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ORDENANZA Nol 8 2
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Conforme lo establece el Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización en su Capítulo VII del Título VI, respecto de los presupuestos de los
gobiernos autónomos descentralizados, en su artículo 255, "una vez sancionado y aprobado el
presupuesto solo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, suplementos y
reducciones de créditos. (..3".
En este sentido, la Administración General del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito ha elaborado la propuesta de Reformatoria del Presupuesto General del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2015, en función
de las normas contenidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización —COOTAD,
respecto de la elaboración de la reforma de los presupuestos para los gobiernos autónomos
descentralizados.
La Reforma del Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, para el ejercicio económico 2016, adjunta al oficio No. 1437 de 27 de julio de 2017, de
la Administración General, responde a criterios técnicos y resume las acciones efectuadas
por la Administración en cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y las
políticas presupuestarias emanadas de la misma Administración General. En este sentido,
el total de la reforma presupuestaria planteada, y que se plasma en la presente Ordenanza,
incluye varios traspasos de crédito solicitados por las diferentes dependencias, asciende a
USD. 16.2 millones, que representan el 2.2% del total del presupuesto aprobado por el
Concejo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2017.2":
ORDENANZA N018 2 EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
Vistos los informes Nos. IC-O-2017-197 e IC-O-2017-210, de 7 y 29 de agosto de 2017,
respectivamente, expedidos por la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 270 de la Constitución de la República del Ecuador (Constitución),
respecto de los recursos económicos, señala que: "Los gobiernos autónomos
descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del
Estado, de conformidad con.los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad.";
Que, el artículo 286 de la Constitución, en relación con la política fiscal, establece que:
"Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible,
responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes
se financiarán con ingresos permanentes. L.3";
Que, el artículo 287 de la Constitución, respecto de la política fiscal, dispone que: "Toda
norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de
financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones de derecho público podrán
financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por ley.
Que, el artículo 240 de la Constitución, en concordancia con el artículo 86 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD),
establecen que el Concejo Metropolitano es el órgano de legislación y fiscalización
del gobierno autónomo descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito;
Que, el literal O del artículo 87 del COOTAD establece como una de las atribuciones del
Concejo Metropolitano: "(...)fi Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo
metropolitano, que deberá guardar concordancia con el plan metropolitano de desarrollo y de
ordenamiento territorial y garantizar una participación ciudadana en la que estén
representados los intereses colectivos del distrito en el marco de la Constitución y la ley.
L.3";
Que, los artículos 215 y siguientes del COOTAD establecen la forma y el modo con el que
se tratarán los aspectos relacionados con el presupuesto de los gobiernos autónomos
descentralizados y la estructura presupuestaria; /t"
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ORDENANZA Noi. 8 2 Que, el artículo 255 del COOTAD establece que: "Una vez sancionado y aprobado el
presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos,
suplementos y reducciones de créditos. (.. 3";
Que, el artículo 260 del COOTAD establece que: "Los suplementos de crédito serán solicitados
al legislativo del gobierno autónomo descentralizado por el ejecutivo en el segundo semestre
del ejercicio presupuestario ( 3";
Que, el artículo 45 de la Ordenanza Metropolitana No. 003, establece que le corresponde a
la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación: "(. ..) Estudiar e informar al
Concejo Metropolitano do Quito sobre el proyecto de presupuesto para cada ejercicio
económico anual, así como de sus reformas y liquidación, dentro de los plazos previstos en la
ley. Esta comisión a su vez conocerá y estudiará los proyectos normativos relacionados con la
regulación y recaudación de impuestos, tasas y contribuciones; dará seguimiento e informará
al Concejo sobre las finanzas del Municipio y de sus empresas; y sobre la contratación de
empréstitos internos y externos. ( •)";
Que, mediante oficio No. 1437 de 27 de julio de 2017, suscrito por el Eco. Miguel Dávila
Castillo, Administrador General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
remite su informe técnico respecto a la reforma presupuestaria del presupuesto
general de la Municipalidad para el ejercicio fiscal 2017; y,
Que, a efectos de conducir las finanzas del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
de manera responsable, transparente y sustentable, es imperativo ajustar el
presupuesto municipal empleando los medios previsto por el marco normativo
constituciónal y legal.
En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren los artículos 266 de la
Constitución de la República del Ecuador; 87 literales a) y f), 255 y 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
EXPIDE LA SIGUIENTE:
ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA No. 148, SANCIONADA EL
10 DE DICIEMBRE DE 2016, QUE APROBÓ EL PRESUPUESTO GENERAL DEL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL EJERCICIO
N\ ECONÓMICO 2017 /
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2017. 4/'
ego Cevallos Silgado ----) SECRETARIO GEN RAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
EJECÚTESE:
U7
--- , /-7(2 ---c_-------- _ / Dr. Mauricio Rodas Espinel
ALCALDE D DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ORDENANZA No. 18 2 Artículo único.- Apruébese la reforma presupuestaria del presupuesto general del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para el ejercicio económico 2017, contenida
en el Anexo Único de la presente Ordenanza.
Disposición final.- Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción.
Dada, en la Sala de_Sesio_r_tes del Concejo Metropolitano de Quito, el 1 de septiembre de
g. Edyard( o iego Cevallos Salgada Primer Vicepresii ente del Conejo Me?ropolitano de Quito Secreta Ge eral del Concejo Metropolitano de Quito
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN
El infrascrito Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones de 10 y 18 de agosto; y, 1 de septiembre de 2017.- Quito, 0 1 SET, 2017
ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Distrito Metropolitano de Quito,
01 SET, 2017
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DSCS
7 . lego Cevallos Salgado
SECRETARIO GEN ISA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
ORDENANZA No. 18 2
CERTIFICO, que la presente ordenanza fue sancionada por el Dr. Mauricio Podas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 0 1 SET, 2017 .- Distrito Metropolitano de Quito, 0 1 SET. 2017
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ADMINISTRACIÓN GENERAL
Quito, 1672 Oficio No.
Doctor Mauricio Rodas ALCALDE METROPOLITANO Presente.-
De mi consideración:
En atención a las observaciones realizadas por los señores Concejales en el Segundo Debate de la Reforma Presupuestaria en el Concejo Metropolitana del día 1 de septiembre de 2017 y dando cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias a continuación detallo el Informe que contiene la Modificación al Presupuesto del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del ejercicio 2017, aprobado con Ordenanza con 148.
1.- ANTECEDENTES:
La reforma presupuestaria se fundamenta en las siguientes disposiciones legales y administrativas:
• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Titulo VI Capítulo VII Arts. 87, 90, 255, 256, 259, 260, 261 y 262.
• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. • Ordenanza Metropolitana No. 148 con la cual se aprueba el Presupuesto
General del DMQ para el ejercicio 2017. • Ley de Equilibrio para las Finanzas Públicas • Oficio Circular No. 0012 del Alcalde del MDMQ, que dispone políticas de
restricción del gasto. • Oficio No- 1165, de 16 de junio de 2017, de la Administración General
con lineamientos para la Reforma Presupuestaria.
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MUNICIPIO DE QUITO
EJECUCION DE INGRESOS A JUNIO 2017 _J
auno ADMINISTRACIÓN GENERAL
2.- ANALISIS:
Sobre la base de las disposiciones legales, reglamentarias y las políticas presupuestarias dictadas por la Administración General, las dependencias municipales presentaron sus proyectos de traspasos, incrementos (ingresos / gastos), requerimientos adicionales y reducciones en las diferentes partidas presupuestarias del vigente presupuesto.
La Administración General y la Dirección Metropolitana Financiera, conjuntamente con la Secretaría General de Planificación y las dependencias municipales, realizaron un análisis pormenorizado de la ejecución presupuestaria al mes de junio y julio del 2017, buscando optimizar el gasto y e la inversión municipal, en un entorno de austeridad compatible con la situación económica general por la que atraviesa el país y propusieron un reajuste presupuestario.
Por la magnitud del Proyecto Metro, para el análisis se presentan cuadros separados del Presupuesto Municipal y del Proyecto.
INGRESOS:
CUADRO No. 1
GRUPO Codificado Devengado % EJE
11 IMPUESTOS 209.601.000,00 132.030.386,61 63,0%
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 75.564.000,00 33.241.372,70 44,0%
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 340.100,00 84.178,79 24,8%
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 29.351.017,81 9.940.509,97 33,9%
19 OTROS INGRESOS 2.805.756,80 2.470.921,94 88,1%
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30.000.000,00 90.670,66 0,3%
27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E I NVERS 335.271.000,00 180.488.593,71 53,8%
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 30.000.000,00 0,0%
37 SALDOS DISPONIBLES 83.156,22 0,0%
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 18.427.243,99 171.625,96 0,9%
TOTAL MUNICIPIO 731.443.274,82 358.518.260,34 49,0%
Este cuadro registra el movimiento de los ingresos al mes de junio de 2017 en él se aprecia una ejecución del 4 9 % frente al presupuesto inicial, porcentaje razonable considerando la situación económica por la que atraviesa el país.
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e
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Es importante señalar que los retrasos que se observan en algunos Grupos de Ingresos como es el caso de la " Venta de Activos" obedecen a que los trámites administrativos de legalización y actualización de avalúos tomaron más tiempo de lo que estaba previsto, sin embargo este proceso se encuentra listo para conocimiento de la Comisión de Propiedad y Espacio Público, previo a la aprobación del Concejo Metropolitano, con lo cual es factible indicar que se concretará su venta durante el segundo semestre del presente ejercicio.
En el financiamiento público que consta con una asignación inicial de USD 30.0 millones proveniente de un crédito y está destinado para proyectos de la Empresa Pública Metropolitana de Obras Públicas, cuyo proceso para la obtención de las autorizaciones está en la etapa de aprobación, por tanto se
• efectivizaran los recursos en el segundo semestre.
Adicionalmente se registra un retraso en las transferencias del Gobierno con respecto a aquellos valores que recauda por concepto de las infracciones de tránsito y por la devolución del IVA, cuya recuperación está pendiente desde el año 2014.
Por otra parte, se espera que la recaudación del segundo semestre registre un comportamiento igual o mejor que el primer semestre, básicamente en lo que corresponde a los ingresos producto de la gestión municipal, cuyas acciones se verán concretadas durante este periodo, principalmente por la gestión de cobranza de la cartera vencida cuya contratación se ha cumplido en el primer semestre, los ingresos se concretarán en los siguientes meses.
No obstante lo mencionado, entre enero y junio de 2017 los esfuerzos desplegados internamente para recuperar la cartera vencida, determinaron ingresos por USD 24.293.092,45, sin embargo las aplicaciones
• presupuestarias, se han distribuido en cada uno de los conceptos y no en las Cuentas por Cobrar, de acuerdo a regulaciones dictadas por el Ministerio de Finanzas.
Propuesta de reforma al presupuesto de ingresos:
La Reforma presupuestaria de ingresos asciende a USD 16.177.777,05, originados en recursos de autogestión de la municipalidad, cuya explicación se detalla a continuación:
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CUADRO No 2
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA DE INGRESOS 2017
Grupo Codificado Reformas Nuevo Codificado
11 IMPUESTOS 209.601.000,00 0,00 209.601.000,00
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 75.564.000,00 1.036.202,21 76.600.202,21
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 340.100,00 0,00 340.100,00
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 29.351.017,81 8.000.000,00 37.351.017,81
19 OTROS INGRESOS 2.805.756,80 52.642,18 2.858.398,98
24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
27 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES 0,00 0,00
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERS 335.271.000,00 7.000.000,00 342.271.000,00
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00
37 SALDOS DISPONIBLES 83.156,22 0,00 83.156,22
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 18.427.243,99 88.932,66 18.516.176,65
Total MDMQ 731.443.274,82 16.177.777,05 747.621.051,87
• Como resultado del Convenio para la utilización temporal del espacio público entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Urbanizadora Naciones Unidas S.A. para destinarlo a la construcción del Bulevar de la Naciones Unidades Acera Norte teniendo como destino la construcción de parqueaderos subterráneos, ingresarán a las cuentas municipales USD 1.036.202,21. En el grupo de Ingreso "Tasas y Contribuciones". De los cuales se compensarán con las planillas de obras por la construcción efectuada por un monto de USD 696.387,41 y la diferencia de USD 339.814,80 para atender los requerimientos de devoluciones por pagos indebidos.
• Se proyecta un incremento de ingresos por USD 8.000.000,00 que corresponden a las multas por infracciones de tránsito, generadas en el Distrito Metropolitano, cuyos valores no han sido transferidos por parte de la Agencia Nacional de Tránsito.
• Dentro del grupo 19 otros ingresos se considera USD 51.025,67 que corresponde a los aportes que entrega la comunidad para la generación de obras y USD 1.616,51 por valores recibidos por indemnizaciones.
• Con Acuerdo Ministerial No. 005 de 31 de mayo de 2017, el Ministerio de Finanzas aprueba las asignaciones para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sobre la base de la recaudación del primer
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cuatrimestres del 2017, con este antecedente, se incorpora en la Reforma presupuestaria, en el Grupo Transferencias y Donaciones de Capital el valor de USD 5.0 millones, adicionales a la asignación inicial.
• La Unificación del RUC Municipal, ha permitido que el proceso de registro y presentación de las declaraciones tributarias ante el SRI sea muy beneficioso para el Municipio y representen valores adicionales a los presupuestados inicialmente, sin embargo el proceso de recuperación del IVA por parte del Ministerio de Finanzas no se ha efectivizado durante el presente año. Por tanto el registro corresponde a valores devengados, sobre este análisis se ha considerado oportuno un incremento de USD 2.000.000,00 por este concepto.
• Con el propósito que las dependencias que otorgaron anticipos en el ejercicio 2016 puedan efectuar los registros contables y presupuestarios, es necesario otorgar el espacio presupuestario por un valor neto de USD 88.932,66.
GASTOS:
CUADRO No 3
MUNICIPIO DE QUITO
EJECUCION DE GASTOS A JULIO 2017
Etiquetas de fila Codificado Comprometido Devengado %Ejec
%Ejec Comp
- COMUNALES 424.416.196,20 280.079.164,06 164.927.861,94 66% 39%
AMBIENTE 11.749.876,53 10.511.614,13 6.719.276,42 89% 57%
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 66.029.474,37 25.407.554,96 15.074.311,71 38% 23%
MOVILIDAD 267.873.966,66 195.920.791,16 111.249.344,22 73% 42%
SEGURIDAD Y GOBERNABI LI DAD 29.636.074,59 13.914.971,40 12.797.001,48 47% 43%
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA 49.126.804,05 34.324.232,41 19.087.928,11 70% 39%
- ECONÓMICOS 11.106.938,28 7.272.896,45 4.190.287,02 65% 38%
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO 5.866.802,54 2.821.589,79 1.811.701,00 48% 31%
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMP ETI TI VIDAD 5.240.135,74 4.451.306,66 2.378.586,02 85% 45%
- GENERALES 169.701.913,14 93.687.164,87 77.578.631,73 55% 46%
ADMINISTRACION GENERAL 142.575.315,44 79.549.294,89 67.753.239,88 56% 48%
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 5.771.783,86 2.555.390,32 2.298.120,27 44% 40%
COMUNICACION 7.201.636,02 4.736.742,72 1.239.349,59 66% 17%
COORDINACION DE ALCALDI A Y SECRETARIA DEL CONCEJO 12.071.474,40 5.735.736,34 5.401.852,35 48% 45%
PLANIFICACION 2.081.703,42 1.110.000,60 886.069,64 53% 43%
- SOCIALES 94.191.227,20 56.287.327,28 37.055.033,83 60% 39%
CULTURA 17.530.542,56 11.071.380,60 6.247.400,88 63% 36%
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE 32.353.439,76 13.483.619,31 11.340.735,65 42% 35%
INCLUSION SOCIAL 24.268.981,92 23.417.958,67 12.007.051,81 96% 49%
SALUD 20.038.262,96 8.314.368,70 7.459.845,49 41% 37%
Total MDMQ 699.416.274,82 437.326.552,66 283.751.814,52 63% 41%
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QUITO ADMINISTRACIÓN GENERAL
Sobre la base de los lineamientos de política presupuestaria dictados por esta Administración General y el análisis de los porcentajes de ejecución del presente ejercicio económico, las dependencias municipales ingresaron al sistema financiero, sus requerimientos de traspasos y reformas presupuestarias.
En el cuadro No. 3 se aprecia que la ejecución del presupuesto municipal, excluyendo el Proyecto Metro, en materia de gastos se encuentran comprometidos recursos por el 63%, respecto al presupuesto codificado, considerando que este ejercicio ha proyectado la entrega de las transferencias
• a las empresas publicas metropolitanas en su totalidad.
Con relación al codificado se observa una ejecución del 41% en el devengado, lo cual igualmente refleja porcentajes razonables, si se tiene en cuenta que en la contratación de obras, durante el primer semestre se entregan anticipos, que no tienen aplicación presupuestaria, mientras que el gasto se registrará en el segundo semestre.
Propuesta de reforma al presupuesto de gastos:
La Administración General y la Dirección Metropolitana Financiera, conjuntamente con la Secretaría General de Planificación y las dependencias municipales, realizaron un análisis pormenorizado de la ejecución presupuestaria al mes de julio del 2017 y en base a la política de austeridad vigente, se acordaron recortes presupuestarios importantes, para destinarlos a fortalecer con mayores recursos a los proyectos y obras municipales, a cubrir
• el servicio de la deuda pública y a proyectos de las empresas metropolitanas.
La Reforma plantea varias modificaciones por un valor de USD 16.177.777,05 que se desagregan en reducciones, traspasos e incrementos al presupuesto municipal, cuyo detalle es el siguiente:
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CUADRO No. 4
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
REFORMA DE GASTOS 2017
ÁREA/SECTOR Codificado Reformas Nuevo Codificado
- COMUNALES
AMBIENTE
COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
MOVILIDAD
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD
TERRITORIO HABITAT Y VIVIENDA
- ECONÓMICOS
AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DE COMERCIO
424.416.196,20 5.120.092,24
11.749.876,53 -70.000,00
66.029.474,37 -614.089,48
267.871966,66 7.082.806,63
29.636.074,59 -317.797,91
49.126.804,05 -960.827,00
11.106.938,28 -142.480,00
5.866.802,54 -170.000,00
429.536.288,44
11.679.876,53
65.415.384,89
274.956.773,29
29.318.276,68
48.165.977,05
10.964.458,28
5.696.802,54
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD 5.240.135,74 27.520,00 5.267.655,74
- GENERALES 169.701.913,14 11 222 413,37 180.924.326,51
ADMINISTRACION GENERAL 142.575.315,44 12.068.669,90 154.643.985,34
AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL 5.771.783,86 -151.000,00 5.620.783,86
COMUNICACION 7.201.636,02 -187.000,00 7.014.636,02
COORDINACION DE ALCALDIA Y SECRETARIA DEL CONCEJO 12.071.474,40 -295.286,00 11.776.188,40
PLAN IFICACION 2.081.703,42 -212.970,53 1.868.732,89
r SOCIALES 94.191.227,20 -22.248,56 94.168.978,64
CULTURA 17.530.542,56 -214.122,27 17.316.420,29
EDUCACION, RECREACION Y DEPORTE 32.353.439,76 -878.619,65 31.474.820,11
INCLUSION SOCIAL 24.268.981,92 1.708.364,96 25.977.346,88
SALUD 20.038.262,96 -637.871,60 19.400.391,36
Total MDMQ 1699.416.274,82 16.177.777,05 715.594.051,87
• Las reducciones básicamente se refieren al esfuerzo realizado por esta Administración por ordenar las finanzas municipales, disponer de un distributivo de personal actualizado, eliminación de vacantes, optimización del recurso humano en lo que tiene que ver con los Gastos de Personal.
• En lo referente a los Gastos Administrativos, igualmente se han centralizado varios procesos administrativos de contratación, lo cual ha significado ejecución de procesos a escala y reducción de costos, que se reflejan en optimización de este tipo de gastos.
• Se han priorizado proyectos de carácter emergente para la ciudad a través de la asignación de recursos a la EPMMOP, USD 10.754.034,97, de los cuales USD 5.0 millones corresponde a un incremento en la presente reforma y USD 5.754.034,97 fueron atendidos mediante un traspaso de crédito temporal de la Empresa de Pasajeros a la cual en esta oportunidad se le restituye dicho valor.
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auno ADMINISTRACIÓN GENERAL
• El pago de expropiaciones requiere de asignaciones adicionales para cubrir procesos pendientes de años anteriores, que no es posible atenderlos con la oportunidad del caso, por tanto en la reforma se ha considerado un incremento de USD 4.0 millones para destinarlo a este concepto, sin embargo con las reducciones efectuadas en los gastos administrativos, de gastos de personal y de gestión operación, el valor neto de incremento en la Administración General es de USD 1.556.587,41.
• Para honrar las obligaciones derivadas del servicio de la Deuda pública, reintegro de valores, cuotas anuales a la Contraloría General del Estado, a la Asociación de Municipalidades, se requiere un valor adicional de USD 11.448.972,18.
• A fin de que la Empresa Metro cubra requerimientos de carácter prioritario se han asignado USD 258.000,00 en esta reforma.
• De conformidad a la Ordenanza 149, se deben asignar recursos municipales en la misma proporción de la recaudación de tasas efectuadas por la Empresa EPM Gestión de Destino Turístico, en esta oportunidad se asigna USD 100.000,00 adicionales al valor del presupuesto inicial para atender proyectos de atracción al turismo en el Distrito.
• En el Sector Inclusión Social se asignan USD 1.608.364,96 para atender los programas y proyectos de carácter prioritario.
PROYECTO METRO DE QUITO
• CUADRO No. 5
PROYECTO
EJECUCION DE INGRESOS A JUNIO 2017
GRUPO
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO PUBLICO
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
TOTAL METRO
Codificado I Devengado %EJE
327.988.137,68 97.211.942,39 30%
207.995.780,62 69.784.804,05 34%
92.229.802,08 0%
628.213.720,38 166.996.746,44 27%1
Con respecto a los ingresos que financian la construcción del Proyecto Metro de Quito, las transferencias de los organismos internacionales al Gobierno y que
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Quilo ADMINISTRACIÓN GENERAL
este a su vez transfirió al MDMQ, suman USD 80.356.668,62 adicionalmente dentro de esta partida se registra el valor devengado en el presente ejercicio por el derecho a cobro por la recuperación del IVA por USD 16.855.273,77, con lo cual el valor de las transferencias suman USD 97.211.942,39 que representan el 30% frente al codificado. Los organismos multilaterales que transfirieron recursos en el primer semestre del 2017 fueron: CAF, BID y BEI.
Con respecto al endeudamiento directo del Municipio de Quito, los ingresos suman USD 69.784.804,05 y provienen del Banco Mundial y del FIEM, representan el 34% del codificado. De este valor USD 36.718.599,80 corresponde al crédito destinado para la fabricación del material rodante (trenes).
El total de ingresos del proyecto Metro de Quito en el primer semestre es de USD 166.996.746,44.
Gastos Proyecto Metro
CUADRO No. 6
PROYECTO METRO DE QUITO EJECUCION DE GASTOS A JUNIO 2017
DESCRIPCION Codificado Comprometido Devengado % Ejec Comp
% Ejec Dev
- COMUNALES 660.240.720,38 572.229.826,54 233.267.910,27 87% 35%
- MOVILIDAD 660.240.720,38 572.229.826,54 233.267.910,27 87% 35%
- Secretaria De Movilidad 660.240.720,38 572.229.826,54 233.267.91027 87% 35% - METRO DE QUITO 660.240.720,38 572.229.826,54 233.267.910,27 87% 35%
GIOOK30300001D PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO 660.240.720,38 572.229.826,54 233.267.910,27 87% 35% Total general 660.240.720,38 572.229.826,54 233.267.910,27 87% 35%
En lo que corresponde a la ejecución del Proyecto Metro, el avance de la obra pública registra un porcentaje aceptable de ejecución, en forma periódica se han pagado las planillas de avance de obra y fiscalización, por un valor de USD 233.267.910,27 que representa el 35% de valores devengados frente al presupuesto codificado, dentro de este valor se incluye el aporte que el Municipio de Quito está entregando al proyecto tanto para obra pública, fiscalización y el IVA.
Adicionalmente se realizó la contratación del crédito para la fabricación del material rodante (trenes), para lo cual se entregó el anticipo por USD 36.718.599,80 a la empresa Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles S.A. CAF. Este valor no tiene afectación presupuestaria, únicamente contable.
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auno ADMINISTRACIÓN GENERAL
Es importante señalar que la obra y fiscalización sigue ejecutándose de acuerdo a los cronogramas previstos en la programación del proyecto.
Propuesta de reforma al Proyecto Metro:
En la presente Reforma presupuestaria, no se prevé ninguna modificación en el presupuesto inicial del Proyecto Metro en ingresos y gastos.
En lo que va del primer semestre del ejercicio 2017, la ejecución del proyecto Metro y las metas definidas se están cumpliendo de acuerdo lo establecido en
• el presupuesto inicial, sin embargo de requerirse ajustes a la programación de la obra en los últimos meses del año para continuar con el avance del proyecto, procurando optimizar los costos financieros.
En el caso de contar con nuevas fuentes de financiamiento o requerirse recursos adicionales, de acuerdo a lo señalado en la Ordenanza No. 148, el Alcalde podrá realizar los incrementos al presupuesto y comunicar al Concejo Metropolitano, de tal forma que no se incremente el presupuesto sin el debido sustento.
Producto de lo expuesto, me permito recomendar que se apruebe la reforma presupuestaria cuyo valor neto es de USD 16.177.777,05 que representa el 2.2% de incremento frente al presupuesto codificado.
Pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.
Atentamente,
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Econ. Miguel Dávila Castillo ADMINISTRADOR GENERAL MDMQ
C.c. Secretaría General del Concejo Metropolitano
ON S/VERAS
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REFORMA POA 2017 18 2
SECTOR: ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA PROYECTO DEPENDENCIA EJECUTORA NUEVO CODIFICADO 2017
GESTION Y OPERACIÓN ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROCESOS TECNICOS INSTITUCIONALES ADMINISTRACION GENERAL 21,018.381,21 SUBTOTAL INVERSION 21.018.381 21
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACION GENERAL 325.828,06 GASTOS DE PERSONAL 14,148,183,67
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 14.474.011,73 SUBTOTAL 35.492.392,94
GESTION Y OPERACIÓN GESTION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES DIRECCION METROPOLITANA
ADMINISTRATIVA SUBTOTAL INVERSION O 00
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION METROPOLITANA
ADMINISTRATIVA 13.617.837,86
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 13.617.831,86 SUBTOTAL 13.617.837,86
GESTION Y OPERACIÓN GESTION CATASTRAL DIRECCION METROPOLITANA DE
CATASTRO 1.015.600,00
SUBTOTAL INVERSION 1.015.600,00 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION METROPOLITANA DE
CATASTRO 5.000,00
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 5.000 00 SUBTOTAL 1.020.600 00
GESTION Y OPERACIÓN GESTION DE BIENES INMUEBLES DIRECCION METROPOLITANA DE
GESTION DE BIENES INMUEBLES 128.608,00
SUBTOTAL INVERSION 128.608 00 SUBTOTAL 128.608 00
GESTION Y OPERACIÓN CONSERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVISTICO DIRECCION METROPOLITANA DE
GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO
SUBTOTAL INVERSION 0,00
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION METROPOLITANA DE
GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO 155.000,00
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 155.000 00 SUBTOTAL 155.000,00
GESTION Y OPERACIÓN MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DIRECCION METROPOLITANA DE
INFORMATICA 6,270,356,35
SUBTOTAL INVERSION 6.270.356,35 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCION METROPOLITANA DE
INFORMATICA 16.000,00
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 16.000 00 SUBTOTAL 6.286.356,35
GESTION Y OPERACIÓN GESTION TECNICA DEL TALENTO HUMANO DIRECCION METROPOLITANA DE
RECURSOS HUMANOS 9 738.000,00
SUBTOTAL INVERSION 9.738.000 00 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCION METROPOLITANA DE
RECURSOS HUMANOS 50 000,00
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 50.000,00 SUBTOTAL 9.788.000,00
GESTION Y OPERACIÓN FORTALECIMIENTO E INNOVACION EN LOS SERVICIOS DE ATENCION CIUDADANA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE
SERVICIOS CIUDADANOS 350.300,00
SUBTOTAL INVERSION 350.300,00 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION METROPOLITANA DE
SERVICIOS CIUDADANOS 223.381,91
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 223.38191 SUBTOTAL 573.681,91
GESTION Y OPERACIÓN MODERNIZACIÓN DE LA GESTION FINANCIERA DIRECCION METROPOLITANA
FINANCIERA 63.462.841,50
SUBTOTAL INVERSION 63.462.841 50 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCION METROPOLITANA
FINANCIERA 15 645 397,29
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 15.645.397 29 SUBTOTAL 79.108.238,79
GESTION Y OPERACIÓN REDUCCION DE LA EVASION TRIBUTARIA DIRECCION METROPOLITANA
FINANCIERA TRIBUTARIA 107.365,32
SUBTOTAL INVERSION 107.365 32 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCION METROPOLITANA
FINANCIERA TRIBUTARIA 5.693,80
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 5.693 80 SUBTOTAL 113.059,12
GESTION Y OPERACIÓN MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD REGISTRO DE LA PROPIEDAD 2.676.192,43
SUBTOTAL INVERSION 2.676.192 43 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 898,867,54 GASTOS DE PERSONAL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 4 785 150,40
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 5.684.017,94 SUBTOTAL 8.360.210,37
TOTAL SECTOR 154.643.985,34
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REFORMA POA 2017 182
SECTOR: ALCALDIA
PROGRAMA PROYECTO DEPENDENCIA EJECUTORA NUEVO CODIFICADO 2017
GESTION Y
OPERACIÓN GESTION DE LOS CENTROS DE MEDIACION PROCURADURIA
METROPOLITANA 60.000,00
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA PROCURADURIA METROPOLITANA 0,00 SUBTOTAL INVERSION 60.000,00
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS PROCURADURIA
METROPOLITANA 6.800,00
GASTOS DE PERSONAL 1.924.813,67 SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 1.931.613,67
SUBTOTAL 1.991.613,67
GESTION Y
OPERACIÓN CONTROL INTERNO AUDITORIA METROPOLITANA
SUBTOTAL INVERSION 0,00 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
AUDITORIA METROPOLITANA GASTOS DE PERSONAL 509.156,60 SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 509.156,60
SUBTOTAL 509.156,60
GESTION Y
OPERACIÓN PLANEACION URBANA IMPU 142.500,00
SUBTOTAL INVERSION 142.500,00 GASTOS DE PERSONAL 455.427,55
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 455.427,55 SUBTOTAL 597.927,55
FORTALECIMIENTO GASTOS ADMINISTRATIVOS ALCALDIA METROPOLITANA 97.600,00
GASTOS DE PERSONAL 1.599.421,17 INSTITUCIONAL
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 1.697.021,17 SUBTOTAL 1.697.021,17
FORTALECIMIENTO GASTOS ADMINISTRATIVOS CONCEJO METROPOLITANO 62.814,00
GASTOS DE PERSONAL 5.545.179,27 INSTITUCIONAL
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 5.607.993,27 SUBTOTAL 5.607.993,27
FORTALECIMIENTO GASTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION METROPOLITANA 152.800,00
INSTITUCIONAL DE RELACIONES GASTOS DE PERSONAL 269.676,14 INTERNACIONALES
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 422.476,14 SUBTOTAL 422.476,14
GESTION Y
OPERACIÓN
INVESTIGACION DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCION
QUITO HONESTO 950.000,00
ANALISIS Y PREVENCION DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION EN LAS
DEPENDENCIAS DEL MDMQ MONITOREO Y VIGILANCIA EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN LAS
DEPENDENCIAS DEL MDMQ
DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
GESTION ADMINISTRATIVA
GESTION DEL TALENTO HUMANO
SUBTOTAL 950.000,00
TOTAL SECTOR 11.776.188,40
REFORMA POA 2017 182 SECTOR: COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
PROGRAMA PROVECTO DEPENDENCIA EJECUTORA NUEVO CODIFICADO 2017
PARTICIPACION CIUDADANA SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA
SECRETARIA GENERAL DE
COORDINACION TERRITORIAL Y
PARTICIPACION CIUDADANA
97.100,56
VOLUNTARIADO "QUITO ACCION" 25.000,00
GESTION COMUNITARIA
CASAS SOMOS QUITO 49.053,79
REGULA TU CASA 98.760,00
FORTALECIMIENTO A PARROQUIAS RURALES Y COMUNAS 1.418.266,54
GESTION Y OPERACIÓN COORDINACION DE LA GESTION EN EL TERRITORIO 17.840,00
SUBTOTAL INVERSION 1.706.060,89
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS SECRETARIA GENERAL DE
COORDINACION TERRITORIAL V
PARTICIPACION CIUDADANA
100.255,11
GASTOS DE PERSONAL 994.957,38
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 1.095.212,49 SUBTOTAL 2.801.273,38
GESTION Y OPERACIÓN REGULA TU BARRIO UNIDAD REGULA TU BARRIO 906.000,00
SUBTOTAL INVERSION 906.000 00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD REGULA TU BARRIO GASTOS DE PERSONAL 565.873,93
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 565.873,93 SUBTOTAL 1.471.873,93
RED VERDE URBANO RURAL RECUPERACIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS
ADMINISTRADOR ZONAL
CALDERON
27.000,00
CIUDAD SOSTENIBLE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE
ARTE, CULTURAS PATRIMONIO AGENDA CULTURAL METROPOLITANA 86.833,11
QUITO PRODUCE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL 30.000,00
PROMOCIÓN Y PROTECCION DE
DERECHOS
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA YEN SITUACION
DE VULNERABILIDAD 54000,00
GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 1.565,00
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
SALUD
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 72.319,70
MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ 208.183,47
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD SALUD AL PASO (SAP) 37.79770
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PREVENCION SITUACIONAL 5_000,00
CONVIVENCIA PACIFICA 050,00
GESTION DE RIESGOS
PREVENCION DE RIESGOS
REDUCCION DE RIESGOS 14.000,00
ATENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES 11.00000
PARTICIPACION CIUDADANA SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 21.952,23
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2.266.987,33
GESTION COMUNITARIA CASAS SOMOS 113.690,71
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 879.706,82 SUBTOTAL INVERSION 3.830.486 07
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION ZONAL
CALDERON 625.400,00
GASTOS DE PERSONAL 1.418.372,05 SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 2.043.772 05
SUBTOTAL 5.874.258,12
RED VERDE URBANO RURAL RECUPERACIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS
ADMINISTRACION ZONAL
TUMBACO
27.000,00
CIUDAD SOSTENIBLE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO AGENDA CULTURAL METROPOLITANA 112723,11
QUITO PRODUCE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL 20500,00
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE
DERECHOS
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA YEN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD 50 555,00
GARANTIA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 5 000 00
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
SALUD
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 69.821,50
MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ 21.023,18 PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD SALUD AL PASO 1SAP) 27.320,48
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PREVENCION SITUACIONAL 5.000,00 CONVIVENCIA PACIFICA
GESTION DE RIESGOS
PREVENCION DE RIESGOS 16.700,00 REDUCCION DE RIESGOS 16.000,00 ATENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES 11.000,00
PARTICIPACION CIUDADANA SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 21.203,44
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 1.916.298,77
GESTION COMUNITARIA CASAS SOMOS 102.072,20 INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 833.507,94
SUBTOTAL INVERSION 3.255.725,62
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION ZONAL
TUMBACO
751.950,00 GASTOS DE PERSONAL 2034600,06
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 2.786.55006 SU BTOTAL 6.042.275,68
RED VERDE URBANO RURAL RECUPERACIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS
ADMINISTRACION ZONAL VALLE
DE LOS CHILLOS
25.000,00
CIUDAD SOSTENIBLE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO AGENDA CULTURAL METROPOLITANA 153.833,12
QUITO PRODUCE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL 14180,00
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE
DERECHOS
PROMOCION DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA YEN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD 03.555,00
GARANTIA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 12.000,00
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
SALUD
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 54.239,38
MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ 3.222,22
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD SALUD AL PASO ISAP) 20.200,89
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PREVENCION SITUAC/ONAL 5.000,00
CONVIVENCIA PACIFICA
GESTION DE RIESGOS
PREVENCION DE RIESGOS
REDUCCION DE RIESGOS 17.000,00
ATENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES 11.000,00
18" PARTICIPACION CIUDADANA
SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 22.47730
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 1.755,371,85
GESTION COMUNITARIA CASAS SOMOS QUITO 148,860,50
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 657313,10 SUBTOTAL INVERSION 2.903.557,40
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION ZONAL VALLE
DE LOS CHILLOS
1.085.200,00
GASTOS DE PERSONAL 2.176.966,02 SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 3.262.166 02
SUBTOTAL 6.205.723 42
RED VERDE URBANO RURAL RECUPERACIÓN INTEGRAL DE QUEBRADAS
ADMINISTRACION ZONAL
EUGENIO ESPEJO (NORTE/
23.093,76
CIUDAD SOSTENIBLE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO AGENDA CULTURAL METROPOLITANA 291.611,11
QUITO PRODUCE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL 27.250,00
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE
DERECHOS
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA YEN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD 50.000,00
GARANTIA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 5.555,00
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
SALUD
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 50.235,60
MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ 6.222,22
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD SALUD AL PASO (SAP) 36.419,00
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PREVENCION SITUACIONAL 5.000,00
CONVIVENCIA PACIFICA 16.700,00
GESTION DE RIESGOS
PREVENCION DE RIESGOS
REDUCCION DE RIESGOS 26.500,00
ATENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES 11.000,00
PARTICIPACION CIUDADANA SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 61.032,56
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 3.363.773,63
GESTION COMUNITARIA CASAS SOMOS 196.734,01
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 1.779.212,58 SUBTOTAL INVERSION 5.890.73947
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION ZONAL
EUGENIO ESPEJO (NORTE)
1.096.567,44
GASTOS DE PERSONAL 3.114.806,49
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 4.211.373,93 SUBTOTAL 10.102.113,40
RED VERDE URBANO RURAL CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA
ADMINISTRACION ZONAL
QUITUMBE
113.647,00
CIUDAD SOSTENIBLE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO AGENDA CULTURAL METROPOLITANA 70.611,11
QUITO PRODUCE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL 36.050,00
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE
DERECHOS
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD 50.555,00
GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 5.000,00 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
SALUD
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 63.125,01 MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ 21.023,18
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD SALUD AL PASO (SAP) 61.879,14
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PREVENCION SITUACIONAL 4,000,00 CONVIVENCIA PACIFICA
GESTION DE RIESGOS
PREVENCION DE RIESGOS 16.700,00 REDUCCION DE RIESGOS 17000,00
ATENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES 11.000,00
PARTICIPACION CIUDADANA SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 43.099,62 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 3.570.797,32
GESTION COMUNITARIA CASAS SOMOS 175.63Q84
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 1.715.791,10
SUBTOTAL INVERSION 5.980.912,32
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION ZONAL
QUITUMBE 890.019,17
GASTOS DE PERSONAL 1.540.597,90 SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 2.434.617,07
SUBTOTAL 8.415.529,39
RED VERDE URBANO RURAL CORREDORES DE LA RED VERDE URBANA
AOMINISTRACION ZONAL ELOY
ALFARO (SUR)
72.351,00 CIUDAD SOSTENIBLE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO AGENDA CULTURAL METROPOLITANA 86.222,11
QUITO PRODUCE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL 24.000,00
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE
DERECHOS
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD 51.555,00
GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 4.000,00
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
SALUD
ESPACIOS SALUDABLES 21.152,00
MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ 21.273,18
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 36460,00
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD SALUD AL PASO (SAP) 15.073,15
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PREVENCION SITUACIONAL 5.000,00
CONVIVENCIA PACIFICA
GESTION DE RIESGOS
PREVENCIO N DE RIESGOS 16.700,00
PEDUCCION DE RIESGOS 24.000,00
ATENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES 11.000,00
PARTICIPACION CIUDADANA SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 57.821,35
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2.989.991,33
GESTION COMUNITARIA CASAS SOMOS 126.101,98 INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 1.568.573,41
SUBTOTAL INVERSION 5.151.316,53
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION ZONAL ELOY
ALFARO (SUBÍ
777.858,49
GASTOS DE PERSONAL 2.320.414,14
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 3.098.272,63 SUBTOTAL 8.249.589,16
SUBSISTEMA METROPOLITANO DE
ASEAS NATURALES PROTEGIDAS Y
CORREDORES ECOLOGICOS
APEAS PROTEGIDAS Y CORREDORES ECOLOGÍCOS
182 CIUDAD SOSTENIBLE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE
ADMINISTRACION ZONAL LA
DELICIA
21.000,00
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO AGENDA CULTURAL METROPOLITANA 109.111,12
QUITO PRODUCE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL 31.800,00
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE
DERECHOS
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA VEN SITUACION
DE VULNERABILIDAD 51555.00
GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 0.000,00
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
SALUD
ESPACIOS SALUDABLES 18.652,00
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 55.892,00
MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMQ 3.20000
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD SALUD AL PASO (SAP) 40.165,35
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PREVENCION SITUACIONAL 5.000,00
CONVIVENCIA PACIFICA
GESTION DE RIESGOS
PREVENCION DE RIESGOS
REDUCCION DE RIESGOS 18.750,00
ATENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES 11.000,00
PARTICIPACION CIUDADANA SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 41.14041
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2.657.162,69
GESTION COMUNITARIA CASAS SOMOS 164.485,03
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 1.380.686,29 SUBTOTAL INVERSION 4.613.600,29
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION ZONAL LA
DELICIA 882.347,35
GASTOS DE PERSONAL 2.561504,75 SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 3.443.852 10
SU BTOTAL 8.057.452,39
CIUDAD SOSTENIBLE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE
ADMINISTRACION ZONAL
MANUELA. SAENZ (CENTRO)
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO AGENDA CULTURAL METROPOLITANA 80.900,11
QUITO PRODUCE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL 41.200,00
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE
DERECHOS
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD 47.555,00
GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 8.000,00
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
SALUD
ESPACIOS SALUDABLES 49.196,00
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 65.461,25
MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMCI 3.222,22
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD SALUD Al PASO (SAP) 60.714,80
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PREVENCION SITUACIONAL 15 000,00
CONVIVENCIA PACIFICA 12.000,00
GESTION DE RIESGOS
PREVENCION DE RIESGOS 29.000,00
REDUCCION DE RIESGOS
ATENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES 11.000,00
PARTICIPACION CIUDADANA SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 29.308,58
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 1.877.787.20
GESTION COMUNITARIA CASAS SOMOS 166.023,00
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 663.460,66 SUBTOTAL INVERSION 3.159.872,82
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION ZONAL
MANUELA SAENZ (CENTRO)
1.037.750,03
GASTOS DE PERSONAL 2.770.277,70
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 3.808.027,73 SUBTOTAL 6.967.900,53
CIUDAD SOSTENIBLE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA UN QUITO SOSTENIBLE
UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA
MARISCAL
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO AGENDA CULTURAL METROPOLITANA 70611,11
QUITO PRODUCE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL 73.362,79
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE
DERECHOS
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD 34.550,00
GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 21.000,00
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
SALUD
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 50 856,80
MANEJO DE FAUNA URBANA EN EL DMO. 3.222,20
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD SALUD AL PASO (RAPE 7.529,70
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD PREVENCION SITUACIONAL 10.500,00
CONVIVENCIA PACIFICA
GESTION DE RIESGOS ATENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES 11.000,00
PARTICIPACION CIUDADANA SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA 1.74847
GESTION COMUNITARIA CASAS SOMOS 8.000.00
SUBTOTAL INVERSION 292.381 07
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD ESPECIAL TURISTICA LA
MARISCAL
208.137,22
GASTOS DE PERSONAL 726.877,18
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 935.014.40 SUBTOTAL 1227.395,47
TOTAL INVERSION 65.415.384,89
182
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REFORMA POA 2017 182
SECTOR: EDUCACION
PROGRAMA PROYECTO DEPENDENCIA EJECUTORA NUEVO CODIFICADO 2017
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL
MODALIDADES DE INCLUSION EN LA EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN RECREACIÓN Y DEPORTE
14.542,27
74.017,60
846.815,70 ATENCIÓN PSICOPEDAGOGICA A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MUNICIPAL 1.201.650,00
PRACTICAS SALUDABLES FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 296.000,00 CIUDAD ACTIVA DEPORTIVA 977000,00
GESTION Y OPERACIÓN ADMINISTRACION DE POLIDEPORTIVOS 0,00 PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION, DEPORTES Y RECREACION 0,00 SUBTOTAL INVERSION 3.609.725 57
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN RECREACIÓN Y DEPORTE
292.830,27 GASTOS DE PERSONAL 7.533.211,75
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 7.826.042,02 11.435.767 59 SUBTOTAL
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO COLEGIO BENALCAZAR 130.500,00 SUBTOTAL INVERSION 130.500 00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS COLEGIO BENALCAZAR 510000,00 GASTOS DE PERSONAL 1.595.842,01 SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 2.105.842 01
SUBTOTAL 2.236.342 01
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL I FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO l COLEGIO FERNANDEZ MADRID 0,00 SUBTOTAL INVERSION 0 00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS COLEGIO FERNANDEZ MADRID 202.516,51 GASTOS DE PERSONAL 1.872.299,69
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 2.174.816 20 SUBTOTAL 2.174.816,20
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL 'FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO 'BICENTENARIO NUEVO MILENIO 0,00 SUBTOTAL INVERSION 0,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS BICENTENARIO NUEVO MILENIO 414058,00 GASTOS DE PERSONAL 1.384.110,47
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 1.798.168,47 SUBTOTAL 1.798.168 47
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL 'FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO I EUGENIO ESPEJO 0,00 SUBTOTAL INVERSION O 00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EUGENI ESPEJO 461.000,00 GASTOS DE PERSONAL 2.561.991,42 SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 3.022.991 42
SUBTOTAL 3.022.991 42
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL I FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO 'JULIO E. MORENO 237.500,00 SUBTOTAL INVERSION 237.500,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS JULIO E MORENO 344.700,00 GASTOS DE PERSONAL 1.190.985,13
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 1.535.685 13 SUBTOTAL 1.773.185 13
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL (FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO IOSWALDO LOMBEIDA 158.650,00 SUBTOTAL INVERSION 158.650 00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS S VVALDO LOMBEIDA 197.700,00 GASTOS DE PERSONAL 992.730,97 SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 1.190.430 97
SUBTOTAL 1.349.080 97
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL I FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO IQUITUMBE 211.850,00 SUBTOTAL INVERSION 211.850 00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS QUITUMBE 351.000,0D GASTOS DE PERSONAL 1.672.480,59
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 2.023.480 59 SUBTOTAL 2.235.330 59
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL I FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO I SAN FRANCISCO DE QUITO 57.000,00 SUBTOTAL INVERSION 57.000 00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS SAN FRANCISCO DE QUITO 233.900,00 GASTOS DE PERSONAL 1.285.251,40
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 1.519.151,40 SUBTOTAL 1.576.151,40
SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL I FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO I SUCRE 395.773,00 SUBTOTAL INVERSION 395.773 00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS SUCRE 567.427,00 GASTOS DE PERSONAL 2.909.786,33
SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES 3.477.213,33 SUBTOTAL 3.872.986,33
TOTAL SECTOR 31.474.820,11
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I HABITANTES DE CALLE
CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL
'CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO
I CENTRO DE REFERENCIA GUAGUA GUINDE
'CENTRO DE ATENCIÓN DE DISCAPACIDADES CASA DE LA NIÑEZ 2 ¡CASA DE LA NIÑEZ 1
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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VULNERABLES
ATENCION A GRUPOS
PROMOCION Y PROTECCION DE DERECHOS
POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL PROGRAMA
GASTOS DE PERSONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
INCLUSIÓN EDUCATIVA
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
GARANTÍA DE PROTECCION DE DERECHOS TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUES Y GARANTÍA DE POLÍTICAS SOCIALES
PROYECTO
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIA L
DEPENDENCIA EJECUTORA
2.237.346,88
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