EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTOFORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

Fase 1

OBJETIVO:

ALCANCE:

MACROPROCESO/PROCESO/ PROCEDIMIENTO/SERVICIO/REQUISITOLÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

AUDITOR(ES)

FECHA PROGRAMADA

OBSERVACIONES

Fase 2CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y/O ELEMENTOS DE LA NORMA APLICABLE:

2. AUDITADO(S):

Auditado: Por favor indique el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista atendiendo el ítems 1. y devolverlo al correo electrónico ________________________ (correo auditor)

3. FECHA REUNIÓN DE APERTURA: HORA:

4. FECHA REUNIÓN DE CIERRE: HORA:

5. OBSERVACIONES:

Notas: La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría interna será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor. El idioma de la auditoria y su información serán en español Para la reunión de apertura de la auditoría interna le agradezco invitar a las personas relevantes de las actividades que serán auditadas.

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITADO

EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTOFORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

ACTA REUNIÓN DE APERTURA

Hora

Datos reunión

Dia Mes Año

LugarNumero Temática Observaciones1

2

3

AsistenteNombre Cargo Firma

EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTOFORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

ACTA REUNIÓN DE CIERRE

Hora

Datos reunión

Dia Mes Año

LugarNumero Temática Observaciones1

2

3

AsistenteNombre Cargo Firma