
1. ΔCPI= {(capacidad de producción instalada en el año 2018/ capacidad de producción en el año
2017) -1} * 100
2. ΔVLMP= [(Valor de ventas 2018/Valor de ventas 2017)-1]*100
44
COMPONENTE 6
Simplificación de trámites
Porcentaje de trámites simplificados (1.Resultado 2.Eficacia 3.Semestral 4.Ascendente 5.Porcentaje)
Porcentaje de trámites simplificad
os
(Trámites simplificados/Trámites de la Administración Pública
Estatal)*100
Programa: 185 Productividad y competitividad artesanal
Nivel Resumen Narrativo Denominación Método de cálculo Metas Anuales
2017 2018 2019 2020 2021 2022
FIN
Contribuir al impulso del desarrollo económico del estado mediante el incremento de la productividad y competitividad, a través del fortalecimiento de los sectores económicos estratégicos para una mayor inversión y generación de empleos que eleven la calidad de vida de las y los oaxaqueños
Posición de Oaxaca en el PIB nacional (1.estrategico 2.economía 3.anual 4.ascenente 5.número)
producto interior bruto, conjunto de los bienes y
servicios producidos en un estado durante un espacio de tiempo, generalmente un año.
Posición en el índice de competitividad del IMCO (1. estratégico 2.eficacia 3.anual 4.ascenente 5.número)
El índice de competitividad estatal es un indicador
estandarizado en una escala de 0 a 100, que fue elaborado bajo la técnica estadística de componentes principales, el índice se divide a su vez en 10 subíndices, los contienen las 89 variables que explican
dicho indicador.
45
PROPÓSITO
Los artesanos en Oaxaca incrementan sus ingresos mediante incentivos económicos y en especie, así como estrategias que fomenten la competitividad y productividad artesanal.
Tasa de variación de los ingresos netos de los artesanos apoyados (1.estrategico 2.eficacia 3.anual 4.ascenente 5.tasa)
(Ingresos netos de los artesanos apoyados en el año
t - ingresos netos de los artesanos apoyados en el año
t0) / ingresos netos de los artesanos apoyados en el año
t0 * 100
COMPONENTE 1
Empadronamiento artesanal realizado
Porcentaje de artesanos empadronados (1. gestión 2.eficacia 3.semestral 4.ascenente 5.porcentaje)
Artesanos empadronados / artesanos empadronados
programados * 100
COMPONENTE 2
Apoyos artesanales otorgados
Porcentaje de apoyos artesanales otorgados (1.gestión 2.eficacia 3.semestral 4.ascenente 5.porcentaje)
Apoyos artesanales económicos y en especie
otorgados / apoyos artesanales económicos y en especie programados * 100
COMPONENTE 3
Artesanos capacitados
Porcentaje de artesanos capacitados (1. gestión 2.eficacia 3.semestral 4.ascenente 5.porcentaje)
Artesanos capacitados / artesanos capacitados
programados * 100
COMPONENTE 4
Artesanos beneficiados con acciones de promoción y
fomento
Porcentaje de artesanos beneficiados con
acciones de promoción y fomento
(1. gestión 2.eficacia
3.semestral 4.ascenente 5.porcentaje)
Artesanos beneficiados con acciones de promoción y
fomento / artesanos beneficiados con acciones de
promoción y fomento programados * 100
46
Programa 210: Atracción de inversiones
Nivel Resumen Narrativo
Denominación Propuesta de
Indicador Método de cálculo
Metas Anuales
2017 2018 2019 2020 2021 2022
FIN
Contribuir al impulso del Desarrollo
Económico del Estado mediante el incremento de
su productividad y competitividad
1.- Índice de Competitividad Estatal (ICE) (1.Estratégico 2.Eficacia 3.Bianual 4.Ascendente 5.Índice) 2.- Tasa de variación del PIB Estatal (ΔPIBE) (1.Estratégico 2.Eficacia 3.Anual 4.Ascendente 5.Porcentaje) 3.- Inversión Extranjera Directa (1.Estratégico 2.Eficacia 3.Anual 4.Ascendente 5.Porcentaje)
1.- ICE
2.- ΔPIBE
3.- IED
1.- Índice compuesto por 10 subíndices, información metodológica en http://imco.org.mx 2.- Algoritmo disponible en los criterios metodológicos del Sistema de Cuentas Nacionales 2008, INEGI. 3.- Algoritmo disponible en los criterios metodológicos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, Secretaría de Economía.
PROPÓSITO
Inversionistas generan y establecen proyectos
productivos en las diferentes regiones
del Estado.
Tasa de variación de la Inversión privada ejecutada en el Estado (ΔIPE) (1.Estratégico 2.Eficacia 3.Anual 4.Ascendente 5.Porcentaje)
Tasa de variación de la
Inversión privada
ejecutada en el Estado (ΔIPE)
ΔIPE= {(
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎 2018
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎 2017− 1)} ∗ 100
47
COMPONENTE 1
Promoción de Oferta Exportable
Tasa Variación en el valor de exportaciones de las unidades económicas participantes en el programa (1.Resultado 2.Eficacia 3.Semestral 4.Ascendente 5.Porcentaje)
Tasa Variación en el valor de
exportación de las unidades económicas
participantes en el programa
(ΔVX)
ΔVX= {(Valor de exportación 2018/Valor de exportación 2017)-1}*100
COMPONENTE 2
Realización de eventos
comerciales
Tasa Variación en el valor de comercialización de las unidades económicas participantes en el programa 1.Resultado 2.Eficacia 3.Semestral 4.Ascendente 5.Porcentaje)
Tasa Variación en el valor de
comercialización de las unidades
económicas participantes en
el programa (ΔVC)
ΔVC= {(Valor de comercialización
2018/Valor de comercialización 2017)-
1}*100
COMPONENTE 3
Desarrollo de infraestructura
productiva
Porcentaje de polígonos de reserva territorial urbanizadas (1.Estratégico 2. Eficacia 3. Semestral 4.Ascendente 5.Porcentaje)
Porcentaje de polígonos de
reserva territorial
urbanizadas
(Número de polígonos urbanizados / Número de
polígonos de reserva territorial) x 100 )
COMPONENTE 4
Comercialización de reserva territorial
Porcentaje de lotes de los polígonos de reserva territorial comercializados (1.Estratégico 2. Eficacia 3. Semestral 4.Ascendente 5.Porcentaje)
Porcentaje de lotes de los
polígonos de reserva
territorial comercializados
(Número de lotes comercializados / Número de lotes disponibles para
comercializar) x 100
48
VIII. Monitoreo y Evaluación
En alineación y fortalecimiento del modelo de implementación del Sistema de Evaluación
del Desempeño establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022, el monitoreo y la
evaluación del Plan Estratégico Sectorial se realizará a través de la información derivada
de las etapas de planeación, programación y presupuestación, y de los componentes
transversales fortalecimiento normativo y metodológico, homologación y vinculación de los
sistemas de información y el fortalecimiento al desarrollo de capacidad institucional, como
se muestran en el siguiente esquema.
Monitoreo
Con el fin de verificar el avance en el cumplimiento de los objetivos y estrategias sectoriales,
las dependencias ejecutoras del sector darán seguimiento al comportamiento de los
indicadores establecidos en el Marco de Resultados, en coordinación con la Instancia
Técnica de Evaluación y la Secretaría de Finanzas en el ámbito de sus competencias1,
siendo esta última la instancia competente para realizar los ajustes presupuestales que se
requieran.
Las dependencias responsables del sector establecerán las estrategias necesarias para la
generación y sistematización de la información estadística y geográfica oportuna, de fácil
acceso y disponible, así como su armonización y articulación con el Sistema Integral de
1 Artículos 45 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
49
Evaluación del Desempeño del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (SIED-PED) y al Sistema
Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP).
Derivado de las metas alcanzadas, en el marco de las sesiones del Subcomité Sectorial se
realizarán análisis conjuntos, con el objetivo de revisar los hallazgos de la gestión, identificar
necesidades de coordinación, logística o metodologías durante el ejercicio presupuestal,
que permitan garantizar el cumplimiento de las metas.
La información y los análisis derivados del seguimiento sectorial servirán de base para el
informe anual que el Gobernador del Estado presenta al Honorable Congreso.
Evaluación.
A fin de mejorar el diseño y los resultados de las políticas sectoriales, la Instancia Técnica
de Evaluación, por medio de una valoración objetiva causal entre la intervención sectorial y
sus efectos, así como bajo principios de verificación del grado de cumplimiento de objetivos
y metas, podrá realizar por si misma o a través de terceros, evaluaciones al plan sectorial
o a sus programas2. Estas evaluaciones serán incluidas en el Programa Anual de
Evaluación elaborado por la Instancia Técnica de Evaluación, conforme a los Lineamientos
Generales para el Monitoreo y Evaluación de los Programas Estatales del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca vigentes.
Los criterios para la priorización y selección de los planes o programas a evaluarse serán,
entre otros: 1) El monto de los recursos públicos asignados, 2) El tamaño, características y
la situación de riesgo de la población objetivo, 3) La importancia estratégica para el sector
y sus vulnerabilidades, 4) El carácter innovador de las acciones y 5) El potencial de réplica
de las lecciones derivadas de la evaluación.
Las evaluaciones deberán ser públicas y entregarse a la Secretaría de Finanzas, a la
Coordinación General del COPLADE, a la Coordinadora del Sector y dependencias
evaluadas para la toma de decisiones presupuestales y de diseño de política pública.
Las dependencias evaluadas deberán utilizar los resultados de los informes en
cumplimiento al Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados
de los informes y evaluaciones a los programas estatales, a través del cual las
2 En materia de Diseño, Consistencia y Resultados, Procesos, Específicas y de Impacto.
50
dependencias evaluadas identifican, seleccionan, y priorizan los aspectos susceptibles de
mejora con el objetivo de establecer planes de trabajo para la mejora del desempeño de los
programas del sector.
Sistema Integral de Evaluación del Desempeño del Plan Estatal de Desarrollo
2016-2022 (SIED-PED)
El Sistema Integral de Evaluación del Desempeño del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
(SIED-PED) es una plataforma que integra la información del desempeño derivada del
monitoreo y la evaluación, la cual servirá como insumo para la mejora de la gestión y toma
de decisiones presupuestales.
A través del SIED-PED se podrán monitorear los indicadores estratégicos del sector, los cuales
se encuentran vinculados a los indicadores de gestión establecidos en las Matrices de
Indicadores para Resultados de los programas presupuestales, proveyendo información
sobre el progreso del Plan Estratégico Sectorial (programas y subprogramas) a través de
la comparación de los avances logrados con respecto a las metas propuestas.
En materia de evaluación, el SIED-PED pondrá a disposición los ejercicios de evaluación del
sector, desde la emisión del Programa Anual de Evaluación hasta la formulación y
seguimiento sobre la atención de los aspectos susceptibles de mejora.