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AGOSTO 2011
UBICACIÓN:LOCALIDAD: EL PARAISODISTRITO: AGALLPAMPAPROVINCIA : OTUZCODEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
ÍNDICE
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO,
DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA DE OTUZCO–LA LIBERTAD”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
1.0 RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP
D. Descripción Técnica del proyecto
E. Costos del proyecto
F. Beneficios del proyecto
G. Resultados de la Evaluación Social
H. Sostenibilidad del proyecto
I. Impacto Ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
L. Financiamiento
M. Conclusiones y Recomendaciones
N. Marco lógico
2.0. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre de Proyecto 2.2Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3Participación de los Beneficiarios y Autoridades Locales2.4Marco de referencia
2.4.1 Antecedentes2.4.2 Marco Legal
3.0. IDENTIFICACION
2.5Diagnóstico de la Situación Actual2.5.1 Ubicación2.5.2 Delimitación del Área de Influencia2.5.3 Población afectada 2.5.4 Aspectos Físicos, Demográficos, Características socioeconómicas y
culturales de la población afectadaVías de acceso
Información Meteorológica:
Geología General, Topografía y Fisiografía
Características de los Grupos Sociales Afectados
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
3.1.4.4.14 Datos Poblacionales
2.5.5 Diagnóstico de la Situación Actual de la Infraestructura de RiegoInfraestructura de Captación
Infraestructura de Conducción
2.5.6 Diagnóstico de la producción agrícola en su Situación Actual 2.5.7 Fuentes Actuales del Recurso Hídrico 2.5.8 Áreas Bajo Riego y Número de Usuarios
2.6Análisis de peligros en la zona del proyecto2.7Gravedad de la Situación que se intenta modificar2.8Intento de Soluciones Anteriores2.9Posibilidades y Limitaciones para implementar la solución del problema2.10 Definición del problema y sus causas
2.10.1 Identificación del Problema central2.10.2 Análisis de Efectos del Problema
2.11 Objetivo del Proyecto 2.11.1 Objetivo central2.11.2 Definición de medios y fines
2.12Alternativas de solución 4.0. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 Análisis de la Demanda 4.1.1 Ciclo del proyecto y su horizonte del proyecto 4.1.2 Cedula de Cultivo4.1.3 Análisis de la demanda de agua para riego
4.2 Análisis de la Oferta4.2.1 Análisis de la oferta de agua Sin proyecto y Con Proyecto
4.3 Balance Oferta-DemandaBalance de Agua en la situación Sin Proyecto
Balance de Agua en la situación Con Proyecto
4.4 Planteamiento Técnico de las Alternativas4.4.1 Infraestructura de Conducción4.4.2 Infraestructura de Conducción y Distribución.
4.5 Costos del Proyecto4.5.1 Costos de la Situación Sin proyecto
4.5.1.1 Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto” a PreciosPrivados
4.5.2 Costos de la Situación Con proyecto 4.5.2.1 Costos a Precios Privados
4.5.2.1.1 Costo de Infraestructura de Riego4.5.2.1.2 Costo de Supervisión
4.5.2.2 Costos Incrementales del Proyecto a precios privados4.5.2.3 Costos del proyecto Precios Sociales
4.5.2.3.1 Costo de Infraestructura de Riego4.5.2.3.2 Costo de Supervisión
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4.5.2.3.3 Costo de Estudios Definitivos (Exp. Técnico)4.5.2.4 Costos Incrementales del Proyecto a precios sociales
4.6 Ingresos del Proyecto4.6.1 Costo de la tarifa de equilibrio4.6.2 Ingresos incrementales
4.7 Beneficios del Proyecto4.7.1 Beneficios en la situación sin proyecto4.7.2 Beneficios en la situación con proyecto4.7.3 Beneficios incrementales del proyecto
4.8 Evaluación del Proyecto4.8.1 Evaluación Social del Proyecto
4.8.1.1 Horizonte del Proyecto4.8.1.2 Consideraciones Básicas 4.8.1.3 Flujo de Beneficios y Costos Sociales 4.8.1.4 Rentabilidad Social
4.9 Análisis de Sensibilidad4.10Análisis de Sostenibilidad
4.10.1. Arreglos Institucionales previstos para las fases de Operación yMantenimiento.4.10.2 Capacidad de Gestión4.10.3 Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento4.10.4 Participación de los Beneficiarios
4.11Objetivo del Estudio de Impacto Ambiental4.11.1 Objetivo del Estudio de Impacto Ambiental 4.11.2 Metodología4.11.3 Evaluación Preliminar4.11.4 Marco Legal e Institucional4.11.5 Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales 4.11.6 Plan de Manejo Ambiental4.11.7 Conclusiones y Recomendaciones
4.12Plan de Implementación4.12.1 Introducción4.12.2 Implementación para la ejecución del proyecto4.12.3 Financiamiento
4.13Organización y Gestión 4.14Análisis de riesgo4.15Marco Lógico de la Alternativa seleccionada
5.0CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 Conclusiones5.2 Recomendaciones
6.0ANEXOS
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del Proyecto
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACIONEN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE
AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO – LA LIBERTAD”.
Objetivo del Proyecto
El objetivo principal del proyecto es la disminución de casos de enfermedades
diarreicas y parasitarias en el centro poblado El Paraíso.
Balance oferta - demanda de los bienes o servicios del PIP
La demanda no atendida de los servicios se calcula como la diferencia entre la
demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada en la situación sin
proyecto, siendo en el horizonte del proyecto (20 años) el siguiente:
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE(Captación)
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SIN PROYECTO(4)
CON PROYECTO
(5)
SIN PROYECTO(6) = (4) - (3)
CON PROYECTO
(7) = (5) - (3)
0 2011 1590 1,590 0.127 0.00 -1,589.871 2012 1988 1,590 2,237 -398.00 249.002 2013 2001 1,590 2,237 -411.00 236.003 2014 2015 1,590 2,237 -425.00 222.004 2015 2028 1,590 2,237 -438.00 209.005 2016 2038 1,590 2,237 -448.00 199.006 2017 2053 1,590 2,237 -463.00 184.007 2018 2068 1,590 2,237 -478.00 169.008 2019 2079 1,590 2,237 -489.00 158.009 2020 2095 1,590 2,237 -505.00 142.0010 2021 2106 1,590 2,237 -516.00 131.0011 2022 2119 1,590 2,237 -529.00 118.0012 2023 2131 1,590 2,237 -541.00 106.0013 2024 2144 1,590 2,237 -554.00 93.0014 2025 2157 1,590 2,237 -567.00 80.0015 2026 2171 1,590 2,237 -581.00 66.0016 2027 2185 1,590 2,237 -595.00 52.0017 2028 2198 1,590 2,237 -608.00 39.0018 2029 2210 1,590 2,237 -620.00 27.0019 2030 2224 1,590 2,237 -634.00 13.0020 2031 2237 1,590 2,237 -647.00 0.00
N° (1)
AÑOS (2)
DEMANDA DE PRODUCCION
DE AGUA(lt/seg)
(3)
O F E R T A (lt/seg)
BALANCE OFERTA - DEMANDA
(lt/seg)
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
D.
Descripción técnica del proyecto:
Alternativa 1:
ALTERNATIVA 1:
- Mejoramiento de la infraestructura del sistema de agua potable,
referente a:
- Red de Distribución de PVC SAP D=2” L=2720.00 ml.
- Conexiones Domiciliarias 20 und.
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0
500
1000
1500
2000
2500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
lt/s
eg
Años
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
DEMANDA PROYECTADA
OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO
OFERTA DE AGUA CON PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
- Mejoramiento de la infraestructura del sistema de
alcantarillado, referente a:
- Pozo de Percolación 02 und.
- Tanques Sépticos 01 und.
- Letrinas Sanitarias 06 und.
- Capacitación del personal técnico y administrativo, que estará cargo de la operación de los
servicios de agua potable y alcantarillado.
Detalle de la Alternativa N 01
Las obras que considera la Alternativa N 01 por construir, son las siguientes:
Red de Distribución
La red de distribución con sus respectivas se ha diseñado para conducirle caudal deseado a
la red de tuberías correspondientes.
Para una mejor distribución del agua potable sea diseñado la red por donde circulará un
caudal Qmh = 0.29 lts/seg y proporcionará la suficiente presión en los distintos puntos de la
red.
La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al diámetro de
la tubería:
1820.00 m Tubería PVC SAP 2” A-10 C = 140
900.00 m Tubería PVC SAP 1” A-10 C = 140
Conexiones Domiciliarias
Se ha previsto la construcción reconexiones Domiciliarias, utilizando tubería PVC 1/2” y
accesorios de PVC.
- Tubería PVC SAP D=1/2” 200.00 m Para 20 viviendas.
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Detalle de la Alternativa N 01 del Sistema de tratamiento de aguas residuales.
Las obras que considera la Alternativa N01 por construir, son las siguientes:
Planta de Tratamiento de Aguas residuales
La planta de tratamiento de las aguas residuales, esta constituida por:
- 01 Tanque Séptico de 4.00 m x 2.00 m x 2.00 m de concreto armado de F’c = 210
Kg/cm²; 02 Pozos de Absorción de 2” x 2.10 m de altura y 02 cajas de distribución de 0.70 m
x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de F’c = 210 Kg/cm².
b) Alternativa 2:
- Mejoramiento de la infraestructura del sistema de agua potable,
referente a:
- Red de Distribución de Fierro Galvanizado D=2” L=2720.00 ml.
- Conexiones Domiciliarias 20 und.
- Mejoramiento de la infraestructura del sistema de
alcantarillado, referente a:
- Pozo de Percolación 02 und.
- Tanques Sépticos 01 und.
- Letrinas Sanitarias 06 und.
- Capacitación del personal técnico y administrativo, que estará cargo de la operación de
los servicios de agua potable y alcantarillado.
Detalle de la Alternativa N 02
Las obras que considera la Alternativa N 02 por construir, son las siguientes:
Red de Distribución
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La red de distribución con sus respectivas se ha diseñado para conducirle caudal deseado a
la red de tuberías correspondientes.
Para una mejor distribución del agua potable sea diseñado la red por donde circulará un
caudal Qmh = 0.29 lts/seg y proporcionará la suficiente presión en los distintos puntos de la
red.
La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al diámetro de
la tubería:
L=1820.00 m Tubería PVC FG 2”
L=900.00 m Tubería PVC FG 1”
Conexiones Domiciliarias
Se ha previsto la construcción reconexiones Domiciliarias, utilizando tubería PVC 1/2” y
accesorios de PVC.
- Tubería PVC SAP D=1/2” L=200.00 m Para 20 viviendas.
Detalle de la Alternativa N 02 del Sistema de tratamiento de aguas residuales.
Las obras que considera la Alternativa N01 por construir, son las siguientes:
Planta de Tratamiento de Aguas residuales
La planta de tratamiento de las aguas residuales, esta constituida por:
- 01 Tanque Séptico de 4.00 m x 2.00 m x 2.00 m de concreto armado de F’c = 210
Kg/cm²; 02 Pozos de Absorción de 2” x 2.10 m de altura y 02 cajas de distribución de 0.70 m
x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de F’c = 210 Kg/cm².
E. Costos del proyecto:
Alternativa 01:
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION
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A precios de mercado : S/. 350,000.00
A precios sociales : S/.279,350.75
Al ternativa 02:
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION
A precios de mercado : S/.444,074.25
A precios sociales : S/.354,340.03
F. Beneficios del proyecto:
Los principales beneficios cualitativamente identificados son:
- Abastecimiento de agua potable a los pobladores del Centro pobladoEl Paraíso del Distrito de Agallpampa.
- Reducción de los Gastos de Atención de salud de la población.- Disminución de la tasa de mortalidad y morbilidad infantily malnutrición en los
caseríos de la zona del Centro poblado El Paraíso.- Disminución de enfermedades diarreicas y parasitarias.- Mejorar la calidad de vida de la población beneficiada.- Adecuados hábitos y prácticas higiénicas en la población del caserío
beneficiado.
G. Resultados de la evaluación social
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Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
2,011 435 98.78 0 20 0 279,351 0 -279,351 1.000 -2793512,012 441 98.78 0 20 20 0 60,780 60,780 0 8,872 51,908 0.877 45,5232,013 446 98.78 0 21 21 0 61,570 61570.14 0 8,872 52,698 0.789 41,5792,014 452 98.78 0 21 21 0 62,371 62370.55 0 8,872 53,499 0.675 36,1122,015 458 98.78 0 21 21 0 63,181 63,181 0 8,872 54,309 0.592 32,1512,016 464 98.78 0 21 21 0 64,003 64002.73 0 8,872 55,131 0.519 28,6132,017 470 98.78 0 22 22 0 64,835 64834.76 0 8,872 55,963 0.456 25,5192,018 476 98.78 0 22 22 0 65,678 65677.61 0 8,872 56,806 0.400 22,7222,019 482 98.78 0 22 22 0 66,531 66531.42 0 8,872 57,659 0.351 20,2382,020 489 98.78 0 22 22 0 67,396 67396.33 0 8,872 58,524 0.308 18,0252,021 495 98.78 0 23 23 0 68,272 68272.48 0 8,872 59,400 0.270 16,0382,022 501 98.78 0 23 23 0 69,160 69160.03 0 8,872 60,288 0.237 14,2882,023 508 98.78 0 23 23 0 70,059 70059.11 0 8,872 61,187 0.208 12,7272,024 515 98.78 0 24 24 0 70,970 70969.87 0 8,872 62,098 0.182 11,3022,025 521 98.78 0 24 24 0 71,892 71892.48 0 8,872 63,020 0.160 10,0832,026 528 98.78 0 24 24 0 72,827 72827.09 0 8,872 63,955 0.140 8,9542,027 535 98.78 0 25 25 0 73,774 73773.84 0 8,872 64,902 0.123 7,9832,028 542 98.78 0 25 25 0 74,733 74732.9 0 8,872 65,861 0.108 7,1132,029 549 98.78 0 25 25 0 75,704 75704.43 0 8,872 66,832 0.095 6,3492,030 556 98.78 0 26 26 0 76,689 76688.58 0 8,872 67,817 0.083 5,629
2,031 563 98.78 0 26 26 0 77,686 77685.53 0 8,872 68,814 0.073 5,023
VANS = 96,621
TSD= 12.0% TIR 7%
B/C.= 1.50
Alternativa 1 Sistema de Agua Potable
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
Beneficios Brutos (S/ año)
Proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro poblado el Paraíso.
Inversión Total a precios
sociales (S/.)
Costos de Operación y
mantenimiento incrementales
Población conectada
(%)
Población Total
Año
N° de familias conectadas al servicio
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento
11%
Valor actual del flujo neto a
precios sociales
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H. Sostenibilidad del proyecto:
La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en beneficio
del proyecto de inversión pública, desde su fase de pre inversión, inversión y
posteriormente la fase de operación y mantenimiento, que permitan alcanzar los
beneficios esperados. En función a ello se garantiza que:
-La Unidad Ejecutora responsable del proyecto será la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA.
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Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
2,011 435 98.78 0 20 0 354,340 0 -354,340 1.000 -3543402,012 441 98.78 0 20 20 0 60,780 60,780 0 865 59,915 0.877 52,5452,013 446 98.78 0 21 21 0 61,570 61570.14 0 865 60,705 0.789 47,8962,014 452 98.78 0 21 21 0 62,371 62370.55 0 865 61,506 0.675 41,5162,015 458 98.78 0 21 21 0 63,181 63181.37 0 865 62,316 0.592 36,8912,016 464 98.78 0 21 21 0 64,003 64002.73 0 865 63,138 0.519 32,7682,017 470 98.78 0 22 22 0 64,835 64834.76 0 865 63,970 0.456 29,1702,018 476 98.78 0 22 22 0 65,678 65677.61 0 865 64,813 0.400 25,9252,019 482 98.78 0 22 22 0 66,531 66531.42 0 865 65,666 0.351 23,0492,020 489 98.78 0 22 22 0 67,396 67396.33 0 865 66,531 0.308 20,4922,021 495 98.78 0 23 23 0 68,272 68272.48 0 865 67,407 0.270 18,2002,022 501 98.78 0 23 23 0 69,160 69160.03 0 865 68,295 0.237 16,1862,023 508 98.78 0 23 23 0 70,059 70059.11 0 865 69,194 0.208 14,3922,024 515 98.78 0 24 24 0 70,970 70969.87 0 865 70,105 0.182 12,7592,025 521 98.78 0 24 24 0 71,892 71892.48 0 865 71,027 0.160 11,3642,026 528 98.78 0 24 24 0 72,827 72827.09 0 865 71,962 0.140 10,0752,027 535 98.78 0 25 25 0 73,774 73773.84 0 865 72,909 0.123 8,9682,028 542 98.78 0 25 25 0 74,733 74732.9 0 865 73,868 0.108 7,9782,029 549 98.78 0 25 25 0 75,704 75704.43 0 865 74,839 0.095 7,1102,030 556 98.78 0 26 26 0 76,689 76688.58 0 865 75,824 0.083 6,2932,031 563 98.78 0 26 26 0 77,686 77685.53 0 865 76,821 0.073 5,608
VANS = 74,847TIR 4%B/C.= 1.46
Valor actual del flujo neto
a precios socialesAño
Población Total
Población conectada
(%)
N° de familias conectadas al servicio
Beneficios Brutos (S/ año)
Alternativa 2 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
Proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro poblado el Paraíso. Inversión
Total a precios sociales
(S/.)
Costos de Operación y
mantenimiento incrementales
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento
11%
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-La Municipalidad Distrital cuenta con la suficiente experiencia de profesionales y
técnicos, así como con mano de obra calificada que garantice la adecuada
implementación de las obras. La obra se ejecutará bajo la modalidad de
ADMINISTRACION DIRECTA.
-La Municipalidad Distritalde AGALLPAMPA, entidad a cargo de la administración de
los servicios brindará una adecuada gestión, pues cuenta con recursos humanos para
la gestión de los servicios de abastecimiento de agua potable, adiestrando y
capacitando al personal que se hará cargo de la Operación y Mantenimiento del
sistema.
-La disponibilidad de los recursos para financiar las inversiones del Proyecto está
garantizada y será responsabilidad de la Municipalidad Distrital, los mismos que están
dentro de su Programa de Inversiones del 2011. En tanto los costos de operación y
mantenimiento del proyecto están garantizados por la entidad que se encargará de la
administración del mismo.
-Las actividades a desarrollarse durante las fases de pre inversión, inversión y de
operación y mantenimiento del proyecto, serán facilitadas o apoyadas directamente
por la Municipalidad Distrital, principal impulsora de la ejecución del proyecto.
I. Impacto Ambiental:
Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría
generar en el medio ambiente, así como las acciones de intervención que dichos
impactos requerirán si estos fueran negativos.
Toda la información lo sintetizamos en la siguiente tabla:
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FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 15
Identificación de Impactos
Componentes y Variables Ambientales
Larg
o
Med
ian
o
Co
rto
Nacio
nal
Reg
ion
al
Lo
cal
Fu
ert
e
Mo
dera
do
Leve
¿Habrá movimiento de tierras? X X X X¿Se contaminará las tierras? X¿Se utilizarán canteras? X X X X¿Se generarán ruidos? X X X X¿Se utilizarán explosivos? X¿Se contaminará el aire? X X X X¿Se incrementará el uso de agua del área?¿Se modificarán los cursos de agua existentes del área?
X
¿Se generarán residuos de construcción? X X X X¿Existe la posibilidad que se generen residuos tóxicos?
X
¿Disminuirá la diversidad de flora por el emplazamiento de obras?
X
¿Disminuirá la diversidad de fauna por el emplazamiento de obras?
X
¿Se afactará visualmente el entorno por la ejecución de las obras?
X
¿Se afactará positivamente las principales actividades económicas por la ejecución de las obras?
X X X X
¿El transporte de materiales afectará a terceros? (comunidad, propietarios adyacentes)
X X X X
¿Se utilizará vias principales? X¿Los operarios realizarán trabajos de alto riesgo?
X
¿Hay riesgo de introducción de enfermedades por trabajadores foráneos?
X
Otros impactos. X X X XElaboración Propia
Matriz de Impacto Ambiental - Etapa de ejecución del proyecto. Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro
Poblado el Paraíso, Distrito de Agallpampa.
SI NO
Por cuanto tiempo
Espacio afectado
Magnitud de efectos
Medio Fisico
Medio Biológico
Medio Socioeconómico - Cultural
POSI
TIVO
NEG
ATIV
O
NEUT
RO
PERM
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TES
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SITO
RIO
CO
RTO
TRAN
SITO
RIO
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SITO
RIO
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LOCA
L
REG
IONA
L
NACI
ONA
L
LEVE
S
MO
DERA
DO
FUER
TES
MEDIO FISICO NATURALAgua x x x xSuelo x x x xAire x x x x
MEDIO BIOLOGICOFlora x x x xFauna x x x x
MEDIO SOCIALEconómico x x x xCultural-Educativo x x x xSocial x x x x
VARIABLES DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
Matriz de Variables Ambientales Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro Poblado el Paraíso, Distrito de
Agallpampa.
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J. Organización y Gestión:
Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:
a) Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA.
b) Las autoridades representativas de las diferentes comunidades beneficiadas
Los actores que participan en la operación del proyecto serán:
a) Población de las comunidades beneficiadas.
La modalidad de ejecución es por ADMINISTRACION DIRECTA, realizándose los
procesos de adjudicación directa por ítems (materiales).
K. Plan de Implementación
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
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Trim. 1 Trim. 2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Trim. 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 … Año 20Fase InversiónEstudios Técnicos XInfraestructura X X XPrograma de Sensibilización. X XMIA en Ejecución X X XSupervisión X X XGastos Generales X X XFase Post InversiónMIA en Operación y Mantenimiento X X X X X X XOperación y Mantenimiento de los servicios sanitarios X X X X X X XElaboración Propia
Años
Plan de Implementación para la Alternativa 01. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro Poblado el Paraíso"
DescripcionAño 0
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L. Conclusiones y Recomendaciones
Luego de la aprobación del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, se
deberá gestionar la asignación de recursos financieros para su ejecución, teniendo
que realizarse el Expediente Técnico del mismo.
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M. Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada
OBJETIVOSMEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
FINMejor ca l idad de vida de los moradores de la Loca l idad el Para íso.
- Real i zación de encuestas a la población de los principa les indicadores .- Eva luación expost del proyecto.
- Interés de la poblaciónen participar en loscensos y encuestas .
PROPÓSITODisminución de las enfermedades gastrointestinales , paras i tarias y dermicas , en la Loca l idad el Para íso.
- Resul tado de encuestas que debe rea l i zar la Municipa l idad.- Boletines Informativos de Centro Sa lud.- Reporte mensual de morbi l idad del Centro de Sa lud.
- Interés de laMunicipa l idad de apoyarfi nancieramente elproyecto.- Instituciones ybenefi ciarios comprometidos con elmantenimiento yoperación del proyecto.COMPONENTES
C 01: Adecuada cobertura de agua potable.
- Inspección de obra rea l i zada.- Planos de la Obra.- Acta de entrega de la Obra.- Cuaderno de obra.- Información de Seguimiento de la Municipa l idad.- Materia l de capaci tacion.
- Disponibi l idad de recursos económicos para invers ión en infraestructura sani taria de acuerdo a cronograma de obra.- Las obras se ejecutan de acuerdo a l cronograma establecido.
1. Invers ión.1.2. Infraestructura.TRABAJOS PRELIMINARES 4,155.77RED DE DISTRIBUCION L=2720.00ML
151,549.06
CONEXIONES DOMICILIARIAS (20 UND)
9,192.11
POZO DE PERCOLACION (02 UND.)
15,549.58
TANQUE SEPTICO (01 UND.)6,343.82
LETRINAS SANITARIAS (06 UND.)
6,611.41
FLETE 43,332.61GASTOS GENERALES (10%) 23,673.44
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3.18%)
10,482.20
SUPERVISOR (2%) 6,592.58UTILIDAD(8%) 18,938.75
MITIGACION AMBIENTAL (1%)3,296.29
IGV (18%) 50,282.38Presupuesto Tota l Al ternativa 01
350,000.0
Elaboración P ropia.
- El porcenta je de incidencia deenfermedades gastrointestinales se reduceal 20.0% en el año 4
Matriz de Marco Lógico.
Proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro poblado el Paraíso.
INDICADORES
- Al termino del proyecto los indicadoresdel nivel de vida de la poblaciónbenefi ciaria han mejorado a l 60%
ACCIONESA1. (1) Captación (Tipo C-1; Galería Fi l trante; y Ca ja de Reunión); (2) Conducción (Línea de conducción; Cámara rompe pres ión Tipo C-CRP-6; Vá lvulas de a i re y de purga; y pase aéreo); (3) Reservorio (Ventilación; Caseta de vá lvulas ; y Hipoclorador); (4) Línea de aducción y dis tribución; (5) Conexiones domici l iarias ;
- Expediente técnico de la obra.- Informes de va lorizaciones de contratistas .- Actas de Recepción y entrega de Obras .- Facturas de los servicios de construcción.- Informes de supervis ión.- Documentación contable.
- Exis ten recursos económicos disponibles para la ejecución del Proyecto.- Exis te dispos ición de los benefi ciarios y autoridades para la ejecución y operatividad del Proyecto.
- 100% del tota l del sector con el servicio deagua potable el año 1.
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ASPECTOS GENERALES
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA
DE OTUZCO – LA LIBERTAD”
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
El Proyecto de Inversión Pública a ejecutarse se denomina “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO – LA LIBERTAD”, cuya meta específica es evidentemente la ampliación del sistema de agua potable en diferentes comunidades de la zona rural El Paraíso.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
FUNCION : 14 SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 SANEAMIENTO
SUB PROGRAMA : 0120 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL : OPI VIVIENDA
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA es la Unidad Formuladora del
proyecto, puesto que se encuentra dentro del SNIP y cuenta con personal
profesional competente, equipamiento, y la logística requerida, etc.
La Unidad Ejecutora estará también a cargo de la Municipalidad Distrital, por
cuanto la Formulación del Expediente Técnico y Ejecución misma del Proyecto
recae en la Dirección de Obras de la misma, contando también con personal
profesional y técnico idóneo, además de equipos y logística. Para cuyo efecto
inicialmente tendrá que ser aprobado el correspondiente Perfil por la OPI –
Funcional de la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA.
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UNIDAD FORMULADORA:
Nombre :Municipalidad Distrital de Agallpampa
Sector : Gobierno locales
Pliego : Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA
Persona Responsable de formular el perfil
Nombre : Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA:
Nombre :Municipalidad Distrital de Agallpampa –Dirección de Obras
Sector : Gobierno locales
Pliego : Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA
Persona Responsable:
Nombre : Lic. Benito Castro Cerna
2.3 Participación de los Beneficiarios y Autoridades Locales
Los pobladores de la zona rural El Paraíso, vienen atravesando por el problema de
escasa cobertura de los servicios de agua potable. En tal sentido, el Proyecto se
plantea con la finalidad de dar solución a la carencia de dicho servicio,
requiriéndose el Ampliación de la red de agua potable de la zona rural El Paraíso.
Por otro lado, el proyecto refleja las necesidades de los interesados claves
(beneficiarios directos), quienes se han pronunciado sobre la prioridad que tendría
dicha intervención estatal. Los beneficiarios directos se comprometen a participar
en acciones favorables a la operación y mantenimiento del proyecto a ejecutarse, y
así conservarlo en óptimas condiciones (se adjunta los documentos de compromiso
de las Autoridades Locales).
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Dada la situación anterior, la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA ha creído
conveniente priorizar la intervención que permitirá solucionar la profunda
problemática de estas localidades para lo cual se contará con la participación de
los pobladores y Autoridades locales del lugar.
Evidentemente las instituciones que participarán en el Proyecto son:
La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA.
La población de las localidades de la zona rural El Paraíso.
Autoridades representativas de las localidades de la zona rural El
Paraíso.
Centro Materno– infantil El Paraíso.
Existe un marcado interés de estas instituciones por solucionar la carencia de este
servicio de abastecimiento de agua potable.
Los pobladores de la zona rural El Paraíso. En general se comprometen a
participar en acciones concernientes a la ejecución de la obra y a la operación y
mantenimiento del proyecto a ejecutarse, y así conservarlo en óptimas condiciones
de operatividad.
La Comunidad y/o beneficiarios se comprometen a participar en la Etapa de
Operación y Mantenimiento del proyecto, con las acciones siguientes:
Reparación de averías en las redes y conexiones del agua potable.
Operación y mantenimiento de las estructuras o instalaciones intervenidas.
La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA se compromete en lo siguiente:
Elaboración del Expediente Técnico
Financiamiento y ejecución del proyecto.
Se adjunta al Perfil la respectiva documentación, como Acta de Compromiso de
Operación y Mantenimiento (Ver Anexos).
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2.4 Marco de referencia
2.4.1Antecedentes
a) Componente Agua Potable
La población de los caseríos de la zona rural El Paraísoasciende a 20 familias,
el cual no cuentan con agua potable en condiciones deficientes, por lo siguiente
los pobladores de dicha zona rural (El Paraíso) toman agua del manantial
existente en sus zona, donde dichomanantial está distante a sus viviendas
(8minutos a pie) y lo realizan a través de acarreo en baldes y galoneras.
Actualmente no existe ningún sistema de abastecimiento completo que brinde
un bienestar familiar. Para satisfacer sus necesidades, las familias acarrean
agua en baldes y galoneras del manantial distante a sus viviendas, siendo las
mujeres y los niños los más afectados, puesto que éstos son los que
transportan el agua del manantial para la preparación de sus alimentos. En
cuanto a hábitos de higiene la población no se lava las manos antes de ingerir
sus alimentos; de allí la presencia de enfermedades gastrointestinales y otras
derivadas de las malas prácticas de higiene.
Ante esta problemática las autoridades locales y población en general vienen
solicitando reiteradamente a la Municipalidad de Agallpampa la ampliación de
sus sistemas de agua potable del manantial ubicado en la parte alta de la
población; para de esta manera solucionar el problema de la falta de agua
potable para las familias que allí se establecen.
Al respecto la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA en coordinación con
las Autoridades de lacomunidad de la zona rural El Paraíso, han priorizado la
intervención para la ampliación del Sistema de agua potable en el centro
poblado El Paraíso, por estar esta obra de acuerdo a su Plan Participativo
Local y a sus lineamientos institucionales, ha considerado oportuno priorizar la
ejecución del proyecto Ampliación del sistema de agua potable, en el ejercicio
fiscal 2011.
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A la actual problemática hay que sumar el crecimiento poblacional de la
localidad, el mismo que deberá atenderse. En tal sentido, es primordial el
abastecimiento de agua potable el que llegue a una coberturade 100% de la
población.
2.4.2 Marco Legal
La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA se encuentra comprometida en la instalación de la red de agua potable. En efecto, es materia del presente estudio la ejecución integral de la instalación del sistema de agua potable, incluyendo todas sus estructuras complementarias y obras civiles.
La Municipalidad Distrital conocedor de la importancia que representa la salud y el bienestar de los pobladores, viene elaborando el presente Estudio de Pre inversión, el mismo que será enfocado a fin de dar solución a la problemática actual.
En efecto, en la presente gestión la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA ha priorizado la intervención para el año 2011 cuya su ejecución se realizará inmediatamente.
Con respecto a los Lineamientos de Política Sectorial, el proyecto se enmarca dentro de la Función 14: Salud y Saneamiento y el Programa 047: Saneamiento, dentro de su definición, como: “Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población, incluyendo las acciones de limpieza pública. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento del agua potable”.
La Municipalidad Distrital de Agallpampa, dentro de su plan de Desarrollo local, ha priorizado el mejoramiento y ampliación de los sistemas de la red de agua potable, en las localidades de la zona rural El Paraíso. La Ampliación del Sistemas de agua potable es parte fundamental del Plan de Desarrollo local y tiene por finalidad garantizar el abastecimiento del líquido elemento para el consumo humano.
La Municipalidad distrital de AGALLPAMPA está formulando el presente proyecto de inversión a nivel de perfil, dentro del Plan de Desarrollo concertado de desarrollo Local, en una de las obras proyectadas en Saneamiento cuya meta es la instalación del sistema de la red agua potable en las localidades.
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IDENTIFICACIÓN
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3. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.1.1 Ubicación del Proyecto
La ubicación del Proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO AGALLPAMPA – PROVINCIA OTUZCO – LA LIBERTAD”, se describe a continuación:
Departamento : LA LIBERTAD
Provincia : OTUZCO
Distrito : AGALLPAMPA
Localidad : EL PARAÍSO
Respecto a la zona en estudio, también podemos mencionar las siguientes
características:
Población total : 435 habitantes (73familias)
Beneficiarios : 120 habitantes (20familias)
(Levantamiento de campo)
Zona : Rural (INEI Censo 2007)
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MACRO LOCALIZACION
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EL PARAISO
AGALLPAMPA
Ubicacióndel Proyecto
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3.1.2 Sistema de Agua Potable
Actualmente parte de la población de los caseríos de la zona rural El
Paraísono cuentan con agua potable suficiente debido a que la mayoría de las
redes de conducción de agua ya han cumplido su ciclo de vida, lo que genera
que el líquido elemental no abastezca a todos las familias mientras que otra
parte de la población toman agua del manantial existente en su zona, donde
dicho manantial está distante a sus viviendas y lo realizan a través de acarreo
en baldes y galonerasy generalmente es asignado a los niños y mujeres dentro
de la familia rural.
Actualmente el servicio de agua para estas comunidades es escasa por la
disponibilidad del recurso hídrico esto ha generado enfermedades parasitarias
y estomacales.
En la visita de inspección a la zona rural El Paraíso, se pudo verificar la
carencia del sistema de red agua potable en la mayor parte de la comunidad de
la zona rural El Paraíso.
Estas limitaciones en el uso del agua vienen contribuyendo negativamente en
la economía de la población, el mismo que asociado con las enfermedades
parasitarias y estomacales, así como también la migración de la población
joven, vienen originando un retraso socioeconómico de los diferentes centros
poblados del área de influencia del proyecto.
Por lo expuesto surge la necesidad de instalar el sistema de agua potable, para
poder disminuir el índice de enfermedades parasitarias y estomacales y por
consiguiente tener mejor aprovechamiento del líquido elemento.
LaMejoramiento del sistema de red de agua potable, permitirá mejorar la
calidad de vida de los pobladores, quienes no cuentan en forma eficiente y
adecuada el elemental servicio; la ejecución del proyecto evitará la
proliferación de enfermedades infectocontagiosas y endémicas, atendiéndose
así a las familias que son de bajos recursos económicos.
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3.1.3 Características Socio Económicas de la Localidad y del distrito
Actividad Económica en la localidad
La principal actividad económica lo constituye la Agricultura y, en menor
escala, la Ganadería.
La Actividad ganadera, como actividad complementaria a la Agricultura,
se destaca por la crianza de vacunos, ovinos, caprinos y aves domésticas.
La población no dedicada a la actividad agrícola y ganadera, se dedican
actividades industriales manufactureras.
Niveles de Ingreso de la localidad
Los niveles de ingreso de la población afectada son bajos, siendo en promedio
de S/. 250 soles mensuales por familia. Se puede decir que la economía de las
Localidades es deprimida y de Autoconsumo.
EDUCACIÓN A NIVEL DE DISTRITO
A nivel de Distrito, se cuenta con una población escolar que representa el
100% (primaria) de la población total en edad escolar (Bco. de Información
Distrital INEI, Censo 2007). No existen datos oficiales recientes sobre el índice
de analfabetismo, pero este problema está presente en la zona y es un hecho
que se acrecentará debido a la difícil situación económica y desempleo de los
jefes de familia. Así mismo el Distrito cuenta en algunos anexos poblados con
escuelas y jardines así como en la capital del distrito con 01 colegio primario-
secundario y 01 colegio inicial. Los locales escolares son de material de la
zona: cimientos y sobre cimientos de mampostería de piedra, muros de adobe,
tijerales de madera y cobertura con teja artesanal de arcilla.
SALUD EN EL DISTRITO
Análisis de la morbilidad
Para el análisis del perfil de la morbilidad hemos utilizado la información disponible de la base de datos del HIS, determinándose las primeras causas que fueron motivo de consulta externa en los establecimientos de la Micro red Agallpampa.
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
Para en análisis de la morbilidad se trabajó con la clasificación por lista Condensada de Capítulos del CIE-10, estratificada por etapas de vida.
Para el presente análisis se han considerado las siguientes etapas de vida:
Niño (0 a 9 años)
Adolescente ( 10 a 19 años)
Adulto ( 20 a 59 años)
Adulto Mayor (60 a más años).
Morbilidad General
Las enfermedades que más demandaron la atención de los servicios de salud
fueron las enfermedades del sistema respiratorio 44.25% seguido de las
enfermedades infecciosas y parasitarias con un 14.3%, las enfermedades del
aparato digestivo con 12.3 % y las enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas con un 10.8%
MORBILIDAD POR GRANDES GRUPOS SEGÚN CIE 10. MICRORED
AGALLPAMPA 2008.
44.25
14.3
12.3
10.8
Enf. Sist. Resp. Enf. Infec. Parast. Enf. Aparat. Digest. Enf. Metab. yNutric.
Morbilidad de consulta externa por etapas de vida
El Ministerio de Salud promueve la atención en salud bajo el Nuevo Modelo de Atención orientado a satisfacer las necesidades de carácter biológico,
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psicológico, social y ambiental; y dirigido a mantener, recuperar y/o mejorar la salud de las personas, familias y comunidades.
Este nuevo modelo de atención contempla las intervenciones de acuerdo a etapas del ciclo de vida: niño, adolescente, adulto y adulto mayor, mejorando no sólo el nivel de salud del individuo, sino la eficiencia y eficacia de los servicios de salud.
Morbilidad en el Niño (0 a 9 años)
En la etapa de la niñez la primera de causa de morbilidad para el año 2008 son
las enfermedades del sistema respiratorio, 54.5% le siguen ciertas
enfermedades infecciosas y parasitarias 17.1% y las enfermedades endocrinas,
nutricionales y metabólicas 11.5% todas ellas responsables del 83.2% de la
morbilidad.
Etapa de Vida: NIÑO
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ETAPA DE VIDA: NIÑO
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD
X ENF.DEL SISTEMA RESPIRATORIO 8853 14208 18831 17389IV ENF.ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS 2503 2374 4112 3687I CIERTAS ENF.INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 1457 3491 6280 5435
XI ENF.DEL SISTEMA DIGESTIVO 1912 764 1593 1787XVIII SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 352 943 1283 1076
XII ENF.DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO 882 848 1193 951XIX TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS 83 737 895 795
VII ENF.DEL OJO Y DE SUS ANEXOS 318 346 607 459
VIII ENF.DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES 120 115 184 155
XIV ENF.DEL SISTEMA GENITOURINARIO 48 99 108 146
*colocar en los años la cantidad en númerosTOTAL 3188
2005 2006 2007 2008
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GRAFICO DE MORBILIDAD EN LA NIÑEZ SEGÚN CAUSAS. MICRORED AGALLPAMPA
2008
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Morbilidad en el Adolescente (10 a 19 años)
En el grupo de los adolescentes, las enfermedades del sistema respiratorio,
las enfermedades del sistema digestivo y enfermedades endocrinas,
nutricionales y metabólicas representan los tres principales grupos de
enfermedades más importantes en esta etapa de vida con el 72.6% de la
morbilidad.
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GRAFICO DE MORBILIDAD DE LOS ADOLESCENTES SEGÚN CAUSAS: MICRORED AGALLPAMPA 2008
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ETAPA DE VIDA: ADOLESCENTE
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2005 2006 2007 2008
X ENF.DEL SISTEMA RESPIRATORIO 2278 3883 5692 5690
XI ENF.DEL SISTEMA DIGESTIVO 402 1066 1938 2050
IV ENF.ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS
445 602 1033 2005
I CIERTAS ENF.INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
758 1165 1959 1695
XVIII SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE
110 345 363 296
XIX TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS
500 530 410
XII ENF.DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO
406 314 607 592
XIV ENF.DEL SISTEMA GENITOURINARIO 215 277 315
VII ENF.DEL OJO Y DE SUS ANEXOS 158 130 366 234
XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 24 149 176 137TOTAL 13424
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Morbilidad en el Adulto: (20 a 59 años):
En los adultos según la agrupación por capítulos CIE-10 aparecen en primer
lugar las enfermedades del sistema respiratorio, las enfermedades del sistema
digestivo y las enfermedades infecciosas y parasitarias, representando el 69.9
% de la morbilidad.
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ETAPA DE VIDA: ADULTO
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2005 2006 2007 2008
XI ENF.DEL SISTEMA DIGESTIVO 502 1093 3217 4860I CIERTAS ENF.INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
93 1035 1997 2063
X ENF.DEL SISTEMA RESPIRATORIO 564 1141 3275 5114XIV ENF.DEL SISTEMA GENITOURINARIO 502 509 1293 1956XIX TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS
117 492 746 125
XVIII SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE
256 599 250
XV EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 473 363 443XIII ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO
254 451 1695 390
IV ENF.ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABOLICAS
339 504 1091 1422
XII ENF.DE TRASMISION SEXUAL 634 0 580TOTAL 17203
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GRAFICO DE MORBILIDAD DEL ADULTO SEGÚN CAUSAS. MICRORED AGALLPAMPA 2008
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Morbilidad en el adulto mayor (60 años a más)
En la población adulto mayor, los grupos de mayor atención por consulta
externa son las enfermedades del sistema respiratorio, las enfermedades del
sistema digestivo y las enfermedades del sistema circulatorio las que aportan
con el 60.7% de la morbilidad.
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
GRAFICO DE MORBILIDAD EN EL ADULTO MAYOR SEGÚN CAUSAS. MICRORED AGALLPAMPA 2008
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800 Chart Title
Análisis de la mortalidad
La mortalidad y la fecundidad son los principales determinantes del cambio
demográfico en una población. Los nacimientos y las defunciones son los
principales agentes de la dinámica de una población y delimita su campo de
acción. El estudio de la mortalidad se basa en la observación de las defunciones
que ocurren en una población durante un tiempo determinado y su evolución.
El perfil de mortalidad permite conocer aquellos problemas de mayor peso, que
ponga en riesgo de morir a la población y/o que fallezcan por no tener acceso a
los servicios de Salud para lograr su resolución. Un análisis detallado de este
perfil nos puede permitir plantear estrategias que lleven al riesgo de morir de la
población, incrementarla esperanza de vida al nacer, disminuir los años de vida
perdidos e incrementar años de vida productivos de dicha población.
Se define como causa de defunción a todas aquellas enfermedades, estados
morbosos o lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella, y las
circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 20
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
Para el análisis de la mortalidad de la Micro redAgallpampa, se ha tomado como
fuente la información básica la base de datos de mortalidad del año 2008 de los
formatos de Registro de Mortalidad (Hechos Vitales) de los diferentes
establecimientos de salud que conforman la Micro red. La estimación de las tasas
de mortalidad, perinatal y neonatal se han calculado utilizando las bases del
Sistema de Vigilancia Materna y Perinatal que se registran en el área de materno
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ETAPA DE VIDA: NIÑO
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 2005 2006 2007 2008
ENFERMEDAD DEL SISTEMA RESPIRATORIO
1 0 0 1
SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS
5 2 3 1
CIERTAS INECCIONES PARASITARIAS 0 0 0 0TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS 0 4 3 0ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
1 0 0 0
CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD
0 3 4 2
CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL
3 2 2 2
MALFORMACIONES CONGÉNICAS, DEFORMIDADES Y ANORMALIDADES DE LOS CROMOSOMICAS
2 0 0 2
TUMORES (NEOPLASIAS) 0 0 0 0ENEFREMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO
2 1 0 0
*colocar en los años la cantidad en números
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 2005 2006 2007 2008
ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
0 0 0 0
ENFERM. DEL SIST. NERVIOSO 0 1 0 0TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y OTROS
0 3 4 0
CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD
2 2 3 0
ETAPA DE VIDA: ADOLESCENTE
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
MORTALIDAD POR ETAPA DE VIDA.
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ETAPA DE VIDA: ADULTO
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 2005 2006 2007 2008
TUMORES (NEOPLASIAS) 2 1 2 2TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONCECUENCIAS DE CAUSA EXTERNA
5 3 4 2
SISTEMA CIRCULATORIO 5 6 4 1INFCC. PARASITARIAS 0 0 0 0AFECCIONES DEL SIST. RESPIRATORIO 1 2 1 1TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO
0 2 3 1
SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJ. CONJUNTIVO
0 0 0 0
ENF. DEL SIST. DIGESTIVO 2 3 1 2EMBARAZO Y PUERPERIO 1 2 0 0
ETAPA DE VIDA: ADULTO MAYOR
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 2005 2006 2007 2008
ENF. DEL SISTEMA RESPIRATORIO 4 14 12 2ENF. DEL SIST. CIRCULATORIO 9 18 16 3TUMORES (NEOPLASIAS) 4 7 8 5ENF. DEL SIST. DIGESTIVO 7 4 4 2INF. PARASITARIAS 0 0 0 0SIST. GENITOURINARIO 0 1 0 0SIST. NERVIOSO 3 0 2 0CAUSA EXTERNA DE MORB. Y MORTALIDAD
1 1 1 2
TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO
0 1 1 0
ENF. DE LA SANGRE Y TRAST. HEMATOPOYETICOS
1 0 0 0
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
CAUSAS DE MORTALIDAD EN NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS. MICRORED AGALLPAMPA 2008.
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Las malformaciones congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas son la
primera causa de muerte en los niños de 0 a 9 años (25%) le sigue las
enfermedades originadas en el periodo perinatal, enfermedades del sistema
respiratorio con 12,5% respectivamente
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 23
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
CAUSA DE MORTALIDAD EN LOS ADULTOS DE 20 A 59 AÑOS. MICRORED
AGALLPAMPA 2008
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En el adulto de 20 a 59 años los tumores (neoplasias) y los traumatismos y
envenenamientos ocupan los dos primeros lugares como causa de muerte. En
primer lugar los tumores malignos de estómago (22.2%), le siguen las caídas
(TEC Grave) con un 22.2 %, luego le siguen las enfermedades del sistema
circulatorio con un 11.1 %
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 24
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CAUSAS DE MORTALIDAD EN LOS ADULTOS MAYORES DE 60 A MÁS. MICRORED AGALLPAMPA
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Las causas de mortalidad en general según su frecuencia de presentación están
dadas por las enfermedades neoplásicas(41.6%) seguida de las enfermedades
circulatorias con un 25%, esto se da en las personas adultas mayores.
Al observar estos datos se pone en evidencia la necesidad de priorizar las
enfermedades no transmisibles en la Micro red en respuesta al perfil
epidemiológico actual.
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 25
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Indicadores seleccionados para el análisis sintético de la mortalidad
Tasa de mortalidad general : 2.5 por 1000 Hab.
Tasa de mortalidad infantil : 21.1 por 1000 n.v
Tasa de mortalidad perinatal : 38.9 por 1000 nacimientos
Tasa de mortalidad en niños menores de 05 años: 26.2 por 1000 n.v
Tasa de mortalidad materna : 0
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3.1.3.1 Vías de comunicación del distrito:
VIAS DE ACCESO: La ciudad de Trujillo está ubicada estratégicamente en
la intersección de los ejes Norte-Sur y Oeste-Este, que vinculan a la costa
con la ceja de selva y con diferentes pueblos andinos. Las rutas para llegar a
Agallpampa son: Vía Trujillo: Agallpampa se une a la ciudad de Trujillo, por
una carretera que tiene una extensión de 80 km., la que saliendo de Trujillo,
pasa por Laredo, Poroto, Shirán, Samne, Agallpampa y caseríoEl Paraíso.
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 26
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
Porcentaje (respecto al 100% de la población)
de Enfermedades a Nivel Distrital
Fuente: Puesto de salud de Agallpampa
Situación Demográfica
La Población de la zona rural El Paraíso120 habitantes aproximadamente;
que se beneficiarán del proyecto.
Situación Socio Económica y Educativa
Fuente de Trabajo y Productividad:
La población del Distrito de AGALLPAMPA tiene como principal actividad y
sustento económico a la agricultura, y ganadería. A nivel de la zona del
proyecto, los principales cultivos que predominan al nivel distrital son como
se indica:
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 27
Desnutrición crónica 90 10Enferm. Diarreicas Agudas 70 30Infecc. Respir. en niño menores de 5 años 50 50Alcoholismo 30 70Envenenamiento 10 90Verruga 10 90
% que presenta la enfermedad
% que no presenta
Descripción de Enfermedades
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Riego por Gravedad
Participación de las Hectáreas del Distrito de Agallpampa.
Cultivo Prodc x Hects % de Participación
cebada 3,80 0,3%
maíz 135,20 12%
papa 501,00 44%
trigo 501,00 44%
total 1.141,00 100%
Fuente: Portal Agrario –La Libertad
En el cuadro anterior se muestra los cultivos que predominan en la zona y la
distribución de estos de plantean de acuerdo al porcentaje de producción de
cosechas indicadas en los indicadores presentadas por el Ministerio de
Agricultura.
En lo referente a Niveles de Pobreza;Como Datos Estadísticos y
Referentes Importantes que Reflejan el Nivel de Pobreza de la Población, se
detallan algunos indicadores socioeconómicos a nivel de distrito, los mismos
que han sido tomados del Estudio de Investigación realizado por la Dra.
Rosa Flores Medina para FONCODES (Mapa de Pobreza del Perú del año
2000).
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 28
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
3.1.3.2 CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL DE POBREZA DEL DISTRITO
DEAGALLPAMPA
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 29
Como información estadística más reciente se tiene el Mapa de Pobreza 2000, formulado por la
Dra. Rosa Flores Medina como resultado de un estudio de investigación para el Fondo Nacional
de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES); en dicha información se tiene algunos
datos estadísticos del nivel de pobreza de la población del distrito de AGALLPAMPA. A
continuación se detallan los indicadores socioeconómicos a nivel de distrito.
Ranking de pobreza : 46
Nivel de Pobreza : Pobres Extremo
Índice Absoluto de Pobreza : 72.20%
Índice Relativo de Pobreza : 45.62%
Tasa de Desnutrición : 49.74%
Población por Posta : 3,827
Número de Postas equipadas : 01
Déficit de Postas : 02
% de Población con déficit de inf. De salud : 73.87%
Alumnos año 1999 : 2,484
Nº Aulas en uso 1999 : 20
Alumnos por Aulas : 38.22
Déficit de Aulas : 18
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3.1.5 Gestión Operacional y Comercial (Administración del Servicio)
La Gestión Operacional y Comercial estará a cargo de la misma Municipalidad
Distrital de AGALLPAMPA como parte de sus actividades regulares y funciones.
3.6 Definición del Problema y sus Causas
3.6.1 Características y Causas del Problema
La población de la zona rural El Paraíso, presenta importantes índices de
enfermedades e infecciones estomacales. A continuación presentaremos las
principales características y causas relacionadas con el problema:
a) Características del Problema:
El problema central identificado se ha planteado a partir de una serie de factores o
causas que aquejan actualmente a los sistemas de agua de estas localidades,
habiéndose identificado, de manera general, las siguientes:
Carencia de infraestructura de servicio de agua potable
Inexistencia de un Programa de Educación Sanitaria, entre otros.
Es importante indicar que algunas de las causas identificadas pueden guardar
relación con otras; éstas no serán mencionadas en el Árbol de Problemas por
guardar relación entre sí o ser parte de las ya indicadas.
3.6.2 Incidencia de Enfermedades
La incidencia de enfermedades de origen hídrico en la zona rural El Paraísoestá
asociada a las deficientes condiciones de los servicios de saneamiento básico,
habiéndose registrado en el año 2009 por el establecimiento de referencia del
distrito:
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 30
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
Numero de Atendidos Totales : 240 casos
Parasitosis Intestinal : 200 casos
Infección Intestinal Bacterial : 126 casos
Asimismo, en lo que va del año (Enero –Agosto 2010) se ha presentado la
situación siguiente:
Numero de Atendidos Totales :260 casos
Parasitosis Intestinal : 168 casos
Infección Intestinal Bacterial : 140 casos
Según el Diagnóstico de la Situación actual y la reunión de trabajo sostenida con la
Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA y otras autoridades del lugar, como
consecuencia de la visita de inspección realizada a la zona del proyecto, se ha
definido como
Problema Central:
2.2.3 Formulación del Árbol de Causas y Efectos:
Partiendo de la identificación del problema central y las consecuencias que
ocasionaría tanto actuales como futuras al no tratar de resolverlo, se han
identificado algunos efectos que contribuyen a visualizar la actual
situación de los sistemas de agua potable si el problema central
subsistiera; los efectos identificados son los siguientes:
Incremento de los gastos de atención de salud de la población
Se agudiza los niveles de pobreza de la población
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“Frecuentes casos de enfermedades diarreicas y parasitarias en
La zona rural El Paraíso”
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Deficiente Calidad de Vida de la población en la localidad
Puede darse que alguno de los efectos identificados guarde relación con otros
efectos que presenta la localidad.
De los Efectos identificados se establecen los efectos tanto directos e
indirectos, así como el respectivo Efecto Final, que en el presente caso se ha
definido como:
Formulación del Árbol de Causas - Efectos:
Con las Causas y Efectos formulados se ha elaborado el correspondiente Árbol
de Causas – Efectos, el mismo que se presenta a continuación:
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“Deficiente Calidad de Vida de la Población en la zona rural El Paraíso”
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Árbol Causas - Efectos
.
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Efecto Final:
Deficiente Calidad de Vida de la Población de la zona rural
El Paraíso
Efecto directo:
Incremento de
Morbilidad
Efecto directo:
Presencia de
Malnutrición
Efecto Indirecto:
Incremento de los gastos de atención de salud de la población
Efecto directo:
Casos de
Mortalidad infantil
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Problema Central:
“Frecuentes casos de enfermedades diarreicas y parasitarias
en la zona rural El Paraíso”
Causa
Indirecta
Inexistencia de la
cobertura de agua potable.
Causa Directa
Inadecuada Gestión de los
Servicios
Causa Directa
Inadecuados
Hábitos y prácticas
Causa Indirecta
Deficiente Capacidad Técnica y
Administrativa
Causa
Indirecta
Limitada Educación Sanitaria
Causa
Indirecta
Abastecimiento inadecuado
Causa Directa
Consumo de
Agua de mala calidad
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Árbol Medio - Fines
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Fin Último:
Mejor Calidad de Vida de la Población en la zona rural parte El Paraíso
Efecto directo:
Reducción de Morbilidad
Efecto directo:
Reducción de Mal nutrición
Objetivo Central:
“Disminución de casos de enfermedades diarreicas y parasitarias enla zona rural el Paraíso”
Fin Indirecto:
Reducción de los Gastos de atención de salud de la población
Efecto directo:
Disminución de Mortalidad infantil
Medio Fundamental
Existencia de la Cobertura de Agua Potable
Medio de Primer Nivel
Adecuada Gestión de los ServiciosMedio de Primer Nivel
Adecuados Hábitos y prácticas de higiene
Medio Fundamental
Eficiente Capacidad Técnica y Administrativa
Medio Fundamental
Mayor Educación Sanitaria
Medio Fundamental
Abastecimiento adecuado
Medio de Primer Nivel
Consumo de Agua de Buena Calidad
“Disminución de Casos de Enfermedades diarreicas y parasitarias en la zona rural el Paraíso”
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2.3 Objetivo del Proyecto
Evaluando el Problema central, hemos definido que los objetivos que se
persiguen constituyen el lado positivo del Árbol de Causas – Efectos; en
función de ello se ha formulado el correspondiente Árbol Medio – Fines,
tomando el lado positivo de las causas y efectos del Árbol de problemas.
Del Árbol de Medios – Fines mostrado se concluye que los objetivos que se
pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto son:
Objetivo Central:
2.3.1 Objetivos Parciales (Medios de Primer Nivel):
Del árbol se han identificado 03 Objetivos:
Consumo de Agua de Buena calidad
Adecuados Hábitos y Prácticas de Higiene
Adecuada Gestión de los Servicios.
2.3.2 Objetivos Finales (Medios Fundamentales):
Del árbol se han identificado 04 Objetivos:
Brindar el servicio de agua potable
Totalizar la Cobertura de Agua
Mayor Educación Sanitaria
Eficiente Capacidad Técnica y Administrativa
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2.3.3 Medios y Árbol de Medios - Fines:
a) Medios
Medio de Primer Nivel 1 : Consumo de Agua de Buena Calidad
Medio Fundamental 1.1 : Brindar el Servicio de agua potable.
Medio Fundamental 1.2 : Totalizar la Cobertura de Agua
Medio de Primer Nivel 2 : Adecuados Hábitos y Prácticas de
Higiene
Medio Fundamental 2.1 : Mayor Educación Sanitaria
Medio de Primer Nivel 3 : Adecuada Gestión de los Servicios
Medio Fundamental 4.1 : Eficiente Capacidad Técnica y
Administrativa
b) Formulación del Árbol de Medios y Fines
A continuación presentamos el Árbol de Medios y Fines, formulado en base al
Objetivo central identificado:
3.8 Alternativas de Solución:
El planteamiento de las alternativas está en función al análisis de causas
realizado y al árbol de medios y efectos.
A continuación se plantea un Árbol de Medios Fundamentales –
Acciones Propuestas y Alternativas de Solución:
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Árbol de Medios Fundamentales - Acciones Propuestas y Alternativas
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Medio Fundamental:
Eficiente Capacidad Técnica y Administrativa
Acción:
Implementación de Programa
de Educación Sanitaria
Acción:
Instalación de captación, reservorio, líneas de conducción, conexiones
domiciliarias, la zona rural El Paraíso
Acción:
Capacitación del
Personal administrativo
Medio Fundamental:
Mayor Educación Sanitaria
ALTERNATIVA 1:
Mejoramiento y ampliación de captación, cámaras rompe presión ubicadas en diferentes puntos la zona rural El Paraíso.
Instalación de las líneas de conducción , líneas de distribución de la localidad
Instalación de conexiones de agua potable
Implementación de Programa de Educación Sanitaria a la población,
incidiéndose en adecuados hábitos y prácticas de higiene.
Medio Fundamental:
Brindar el servicio de agua potable
Acción:
Capacitación del
Personal técnico
ALTERNATIVA 2:
Mejoramiento y ampliación de captación, cámaras rompe presión ubicadas en diferentes puntos en la zona rural El Paraíso.
Instalación de las líneas de conducción , líneas de distribución de la localidad
Instalación de conexiones de agua potable. Implementación de Programa de Educación Sanitaria a la población,
incidiéndose en adecuados hábitos y prácticas de higiene.
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A continuación enumeramos las acciones que constituirán la Alternativa de
solución planteada. Algunas de ellas podrían guardar relación entre sí, sin
embargo éstas han sido determinadas de los Medios Fundamentales:
COMPONENTE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION:
a) Alternativa 1:
ALTERNATIVA 1:
- Mejoramiento de la infraestructura del sistema de agua
potable, referente a:
- Red de Distribución de PVC SAP D=2” L=2720.00 ml.
- Conexiones Domiciliarias 20 und.
- Mejoramiento de la infraestructura del sistema de
alcantarillado, referente a:
- Pozo de Percolación 02 und.
- Tanques Sépticos 01 und.
- Letrinas Sanitarias 06 und.
- Capacitación del personal técnico y administrativo, que estará cargo de la
operación de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Detalle de la Alternativa N 01
Las obras que considera la Alternativa N 01 por construir, son las siguientes:
Red de Distribución
La red de distribución con sus respectivas se ha diseñado para conducirle caudal deseado a
la red de tuberías correspondientes.
Para una mejor distribución del agua potable sea diseñado la red por donde circulará un
caudal Qmh = 0.29 lts/seg y proporcionará la suficiente presión en los distintos puntos de la
red.
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La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al diámetro
de la tubería:
1820.00 m Tubería PVC SAP 2” A-10 C = 140
900.00 m Tubería PVC SAP 1” A-10 C = 140
Conexiones Domiciliarias
Se ha previsto la construcción reconexiones Domiciliarias, utilizando tubería PVC 1/2” y
accesorios de PVC.
- Tubería PVC SAP D=1/2” 200.00 m Para 20 viviendas.
Detalle de la Alternativa N 01 del Sistema de tratamiento de aguas residuales.
Las obras que considera la Alternativa N01 por construir, son las siguientes:
Planta de Tratamiento de Aguas residuales
La planta de tratamiento de las aguas residuales, esta constituida por:
- 01 Tanque Séptico de 4.00 m x 2.00 m x 2.00 m de concreto armado de F’c = 210
Kg/cm²; 02 Pozos de Absorción de 2” x 2.10 m de altura y 02 cajas de distribución de 0.70
m x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de F’c = 210 Kg/cm².
b) Alternativa 2:
- Mejoramiento de la infraestructura del sistema de agua
potable, referente a:
- Red de Distribución de Fierro Galvanizado D=2” L=2720.00 ml.
- Conexiones Domiciliarias 20 und.
- Mejoramiento de la infraestructura del sistema de
alcantarillado, referente a:
- Pozo de Percolación 02 und.
- Tanques Sépticos 01 und.
- Letrinas Sanitarias 06 und.
- Capacitación del personal técnico y administrativo, que estará cargo de la operación de los
servicios de agua potable y alcantarillado.
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Detalle de la Alternativa N 02
Las obras que considera la Alternativa N 02 por construir, son las siguientes:
Red de Distribución
La red de distribución con sus respectivas se ha diseñado para conducirle caudal deseado a
la red de tuberías correspondientes.
Para una mejor distribución del agua potable sea diseñado la red por donde circulará un
caudal Qmh = 0.29 lts/seg y proporcionará la suficiente presión en los distintos puntos de la
red.
La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al diámetro
de la tubería:
L=1820.00 m Tubería PVC FG 2”
L=900.00 m Tubería PVC FG 1”
Conexiones Domiciliarias
Se ha previsto la construcción reconexiones Domiciliarias, utilizando tubería PVC 1/2” y
accesorios de PVC.
- Tubería PVC SAP D=1/2” L=200.00 m Para 20 viviendas.
Detalle de la Alternativa N 02 del Sistema de tratamiento de aguas residuales.
Las obras que considera la Alternativa N01 por construir, son las siguientes:
Planta de Tratamiento de Aguas residuales
La planta de tratamiento de las aguas residuales, esta constituida por:
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- 01 Tanque Séptico de 4.00 m x 2.00 m x 2.00 m de concreto armado de F’c = 210
Kg/cm² ; 02 Pozos de Absorción de 2” x 2.10 m de altura y 02 cajas de distribución de 0.70
m x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de F’c = 210 Kg/cm².
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FORMULACIÓN
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III. FORMULACIÓN
3.1 Área de Influencia del Proyecto
El área del proyecto es el espacio físico en el cual se enmarca laAmpliación
del sistema de agua potable involucra la situación con proyecto. En efecto, el
área de influencia es la zona rural El Paraíso, del distrito de AGALLPAMPA
con una población de 120 habitantes aproximadamente (SEGÚN
INFORMACION DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO 2011).
Población y Zona afectada
De acuerdo a la última inspección realizada (NOVIEMBRE 2010) y de
acuerdo al conteo realizado, el número de viviendas según lotización
asciende a 20 familias en la zona rural El Paraísode las cuales tendrán el
servicio de abastecimiento de agua potable.
Población (Beneficiarios) : 20 familias
Densidad poblacional : 6hab/lote (densidad poblacional media)
Población actual : 120 habitantes
Población Objetivo:
La población objetivo es la que corresponde al Número de Beneficiarios
Directos en la zona rural El Paraíso. Esta es de 120habitantes.
Área de Acción:
El área de acción que cubrirá el proyecto se circunscribe a la zona rural El
Paraíso, del Distrito de AGALLPAMPA, Provincia OTUZCO. La superficie
aproximada que cubre la zona es de 80Hás.
3.1.1 Horizonte del Proyecto
Para proyectos de Saneamiento se considera generalmente un período de
vida útil de 20 años, dependiendo del tipo de estructura o componente
construido.
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 45
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Tomando el criterio de Vida Útil del Activo Fijo más importante (SISTEMA DE AGUA
POTABLE), se podría plantear para nuestro caso unavida útil de 20 años; en
efecto, si se cumple lo anterior, el horizonte del proyecto también será de 20
años (1 año en la etapa de inversión y 19 años para la etapa de operación y
mantenimiento). Sin embargo, tomamos como período de evaluación 20 años
según normatividad vigente del SNIP. Así mismo se ha tenido en cuenta las
diferentes etapas de su ejecución, desde la pre inversión e inversión que
permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de
mantenimiento, que garantizará su normal funcionamiento.
CRITERIOS PARA DETERMINACIÓN DEL HORIZONTE
RANGOS MÁXIMOS VIDA UTIL
DESCRIPCIONALTERNATIVA
UNICA
- Vida Útil del Activo fijo
- Ejecución de Obras
- Acciones de Capacitación
- Desarrollo del Proyecto
20 años
2 meses
2 meses
20 años
Si bien, la Proyección de la demanda y Evaluación social del proyecto
se realizará a 20 Años, para efectos del Registro de la Ficha SNIP y
enmarcándonos dentro del Formato establecido por el Banco de
Proyectos, consideraremos el horizonte convencional de 20 Años.
Horizonte del Proyecto: 20 años
3.1.2Unidades de Tiempo durante la Construcción y Mantenimiento
Durante la construcción : 02 Meses
Durante la operación y mantenimiento : 20 Años.
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3.1.3 Actividades a Desarrollarse por Etapas y Período de Duración
DESCRIPCIÓN Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Actividades a Ejecutarse por Etapas Duración
Etapa de Pre inversión:
- Evaluaciones de Campo.
- Formulación de Perfil Técnico20 Días
Etapa de Inversión:
- Formulación de Expediente Técnico.
- Otros (personal de apoyo, material de oficina,
copias de planos, viáticos, combustibles).
- Materiales
- Mano de Obra.
- Herramientas.
- Equipo.
- Gastos de Liquidación y Supervisión de Obra
- Saneamiento Físico Legal de Terrenos
- Programa de Educación Sanitaria
2.00
Meses
Etapa de post inversión
Etapa de Operación:
- Mantenimiento Sistema de Agua potable
20 Años.
20 años
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3.2 Análisis de la Demanda
Se efectuará el Análisis tanto para la Demanda Actual como para la
Demanda Proyectada.
Para el análisis de la demanda se ha tomado en cuenta la población del año
2010, en base al catastro de viviendas realizado. En efecto, para ambos
componentes del proyecto tenemos:
3.2.1 Sistema de Agua Potable
a) Demanda Actual:
Información, variables y supuestos
Número de beneficiarios : 20 familias Densidad poblacional : 6hab./lote Población actual 2011 : 120 habitantes Población servida :0% (0) =0
Habitantes
Tipo de Usuarios : consumo domésticoLa Entidad prestadora del servicio es la misma Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA. Los usuarios del sistema son en su totalidad los usuarios domésticos, siendo éstos los más representativos del sistema:
- Usuarios Domésticos : 100% del total del consumoConsumo Per cápita (Con Proyecto)
Consumo : 50 lt/hab/día (Lotes hasta de 90 m2 en promedio)
Consumo Usuarios Domésticos Conectados - Con Micro medición : 0% de la población
- Sin Micro medición : 0% de la población.
Zona o Área : Rural (Información - INEI) Clima : Frío.
Pérdidas Físicas (proyecto) : 50% (supuesto) Coberturas del servicio : Año 1: 100% (supuesto)
: Año 20: 100% (supuesto)
Tasa de crecimiento poblacional
Como se mencionó al inicio del presente capítulo, adoptaremos una tasa de crecimiento de 1.3 % (Información primaria según datos obtenidos en sondeo realizado por la MDM)
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b) Demanda a proyectar:
INFORMACIÓN PARA PROYECTAR LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
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m3/mes l/dia
2011 120 0.0% 0 6 0 3.20 0 02012 122 96.5% 117 6 20 3.22 63 2,0982013 123 96.5% 119 6 20 3.18 63 2,0992014 125 96.5% 120 6 20 3.18 64 2,1272015 126 96.5% 122 6 20 3.15 64 2,1342016 128 96.5% 124 6 21 3.11 64 2,1342017 130 94.0% 122 6 20 3.15 64 2,1332018 131 94.0% 123 6 21 3.11 64 2,1332019 133 94.0% 125 6 21 3.06 64 2,1262020 135 94.0% 127 6 21 3.02 64 2,1262021 137 94.0% 128 6 21 2.98 64 2,1252022 138 91.0% 126 6 21 3.00 63 2,0982023 140 91.0% 128 6 21 2.98 63 2,1112024 142 91.0% 129 6 22 2.97 64 2,1312025 144 91.0% 131 6 22 2.94 64 2,1372026 146 91.0% 133 6 22 2.89 64 2,1282027 148 90.0% 133 6 22 2.89 64 2,1322028 149 90.0% 135 6 22 2.85 64 2,1302029 151 90.0% 136 6 23 2.82 64 2,1352030 153 90.0% 138 6 23 2.75 63 2,1092031 155 90.0% 140 6 23 2.75 64 2,136
Elaboración propia
Población servida (Hab.)
Personas / viviendas
N° de conexiones
usuarios domésticos
Consumo unitario usuar. Doméstico (m3/mes/conex.)
Consumo Total doméstico
Demanda Efectiva Con Proyecto de los usuarios domesticos de Agua potable el Paraíso. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el Centro poblado el Paraíso, Distrito de
Agallpampa"
AÑO Población
Cobertura de
conexiones (%)
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Domésticos (lt/dia)
Comercial (lt/dia)
Estatal (lt/dia)
Total (lt/dia)
Total (lt/s)
2011 2,098 0.00 2,000 4,098 0.05 20% 0.182012 2,099 0.00 2,000 4,099 0.05 20% 0.182013 2,127 0.00 2,000 4,127 0.05 20% 0.182014 2,134 0.00 2,000 4,134 0.05 20% 0.182015 2,134 0.00 2,000 4,134 0.05 20% 0.182016 2,133 0.00 2,000 4,133 0.05 20% 0.182017 2,133 0.00 2,000 4,133 0.05 20% 0.182018 2,126 0.00 2,000 4,126 0.05 20% 0.182019 2,126 0.00 2,000 4,126 0.05 20% 0.182020 2,125 0.00 2,000 4,125 0.05 20% 0.182021 2,098 0.00 2,000 4,098 0.05 20% 0.182022 2,111 0.00 2,000 4,111 0.05 20% 0.182023 2,131 0.00 2,000 4,131 0.05 20% 0.182024 2,137 0.00 2,000 4,137 0.05 20% 0.182025 2,128 0.00 2,000 4,128 0.05 20% 0.182026 2,132 0.00 2,000 4,132 0.05 20% 0.182027 2,130 0.00 2,000 4,130 0.05 20% 0.182028 2,135 0.00 2,000 4,135 0.05 20% 0.182029 2,109 0.00 2,000 4,109 0.05 20% 0.182030 2,136 0.00 2,000 4,136 0.05 20% 0.18
Elaboración propia
Demanda Producción de agua Q medio (lt/s)
Demanda Efectiva Con Proyecto Total de producción de agua potable en la localidad: El Paraíso Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el Centro poblado el Paraíso, Distrito de
Agallpampa".
AÑOPérdidas Físicas
Consumo de agua conectados
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Demanda Proyectada
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 51
Demanda máxima diaria
Demanda máxima horaria
Demanda de Volumen de
Almacén
Domésticas Comercial Estatal TotalDomésticas
(lt/dia)Comercial
(lt/dia)Estatal (lt/dia)
Total (lt/dia)
Total (lt/s) lt/s lt/dia m3/año l/s l/s m3/día
2012 120 96.5% 116 6 19 19 0 1 20 2,098 0 2,000 4,098 0.05 20.0% 0.18 15,330 5,596 0.35 0.73 11.412013 122 96.5% 117 6 20 20 0 1 21 2,099 0 2,000 4,099 0.05 20.0% 0.18 15,331 5,596 0.35 0.73 11.412014 123 96.5% 119 6 20 20 0 1 21 2,127 0 2,000 4,127 0.05 20.0% 0.18 15,359 5,606 0.35 0.73 11.412015 125 96.5% 120 6 20 20 0 1 21 2,134 0 2,000 4,134 0.05 20.0% 0.18 15,366 5,609 0.35 0.73 11.412016 126 96.5% 122 6 20 20 0 1 21 2,134 0 2,000 4,134 0.05 20.0% 0.18 15,366 5,609 0.35 0.73 11.412017 128 94.0% 120 6 20 20 0 1 21 2,133 0 2,000 4,133 0.05 20.0% 0.18 15,365 5,608 0.35 0.73 11.412018 130 94.0% 122 6 20 20 0 1 21 2,133 0 2,000 4,133 0.05 20.0% 0.18 15,365 5,608 0.35 0.73 11.412019 131 94.0% 123 6 21 21 0 1 22 2,126 0 2,000 4,126 0.05 20.0% 0.18 15,358 5,606 0.35 0.73 11.412020 133 94.0% 125 6 21 21 0 1 22 2,126 0 2,000 4,126 0.05 20.0% 0.18 15,358 5,606 0.35 0.73 11.412021 135 94.0% 127 6 21 21 0 1 22 2,125 0 2,000 4,125 0.05 20.0% 0.18 15,357 5,605 0.35 0.73 11.412022 137 91.0% 124 6 21 21 0 1 22 2,098 0 2,000 4,098 0.05 20.0% 0.18 15,330 5,595 0.35 0.73 11.412023 138 91.0% 126 6 21 21 0 1 22 2,111 0 2,000 4,111 0.05 20.0% 0.18 15,343 5,600 0.35 0.73 11.412024 140 91.0% 128 6 21 21 0 1 22 2,131 0 2,000 4,131 0.05 20.0% 0.18 15,363 5,608 0.35 0.73 11.412025 142 91.0% 129 6 22 22 0 1 23 2,137 0 2,000 4,137 0.05 20.0% 0.18 15,369 5,610 0.35 0.73 11.412026 144 91.0% 131 6 22 22 0 1 23 2,128 0 2,000 4,128 0.05 20.0% 0.18 15,360 5,606 0.35 0.73 11.412027 146 90.0% 131 6 22 22 0 1 23 2,132 0 2,000 4,132 0.05 20.0% 0.18 15,364 5,608 0.35 0.73 11.412028 148 90.0% 133 6 22 22 0 1 23 2,130 0 2,000 4,130 0.05 20.0% 0.18 15,362 5,607 0.35 0.73 11.412029 149 90.0% 135 6 22 22 0 1 23 2,135 0 2,000 4,135 0.05 20.0% 0.18 15,367 5,609 0.35 0.73 11.412030 151 90.0% 136 6 23 23 0 1 24 2,109 0 2,000 4,109 0.05 20.0% 0.18 15,341 5,599 0.35 0.73 11.412031 153 90.0% 138 6 23 23 0 1 24 2,136 0 2,000 4,136 0.05 20.0% 0.18 15,368 5,609 0.35 0.73 11.41
Elaboración propia
N° de conexiones
usuarios domésticos
N° de conexiones por tipo Consumo de agua conectadosPérdidas Físicas
Demanda de Producción de agua
Demanda del Servicio de Agua Potable Proyectado de la localidad: el Paraíso Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro poblado el Paraíso, Distrito de Agallpampa".
AÑO Población
Cobertura de
conexiones (%)
Población servida (Hab.)
Personas / viviendas
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
Demanda Diaria y Horaria
AÑODemanda
Producción de agua (lt/s)
Demanda máxima
diaria (lt/s)
Demanda máxima
horaria (lt/s)
Demanda de Volumen de
Almacén (m3/dia)
2012 0.18 0.35 0.73 11.412013 0.18 0.35 0.73 11.412014 0.18 0.35 0.73 11.412015 0.18 0.35 0.73 11.412016 0.18 0.35 0.73 11.412017 0.18 0.35 0.73 11.412018 0.18 0.35 0.73 11.412019 0.18 0.35 0.73 11.412020 0.18 0.35 0.73 11.412021 0.18 0.35 0.73 11.412022 0.18 0.35 0.73 11.412023 0.18 0.35 0.73 11.412024 0.18 0.35 0.73 11.412025 0.18 0.35 0.73 11.412026 0.18 0.35 0.73 11.412027 0.18 0.35 0.73 11.412028 0.18 0.35 0.73 11.412029 0.18 0.35 0.73 11.412030 0.18 0.35 0.73 11.412031 0.18 0.35 0.73 11.41
Demanda Máxima diaria y horaria Proyectada de agua potable de la localidad: el Paraíso Proyecto: " Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable y Letrinizaciónen el Centro poblado el paraíso, Distrito de Agallpampa".
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
3.3 Análisis de la Oferta:
3.3.1. Sistema de Agua Potable:
a) Oferta en la Situación “Sin proyecto”:
La población de la zona rural El Paraísodel distrito de AGALLPAMPA, como se
mencionó anteriormente, no cuenta con un sistema de agua potable que
satisfaga las necesidades de las familias, POR LO QUE LA OFERTA MINIMA.
b) Oferta en la Situación “Con proyecto”:
Se calcula la cantidad de población que se beneficiaría con el
proyecto.
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 53
2011 120 20 0 02012 122 20 0 02013 123 21 0 02014 125 21 0 02015 126 21 0 02016 128 21 0 02017 130 22 0 02018 131 22 0 02019 133 22 0 02020 135 22 0 02021 137 23 0 02022 138 23 0 02023 140 23 0 02024 142 24 0 02025 144 24 0 02026 146 24 0 02027 148 25 0 02028 149 25 0 02029 151 25 0 02030 153 26 0 02031 155 26 0 0
Elaboración propia
Oferta Optimizada del Servicio de Agua Potable en la localidad: el Paraíso, Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Letrinización en el centro Poblado el Paraíso".
AÑO Población
Población demandante
potencial (viviendas)
Viviendas con agua
Viviendas con Letrinas
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
3.4 Balance Oferta - Demanda
3.4.1 Sistema de Agua Potable
Se ha realizado el Balance Oferta – Demanda para cada componente del
sistema de Agua potable.
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 54
2011 120 20 0 20 202012 122 20 0 20 202013 123 21 0 21 212014 125 21 0 21 212015 126 21 0 21 212016 128 21 0 21 212017 130 22 0 22 222018 131 22 0 22 222019 133 22 0 22 222020 135 22 0 22 222021 137 23 0 23 232022 138 23 0 23 232023 140 23 0 23 232024 142 24 0 24 242025 144 24 0 24 242026 146 24 0 24 242027 148 25 0 25 252028 149 25 0 25 252029 151 25 0 25 252030 153 26 0 26 262031 155 26 0 26 26
Elaboración propia
Balance Oferta - Demanda del Servicio de Agua Potable en la localidad: el Paraíso, Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro
Poblado el Paraíso".
AÑO Población
Población demandante
potencial (viviendas)
Oferta Optmizada de
agua (viviendas)
Balance Oferta -
Demanda (viviendas)
Demanda con proyecto
(vivienda)
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3.5 Costos del Proyecto
3.5.1 Costos en la Situación “Sin Proyecto”
Los costos sin proyecto, tanto a precios privados como sociales, vienen
dados por los gastos necesarios para que la población se abastezca de agua
a través del acarreo en baldes, galones, etc.
a) Sistema de Agua Potable
A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Estimación del Factor de Corrección para conversión de Precios de
Mercado a Precios Sociales
Para la conversión de Precios de mercado a precios sociales en Proyectos de
Saneamiento básico hemos tenido en consideración los Ajustes realizados a
los siguientes conceptos:
- Bienes (Materiales, Insumos, Equipos) Transables- Bienes (Materiales, Insumos, Equipos) No Transables- Mano de Obra No Calificada- Mano de Obra Calificada.
En efecto, considerando todas las variables, se han efectuado los cálculos respectivos Estimación del Factor de Corrección, obteniéndose para cada caso los siguientes valores:
Factor de corrección para Bienes Nacionales = 0.85Factor de corrección para Bienes Importados = 0.81Factor de corrección para Mano de Obra Calificada = 0.91Factor de corrección para Mano de Obra No Calificada = 0.41
Por lo tanto, para efectos de considerar un factor de corrección real, con
incidencia de todos los componentes que intervienen en el, hemos adoptado
el promedio de todos ellos, así:
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
FACTOR DE CORRECCION
DescripciónFactor de
corrección
Bienes Transables 0.85
Bienes No Transables 0.81
Mano de Obra No Calificada 0.91
Mano de Obra Calificada 0.41
PROMEDIO 0.75
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
FACTOR DE CORRECCION = 0.75
3.5.2 Costos en la Situación “Con Proyecto”
a) Sistema de Agua Potable
INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA1
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 58
Unid Cant PU (S/.)
Inversión en Infraestructura 236,734.36 182,122.11
SISTEMA DE AGUA POTABLE 236,734.36 182,122.11
TRABAJOS PRELIMINARES m3 1.0 4,155.77 4,155.77 3,197.08
Insumo de Origen Nacional 65% 2,701 0.847 2,289Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 623 0.910 567Mano de Obra No Calificada 20% 831 0.410 341
RED DE DISTRIBUCION L=2720.00ML m 1.0 151,549.1 151,549.06 116,588.21
Insumo de Origen Nacional 65% 98,507 0.847 83,475Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 22,732 0.910 20,686Mano de Obra No Calificada 20% 30,310 0.410 12,427
CONEXIONES DOMICILIARIAS (20 UND) m3 1.0 9,192.1 9,192.11 7,071.58Insumo de Origen Nacional 65% 5,975 0.847 5,063Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 1,379 0.910 1,255Mano de Obra No Calificada 20% 1,838 0.410 754
POZO DE PERCOLACION (02 UND.) m 1.0 15549.6 15,549.58 11,962.45Insumo de Origen Nacional 65% 10,107 0.847 8,565Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 2,332 0.910 2,123Mano de Obra No Calificada 20% 3,110 0.410 1,275
TANQUE SEPTICO (01 UND.) Und 1.0 6343.8 6,343.82 4,880.36Insumo de Origen Nacional 65% 4,123 0.847 3,494Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 952 0.910 866Mano de Obra No Calificada 20% 1,269 0.410 520
LETRINAS SANITARIAS (06 UND.) Und 1.0 6611.41 6,611.41 5,086.22Insumo de Origen Nacional 65% 4,297 0.847 3,642Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 992 0.910 902Mano de Obra No Calificada 20% 1,322 0.410 542
FLETE Und 1.0 43332.6 43,332.61 33,336.21Insumo de Origen Nacional 65% 28,166 0.847 23,868Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 6,500 0.910 5,915Mano de Obra No Calificada 20% 8,667 0.410 3,553
3. Gastos Generales (10% Inver. infraestructura) 23,673.44 0.847 20,060.875. Supervisión (3% Inver. Infraestructura) 6,592.58 0.910 5,999.256. Expediente Técnico 10,482.20 0.910 9,538.807. Mitigación Ambiental (1%) 3,296.29 0.910 2,999.628. Utilidad (8%) 50,282.38 0.847 42,589.179.IGV (18%) 18,938.75 0.847 16,041.12
Presupuesto Total Alternativa 01 350,000.0 279,350.95
Presupuesto a Precios Sociales. Alternativa 01
ALTERNATIVA 1: MEJ ORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO
Factor de corrección
Precios Sociales (S/.)
DescripciónCosto Unitario Precios de
Mercado (S/.)
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
b) Sistema de Agua Potable
INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA 2
Unid Cant PU (S/.)
Inversión en Infraestructura 300,944.40 231,519.54
SISTEMA DE AGUA POTABLE 300,944.40 231,519.54TRABAJOS PRELIMINARES m3 1.0 4,155.77 4,155.77 3,197.08
Insumo de Origen Nacional 65% 2,701 0.847 2,289Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 623 0.910 567Mano de Obra No Calificada 20% 831 0.410 341
RED DE DISTRIBUCION L=2720.00ML m 1.0 197,943.2 197,943.20 152,279.68Insumo de Origen Nacional 65% 128,663 0.847 109,029Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 29,691 0.910 27,019Mano de Obra No Calificada 20% 39,589 0.410 16,231
CONEXIONES DOMICILIARIAS (20 UND) m3 1.0 9,192.1 9,192.11 7,071.58Insumo de Origen Nacional 65% 5,975 0.847 5,063Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 1,379 0.910 1,255Mano de Obra No Calificada 20% 1,838 0.410 754
POZO DE PERCOLACION (02 UND.) m 1.0 15549.6 15,549.58 11,962.45Insumo de Origen Nacional 65% 10,107 0.847 8,565Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 2,332 0.910 2,123Mano de Obra No Calificada 20% 3,110 0.410 1,275
TANQUE SEPTICO (01 UND.) Und 1.0 6343.8 6,343.82 4,880.36Insumo de Origen Nacional 65% 4,123 0.847 3,494Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 952 0.910 866Mano de Obra No Calificada 20% 1,269 0.410 520
LETRINAS SANITARIAS (06 UND.) Und 1.0 6611.41 6,611.41 5,086.22Insumo de Origen Nacional 65% 4,297 0.847 3,642Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 992 0.910 902Mano de Obra No Calificada 20% 1,322 0.410 542
FLETE Und 1.0 61148.5 61,148.51 47,042.16Insumo de Origen Nacional 65% 39,747 0.847 33,681Insumo de Origen Importado 0% 0 0.810 0Mano de Obra Calificada 15% 9,172 0.910 8,347Mano de Obra No Calificada 20% 12,230 0.410 5,014
3. Gastos Generales (10% Inver. infraestructura) 30,094.44 0.847 25,502.035. Supervisión (2.5% Inver. Infraestructura) 7,523.61 0.910 6,846.496. Expediente Técnico 13,325.31 0.910 12,126.037.Mitigación Ambiental (1%) 4,190.35 0.910 3,813.228.Utilidad (8%) 24,075.55 0.847 20,391.999.IGV (18%) 63,920.59 0.847 54,140.74Presupuesto Total Alternativa 02 444,074.25 354,340.03
Presupuesto a Precios Sociales. Alternativa 02
ALTERNATIVA 2: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el Centro poblado el Paraíso, Distrito de Agallpampa
DescripciónCosto Unitario Precios de
Mercado (S/.)Factor de
correcciónPrecios
Sociales (S/.)
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 59
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
3.5.3 Costos en la Situación “Con Proyecto”
a) Sistema de Agua Potable INVERSION ALTERNATIVA 1
c) Sistema de Agua Potable INVERSION ALTERNATIVA 2
FORMULADOR: Ing. Luis Alberto Guanilo Ramírez CIP N° 104031 Página 60
Costos de Operación
Costos de Mantenimiento
Costo Total de Operación y
Mantenimiento
Costos de Operación
Costos de Mantenimiento
Costo Total de Operación y
Mantenimiento
2012 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402013 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402014 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402015 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402016 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402017 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402018 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402019 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402020 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402021 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402022 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402023 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402024 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402025 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402026 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402027 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402028 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402029 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402030 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,9402031 2,475 1,180 3,655 2,165 775 2,940
Elaboración propia
Alternativa 1: Costos Con Proyecto de Operación y Mantenimiento. Sistema de Agua Potable. Proyecto: "Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro poblado el Paraíso,
Distrito de Agallpampa".
Precios de Mercado
Año
Precios Social.
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
Costos de Operación
Costos de Mantenimiento
Costo Total de Operación y
Mantenimiento
Costos de Operación
Costos de Mantenimiento
Costo Total de Operación y
Mantenimiento
2012 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312013 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312014 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312015 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312016 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312017 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312018 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312019 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312020 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312021 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312022 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312023 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312024 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312025 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312026 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312027 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312028 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312029 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312030 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,2312031 2,630 1,420 4,050 2,302 929 3,231
Alternativa 2: Costos Con Proyecto de Operación y Mantenimiento. Sistema de Agua Potable. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y letrinización en el centro poblado el Paraíso
Distrito de Agallpampa".
Precios Social.
Año
Precios de Mercado
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Costos de Operación
Costos de Mantenimiento
Costo Total de Operación y
Mantenimiento
Costos de Operación
Costos de Mantenimiento
Costo Total de Operación y
Mantenimiento
2012 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532013 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532014 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532015 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532016 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532017 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532018 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532019 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532020 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532021 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532022 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532023 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532024 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532025 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532026 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532027 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532028 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532029 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532030 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,8532031 4,723 2,613 7,336 4,144 1,709 5,853
Elaboración propia
Año
Precios de Mercado
Alternativa 02: Costos Totales de Operación y Mantenimiento. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y letrinización en el centro poblado el Paraíso Distrito
de Agallpampa".
Precios Social.
Personal 2,630 2,302. Rem. personal de serv. MOC H 350 3.80 1330 0.91 1210. Rem. personal de serv. MONC H 250 5.20 1300 0.84 1092Materiales 1420 929Accesorios,agregados, otros Glb. 2 550.00 1100 0.6 660Herramientas y equipos Glb. 1 100.00 100 0.84 84Materiales de limpieza y otros Glb. 1 220.00 220 0.84 185Total 4,050.00 3,231
Alternativa 2: Costos Con Proyecto de Operación y Mantenimiento. Sistema de Agua Potable. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y letrinización en el centro poblado el Paraíso Distrito de
Agallpampa".
CONCEPTO Unid. CantidadCosto Anual a
Precios Sociales (S/.)
P.U. (S/)Costo anual a
Precio de Mercado (S/.)
Factor de correción
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Costos de Operación. 2,093 1,842Mano de Obra H 350 3.45 1207.5 0.91 1099Insumos quimicos H 250 3.54 885 0.84 743Costos de Mantenimiento 1193 780Mano de Obra Calificada Glb. 2 462.18 924.36 0.6 555Programa de MIA , etapa operación y mantenimientoGlb. 1 84.03 84.03 0.84 71Materiales, repuestos, herramientas, etc.Glb. 1 184.87 184.87 0.84 155Total 3,286 2,623Elaboración propia
Alternativa Unica: Costos Con Proyecto de Operación y Mantenimiento. Sistema de Alcantarillado. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y letrinización en el centro poblado el Paraíso Distrito de
Agallpampa".
Costo Anual a Precios Sociales
(S/.)CONCEPTO Unid. Cantidad P.U. (S/)
Costo anual a Precio de
Mercado (S/.)
Factor de correción
3.6 Cronograma de Actividades
A continuación presentamos el Cronograma de Actividades y Metas Físicas, para
cada uno de los Componentes del Proyecto:
a) Componente de Agua Potable
Elaboración expediente técnico 20 días
Ejecución de obras 60 días
Metas Físicas:
a) Componente: INSTALACION DEL Sistema de Agua Potable
En los Costos tangibles de inversión en la “Situación con proyecto”, para la
Alternativa seleccionada, se está considerando las siguientes metas:
Mejoramiento y ampliación de captación, cámaras rompe presión ubicadas en
diferentes puntos la zona rural El Paraíso.
Instalación de las líneas de conducción , líneas de distribución de la localidad
Instalación de conexiones de agua potable
Implementación de Programa de Educación Sanitaria a la población,
incidiéndose en adecuados hábitos y prácticas de higiene.
Instalación de Letrinas.
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3.7 Cronograma de Avance Financiero y Físico
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Trim. 1 Trim. 2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Trim.4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 … Año 20
Estudios Técnicos 100.00%Infraestructura 30.00% 30.00% 40.00%Programa de Sensibilización. 50.00% 50.00%MIA en Ejecución 30.00% 30.00% 40.00%Supervisión 30.00% 30.00% 40.00%Gastos Generales 30.00% 30.00% 40.00%Elaboración Propia
Cronograma de Avance Financiero para la Alternativa 01 (%) Proyecto: " Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro Poblado el Paraíso"
DescripcionAño 0 Años
Trim. 1 Trim. 2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Trim. 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 … Año 20Estudios Técnicos 100.00%Infraestructura 30.00% 30.00% 40.00%Programa de Sensibilización. 50.00% 50.00%MIA en Ejecución 30.00% 30.00% 40.00%Supervisión 30.00% 30.00% 40.00%Gastos Generales 30.00% 30.00% 40.00%Elaboración Propia
DescripcionAño 0 Años
Cronograma de Avance Físico para la Alternativa 01 (%) Proyecto: " Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro Poblado el Paraíso, Distrito de Agallpampa"
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
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Trim. 1 Trim. 2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Trim. 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 … Año 20Estudios Técnicos 100.00%Infraestructura 30.00% 30.00% 40.00%Programa de Sensibilización. 50.00% 50.00%MIA en Ejecución 30.00% 30.00% 40.00%Supervisión 30.00% 30.00% 40.00%Gastos Generales 30.00% 30.00% 40.00%Elaboración Propia
Cronograma de Avance Financiero para la Alternativa 02 (%) Proyecto: " Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro Poblado el Paraíso"
DescripcionAño 0 Años
Trim. 1 Trim. 2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Trim. 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 … Año 20Estudios Técnicos 100.00%Infraestructura 30.00% 30.00% 40.00%Programa de Sensibilización. 50.00% 50.00%MIA en Ejecución 30.00% 30.00% 40.00%Supervisión 30.00% 30.00% 40.00%Gastos Generales 30.00% 30.00% 40.00%Elaboración Propia
DescripcionAño 0 Años
Cronograma de Avance Físico para la Alternativa 02 (%) Proyecto: " Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro Poblado el Paraíso, Distrito de Agallpampa"
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
3.8 Plan de Implementación para Alternativas 1 y 2
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Trim. 1 Trim. 2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Trim. 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 … Año 20Fase InversiónEstudios Técnicos XInfraestructura X X XPrograma de Sensibilización. X XMIA en Ejecución X X XSupervisión X X XGastos Generales X X XFase Post InversiónMIA en Operación y Mantenimiento X X X X X X XOperación y Mantenimiento de los servicios sanitarios X X X X X X XElaboración Propia
Plan de Implementación para la Alternativa 01. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro Poblado el Paraíso"
DescripcionAño 0 Años
Trim. 1 Trim. 2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Trim. 4 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 … Año 20Fase InversiónEstudios Técnicos XInfraestructura X X XPrograma de Sensibilización. X XMIA en Ejecución X X XSupervisión X X XGastos Generales X X XFase Post InversiónMIA en Operación y Mantenimiento X X X X X X XOperación y Mantenimiento de los servicios sanitarios X X X X X X XElaboración Propia
Plan de Implementación para la Alternativa 02. Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro Poblado el Paraíso"
DescripcionAño 0 Años
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AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
EVALUACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL AGALLPAMPA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
IV. EVALUACIÓN
4.1 Beneficios del Proyecto
La evaluación y estimación de los beneficios, tanto en la situación “Con
proyecto” como en la situación “Sin proyecto”, se presentan en forma detallada
en la Evaluación Social del proyecto, referidos en el ítem 4.2.
Los Beneficios pueden ser cuantificados en el caso el Componente: Sistema de
Agua Potable, sin embargo hemos querido mencionar algunos beneficios de
orden cualitativo en el presente estudio:
4.1.1 Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”
a) Componente Sistema de Agua potable
-No existe cobertura del servicio de agua potable
- Actualmente no abastece servicio de agua potable alguno para todas las
familias cada familia sin servicio, para abastecerse del líquido alimento acarean
agua de los puntos de captación en forma libre.
4.1.2 Beneficios en la Situación “Con Proyecto”
a) Componente Sistema de Agua potable:
Los principales beneficios cuantitativamente identificados son:
4.1.3 Beneficios Incrementales
Estos Beneficios se definen como la Diferencia entre los Beneficios en la
Situación “Con Proyecto” y los Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”. Solo
en el caso del Componente Sistema de Agua Potable, podrán ser cuantificados
o expresados numéricamente.
Los Beneficios incrementales serán evaluados y expuestos en la siguiente
parte del estudio: Evaluación Social.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL AGALLPAMPA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
4.2 Evaluación Social
Como en este caso el proyecto contempla ejecutar la obra de Agua potable, se
deberá efectuar la evaluación económica; es decir para los componentes de
agua potable. En efecto, se deberán separar los costos de inversión, operación
y mantenimiento que corresponden al Componente de Agua potable.
Para nuestro caso, evaluaremos el Componente Sistema de Agua Potable:
Componente Sistema de Agua potable:
ALTERNATIVA 1:
- Mejoramiento de la infraestructura del sistema de agua
potable, referente a:
- Red de Distribución de PVC SAP D=2” L=2720.00 ml.
- Conexiones Domiciliarias 20 und.
- Mejoramiento de la infraestructura del sistema de
alcantarillado, referente a:
- Pozo de Percolación 02 und.
- Tanques Sépticos 01 und.
- Letrinas Sanitarias 06 und.
- Capacitación del personal técnico y administrativo, que estará cargo de la
operación de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Detalle de la Alternativa N 01
Las obras que considera la Alternativa N 01 por construir, son las siguientes:
Red de Distribución
La red de distribución con sus respectivas se ha diseñado para conducirle caudal
deseado a la red de tuberías correspondientes.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL AGALLPAMPA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
Para una mejor distribución del agua potable sea diseñado la red por donde circulará
un caudal Qmh = 0.29 lts/seg y proporcionará la suficiente presión en los distintos
puntos de la red.
La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al
diámetro de la tubería:
1820.00 m Tubería PVC SAP 2” A-10 C = 140
900.00 m Tubería PVC SAP 1” A-10 C = 140
Conexiones Domiciliarias
Se ha previsto la construcción reconexiones Domiciliarias, utilizando tubería PVC
1/2” y accesorios de PVC.
- Tubería PVC SAP D=1/2” 200.00 m Para 20 viviendas.
Detalle de la Alternativa N 01 del Sistema de tratamiento de aguas residuales.
Las obras que considera la Alternativa N01 por construir, son las siguientes:
Planta de Tratamiento de Aguas residuales
La planta de tratamiento de las aguas residuales, esta constituida por:
- 01 Tanque Séptico de 4.00 m x 2.00 m x 2.00 m de concreto armado de F’c =
210 Kg/cm²; 02 Pozos de Absorción de 2” x 2.10 m de altura y 02 cajas de
distribución de 0.70 m x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de F’c = 210 Kg/cm².
Evaluación Metodología Costo – Beneficio
La Evaluación para el Componente Agua Potable se realiza mediante la
Metodología Costo / Beneficio.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL AGALLPAMPA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL AGALLPAMPA
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
2,011 435 98.78 0 20 0 279,351 0 -279,351 1.000 -2793512,012 441 98.78 0 20 20 0 60,780 60,780 0 8,872 51,908 0.877 45,5232,013 446 98.78 0 21 21 0 61,570 61570.14 0 8,872 52,698 0.789 41,5792,014 452 98.78 0 21 21 0 62,371 62370.55 0 8,872 53,499 0.675 36,1122,015 458 98.78 0 21 21 0 63,181 63,181 0 8,872 54,309 0.592 32,1512,016 464 98.78 0 21 21 0 64,003 64002.73 0 8,872 55,131 0.519 28,6132,017 470 98.78 0 22 22 0 64,835 64834.76 0 8,872 55,963 0.456 25,5192,018 476 98.78 0 22 22 0 65,678 65677.61 0 8,872 56,806 0.400 22,7222,019 482 98.78 0 22 22 0 66,531 66531.42 0 8,872 57,659 0.351 20,2382,020 489 98.78 0 22 22 0 67,396 67396.33 0 8,872 58,524 0.308 18,0252,021 495 98.78 0 23 23 0 68,272 68272.48 0 8,872 59,400 0.270 16,0382,022 501 98.78 0 23 23 0 69,160 69160.03 0 8,872 60,288 0.237 14,2882,023 508 98.78 0 23 23 0 70,059 70059.11 0 8,872 61,187 0.208 12,7272,024 515 98.78 0 24 24 0 70,970 70969.87 0 8,872 62,098 0.182 11,3022,025 521 98.78 0 24 24 0 71,892 71892.48 0 8,872 63,020 0.160 10,0832,026 528 98.78 0 24 24 0 72,827 72827.09 0 8,872 63,955 0.140 8,9542,027 535 98.78 0 25 25 0 73,774 73773.84 0 8,872 64,902 0.123 7,9832,028 542 98.78 0 25 25 0 74,733 74732.9 0 8,872 65,861 0.108 7,1132,029 549 98.78 0 25 25 0 75,704 75704.43 0 8,872 66,832 0.095 6,3492,030 556 98.78 0 26 26 0 76,689 76688.58 0 8,872 67,817 0.083 5,629
2,031 563 98.78 0 26 26 0 77,686 77685.53 0 8,872 68,814 0.073 5,023
VANS = 96,621
TSD= 12.0% TIR 7%
B/C.= 1.50
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento
11%
Valor actual del flujo neto a
precios sociales
Alternativa 1 Sistema de Agua Potable
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 1
Beneficios Brutos (S/ año)
Proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro poblado el Paraíso.
Inversión Total a precios
sociales (S/.)
Costos de Operación y
mantenimiento incrementales
Población conectada
(%)
Población Total
Año
N° de familias conectadas al servicio
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
2,011 435 98.78 0 20 0 354,340 0 -354,340 1.000 -3543402,012 441 98.78 0 20 20 0 60,780 60,780 0 865 59,915 0.877 52,5452,013 446 98.78 0 21 21 0 61,570 61570.14 0 865 60,705 0.789 47,8962,014 452 98.78 0 21 21 0 62,371 62370.55 0 865 61,506 0.675 41,5162,015 458 98.78 0 21 21 0 63,181 63181.37 0 865 62,316 0.592 36,8912,016 464 98.78 0 21 21 0 64,003 64002.73 0 865 63,138 0.519 32,7682,017 470 98.78 0 22 22 0 64,835 64834.76 0 865 63,970 0.456 29,1702,018 476 98.78 0 22 22 0 65,678 65677.61 0 865 64,813 0.400 25,9252,019 482 98.78 0 22 22 0 66,531 66531.42 0 865 65,666 0.351 23,0492,020 489 98.78 0 22 22 0 67,396 67396.33 0 865 66,531 0.308 20,4922,021 495 98.78 0 23 23 0 68,272 68272.48 0 865 67,407 0.270 18,2002,022 501 98.78 0 23 23 0 69,160 69160.03 0 865 68,295 0.237 16,1862,023 508 98.78 0 23 23 0 70,059 70059.11 0 865 69,194 0.208 14,3922,024 515 98.78 0 24 24 0 70,970 70969.87 0 865 70,105 0.182 12,7592,025 521 98.78 0 24 24 0 71,892 71892.48 0 865 71,027 0.160 11,3642,026 528 98.78 0 24 24 0 72,827 72827.09 0 865 71,962 0.140 10,0752,027 535 98.78 0 25 25 0 73,774 73773.84 0 865 72,909 0.123 8,9682,028 542 98.78 0 25 25 0 74,733 74732.9 0 865 73,868 0.108 7,9782,029 549 98.78 0 25 25 0 75,704 75704.43 0 865 74,839 0.095 7,1102,030 556 98.78 0 26 26 0 76,689 76688.58 0 865 75,824 0.083 6,2932,031 563 98.78 0 26 26 0 77,686 77685.53 0 865 76,821 0.073 5,608
VANS = 74,847TIR 4%B/C.= 1.46
Alternativa 2 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 2
Proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro poblado el Paraíso. Inversión
Total a precios sociales
(S/.)
Costos de Operación y
mantenimiento incrementales
Flujo neto a precios sociales
Factor de descuento
11%
Valor actual del flujo neto
a precios socialesAño
Población Total
Población conectada
(%)
N° de familias conectadas al servicio
Beneficios Brutos (S/ año)
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
Conclusión:
La alternativa 1 es la más rentable socialmente, presenta mayor VAN y mayor TIR, por lo que resulta ser la alternativa seleccionada.
4.3 Análisis de Sensibilidad
El Proyecto podría estar sujeto a cambios en su rentabilidad, ante variaciones
de:
a) Inversiones, como por ejemplo:
- Del componente Sistema de Agua potable.
b) Costos de Operación & Mantenimiento:
- Del componente Sistema de Agua potable.
c) Beneficios del Componente Sistema de Agua Potable
4.3.1 Componente Sistema de Agua potable
Se ha efectuado una simulación considerando para la Alternativa 1.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El Proyecto podría estar sujeto a variaciones de precios de algunos de sus
componentes (materiales, mano de obra, equipos), que de alguna manera
podrían incidir en la modificación de los costos del proyecto; esta situación
podría darse por reajustes en los precios de los materiales por efectos de
inflación.
Se presenta los siguientes supuestos a precios sociales:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL AGALLPAMPA
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAN SOCIAL 96,621 74,847
TIR SOCIAL 7% 4%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
VACS IE ICE VACS IE ICE
35% 466,587 2,862 182.6 487,081 2,862 190.6
30% 449,306 2,862 175.9 469,041 2,862 183.6
25% 432,025 2,862 169.1 451,001 2,862 176.5
20% 414,744 2,862 162.3 432,961 2,862 169.5
15% 397,463 2,862 155.6 414,921 2,862 162.4
10% 380,182 2,862 148.8 396,881 2,862 155.3
5% 362,901 2,862 142.0 378,841 2,862 148.3
0% 345,620 2,862 135.3 360,801 2,862 141.2
-5% 328,339 2,862 128.5 342,761 2,862 134.2
-10% 311,058 2,862 121.7 324,721 2,862 127.1
-15% 293,777 2,862 115.0 306,681 2,862 120.0
-20% 276,496 2,862 108.2 288,641 2,862 113.0
-25% 259,215 2,862 101.5 270,601 2,862 105.9
-30% 241,934 2,862 94.7 252,561 2,862 98.8
-35% 224,653 2,862 87.9 234,521 2,862 91.8
Análisis de sensibilidad del Proyecto.
Proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro poblado el Paraíso.
% Variación de los costos
C/E Alternativa 01 C/E Alternativa 02
Componente Agua potable.
4.4 Sostenibilidad
La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en
beneficio del proyecto de inversión pública, desde su fase de pre inversión,
inversión y posteriormente la fase de operación y mantenimiento, que
permitan alcanzar los beneficios esperados. En función a ello se garantiza
que:
a) La Unidad Ejecutora responsable del proyecto será el La Municipalidad
Distrital de AGALLPAMPA.
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AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
La Municipalidad Distrital cuenta con la suficiente experiencia de
profesionales y técnicos, así como con mano de obra calificada que
garantice la adecuada implementación de las obras. Asimismo, en el caso
que el proyecto sea licitado, su ejecución es sostenible toda vez que se
seleccionará a una empresa especializada.
En efecto, la Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA está facultada como
Unidad Ejecutora.
La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA, entidad a cargo de la
administración de los servicios brindará una adecuada gestión, pues cuenta
con recursos humanos y contabilidad propia para la gestión de los servicios
de saneamiento, adiestrando y capacitando al personal que se hará cargo de
la Operación y Mantenimiento del nuevo sistema.
a) La Municipalidad Distrital de Agallpampa se encargará de financiar la
ejecución del proyecto, según sea el caso, puede ejecutarse por etapas,
según, la disponibilidad presupuestal. En tanto los costos de operación y
mantenimiento del proyecto están garantizados por la entidad que se
encargara de la administración del mismo.
b) Las actividades a desarrollarse durante las fases de pre inversión,
inversión y de operación y mantenimiento del proyecto, serán facilitadas o
apoyadas directamente por la Municipalidad Distrital, principal impulsora de
la ejecución del proyecto.
c) Las familias de la localidad de Portachuelo del distrito de AGALLPAMPA
cuentan con capacidad suficiente para cubrir el cargo fijo mensual
establecido para el servicio de agua potable.
4.5 Impacto Ambiental
Mencionaremos los probables impactos positivos y negativos del proyecto
en el ambiente, así como las acciones de mitigación.
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AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE AGALLPAMPA – PROVINCIA DE OTUZCO - LA LIBERTAD
a)
Sistema de Agua potable
La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o
modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes:
El mejoramiento de las captaciones, líneas de conducción y aducción.
La Degradación de la calidad por falta de limpieza y desinfección de los reservorios quedara mitigada mediante el Programa de Educación sanitaria, enfocado también a la limpieza y desinfección de las estructuras. Se realizará un monitoreo continuo de la calidad del agua a efectos de ver su evaluación.
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Medidas de Mitigación.Costo(1) S/.
Medio Físico
Si el material de corte excedente es elevado será necesario determinar el lugar adecuado para la disposición de los mismos, sin que se altere la calidad paisajista del lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables. 250.00Eliminar los materiales de demolición, en áreas adecuadas sin que afecten propiedad de terceros, ecosistemas y la calidad pisajista. 250.00Mitigación por uso de medios contaminantes del suelo. 0.00Una vez utilizada la cantera dejar la zona en su estado original. 100.00Establecer áreas para el depósito de materiales excedentes. 100.00Los materiales que se empleen deben ser preferentemente de fácil disponibilidad y reposición (hacer análisis respectivo) para cuando la obra requiera una rehabilitación o mantenimiento. 150.00
Medio BiológicoUtilizar materiales adecuados que sirvan como barrera de polvo y otras particulas. 280.00Utilizar los envases necesarios, tratando de no desperdiciar el recurso agua. 250.00Medidas de mitigación para reducir la contaminación de las fuentes de agua en la zona. 0.00Incorporar medidas de manejo adecuadas para la protección y conservación d ela flora y fauna amenazada. 0.00Establecer áreas especiales para el depósito de sustancias peligrosas. 0.00
Medio Socioeconómico - Cultural. Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras del sonido. 250.00Hacer un análisis de diseño previo a la ejecución, que cumpla con proporcionar rangos menores a 40 decibeles en las áreas a intervenir. 300.00Los equipos estacionarios localizarlos en áreas no sensitivas. 0.00Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales. 250.00Analizar las rutas más adecuadas para el trasporte de materiales y equipo. 500.00De requerirse desviaciones de tráfico, considerar la adecuada señalización vial y ambiental bajo la normativa. 0.00Dar el equipo y las condiciones apropiadas a los trabajadores. 216.29Limitar la ejecución del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas, restringiendo el horario de utilización de maquinaria pesada. 0.00Disponer las medidas de seguridad requeridas, asi como las previsiones necesarias para evitar un daño ambiental a las personas. 150.00Establecer pautas para que los trabajadores foráneos no tengan vinculo con los habitantes de la zona. 0.00Otras medidas. 250.00Costo Ambiental Etapa de Ejecución. 3,296.29Elaboración Propia
Mitigación de Impacto Ambiental - Etapa de ejecución de Obras. Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro Poblado
el Paraíso, Distrito de Agallpampa.
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La Infraestructura integral del proyecto contempla la excavación de zanjas, construcción, y tendido de tubería enterrada, lo cual permitirá evitar la presencia de malos olores, favoreciendo en su integridad a la conservación del medio ambiente de las localidades.
La obra se ejecutará de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en el correspondiente Reglamento de Construcciones y Normas establecidas por el Ministerio de Salud.
El transporte y almacenamiento de los materiales de construcción, no afectará el tránsito peatonal y urbano de la ciudad por cuanto se dispone de los accesos y áreas para su almacenamiento y utilización adecuada durante el proceso constructivo.
El espacio aéreo local no se verá afectado por emisiones de gases, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución del proyecto.
Durante la ejecución del proyecto, no se utilizarán áreas con materiales de préstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva infraestructura por no ser visible.
No se aperturarán nuevas trochas carrozables para el transporte
de material de canteras, para la construcción de las obras de
concreto por la existencia de accesibilidad adecuada; por tanto no
se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles o
bosques que alteren el entorno ambiental de la localidad.
4.6 Selección de alternativas
Tal como se ha indicado en el ítem respectivo, referido al árbol de medios
fundamentales y acciones propuestas, se han definido un total de
Acciones que permitan alcanzar el objetivo central del proyecto de
inversión pública identificado, todas ellas se enmarcan en los lineamientos
de política institucional que persigue el GOBIERNO LOCAL en el corto y
mediano plazo. Luego de la evaluación económica de las 2 alternativas, se
ha seleccionado la alternativa 1, por ser más rentable socialmente.
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4.7 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada
OBJETIVOSMEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTOS
FINMejor ca l idad de vida de los moradores de la Loca l idad el Para íso.
- Real i zación de encuestas a la población de los principa les indicadores .- Eva luación expost del proyecto.
- Interés de la poblaciónen participar en loscensos y encuestas .
PROPÓSITODisminución de las enfermedades gastrointestinales , paras i tarias y dermicas , en la Loca l idad el Para íso.
- Resul tado de encuestas que debe rea l i zar la Municipa l idad.- Boletines Informativos de Centro Sa lud.- Reporte mensual de morbi l idad del Centro de Sa lud.
- Interés de laMunicipa l idad de apoyarfi nancieramente elproyecto.- Instituciones ybenefi ciarios comprometidos con elmantenimiento yoperación del proyecto.COMPONENTES
C 01: Adecuada cobertura de agua potable.
- Inspección de obra rea l i zada.- Planos de la Obra.- Acta de entrega de la Obra.- Cuaderno de obra.- Información de Seguimiento de la Municipa l idad.- Materia l de capaci tacion.
- Disponibi l idad de recursos económicos para invers ión en infraestructura sani taria de acuerdo a cronograma de obra.- Las obras se ejecutan de acuerdo a l cronograma establecido.
1. Invers ión.1.2. Infraestructura .TRABAJOS PRELIMINARES 4,155.77RED DE DISTRIBUCION L=2720.00ML
151,549.06
CONEXIONES DOMICILIARIAS (20 UND)
9,192.11
POZO DE PERCOLACION (02 UND.)
15,549.58
TANQUE SEPTICO (01 UND.)6,343.82
LETRINAS SANITARIAS (06 UND.)
6,611.41
FLETE 43,332.61GASTOS GENERALES (10%) 23,673.44
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3.18%)
10,482.20
SUPERVISOR (2%) 6,592.58UTILIDAD(8%) 18,938.75
MITIGACION AMBIENTAL (1%)3,296.29
IGV (18%) 50,282.38Presupuesto Tota l Al ternativa 01
350,000.0
Elaboración P ropia.
- El porcenta je de incidencia deenfermedades gastrointestinales se reduceal 20.0% en el año 4
Matriz de Marco Lógico.
Proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización en el centro poblado el Paraíso.
INDICADORES
- Al termino del proyecto los indicadoresdel nivel de vida de la poblaciónbenefi ciaria han mejorado a l 60%
ACCIONESA1. (1) Captación (Tipo C-1; Galería Fi l trante; y Ca ja de Reunión); (2) Conducción (Línea de conducción; Cámara rompe pres ión Tipo C-CRP-6; Vá lvulas de a i re y de purga; y pase aéreo); (3) Reservorio (Ventilación; Caseta de vá lvulas ; y Hipoclorador); (4) Línea de aducción y dis tribución; (5) Conexiones domici l iarias ;
- Expediente técnico de la obra.- Informes de va lorizaciones de contratistas .- Actas de Recepción y entrega de Obras .- Facturas de los servicios de construcción.- Informes de supervis ión.- Documentación contable.
- Exis ten recursos económicos disponibles para la ejecución del Proyecto.- Exis te dispos ición de los benefi ciarios y autoridades para la ejecución y operatividad del Proyecto.
- 100% del tota l del sector con el servicio deagua potable el año 1.
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8 Viabilidad del Proyecto
Técnicamente:
La Alternativa 1 se justifica porque está de acuerdo con los objetivos
trazados, Ampliándose las características técnicas actuales, según sea
el caso, y cumple con el objetivo del proyecto siendo sostenible en su
horizonte de vida útil.
Por tal las tuberías de PVC están diseñadas para trabajar dentro de su
límite elástico. Los materiales plásticos se comportar plástica o
elásticamente en función de la temperatura, esfuerzo y tiempo.
Componente de Sistema de Agua Potable:
Ampliación de Captaciones
ALTERNATIVA 1:
- Mejoramiento de la infraestructura del sistema de agua
potable, referente a:
- Red de Distribución de PVC SAP D=2” L=2720.00 ml.
- Conexiones Domiciliarias 20 und.
- Mejoramiento de la infraestructura del sistema de
alcantarillado, referente a:
- Pozo de Percolación 02 und.
- Tanques Sépticos 01 und.
- Letrinas Sanitarias 06 und.
- Capacitación del personal técnico y administrativo, que estará cargo de la
operación de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Detalle de la Alternativa N 01
Las obras que considera la Alternativa N 01 por construir, son las siguientes:
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Red de Distribución
La red de distribución con sus respectivas se ha diseñado para conducirle caudal
deseado a la red de tuberías correspondientes.
Para una mejor distribución del agua potable sea diseñado la red por donde circulará
un caudal Qmh = 0.29 lts/seg y proporcionará la suficiente presión en los distintos
puntos de la red.
La longitud es de 2,720.00 ml y distribuidos de la siguiente manera de acuerdo al
diámetro de la tubería:
1820.00 m Tubería PVC SAP 2” A-10 C = 140
900.00 m Tubería PVC SAP 1” A-10 C = 140
Conexiones Domiciliarias
Se ha previsto la construcción reconexiones Domiciliarias, utilizando tubería PVC
1/2” y accesorios de PVC.
- Tubería PVC SAP D=1/2” 200.00 m Para 20 viviendas.
Detalle de la Alternativa N 01 del Sistema de tratamiento de aguas residuales.
Las obras que considera la Alternativa N01 por construir, son las siguientes:
Planta de Tratamiento de Aguas residuales
La planta de tratamiento de las aguas residuales, esta constituida por:
- 01 Tanque Séptico de 4.00 m x 2.00 m x 2.00 m de concreto armado de F’c =
210 Kg/cm² ; 02 Pozos de Absorción de 2” x 2.10 m de altura y 02 cajas de
distribución de 0.70 m x 0.70 m x 0.93 m de concreto armado de F’c = 210 Kg/cm².
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Ambientalmente:
Se ha elaborado un análisis de los efectos ambientales que genera la obra,
siendo los impactos positivos mayores que los negativos, habiéndose tomado
para estos últimos, las medidas de mitigación correspondientes.
Socio-culturalmente:
La realización del proyecto generará bienestar a la Población de la zona
afectada, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, tanto en el aspecto
socioeconómico y cultural. Se reducirán los Gastos de atención por salud,
aumentando las posibilidades de trabajo e inversiones, propias de una
población con salud y servicios adecuados de saneamiento.
Institucionalmente:
-La ejecución de la alternativa seleccionada está garantizada y guarda
concordancia con los Objetivos Estratégicos Generales del Plan Estratégico
Institucional de la Municipalidad de Agallpampa.
-En lo que se refiere a servicios básicos de educación, salud y saneamiento, la
institución nuestra tiene como:
Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de la población, dotando de
la infraestructura y el equipamiento necesarios, así como una mayor cobertura
y calidad de los servicios básicos de educación, salud y saneamiento.
Objetivos parciales: Incrementar la cobertura y la sostenibilidad de los
servicios de saneamiento básico.
Objetivos específicos: Mejorar la cobertura de los servicios de saneamiento
básico, a través de la construcción de sistemas de abastecimiento de agua
potable.
-La Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA dispone de capacidad técnica y
administrativa que garantiza el proyecto durante su vida útil, asimismo cabe
indicar que la alternativa seleccionada guarda concordancia con los
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Lineamientos de Política Sectorial y el Plan de Desarrollo Local Concertado de
la Municipalidad.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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V. CONCLUSIONES
a) El problema que se ha identificado es: “Frecuentes casos de
Enfermedades diarreicas y parasitarias en la zona rural El Paraíso,
distrito de AGALLPAMPA”.
b) Del análisis de Medios – fines se determinaron las acciones
correspondientes, planteándose como alternativas las siguientes:
Componente: Sistema de Agua potable
Alternativa 1:Con una inversión a precios de mercado de S/. 350,000.00
En la evaluación de este componente se empleó el método Costo-
Beneficio, obteniendo una población promedio beneficiada de
120habitantes.
a) Como se mencionó, en la evaluación se han utilizado los métodos de
Costo-beneficio, realizándose un paralelo entre ellos por tratarse de un
proyecto integral de saneamiento.
b) Respecto a la Sostenibilidad del proyecto, la ejecución de la Alternativa
recomendada será realizada por la Municipalidad distrital.
e) No se tienen efectos negativos para el impacto ambiental. Aun así, se
cuenta con la implementación de acciones de mitigación
En general, según el presente Estudio de Impacto Ambiental, se ha podido
determinar que los posibles impactos ambientales que se susciten, no
implicarán una limitación ni tampoco una restricción importante para la
ejecución del proyecto. Por lo tanto, se concluye que el presente proyecto,
es ambientalmente VIABLE.
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Recomendaciones:
Durante la creación operación del proyecto se tomaran en consideración
las medidas ambientales previstas en el Plan de Manejo Ambiental.
Realizar las coordinaciones necesarias con las entidades (Ministerio de
Salud, y Municipalidad Distrital de AGALLPAMPA), que prestarán apoyo
para la implementación del Programa de Contingencias.
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ANEXOS
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