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Morelia, Mich., Julio del 2006
Comisión Forestal del Estado
Gobierno del Estado de Michoacán
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 2 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
INDICE
INTRODUCCIÓN 7
CAPÍTULO I Página
1. ANTECEDENTES HISTORICOS 8 2. MARCO JURIDICO 9 3. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 12 4. MISIÓN 12
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS
5. VISIÓN 12
UNIDAD JURIDICA Elaboración de Convenios y Contratos
13
Certificación de documentos que existan en archivos de la Comisión Forestal
16
Formular denuncias y querellas por hechos u omisiones en los que resulte afectados la Comisión Forestal del Estado
19
Substanciar los procedimientos administrativos desde prosecución hasta la ejecutoria de la resolución correspondiente
22
Levantamiento de actas administrativas
25
Juicios laborales interpuestos contra la Comisión Forestal del Estado
28
Juicios de Garantías
31
Destino final de materias primas, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados
34
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SUBDIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO FORESTAL Gestión del programa operativo anual
39
Gestión de proyectos de desarrollo forestal
42
Sesiones ordinarias y extraordinarias de la junta de gobierno
45
Revisión de programas de manejo forestal-----------------------------------------------------
48
Programa de desarrollo forestal (PRODEFOR)
53
Programa de desarrollo forestal comunitario (PROCYMAF-II).
57
Abastecimiento, industrialización y comercialización de materias primas forestales.
62
Registró e inscripción de centros de transformación o almacenamiento de materias primas forestales, programas de manejo y prestadores de servicios técnicos forestales.
65
Revalidación de certificados de inscripción de centros de transformación o almacenamiento de materias primas forestales, programas de manejo y prestadores de servicios técnicos forestales.
72
Validación y revalidación de libros de entradas y salidas de materias primas forestales
79
Sistema estatal de información forestal
82
Inventario forestal y de suelos del estado
85
SUBDIRECCION DE RESTAURACION FORESTAL Conservación y restauración de suelos forestales
90
Ubicación de fuentes de germoplasma forestal
96
Produccion de planta
101
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Establecimiento de plantaciones forestales comerciales
104
Reforestación
108
SUBDIRECCION DE PROTECCION FORESTAL Prevención de plagas y enfermedades forestales
112
Combate y control de plagas y enfermedades forestales
116
Prevención de incendios forestales
120
Combate de incendios forestales 124 Conservación, aprovechamiento y uso sustentable de la fauna silvestre 128 SUBDIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FORESTAL
Auditoria a predios con programas de manejo forestal autorizados
133
Inspección a predios forestales por cambio de uso de suelo 138
Inspección a predios forestales por aprovechamiento ilícito 142
Inspección a predios forestales por aprovechamiento ilícito (por consignación)
145
Inspección al transporte de materias primas forestales
149
Inspección al transporte de materias primas forestales (por consignación)
153
Inspección a los centros de almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales
157
Inspección a predios forestales afectados por incendios forestales 161 Inspección a predios forestales afectados por plagas forestales
165
Inspección a predios forestales .por daños a la reforestación
169
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA E INVESTIGACION FORESTAL
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Investigación y transferencia de tecnología
173
Educación forestal
176
Ediciones y publicaciones 179
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Aprobación y liberación de recursos 182
Anteproyecto para el gasto corriente 185
Ejercicio del presupuesto 192
Estados Financieros 195
Procedimiento para la integracion del calendario anual de metas y el avance fisico- financiero mensual
199
Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios mediante invitación restringida a por lo menos 3 proveedores o licitación publica
204
Procedimiento de adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa
213
Procedimiento para la actualización del Inventario Activo Fijo
219
Procedimiento para solicitud de servicios generales ante la Oficialia Mayor 223 Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de computo
227
Procedimiento para el trámite de movimientos de personal 232 Procedimiento para el trámite de solicitud de licencia con goce y sin goce de sueldo
239
Procedimiento para el trámite de descuentos por incidencia de personal
243
Procedimiento para pago de nomina
248
Procedimiento de contratación de personal eventual
253
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Solicitud de Credito ante el FIDEFOMI 307
DELEGACIONES REGIONALES FORESTALES Programa operativo anual regional
257
Manejo forestal
260
Padrón forestal del estado
263
Sistema de información forestal
266
Educación y cultura forestal
269
Colecta de germoplasma forestal
272
Producción de planta
275
Reforestación
278
Restauración de suelos forestales
282
Mantenimiento de plantaciones forestales
285
Promoción del programa para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales.
288
Prevención y combate de incendios forestales
291
Combate de plagas y enfermedades forestales
294
Conservación, aprovechamiento y uso sustentable de la fauna silvestre
297
Inspección y vigilancia forestal
301
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INTRODUCCIÓN Con el presente Manual se pretende rediseñar y actualizar los procedimientos administrativos que
realizan las unidades administrativas de la Comisión Forestal del Estado, para el aseguramiento de la
calidad de los servicios que ofrece con la visión de simplificación.
Con la identificación de los elementos básicos que integran los procedimientos, se apoyará a los
usuarios particulares de los servicios e interesados en la gestión de los trámites administrativos ante la
Comisión Forestal del Estado.
Así mismo, se presenta como un elemento básico de coordinación, dirección y control administrativo,
además de facilitar la adecuada relación laboral entre los distintos niveles jerárquicos, el conocimiento
del funcionamiento interno de las diferentes unidades administrativas y los responsables de los
procedimientos de la Comisión Forestal del Estado, y se presenta como instrumento administrativo que
apoyará el quehacer institucional para mejorar la eficiencia en los servicios.
De esta forma el presente manual, expone de manera sustantiva los procedimientos en el ámbito
forestal, que emanan de las disposiciones normativas aplicables.
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1. ANTECEDENTES HISTORICOS
La Comisión Forestal del Estado de Michoacán como Organismo Descentralizado de utilidad pública, con personalidad jurídica propia, se crea por acuerdo de fecha 12 de abril de 1951, cuyo objetivo era la aplicación de las medidas que dictaba la entonces Secretaria de Agricultura y Ganadería en materia forestal. Se prorrogó el funcionamiento de la Comisión Forestal mediante Decreto publicado en el Diario oficial de la Federación el 26 de agosto de 1959, para ajustarlas a los nuevos preceptos de la Ley forestal de esa época. Se reestructura la Comisión Forestal del Estado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 1961 se reestructura la Comisión Forestal del Estado, con el objeto de fortalecer las actividades forestales en Michoacán. Con la Ley Forestal aprobada en 1986, quedan disueltas las Comisiones Forestales de los Estados por lo cual partir de ese año y hasta 1997, las actividades realizadas en materia forestal en la Entidad, fueron desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Forestal a través de la Dirección Forestal.
Mediante Decreto Legislativo No. 157, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 6 de abril de 1998 se crea la Comisión Forestal del Estado de Michoacán como un Organismo Descentralizado de utilidad pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el propósito de hacer más eficiente, la atención a las acciones de conservación, fomento y aprovechamiento de los recursos forestales, Las disposiciones del Decreto, permiten que las labores en torno a los recursos forestales de la Entidad se lleven a cabo de manera más precisa, se establezcan nuevas formas de funcionamiento de los proyectos forestales, vinculando todas estas acciones a una estrategia para un desarrollo sustentable que propicie el combate a la pobreza entre los poseedores del bosque. Lo anterior trajo como consecuencia, la elaboración del Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003 - 2008.
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2. MARCO JURIDICO Federal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 05-11-1917) • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (D. O. F. 29-XII-1976 y sus reformas) • Ley de Información Estadística y Geográfica. (D. O. F. 30-XII-1980 y sus reformas) • Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. (D. O. F. 31-XII-1982) • Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (D. O. F. 28-I-1988 y su
reforma). • Ley Agraria. (D. O. F. 26-II-1992) • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (D. O. F. 25-II-2003) • Ley Federal de Sanidad Vegetal. (D. O. F. 5-I-1994) • Ley Federal de Sociedades Cooperativas. (D. O. F. 03-VIII-1994) • Ley Federal del Trabajo (D. O. F. 01-IV-1970) • Ley de Ingresos de la Federación (anual). • Decreto Promulgatorio de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. (D. O. F. 06-III-1992). • Decreto por el que se aprueban el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los
Acuerdos de Cooperación en Materias Ambiental y Laboral, suscritos por los gobiernos de México, Canadá y los Estados Unidos de América. (D. O. F. 08-XII-1993).
Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica. (D. O. F. 03-XI-1982).
Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en
Materia de Impacto Ambiental. (D. O. F. 07-VI-1988).
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Reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. (D. O. F. 06-I-1993).
Reglamento de la Ley Forestal. (D. O. F. 21-II-1994).
Reglamento Interior de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Usos de
Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. (D. O. F. 27-X-1988). Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. (D. O. F. 12-I-1994).
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. (30-XII-1993).
Acuerdo por el que se Crea la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad. (D. O. F. 16-III-1992). Acuerdo Mediante el cual se Constituye el Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal.
(D. O. F. 10-V-1993). Acuerdo por el que se Establecen las Bases para la Operación del Servicio Nacional de
Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. (D. O. F. 28-IV-1997).
Estatal: • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.(P. O. 5 de
febrero de 1918, última reforma P. O. 3 de julio de 2001. • Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo
(P. O. E. 13-04-2000) • Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo (P. O. 12-
04-2002). • Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán. (P. O. 28-08-2002). • Código Civil del Estado (P. O. 30-06-1936, última reforma P. O. 19-04-2001) • Decreto Legislativo No. 157 por el que se crea la Comisión Forestal del Estado (P. O. E. 26-
IV de 1998).
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• Reglamento en Materia Forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
del Estado de Michoacán de Ocampo (P. O. E. 7-06-2001). • Acuerdo para la Optimización del Ejercicio del Gasto Público y de Disciplina Administrativa. • Convenio de Coordinación en Materia Forestal que celebran el Gobierno del Estado de
Michoacán y la Comisión Nacional Forestal (20-02-2002). • Convenio de Coordinación en Materia Ambiental que celebran el Gobierno del Estado de
Michoacán de Ocampo y la Federación (26-02-2004).
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3. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Describir los procedimientos sustantivos que desarrolla el Organismo, delimitando las responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación de los mismos; a fin de planear, actualizar y operar las políticas públicas estatales encaminadas a proteger y preservar los recursos forestales de la Entidad.
4. MISIÓN
Realizar acciones relativas a la conservación, protección, supervisión, fomento y aprovechamiento de los recursos forestales, de conformidad con la ley de la materia, disposiciones reglamentarias aplicables y los convenios que con base en éstas se celebren
5. VISIÓN Restaurar los suelos forestales degradados por la perdida de la cubierta vegetal y promover el manejo sustentable de los recursos forestales, mediante; la planeación de acciones en forma coordinada bajo el concepto de cuencas hidrográficas como unidad de manejo; promover cambio de actitud en la población hacia el cuidado y protección de los bosques, la participación organizada de los dueños y/o poseedores de los recursos en las diferentes fases de la cadena productiva forestal; el otorgamiento de los servicios técnicos forestales con profesionalismo y sentido social y la aplicación de la normatividad de manera corresponsable.
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CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS
GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Elaboración de convenios y contratos.
Código del Procedimiento: P-COFOM-01-UJ-01
Unidad Responsable: Unidad Jurídica.
Objetivo del Procedimiento: Salvaguardar los intereses jurídicos legales de la Comisión Forestal del Estado en la elaboración y firma de contratos y convenios que atañen con participación de este Organismo. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Salvaguardar los intereses jurídicos legales de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, en la
elaboración de los instrumentos legales, conforme a las siguientes atribuciones:
• Prestar el apoyo necesario legal, para la elaboración de convenios y contratos concernientes a la participación de la COFOM.
• Examinar con minuciosidad los multicitados instrumentos que se encuentren apegados a la estricta normatividad que lo rija en su época.
• Salvaguardar los intereses de la COFOM, con el único fin de no causar daño, ni detrimento al patrimonio ni a la esfera jurídica del Organismo, para la firma de los mismos por el Director General.
• La realización de los convenios y contratos que sean en beneficio tanto en tecnología como lo referente a la economía de la COFOM.
Fundamento Legal: • Artículos 9 Fracción VI y 114 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán
de Ocampo. • Artículo 08 Fracción III del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán de
Ocampo.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Elaboración de convenios y contratos.
Código del Procedimiento: P-COFOM-01-UJ-01.
Unidad Responsable: Unidad Jurídica.
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Petición de la elaboración de convenios y contratos con participación de la Comisión Forestal del Estado.
Unidad Administrativa
Solicitud verbal.
2 Recepción de propuesta del contrato o convenio.
Dirección General
Solicitud
3 Recibe indicaciones para la elaboración del convenio o contrato.
Titular de la Unidad Jurídica
Oficio Folio de instrucciones
de la Dirección General
4 Elabora convenio o contrato. Auxiliar Jurídico Convenio o contrato
Firma de aprobación
del instrumento.
5 Revisa convenio o contrato.
Titular de la Unidad Jurídica
Convenio o contrato
6
Firma.
Director General Convenio o contrato
7 Recibe instrumento jurídico para su operación.
Unidad Administrativa
Convenio o contrato
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FLUJOGRAMA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA
AUXILIAR JURIDICO
Petición de elaboración del instrumento.
Firma
Recibe propuesta Recibe instrucciones de la Dirección General.
Revisión del documento. Elabora el instrumento legal.
Elabora instrumento
Recibe instrumento jurídico para su operación.
Inicio
1 2 3 4
6 57
Fin
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GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento Certificación de documentos que existan en archivos de la Comisión Forestal del Estado.
Código del Procedimiento: P-COFOM-01-UJ-02.
Unidad Responsable: Unidad Jurídica.
Objetivo del Procedimiento: Certificar las copias de los documentos que existen en los archivos de la Comisión Forestal del Estado. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Expedir copias certificadas de los documentos existentes en los procedimientos administrativos que
se tramitan en la Unidad Jurídica, así como en los archivos existentes en la Comisión Forestal del Estado de Michoacán.
Fundamento Legal: • Artículo 8 º Fracción del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán de
Ocampo. • Artículos 450 Fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado (por función y
desempeño de cargo público).
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Certificación de documentos que existan en archivos de la Comisión Forestal del Estado.
Código del Procedimiento: P-COFOM-01-UJ-02.
Unidad Responsable: Unidad Jurídica.
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Solicitud de la expedición de copias certificadas. Solicitante Solicitud
2 Recibe solicitud de copias y turna. Oficialia de partes
Solicitud
3 Recibe solicitud de copias y turna Dirección General
4 Recibe solicitud Unidad Jurídica Solicitante.
5
Elabora acuerdo de expedición de copias.
Auxiliar Jurídico
6
Firma certificación de copias y entrega
Titular de la Unidad Jurídica
7 Recibe copias certificadas. Solicitante
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FLUJOGRAMA
SOLICITANTE OFICIALIA DE PARTES DIRECCION GENERAL TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA
AUXILIAR JURIDICO
Recibe copias certificadas.
Para firma de la certificación.
Recibe documento y turna.
Turna para su acuerdo.
Elabora acuerdo de expedición de copias.
Solicitud. Recibe y turna para acuerdo.
Inicio
1 2 3 4 5
6 7
Fin
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GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Formular denuncias o querellas por hechos u omisiones en los que resulte afectada la Comisión Forestal del Estado.
Código del Procedimiento: P-COFOM-01-UJ-03.
Unidad Responsable: Unidad Jurídica.
Objetivo del Procedimiento: Salvaguardar los intereses jurídicos legales de la Comisión Forestal del Estado, de sus unidades y sus delegaciones. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Salvaguardar los intereses jurídicos legales de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, de
sus unidades y sus delegaciones, conforme a las siguientes atribuciones:
a. Elaborar denuncia o querella de hechos ante las autoridades correspondientes. b. Prosecución de los procedimientos hasta su conclusión. c. Según el caso buscar el resarcimiento del daño cometido a la COFOM o a la biodiversidad del
Estado de Michoacán. Fundamento Legal:
• Artículo 80 fracción VII del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán de
Ocampo.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Formular denuncias o querellas por hechos u omisiones en los que resulte afectada la Comisión Forestal del Estado.
Código del Procedimiento: P-COFOM-01-UJ-03.
Unidad Responsable: Unidad Jurídica.
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Notificación de un hecho que se considera delito.
Unidad Administrativa
2 Recibe notificación e informa al Director General.
Titular de la Unidad Jurídica
3 Gira instrucciones Director General
4 Recibe instrucciones y turna.
Titular de la Unidad Jurídica
5 Elabora proyecto de denuncia Auxiliar Jurídico.
6
Revisa, firma y presenta denuncia. Titular de la Unidad Jurídica
7 Recibe, investiga e informa.
Ministerio Público
8 Recibe resultados e informa. Titular de la Unidad Jurídica.
9 Recibe información.
Unidad Administrativa
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FLUJOGRAMA UNIDAD
ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA UNIDAD
JURÍDICA DIRECCION GENERAL AUXILIAR JURIDICO MINISTERIO PUBLICO
Gira instrucciones.
Elabora proyecto de denuncia.
Revisa, firma y presenta
Recibe notificación e informa
Recibe, investiga e informa
Notifica un hecho
Recibe instrucciones
Recibe resultados e informa
Recibe información
Inicio
1 21
3
4 5
67
Fin
89
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Substanciar los procedimientos administrativos instaurados contra presuntos infractores de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-UJ-04.
Unidad Responsable: Unidad Jurídica.
Objetivo del Procedimiento: Aplicar la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Iniciar procedimiento administrativo frente a infractores por violaciones a las Leyes Forestales,
conforme a las siguientes atribuciones:
• Recepción y análisis de actas levantadas por la Subdirección de Inspección y Vigilancia. • Llevar a cabo el procedimiento administrativo establecido por la Ley Forestal.
2. Aplicar sanciones a infractores de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de
Michoacán. Fundamento Legal: • Artículos 154, 155, 156, 158, 160, 162, de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de
Michoacán de Ocampo. • Artículo 08 fracción VIII del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán de
Ocampo.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Sustanciar los procedimientos administrativos, desde prosecución hasta la ejecutoria de la resolución correspondiente.
Código del Procedimiento: P-COFOM-01-UJ-04.
Unidad Responsable: Unidad Jurídica.
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe, registra y turna actas e insta procedimiento.
Auxiliar Jurídico Subdirección de Inspección y vigilancia.
2 Elabora proyecto de resolución.
Auxiliar Jurídico
3 Revisa el proyecto de resolución. Titular de la Unidad Jurídica
4 Firma de la resolución correspondiente.
Dirección General
5 Notifica la aplicación a las infracciones de la Ley Forestal.
Auxiliar jurídico
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FLUJOGRAMA
AUXILIAR JURIDICO TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA DIRECCION GENERAL
Firma de la resolución correspondiente
Recibe, registra y turna acta e insta procedimiento.
Notifica la aplicación de infracciones a la Ley Forestal.
Elabora proyecto de resolución
Revisa el proyecto de resolución
Inicio
Fin
1
2 3 4
5
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GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Levantamiento de actas administrativas
Código del Procedimiento: P-COFOM-01-UJ-05.
Unidad Responsable: Unidad Jurídica.
Objetivo del Procedimiento: Levantar actas administrativas. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Elaborar las actas administrativas en contra de los trabajadores de la Comisión Forestal del Estado
en sus diferentes delegaciones en el Estado por violación a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios y a la Ley Federal del Trabajo.
Fundamento Legal: • Artículo 8 fracción XV del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán de
Ocampo. • Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios • Ley Federal del Trabajo
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Levantamiento de actas administrativas.
Código del Procedimiento: P-COFOM-01-UJ-05
Unidad Responsable: Unidad Jurídica.
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Informa de las irregularidades cometidas por el trabajador.
Unidad administrativa
Solicitante
2 Recibe y analiza la presunta irregularidad e informa.
Titular de la Unidad Jurídica
.
3 Recibe y gira indicaciones.
Director General
4 Cita a las partes para el levantamiento del acta administrativa.
Titular de la Unidad Jurídica
5 Levanta el acta e informa el resultado.
Firma
Titular de la Unidad Jurídica
6 Recibe y gira instrucciones. Director General
7 Elabora oficio de rescisión laboral y notifica Titular de la Unidad Jurídica
8 Recibe notificación Unidad Administrativa
9 Archivo Titular de la Unidad Jurídica
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 27 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA
DIRECTOR GENERAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
6
Informa de la irregularidad cometidos por el trabajador.
Recibe y analiza la presunta irregularidad e informa
Recibe y gira indicaciones
Cita a las partes para el levantamiento del acta administrativa
Firman
Levanta el acta e informa del resultado
Recibe y gira instrucciones
Elabora oficio de rescisión laboral y notifica
Recibe notificación
Inicio
1 2 3
4
5 6
7
8
9
Fin
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
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Manual de Procedimientos
HOJA: 28 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
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GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Juicios laborales interpuestos contra la Comisión Forestal del Estado.
Código del Procedimiento: P-COFOM-01-UJ-06
Unidad Responsable: Unidad Jurídica.
Objetivo del Procedimiento: Seguir su prosecución en los juicios laborales interpuestos en contra de la Comisión Forestal del Estado. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Dar contestación a las demandas laborales interpuesta por trabajadores de la Comisión Forestal del
Estado de Michoacán, y continuar el procedimiento hasta el laudo ejecutoriado. Fundamento Legal: • Artículo 8 Fracciones I y XVII del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado de
Michoacán de Ocampo.
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 29 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Juicios laborales interpuestos contra la Comisión Forestal del Estado.
Código del Procedimiento: COFOM-01-UJ-06
Unidad Responsable: Unidad Jurídica.
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibir el emplazamiento de la demanda laboral. Autoridad laboral Emplazamiento
2 Dar contestación a la demanda. Titular de la Unidad Jurídica
3 Prosecución del juicio laboral. Auxiliar Jurídico
4 Laudo ejecutoriado. Autoridad laboral
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 30 DE: 308
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FLUJOGRAMA
AUTORIDAD LABORAL TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA AUXILIAR JURIDICO
Recibir el emplazamiento de la demanda laboral
Dar contestación a la demanda.
Prosecución del juicio
Laudo ejecutoriado
Inicio
Fin
1 2 3
4
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 31 DE: 308
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GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Juicios de Garantías
Código del Procedimiento: P-COFOM-01-UJ-07
Unidad Responsable: Unidad Jurídica.
Objetivo del Procedimiento: Seguir la prosecución de los juicios de garantías realizando informes previos y justificados. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Comparecer a juicio de garantías en calidad de parte dentro del juicio con los informes previos y
justificados de los mismos. Fundamento Legal: • Artículo 8 Fracciones I y XVII del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado de
Michoacán de Ocampo.
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 32 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Juicios de garantías
Código del Procedimiento: P-COFOM-01-UJ-07.
Unidad Responsable: Unidad Jurídica.
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Notifica y emplaza juicio de garantías. Autoridad competente
Demanda de garantías
2 Elabora informe previo y justificado correspondiente.
Auxiliar Jurídico
3 Revisa y firma el informe previo y justificado Titular de la Unidad Jurídica
4 Presenta los informes Auxiliar Jurídico
5 Emite fallo o resolución. Autoridad competente
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 33 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
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FLUJOGRAMA
AUTORIDAD FEDERAL AUXILIAR JURIDICO TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA
Notifica y emplaza juicio de garantías
Elabore informe previo y justificado correspondiente
Revisa y firma informe previo y justificado
Presenta los informesEmite fallo o resolución
Inicio
Fin
1 2 3
45
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 34 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
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GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Destino final de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.
Código del Procedimiento: P-COFOM-01-UJ-08
Unidad Responsable: Unidad Jurídica.
Objetivo del Procedimiento: Llevar a cabo con oportunidad el destino final de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados, por parte de la Comisión Forestal del Estado, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. El destino final de la materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no
maderables e instrumentos decomisados, se determinará por el Director General, conforme a las prioridades siguientes:
a) Apoyo a victimas de desastres naturales; b) Apoyo a escuelas rurales y urbanas;
• Construcción, rehabilitación de aulas o acondicionamiento. • Material para impartición de talleres.
c) Para el desarrollo de infraestructura y proyectos propios de las funciones a cargo de la Comisión Forestal del Estado.
d) Donación a ayuntamientos (solo en el caso de instrumentos o herramientas); e) Instituciones de Educación Superior e investigación en materia forestal; f) A petición de personas de escasos recursos conforme a estudio socio-económico realizado
por la Comisión Forestal del Estado; y, g) Las demás de orden social que autorice la Junta de Gobierno de la Comisión Forestal del
Estado. 2. La materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos
decomisados, no podrá ser otorgada a personas que estén establecidas en asentamientos humanos irregulares y zonas de riesgo.
3. La Comisión Forestal del Estado realizará los estudios socioeconómicos, para lo cual los servidores
públicos que los lleven a cabo deberán apegarse al formato establecido por la misma, y la información que contengan los mismos será de su responsabilidad.
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Manual de Procedimientos
HOJA: 35 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
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4. Los expedientes que se integren para el procedimiento de destino final de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados, deberán contener los documentos siguientes:
a) Solicitud del interesado y/o convenio o acuerdo de colaboración, en su caso; b) Estudio socio-económico; c) Acuerdo de destino final de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y
no maderables e instrumentos decomisados emitido por el Director General; y, d) Recibo con formato preestablecido de materia prima, productos, subproductos y derivados
maderables y no maderables e instrumentos decomisados.
5. Para el caso de convenios o acuerdos, los expedientes que se integren para el destino final de la materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados deberán contener los documentos siguientes:
a) Acuerdo o convenio que se establezca para tal efecto; y, b) Recibo con formato preestablecido de materia prima, productos, subproductos y derivados
maderables y no maderables e instrumentos decomisados. Una vez signado el convenio o acuerdo respectivo, el procedimiento para esta modalidad iniciará a partir del llenado del formato preestablecido para entrega de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados. (Actividad 11 de este procedimiento).
Fundamento Legal: • Artículos 10 Fracción XX de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán de
Ocampo.
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Manual de Procedimientos
HOJA: 36 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Destino final de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.
Código del Procedimiento: P-COFOM-01-UJ-08.
Unidad Responsable: Unidad Jurídica.
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora y presenta escrito dirigido al Director General de la Comisión Forestal del Estado, para solicitar materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.
Interesado Solicitud
2 Recibe y turna solicitud de materia prima, productos maderables y no maderables, o instrumentos.
Director General Solicitud
3 Analiza solicitud para determinar si la solicitud proviene de otro municipio diferente a la capital del Estado. Si la solicitud procede de fuera de la capital, podrá apoyarse en la Delegación Regional correspondiente para realizar estudio socio-económico, si así lo estima conveniente.
Jefe de la Unidad Jurídica
4 Recibe solicitud, realiza estudio socio-económico y lo remite a la Unidad Jurídica.
Delegado Regional
Estudio socio -económico
5 Si la solicitud es del Municipio de Morelia, realiza estudio socio-económico e integra expediente.
Jefe de la Unidad Jurídica
Expediente
6 Recibe estudio socio-económico para verificar procedencia de solicitud de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados. Si la solicitud no procede elabora escrito para notificar al interesado.
Jefe de la Unidad Jurídica
Estudio socio-económico
Escrito de notificación de no procedencia
7 Recibe escrito de notificación de no procedencia de solicitud de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.
Interesado
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HOJA: 37 DE: 308
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
8 Si la solicitud procede, prioriza peticiones de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados, conforme a los criterios establecidos y somete expedientes de solicitudes para autorización del Director General.
Jefe de la Unidad Jurídica
Expedientes de solicitudes
9 Recibe y autoriza solicitudes, en su caso, las remite y gira indicaciones para la elaboración de los acuerdos correspondientes.
Director General
10 Elabora acuerdos correspondientes y los envía a la Subdirección de Inspección y Vigilancia para efectuar la entrega de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.
Jefe de la Unidad Jurídica
Acuerdos
11 Requisita recibo de entrega materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.
Subdirección de Inspección y
Vigilancia
12 Recibe materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.
Interesado
13 Integra recibo de entrega al expediente correspondiente y elabora informe al Director General sobre la entrega de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.
Jefe de la Unidad Jurídica
Recibo
14 Informa a la Junta de Gobierno de la Comisión Forestal del Estado sobre las entregas de materia prima, productos, subproductos y derivados maderables y no maderables e instrumentos decomisados.
Director General Informe
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FLUJOGRAMA Interesado Director General Jefe de la Unidad
Jurídica Delegado Regional Subdirección de
Inspección y Vigilancia
Informe
Recibo
Acuerdo
Expediente
Solicitud
Inicio
Presenta escrito de solicitud.
Recibe y turna solicitud
Solicitud y determina de donde proviene
¿De Morelia?
NO
SI
Realiza estudio socio-económico y lo remite
a Realiza estudio socio-económico e integra expediente
Analiza expedientes
a
Recibe escrito de notificación de no procedencia de solicitud
Prioriza peticiones y somete para autorización
Revisa y autoriza solicitudes, en su caso
Elabora acuerdo y envía Requisita recibo para la entrega
Procede
Recibe Mat. prima, prod., subp. y der. o instrumentos
Informa a la Junta de Gobierno
Integra Recibo a expediente, elabora informe y lo turna
b Fin
Envía Recibo de entrega
b
1 2 3
4
5
6
7
89
10 11
12 15 14 13
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HOJA: 39 DE: 308
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Gestión del Programa Operativo Anual
Código del Procedimiento:
P-COFOM-02-SPDF-01
Unidad Responsable:
Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal.
Objetivo del Procedimiento: Integrar en tiempo y forma el Programa Operativo Anual Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. La gestión se realiza en base a las metas y proyectos prioritarios establecidos en el Plan de
Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008. 2. El Programa Operativo Anual se realiza en base a los lineamientos que formula la Secretaria de
Planeación y Desarrollo Estatal. Fundamento Legal: • Decreto Legislativo 157 de fecha 6 de abril de 1998: Art. 7° Frac. II.
• Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 8° Frac. V, 9° Frac. III.
• Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 40 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Gestión del Programa Operativo Anual
Código del Procedimiento:
P-COFOM-02-SPDF-01
Unidad Responsable: Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal
No. Descripción de la Actividad
Puesto y Área Insumo Salida
1
Formula e integra la documentación y se envía a la Subdirección Administrativa
Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal
Información Documentación
Programa Operativo Anual
(POA)
2
La Subdirección Administrativa revisa y verifica claves presupuéstales y envía documentos finales a la Dirección General
Subdirección Administrativa
Programa Operativo Anual
(POA)
Documentación
3
Dirección General revisa, valida y firma y envía la documentación a la SEPLADE
Dirección General
Documentación
Documentación
4
Revisan y aprueban documentación
Secretaria de Planeación y Desarrollo Estatal
Documentación Documentación
5 Envío de documentación a Tesorería
Dirección General
Documentación Documentación
6 Validación y firma
Tesorería Documentación Documentación
7 Autoriza y elabora oficios
Tesorería Documentación Oficio
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POA
POA
POA
POA
POA
POA
Oficio
No
Si
No Si
No Si
FLUJOGRAMA
Subdirección de
Planeación y Desarrollo Forestal
Subdirección
Administrativa
Dirección General
Secretaria de Planeación y
Desarrollo Estatal
Tesorería
1 2
6
7
5 4
Formula documento y la envía
Recibe POA, revisa y verifica claves presupuéstales y envía
Aceptable Recibe y revisa documentos finales
Revisa documento observa y valida
Revisa documento
Valida y firma Procede
Valida y firma
Autoriza y elabora oficios
3
Inicio
Fin
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HOJA: 42 DE: 308
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Gestión de Proyectos de Desarrollo Forestal
Código del Procedimiento:
P-COFOM-02-SPDF-02
Unidad Responsable:
Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal.
Objetivo del Procedimiento: Fortalecer las acciones operativas de la Comisión Forestal del Estado mediante convenios de cooperación en proyectos de desarrollo, restauración, fomento y protección forestal. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Identificar proyectos prioritarios de acuerdo a las acciones establecidas en el Plan de Desarrollo
Forestal Sustentable de Michoacán. 2. Elaborar convenios o acuerdos de coordinación para el desarrollo de los proyectos identificados Fundamento Legal: • Decreto Legislativo 157 de fecha 6 de abril de 1998: Art. 2° y 3°. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 5° Frac. X, XII, XVI, XVII y XX. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 43 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Gestión de Proyectos de Desarrollo Forestal
Código del Procedimiento:
P-COFOM-02-SPDF-02
Unidad Responsable: Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Identifica necesidades
Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal
Reuniones internas
Informe
2 Prioriza los proyectos
Dirección General
Informe Institución u orden
3 Elabora propuesta de convenios y/o acuerdos de colaboración
Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal
Propuesta de convenio
Convenio
4 Valida y celebra el convenio Dirección General
Convenio Convenio firmado
5 Realiza seguimiento, evaluación y elaboración de informes.
Departamentos de la Comisión Forestal del Estado
Informes Informe
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 44 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
3
FLUJOGRAMA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO FORESTAL
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTOS DE LA COMISIÓN
FORESTAL DEL ESTADO
4 3
Convenio o acuerdo
Propuesta
Informe
Elabora propuesta de convenio o acuerdos de Coordinación
Instrucción
Valida y celebra el convenio o acuerdo
1 2
5
Realiza Seguimiento, informes y evaluación
Prioriza proyectos Identifica necesidades
Inicio
Fin
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 45 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta de Gobierno
Código del Procedimiento:
P-COFOM-02-SPDF-03
Unidad Responsable:
Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal.
Objetivo del Procedimiento: Mantener informada a la H. Junta de Gobierno de las acciones de la Comisión Forestal del Estado y recibir el mandato de la misma. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Emitir convocatoria a los integrantes de la H. Junta de Gobierno en forma oficial con 5 días hábiles
de anticipación. 2. Se elabora acta de la sesión 3. Seguimiento de los acuerdos o compromisos derivados de las sesiones. Fundamento Legal: • Decreto Legislativo 157 de fecha 6 de abril de 1998: Art. 4°, 5°, 6° y 7°. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 4°, 5° Frac. I, II, III, IV, V, VI, XVI y XVII.
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 46 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta de Gobierno
Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-03
Unidad Responsable: Subdirección de Planeacion y Desarrollo Forestal
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Emite convocatoria para vocales del H. Junta de Gobierno para las sesiones ordinarias o extraordinarias.
Secretario de la H. Junta de Gobierno
Convocatoria
2 Integra información para las sesiones ordinarias o extraordinarias y la envía a los vocales.
Subdirección de Planeacion y Desarrollo Forestal
Información Documento
3 Recibe información y la evalúan.
Vocales de la H. Junta de Gobierno
Documento Documento
4 Preside y dirige sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno
Secretario de la H. Junta de Gobierno
Reunión Acuerdos
5
Elabora acta de la sesión Subdirección de Planeacion y Desarrollo Forestal
Acuerdos Acta
6 Realiza seguimiento de acuerdos
Subdirección de Planeacion y Desarrollo Forestal
Acuerdos Seguimiento y atención de acuerdos
CODIGO: MP COFOM
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REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 47 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
1 2 3
FLUJOGRAMA
SECRETARIO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO FORESTAL
VOCALES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO
4
6
Documento
Emite Convocatoria a Vocales H. Junta de Gobierno
Acta
Acuerdos
5
Integra información y la envía
Reciben información y la evalúan
Elaboración del acta de la Sesión
Realiza seguimiento de Acuerdos
Preside y Dirige la sesión ordinaria o Extraordinaria
Inicio
Fin
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 48 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Revisión de Programas de Manejo Forestal
Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-04
Unidad Responsable: Departamento de Manejo Forestal
Objetivo del Procedimiento: Eficientar el proceso de trámite de autorización de los programas de manejo forestal, para contribuir a incorporar superficie al manejo forestal sustentable por parte de la Comisión Forestal del Estado, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. El trámite general se realiza en la Delegación Federal de la SEMARNAT, mediante solicitud por
escrito a la misma. 2. La Delegación Federal de la SEMARNAT solicita a la Comisión Forestal, la opinión y observaciones
técnicas de los programas de manejo forestal incluidos en cada solicitud de aprovechamiento. 3. Con lo anterior la COFOM, realiza la verificación de campo y gabinete de programas de manejo
forestal ingresados para trámite. 4. La concertación previa a la revisión de campo se realiza por parte del Departamento de Manejo
Forestal con el Prestador de Servicios Técnicos Forestales responsable de elaborar los documentos a revisar
5. El personal de campo levanta un informe de actividades donde plasma las observaciones
encontradas en campo, mismo que deben firmar tanto el personal de COFOM como el personal que los acompaña por parte del Responsable Técnico y/o el Titular.
6. El Personal de campo de la COFOM, debe respetar los lineamientos técnicos para realizar la revisión
y conducirse con ética profesional y honestidad plena en las actividades que implica la revisión de los programas de manejo forestal.
7. La Comisión Forestal emite oficio de opinión y observaciones técnicas a la SEMARNAT para que se
integren al proceso de resolución establecido y previsto en los ordenamientos aplicables.
CODIGO: MP COFOM
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REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 49 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Fundamento Legal: • Decreto de Creación de la Comisión Forestal del Estado; artículo 3 fracción V y Artículo 9 Fracción
IV. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado; Artículo 5 Fracción XIX. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado; numeral 1.1.1. incisos del 1 al 4. • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán, Artículo 2 fracción II, Artículo 19
Fracción VI. • Reglamento en Materia Forestal vigente, articulo 22º, 23º y 26º. • Convenio de Coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado
de Michoacán y la Comisión Forestal
CODIGO: MP COFOM
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REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 50 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Revisión de Programas de Manejo Forestal
Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-04
Unidad Responsable: Departamento de Manejo Forestal
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora y presenta escrito, para solicitar autorización de aprovechamiento forestal Maderable.
Interesado Solicitud
2 Revisa y recibe la solicitud de autorización de aprovechamiento forestal maderable
Delegación federal de la SEMARNAT
Solicitud con documentación
3 Elabora oficio y envía solicitud de opinión y observaciones técnicas a las solicitudes de aprovechamiento forestal
Delegación federal de la SEMARNAT
Solicitud con documentación
Oficio
4 Recibe y turna la solicitud de opinión y observaciones técnicas a las solicitudes de aprovechamiento forestal
Dirección General
Oficio Oficio y papeleta con folio e instrucciones
5 Analiza solicitud e ingresa los datos generales a la base de datos, además se realiza el programa quincenal de actividades donde se propone la revisión de campo
Departamento de Manejo Forestal
Solicitud y con documentación
Dictamen de Gabinete
6 Realiza revisión documental e integra el expediente del programa de manejo forestal
Departamento de Manejo Forestal
Solicitud y documentación
Dictamen de gabinete y expediente
7 Se realiza el dictamen de gabinete y se integra al expediente
Departamento de Manejo Forestal
Expediente dictamen
8 Se realiza la concertación y se programa la visita de campo
Departamento de Manejo Forestal
9 Se llevan a cabo las actividades de verificación de campo de la información contenida en el Programa de Manejo
Personal de campo
Expediente completo
Informe de verificación de campo e
CODIGO: MP COFOM
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REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 51 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Forestal. información
10 Se realizan los cálculos comparativos y se integran junto con las observaciones de campo y gabinete al expediente del Programa de Manejo Forestal
Departamento de Manejo Forestal
Expediente, Informe de verificación de campo e información
Documentos de Cálculos comparativos y observaciones
11 Se elabora y se revisa el oficio de opinión y observaciones técnicas
Departamento de Manejo Forestal
Expediente Oficio
12 Se rubrica el oficio y se turna para firma Departamento de manejo y Subdirector de Planeación
Oficio Oficio Rubricado
13 Se firma y turna el oficio de opinión y observaciones técnicas y turna para su entrega
Dirección General
Oficio Rubricado
Oficio Firmado
14 Recibe oficio de opinión y observaciones técnicas firmado y envía para ser despachado
Departamento de Manejo Forestal
Oficio firmado
15 Despacha el oficio firmado y recaba el acuse correspondiente
Oficialía de partes
Oficio firmado Acuse de recibo
16 Recibe copia del acuse de recibo e integra al expediente
Departamento de Manejo Forestal
Copia de acuse de recibo
17 Recibe el oficio de opinión y observaciones técnicas y lo integra al dictamen técnico de la solicitud de aprovechamiento; además en su caso solicita a los promoventes información complementaria
Delegación federal de la SEMARNAT
Oficio de Opinión y observaciones técnicas
Oficio de Información complementaria
18 Recibe oficio donde se solicita información complementaria
Interesado Oficio de Información complementaria
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Manual de Procedimientos
HOJA: 52 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
S o lic i tu d y F o lio c o n ind ic a c ion e s
In te r es ad o S em a rn a t D ir ec c ió n G en er a l S u b d ire cc ió n d e P lan ta c ió n y
D es arro llo F o re s ta l
D ep ar ta m e n to d e M an e jo F o re s ta l
P ers o n a l d e ca m p o
17
16 15
13 1 2 11
10
8
7
5
3
2
R e c ibe y T u rn a s o lic i tu d
c o n P M F
P ro g ra m a d e ac tivid ad e s
E xp e d ie n te ; In fo rm e d e c am p o e in fo rm a ció n o b te n id a
O fic io
In ic io
S o lic i tu d d e a p ro vec h a m ie n to
O fic io
R e vis a y R e c ib e s o lic i tu d
O fic io
E lab o ra o fic io y e n vía s o l ic itu d d e o p in ión y o b s e r vac io ne s téc n ic a s
S o lic itu d y F o lio c o n in d ic ac ion e s
R ec ib e y T u rn a s o lic i tu d c on P M F
S o lic i tu d y F o lio c o n in d ic ac io n es y P M F
R e c ib e , A n a liza e in g re s a a b a s e d e d a to s
D ic ta m e n d e g a b in e te y e xp e d ie n te
R e vis ió n do c u m en ta l e in te g rac ió n d e e xpe d ien te
C o nc e r ta c ió n y p ro g ra m a c ió n d e vis ita de c a m p o
R e a liza vis ita d e c a m p o
E xp e d ie n te
C á lc u lo s c o m p a ra tivo s y s e in te g ra n a l e xp ed ie n te
E xp e d ie n te , o fic io
S e e la b o ra y re vis a e l o fic io de o p in ió n y ob s e r va c io n e s
E xp e d ie n te , o fic io
R e vis a e l o fic io d e op in ió n y o b s e r va c io n e s y a n te firm a
O fic io
F irm a e l O fic io y tu rn a p a ra e n treg a r
O fic io y s o l ic i tu d In f. C o m p l
R e c ibe o fic io de o p in ión y o bs e r va c io ne s y e la b o ra s o lic . d e in f. C o m p le m en ta r ia
O fic io
R e c ib e o fic io d e in fo rm a ció n c o m p lem e n ta r ia
O fic io
S e D e s p ac h a o fic io a tra vé s d e o fic ia lía y
s e re c ab a a c u s e E xp e d ie n te , o fic io
S e rec ib e c o p ia d e a c u s e y s e in te g ra a l
e xp e d ie n te
f in
1
4 6
9
5
14
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HOJA: 53 DE: 308
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Programa de Desarrollo Forestal PRODEFOR.
Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-05
Unidad Responsable: Departamento de Desarrollo Forestal
Objetivo del Procedimiento: Incentivar a los productores forestales del país, a través de la asignación de apoyos de carácter temporal, destinados a la producción, la productividad de los ecosistemas forestales, el desarrollo de la cadena productiva forestal, la diversificación de actividades que mejoren el ingreso de los dueños y/o poseedores de terrenos forestales. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Acuerdo de Coordinación en Materia Forestal entre CONAFOR y el Gobierno del Estado de
Michoacán a través de la Comisión Forestal del Estado. Fundamento Legal: • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán, art. 133, 134, 135, 136 y 137. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable 2004-2008. • Reglas de operación y Términos de Referencia.
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HOJA: 54 DE: 308
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Programa de Desarrollo Forestal PRODEFOR.
Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-05 Unidad Responsable: Departamento de Desarrollo Forestal
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Publica reglas de operación. CONAFOR Diario Oficial de la
Federación. Diario
2 Acuerda la coordinación en materia forestal (CONAFOR-GOBIERNO DEL ESTADO).
Dirección General. Acuerdo. Acuerdo
3 Convoca.
Dirección General. Periódico. Publicación
4 Deposita recursos.
Dirección General y Subdirección
Administrativa. Cheque. Recursos
convenidos
5 Entrega solicitud única. Solicitante y PST. Solicitud única y
anexo y propuesta técnica.
Acuse de recibido.
6 Recibe todas las solicitudes. Departamento de Desarrollo Forestal. Expediente. Acuse de
recibido
7 Califica solicitudes. Departamento de Desarrollo Forestal.
Formato de evaluación. Dictamen
8 Asigna recursos. Subdirección de
Planeación y Desarrollo Forestal
Formato de asignación. Validación
9 Publica resultados.
Director general Periódico.
Diario de Mayor
circulación en la entidad
10 Recibe documentación para el primer pago.
Departamento de Desarrollo Forestal. Formatos.
Contratos y carta de adhesión
11
Realiza primera instrucción de pago.
Departamento de Desarrollo Forestal. Formatos. Solicitud a
CONAFOR
12 Realiza pago Dirección General. Clave Cobro en banco
13 Ejecuta proyecto. El solicitante y PST. Recurso otorgado. Obra
concluida
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
14 Comprueba.
El solicitante y PST. Formato o escrito
libre. Acuse de recibido
15
Verifica en campo y levanta acta de finiquito.
Departamento de Desarrollo Forestal.
Formatos y viáticos.
Acta de finiquito
16 Realiza segunda instrucción de pago.
Subdirección de Planeación. Formatos. Solicitud a
CONAFOR
17 Realiza pago. Dirección General. Clave. Cobro en banco
18 Cierre del ejercicio. Departamento de Desarrollo Forestal. Formato. Acta de
finiquito.
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HOJA: 56 DE: 308
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FLUJOGRAMA
CONAFOR DIRECCIÓN GENERALSUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL. BENEFICIARIO Y PST.
INICIO
PUBLICA ACUERDA.
CONVOCA
DEPOSITA RECURSOS. RECIBE SOLICITUDES.
CALIFICA SOLICITUDES.
ASIGNA RECURSOSPUBLICA RESULTADOS.
RECIBE DOCUMENTACIÓN PARA
EL PRIMER PAGO
REALIZA PRIMERA INSTRUCCIÓN DEL 60%
INICIAL.
REALIZA PAGO
EJECUTA PROYECTO.
COMPRUEBA.VERIFICA EN CAMPO Y
LEVANTA ACTA DE FINIQUITO.
REALIZA SEGUNDA INSTRUCCIÓN 40%
FINAL.
FIN.
RECHAZADAS VALIDADAS
FIN.
ENTREGA DE SOLICITUDES
REALIZA PAGO
CIERRE DEL EJERCICIO
1 2
3
4
5
6
7
89
10
11
12
13
1415
16
17
18
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Programa de Desarrollo Forestal Comunitario (PROCYMAF-II).
Código del Procedimiento:
P-COFOM-01-SPDF-06
Unidad Responsable:
Departamento de Desarrollo Forestal
Objetivo del Procedimiento: Asistir a ejidos y comunidades forestales para mejorar el manejo forestal sustentable bajo esquemas de silvicultura para que se generen procesos de desarrollo local. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Apropiación del sistema forestal productivo por parte de los ejidos y comunidades. 2. Presentar solicitud mediante acuerdo de asambleas. 3. Áreas propuestas libres de conflictos agrarios. 4. Propuesta técnica, validación, evaluación técnica y aprobación de apoyos. Fundamento Legal: • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán, art. 133, 134, 135, 136 y 137. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable 2004-2008. • Mecanismos de Operación del PROCYMAF –II y Términos de Referencia
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HOJA: 58 DE: 308
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Programa de Desarrollo Forestal Comunitario PROCYMAF-II
Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-06 Unidad Responsable: Departamento de Desarrollo Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Acuerda Dirección General. 2 Una vez iniciado el programa
anual se publicara la convocatoria.
Dirección General. Periódico Publicación.
3 Convoca a foros de promoción y difusión donde se dan a conocer los mecanismos de operación y el flujograma del programa.
Departamento de Desarrollo Forestal.
Viáticos. Foros regionales.
4 Solicitan los ejidos y comunidades en asamblea general.
Comunidad o ejido y PST.
Reunión Acta de asamblea
5 Integra el expediente para recepción en ventanilla del PROCYMAF.
Comunidad o ejido y PST.
Solicitud y documentación complementaria.
Expediente.
6 Recibe todas las solicitudes.
Departamento de Desarrollo Forestal.
Solicitud. Acuse de recibido.
7 Convoca a foros de validación social, en cada una de las regiones que maneja el PROCYMAF.
Departamento de Desarrollo Forestal conjuntamente con ejidos y comunidades.
Solicitudes Lista de asistencia.
8 Asiste a los foros de validación social; si los ejidos no asisten se toma como desistidas las solicitudes que presenta.
Ejidos y Comunidades.
Asistencia viáticos Continuación con proceso o rechazo
9 Rechaza. Departamento de Desarrollo Forestal.
10 Evalúa la propuesta técnica por un grupo de especialistas de varias instituciones.
Departamento de Desarrollo Forestal.
Solicitudes Dictamen.
11 Dictamina la propuesta positiva o negativamente.
Departamento de Desarrollo Forestal.
Solicitudes Continuación con proceso o rechazo
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 12 Aprobara los recursos a las
solicitudes viables técnicamente y socialmente.
Subdirección de planeación y desarrollo Forestal.
Solicitudes Acta de aprobación.
13 Asignara los recursos de acuerdo a la partida presupuestal.
Dirección General. Recursos Apoyos
14 Publica los resultados en el periódico de mayor circulación en el Estado, para dar a conocer los resultados de solicitudes apoyadas y rechazadas.
Dirección General. Periódico Resultado de solicitudes.
15 Integra los documentos para solicitar la liberación del 50% inicial.
Departamento de Desarrollo Forestal.
Convenios de concertación, ejecución y contratos con PST.
Firma de Convenios de concertación, ejecución y contratos con PST.
16 Autoriza y firma del cheque correspondiente a la primera ministración.
Dirección Forestal. Expediente y Viáticos.
Cheque a nombre del beneficiario
17 Realiza el pago correspondiente a cada comunidad o ejido.
Departamento de Desarrollo Forestal.
cheque Entrega de Cheque a nombre del beneficiario.
18 Recibe el cheque e inicia la ejecución del proyecto.
Ejido o Comunidad Solicitante.
Cheque a nombre de las autoridades en función.
Acuse de recibido
19 Verifica los avances del proyecto en compañía de los beneficiarios.
Departamento de Desarrollo Forestal.
Acta de verificación de obra y viáticos.
Acta intermedia.
20 Integra informe intermedio; con avances físicos-financieros.
Ejido o Comunidad Solicitante.
Oficio. Oficio con acuse de recibido.
21 Verifica el avance físico. Departamento de Desarrollo Forestal.
Informe de avance Acuse de recibido
22 Presenta un informe final con toda la información de soporte físico y financiero.
Ejido o Comunidad Solicitante y el PST.
Oficio. Acuse de recibido.
23 Verifica de acuerdo al proyecto y al informe final y levanta un acta de finiquito
Departamento de Desarrollo Forestal.
Acta de Finiquito y Viáticos.
Oficio para liberación de recurso.
24 Autoriza y firmara el cheque a la última ministración 50% final.
Dirección Forestal. Cheque a nombre de las autoridades
Cheque a beneficiario.
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HOJA: 60 DE: 308
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 25 Realiza el pago
correspondiente. Departamento de Desarrollo Forestal.
Oficio Oficio con acuse de recibido.
26 Recibe el cheque. Ejido o Comunidad Solicitante.
Cheque a nombre de las autoridades en función.
Acuse de recibido.
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FLUJOGRAMA
DIRECCÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL.
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL.
ASAMBLEA GENERAL DEL EJIDO Y COMUNIDAD Y PAST.
SI
NO SI
NO
INICIO
PUBLICA LA CONVOCATORIA
CONVOCA A FOROS DE DIFUSIÓN
INTEGRA EL EXPEDIENTE RECIBE SOLICITUDES
FIN
RECHAZADA
SOLICITAN EN ASAMBLEA GENERAL
ASISTE
ACUERDA CONVOCA A FOROS DE VALIDACION SOCIAL
EVALUA LA PROPUESTA TECNICA
DICTAMINA
FIN
APROBARA LOS RECURSOS ASIGNARA LOS RECURSOS
PUBLICA LOS RESULTADOS INTEGRA LOS DOCUMENTOS
AUTORIZA Y FIRMARA REALIZA PAGO RECIBE CHEQUE E INICIA PROYECTO
VERIFICA LOS AVANCES REALIZA INFORME INTERMEDIO
VERIFICA AVANCES DE LAS OBRAS INTEGRA INFORME FINAL
VERIFICA Y LEVANTA EL ACTA DE FINIQUITO
AUTORIZA Y FIRMA 50% FINAL
REALIZA PAGO RECIBE CHEQUE
FIN.
1
2
3 4
5 6
7
8 10
9 1112 13
14
16
15
17
19
21
18
20
22
23
25 26
24
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HOJA: 62 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Abastecimiento, Industrialización y Comercialización de Materias
Primas Forestales.
Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-07
Unidad Responsable: Departamento de Abastecimiento e Industrias
Objetivo del Procedimiento: Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos forestales en la protección, conservación, restauración, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Se atiende la solicitud de servicio de acuerdo al nivel de organización del solicitante. 2. Se asesora al solicitante en la elaboración del proyecto, elaborando un convenio de participación. Fundamento Legal: • Art. 13, Frac. XI, XXIII Y XXVII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. • Arts. 10, Frac. II, y IV, Arts. 90, 135 Frac. XII YXIV, de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del
Estado de Michoacán de Ocampo. • Arts. 6, 7, 8, 9, del Reglamento en materia de Forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008.
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HOJA: 63 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Abastecimiento, Industrialización y Comercialización de Materias
Primas Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-07 Unidad Responsable: Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1
Presenta solicitud, en la que estipula su necesidad de abastecimiento, de industrialización o de comercialización de las materia primas forestales
Solicitante Solicitud
2 Recibe solicitud y sella acuse de recibido.
Oficialía de Partes
Solicitud Sello y acuse de recibo
3 Recibe solicitud y turna para su atención
Dirección General Solicitud Solicitud con Folio e instrucciones
4
Realiza reunión informativa sobre el programa y la formulación del proyecto con los solicitantes y/o autoridades correspondientes para que estos se la trasmitan a los representantes o interesados.
Departamento de Abastecimento e Industria Forestal
Solicitud con Folio e
instrucciones
Acuerdo de reunión
5
Asesora a los interesados para la elaboración del Proyecto y para la gestión del financiamiento.
Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal
Diagnostico Proyecto
6
Implementan el proyecto Beneficiarios
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HOJA: 64 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
Solicitante y/o Beneficiarios
Oficialia de Partes Dirección General Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal
Proyecto
Solicitud
Solicitud
Solicitud
1
Presenta Solicitud Recibe solicitud y sella de recibido
Asesora a interesados para elaboración del proyecto y la gestión financiamiento
Realiza reunión informativa a los interesados
3
Recibe solicitud y turna para su atención
2 4
5
Implementan el proyecto
6
Inicio
Fin
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Registro de inscripción de Centros de Transformación o
Almacenamiento de Materias Primas Forestales, Programas de Manejo Forestales y Prestadores de Servicios Técnicos Forestales.
Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-08
Unidad Responsable: Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal
Objetivo del Procedimiento: Registrar, ordenar, controlar y actualizar permanente de la información y estadística del sector forestal en la Entidad, con la finalidad de apoyar las políticas, medidas, programas e instrumentos de regulación, planeación y fomento forestal. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Atención personalizada al usuario, destacando el buen trato y la empatia. 2. Información detallada y reiterada. 3. Informar la fecha exacta de la entrega de documentos. 4. Realizar el trámite desde su inicio hasta su finalización en un plazo no mayor a 10 días hábiles. 5. El solicitante de no ser el titular presentará carta poder e identificación oficial. 6. Documentos necesarios para el registro de Centros de Transformación y Almacenamiento de
Materias Primas Forestales.
• Registro Forestal Nacional (copia certificada) • Contrato de compraventa de materias primas forestales (certificado) • Copia de la autorización de PMF y/o autorización de aprovechamiento de resina, en su
caso. (copia simple cotejada). • Identificación oficial (copia simple para su cotejo). • Copia del registro federal de contribuyentes especificando giro forestal (copia simple). • Acreditación de la propiedad o posesión legal del inmueble (certificada) • Plano de instalación y colindancias. Referencias de su localización (copia simple). • Descripción de la maquinaria (copia simple). • diagrama de flujo de materias primas (copias simple). • Acta constitutiva, en caso de ser persona moral (certificada) • Acta de asamblea y/o poder general del representante legal (en su caso). (certificada) • En caso de no ser el interesado, presentar carta poder e identificación oficial.
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HOJA: 66 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
7. Documentos necesarios para el registro de Programas de Manejo Forestal.
• Oficio de autorización, expedido por la autoridad federal, incluyendo sus anexos. (original y copia simple para su cotejo).
• En el caso de modificaciones, el oficio de autorización de la modificación, expedida por la autoridad federal (original y copia simple para su cotejo.)
• Identificación oficial (original y copia simple). • Acta de asamblea y/o poder general en caso de ser representante legal. (original y
copia simple). • Ubicación del predio en carta topográfica incluyendo las coordenadas geográficas de
los cuatro vértices extremos del predio, con aproximación a décimas de segundo. • El ultimo informe rendido a la autoridad federal de los avances del aprovechamiento
(original y copia simple para su cotejo). 8. Documentos necesarios para el registro de Prestadores de Servicio Técnico Forestal.
• Copia del certificado de inscripción en el Registro Forestal Nacional (persona física y moral).
• Identificación oficial (copia simple). • Nombre y currículo vital de el (los) profesionista (s) forestal (es) que en sustitución del
responsable técnico y bajo su dirección, podrán marcar el arbolado a derribar, conforme a los programas de manejo autorizados (persona física y moral).
• Titulo y cedula profesional en ingeniería, relativa a las ciencias forestales o constancia de postgrado en manejo forestal del prestador (persona física y moral) (copia cotejada).
• Acreditación documental de cuando menos 3 años de ejercicio profesional en materia forestal, la cual estará computada a partir de la fecha de expedición del titulo profesional o constancia de postgrado en manejo forestal (persona física y moral).
• Acta constitutiva que acredite como objeto social de la persona moral, la prestación de servicios técnicos forestales (persona moral).
Fundamento Legal: • Arts. 10, fracción V, 38, 39, 40, 41, 42, 92 y 94 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del
Estado de Michoacán de Ocampo. • Arts. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 del Reglamento en materia de Forestal de la Ley del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo
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HOJA: 67 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Registro de inscripción de Centros de Transformación o
Almacenamiento de Materias Primas Forestales, Programas de Manejo y Prestadores de Servicios Técnicos Forestales.
Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-08
Unidad Responsable: Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Presenta solicitud de inscripción y documentación.
Solicitante Solicitud y Documentación
2 Recibe solicitud y documentación, y revisa. Si no está completa la devuelve y elabora informe de documentos faltantes, lo firma y entrega el informe al solicitante.
Coordinación del Padrón. Coordinador o Técnico
Solicitud y Documentación
Informe de Documentos faltantes o
Solicitud revisada
3 Recibe informe de documentos faltantes, solicitud y documentación rechazada.
Solicitante Solicitud y Documentación e
informe de faltantes
4 Si esta completa, sella solicitud integra y asigna número e integra expediente. Cita al solicitante para que se presente en un plazo máximo de 15 días hábiles para recoger el certificado u oficio de rechazo.
Coordinación del Padrón. Coordinador o Técnico
Solicitud y Documentación
Solicitud con sello de revisado
5 Recibe solicitud y entrega
Solicitante Solicitud revisada Acuse de recibido
6 Recibe y sella de recibido y remite para su gestión.
Encargado de la Oficialía de Partes
Solicitud revisada Solicitud con sello de recibido
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HOJA: 68 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 7 Recibe y turna para su atención.
Director General Solicitud con sello de recibido
Solicitud con folio e instrucciones
8
Recibe, y turna conforme a instrucciones.
Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal
Solicitud con folio e instrucciones
Acuse
9 Recibe, relaciona y turna al padrón forestal.
Jefe del Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal
Relación y solicitud con folio e
instrucciones
Acuse
10 Recibe, coteja información con la base de datos, y determina si procede.
Coordinación del Padrón. Coordinador y Técnicos.
Solicitud con folio e instrucciones
11 Si procede asigna clave de inscripción al padrón forestal, y elabora certificado. Si no procede, elabora oficio de rechazo informando la razón del rechazo y concediendo un plazo de 10 días hábiles para su complemento. Relaciona y turna.
Coordinación del Padrón. Coordinador y Técnicos.
Solicitud con folio e instrucciones, base de datos.
Certificado y/o oficio de rechazo
12 Recibe, valida y envía
Jefe del Depto. de Abastecimiento e Industria Forestal y Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal y Director General
Certificado o Oficio de rechazo
Certificado y/o oficio de rechazo
firmados
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HOJA: 69 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
13 Recibe y entrega Subdirector de Desarrollo Forestal Jefe del Depto. de Abastecimiento e Industria Forestal
Certificado o Oficio de rechazo firmado
Acuse
14 Recibe, relaciona entrega al padrón forestal, para su entrega al usuario.
Subdirector de Desarrollo Forestal Jefe del Depto. de Abastecimiento e Industria Forestal
Certificado o Oficio de rechazo firmado
Acuse
15 Recibe, relaciona en la base datos y archiva.
Coordinación del Padrón
Certificado o Oficio de rechazo firmado
Base de datos actualizado
16 Se presenta a recoger la respuesta a su trámite, presenta solicitud con sello de recibido de oficialía de partes.
Solicitante Solicitud con sello de recibido.
17 Verifica si el trámite procedió, si fue aceptado entrega certificado. Si no procedió, entrega oficio de rechazo, y informa que 10 días hábiles para completar su documentación e iniciar nuevamente el trámite.
Coordinación del Padrón
Certificado o oficio de rechazo.
18 Recibe certificado ò oficio de rechazo y firma de recibido
Solicitantes Certificado o Oficio de rechazo.
Acuse de recibido
19 Recibe acuses y actualiza base de datos y archiva.
Coordinación del Padrón
Base de datos actualizada
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REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 70 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA SOLICITANTE COORDINACION DEL
PADRON OFICILIA DE
PARTES DIRECCION GENERAL
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
FORESTAL
JEFE DE DEPTO DE
ABASTECIMIENTO E INDUSTRIAS
Solicitud y documentación
4
10
Solicitud SolicitudSolicitud
PRESENTA SOLICITUD Y
DOCUMENTACION
Presenta solicitud y documentación
Recibe documentos para completar
NO
Integra expediente, sella y entrega
Entrega solicitud y recibe acuse
SI
Solicitud Solicitud
1 2
3
5 6 7 8 9
1
Inicio
Recibe solicitud y documentación
Solicitud y documentación
Esta Completa
Fin
Solicitud y documentación
Documentación
Recibe y remite para su gestión
Recibe y turna con folio e instrucciones
Recibe y turna
Recibe y turna
Recibe y coteja información con base de datos y expediente
Solicitud
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 71 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
SOLICITANTE COORDINADOCION DEL PADRON
FORESTAL
OFICIALIA DE
PARTES
DIRECCION GENERAL
SUBDIRE CTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
FORESTAL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO E
INDUSTRIAS
19
16
14 13
1
A
11 12
12 12
A
15
17
18
Elabora certificado u oficio de rechazo
Recibe, valida y envía
Certificado o oficio de rechazoRecibe, valida y
envía
Certificado o oficio de rechazo
Recibe, valida y envía
Certificado o oficio de rechazo
Recibe o rechaza
Certificado o oficio de rechazo
Recibe, relaciona y entrega
Certificado o oficio de rechazo
Recibe y actualiza base de datos y archiva
Se presenta a recoger respuesta a su solicitud
Verifica si el trámite procedió
Recibe oficio de rechazo y/o certificado
Recibe acuses, actualiza base de datos y archiva
Fin
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 72 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Revalidación de Certificados de Inscripción de Centros de
Transformación o Almacenamiento de Materias Primas Forestales, Programas de Manejo y Prestadores de Servicios Técnicos Forestales.
Código del Procedimiento: P-COFOM-01-SPDF-09 Unidad Responsable: Subdirección de Planeacion y Desarrollo Forestal Objetivo del Procedimiento: Actualización del censo de centros de transformación o almacenamiento de materias primas forestales, Programas de Manejo y Prestadores de Servicios Técnicos Forestales, mediante la revalidación anual de los certificados de inscripción al Padrón Forestal. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Atención personalizada al usuario, destacando el buen trato y la empatia. 2. Información detallada y reiterada. 3. Informar la fecha exacta de la entrega de documentos. 4. Realizar el trámite desde su inicio hasta su finalización en un plazo no mayor a 10 días hábiles. 5. Se revalidaran certificados a las centros de transformación o almacenamiento de materias primas
forestales, Programas de Manejo y Prestadores de Servicios Técnicos Forestales que estén inscritos y que tenga su documentación completa y actualizada.
6. El solicitante debe actualizar anualmente la documentación, que ha ingreso al Padrón Forestal para que pueda proceder su tramite.
7. El ingreso de documentación del solicitante, debe ser en el mismo año en el que solicito su informe de faltantes, de lo contrario el padrón deberá revisar nuevamente el expediente y solicitarle además algún otro documento que ya no este vigente.
Fundamento Legal: • Arts. 10, fracción V, 38, 39, 40, 41, 42, 92 y 94 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del
Estado de Michoacán de Ocampo. • Arts. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 del Reglamento en materia de Forestal de la Ley del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 73 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Revalidación de Certificados de Inscripción de Centros de
Transformación o Almacenamiento de Materias Primas Forestales, Programas de Manejo y Prestadores de Servicios Técnicos Forestales.
Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-09
Unidad Responsable: Subdirección de Planeacion y Desarrollo Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Se presenta en la Coordinación del Padrón, antes del vencimiento de su certificado anterior, para verificar el estado de su expediente.
Solicitante
2 Revisa el expediente del solicitante cotejado con la base de datos, y se informe de Documentos faltantes e integra el acuse de recibido al expediente.
Coordinación del Padrón. Coordinador o Técnico
Informe de Documentos
Faltantes.
3 Recibe Informe de faltantes, y cuenta con 10 días hábiles para completar cumplido el plazo, deberá revisarse nuevamente el expediente.
4 Presenta a la Coordinación del Padrón la solicitud de revalidación y documentación de acuerdo al informe de faltantes.
Solicitante Solicitud y Documentación
5 Recibe solicitud y documentación, coteja con la base de datos y expediente, Si la documentación no esta completa, le rechaza documentación, y procede a elaborar informe de documentos faltantes.
Coordinación del Padrón. Coordinador o Técnico
Solicitud y Documentación
6 Recibe Informe de documentos que debe completar.
Solicitante Solicitud y Documentación
7 Si la documentación esta completa, integra documentación al expediente sella la solicitud de revisada, y la entrega.
Solicitud y Documentación
8 Recibe, entrega solicitud.
Solicitante Solicitud revisada
Acuse de recibido
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 74 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 9 Recibe y turna para su atención.
Director General Solicitud con sello de recibido
Solicitud con folio e instrucciones
10 Recibe, asigna y canaliza conforme a instrucciones.
Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal
Solicitud con Folio e
instrucciones
Acuse
11 Recibe, relaciona y turna al padrón forestal.
Jefe del Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal
Relación y Solicitud con
Folio e instrucciones
Acuse
12 Recibe, coteja información con la base de datos.
Coordinación del Padrón.
Solicitud con folio e
instrucciones
13 Elabora certificado u oficio de rechazo, relaciona y turna.
Coordinación del Padrón.
Certificado o oficio de rechazo
14 Recibe, valida y envía
Jefe del Depto. de Abastecimiento e Industria Forestal y Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal y Director General
Certificado o oficio de rechazo
Certificado o oficio de rechazo
firmados
15 Recibe y entrega. Subdirector de Desarrollo Forestal
Certificado o oficio de rechazo firmados
Acuse
16 Recibe, relaciona entrega al Padrón Forestal, para su entrega al usuario.
Jefe del Depto. de Abastecimiento e Industria Forestal
Certificado o oficio de rechazo firmados
Acuse
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 75 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 17 Recibe, relaciona en la base datos y
archiva.
Coordinación del Padrón
Certificado o Oficio de rechazo firmado
Base de datos actualizado
18 Se presenta a recoger la respuesta a su trámite, presenta solicitud con sello de recibido de oficialía de partes.
Solicitante Solicitud con sello de recibido.
19 Verifica el estado de su solicitud y entrega certificado u oficio de rechazo.
Coordinación del Padrón
Certificado
20 Recibe certificado o oficio de rechazo y firma de recibido
Solicitantes Certificado o oficio de rechazo
Acuse de recibido
21 Recibe acuses y actualiza base de datos y archiva.
Coordinación del Padrón
Base de datos Actualizada
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 76 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA SOLICITANTE COORDINACION DEL
PADRON OFICILIA DE PARTES
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO FORESTAL
JEFE DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO E INDUSTRIAS
3
Esta completa
4
7
6
5
NO
SI
Recibe documentos para completar
Integra expediente, sella y entrega
Recibe informe de documentos faltantes
Se presenta a verificar el estado de su expediente
El solicitante debe completar documentos en un plazo de 10 días, si no se reiniciara el procedimiento.
Presenta documentos faltantes y solicitud
Revisa documentos y coteja con la base de datos
Revisa expediente cotejado con base de datos
A
Inicio
2
3
Solicitud y documentación
Solicitud y documentación
Solicitud y documentación
Fin Documentación
1 2
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 77 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
SOLICITANTE COORDINACION DEL PADRON
OFICIALIA DE PARTES
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO FORESTAL
JEFE DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO E INDUSTRIAS
Solicitud
SolicitudSolicitud SolicitudSolicitud
16
15
14
Solicitud
Entrega solicitud y recibe acuse
6
8 10
Elabora certificado
Certificado o oficio de rechazo
15
17
15
A
Recibe, valida y envía
B
9 11 12
13
Certificado Certificado u oficio de rechazo
Certificado o oficio de rechazo
Recibe y remite para su gestión
Recibe y turna con folio e instrucciones
Recibe y turna
Recibe, relaciona y entrega
Recibe y turna
Recibe y coteja información con base de datos y
Recibe, valida y envía
Recibe, valida y envía
Recibe y entrega
Certificado o oficio de rechazo
Certificado o oficio de rechazo
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 78 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
SOLICITANTE COORDINACION DEL PADRON
OFICILIA DE PARTES
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO FORESTAL
JEFE DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO E INDUSTRIAS
21
20 19
Recibe, actualiza base de datos y archiva
Verifica el estado de la solicitud
Se presenta a recoger su certificado
Recibe su certificado
18
22
B
Recibe acuses y archiva
Fin
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 79 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Objetivo del Procedimiento:
Ordenación, control y actualización permanente de la información y estadística del sector forestal en la Entidad, con la finalidad de apoyar las políticas, medidas, programas e instrumentos de regulación, planeación y fomento forestal. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Atención personalizada al usuario, destacando el buen trato y la empatia. 2. Información detallada y reiterada. 3. Informar la fecha exacta de la entrega de documentos. 4. Realizar el trámite desde su inicio hasta su finalización en un plazo no mayor de 8 horas. 5. El libro debe de contener saldo inicial y final, registro de todas sus entradas y salidas total de
estradas y salidas por mes, por semestre y por especie. Fundamento Legal: • Arts. 10, fracción V, 38, 39, 40, 41, 42, 92 y 94 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del
Estado de Michoacán de Ocampo. • Arts. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 del Reglamento en materia de Forestal de la Ley del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo.
Nombre del Procedimiento: Validación o Revalidación de Libro de Entrada y Salida de Materias Primas Forestales.
Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-10
Unidad Responsable: Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 80 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Validación o Revalidación de Libro de Entradas y Salidas de
Materias Primas Forestales.
Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-09
Unidad Responsable: Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1
Presenta solicitud(original y copia) de validación o revalidación y libro de entradas y salidas de materias primas forestales
Solicitante Solicitud y libro
2
Recibe solicitud (original y copia) de validación o revalidación y libro de entradas y salidas de materias primas forestales. E informa al usuario el tiempo de espera para su tramite.(Tiempo promedio de entrega, 30 minutos)
Coordinación del padrón. Personal
Solicitud y libro
Ficha numerada
3
Revisa libro, anota en este las observaciones pertinentes y elabora carátula para ser pegada en el libro, con los datos generales del usuario, firmada por la persona que revisa y el coordinador del padrón y turna para su firma al jefe del departamento.
Coordinación del padrón. Personal y coordinador
Solicitud y libro
Solicitud, libro y carátula
4
Recibe, revisa y firma carátula y devuelve para su entrega.
Jefe del Departamento de abastecimiento e industria forestal.
Solicitud, libro y carátula
Solicitud, libro y carátula firmada.
5
Recibe, pega y sella carátula y solicitud y copia, y la entrega al usuario y actualiza expediente.
Coordinación del padrón. Personal y coordinador
Solicitud, libro y carátula firmada
Libro con carátula y solicitud selladas
6
Recibe libro y firma de recibido solicitante Libro con carátula y solicitud selladas
Acuse
7 Recibe acuses, actualiza base de datos y archiva.
Coordinación del Padrón
Acuse Base de Datos
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 81 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
1 2
3
5
FLUJOGRAMA SOLICITANTE COORDINACION DEL PADRON DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E
INDUSTRIA FORESTALES
7
2 1
6
4
Presenta solicitud para validación o revalidación
Recibe solicitud e informa al usuario el tiempo de espera.
Revisa Libro, elabora carátula y turna para firma.
Revisa, firma, y devuelve para su entrega.
Pega y sella carátula, solicitud y copia; y entrega al usuario.
Recibe libro y firma de recibido.
Recibe acuses de recibido actualiza base de datos y archiva.
Inicio
3 4
6
7
Fin
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 82 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Sistema Estatal de Información Forestal
Código del Procedimiento:
P-COFOM-02-SPDF-10
Unidad Responsable:
Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal
Objetivo del Procedimiento: Integrar y sistematizar la información forestal, geográfica y socioeconómica de la Entidad, con el fin de planificar en forma eficaz y expedita las actividades, para el desarrollo forestal sustentable. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Actualizar en forma permanente el banco de datos del sector forestal. 2. Hacer acopio de información forestal, cartográfica, fotográfica, de la Comisión y otras instituciones 3. Actualización permanente en la capacitación del personal responsable del programa. 4. Difundir los resultados obtenidos a través del portal Web de la Comisión y otros medios. Fundamento Legal: • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: Art. 13 Frac. VIII. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 9° Frac. IV. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008 • Capitulo VII, Inciso 1.1.2. Del Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado.
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 83 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Sistema de Información Forestal Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-10 Unidad Responsable: Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Detecta la necesidad de información forestal básica, fundamental o especifica.
Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal
Proyecto
2 Recopila la información forestal, general y georreferenciada por la Comisión y otras Instituciones.
Departamento de Planeación Forestal
Equipo de computo y programas
Cartografía y base de datos
3 Captura y/o digitaliza la información obtenida y debidamente georreferenciada
Departamento de Planeación Forestal
Equipo de computo y programas
Cartografía, base de datos, gráficas
e información estadística y documental
4 Integra, analiza y procesa las bases de datos cartográficos.
Departamento de Planeación Forestal
Equipo de computo y programas
Mapas temáticos y bases de datos.
5 Utiliza la información generada a través de la realización de proyectos especiales, programas y retroalimenta el sistema.
Delegaciones regionales forestales
Mapas, Base de datos
Programas y Proyectos
específicos
6 Difunde la información en el portal Web de la Comisión y otros medios, previa autorización de la Dirección General
Departamento de Planeación Forestal
Equipo de cómputo,
programas, papel, tintas, discos compactos.
Mapas e información estadística y documental
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 84 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
Subdirección de Planeacion y Desarrollo Forestal
Departamento de Planeacion Forestal
Delegaciones Regionales Forestales
1 2
3
4 5
6
Detecta la necesidad de información forestal básica fundamental ó especifica
Cartografía y bases de datos
Recopila información forestal, general y georreferenciada por la Comisión y otras instituciones
Captura y/o digitaliza la información obtenida
Integra, analiza y procesa las bases de datos cartográficos
Realiza proyectos especiales, Programas y retroalimenta el sistema
Difunde la información en el portal WEB de la Comisión Forestal
Fin
Inicio
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 85 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Inventario Forestal y de Suelos del Estado
Código del Procedimiento:
P-COFOM-02-SPDF-11
Unidad Responsable:
Subdirección de Planeacion y Desarrollo Forestal
Objetivo del Procedimiento: Evaluar y actualizar la información sobre el potencial de los recursos forestales del Estado. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Elaborar un proyecto del inventario forestal y de suelos del estado. 2. Buscar fuentes de financiamiento para su ejecución. 3. La cartografía forestal, el sistema de muestreo, el procesamiento de los datos y la elaboración de la
memoria serán realizados por la Comisión. 4. Las actividades de campo serán ejecutadas por prestadores de servicios técnicos forestales y
coordinados por esta Comisión. 5. Difundir los resultados del inventario forestal a través de la página Web de la Comisión Forestal y
otros medios de divulgación. Fundamento Legal: • Decreto Legislativo 157 de fecha 6 de abril de 1998: Art. 3° Frac. IV. • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: Art. 12 Frac. V. • Reglamento de la Ley Forestal: Art. 9°, 10°. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008. • Articulo 8 Fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán. • Capitulo VII, Inciso 1.1.2. Del Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado.
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 86 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inventario Forestal y de Suelos del Estado
Código del Procedimiento: P-COFOM-02-SPDF-11
Unidad Responsable: Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Detecta la necesidad de
realizar un inventario Forestal Estatal.
Director General Términos de referencia.
2 Elabora Proyecto Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal
Equipo de computo y programas
Proyecto
3 Gestiona Recursos Director General Proyecto Recursos 4 Contrata personal técnico. Director General Personal
Especializado 5 Adquiere material fotográfico,
cartográfico y equipo de campo y computo.
Director General Presupuesto Material Fotográfico,
cartográfico y equipo de
campo 6
Elabora plano fotográmetrico forestal
Jefe del Departamento de Planeación Forestal
Material fotográfico, cartografía, equipo
fotográfico, equipo de computo y
metodologías
Mapa fotográmetrico
Forestal
7 Diseña del Sistema de muestreo en el campo.
Jefe del Departamento de Planeación Forestal.
Equipo de computo, mapa fotogrametrico forestal, programas.
Diseño de Muestreo
8 Elabora manuales de toma de datos de campo y de cómputo.
Jefe del Departamento de Planeación Forestal
Equipo de cómputo, programas
Manuales de tomas de datos de campo y de
cómputo. 9 Contrata los servicios técnicos
forestales Director General Diseño de muestreo,
plano fotográmetrico y datos estadísticos
Contratación de los servicios
técnicos
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 87 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 10 Ejecuta trabajos de campo. Prestadores de
servicios técnicos forestales
Normas técnicas de la toma de datos de
campo.
Datos de campo
11 Procesa y analiza la información.
Jefe del Departamento de
Planeación Forestal
Equipo de cómputo, programas
especializados.
Resultados.
12 Elabora la memoria final. Jefe del Departamento de
Planeación Forestal
Equipo de computo, programas, material de
impresión, etc.
Memoria del Inventario.
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 88 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
Dirección General
Subdirección de Planeación y
Desarrollo Forestal
Departamento de Planeación
Forestal
Prestadores de Servicios
Técnicos Forestales
62
7
8
9
5
4
3
1
Términos de referencia
Diseño de muestreo
Mapa
Manuales
Proyecto
Detecta la necesidad de realizar un Inventario Forestal y de Suelos del Estado
Gestiona recursos
Contrata personal
técnico especializado
Adquiere material fotográfico y equipo de campo y de cómputo
Contrata los servicios técnicos forestales
Elabora proyecto
Elabora plano fotogrametrico forestal
Diseña el sistema de muestreo en el campo
Elabora manuales, de toma de datos de campo y de cómputo
A
Inicio
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 89 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Dirección General
Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal
Departamento de Planeación
Forestal
Prestadores de Servicios
Técnicos Forestales
12
11
10
Memoria
Elabora la memoria final del Inventario Forestal
A
Procesa y analiza la información
Ejecuta trabajos de campo
Fin
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 90 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Conservación y Restauración de Suelos Forestales
Código del Procedimiento:
P-COFOM-03-SRF-01
Unidad Responsable:
Subdirección de Restauración Forestal
Objetivo del Procedimiento: Contribuir a la conservación y restauración de los suelos de los terrenos forestales degradados y con ello a la recuperación del ciclo hidrológico y la recarga de los mantos acuíferos, todo ello, con la participación organizada de los sectores sociales. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Presentar solicitud por escrito de las obras de conservación y restauración de suelos forestales
requeridas. 2. Firma de convenio donde se establezcan los compromisos por parte del dueño o poseedor del
terreno y la COFOM y de más dependencias participantes. croquis de ubicación del predio a restaurar, copia de identificación y acreditación de la propiedad.
3. Los Ayuntamientos participarán elaborando sus programas municipales de conservación y
restauración de suelos forestales. 4. Garantizar un manejo adecuado de los suelos y terrenos forestales, con la finalidad de evitar la
erosión de los mismos. Fundamento Legal: • Artículo 123 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán. • Art 55. Del Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de
Michoacán de Ocampo: • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008 • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 91 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Conservación y restauración de suelos forestales
Código del Procedimiento:
P-COFOM-03-SRF-01
Unidad Responsable: Departamento de Restauración de Suelos Forestales No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Elabora diagnóstico de las áreas
erosionadas y en procesos de erosión
Subdirección de Restauración Forestal y Delegaciones
Diagnósticos regionales e información disponible
Diagnóstico estatal
2 Determina de las áreas prioritarias a restaurar y conservar.
Departamento de restauración de suelos forestales y Delegaciones
Diagnóstico Superficie prioritaria a restauración y
conservación de suelos forestales
3 Realiza reuniones de trabajo con las diferentes dependencias y ayuntamientos involucrados en las actividades de conservación y restauración de suelos forestales
Departamento de Restauración de Suelos Forestales y Delegaciones
Superficies a restaurar y
conservación de suelos forestales
Participación institucional
4 Integra propuesta del Programa anual de Restauración y Conservación de Suelos forestales.
Departamento de Restauración de Suelos Forestales
Superficie a restaurar y
volúmenes de obra
Necesidades de inversión
5 Concerta y define las áreas a restaurar
Delegaciones y beneficiarios
Superficie a restaurar, inversión y
volúmenes de obra
Convenios de concertación
6 Elabora expedientes técnicos Departamento de Restauración de Suelos Forestales
Necesidades del programa
Documento
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 92 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 7 Realiza el trámite del expediente
técnico
Subdirección de Planeación
Expediente técnico
Autorización de expediente técnico
8 Si no se autoriza se cancela el procedimiento
9 Si se autoriza realiza reuniones para dar a conocer los objetivos, metas y volumen de obra autorizada, así como la documentación requerida por localidad.
Departamento de Restauración de Suelos Forestales, Delegaciones y comunidades
Expediente técnico
autorizado
Documentación para integrar los
expedientes por localidad
10 Solicita la adquisición y suministro
de materiales y herramientas para realizar las actividades de restauración y conservación de suelos forestales
Departamento de Restauración de Suelos Forestales
Expediente Técnico y
autorización
Solicitud
11 Realiza la adquisición de materiales e insumos para la restauración y conservación de suelos forestales
Subdirección Administrativa
Autorización y solicitud
Suministro de materiales e insumos
12 Brinda asistencia técnica en la restauración y conservación de suelos forestales
Departamento de Restauración de Suelos Forestales y Delegaciones Forestales
Expediente-convenio,
manuales y otros
documentos de conservación y restauración de
suelos forestales
Dirección en trabajos
13 Realiza trabajos de conservación y restauración de suelos forestales
Beneficiarios Expediente-convenio
Obras de conservación y restauración de
suelos forestales
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
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Manual de Procedimientos
HOJA: 93 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 14 Realiza el seguimiento y
protección de las obras de conservación y restauración de suelos forestales
Beneficiarios Expediente-convenio
Incremento de la eficiencia y
permanencia de las obras
15 Realiza verificación y evaluación Departamento de Restauración de Suelos Forestales y Delegaciones Forestales
Trabajos de restauración y conservación y restauración de
suelos forestales
Informe de resultados
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
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Manual de Procedimientos
HOJA: 94 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
3
7
10
12
FLUJOGRAMA
SUBDIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN
FORESTAL
DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN DE SUELOS
FORESTALES
SEPLADE-TESORERÍA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PRODUCTORES Y/O BENEFICIARIOS
10
12
7
6
4
1
2
53
8
9
11
Si
No
Autoriza
Diagnóstico
Elabora diagnóstico
Inicio
Determina las Áreas prioritarias a restaurar
Realiza reuniones de trabajo con dependencias
Elabora propuesta de Programa anual de restauración y Conservación
Elabora expediente técnico
Expediente técnico
Realiza trámite de expediente técnico
Se cancela el procedimiento
Fin
Realiza reuniones para difundir el programa en las localidades
Brinda asistencia técnica en trabajos de conservación y
Oficio de cancelación
Solicita adquisición de materiales e insumos
Convenios
Concerta y define las áreas a restaurar
Realiza la adquisición de materiales e insumos
A
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 95 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
13
Subdirección de Restauración Forestal
Departamento de Restauración de Suelos
Forestales
SEPLADE-Tesorería Subdirección Administrativa
Productores y/o Beneficiarios
A
Realiza los trabajos de conservación y restauración de
Realiza trabajos de protección y mantenimiento
Realiza verificación y evaluación de trabajos
14 15
Fin
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 96 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Ubicación de Fuentes de Germoplasma Forestal
Código del Procedimiento: P-COFOM-03-SRF-02
Unidad Responsable: Departamento de Producción de planta
Objetivo del Procedimiento: Determinar y ubicar las áreas abastecedoras de Germoplasma forestal Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Ubicar las áreas de colecta de semilla con un año de anticipación. 2. Las áreas deben contar con árboles de la calidad genética requerida. 3. Se debe contar con la anuencia de los particulares o representantes de ejidos y/o comunidades
poseedores de los recursos forestales. Fundamento Legal: • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: Art. 101 y 102 • Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: Art. 170 • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Art. 45 frac. IV • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado, en el apartado de Funciones de la
Subdirección de Restauración Forestal. • Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Michoacán 2003-2008
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 97 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Ubicación de Fuentes de Germoplasma
Código del Procedimiento:
P-COFOM-03-SRF-02
Unidad Responsable: Departamento de Producción de Planta
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora el diagnóstico de las áreas a reforestar.
Subdirección de Restauración Forestal
Documento
2 Determina las necesidades de germoplasma
Departamento de Plantaciones
Documento
3 Ubica las fuentes de germoplasma forestal en planos
Departamento de Producción de Planta
Diagnóstico Distribución de las áreas en
planos 4 Concerta las áreas elegidas con
los dueños y /o poseedores
Departamento de Producción de Planta
Diagnóstico Convenios
5 Elabora expediente técnico
Departamento de Producción de Planta
Convenios Documento
6 Tramita el expediente ante SEPLADE y Tesorería General del Estado
Subdirección de Planeacion
Documento
7 Realiza reuniones de asamblea para dar a conocer los objetivos y metas en cada una de las áreas seleccionadas.
Departamento de Producción de Planta
Expediente Acta de asamblea
8 Realiza trabajos de delimitación, limpia, marqueo y protección de las áreas semilleros.
Departamento de Producción de Planta
Convenio y acta de asamblea
Área acondicionada
9 Aplica el tratamiento silvícola indicado para el manejo del área semilleros.
Departamento de Producción de Planta
Convenio y acta de asamblea
Área mejorada
10 Almacena germoplasma Banco de germoplasma
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 98 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
11 Solicita materiales, reactivos y productos químicos
Banco de germoplasma
Oficio y cotizaciones
12 Adquiere materiales, reactivos y productos químicos.
Banco de germoplasma
13 Recibe, identifica, pesa y seca los frutos y conos.
Banco de germoplasma
14 Extrae y seca la semilla; la pesa, la analiza, identifica, limpia y aplica técnicas de desinfección y conservación de la misma.
Banco de germoplasma
15 Verifica y controla existencias de semillas en el banco germoplasma
Banco de germoplasma
16 Suministra semilla a los 17 viveros de la Comisión Forestal del Estado
Banco de germoplasma
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 99 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
8
2
3
4
5
7
FLUJOGRAMA
SUBDIRECCIÓN DE
RESTAURACIÓN FORESTAL
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE
PLANTA BANCO DE
GERMOPLASMA SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
4
5
7
6
9
8
3 Diagnóstico
Elabora el diagnóstico
Planos
Ubica las fuentes de germoplasma
Determina las necesidades de germoplasma
Tramita el expediente técnico
Elabora el expediente técnico
Concerta las áreas elegidas
Realiza asambleas
1
1
Realiza los trabajos de delimitación
Aplica el tratamiento silvícola en áreas semilleras
Inicio2
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 100 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
SUBDIRECCIÓN DE
RESTAURACIÓN FORESTAL
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
DE PLANTA
BANCO DE GERMOPLASMA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
13
11
Oficio y cotizaciones
Solicita materiales
Adquiere materiales Recibe,
identifica, pesa y seca los frutos y conos
Extrae y seca la semilla; la pesa, analiza, identifica, limpia.
Verifica y controla existencias de semillas
Suministra la semilla
Se requiere almacenar germoplasma
Fin
110
12
14
15
16
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 101 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Producción de planta
Código del Procedimiento:
P-COFOM-03-SRF-03
Unidad Responsable:
Departamento de Producción de Planta
Objetivo del Procedimiento: Producir planta en cantidad y calidad a menor costo y con altos porcentajes de prendimiento, que permita incrementar los índices de sobrevivencia de las reforestaciones. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Producir planta forestal con base en las áreas o terrenos concertados para reforestación y al
Programa Estatal de Reforestación de la Entidad. 2. La talla y características de las plantas a producir deben ser de acuerdo a las condiciones
ambientales y ecológicas de las áreas a reforestar.
Fundamento Legal: • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado: Capítulo III De la Conservación y Restauración,
Artículo 123
• Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Michoacán 2003-2008
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 102 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Producción de Planta Código del Procedimiento: P-COFOM-03-SRF-03 Unidad Responsable: Departamento de Producción de Planta
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora el diagnóstico de las áreas erosionadas y en procesos de erosión
Subdirección de Restauración
Forestal Diagnóstico
2 Determina las áreas a reforestar
Departamento de Plantaciones Diagnóstico Superficie a
reforestar
3 Determina las especies necesarias para producirlas
Departamento de Plantaciones y
Departamento de Producción de Planta
Superficie a reforestar
Especies a producir
4 Elabora el Programa de Producción de Planta
Departamento de Producción de Planta
Especies a producir
Distribución por región de la producción
5 Elabora el expediente técnico Departamento de Producción de Planta
Producción por región
Expediente Técnico
6
Tramita el expediente técnico ante SEPLADE y Tesorería General del Estado para su autorización
Subdirección de Planeación Expediente Autorización del
Expediente
7 Solicita la adquisición y suministro de insumos, materiales y herramientas
Departamento de Producción de Planta
Expediente Técnico y
autorización
Solicitud y cotizaciones
8 Adquiere materiales y herramientas
Subdirección Administrativa
Expediente Técnico y
autorización Insumos
9 Adopción de paquetes tecnológicos
Departamento de Producción de Planta
Expediente Técnico y
autorización
Optimizar producción
10 Producción de planta Departamento de Producción de Planta Insumos-Técnica Planta
11 Mantenimiento de la planta Departamento de Producción de Planta Insumos-técnica
Planta de calidad para reforestación
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 103 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
Subdirección de Restauración Forestal
Departamento de Producción de Planta
Departamento de Plantaciones
Subdirección de Planeación
Subdirección Administrativa
Expediente Técnico
Elabora el Expediente Técnico
Programa por región
Elabora el programa de producción de planta
Determina las áreas a reforestar
Diagnóstico
Elabora diagnóstico
Inicio
Determina las especies a producir
Solicitud de adquisición y cotizaciones
Solicita la adquisición y suministro de insumos, materiales y herramientas
Tramita el Expediente Técnico ante SEPLADE y Tesorería General del
Estado para su autorización
Adopción de paquetes tecnológicos
Adquiere materiales y herramientas
Mantenimiento de la planta
Producción de planta
Fin
12
3
4
56
7
8
9
10
11
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 104 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Establecimiento de Plantaciones Forestales
Código del Procedimiento:
P-COFOM-03-SRF-04
Unidad Responsable:
Departamento de Plantaciones Forestales
Objetivo del Procedimiento: Promover la incorporación de áreas dedicadas a la agricultura con bajos rendimientos para el establecimiento de plantaciones con fines comerciales. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Presentar copia simple de la notificación o de la autorización emitida por la autoridad federal. 2. Se apoya en la etapa inicial del establecimiento de la plantación. 3. Observar los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del FIDEFOMI. Fundamento Legal: • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: Art. 85°, 86°, 87°, 88°, 89°, 90°, 91°, 92°, 92°, 93°,
94°, 95° y 96°. • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de
Ocampo: Art. 56° y 57°. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008. • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo: Art. 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80. • Reglas de Operación del FIDEFOMI
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 105 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Plantaciones Forestales Comerciales
Código del Procedimiento: P-COFOM-03-SRF-04
Unidad Responsable: Departamento de Plantaciones Forestales No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Elabora diagnóstico de las áreas
Potenciales para el establecimiento de plantaciones.
Subdirección de Restauración Forestal
Documento
2 Determina de las áreas a plantar Subdirección de Restauración Forestal
Diagnóstico Superficie a plantar
3 Realiza reuniones de trabajo con Instituciones involucradas.
Departamento de Plantaciones
Superficie a plantar
Participación Institucional
4 Define y concerta las áreas. Productores y/o beneficiarios
Superficie a plantar
Convenio de concertación
5 Elabora Programa de plantaciones
Departamento de Plantaciones
Superficie a plantar
Necesidades
6 Elabora expedientes técnicos Departamento de Plantaciones
Necesidades del programa
Documento
7 Tramita expediente técnico
Departamento de Plantaciones
Documento Documento
9 Divulga el programa a través de los diferentes medios de comunicación
Departamento de Plantaciones
Expediente Interés
10 Realiza reuniones con beneficiarios para dar a conocer los objetivos y metas de las plantaciones.
Beneficiarios Delegados Forestales
Expediente Acta de asamblea
11 Solicita la adquisición y suministro de insumos para realizar las actividades.
Departamento de Plantaciones
Expediente Técnico y
autorización
Solicitud
12 Realiza la adquisición de insumos para realizar las actividades.
Subdirección Administrativa
Autorización y solicitud
Materiales e insumos
13 Brinda asistencia técnica en la plantación
Departamento de Plantaciones
Expediente-convenio
Dirección en trabajos
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 106 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 14 Trabajos de plantación Beneficiarios Expediente-
convenio Superficie a reforestar
15 Protección y mantenimiento de las plantaciones
Beneficiarios Expediente-convenio
Disminuir la presión sobre los recursos.
16 Verificación, evaluación y seguimiento
Departamento de Plantaciones
Trabajos de reforestación
Resultado y su análisis
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
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Manual de Procedimientos
HOJA: 107 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
SUBDIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN
FORESTAL
DEPARTAMENTO DE PLANTACIONES
SEPLADE-TESORERÍA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PRODUCTORES Y/O BENEFICIARIOS
Si
No
Autoriza
Diagnóstico
Elaboración del diagnóstico
Inicio
Superficies a plantar
Determinación de las áreas a plantar
Superficies a plantar
Reuniones de trabajo con instituciones
Áreas concertadas
Programa de plantaciones
Convenios
Elaboración de expediente técnico
Expediente técnico
Trámite de expediente té i
Se cancela el procedimiento
Fin
Divulgación
Autorización
Solicita la adquisición de insumos
Autorización
Asistencia técnica en trabajos de plantación
Informe
Verificación, evaluación y seguimiento
Fin
Oficio de cancelación
No se autoriza
Oficio de autorización
Se autoriza
Solicitud
Adquisición de insumos
Expediente técnico
Reuniones de seguimiento con
Convenios
Protección y mantenimiento
Expediente técnico
Trabajos de plantación
Convenios
Definición de áreas
FIDEFOMI: ES LA INSTANCIA QUE FINANCIA LOS PROYECTOS; SEGÚN PROCEDIMIENTO
1
2
3 4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
14
7
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 108 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Reforestación
Código del Procedimiento:
P-COFOM-03-SRF-05
Unidad Responsable:
Departamento de Plantaciones Forestales
Objetivo del Procedimiento: Contribuir a la restauración de las áreas degradadas y con ello a la recuperación del ciclo hidrológico y la recarga de los mantos acuíferos, con la participación organizada de los sectores sociales. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Presentar solicitud por escrito de la cantidad de planta requerida, así como la superficie a reforestar. 2. Para reforestaciones en áreas rurales, además de presentar la solicitud firmar un convenio de
reforestación, croquis de ubicación del predio a reforestar, copia de identificación y documentación que acredite la legal posesión de la propiedad.
3. En su caso, cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF).
4. Los Ayuntamientos participarán elaborando sus programas municipales de reforestación; con base
en ellos y en la conjunción de acciones y recursos, la Comisión Forestal apoyará con planta según la disponibilidad de la misma.
5. Garantizar un manejo adecuado de la planta, en el transporte y acarreo a los sitios definitivos de
plantación. Fundamento Legal: • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de
Ocampo: Art. 51°, 52°, 53°, 54° y 55°. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008 • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo: Art. 126,127, 128, 129,
130, 131, 132.
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 109 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Reforestación
Código del Procedimiento: P-COFOM-03-SRF-05
Unidad Responsable: Departamento de Plantaciones Forestales No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Elaboración del diagnóstico de las
áreas erosionadas y en procesos de erosión
Subdirección de Restauración Forestal
Diagnóstico
2 Determinación de las áreas a reforestar
Subdirección de Restauración Forestal
Diagnóstico Superficie a reforestar
3 Reuniones de difusión con las diferentes Dependencias y Ayuntamientos involucrados en las actividades de reforestación
Departamento de Plantaciones
Superficie a reforestar
Participación Institucional
4 Concertación y definición de las áreas a reforestar.
Delegados Forestales Beneficiarios
Superficie a reforestar
Convenio de concertación
5 Programa anual de reforestación
Departamento de Plantaciones
Superficie a reforestar
Necesidades
6 Elaboración de expedientes técnicos Departamento de Plantaciones
Necesidades del programa
Documento
7 Trámite del expediente técnico
Departamento de Plantaciones
Documento Documento
8 Autorización o cancelación del expediente técnico
SEPLADE-Tesorería
Expediente Autorización o cancelación
9 Divulgación del programa a través de los diferentes medios de comunicación
Departamento de Plantaciones
Expediente Participación social
10 Reuniones para dar a conocer los objetivos y metas en cada uno de los municipios.
Departamento de Plantaciones
Expediente Acta de asamblea
11 Solicita la adquisición y suministro de materiales y herramientas para realizar las actividades de reforestación
Departamento de Plantaciones
Expediente Técnico y
autorización
Solicitud
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 110 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 12 Adquisición de materiales e insumos
para la reforestación Subdirección Administrativa
Autorización y solicitud
Suministro de materiales e
insumos 13 Asistencia técnica en la reforestación Departamento
de PlantacionesExpediente-
convenio Dirección en
trabajos 14 Trabajos de reforestación Beneficiarios Expediente-
convenio Superficie a reforestar
15 Protección y mantenimiento de las plantaciones
Beneficiarios Expediente-convenio
Incremento de la sobrevivencia
16 Verificación y evaluación Departamento de Plantaciones
Trabajos de reforestación
Informe de resultados
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 111 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
Subdirección de Restauración Forestal
Departamento de Plantaciones SEPLADE-Tesorería Subdirección Administrativa
Productores y/o Beneficiarios
Convenios
Superficies a reforestar
Si
No
Autoriza
Diagnóstico
Elaboración del diagnóstico
Inicio
Superficies a reforestar
Determinación de las áreas a reforestar
Reuniones de trabajo
Áreas concertadas
Programa de reforestación
Convenios
Elaboración de expediente técnico
Expediente técnico
Trámite de expediente té i
Se cancela el procedimiento
Fin
Divulgación del Programa
Autorización
Solicita la adquisición de materiales
Autorización
Asistencia técnica en trabajos de reforestación, en coordinación con técnicos
Informe
Verificación y evaluación
Fin
Oficio de cancelación
No se autoriza
Oficio de autorización
Se autoriza
Solicitud
Adquisición de materiales e
Expediente técnico
Reuniones de asamblea
Convenios
Protección y mantenimiento
Documentos del Expediente técnico
Trabajos de reforestación
Concertación y definición de las áreas a reforestar
1
2
5
3 4
6
7
8
9
10
11
12 13
1415
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 112 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Prevención de Plagas y Enfermedades Forestales Código del Procedimiento:
P-COFOM-04-SPF-01
Unidad Responsable:
Departamento de Sanidad Forestal
Objetivo del Procedimiento: Promover ante dueños y/o poseedores de terrenos forestales las actividades de prevención de plagas y enfermedades forestales. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Por iniciativa de Ley y por política de la Comisión se considera llevar a cabo actividades de
prevención de plagas y enfermedades. 2. Detección de plagas y/o enfermedades en diferentes escenarios en base a información estadística e
informes del personal técnico de las diferentes delegaciones. 3. Elaboración de material informativo y divulgativo de las plagas más frecuentes en el estado. 4. Realizar reuniones de difusión regional con exposiciones a comunidades, ejidos y propietarios de las
áreas forestales. 5. Coordinación con las diferentes dependencias Federales, Estatales y Municipales y poseedores de
recursos forestales para generar estrategias de prevención. Fundamento Legal: • Decreto mediante el cual se crea la Comisión Forestal del Estado como un organismo público
descentralizado. • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (23 de mayo de 2003) y su Reglamento (23 de
marzo de 2005), Capítulo 2, artículos 119, 120 y 121 y Capítulo 3,artículos 147 al 152 respectivamente.
• Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Título V, Capítulo I, Artículos 106
al 111.
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 113 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
• Acuerdo de coordinación SEMARNAP-CONAFOR – Gobierno del Estado, con fecha de 26 de febrero de 2004
• Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-002-RECNAT-2002, que establece los
lineamientos técnicos para el combate y control del psílido del eucalipto Glycaspis brimblecombei. • Norma Oficial Mexicana NOM-EM-144- SEMARNAT, que establece las especificaciones técnicas de
la medida fitosanitaria (tratamiento) y el uso de la marca que acredita la aplicación de la misma, para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional.
• Norma Oficial Mexicana NOM-019-RECNAT-1999, que establece los lineamientos técnicos para el
combate y control de insectos descortezadores de las confieras. • Oficio circular Nº 11, donde establece los lineamientos técnicos para el control y combate de las
plantas parásitas (muérdagos). • Oficio de referencia Mich/GA/04/5886/2001 emitido por la SEMARNAT, en donde solicita hacer del
conocimiento de la presencia de la plaga a la sociedad, se reporte los sitios en donde se detecte la plaga y se suspenda la producción de la planta de eucalipto y su movilización.
• Reglamento Interior de la Comisión Forestal: Cap. 6, Art. 10 Frac. VI. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado: VII Funciones, 1.3 De la Subdirección
de Protección Forestal, 1.3.1 Del Departamento de Sanidad Forestal.
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 114 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Prevención de Plagas y Enfermedades Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-04-SPF-01 Unidad Responsable: Departamento de Sanidad Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Detecta áreas susceptibles a plagas y/o enfermedades mediante información estadística.
Departamento de Sanidad Forestal, Departamento de Incendios y Delegaciones
Informes, Reportes de Incendios y
Notificaciones
Base de datos
2 Captura y analiza información Departamento de Sanidad Forestal
Base de datos
Informe de áreas susceptibles
3 Genera material informativo y divulgativo
Departamento de Sanidad y Departamento de Cultura
Informe de áreas
susceptibles. Fichas
técnicas
Trípticos, pósteres, ponencias, boletines
técnicos
4 Distribuye material informativo y divulgativo
Departamento de Sanidad Forestal, Delegaciones
Trípticos, pósteres, boletines
Información al público
5 Realiza reuniones de difusión regional
Departamento de Sanidad Forestal y Delegaciones
Ponencias Información al público
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 115 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
DELEGADOS REGIONALES Y DEPARTAMENTO DE SANIDAD FORESTAL
DEPARTAMENTO DE SANIDAD FORESTAL Y CULTURA FORESTAL
DELEGACIONES REGIONALES Y DEPARTAMENTO DE SANIDAD FORESTAL
Detecta áreas susceptibles a plagas y/o enfermedades
Inicio
Base de Datos
Captura y analiza información
Material informativo y divulgativo
Genera material informativo y divulgativo (pósteres y trípticos) de plagas frecuentes
Distribución de material informativo y divulgativo
Ponencias
Realiza reuniones de difusión regional con exposiciones a comunidades, ejidos y pequeños propietarios de las áreas forestales
Fin
El personal de las Delegaciones se encarga de la distribución del material generado
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HOJA: 116 DE: 308
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Combate y Control de Plagas y Enfermedades Código del Procedimiento:
P-COFOM-04-SPF-02
Unidad Responsable:
Departamento de Sanidad Forestal
Objetivo del Procedimiento: Promover ante dueños y/o poseedores de terrenos forestales el combate y control de plagas y enfermedades forestales. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Aviso de manifestación o existencia de plagas y enfermedades forestales. 2. Elaborar informes técnicos justificativos en aquellos predios que carezcan de programa de manejo,
siempre y cuando los propietarios no tengan los recursos necesarios para ejecutar los trabajos, solicitando el apoyo por escrito, el cual consiste en asistencia técnica y dotación de agroquímicos.
3. Desarrollar en coordinación con la Federación actividades de control y combate de plagas y
enfermedades. 4. Establecer acuerdos de coordinación con instituciones y dependencias para desarrollar programas
de combate y control de plagas y enfermedades en el Estado. Fundamento Legal: • Decreto mediante el cual se crea la Comisión Forestal del Estado como un organismo público
descentralizado. • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (23 de mayo de 2003) y su Reglamento (23 de
marzo de 2005), Capítulo 2, artículos 119, 120 y 121 y Capítulo 3,artículos 147 al 152 respectivamente.
• Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Título V, Capítulo I, Artículos 106
al 111. • Acuerdo de coordinación SEMARNAP-CONAFOR – Gobierno del Estado, con fecha de 26 de
febrero de 2004
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HOJA: 117 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
• Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-002-RECNAT-2002, que establece los lineamientos técnicos para el combate y control del psílido del eucalipto Glycaspis brimblecombei.
• Norma Oficial Mexicana NOM-EM-144- SEMARNAT, que establece las especificaciones técnicas de
la medida fitosanitaria (tratamiento) y el uso de la marca que acredita la aplicación de la misma, para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional.
• Norma Oficial Mexicana NOM-019-RECNAT-1999, que establece los lineamientos técnicos para el
combate y control de insectos descortezadores de las confieras. • Oficio circular Nº 11, donde establece los lineamientos técnicos para el control y combate de las
plantas parásitas (muérdagos). • Oficio de referencia Mich/GA/04/5886/2001 emitido por la SEMARNAT, en donde solicita hacer del
conocimiento de la presencia de la plaga a la sociedad, se reporte los sitios en donde se detecte la plaga y se suspenda la producción de la planta de eucalipto y su movilización.
• Reglamento Interior de la Comisión Forestal: Cap. 6, Art. 10 Frac. VI. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado: VII Funciones, 1.3 De la Subdirección
de Protección Forestal, 1.3.1 Del Departamento de Sanidad Forestal.
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HOJA: 118 DE: 308
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Combate y control de Plagas y Enfermedades Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-04-SPF-02 Unidad Responsable: Departamento de Sanidad Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Presenta aviso de presencia de Plaga y/o enfermedad
El Dueño y/o poseedor
Aviso Oficio
2 Solicita la intervención de la Comisión Forestal para realizar un diagnóstico.
Dueño y/o poseedor
Solicitud Diagnóstico
3 Elabora el estudio técnico justificativo
Departamento de Sanidad Forestal
Área afectada
Estudio Técnico 4 Envía el Estudio Técnico
Justificativo para firma a un Prestador de Servicios Técnicos.
Departamento de Sanidad Forestal
Estudio Técnico
Notificación 5 La CONAFOR dictamina y la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales expide notificación para saneamiento.
6 Realiza el marqueo del arbolado virulento
Prestador de Servicios Técnicos (PST) y Departamento de Sanidad Forestal
Notificación Marqueo
7 Realiza los trabajos de saneamiento Dueños y/o poseedores
Marqueo Saneamiento
8 Supervisa y evalúa los trabajos de saneamiento
Departamento de Sanidad Forestal-Delegaciones Regionales de la Comisión Forestal, Semarnat y Conafor
Recorrido
Acta de seguimiento
9 Elabora acta de finiquito Prestador de Servicios Técnicos (PST) y COFOM
Acta Acta de finiquito
10 Revisa el cumplimiento de condicionantes
Departamento de Sanidad Forestal
Visita Acta de cumplimiento de condicionantes
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HOJA: 119 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA SOLICITANTE DEPARTAMENTO DE
SANIDAD FORESTAL Y DELEGACIONES
REGIONALES
PRESTADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS
SEMARNAT COFOM, SEMARNAT Y CONAFOR
Acta de cumplimiento de condicionantes
Acta de finiquito
Acta de seguimiento
Estudio Técnico Justificativo (ETJ)
Notificación
Fin
Solicitud
Presenta solicitud a la COFOM para realizar diagnóstico
Realiza marqueo del arbolado
Elabora acta de finiquito de
actividades de saneamiento
Realiza visita para revisar el cumplimiento de condicionantes
La COFOM elabora el ETJ
El ETJ se pasa a firma a un PST
Inicio
Presenta aviso de presencia de plaga
Emite notificación
Da seguimiento a las actividades de saneamiento
Realiza trabajos de saneamiento, junto con el contratista
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Prevención de Incendios Forestales
Código del Procedimiento:
P-COFOM-04-SPF-03
Unidad Responsable:
Departamento de Incendios Forestales
Objetivo del Procedimiento: Motivar un cambio de actitud de la población, a través de la creación de cultura forestal y difusión de los valores que representan los recursos forestales y sus recursos asociados y los factores que los destruyen. Así como, la realización de obras físicas de prevención de incendios forestales. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Llenado de los formatos de solicitud y de integración de las brigadas avalados por una autoridad de
la localidad o de la presidencia municipal correspondiente. 2. Las actividades se realizan de acuerdo al Programa Anual de Prevención y Combate de Incendios
Forestales. 3. Coordinar la participación organizada de los sectores sociales y de los tres órdenes de gobierno en
las tareas de prevención y combate. 4. Las actividades se realizan a través de las Delegaciones Regionales. 5. Dar prioridad para la ejecución de las actividades en áreas consideradas como criticas o de alto
riesgo y que cuentan con superficie arbolada. 6. Se imparten pláticas de difusión a grupos organizados, productores forestales y agropecuarios,
centros educativos y otros que los soliciten. Fundamento Legal: • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Arts. 122, 123,124 y 125. • Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Art. 159, Fracc. IV. • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán, Arts. 112 al 122.
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HOJA: 121 DE: 308
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• Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán, Arts. 39, 40, 41 y 42.
• Norma Oficial Mexicana No. 015 SEMARNAP/SAGARPA, que regula el uso del fuego en terrenos
forestales o preferentemente forestales • Decreto de creación de la Comisión Forestal del Estado. • Reglamento interior de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, Capitulo VI, Art. 10, Fracc. I,
II, III, IV, V, VI y VIII. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado, en base a las funciones especificas del
Departamento de Incendios Forestales.
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HOJA: 122 DE: 308
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Prevención de Incendios Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-04-SPF-03 Unidad Responsable: Departamento de Incendios Forestales No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Determina áreas criticas o de alto riesgo de ocurrencia de incendios forestales
Departamento de Incendios Forestales y Delegación Regional
Indicadores de riesgo
Diagnostico
2 Recibe Programas Regionales de Prevención y Combate de Incendios Forestales
Departamento de Incendios Forestales
Diagnostico Programa regional
3 Elabora un Expediente Técnico del Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales
Departamento de Incendios Forestales
Programas Regionales
Expediente técnico
4 Realiza Reunión con autoridades de la Localidad y Municipales para dar a conocer el Programa
Delegación Regional
Expediente Técnico
Acta de acuerdos
5 Solicita documentos de identificación de los integrantes de la brigada para el llenado de los formatos correspondientes.
Delegación Regional
Acta de acuerdos
Solicitud y acta de integración de la brigada
6 Realiza pláticas de concientización, cursos de capacitación, distribución de material divulgativo.
Departamento de Incendios Forestales y Delegación Regional
Solicitud o acuerdos de Reunión
Informes
7 Realiza actividades físicas preventivas Brigadas Programa de prevención
Actividades físicas
8 Evalúa los trabajos de las brigadas Delegación Regional
Actividades Físicas
Informe
9 Integra un informe final de actividades realizadas en el Estado.
Departamento de Incendios Forestales
Informes regionales
Informe final estatal preliminar
10 Revisa y analiza el informe final y remite a la Dirección General.
Subdirección de Protección Forestal
Informe Final Preliminar
Informe Final Estatal
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HOJA: 123 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA DEPARTAMENTO DE
INCENDIOS FORESTALES DELEGADOS REGIONALES
FORESTALES
BRIGADAS SUBDIRECTOR DE
PROTECCIÓN FORESTAL
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10
Elabora expediente técnico del Programa
Realiza reunión con autoridades de la Localidad y Municipales para dar a conocer el Programa
Solicita documentos de identificación de los integrantes de la brigada para el llenado de los formatos
Recibe programas Regionales de prevención y combate de incendios forestales
Realizan pláticas de concientización, cursos de capacitación, y distribución de material divulgativo.
Realiza actividades físicas preventivas
Evalúa los trabajos de
las brigadas
Integra un informe final de actividades realizadas en el Estado.
Revisa y analiza el informe final y remite a la Dirección General
Determinan áreas críticas o de alto riesgo de ocurrencia de incendios forestales
Fin
Inicio
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 124 DE: 308
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Combate de Incendios Forestales
Código del Procedimiento: P-COFOM-04-SPF-04
Unidad Responsable: Departamento de Incendios Forestales
Objetivo del Procedimiento: Atender de manera oportuna y eficiente los incendios forestales mediante diferentes métodos de combate, reduciendo los daños sobre la cubierta forestal y sus recursos asociados. Además de utilizar todos los medios posibles, terrestres, aéreos y satelitales para detectar, ubicar y analizar el comportamiento de los incendios forestales para agilizar el dispositivo de atención inmediata y reducir los daños. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. En el Centro Estatal de Control y Reporte de Incendios Forestales se reciben reportes de incendios
forestales vía, teléfono, fax, Internet y radio, además de que, se procesa la información generada en todo el Estado.
2. Del Centro Estatal hay comunicación a los Centros Regionales del Estado para la atención inmediata
de los reportes de incendios forestales. 3. Transferencia de funciones operativas de la Federación al Estado en materia de combate y control
de incendios forestales. 4. Coordinar la participación organizada de los sectores sociales y de los tres órdenes de gobierno en
las tareas combate, mediante convenios de participación. 5. Establecer convenios de coordinación con otras instituciones, para el establecimiento y operación de
torres de observación, brigadas de combate, centros de comando estatal y regional para el control y reporte de incendios forestales.
Fundamento Legal: • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Arts. 122, 123,124 y 125. • Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Art. 159, Fracc. IV.
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HOJA: 125 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán, Arts. 112 al 122. • Reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán,
Arts. 39, 40, 41 y 42. • Norma Oficial Mexicana No. 015 SEMARNAP/SAGARPA, que regula el uso del fuego en terrenos
forestales o preferentemente forestales. • Decreto de creación de la Comisión Forestal del Estado. • Reglamento interior de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, Capitulo VI, Art. 10, fracc. I, II,
III, IV, V, VI y VIII. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado, en base a las funciones especificas del
Departamento de Incendios Forestales.
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HOJA: 126 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Combate de Incendios Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-04-SPF-04 Unidad Responsable: Departamento de Incendios Forestales No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe reporte sobre ocurrencia de Incendios forestales
Departamento de Incendios Forestales
Reporte
2 Establece comunicación con la Delegación correspondiente
Departamento de Incendios Forestales
Reporte Aviso
3 Instruye a la brigada mas cercana al incendios para que acuda y lo atienda
Delegación Regional
Instrucciones Atención del incendio
4 Acude al sitio y verifica si el incendio es controlable, Si el incendio es controlable con una sola brigada, lo combate ella misma
Brigada
5 Solicita apoyo a la brigada Brigada Atención del incendio
Combate y liquidación
6 Si el incendio es de magnitud mayor solicita apoyo a la base regional
Delegación Regional
Evaluación Solicitud de apoyo
7 Envía más brigadas para apoyar en el combate del incendio y un coordinador de actividades.
Delegación Regional
Solicitud de apoyo
Apoyo de mas brigadas
8
Si el incendio se torna de alto riesgo, se solicita apoyo al Centro Estatal. Solicita apoyo de otras Dependencias municipales y federales y acude personal técnico a coordinar actividades.
Delegación Regional
Emergencia Solicitud de apoyo de emergencia
Solicitud de apoyo
Liquidación del incendio
9 Una vez controlado el incendio se evalúan los daños ocasionados por el incendio y se reporta al Centro Estatal
Delegación Regional
Reporte de Control.
Informe
10
Recibe diario, semanal y mensualmente reportes de los incendios ocurridos, realiza un concentrado y los remite a las dependencias para su conocimiento
Departamento de Incendios Forestales
Reportes Informes
11 Elabora un Informe Final Estatal de los resultados de las actividades del combate
Departamento de Incendios Forestales
Informes Regionales
Informe Final
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 127 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INCENDIOS FORESTALES
DELEGADOS REGIONALES FORESTALES BRIGADAS
Recibe reportes de los incendios ocurridos y realiza concentrado
Recibe reporte sobre ocurrencia de Incendios forestales
Establece comunicación para atención de reporte de incendio
Instruye a la brigada más cercana al incendio para que acuda y lo atienda
¿Es controlable?
Acude a sitio y verifica si es controlable el incendio
Solicita apoyo a la base regional
Envía brigadas para apoyar en el combate del incendio y envío de un coordinador de act.
¿El incendio es de alto riesgo? Solicita apoyo de otras
dependencias federales y municipales
Combate incendio y una vez controlado evalúa los daños y elabora reporte
Elabora informe final de resultados de las actividades de combate de incendios forestales
Solicita apoyo para combatir incendio de alto riesgo
Si
Si
1
2
3 4
5 6
9
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1
1
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2
Fin
Inicio
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 128 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Conservación, Aprovechamiento y Uso Sustentable de la Fauna
Silvestre Código del Procedimiento:
P-COFOM-04-SPF-05
Unidad Responsable:
Departamento de Fauna Silvestre
Objetivo del Procedimiento: Promover, ante dueños y/o poseedores de terrenos forestales, la conservación y uso sustentable de la fauna silvestre del Estado de Michoacán, mediante la implementación de proyecto productivo. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Solicitud por escrito de asesoría técnica para el establecimiento de una Unidad de Manejo para la
Conservación de Vida Silvestre (UMA). 2. Desarrollar estrategias conjuntas con la Federación, en las que se promueva y se capacite a los
dueños y/o poseedores de terrenos forestales, para la implementación de proyectos productivos mediante el aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre.
Fundamento Legal: • Ley General de la vida Silvestre. • Proyecto de reglamento de la Ley General de vida Silvestre. • Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente (LGEEPA) y su reglamento. • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 11° Frac. VII. • NOM-059-ECOL-2001, que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestre terrestre
y acuática en peligro de extinción, amenazada, raras y las sujetas a protección especial, y que establece especificaciones para su protección.
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 129 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Conservación, Aprovechamiento y Uso Sustentable de la Fauna
Silvestre Código del Procedimiento: P-COFOM-04-SPF-05 Unidad Responsable: Departamento de Fauna Silvestre No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora solicitud de asesoría técnica Solicitante Solicitud
2
Recibe las solicitudes para el establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA). Y las turna para su atención.
Dirección General Solicitud Instrucción oficial
3
Recibe las solicitudes y programa recorridos de asesoría para la asistencia técnica en el establecimiento de UMAS.
Departamento de Fauna Silvestre y Delegaciones Regionales Forestales
Solicitud e Instrucciones
Programas de asesorías
4 Realiza recorridos de campo por los predios de los solicitantes
Departamento de Fauna Silvestre
Programa de asesorías
Acta de Asesorías y Diagnostico
5 Elabora base de datos donde se incluyan los predios interesados en el establecimiento de UMAS.
Departamento de Fauna Silvestre Diagnóstico Base de datos
6
Canaliza la propuesta con un Prestador de Servicios Técnicos Forestales (PSTF), para que sea el responsable técnico del proyecto.
Departamento de Fauna Silvestre Base de datos Propuesta
7 Elabora el proyecto donde se incluye el plan de manejo.
Prestador de Servicios Técnicos Forestales.
Propuesta autorizada Plan de manejo
8
Busca canales de financiamiento, a través de Programas de apoyo, o en su caso el solicitante puede financiar el proyecto.
Departamento de Fauna Silvestre Plan de manejo Implantación de la
obra
9 Ejecuta el proyecto en coordinación con los beneficiarios
Prestador de Servicios Técnicos Forestales.
Proceso de la obra Obra concluida
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 130 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
10 Realiza seguimiento a la operación de la UMA e imparte asesoría técnica.
Departamento de Fauna Silvestre.
Seguimiento al Plan de Manejo y cursos de capacitación
Informes
11 Realiza evaluaciones técnicas de la operación de la UMA.
Departamento de Fauna Silvestre Evaluación Reporte de los
avances
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 131 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
Solicitantes Dirección General Departamento de Fauna Silvestre
Prestador de Servicios Técnicos Forestales
5
4
6
Acta de Asesoria
¿Existe financiamiento?
Elabora base de datos de candidatos para el establecimiento de UMAS.
Canaliza la propuesta con un PSTF, para que sea el responsable técnico del proyecto.
Busca canales de financiamiento, a través de PROCYMAF, PRODEFOR.
Realiza recorridos de campo con los solicitantes.
Elabora el proyecto del Plan de Manejo.
El financiamiento del proyecto puede ser por el solicitante o bien a través de programas de apoyo.
Realiza solicitud de apoyo asesoria técnica, para el establecimiento de UMA.
Recibe y turna las solicitudes de asesoria técnica, para el establecimiento de UMA
Recibe las solicitudes y Programa recorridos por los predios
Notifica al solicitante
A
1 2 3
7
8
9
Inicio
Fin
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 132 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Solicitantes Dirección General Departamento de Fauna Silvestre
Prestador de Servicios Técnicos Forestales
Obra
Ejecuta el Proyecto en coordinación con los beneficiarios
Seguimiento a la operación de la UMA establecida e imparte asesoria técnica.
Realiza evaluaciones técnicas de la operación de la UMA.
A
10
11
12
Fin
CODIGO: MP COFOM
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REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 133 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Auditorias Técnicas a Predios con Programas de Manejo Forestal autorizados
Código del Procedimiento:
P-COFOM-05-SIVF-01
Unidad Responsable:
Departamento de Auditorias Técnicas
Objetivo del Procedimiento: Revisar en campo los tratamientos silvícolas aplicados, los premisos y documentación forestal empleada para realizar el aprovechamiento de recursos forestales, la verificación del cumplimiento de las condicionantes de protección ecológicas establecidas en el Programa de Manejo Forestal autorizado, con la finalidad de que se lleve a cabo un manejo sostenible del bosque sin poner el riesgo la continuidad del mismo. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito. 2. Por procedimiento u rutina. 3. Por acuerdo y/o convenios 4. Para dar cumplimiento a la normatividad forestal vigente. 5. Se realiza en coordinación con el responsable de la aplicación de los servicios técnicos forestales y
el dueño o representante legal del predio, ejido o comunidad. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 14, 16 y 27. • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos 1, 11 y 14. • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos 1, 2 6 Fracción I, 10
Fracciones VII, XIII, XVI, XVI, XVII, XIX Y XXI, 85 ultimo párrafo, 146, 148 y 15 • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del
Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos 1, 2 y 31. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Artículos 1,4 y 11, Fracciones II, III, IV, VI,
VII y XI. • Normas Oficiales Mexicanas: NOM-001-RECNAT-1995, NOM-002-RECNAT-1996, NOM-003-
RECNAT-1996, NOM-004-RECNAT-1996, NOM-008-RECNAT-1996, NOM-009-RECNAT-1996, NOM-010-RECNAT-1996, NOM-011-RECNAT-1996, NOM-005-RECNAT-1997, NOM-006-RECNAT-1997, NOM-007-RECNAT-1997, NOM-012-RECNAT-1997, NOM-059-ECOL-1994, NOM-060-ECOL-1994, NOM-061-ECOL-1994, NOM-062-ECOL-1994
CODIGO: MP COFOM
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REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 134 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Auditorias Técnicas a Predios con Programas de Manejo Forestal
autorizados. Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-01 Unidad Responsable: Departamento de Auditorias Técnicas No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora la orden de auditoria técnica e inspección en materia forestal.
Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Autorización rubrica del subdirector
2 Autoriza la orden de auditoria técnica e inspección en materia forestal.
Dirección General Documento Autorización firmada
3 Asigna oficio de comisión. Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Oficio de comisión
4 Revisa en gabinete del programa de manejo forestal.
Departamento de Auditorias Técnicas Forestales
Programa Información
5 Entrega citatorio cuando no se encuentre el titular del predio y Responsable Técnico Forestal.
Departamento de Auditorias Técnicas Forestales
Documento Citatorio
6 Entrega y firma la Orden de Auditoria Técnica Forestal
Departamento de Auditorias Técnicas Forestales Titular del predio y Responsable Técnico Forestal.
Documento Orden recibida y firmada por ambos
7 Aplica la auditoria técnica forestal Departamento de Auditorias Técnicas Forestales
Personal, vehículo, combustible, equipo de medición y programa de manejo
Levantamiento de datos de campo
8 Ubica las áreas bajo manejo forestalDepartamento de Auditorias Técnicas Forestales
Programa de manejo Forestal
Información
9 Ubica y realiza el levantamiento de sitios de muestreo
Departamento de Auditorias Técnicas Forestales
Personal y equipo de medición
Información
10 Cuantifica el toconaje, medición de diámetros y alturas del arbolado
Departamento de Auditorias Técnicas
Personal y equipo de Información
CODIGO: MP COFOM
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REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 135 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida dentro del sitio de muestreo. Forestales medición
11
Revisa que se cumpla las condicionantes de protección ecológicas realizadas en el predio durante y después del aprovechamiento.
Departamento de Auditorias Técnicas Forestales
Datos Información
12
Revisa los informes presentados y permisos necesarios que deben cumplir para ejercer el aprovechamiento forestal autorizado y la documentación forestal empleada para tal fin, tanto por el titular del predio así como del responsable técnico forestal.
Departamento de Auditorias Técnicas Forestales Titular del predio y Responsable Técnico Forestal.
Datos Información
13 Recopila y procesa los datos obtenidos
Departamento de Auditorias Técnicas Forestales Titular del predio y Responsable Técnico Forestal.
Datos Información
14 Compara los datos y cifras de la auditoria con el programa de manejo forestal.
Departamento de Auditorias Técnicas Forestales
Datos Información
15 Levanta el acta de auditoria
Departamento de Auditorias Técnicas Forestales Titular del predio y Responsable Técnico Forestal.
Documento Acta de auditoria
16 Elabora el dictamen Departamento de Auditorias Técnicas Forestales
Documento Dictamen técnico
17 Remite a la Unidad Jurídica orden, acta y dictamen técnico.
Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Expediente
18 Emite Resolución Unidad Jurídica
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 136 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
5
6
8
9
FLUJOGRAMA SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL
DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS TÉCNICAS
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS TÉCNICAS, TITULAR DEL PREDIO Y RESPONSABLE TÉCNICO
UNIDAD JURÍDICA
9
1 2
43
7
Elabora la orden de auditoria técnica e inspección en materia forestal
Autorización de la orden de auditoria técnica e inspección en materia forestal
Asigna oficio de comisión
Asigna oficio de comision
Revisa en gabinete el Programa de Manejo Forestal
Entrega citatorio cuando no se encuentra el titular del predio y responsable Técnico
Entrega y firma la orden de Auditoria técnica Forestal
Aplica la Auditoria Técnica Forestal
Ubicación de las áreas bajo manejo Forestal
A
Inicio
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 137 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
15
16
18
16
17
Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Dirección General Departamento de Auditorias Técnicas
Departamento de Auditorias Técnicas, Titular del Predio y Responsable Técnico
Unidad Jurídica
17
16
15
14
10
11
12 13
18
Ubicación y levantamiento de sitios de muestreo
Cuantificación del taconaje, medición de diámetros y altura del arbolado dentro del sitio de muestreo
Revisión de los informes presentados, permisos necesarios y la documentación
Recopilación y procesamiento de datos
Comparación de datos y cifras de la auditoria con el programa de manejo
Levantamiento de acta de auditoria
Remite a la Unidad Jurídica Orden, Acta y Dictamen Técnico
Elaboración del dictamen
Emite resolución
A
Fin
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 138 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Inspección a predios forestales por cambios de uso de suelo.
Código del Procedimiento:
P-COFOM-05-SIVF-02
Unidad Responsable:
Departamento de Inspección y Vigilancia Forestal
Objetivo del Procedimiento: Vigilar que los cambios de uso del suelo que se realizan cumplan con la normatividad forestal vigente y en su caso, no causen un desequilibrio ecológico en la zona. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito. 2. Por procedimiento o rutina. 3. Se realiza con una orden de inspección. 4. Para dar cumplimiento a la normatividad forestal vigente. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
del Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Artículos
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 139 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a predios forestales por cambios de uso de suelo.
Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-02 Unidad Responsable: Departamento de Inspección y Vigilancia Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora orden de inspección a predio.
Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Autorización rubrica del subdirector
2 Autorizan la orden de inspección a predio.
Dirección General Documento Autorización firmada
3 Asigna oficio de comisión Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Oficio de comisión
4 Entrega citatorio Departamento de Inspección y Vigilancia
Documento Citatorio
5 Entrega y firma la orden de inspección
Departamento de Inspección y Vigilancia y propietario del predio
Documento Orden Firmada
6 Ejecuta la inspección Departamento de Inspección y Vigilancia
Personal, vehículos,
combustible y equipo de medición
Levantamiento de datos de campo
7 Cuantifica los árboles y volúmenes derribados y valoración de los daños causados al ecosistema
Departamento de Inspección y Vigilancia
Documento Información
8 Levanta el acta Departamento de Inspección y Vigilancia y propietario del predio
Documento Acta de inspección
9 Elabora del dictamen Departamento de Inspección y Vigilancia
Documento Dictamen técnico
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 140 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 10 Remite a la Unidad Jurídica
Orden, Acta y dictamen técnicoSubdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Expediente
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 141 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
1 2
3
4 5
6
7
9
8
10
FLUJOGRAMA
SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
FORESTAL
DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y
PROPIETARIO
10
9
Elabora la orden de inspección a predio
Autorización de la orden de inspección a predio
Asigna oficio de comisión
Entrega citatorio
Entrega y firma la orden de inspección
Ejecución de la inspección
Cuantificación de los árboles y volúmenes derribados y valoración de los daños
Levantamiento del acta
Elaboración del dictamen
Remite a la Unidad Jurídica, acta, orden y dictamen técnico
Inicio
Fin
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 142 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a Predios Forestales por Aprovechamiento Ilícito.
Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-03
Unidad Responsable: Departamento de Inspección y Vigilancia
Objetivo del Procedimiento: Inspeccionar predios con aprovechamiento ilícito de materias primas forestales, con la finalidad de establecer medidas para regenerar el área afectada y evaluar la gravedad de los daños realizados. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito.
2. Se realiza mediante una orden de inspección.
3. Se actúa con estricto apego a la normatividad vigente. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos
• Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos
• Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del
Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos
• Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Artículo
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 143 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a predios forestales por aprovechamiento ilícito. Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-03 Unidad Responsable: Departamento de Inspección y Vigilancia No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora orden de inspección a predio.
Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Autorización rubrica del subdirector
2 Autoriza la orden. Dirección General Documento Autorización firmada
3 Asigna oficio de comisión Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Oficio de comisión
4 Entrega el citatorio Departamento de Inspección y Vigilancia Documento Citatorio
5 Entrega y firma la orden de inspección
Departamento de Inspección y Vigilancia y propietario del predio
Documento Orden Firmada
6 Ejecuta la inspección Departamento de Inspección y Vigilancia
Personal, vehículos,
combustible y equipo de
medición
Levantamiento de datos de campo
7 Cuantifica los árboles y volúmenes derribados y valoración de los daños causados al ecosistema
Departamento de Inspección y Vigilancia Documento Información
8 Levanta el acta Departamento de Inspección y Vigilancia y propietario del predio
Documento Acta de inspección
9 Elabora el dictamen Departamento de Inspección y Vigilancia Documento Dictamen técnico
10 Remite a la Unidad Jurídica Orden, Acta y dictamen técnico
Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Expediente
11 Emite Resolución Unidad Jurídica
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 144 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Documento
Citatorio
Información
2 1
3
4
5
6
7 8
9
10 11
FLUJOGRAMA
SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA FORESTAL
DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA FORESTAL PROPIETARIO DEL
PREDIO.
UNIDAD JURÍDICA
11
910
8 7
5
4
3
2 1
Expediente
Elabora la orden de inspección a predio en materia forestal
Autoriza la orden
Asigna el oficio de comisión
Entrega el citatorio.
Entrega y firma de la orden de inspección
Cuantificación de los árboles y volúmenes derribados y valoración de los daños causados al ecosistema
Levantamiento del acta de inspección
Elabora el dictamenRemite a la Unidad Jurídica Orden, Acta y Dictamen
Emite resolución
Fin
Ejecución de la inspección
Inicio
6
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 145 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Inspección a predios forestales con aprovechamiento ilícito por consignación.
Código del Procedimiento:
P-COFOM-05-SIVF-04
Unidad Responsable:
Departamento de Inspección y Vigilancia
Objetivo del Procedimiento: Inspeccionar predios con aprovechamiento ilícito de materias primas forestales en flagrancia, y en base a los volúmenes derribados, daño causado al medio ambiente consignar a las personas responsables. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito. 2. Se realiza por rutina o recorrido de inspección. 3. Atención a áreas criticas 4. Se actúa con estricto apego a la normatividad vigente. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos. • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
del Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos • Código Penal del Estado: Delitos contra el ambiente: Artículos
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 146 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a Predios Forestales con Aprovechamiento Ilícito por
Consignación. Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-04 Unidad Responsable: Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora Programa de Actividades. Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Programa de actividades
2 Revisa el Programa de actividades. Director General Documento Autorización del programa.
3 Asigna el oficio de comisión Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Oficio de comisión
4 Realiza recorrido de inspección a predio y levantamiento de la información.
Departamento de Inspección y Vigilancia
Recorrido Información previa
5 Detiene a personas en flagrancia por delitos ambientales.
Departamento de Inspección y Vigilancia
Personas, vehículos,
materia prima
forestal, equipo y
herramienta
Puesta a disposición
6 Pone a disposición al Ministerio Publico personas, vehículos y herramientas.
Departamento de Inspección y Vigilancia y personas detenidas
Personas, vehículos,
materia prima
forestal, equipo y
herramienta
Averiguación previa
7 Recibe y integra la averiguación previa Ministerio Publico Averiguación previa
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 147 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 8 Cuantifica los árboles y volúmenes
derribados y valoración de los daños causados al ecosistema
Departamento de Inspección y Vigilancia
Documento Dictamen técnico
9 Integra averiguación previa Departamento de Inspección y Vigilancia
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 148 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
FORESTAL
DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
FORESTAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
2 1
3
4
5
6 7
8
9
Información
Información
Expediente
Documento
Elabora programa de actividades
Autorización
Asigna el oficio de comisión
Recorrido de inspección a predio y levantamiento de la información
Detección de personas en flagrancia por delitos ambientales
Puesta a disposición de personas, vehículos y
herramientas
Recibe e integra averiguación previa
Integra Averiguación Previa
Fin
Revisa el Programa de Actividades
Cuantifica los árboles y volúmenes derribados y valoración de los daños causados al ecosistema
Inicio
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 149 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Inspección al Transporte de Materias Primas Forestales.
Código del Procedimiento:
P-COFOM-05-SIVF-05
Unidad Responsable:
Departamento de Inspección y Vigilancia
Objetivo del Procedimiento: Inspeccionar el transporte de materias primas forestales, con la finalidad de que las personas que se dedican a esta actividad cumplan con la legislación forestal. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito. 2. Por procedimiento o rutina. 3. Se realiza mediante una orden de inspección. 4. Por acuerdo y/o convenio. 5. Se actúa con estricto apego a la normatividad vigente. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 1, 14 y 16 • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos 1, 11 y 14. • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos 1,2 y 6 Fracción I, 10
Fracción VII, XVI, XVII, XIX Y XXI, 146 Y 148. • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del
Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos 1,2 Y 31. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Artículos 1, 4,11 Fracciones II, III y IV.
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 150 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección al Transporte de Materias Primas Forestales. Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-05 Unidad Responsable: Departamento de Inspección y Vigilancia
No.
Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora orden genérica de transporte de materias primas forestales
Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Autorización rubrica del subdirector
2 Autoriza la orden genérica de transporte de materias primas forestales
Dirección General Documento Autorización firmada
3 Asigna oficio de comisión
Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Oficio de comisión
4 Identifica, entrega y firma de la orden de inspección.
Departamento de Inspección y Vigilancia
5 Recibe la orden de inspección Chofer del vehículo
6 Ejecuta inspección, revisión de documentación y cubicación.
Departamento de Inspección y Vigilancia
Personal, vehículos,
combustible y equipo de
medición
Levantamiento de datos de campo
7 Levanta el acta por irregularidades detectadas.
Departamento de Inspección y Vigilancia y chofer del vehículo
Documento Acta de inspección
8 Firma el acta de inspección Chofer del vehículo Orden firmada
9 Realiza el aseguramiento precautorio de vehículo, materia prima forestal, equipo y herramienta.
Departamento de Inspección y Vigilancia
Documento Información
10 Elabora el dictamen Departamento de Inspección y Vigilancia
Documento Dictamen técnico
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 151 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No.
Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
11 Remite Orden, Acta y dictamen técnico a la Unidad Jurídica
Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Expediente
12 Emite resolución Unidad Jurídica Expediente
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 152 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
2 1
6
3
4
7
5
8
12
9
10
11
Documento
FLUJOGRAMA DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN DE
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA FORESTAL
CHOFER DEL VEHICULO
UNIDAD JURÍDICA
1211
10
9
8
7
Acta
54
Oficio
3
2
Firma
1
Información registrada
Autoriza la Orden
Documento
Identifican, entrega y firma de la Orden de inspección
Recibe la orden de inspección
Ejecuta la inspección, revisión de documentación y cubicación
Levanta el acta por irregularidades detectadas
Firma el acta de inspección
Realiza el aseguramiento precautorio de vehiculo, materia prima forestal,
Elabora el dictamen
Documento
Remite Orden, Acta y Dictamen técnico
Emite resolución
Expediente
Elabora Orden genérica para inspección al transporte de
Inicio
Asigna oficio de comisión
6
Acta firmada
Fin
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 153 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección al transporte de materias primas forestales (Por
consignación) Código del Procedimiento:
P-COFOM-05-SIVF-06
Unidad Responsable: Departamento de Inspección y Vigilancia
Objetivo del Procedimiento: Vigilar que las personas que se dedican al transporte de materias primas forestales cumplan con la legislación forestal y no infrinjan el Código Penal del Estado en lo relativo a delitos contra el ambiente. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito. 2. Por procedimiento o rutina. 3. Atención a áreas criticas 4. Por acuerdo y/o convenio. 5. Se actúa con estricto apego a la normatividad vigente. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 1, 14 y 16 • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos 1, 11 y 14. • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos 1,2 y 6 Fracción I, 10
Fracción VII, XVI, XVII, XIX Y XXI, 146 Y 148. • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del
Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos 1,2 Y 31. • Código Penal del Estado: Delitos contra el ambiente: Artículos: • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Artículos 1, 4, 11 Fracciones II, III y IV.
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 154 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección al transporte de materias primas forestales (Por
consignación) Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-06 Unidad Responsable: Departamento de Inspección y Vigilancia No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora el programa de actividades Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento
Programa de actividades
2 Revisa del programa de actividades Dirección General
Documento Autorización del Programa.
3 Asigna del oficio de comisión Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Oficio de comisión
4 Ejecuta la inspección Departamento de Inspección y Vigilancia
Documento Levantamiento de información
5 Realiza el aseguramiento precautorio de personas, vehículos, materia prima forestal, equipo y herramienta.
Departamento de Inspección y Vigilancia y chofer del vehículo
Personas, vehículos,
materia prima
forestal, equipo y
herramienta
Puesta a disposición
6 Pone a disposición del Ministerio público, personas, vehículos y herramientas.
Departamento de Inspección y Vigilancia
Personas, vehículos,
materia prima
forestal, equipo y
herramienta
Averiguación previa
7 Recibe e integra la averiguación previa
Ministerio Publico Averiguación previa
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 155 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 8 Cuantifica los volúmenes
transportados, derribados y valoración de los daños causados al ecosistema, así como las observaciones de la documentación presentada.
Departamento de Inspección y Vigilancia
Documento Dictamen técnico
9 Integra la Averiguación previa Departamento de Inspección y Vigilancia
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 156 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
4
Averiguación previa
FLUJOGRAMA
SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
4
6
Información
Oficio
8
1 2
3
5
6
Oficio
Documento
Expediente
Elabora programa de actividades y ordenes genéricas para transporte de materias primas
Autoriza el programa y ordenes genéricas para el transporte de
Documentos Firma de autorización
Asignación del oficio de comision
Identificación del personal y ejecución de la inspección
Detección de personas, vehículos, equipo y herramienta por flagrancia por delitos ambientales
Pone a disposición del ministerio público personas, vehículos y herramientas
Recibe e integra averiguación previa
Cubicación de madera, y dictamen técnico Integra Averiguación
Previa
Información
7
9
Inicio
Fin
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 157 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Inspección a los Centros de Almacenamiento y/o Transformación de Materias Primas Forestales.
Código del Procedimiento:
P-COFOM-05-SIVF-07
Unidad Responsable:
Departamento de Inspección y Vigilancia
Objetivo del Procedimiento: Inspeccionar los centros de almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales, con la finalidad de que estos cumplan con la legislación forestal en cuanto a instalación y funcionamiento. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito. 2. Por procedimiento o rutina.
3. Se realiza mediante una orden de inspección.
4. Se actúa con estricto apego a la normatividad vigente. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 1, 14 y 16 • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos 1, 11 y 14. • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos 1,2 y 6 Fracción I, 10
Fracción VII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX Y XXI, 146 Y 148. • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del
Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos 1,2 Y 31. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Artículos 1, 4, 11 Fracciones II, III, IV, VIII y
XI.
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 158 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a los Centros de Almacenamiento y/o Transformación
de Materias Primas Forestales. Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-07 Unidad Responsable: Departamento de Inspección y Vigilancia
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Elabora la orden genérica de
transporte. Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Autorización rubrica del subdirector
2 Autoriza la orden genérica de transporte.
Dirección General Documento Autorización firmada
3 Asigna oficio de comisión Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Oficio de comisión
4 Entrega el citatorio a propietario de la industria.
Departamento de Inspección y Vigilancia
Documento Citatorio
5 Entrega y firma la orden de inspección
Departamento de Inspección y Vigilancia y propietario de la industria o centro de almacenamiento
Documento Orden Firmada
6 Recibe la orden Centro de Transformación (Propietario)
Documento Firma
7 Ejecuta de la inspección Departamento de Inspección y Vigilancia
Personal, vehículos,
combustible y equipo de
medición
Inventario de la las materias primas
forestales
8 Levanta el acta por irregularidades detectadas.
Departamento de Inspección y Vigilancia y chofer del vehículo
Documento Acta de inspección
9 Firma el acta de inspección Centro de Transformación (Propietario)
Documento Firma
10 Realiza el aseguramiento precautorio de la materia prima forestal no amparada.
Departamento de Inspección y Vigilancia
Documento Aseguramiento Precautorio
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 159 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 11 Elabora el dictamen Departamento de
Inspección y Vigilancia
Documento Dictamen técnico
12 Remite a la Unidad Jurídica orden, acta y dictamen técnico
Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Expediente
13 Emite resolución Unidad Jurídica
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 160 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
9
8
Acta
FLUJOGRAMA SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL
DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL
PROPIETARIO DE LA INDUSTRIA O CENTRO DE ALMACENAMIENTO
UNIDAD JURÍDICA
8
1 2 4
10
3
Información
Orden firmada
5
Citatorio
Firma de Autorización
11
6
7
Documento
Documento
Oficio
Información
Expediente
Elabora orden de inspección al centro de almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales
Autoriza la orden de inspección al centro de almacenamiento y/o transformación de
Asignación del oficio de Comisión
Identificación, entrega y firma de la Orden de inspección
Ejecución de la inspección, revisión de documentación, inventario y ubicación
Recibe la orden de inspección
Firma de acta de inspección
Acta firmada
Unidad Jurídica
Levantamiento de acta por irregularidades detectadas
Entrega el citatorio
Aseguramiento precautorio de la materia prima forestal no amparada
Elaboración de dictamen técnico
Remitir Orden, Acta y dictamen técnico
Información Información
9
Fin
Inicio
13
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 161 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a Predios Forestales Afectados por Incendios
Forestales
Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-08
Unidad Responsable: Departamento de Inspección y Vigilancia
Objetivo del Procedimiento: Inspeccionar los predios afectados por incendios forestales con la finalidad de conocer su origen y causa, cuantificar el daño lo anterior para hacer cumplir la normatividad forestal vigente y en su caso, deslindar responsabilidades en este respecto. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito. 2. Por procedimiento o rutina. 3. Se realiza con una orden de inspección. 4. Para dar cumplimiento a la normatividad forestal vigente. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
del Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Artículos
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 162 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a Predios Forestales Afectados por Incendios
Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-08 Unidad Responsable: Departamento de Auditorias técnicas No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora orden de inspección a predio.
Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Autorización rubrica del subdirector
2 Autoriza la orden inspección a predio.
Dirección General Documento Autorización firmada
3 Asigna oficio de comisión
Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Oficio de comisión
4 Entrega el citatorio
Departamento de Auditorias Técnicas Forestales
Documento Citatorio
5 Entrega y firma la orden de inspección
Departamento de Auditorias Técnicas Forestales
Documento Orden Firmada
6 Recibe la orden de inspección propietario del predio
7 Ejecuta de la inspección
Departamento de Auditorias Técnicas Forestales
Personal, vehículos,
combustible y equipo de
medición
Levantamiento de datos de campo
8 Cuantifica los árboles y volúmenes afectados y valoración de los daños causados al ecosistema
Departamento de Auditorias Técnicas Forestales
Documento Información
9 Levanta el acta
Departamento de Auditorias Técnicas Forestales y propietario del predio
Documento Acta de inspección
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 163 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
10 Elabora del dictamen
Departamento de Auditorias Técnicas Forestales
Documento Dictamen técnico
11 Remite a la Unidad Jurídica Orden, Acta y dictamen técnico
Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Expediente
12 Emite resolución Unidad Jurídica
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 164 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
2 1
3
4
5
7
8
6
9
10
FLUJOGRAMA
SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
FORESTAL
DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS TECNICAS
PROPIETARIO DEL PREDIO.
UNIDAD JURÍDICA
Citatorio
10
9 8
7
6 5
4
3
2 1
Documento
Información
Acta
Acta firmada
Oficio
Firma de autorización
Elabora la orden de inspección a predio
Autoriza la orden de inspección a predio
Asignación del oficio de comision
Entrega de citatorio
Entrega y firma la Orden de inspección
Ejecuta la orden de inspeccion
Información
Levantamiento de acta por irregularidades detectadas
Elabora dictamen técnico
Remite Orden, Acta y dictamen técnico
Información registrada
Recibe la orden de inspección
Orden firmada
Firma de acta de inspección
Emite resolución
Expediente
11
12
Fin
Inicio
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 165 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a Predios Forestales Afectados por Plagas Forestales
Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-09
Unidad Responsable: Departamento de Auditorias Técnicas Forestales
Objetivo del Procedimiento: Inspeccionar los predios afectados por plagas forestales con la finalidad de conocer los tratamientos realizados y su efectividad así mismo para hacer cumplir la normatividad forestal vigente y en su caso, deslindar responsabilidades en este respecto. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito. 2. Por procedimiento o rutina. 3. Se realiza con una orden de inspección. 4. Para dar cumplimiento a la normatividad forestal vigente. Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: Artículos • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Artículos • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del
Estado de Michoacán de Ocampo: Artículos • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Artículos
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 166 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a Predios Forestales Afectados por Plagas Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-09 Unidad Responsable: Departamento de Auditorias Técnicas Forestales No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora la orden de inspección a predio.
Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Autorización rubrica del subdirector
2 Autoriza la orden. Dirección General
Documento Autorización firmada
3 Asigna del oficio de comisión Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Oficio de comisión
4 Entrega citatorio Departamento de Auditorias Técnicas Forestales
Documento Citatorio
5 Entrega y firma la orden de inspección Propietario del predio
Documento Orden Firmada
6 Ejecuta la inspección Departamento de Auditorias Técnicas Forestales
Personal, vehículos,
combustible y equipo de
medición
Levantamiento de datos de campo
7 Cuantifica árboles, volúmenes afectados así como valoración de los daños causados al ecosistema
Departamento de Auditorias Técnicas Forestales
Documento Información
8 Levanta el acta Departamento de Auditorias Técnicas Forestales y propietario del predio
Documento Acta de inspección
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 167 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 9 Firma el acta de inspección Propietario del
predio
10 Elabora el dictamen Departamento de Auditorias Técnicas Forestales
Documento Dictamen técnico
11 Remite a la Unidad Jurídica orden, acta y dictamen técnico
Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Expediente
12 Emite resolución
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 168 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
4
10
FLUJOGRAMA SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL
DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO AUDITORIAS TÉCNICAS FORESTALES
PROPIETARIO DEL PREDIO.
UNIDAD JURÍDICA
10
7
8
Orden firmada
5
4
3
2 1
5
7
9
11
12
6
Oficio
Elabora la orden de inspección a predio
Documento
Autoriza la orden de inspección a predio
Firma de autorización
Asignación del oficio de comisión
Remite Orden, Acta y dictamen técnico
Información registrada
Entrega de citatorio
Citatorio
Entrega y firma de la Orden de inspección
Documento
Ejecuta la inspección y evaluación de daños.
Información
Levanta el acta por irregularidades detectadas
Acta
Elabora dictamen técnico
Información
Recibe la orden de inspección
Firma de acta de inspección
Acta firmada
Emite Resolución
Expediente
Fin
Inicio
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 169 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a Predios Forestales por Daños a la Reforestación.
Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-10
Unidad Responsable: Departamento de Inspección y Vigilancia
Objetivo del Procedimiento: Inspeccionar los predios afectados en su reforestación, con la finalidad de establecer medidas para regenerar el área afectada y evaluar la gravedad de los daños realizados. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Que exista denuncia del ilícito.
2. Se realiza mediante una orden de inspección.
3. Se actúa con estricto apego a la normatividad vigente.
Fundamento Legal: • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo: • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: • Reglamento en materia forestal de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del
Estado de Michoacán de Ocampo: • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado:
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 170 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección a Predios Forestales por Daños a la Reforestación. Código del Procedimiento: P-COFOM-05-SIVF-10 Unidad Responsable: Departamento de Inspección y Vigilancia No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora la orden de inspección a predio.
Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Autorización rubrica del Subdirector
2 Autoriza la orden. Dirección General Documento Autorización firmada
3 Asigna oficio de comisión Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Oficio de comisión
4 Entrega el citatorio Departamento de Inspección y Vigilancia
Documento Citatorio
5 Entrega y firma de la orden de inspección
Departamento de Inspección y Vigilancia y propietario del predio
Documento Orden Firmada
6 Ejecuta de la inspección Departamento de Inspección y Vigilancia
Personal, vehículos,
combustible y equipo de
medición
Levantamiento de datos de campo
7 Cuantifica los árboles y superficie afectados y valoración de los daños causados al ecosistema
Departamento de Inspección y Vigilancia
Documento Información
8 Levanta el acta Departamento de Inspección y Vigilancia y propietario del predio
Documento Acta de inspección
9 Firma el acta de inspección
10 Elabora del dictamen Departamento de Inspección y Vigilancia
Documento Dictamen técnico
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 171 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 11 Remite a la Unidad Jurídica orden, acta
y dictamen técnico Subdirección de Inspección y Vigilancia Forestal
Documento Expediente
12 Emite resolución Unidad Jurídica
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 172 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN DE
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
FORESTAL
PROPIETARIO DEL PREDIO.
UNIDAD JURÍDICA
Acta
8
7
5
Firma de autorización
Documento
3
1 2
12
10 11
9
7
6
5
4
Elabora la orden de inspección a predio
Asignación del oficio de comisión
Oficio
Remitir Orden, Acta y dictamen técnico
Información registrada
Autoriza la orden de inspección a predio
Entrega de citatorio
Citatorio
Identificación, entrega y firma de la Orden de inspección
Documento
Ejecución de la inspección y evaluación de daños.
Información
Levantamiento de acta por irregularidades
Elaboración de dictamen técnico
Información
Recibe la orden de inspección
Orden firmada
Firma de acta de inspección
Acta firmada
Unidad Jurídica resuelve
Expediente
Fin
Inicio
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 173 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Investigación y Transferencia de Tecnología
Código del Procedimiento:
P-COFOM-06-DECIF-01.
Unidad Responsable:
Departamento de Educación, Cultura e Investigación Forestal.
Objetivo del Procedimiento: Desarrollar acciones que contribuyan en la solución de problemas en materia forestal y que permitan transferir nuevas tecnologías para hacer eficiente el proceso de producción forestal. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Se aprueban los proyectos mediante un comité técnico revisor.
2. Que los proyectos estén dirigidos a mejorar el proceso productivo forestal.
Fundamento Legal: • Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo: Art. 39,
40° y 41° • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de
Ocampo: Art. 58°, 59°, 60°, 61° y 62°. • Decreto Legislativo 157 de fecha 6 de abril de 1998: Art. 3° Frac. VIII. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 13° Frac. II y IV.
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 174 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Investigación y Transferencia de Tecnología
Código del Procedimiento:
P-COFOM-06-DECIF-01
Unidad Responsable:
Departamento de Educación, Cultura e Investigación Forestal
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Se identifican las necesidades de
investigación en las diferentes áreas de la actividad forestal mediante reuniones técnicas con las subdirecciones de área
Dirección General
Necesidades
2 Se establecen vínculos con instituciones de investigación forestal para analizar la problemática y definir estrategias.
Dirección General
Análisis de necesidades
Diagnóstico
3 Se hace una jerarquización de las necesidades principales, para concretizarlas en proyectos prioritarios.
Departamento de Educación, Cultura e
Investigación Forestal
Diagnóstico Propuesta
4 Celebración de acuerdos o convenios de cooperación para la implementación de proyectos específicos.
Dirección General-
Instituciones
Presupuesto Convenio de cooperación
5
Seguimiento a la investigación forestal para analizar la problemática de los proyectos convenidos hasta su conclusión.
Dirección General
Convenio Informes-evaluación
6
Elaboración de informe de evaluación de los proyectos específicos.
Departamento de Educación, Cultura e
Investigación Forestal
Evaluación Reporte-Documento
7 Recibe informe de las evaluaciones de los proyectos
Dirección General
Informe Evaluación
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 175 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA E INVESTIGACIÓN FORESTAL
DIRECCIÓN GENERAL E INSTITUCIONES
Evaluación
Diagnóstico
Identifica las necesidades de investigación
Establece vínculos con instituciones de investigación forestal
Recibe informe de las evaluaciones de los proyectos
Jerarquiza las necesidades de investigación
Realiza evaluación y seguimiento de las investigaciones convenidas
Elabora informe sobre la problemática del proyecto convenido
Convenios y/o acuerdos
Celebra acuerdos o convenios de cooperación
Inicio
Fin
1
2
34
5
6 7
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 176 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Educación Forestal
Código del Procedimiento:
P-COFOM-06-DECIF-02.
Unidad Responsable:
Departamento de Educación, Cultura e Investigación Forestal.
Objetivo del Procedimiento: Desarrollar acciones que contribuyan en el fomento de una educación y cultura forestal, que permita la sensibilización de la población hacia un respeto y manejo adecuado de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Elaboración de un programa de educación forestal 2. Involucrar a las instituciones de educación básica, media, superior y postgrado en el programa de
educación. 3. Difundir las acciones en coordinación con la Secretaria de Educación en el Estado. Fundamento Legal: • Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo: Art. 10°
Frac. IX. • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de
Ocampo: Art. 66°, 67°, 68°. • Decreto Legislativo 157 de fecha 6 de abril de 1998: Art. 3° Frac. VIII. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 177 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Educación Forestal
Código del Procedimiento:
P-COFOM-06-DECF-02
Unidad Responsable:
Departamento de Educación, Cultura e Investigación Forestal
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Buscar enlaces con la SEE
para definir estrategias de educación forestal
Dirección General
2 Establecer convenios de colaboración para la elaboración de programas coordinados de trabajo.
Dirección General
Presupuesto Convenio de colaboración
3 Selección de información y materiales para la elaboración de folletos didácticos que contribuyan al fomento de la educación ambiental forestal.
Departamento de Educación y
Cultura e Investigación
Forestal
Presupuesto Materiales didácticos
4 Evaluaciones periódicas del convenio de colaboración, con el fin de ajustarlo y direccionar las actividades que emanen del mismo.
Dirección General
Informe de evaluación
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 178 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
Dirección General
Departamento de Educación, Cultura e Investigación Forestal
Materiales didácticos Convenios
Convenios
Buscar enlaces con la Secretaría de Educación en Estado para definir estrategias de educación
Evaluación periódica del convenio de colaboración
Fin
Establecer convenios de colaboración para la elaboración de programas coordinados
Seleccionar la información y materiales para la elaboración de documentos didácticos
Inicio
1
23
4
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 179 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Ediciones y Publicaciones
Código del Procedimiento: P-COFOM-06-DECIF-03
Unidad Responsable: Departamento de Educación, Cultura e Investigación Forestal.
Objetivo del Procedimiento: Preproducción editorial, diseño e impresión de materiales divulgativos que contribuyan a socializar el conocimiento y las nuevas tecnologías que se están generando. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Que los artículos los apruebe el comité editorial 2. Las ediciones y publicaciones son en base a las necesidades de difusión de los programas
operativos de la Comisión Forestal del Estado. Fundamento Legal: • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 13° Frac. III y VI.
• Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 180 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Ediciones y Publicaciones
Código del Procedimiento:
P-COFOM-06-DECIF-03
Unidad Responsable:
Departamento de Educación, Cultura e Investigación Forestal
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Se reúne el comité editorial con el fin
de establecer los lineamientos técnicos y políticas a seguir en el proceso de edición de materiales divulgativos.
Comité Editorial y Dirección General
Reglamento Interno
Acuerdos y lineamientos
2 Se buscan enlaces con diferentes instituciones y personas a fines con la actividad forestal para invitarlos a participar en la generación de información o aportación de artículos para su publicación.
Dirección General Comunicación personal
Se genera información
3 Se recopila la información necesaria para conformar material para someterlo al comité editorial
Departamento de Educación, Cultura e Investigación Forestal
Materiales e información
Materiales previos
4 El comité editorial analiza y aprueba los materiales a editar
Comité Editorial Materiales documentales
Materiales a editar
5 Se selecciona el formato y diseño de la publicación
Departamento de Educación, Cultura e Investigación Forestal
Materiales a editar
Diseño de publicación
6 Se realiza el trabajo de fotomecánica de los materiales selectos, consistente en la elaboración de negativos y placas.
Departamento de Educación, Cultura e Investigación Forestal
Materiales a editar
Negativos y placas
7 Se realiza la edición de los materiales en la imprenta.
Departamento de Educación, Cultura e Investigación Forestal
Materiales a editar, placas
Revista, manuales,
libros, folletos 8 Se realiza la distribución de los
materiales de divulgación, de conformidad con las políticas que emanen del comité editorial.
Departamento de Educación, Cultura e Investigación Forestal
Materiales de divulgación y presupuesto
Distribución de los materiales de divulgación
forestal
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 181 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
COMITÉ EDITORIAL DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA E INVESTIGACIÓN FORESTAL
Reglamento interno
Inicio
Reunión del Comité Editorial para establecer las políticas y lineamientos técnicos
Cada área de la COFOM, e instituciones, aportan artículos para su publicación
Se recopila información para conformar material y someterlo al comité editorial
Analiza los materiales a editar
Se distribuyen los materiales de divulgación
Se realiza la edición de los materiales
Se realiza el trabajo de fotomecánica de los materiales seleccionados
Selecciona el formato, y se elabora el diseño de la publicación
Notificación
Se turnan los materiales al autor
Fin
Fin
No
Si Se aprueban los materiales
a editar
1 2 3
4
5
6
7
8
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 182 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Aprobación y Liberación de Recursos
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-01
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Financieros Objetivo del Procedimiento: Facilitar los recursos necesarios para el buen desempeño en las actividades realizadas en este Organismo Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. La aprobación y liberación de los recursos, se realiza en base a las metas y proyectos establecidos
en el Programa Operativo Anual que se formula, y de acuerdo a los lineamientos que emite la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal y la Tesorería General del Estado.
Fundamento Legal: • Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo, Capítulo II,
Artículos 13,20, 29, 30, 31,32 Fracc. II • Decreto Legislativo 157, en el que se crea la Comisión Forestal del Estado: Art. 9. Fracc. II. • Acuerdo para la Optimización del Ejercicio del Gasto Público y de Disciplina Administrativa, Capitulo
I, Articulo 1º.
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 183 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Aprobación y liberación de Recursos
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SIVF-01
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Financieros
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe documentación formulada, SORE, CARE y oficio de modificación para su revisión y firma y los remite a la Subdirección Administrativa.
Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal
2 Recibe documentación formulada SORE, CARE y oficio de modificación para su revisión y firma y los remite al Director General.
Subdirección Administrativa
3 Recibe documentación formulada SORE, CARE y oficio de modificación para su revisión y firma los devuelve a la Subdirección Administrativa
Director General
4 Recibe documentación formulada SORE, CARE y oficio de modificación debidamente requisitada y la envía al Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal.
Subdirección Administrativa
5 Recibe documentación formulada SORE, CARE y oficio de modificación debidamente requisitaza y la envía a la Tesorería General del Estado
Tesorería General del Estado
SORE – CARE – Oficio de Modificación.
6 Recibe documentación formulada SORE, CARE y oficio de modificación debidamente requisitada, para liberación de recursos y la devuelve autorizada a la Dirección General de la Comisión Forestal del Estado
Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal
7 Recibe documentación formulada SORE, CARE y oficio de modificación, debidamente autorizados por la Tesorería general del Estado
Director General
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 184 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA Departamento de Recursos
Financieros y Control Presupuestal
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR GENERAL TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
Liberación de recursos
SORE, CARE, Oficio de Modificación
SORE, CARE, Oficio de Modificación
SORE, CARE, Oficio de Modificación
SORE, CARE, Oficio de Modificación
SORE, CARE, Oficio de Modificación
SORE, CARE, Oficio de Modificación
Formula SORE, CARE y Oficio de Modificación y los remite a la Subdirección Administrativa.
Recibe formatos para su revisión y firma, los remite a la directora General
Recibe formatos firmados y los devuelve al Dpto. de Recursos Financieros
1
Inicio
2
3
45
6
7
Recibe formatos para su revisión y firma, los remite a la directora General
3
Recibe formatos firmados y los envía a la Tesorería General del Estado
Recibe documentación para la liberación de los recursos
Recibe documentación para la liberación de los recursos
Fin
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 185 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Anteproyecto para Gasto Corriente
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SIVF-02
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Financieros Objetivo del Procedimiento: Atender las necesidades de este Organismo. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. La formulación y aprobación del anteproyecto para gasto corriente, se realiza en base a las metas y
proyectos establecidos y cuya aprobación y liberación de los recursos los autoriza la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal y la Tesorería General del Estado.
Fundamento Legal: • Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo, Capítulo II,
Artículos 13 Segundo Párrafo, Articulo 18 Fracc. V • Decreto Legislativo 157, en el que se crea la Comisión Forestal del Estado: Art. 9. Fracc. II. • Acuerdo para la Optimización del Ejercicio del Gasto Público y de Disciplina Administrativa, Capitulo
I, Artículo 1º.
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HOJA: 186 DE: 308
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Anteproyecto para Gasto Corriente
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SIVF-02
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Financieros
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Envía techo financiero para la
elaboración del anteproyecto de presupuesto
Tesorería General del Estado
Techo financiero
2 Recibe documento de techo financiero, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto y lo envía a la Subdirección Administrativa
Dirección General
Techo financiero
3 Recibe documento de techo financiero, para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto y lo envía al Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal. Departamento de Recursos humanos y al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales quienes formulan anteproyecto de presupuesto y lo envían a la Subdirección Administrativa
Subdirección Administrativa
Techo financiero
4 Recibe documento de techo financiero, para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto y lo envía al Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal. Departamento de Recursos humanos y al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales quienes formulan anteproyecto de presupuesto y lo envían a la Subdirección Administrativa
Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal
Techo financiero
5 Recibe documento de techo financiero, para la elaboración del
Departamento de Recursos
Techo financiero
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HOJA: 187 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida anteproyecto de presupuesto y lo envía al Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal. Departamento de Recursos humanos y al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales quienes formulan anteproyecto de presupuesto y lo envían a la Subdirección Administrativa
Humanos
6 Recibe documento de techo financiero, para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto y lo envía al Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal. Departamento de Recursos humanos y al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales quienes formulan anteproyecto de presupuesto y lo envían a la Subdirección Administrativa
Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal
Techo financiero
7 Recibe anteproyecto de Presupuesto para su revisión y firma, lo envía a la Dirección General
Subdirección Administrativa
Anteproyecto
8 Recibe anteproyecto de Presupuesto para su revisión y firma, lo envía a la Tesorería General del Estado.
Dirección General
Autorización del anteproyecto
9 Recibe anteproyecto de Presupuesto para su autorización y envía Oficio de Autorización del Presupuesto a la Dirección General
Tesorería General del Estado
Oficio de Autorización del presupuesto
10 Recibe oficio de autorización del Presupuesto y lo envía a la Subdirección Administrativa
Dirección General
11 Recibe oficio de autorización del Presupuesto y lo envía al Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal.
Subdirección Administrativa
12 Recibe presupuesto autorizado para su ejercicio y control
Departamento de Recursos
Oficio de autorización de presupuesto para
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HOJA: 188 DE: 308
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Financieros y Control Presupuestal
ejecución y control
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HOJA: 189 DE: 308
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FLUJOGRAMA
TESORERÍA GENERAL DEL
ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS Y CTROL. PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICOS GENERALES
Elabora el anteproyecto presupuestario
Anteproyecto presupuestario
Anteproyecto presupuestario
Documentos para la formulación anteproyecto
Documentos para la formulación anteproyecto
Presupuesto autorizado
Presupuesto Autorizado
Documentos para la formulación anteproyecto
Envía techo financiero para la elaboración de Anteproyecto Presupuestario
Recibe documentos para la elaboración de Anteproyecto Presupuestario
1
Inicio
2
3
89 7
Recibe documentos para la elaboración de Anteproyecto Presupuestario
3
Elabora el anteproyecto presupuestario
Recibe anteproyecto presupuestario para revisión y firma
Fin
4 5
Elabora el anteproyecto presupuestario
6
Anteproyecto presupuestario
Recibe anteproyecto presupuestario para autorización y firma
Recibe anteproyecto presupuestario para su autorización
Anteproyecto Presupuestario
Anteproyecto Presupuestario
Recibe presupuesto autorizado
10
Recibe presupuesto autorizado
11
Presupuesto autorizado
Recibe presupuesto autorizado para su ejecución y control
12
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HOJA: 190 DE: 308
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Ejercicio del Presupuesto
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SIVF-03
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Financieros
Objetivo del Procedimiento: Atender las necesidades de este Organismo. Políticas y Normas Generales del procedimiento: o El ejercicio del Presupuesto se realiza una vez que se haya formulado y aprobado la liberación de
los recursos y se realiza de acuerdo a las metas y proyectos establecidos en el programa operativo anual que se formula y cuya aprobación y liberación de los recursos los realiza la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal y la Tesorería General del Estado.
Fundamento Legal: • Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo, Capítulo II,
Artículos 12, 13, 15, 18; Capitulo III Artículos 20, 25, 28 Segundo Párrafo, Artículos 29, 30, 31, 32 y 33.
• Decreto Legislativo 157, en el que se crea la Comisión Forestal del Estado: Art. 9. Fracc. II.
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 191 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Ejercicio del Presupuesto
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SIVF-03
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Financieros
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Formulan requisiciones de bienes y
servicios Subdirecciones Oficio
2 Recibe requisición de bienes y servicios, solicita autorización de compra
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Oficio de requisición
Oficios para CADPE
3 Recibe documentación y autoriza adquisición de bienes y servicios, firma oficios para el CADPE
Subdirección Administrativa
Oficios de pedidos
4 Recibe documentación firmada de autorización de adquisición de bienes y servicios y envía oficio CADPE
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Documentación
5 Recibe oficio de solicitud de adquisición de bienes y servicios y convoca a proveedores a licitación
Comité de adquisiciones del Poder Ejecutivo
Oficio de solicitud
6 Recibe oficio de invitación a licitación de bienes y servicios
Proveedores Oficio de invitación
7 Presentación de propuestas de los proveedores
Comité de adquisiciones del Poder Ejecutivo
Propuestas
8 Recibe comunicación de proveedores elegido por CADPE, entrega factura, bienes o servicios al Depto. de Recursos Materiales
Proveedor
9 Recibe bienes y servicios y las facturas correspondientes a su Subdirecciones para firma y autorización afectación presupuestal
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Bienes, Servicios y facturas
10 Recibe Facturas y 2 copias, las sella y autoriza la afectación presupuestal de
Subdirecciones Facturas
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HOJA: 192 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida sus programas.
11 Recibe factura autorizadas y las entrega al Depto. de Finanzas y Control Presupuestal
Departamento de materiales
12 Recibe facturas autorizadas por la Adquisición de bienes y servicios, realiza la afectación presupuestal de ejerció del presupuesto. Y formula el DEPP correspondiente y envía a Tesorería.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Facturas DEPP
13 Recibe documento de envíos de fondo y facturas para el pago de bienes y servicios y lo deposita en los bancos
Tesorería General del Estado
DEPP y facturas
14 Recibe el documento de envió de fondos por el deposito realizado en Tesorería y envía copia a Depto de Finanzas.
Banca Privada SPEUA
15 Recibe DEPP autorizado y copia del SPEUA por el depósito a bancos, formula cheque de pago y lo envía para firma.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
DEPP Y SPEUA
16 Recibe cheque de pago, revisa y lo firma, envía a la Dirección General para firma y autorización de pago.
Subdirección Administrativa
17 Recibe cheque y firma de autorización y lo devuelve al Depto de Finanzas.
Dirección General Cheque Cheque firmado
18 Recibe cheque firmado y autorizado y lo entrega al proveedor.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
19 Recibe cheque firmado y se presenta en Banca Privada para que se le paguen los bienes o servicios.
Proveedor
20 Paga el cheque de bienes y servicios
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 193 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
F L U J O G R A M A S U B D IR E C C IO N E S D IR E C C IÓ N
G E N E R A L S U B D IR E C C IO N
A D M IN IS T R A T IV A D P T O . D E
R E C U R S O S F IN A N . Y C T R O L . P R E S U P .
C O M IT É D E A D Q U IS IC IO N E S
D E L P O D E R E JE C U T IV O
PR O V E E D O R E S
R ec ib e O f ic io d e S o lic itud d e A dq u is ic ión d e B ien es y S erv ic ios y c on voc a a P rove ed o res
C o n vo c a to r ia a p ro ve e d o re s p a ra l ic ita c io n
F irm a a u to r iza n d o la s a d q u is io n e s y firm a e l o fic io
O fic io s p a ra C A D P E d e B ie n e s
O fic io d e p e d id o s d e b ie n e s y s e rvic io s
F orm u la n req u is ic ion es d e b ie n es y s erv ic io s
R ec ib e d e S ub d irec c ion es req u is ion es
1
In ic io
2
1 0
7
R ec ib e d oc u m en tac ión y au to riz a b ien es /s e rv ic io
3
R ec ib e d oc u m en tac ión f irm a d a d e au to r iz ac ión d e b ien es y s erv ic ios
R ec ib e c om u n ic ac ión d e p rov eed o r e leg id o p or C A D P E y en tre los b ie n es y s erv ic io s
4 5
R ec ib e of ic io d e s o lic itu d d e ad qu is ic ión d e b ien es y s erv ic io s
6
C o n vo c a to r ia
R ec ib e f ac tu ras y 2 c op ias , las s e lla y au to riz a la af ec tac ión p res u pu es ta l d e s us p rog ram as
R ec ib e c h eq u e y f irm a
R ec ib e b ien es y s erv ic ios (fac tu ras )
9
P res en tac ión d e p rop u es tas d e los p rove ed o res p ara d ete rm in ar e l id ón eo
8P ro p u e s ta s d e b ie n e s y s e rvic io s
O fic io y e n tre g a d e b ie n e s y s e rvio s
R ec ib e f ac tu ra p or la ad qu is ic ión d e b ien es y s erv ic ios , form u la D E P P c orre s p .
A B
1 2
C
F ac tu ras
R ec ib e D E P P au to r iz ad o y c op ia d e S P E U A p or e l d ep ós ito a b anc os , fo rm u la c h eq u e d e p ag o y en v ía a f irm as
D
1 51 6
C h equ e
R ec ib e c h eq u e y f irm a
1 7
C h equ e
R ec ib e c h equ e d e p ag o , f irm a d o, en treg a a p rov eed o r y af ec tac ión
1 8
R ec ib e c h eq u e d e p ag o
1 9
E
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 194 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
BANCA PRIVADA
Recibe facturas autorizadas
Recibe DEPP y facturas para el pago de bienes y servicios de COFOM. Formula SPEUA y lo deposita en Bancos
Recibe SPEUA por el depósito realizado por tesorería
Fin
Paga el cheque de bienes y servicios
Bienes y servicios y factura
A
11
B
C
13 14
SPEUA, por depósitos en bancos
D
E
Cheque
20
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 195 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Estados Financieros
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SIVF-04
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Objetivo del Procedimiento: Tener un control administrativo adecuado Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. La contabilidad determina y facilita la formulación de los estados financieros y demás informes que
permitan conocer la situación y resultados de la gestión financiera Fundamento Legal: • Decreto legislativo No. 157, en el que se crea la Comisión Forestal del Estado , Articulo 9º , Fracción
II. • Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo, capitulo
IV, artículo 38, segundo y tercer párrafo, articulo 43 y 44.
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 196 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Elaborar estados Financieros
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SIVF-04
Unidad Responsable: Departamento de recursos materiales y Servicios Generales No. Descripción de la
Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe el bien o el servicio
y recibe la factura correspondiente y la envía al Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
cheque
2 Recibe factura y formula el cheque póliza y lo envía a la Subdirección Administrativa
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Cheque Póliza
3 Recibe la factura y cheque póliza, revisa la documentación, firma el cheque, y lo envía a la Dirección General.
Subdirección Administrativa
4 Recibe la factura y cheque póliza, revisa la documentación, firma el cheque, autoriza el pago y lo devuelve a la Subdirección Administrativa
Dirección General
5 Recibe la factura y cheque póliza firmado y autorizado el pago y envía al Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
6 Recibe la factura y cheque póliza firmado y autorizado el pago, y entrega el cheque al proveedor y
Departamento de Recursos Financieros y Control
Cheque de pago
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 197 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad
Puesto y Área Insumo Salida
documentación. presupuestal 7 Recibe la póliza-cheque, la
folea, la ordena y la captura en el programa de contabilidad y emite los estados financieros.
Departamento de Recursos Financieros y Control Presupuestal
Póliza
8 Recibe los estados financieros, los revisa , los firma y los envía a la Dirección General.
9 Recibe los estados financieros los revisa y los firma , y los devuelve a la Subdirección Admva.
Dirección General
10 Recibe los estados financieros y los revisa y los envía a la Tesorería y SECODAEM.
Subdirección Administrativa
11 Recibe los estados financieros mensuales para su conocimiento
Tesorería General del Estado
12 Recibe los estados financieros mensuales para su análisis y aprobación.
SECODAEM
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 198 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
PROVEEDOR DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTROL PRESUPUESTAL
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL
TESORERÍA GENERAL
DEL ESTADO
SECODAEM
Estados Financieros
Estados Financieros
Factura póliza-
12
98
Factura póliza-
Factura póliza-
7
Cheque
10
11
6 5
41 2 3
Factura póliza-
Factura
Recibe el bien o servicios y factura
Recibe la factura y formula póliza cheque
Recibe la factura, cheque póliza
Recibe la factura, cheque póliza lo firma y
Recibe la factura, cheque póliza lo firma y
Recibe la factura, cheque póliza para su pago y
Recibe la comprobación, póliza y formula
Recibe estados financieros mensuales revisa y
Recibe estados financieros mensuales por el
Recibe cheque debidamente firmado
Recibe estados financieros mensuales revisa y
Recibe estados financieros mensuales por el
Factura póliza- Factura
póliza-
Inicio
Fin
CODIGO: MP COFOM
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REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 199 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la Integración del Calendario Anual de Metas y
del Avance Físico Financiero Mensual de la COFOM
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SIVF-05
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Objetivo del Procedimiento: Llevar un control adecuado de los avances físicos financieros en forma mensual que reflejen las afectaciones presupuestales por programa. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. La aprobación y liberación de los recursos, se realiza en base a las metas y proyectos establecidos
en el Programa Operativo Anual que se formula, y de acuerdo a los lineamientos que emite la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal y la Tesorería General del Estado.
Fundamento Legal: • Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo, Capítulo
IV, Art. 38, 43 y 44. • Decreto Legislativo 157, en el que se crea la Comisión Forestal del Estado: Art. 9. Fracc. III. • Acuerdo para la Optimización del Ejercicio del Gasto Público y de Disciplina Administrativa, Capitulo
I, Artículo 1º.
CODIGO: MP COFOM
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REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 200 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la Integración del Calendario Anual de Metas y
del Avance Físico Financiero Mensual de la COFOM
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SIVF-05
Unidad Responsable: Departamento de recursos materiales y Servicios Generales
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Requisita y remiten a la Subdirección Administrativa el “Formato FS1 de calendarización de metas” emitido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal (SEPLADE), en el mes de Enero.
Dirección General
Formato FS1
2 Revisa el “Formato FS1 de calendarización de metas” de cada unidad administrativa. Si el “Formato FS1 de calendarización de metas” tiene correcciones lo devuelve al Encargado del Ctrl. Presupuestal correspondiente para su corrección. Si el “Formato FS1 de calendarización de metas” no tiene correcciones, turna para su integración.
Subdirección Administrativa
Formato FS1
3 Efectúa la integración del “Formato FS1 de calendarización de metas” de la COFOM.
Encargado de Control Presup. Depto. Finanzas
Formato FS1
4 Da visto bueno al “Formato FS1 de calendarización de metas” de la COFOM y turna para su registro electrónico.
Subdirección Administrativa
Formato FS1
5 Envía “Formato FS1 de calendarización de metas” a través del sistema informático de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal (SEPLADE).
Encargado Control Presupuesto Depto. Finanzas
Formato FS1
6 Revisa información en el sistema informático y envía formato para validación del Director General.
Direcc. Seg. de los Prog. Gob. e Informe.
Formato FS1
CODIGO: MP COFOM
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REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 201 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
7 Somete a validación del Director General y envía mediante oficio a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal (SEPLADE) el “Formato FS1 de calendarización de metas” de la COFOM.
Subdirección Administrativa
Formato FS1
8 Recibe formato validado para su soporte y seguimiento del avance mensual de las metas programadas.
Direcc. Seg. de los Prog. Gob. e Informe.
Formato FS1
9 Remiten dentro de los primeros 5 días de cada mes el “Formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria” debidamente requisitado.
Dirección General
Formato Seguimiento Estructura Programática Presupuestaria
10 Integra el avance físico financiero mensual de la COFOM en el “Formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria”.
Enc. Ctrl Presup. Depto. Finanzas
Formato Seguimiento a la estructura programática
Presupuestaria
11 Da Visto Bueno al “Formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria” y somete a validación del Director General.
Subdirector Administrativo.
Formato seguimiento Estructura Programática Presupuestaria
12 Envía el “Formato de seguimiento de la estructura programática presupuestaria” a través del sistema informático de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal (SEPLADE) dentro de los 10 días hábiles de cada mes.
Encargado Control Presupuesto Depto. Finanzas
Formato seguimiento Estructura Programática Presupuestaria
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 202 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
DIRECTOR GENERAL
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS Y CTRL. PRESUPUESTAL
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LOS PROG. DE GOB. E INFORME
Requisita y remite formato de calendarización de metas
NoSi ¿Tiene correcciones?
Revisa formato de calendarización de metas
Integra calendarización de metas de la COFOM
Envía calendarización de metas por el sistema informático
Da Vo. Bo. a la calendarización de metas
Revisa y envía calendarización de metas para validación
Somete a validación del Director y envía calendarización
fi i
Remite formato de seguimiento de la estructura
Recibe calendarización de metas para soporte y seguimiento de
Integra el avance físico financiero mensual de la COFOM
1
1
Inicio
2
3
4
5 6
7
9 10
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 203 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DIRECTOR GENERAL
SUBDIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DEPTO. FINANZAS Y
CTRL. PRESUPUESTAL
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE LOS PROG. DE GOB. E INFORME
Envía avance físico financiero por el sistema informático
Da Vo. Bo. al avance físico finan. y lo somete al Director para validación
1
10
11
Fin
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 204 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Servicios Mediante
Invitación Restringida a por lo Menos 3 Proveedores, o Licitación Pública.
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SIVF-06
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Objetivo del Procedimiento: Realizar las adquisiciones de bienes y contratación de servicios con base a lo solicitado por las distintas áreas que conforman la Comisión Forestal del Estado, obteniéndolos en tiempo y forma con apego a la normatividad establecida en la materia. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Proporcionar en tiempo y forma los requerimientos solicitados por las áreas operativas para el
cumplimiento de sus actividades. Fundamento Legal: • Ley de Adquisiciones y Servicios Generales del Estado de Michoacán, y su Reglamento • Procedimiento de Adquisiciones y Servicios emitidos por el Comité de Adquisiciones del Poder
Ejecutivo.
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 205 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Servicios Mediante Invitación Restringida a por lo Menos 3 Proveedores, o Licitación Pública
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SIVF-06
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Realiza con base en los requerimientos solicitados, 3 cotizaciones de proveedores inscritos en el “Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal”, elabora cuadro comparativo, verifica suficiencia presupuestal para la adquisición de bienes y servicios a través de los procedimientos de invitación restringida a por lo menos 3 proveedores, o por el de licitación pública, y somete propuesta a consideración del Subdirector Administrativo.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Cuadro comparativo
cotizaciones
2 Determina con base en lo dispuesto en el artículo 30 y 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, si solicita excepción a la licitación pública y autorización para comprar a través del procedimiento de Adjudicación Directa o la autorización para acortamiento de plazo. Si solicita excepción a la Licitación Pública elabora “dictamen” que justifique la necesidad de adjudicación directa y oficio de solicitud, y somete a firma del Director General de la COFOM.
Subdirección Administrativa
Oficio
dictamen
3 Firma el “dictamen” que justifica la necesidad de adjudicación directa y oficio de solicitud de adquisición.
Subdirección Administrativa
Oficio
solicitud
4 Envía con 5 días hábiles de anticipación a la celebración de la Sesión Ordinaria del Comité, “dictamen” que justifica la necesidad de adjudicación directa y oficio con la “solicitud de adquisición” y los anexos establecidos en las “Bases y lineamientos en materia de adquisiciones,
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
solicitud
anexos
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Manual de Procedimientos
HOJA: 206 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida arrendamientos prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles”: a) suficiencia presupuestal; b) dictamen técnico vigente expedido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal (SEPLADE), cuando se requiera equipo de cómputo; c) certificación de no existencia de la Oficialía Mayor cuando se solicite material de administración; d) presentar en archivo magnético las especificaciones, planos, dibujos o diagramas de los bienes solicitados, y; e) 3 cotizaciones de fecha de por lo más 30 días anteriores a la fecha de solicitud de la adquisición.
5 Recibe “dictamen” que justifique la necesidad de adjudicación directa, revisa “solicitud de adquisición” y los documentos anexos. Si hay omisiones de datos de la solicitud o falta algún anexo, devuelve para subsanar omisiones.
Cadpe Oficio
dictamen
6 Recibe “solicitud de adquisición” autorizada, elabora “documento de ejecución presupuestal” y lo somete al Subdirector Administrativo para su firma.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Documento de ejecución presupuestal
7 Revisa y firma el “documento de ejecución presupuestal” y lo somete al Director General de la COFOM para su firma.
Subdirección Administrativa
8 Firma el “documento de ejecución presupuestal” y lo devuelve para su trámite.
9 Efectúa la compra o contrata el servicio correspondiente, recaba firmas del contrato “compraventa o prestación de servicios por adjudicación directa”, recibe servicio contratado o pedido del proveedor designado e ingresa bienes al almacén de la COFOM, continúa en el punto 12.
Dirección general
10 Si el Subdirector Administrativo no solicita excepción a la licitación pública, presenta oficio de solicitud de adquisición al Director General de la COFOM para su firma.
Dpto. Recursos Materiales y Servicios Grales
Contrato compra venta
11 Firma oficio de solicitud de adquisición y lo turna para su trámite.
Subdirección Administrativa
Oficio/solicitud
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 207 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
12 Envía oficio con la “solicitud de adquisición” y los anexos establecidos en las “Bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles”: a) suficiencia presupuestal; b) dictamen técnico vigente expedido por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal (SEPLADE), cuando se requiera equipo de cómputo; c) certificación de no existencia de la Oficialía Mayor cuando se solicite material de administración; d) Oficio de comisión de los servidores públicos que asistirán a los procedimientos de adquisición y a la verificación de muestras y bienes, eventos de junta de aclaraciones, acto de recepción y aperturas de propuestas técnicas y fallos; e) presentar en archivo magnético las especificaciones, planos, dibujos o diagramas de los bienes solicitados, y; f) 3 cotizaciones de fecha de por lo más 30 días anteriores a la fecha de solicitud de la adquisición.
Dirección General
13 Revisa “solicitud de adquisición” y los documentos anexos. Si hay omisiones de datos de la solicitud o falta algún anexo, devuelve para subsanar omisiones. Si la “solicitud de adquisición” no tiene omisiones y los anexos están completos recibe solicitud, efectúa el procedimiento de Invitación Restringida o de Licitación Pública correspondiente y emite oficio para informar acerca de la adquisición de bienes y servicios.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Oficios Solicitud Anexos
14 Recibe oficio sobre adquisición de bienes y servicios de la Dirección General del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE) y bienes y servicios contratados, regresa firmados los contratos y pedidos dentro de las 48 horas posteriores a su recepción.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
15 Recibe firmados los contratos y entrega al proveedor.
Cadpe
16 Registra factura por concepto del bien o servicio prestado en el “Sistema de Ejecución y Control del Gasto Público” de la Tesorería General del Estado, y elabora el “Documento de Ejecución
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Factura
Documento de ejecución
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 208 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Presupuestal“. Generales presupuestal
17 Revisa y firma el “Documento de Ejecución Presupuestal” y lo somete al Director General de la COFOM para su firma.
Subdirección Administrativa
18 Firma el “Documento de Ejecución Presupuestal” y lo devuelve para su trámite.
Dirección General
19 Envía el “Documento de Ejecución Presupuestal” a la Dirección de Control del Ejercicio del Gasto de la Tesorería General del Estado.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
20 Efectúa el movimiento correspondiente, autoriza el “Documento de Ejecución Presupuestal” y lo devuelve con contra-recibo.
21 Recibe el “Documento de Ejecución Presupuestal” autorizado y el contra-recibo mismo que entrega al proveedor de bienes y servicios para que se presente al Departamento de Caja de la Tesorería General del Estado en donde se le entrega el cheque correspondiente.
22 Entrega el cheque al prestador de bienes y servicios.
23 Envía dentro de los 10 primeros días naturales de cada mes, copia del “documento de ejecución presupuestal”, facturas y el recibo de las mercancías a la Dirección General del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE).
24 Envía a la Dirección General del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE) en un término de 5 días posteriores a la contratación los contratos, pedidos, cotizaciones y demás documentación relativa a la adquisición, así como informe mensual de las adquisiciones directas de bienes y servicios en el formato “Adquisición del Periodo” en forma impresa y medio magnético dentro de los 5 primeros días naturales de cada mes, con copia de los cuadros comparativos, cotizaciones, pedidos y/o contratos, facturas y toda la documentación relativa a las compras, y sube
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 209 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida dicha información a la pagina de Internet del CADPE www.cadpe.michoacan.gob,mx. Para el caso de adquisición de bienes y servicios por Invitación Restringida o Licitación Pública, envía dentro de los 10 primeros días naturales de cada mes, copia del “documento de ejecución presupuestal”, facturas y el recibo de las mercancías.
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 210 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección Administrativa
Director General CADPE DIRECCION DE CONTROL DE
EJERCICIO DEL GASTO
DEPTO. DE CAJA
TESOGE
Recibe solicitud de adquisición celebra sesión para
Solicita excepción
No Si
Determina si solicita excepción a la licitación pública
Firma oficio y turna para trámite
¿Hay omisiones
?
No
Si
Revisa, firma y somete “documento de ejecución presupuestal”
Presenta oficio de solicitud de adquisición para su firma
1
Envía dictamen y solicitud de adquisición
Realiza y cotiza, verifica suficiencia y somete propuesta
Recibe solicitud autorizada y somete para firma
Ejecuta la compra o contrata el servicio e ingresa los bienes al almacén
Inicio
1 2
3
Firma “documento de ejecución Presupuestal”
Firma dictamen que justifica la necesidad de adjudicación directa
4
Si No
56
7 8
9
1110
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 211 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección Administrativa
Director General CADPE DIRECCION DE CONTROL DE EJERCICIO DEL GASTO
DEPTO. DE CAJA TESOGE
¿Hay omisiones
?
No
Si
Envía oficio de solicitud y anexos
Revisa solicitud de adquisición
Recibe oficio y bienes y servicios y regresan documentos
Recibe contratos y pedidos y entrega un tanto al proveedor
1
Revisa, firma y somete “Documento de Ejecución Presupuestal” a firma
Registra factura y elabora “Documento de Ejecución Presupuestal Firma
“Documento de Ejecución Presupuesta”
Envía “Documento de Ejecución Presupuestal”
A
Efectúa movimiento, devuelve documento y contra-recibo
2
12 13
14
15
16
1817
19
20
Recibe el Documento de Ejecución Presupuestal
21
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 212 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Subdirección Administrativa
Director General
CADPE DIRECCION DE CONTROL DE EJERCICIO DEL GASTO
DEPTO. DE CAJA TESOGE
2
Entrega cheque a proveedor
Envía documentación e informes relativos a las adquisiciones
23 22
Envía información sobre contratos, cotizaciones,
24
Fin
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 213 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios por
Adjudicación Directa
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SIVF-07
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Objetivo del Procedimiento: Realizar las adquisiciones de bienes y contratación de servicios con base a lo solicitado por las distintas áreas que conforman la Comisión Forestal del Estado, obteniéndolos en tiempo y forma con apego a la normatividad establecida en la materia. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Procedimiento establecido para contar con los bienes y servicios de manera directa, disminuyendo
con esto el tiempo de su adquisición de los requerimientos solicitados por las áreas operativas. Fundamento Legal:
• Ley de Adquisiciones y Servicios Generales del Estado de Michoacán, y su Reglamento y el Procedimiento de Adquisiciones y Servicios emitidos por el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 214 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios por
Adjudicación Directa
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-07
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe solicitud para mobiliario, equipo de oficina e informático, material de administración o contratación de servicios de mantenimiento, seguridad o higiene, efectúa valoración de los bienes o servicios solicitados y verifica si hay suficiencia presupuestal. Sin no hay suficiencia presupuestal, devuelve solicitud. Si hay suficiencia presupuestal solicita realizar cotizaciones y cuadro comparativo.
Subdirección Administrativa
Oficio
2 Verifica si la solicitud es para la adquisición de equipo de cómputo. Si la solicitud no es para la adquisición de equipo de cómputo, turna solicitud al Responsable de Apoyo Administrativo para realizar cotizaciones y cuadro comparativo.
Subdirección Administrativa
Cotizaciones
cuadro comparativo
3 Analiza petición y solicita dictamen técnico sobre el equipo de cómputo a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal (SEPLADE).
Área de Serv. Informáticos y documentación
4 Elabora y remite “dictamen técnico” del equipo de cómputo.
Seplade Dictamen técnico
5 Realiza 3 cotizaciones, elabora cuadro comparativo y presenta “dictamen técnico” y propuesta para la adquisición del equipo de cómputo.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Cotizaciones- cuadro comparativo
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
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Manual de Procedimientos
HOJA: 215 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
6 Efectúa valoración de propuestas para la adquisición de bienes y servicios, y gira instrucciones para iniciar el trámite de compra.
Subdirección Administrativa
7 Requisita el formato de contrato de “compraventa o prestación de servicios por adjudicación directa” cuando las compras o montos de los servicios sean mayores a tres mil pesos, y solicita certificación de no existencia de bienes de consumo en el almacén del Gobierno del Estado, para el caso de adquisición de material de administración, de conformidad con lo establecido en las “Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles”.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Formato de compra venta-
Certificado de no existencia-
8 Efectúa la compra o contrata el servicio correspondiente, recaba firmas del contrato “compraventa o prestación de servicios por adjudicación directa”, si es el caso, recibe servicio contratado o pedido del proveedor designado e ingresa bienes al almacén de la COFOM.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Contrato de compra venta
9 Registra factura por concepto del bien o servicio prestado en el “Sistema de Ejecución y Control del Gasto Público” de la Tesorería General del Estado, y elabora el “Documento de Ejecución Presupuestal“.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Factura-
Documento de ejecución presupuestal
10 Revisa y firma el “Documento de Ejecución Presupuestal” y lo somete al Director General de la COFOM para su firma.
Subdirección Administrativa
11 Firma el “Documento de Ejecución Dirección
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
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Manual de Procedimientos
HOJA: 216 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
Presupuestal” y lo devuelve para su trámite.
General
12 Envía el “Documento de Ejecución Presupuestal” a la Dirección de Control del Ejercicio del Gasto de la Tesorería General del Estado.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
13 Efectúa el movimiento correspondiente, autoriza el “Documento de Ejecución Presupuestal” y lo devuelve con contra-recibo.
Dirección de control de ejercicio del gasto
Contra recibo
14 Recibe el “Documento de Ejecución Presupuestal” autorizado y el contra-recibo mismo que entrega al proveedor de bienes y servicios para que se presente al Departamento de Caja de la Tesorería General del Estado en donde se le entrega el cheque correspondiente.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
cheque
15 Elabora dentro de los 5 días naturales de cada mes, informe mensual de adquisiciones directas de bienes y servicios en el formato “Adquisición del Periodo”, en forma impresa y medio magnético, así como oficio para su envío al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE) y lo sube a la página de Internet www.cadpe.michoacan.gob,mx .
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
informe mensual de adquisiciones directas
oficio para su envío al Comité de Adquisiciones
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
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Manual de Procedimientos
HOJA: 217 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
AREA DE SERVS. INFORMATICOS Y DOCUMENTACIÓN
SEPLADE JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS
MAT Y SERVICIOS GRALES.
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION DE CONTROL DEL EJERCICIO DEL
GASTO
Recibe solicitud y verifica suficiencia presupuestal
No
Si
¿Hay suficiencia?
Elabora y remite dictamen técnico
Verifica si la solicitud es para equipo de cómputo Analiza y
solicita Dictamen Técnico
Cotiza y elabora
cuadro comparativo
Gira instrucciones para compra
Requisita contrato, si es el caso
1
A
No
Si
¿Solicitud para equipo de cómputo?
B
B
Inicio
1
2
3 4 5
6
7
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 218 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
AREA DE SERVS. INFORMATICOS Y DOCUMENTACIÓN
SEPLADE JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS
MAT Y SERVICIOS GRALES.
DIRECTOR GENETRAL
DIRECCION DE CONTROL DE EJERCICIO DEL
GASTO
Efectúa compra o contrata servicio
1
Registra facturas y elabora documento de ejecución
Firma documento de ejecución presupuestal
Firma documento de ejecución presupuestal
Envía documento de ejecución presupuestal
Entrega contra-recibo a proveedor
Envía informe mensual y lo sube a Internet
Autoriza documento de ejec. ptal. y lo devuelve con contra-recibo
A
8
12
910
11
13
14
15
Fin
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 219 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la Actualización del Inventario del Activo Fijo
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-08
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Objetivo del Procedimiento: Controlar y resguardar los recursos y bienes materiales asignados a la Comisión Forestal del Estado, así como los que constituyen su patrimonio. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Contar con un control de los bienes que conforman el inventario de activo fijo, para determinar en
forma precisa las existencias. Fundamento Legal: • Ley del Patrimonio Estatal. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 220 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la Actualización del Inventario del Activo Fijo
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-08
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área
Insumo Salida
1 Recibe el mobiliario, equipo de oficina o de cómputo solicitado y recaba firma del usuario en resguardo provisional.
Titular de la unidad administrativa
Bien inventariable
Resguardo
2 Elabora oficio dirigido a la Dirección de Patrimonio Estatal para notificar sobre la obtención o adquisición de bienes inmuebles.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Oficio
3 Revisa, firma y turna oficio a la Dirección de Patrimonio Estatal.
Subdirección Administrativa
Oficio
4 Efectúa movimiento correspondiente para la actualización de bienes inmuebles y envía calcomanía y tarjeta de resguardo por cada bien inventariable.
Dirección de Patrimonio Estatal
Calcomanía
Tarjeta de resguardo
5 Acude a la unidad administrativa que se le asignó el mobiliario, equipo de oficina o de cómputo y pega calcomanía en el bien inventariable.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Calcomanía
6 Firma tarjeta de resguardo del mobiliario, equipo de oficina o de cómputo asignado y recaba firma del usuario del bien inventariable.
Titular de la unidad administrativa
Tarjeta de resguardo
7 Recibe tarjeta de resguardo firmada y elabora oficio para el envío de los mismos a la Dirección de Patrimonio Estatal.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Oficio para envió de tarjetas
8 Firma oficio y turna a la Dirección de Patrimonio Estatal, anexando tarjeta de resguardo de los bienes
Subdirección Administrativa
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 221 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área
Insumo Salida
inventariables.
9 Recibe oficio y tarjeta de resguardo de los bienes inventariables y acusa de recibido.
Dirección de Patrimonio Estatal
Tarjeta de resguardo
10 Integra tarjeta de resguardo de los bienes inventariables al inventario de la COFOM.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 222 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MAT Y
SERVICIOS GRALES.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
PERSONAL DE APOYO
ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL
Recibe bienes inmuebles y recaba firma en resguardo provisional
Elabora oficio para notificar bienes inmuebles
Efectúa movimiento, envía calcomanía y tarjeta
Pega calcomanía en bien inventariable
Firma tarjeta de resguardo y recaba firma del usuario
Firma y turna oficio para notificar bienes inmuebles
Recibe tarjeta de resguardo y elabora oficio para su envió
Recibe oficio y tarjeta de resguardo y acusa de recibido
Integra tarjeta de resguardo al inventario
Firma y turna oficio con tarjetas de resguardo
Inicio
Fin
1 2 3 4
5
9
6
7 8
10
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 223 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para Solicitud de Servicios Generales ante la Oficialía
Mayor
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-09
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. Objetivo del Procedimiento: Solicitar los servicios que ofrece la Oficialia Mayor cuando no se cuenta con personal capacitado, para el mantenimiento de las oficinas de esta Comisión. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Trabajo de calidad y a un costo menor, contar con el respaldo de personal capacitado en casos
emergentes. Fundamento Legal: • Ley Orgánica de la Administración Pública Vigente en el Estado
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 224 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para Solicitud de Servicios Generales ante la
Oficialía Mayor
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-09
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Solicita mediante tarjeta informativa servicios de cerrajería, electricidad, plomería, carpintería e impresión de papelería oficial, entre otros servicios.
Titular de la unidad administrativa
Solicitud
2 Realiza visita a las instalaciones que ocupan las oficinas de las unidades administrativas de la COFOM, para detectar necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo e informa al Director Administrativo sobre las mismas.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Informe
3 Recibe solicitud de los titulares de las unidades administrativas de la COFOM, es informado de las necesidades de mantenimiento preventivo o correctivo, o bien y gira instrucciones para su atención.
Subdirección Administrativa
Oficio solicitud
4 Analiza tipo de servicio y determina si la solicitud requiere presentarse de manera oficial. Si el servicio solicitado es de electricidad o plomería no requiere solicitud oficial y establece comunicación vía telefónica con el Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios de la Oficialía Mayor.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
5 Para los servicios de carpintería e impresión elabora oficio y requisita formato de “requisición de servicios de diseño e impresos” el cual se anexa al oficio cuando sean servicios de impresión.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Oficio solicitud
6 Revisa, firma y envía oficio con los anexos correspondientes si es el caso, al Departamento de Mantenimiento y Servicios de la Oficialía Mayor.
Subdirección Administrativa
Oficio anexos
servicio
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 225 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
7 Realiza a través del personal técnico el servicio correspondiente.
Depto. De mantenimiento y Serv. De la Oficialía Mayor
Servicio
8 Recibe el servicio solicitado o de mantenimiento correctivo o preventivo.
Titular de la unidad administrativa
9 Revisa el servicio realizado por el personal técnico del Departamento de Mantenimiento y Servicios de la Oficialía Mayor y firma de conformidad la “orden de servicio”.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Orden de servicio
FLUJOGRAMA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MAT Y
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y SERVS. DE LA OFICILÍA MAYOR
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 226 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
SERVICIOS GRALES.
GENERALIDADES
Analiza servicios y determina si se requiere solicitud por oficio
Solicita servicios
Detecta necesidades de mantenimiento
Recibe solicitud, necesidades, y gira instrucciones para atención
Elabora oficio y requisita formatos, si es el caso
El personal
técnico realiza el servicio solicitado
Revisa servicio realizado y firma orden de servicio
Revisa, firma y envía oficio con anexos, si es el caso
La unidad admva. Recibe servicio o mantenimiento
No
Si
¿Se requiere Oficio?
Fin
Inicio
1 21
3
1
4
5 6 7
9 8
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 227 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-10
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Objetivo del Procedimiento: Contar con el inventario de equipo de cómputo en óptimas condiciones. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Efectuar el mantenimiento preventivo del equipo de cómputo para eficientar las actividades del
usuario, optimizando recursos en servicios correctivos, de acuerdo a las estrategias definidas. Fundamento Legal: • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 228 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-10
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Determina estrategia a seguir para efectuar el mantenimiento al equipo de cómputo y verifica si se requiere mantenimiento preventivo.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Análisis
2 Si se requiere mantenimiento preventivo, de conformidad con el Programa de Análisis Programático Presupuestario (POA), gira instrucciones al personal de su unidad administrativa para realizar el mantenimiento preventivo del equipo de cómputo de acuerdo a la estrategia definida.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
3 Efectúa el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo, de conformidad con el manual interno de mantenimiento, para lo cual realiza actividades consistentes en desarmar el equipo; limpieza; revisión de los componentes internos; aplicación de solvente antiestático; cierre del equipo; limpieza exterior; y revisión de programas informáticos instalados en el equipo.
Personal del departamento de servicios informáticos y doc.
Servicio
4 Entrega el equipo de cómputo a la unidad administrativa correspondiente, requisita “orden de mantenimiento” y recaba firma de conformidad.
Personal del departamento de servicios informáticos y doc.
Orden de mantenimiento
5 El titular de la unidad administrativa o el usuario del equipo de cómputo reciben equipo y firma de conformidad la “orden de mantenimiento”.
Titular de la unidad administrativa
6 Informa sobre el mantenimiento efectuado al Jefe del Departamento de Servicios Informáticos y Documentación y archiva
Personal del departamento de servicios informáticos y
Informe
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 229 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida “orden de mantenimiento”. doc.
7 Recibe informe del mantenimiento efectuado.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
8 Si no se requiere mantenimiento preventivo recibe solicitud de mantenimiento correctivo al equipo de cómputo por parte del titular de la unidad administrativa, requisita “orden de mantenimiento” y elabora diagnóstico.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Solicitud de mantenimiento
9 Verifica si se requieren refacciones o componentes informáticos. Si no se requieren refacciones o componentes informáticos, gira instrucciones para efectuar el mantenimiento correctivo.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
10 Efectúa el mantenimiento correctivo correspondiente del equipo de cómputo. Se continúa en el punto 2.2.
Personal del departamento de servicios informáticos y doc.
Servicio
11 Si se requieren refacciones o componentes informáticos, verifica existencia de los mismos. Si hay existencia el procedimiento continúa en el punto 5.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
12 Si no hay existencia de refacciones o componentes informáticos, el Jefe del Departamento de Servicios Informáticos y Documentación elabora solicitud dirigida al Director Administrativo para la compra de las mismas.
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Solicitud
FLUJOGRAMA
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 230 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
AREA DE SERVS. INFORMATICOS Y DOCUMENTACIÓN
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INFORMATICOS Y DOC.
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA DE SERVS. INFORMATICOS Y DOCUMENTACIÓN
PERSONAL DEL AREA DE SERVICIOS INFORMATICOS Y DOC.
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
Inicio
Gira instrucciones
para realizar mantenimiento
preventivo
Entrega equipo,
requisita orden de mantenimiento
Efectúa mantenimiento preventivo al
equipo de cómputo
Recibe equipo y firma orden de mantenimiento
Recibe
solicitud de mantenimiento
correctivo
Rinde informe
sobre mantenimiento
de equipo
Determina estrategia y verifica si se
requiere mantenimiento
preventivo
Recibe informe de mantenimiento de
equipo
B
1
No
Si
¿Mantto. preventivo?
A
1
2
3
4
6
5
7
8
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 231 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES
No
Si
¿Requiere refacciones?
Fin
Efectúa
mantenimiento correctivo
Elabora
solicitud para adquirir
refacciones
Verifica existencia de refacciones
Si ¿Hay refacciones?
Verifica si se
requieren refacciones
1
B
No
A
9
11
12
10
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 232 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el Trámite de Movimientos de Personal
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-11
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos Objetivo del Procedimiento: Lograr tener un mejor control de todos los movimientos del personal de la dependencia y eficientar los trámites de nómina de pago al personal tanto mecanizada como del personal eventual Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Agilizar los trámites para que el pago a los trabajadores se lleve a cabo en tiempo y en forma y
contar con un mayor control de todos los movimientos a través de actualizar los datos de los mismos. Fundamento Legal: • Condiciones Generales de Trabajo • Ley Federal de Trabajo • Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 233 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el Trámite de Movimientos de Personal
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-11
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Solicita o recibe la documentación correspondiente al tipo de movimiento de personal que se deberá realizar.
Subdirección
2 Para los movimientos de alta solicita al personal que va a ingresar los requisitos siguientes: solicitud de empleo, acta de nacimiento, curriculum vitae, clave única de registro de población (CURP), constancia de estudios, certificado médico, carta de antecedentes no penales, dos cartas de recomendación y dos fotografías.
Subdirección Administrativa
3 Para el caso de bajas de personal recibe del Director General cualquiera de los documentos siguientes: renuncia del servidor público; certificado de defunción; acta de abandono de empleo; constancia de jubilación; rescisión de contrato o documento de liquidación.
Subdirección Administrativa
4 Cuando se trate de movimiento de modificación bajo las modalidades siguientes: solicitud de quinquenios; pagos por tiempo determinado; modificación de datos de adscripción y personales; modificación por promoción; y de oficina por comisión, solicita al personal copia del talón de pago y a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor la “Hoja de Servicios” para el caso de solicitud de quinquenios; tratándose de modificación de datos personales solicita copia de la documentación
Subdirección Administrativa
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 234 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
correspondiente (comprobante de domicilio, estado civil o título profesional).
5 Turna al Jefe del Depto. De Rec. Humanos documentación del movimiento correspondiente y gira instrucciones para su atención.
Departamento de Recursos Humanos
6 Recibe documentos para realizar el trámite de alta, baja o modificaciones, según el caso.
Departamento de Recursos Humanos
7 En relación a los movimientos de alta, integra el expediente personal y requisita formato de “movimiento de personal” en original y 4 copias en la modalidad correspondiente de ingreso por tiempo indeterminado y determinado; reingresos por tiempo indeterminado y determinado; plaza adicional; plaza adicional por gravidez; o reingreso de licencia, según el caso, lo envía para firma al titular de la unidad administrativa a la que se va adscribir el personal y requisita el formato de “consentimiento para ser asegurado, para modificación de datos y designación de beneficiarios”. En el caso de movimientos de personal de base o funcionarios.
Departamento de Recursos Humanos
8 Tratándose de un movimiento de baja o una modificación, requisita formato de “movimiento de personal”, anexa documento que genera el movimiento y lo envía para firma al titular de la unidad administrativa.
Departamento de Recursos Humanos
9
Turna al Subdirector Administrativo el formato de “movimiento de personal” con anexo correspondiente, para su revisión y someter a firma del Director General.
Departamento de Recursos Humanos
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 235 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
10 Revisa y presenta formato de “movimiento de personal” al Director General para su firma.
Subdirección Administrativa
11 Firma como responsable de la unidad programática presupuestal, el “movimiento de personal” para alta, baja o modificaciones y lo remite para su trámite.
Director General
12 Envía formato de “movimiento de personal” con los anexos correspondientes a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor para recabar sellos de alta o baja en nómina
Departamento de Recursos Humanos
13 Integra al expediente de personal correspondiente el formato de “movimiento de personal” autorizado.
Departamento de Recursos Humanos
14 Los movimientos de alta autorizados para mandos medios los turna a Tesorería General del Estado anexando copias de comprobante de domicilio; identificación, preferentemente credencial expedida por el IFE; y solicitud bancaria firmada por el personal dado de alta, a fin de que ésta realice el trámite de pago electrónico por medio bancario.
Departamento de Recursos Humanos
15 En el caso de movimientos de alta autorizados, establece comunicación vía telefónica o se presenta personalmente a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor para solicitar el Número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Departamento de Recursos Humanos
16 Informa al personal de nuevo ingreso sobre el número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Dirección de Recursos Humanos
17 Elabora credencial y presenta al Departamento
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 236 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Subdirector Administrativo para su firma.
de Recursos Humanos
FLUJOGRAMA
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 237 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
SUBDIRECCTOR
ADMINISTRATIVO JEFE DEL DEPTO. DE
REC. HUMANOS. DIRECTOR GENERAL DIRECCION DE REC. HUMANOS DE LA
OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCTOR ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIRECTOR GENERAL DIRECCION DE REC. HUMANOS DE LA OFICIALIA MAYOR
Solicita o recibe documentación para movimiento de personal
Inicio
Si es movimiento de modificaciones solicita documento
Turna documentos para su trámite
Si es movimiento de alta solicita requisitos
Si es movimiento de baja recibe del Director General documento
Revisa formato de movimiento y somete a firma
Recibe doc. para realizar tramite de alta,.baja modificación
Turna formatos con anexo correspondiente
Para movimiento de alta integra expediente
Para baja o modificación requisita formato y anexa comprobante
A
1
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 238 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES
Envía formato de movimiento de personal con anexos
Firma movimiento de personal
Integra expediente de personal correspondiente al formato de mov. personal
Solicita número de afiliación de seguro social a la Dir. De Rec. Humanos
Solicita
número de afiliación
1
11
12
13
14
15
Fin
Turna movimientos de alta autorizados para mandos medios a la
Informa al servidor público el número de afiliación al seguro social
16
Elabora credencial y presenta al Director Gral. Para su firma
17
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 239 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el trámite de solicitud de licencias con goce y sin goce de sueldo.
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-12
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos
Objetivo del Procedimiento: Atender en tiempo y forma las solicitudes del personal que requiere de este servicio. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Atención oportuna de las solicitudes ya que se tiene un término para solicitar las mismas ante la
Dirección de Recursos Humanos. Fundamento Legal:
• Condiciones Generales de Trabajo
• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 240 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el Trámite de Solicitud de Licencias con Goce y
sin Goce de Sueldo.
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-12
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Requisita en 5 copias el formato de “solicitud de licencia con goce o sin goce de sueldo” y presenta para trámite.
Servidor Público
2 Recibe formato de “solicitud de licencia con goce o sin goce de sueldo” y lo turna al Depto. de Rec. Humanos
Subdirección Administrativa
3 Recibe formato de “solicitud de licencia con o sin goce de sueldo”, verifica procedencia de solicitud y contenido de información, de conformidad con las disposiciones normativas respectivas.
Departamento de Recursos Humanos
4 Si la “solicitud de licencia con goce o sin goce de sueldo” no procede, informa al Servidor Público las razones de improcedencia y devuelve el formato.
Servidor Público
5 Si la “solicitud de licencia con o sin goce de sueldo” procede, certifica datos y la turna para su trámite.
Subdirección Administrativa
6 Envía “solicitud de licencia con o sin goce de sueldo” a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor para su autorización.
Departamento de Recursos Humanos
7 Entrega copia con sello de recibido y efectúa proceso para el movimiento correspondiente; posteriormente, remite el formato de “solicitud de licencia con o sin goce de sueldo“debidamente autorizado.
Dirección de Recursos Humanos
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 241 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
8 Integra al expediente de personal correspondiente el formato de “solicitud de licencia con o sin goce de sueldo” autorizado, informa y entrega una copia de la solicitud autorizada al Servidor Público solicitante.
Depto. de Recursos Humanos
9 Recibe copia autorizada de solicitud de licencia con o sin goce de sueldo.
Servidor Público
FLUJOGRAMA
SERVIDOR PUBLICO SUBDIRECTOR DEPTO. DE RECURSOS DIRECCION DE RECURSOS
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 242 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
ADMINISTRATIVO HUMANOS HUMANOS DE OFICIALIA MAYOR
Requisita formato de solicitud de licencia y presenta para su trámite
¿Procede?
No
Si
Recibe y turna solicitud de licencia para su atención
Recibe y verifica procedencia de solicitud de licencia y el contenido de información
Recibe información sobre la improcedencia e informa al servidor público
Recibe copia de solicitud autorizada
Envía solicitud de licencia para su autorización
Recibe solicitud, la procesa y autoriza
Integra solicitud autorizada al expediente y entrega copia al servidor público
Inicio
Fin
Certifica datos de la solicitud de licencia
1 2 3
4
5 6 7
8 9
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 243 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el Trámite de Descuentos por Incidencias de
Personal.
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-13
Unidad Responsable: Subdirección Administrativa - Departamento de Recursos Humanos Objetivo del Procedimiento: Llevar un control de las incidencias, así como su aplicación en tiempo y forma. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Se lleva un registro de las incidencias del personal para así controlar el horario de trabajo de los
mismos. Fundamento Legal:
• Condiciones Generales de Trabajo y Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 244 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el Trámite de Descuentos por Incidencias de
Personal.
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-13
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Analiza el control de asistencia de los servidores públicos de la COFOM y elabora oficio para notificación de incidencias, en su caso.
Apoyo Administrativo
2 Somete oficio de notificación al Subdirector Administrativo para su firma.
Departamento de Recursos Humanos
3 Firma oficio de notificación y lo remite para realizar el trámite correspondiente.
Subdirección Administrativa
4 Entrega oficio de notificación de incidencias al Servidor Público que se ha hecho acreedor a descuento por faltas injustificadas.
Apoyo Administrativo
5 Recibe oficio y verifica si cuenta con documentación que justifique la incidencia. Si el Servidor Público no cuenta con justificación de la incidencia informa al Responsable de Apoyo Administrativo.
Servidor Público
6 Si cuenta con justificación de la incidencia, presenta documentación correspondiente al Responsable de Apoyo Administrativo dentro de los 5 días hábiles siguientes a partir de la fecha de la recepción del oficio de notificación y hace las aclaraciones que correspondan.
Servidor Público
7 Recibe documentación y comentarios aclaratorios del servidor público e integra dicha
Departamento de Recursos Humanos
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 245 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida documentación al expediente personal del Servidor Público.
8 Si el Servidor Público no cuenta con documentación que justifique la incidencia gira indicaciones para que se requisite el “reporte de incidencias de descuentos”.
Departamento de Recursos Humanos
9 Requisita el “reporte de incidencias de descuentos”, cuando el Servidor Público no hizo aclaraciones para justificar la incidencia correspondiente, y lo presenta al Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
Apoyo Administrativo
10 Revisa y somete “reporte de incidencias de descuentos” al Director General para su firma.
Subdirector Administrativo
11 Firma “reporte de incidencias de descuentos” y lo devuelve para su trámite.
Subdirector Administrativo
12 Envía a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor el “reporte de incidencias de descuentos”, a efecto de que aplique el descuento por incidencia.
Departamento de Recursos Humanos
13 Recibe el “reporte de incidencias de descuentos”, entrega copia con sello de recibido y efectúa la aplicación de la incidencia correspondiente.
Dirección de Recursos Humanos
14 Integra al expediente copia del “reporte de incidencias de descuentos” del Servidor Público que se hizo acreedor de descuento por faltas injustificadas.
Departamento de Recursos Humanos
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 246 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
PERSONAL DE APOYO
ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES PUBLICOS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION DE REC. HUMANOS DE OF. MAYOR
Inicio
Analiza asistencias y elabora oficio para notificación
Somete oficio de notificación para su firma
Recibe oficio y verifica si cuenta con justificación
Presenta documentación y hace aclaraciones
Firma oficio y lo remite para su trámite
¿Justifica?
No
Si
Requisita “Reporte de incidencias de Descuentos”
Recibe documentación y comentarios e integra a expediente
Entrega oficio al servidor público que se ha hecho acreedor de
A
Revisa y somete “Reporte de incidencias de descuento” para su firma
Gira indicaciones para que se requisita “reporte de
1 2 3
4
5
6 7
8 9
10
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 247 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
PERSONAL DE
APOYO ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES PUBLICOS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION DE REC. HUMANOS DE OF. MAYOR
Firma “Reporte de incidencias de descuento
”
1
Envía “Reporte de incidencias de descuento”
Efectúa aplicación de la incidencia
Integra al expediente copia del “Reporte de incidencias de
Fin
A
11 12
13
14
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 248 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento de Pago de Nómina.
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-14
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos Objetivo del Procedimiento: Realizar el pago en tiempo y de forma personal a los trabajadores de base y confianza así como los depósitos del personal eventual. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. El pago se debe efectuar en tiempo y forma a lo establecido por la norma. Fundamento Legal: • Condiciones Generales de Trabajo • Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado • Ley Federal de Trabajo.
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 249 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Procedimiento de Pago de Nómina.
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-14
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Acude a la Tesorería General del Estado por las nóminas de personal de base y de mandos medios y superiores de COFOM y revisa que se hayan aplicado correctamente los conceptos por percepciones y deducciones.
Departamento de Recursos Humanos
2 En el caso de detectar alguna inconsistencia en los conceptos de percepciones o deducciones, hace de conocimiento del servidor público, efectúa el pago correspondiente, le solicita copia de talón de pago y elabora oficio si es el caso, dirigido a la Dirección de Recursos Humanos de Oficialía Mayor, para solicitarle la aplicación correcta de la percepción o deducción.
Departamento de Recursos Humanos
3 Revisa y firma oficio, y lo turna para su trámite.
Subdirección Administrativa
4 En el caso de no haber inconsistencia en los conceptos de percepciones o deducciones, entrega cheque con talón de pago y recaba firma en la nómina del servidor público o de la persona que se presente con carta poder.
Departamento de Recursos Humanos
5 Firman la nómina de pago y reciben cheque con talón de pago.
Servidores Públicos
6 Elabora oficio para envío de nómina y de cheques cancelados si los hubiera, y lo remite al Subdirector Administrativo para su firma.
Departamento de Recursos Humanos
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 250 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
7 Firma oficio para envío de nómina y lo devuelve para su trámite.
Subdirección Administrativa
8 Entrega oficio a la Tesorería General del Estado y copia a la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, en el caso de haber cheques cancelados.
Departamento de Recursos Humanos
9 Archiva nómina para efectuar las aclaraciones correspondientes en caso necesario.
Departamento de Recursos Humanos
10 Elabora oficio para enviar nomina con cheques cancelados.
Departamento de Recursos Humanos
11 Firma oficio y devuelve para trámite al Depto. de Recursos Humanos.
Subdirección Administrativa
12 Entrega oficio con copia de nómina al Depto. de Recursos humanos.
Subdirección Administrativa
13 Archiva nóminas para aclaraciones. Departamento de Recursos Humanos
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 251 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
PERSONAL DE APOYO ADMVO.
SERVIDORES PUBLICOS
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
6
4
5
Inicio
Solicita nominas de personal
Entrega cheque con talón y recaba firma
Revisa nomina de personal
¿Inconsistencias?
No
Si
Efectúa pago y elabora oficio
Revisa, firma y turna oficio
Remite oficio con copia de talón de pago
Archiva copia de oficio e informa fecha de aplicación
A
A
1
Firma nómina y recibe cheque con talón de pago.
1
2 3
Entrega cheque
Revisa y firma oficio para su trámite
7
8
9
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 252 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
PERSONAL DE APOYO ADMVO.
SERVIDORES PUBLICOS
DIRECCION DE RECS. HUMANOS
10 12 13
11
Entrega oficio con copia a recursos humanos
Elabora oficio para envió de nomina cheques cancelados
Firma oficio y devuelve para trámite.
Fin
Archiva nomina para aclaraciones
1
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 253 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Procedimiento de Contratación de Personal Eventual.
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-15
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos
Objetivo del Procedimiento: Analizar y evaluar que personal será el indicado para su contratación de acuerdo a las necesidades técnicas de la Comisión Forestal del Estado Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Se contratará al personal que cuente con el perfil requerido para el seguimiento a los programas de
trabajo. Fundamento Legal: • Ley Federal de Trabajo.
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 254 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Procedimiento de Contratación de Personal Eventual.
Código del Procedimiento: P-COFOM-07-SA-15
Unidad Responsable: Departamento de Recursos Humanos No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Propone o solicita personal eventual mediante tarjeta informativa, anexando solicitud de empleo y currículum vitae.
Subdirectores
2
Entrevista al candidato y verifica que tenga conocimientos para el desempeño de las funciones correspondientes a realizar. Si no tiene conocimientos para el desempeño de las funciones a realizar, comunica mediante tarjeta informativa y regresa solicitud de empleo. Si tiene conocimientos para el desempeño de las funciones a realizar, somete propuesta a la aprobación del Director General de la Comisión Forestal del Estado.
Subdirección Administrativa
3
Recibe tarjeta informativa y solicitud de empleo del candidato, si es el caso, que no tiene conocimientos para el desempeño de las funciones a realizar.
Subdirectores
4 Aprueba propuesta de personal eventual y turna para el trámite correspondiente.
Dirección General
5
Especifica fecha de ingreso y solicita requisitos de ingreso al personal aprobado que consisten en lo siguiente: carta de no antecedentes penales; dos fotografías; certificado médico; cartilla militar liberada, en su caso; y dos cartas de recomendación.
Subdirección Administrativa
6 Elabora “Contrato de Servicios por Tiempo Determinado” y abre el expediente de personal respectivo.
Departamento de Recursos Humanos
7 Recaba firma del prestador de servicios Departamento
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 255 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida en el “Contrato de Servicios por Tiempo Determinado” y lo presenta al Subdirector Administrativo para su revisión.
de Recursos Humanos
8 Revisa “Contrato de Servicios por Tiempo Determinado” y lo somete para su autorización.
Subdirección Administrativa
9 Firma “Contrato de Servicios por Tiempo Determinado” y turna.
Dirección General
10
Recibe “Contrato de Servicios por Tiempo Determinado” firmado, turna para archivo en su expediente y gira instrucción para la elaboración de credencial de la COFOM.
Subdirección Administrativa
11
Archiva contrato en su expediente y entrega al prestador de servicios credencial que lo acredita como empleado de la COFOM.
Departamento de Recursos Humanos
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 256 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
SUBDIRECTORES SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIRECTOR GENERAL
1 3
2
5
8
10
6
7
11
4 9
Entrevista al personal y verifica si tiene conocimientos
¿tiene conocimientos?
No Si
Inicio
Proponen o solicitan personal eventual
Recibe tarjeta informativa
Aprueba propuesta de personal eventual
Especifica fecha de ingreso y solicita requisitos al personal a contratar
Elabora contrato y abre expediente
Recaba firma del prestador de servicios
Revisa contrato y lo somete a autorización
Firma contrato y
lo turna
Recibe contrato firmado, turna para archivo y elaboración de
credencial Archiva contrato y entrega credencial
Fin
CODIGO: MP COFOM
MANUAL
REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 257 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Programa Operativo Anual Regional.
Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-01.
Unidad Responsable: Delegación Regional
Objetivo del Procedimiento: Elaborar en tiempo y forma el Programa Operativo Anual Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. La operación se realiza en base a las metas y proyectos prioritarios establecidos en el Plan de
Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008, y en el Programa Operativo Anual de la Comisión Forestal del Estado, autorizado por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Estatal.
2. El Programa Regional Operativo Anual se elabora en base a los lineamientos que formulan cada una
de las Subdirecciones de la Comisión Forestal del Estado. 3. La elaboración del Programa Operativo Anual Regional se realiza en Octubre. Fundamento Legal: • Decreto Legislativo 157 de fecha 6 de abril de 1998: Art. 7° Frac. II. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 8° Frac. V, 9° Frac. III, 14° Frac. I • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado. Capitulo 1.7: 2, 6 y 15 • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Programa Operativo Anual Regional.
Código del Procedimiento:
P-COFOM-08-DRF-01.
Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal.
No. Descripción de la Actividad
Puesto y Área Insumo Salida
1
Formula, Integra y Revisa el Programa Operativo Anual Regional, posteriormente se envía a la Subdirección de Planeación.
Delegado Regional
Información. Documentación.
Oficio y Documento
2
Revisa el Programa Anual de Inversión y si no cumple con los requisitos se vuelve a revisar y se le envía al Delegado Regional.
Subdirector de Planeacion y
Desarrollo Forestal
Documento. Oficio y Documento
3 Si cumple con los requisitos, se realizan correcciones al Programa Anual de Inversión. Posteriormente lo envía a la Subdirección de Planeacion.
Delegado Regional
Documento. Oficio y Documento
4 Aprueba el Programa Anual de Inversión
Subdirector de Planeacion y
Desarrollo Forestal
Documento Oficio con acuse de recibido.
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FLUJOGRAMA
DELEGADO REGIONAL SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL
Documento
Documento
Documento
Documento
Inicio
Elabora y Revisa el Programa Anual de Inversión
Revisa el Programa Anual de Inversión
Procede NO SI Si cumple los requisitos,
se realizan correcciones al Programa Anual de Inversión
Aprueba el Programa Anual de
Inversión
Fin
1 2
3
4
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GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Manejo Forestal
Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-02
Unidad Responsable: Delegación Regional
Objetivo del Procedimiento: Coadyuvar con la Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal, en eficientar el proceso de trámite de autorización de los Programas de Manejo Forestal. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. La Delegación Regional Forestal, recibirá instrucciones por parte de la Dirección General, y
Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal, respecto a los apoyos que deberá brindar en su área de influencia regional.
2. La Delegación Regional Forestal estará al pendiente de cada una de las etapas del trámite de
autorización de los Programas de Manejo Forestal, coadyuvando con la Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal en la agilización del proceso.
Fundamento Legal: • Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo: Art. 10°
Frac. XI, 67° y 71° Frac. I. • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de
Ocampo: Art. 22°, 23°, 26°. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 9° Frac. VII. • Convenio de Coordinación entre la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado
de Michoacán y la Comisión Forestal del Estado para la revisión de Programas de Manejo Forestal y su trámite de autorización.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Manejo Forestal
Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-02
Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Difunde el programa Delegado
Regional
Información, Conocimiento de
la Región Información
2 Orienta a los productores con prestadores de servicios técnicos forestales
Delegado Regional
Información, Conocimiento de
la Región Información
3 Integra la solicitud y documentos para hacer llegar a la SEMARNAT
Productor Información Solicitud
4 Revisa la documentación preliminar del solicitante, no procede si le faltan requisitos, se le informa.
SEMARNAT
Documentación Informe previo
5 Aprueba la documentación preliminar por la SEMARNAT, quien emitirá copia a la COFOM
SEMARNAT Documentación Documento e informe
previo
6 Coadyuva con la Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal (más SEMARNAT), en la revisión minuciosa, en gabinete.
Departamento de Manejo Forestal, apoyado por el Delegado Regional.
Documento e informe previo
Informe técnico justificativo
7 Coadyuva con la Subdirección de Planeación y Desarrollo Forestal (más SEMARNAT), en la supervisión de campo.
Departamento de Manejo Forestal, apoyado por el Delegado Regional.
Informe técnico justificativo y
documentación Dictamen
8 Emite dictamen que define la factibilidad de autorización
Departamento de Manejo Forestal Documento Dictamen
9 Define la autorización SEMARNAT Documento Autorización
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FLUJOGRAMA
DELEGADO REGIONAL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL SEMARNAT PRODUCTOR
Documento
Documentos
Documentos
Inicio
Difunde el programa
Orienta a los P.S.T.F.
Integra solicitud y documentación
Revisa la documentación preliminar, no
procede sin faltan requisitos
Aprueba la documentación
preliminar
Documento
Autorización
Realiza la supervisión de
gabinete y campo
Dictamen de factibilidad
Fin
1
2
3
4
5
6
7
Procede
Realiza la supervisión de
gabinete y campo
8 9
SI NO
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GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Padrón Forestal del Estado
Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-03
Unidad Responsable: Delegación Regional
Objetivo del Procedimiento: Integrar el Padrón Forestal de la Región, como una herramienta para conocer la capacidad de transformación con la finalidad de formular y apoyar las políticas, medidas, programas e instrumentos de regulación y fomento forestal en la Región. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Atención inmediata del público interesado en realizar los trámites de registro ante el Padrón Forestal
del Estado 2. Actualizar en forma permanente el banco de datos del Padrón Forestal del Estado. 3. Proporcionar la información necesaria al solicitante sobre los trámites a realizar Fundamento Legal: • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado Capitulo II Sección 5 Art. Del 38 al 42
• Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado Capitulo X Art. 14
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Padrón Forestal del Estado de Michoacán
Código del Procedimiento:
P-COFOM-08-DRF-03
Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Entrega solicitud y documentación, y/o el Libro para su registro en la Delegación Regional Forestal.
Solicitante Información
2 Recibe y envía el Libro y/o la Documentación al Padrón Forestal para su verificación.
Delegado Regional o
Personal Técnico
Documentación
y/o Libro
Oficio
3 Recibe la documentación y/o el Libro para su registro y/o validación
Coordinación del Padrón Forestal
Certificado Recibo
4 Recibe el Registro al Padrón Forestal y/o Libro
Delegado Regional
Certificado Oficio
5 Recibe el Registro al Padrón Forestal y/o el Libro de entradas y salidas
Interesado Certificado Acuse de recibido
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HOJA: 265 DE: 308
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FLUJOGRAMA
Solicitante Delegado Regional o Personal Técnico
Coordinación del Padrón Forestal
1
Inicio
Entrega Solicitud y Documentación y/o Libro para su
Registro
Recibe y envía la Solicitud, Libro y/o Documentación al Padrón Forestal para su Verificación
Recibe la Documentación y/o elLibro para su Registroy/o Validación.
Recibe el registro al Padrón Forestal y/o el Libro validado
Recibe el Registro y/o el libro validado
Fin
5
2 3
4
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HOJA: 266 DE: 308
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Sistema de Información Forestal
Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-04
Unidad Responsable: Delegación Regional
Objetivo del Procedimiento: Coadyuvar a Integrar y sistematizar la información geográfica y socioeconómica de la Entidad, con el fin de planificar las actividades para el desarrollo forestal sustentable, por micro cuencas en las delegaciones forestales. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Obtener información fidedigna sobre los recursos forestales por micro cuenca hidrográfica. 2. Actualizar en forma permanente el banco de datos del sector forestal. Fundamento Legal: • Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: Art. 13 Frac. VIII. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 9° Frac. IV, Capitulo X Articulo XVI. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado: Art. 1.7.6. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable
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HOJA: 267 DE: 308
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Sistema de Información Forestal Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-04 Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal
No. Descripción de la Actividad
Puesto y Área Insumo Salida
1 Detecta la necesidad de información geográfica. (Proyecto)
Delegación Forestal
Solicitud a Oficinas
Centrales
Entrega de Información
2 Solicita información al Departamento de Planeacion Forestal
Delegación Forestal
Información
3 Proporciona la información
Departamento de Planeacion
Forestal
Información Entrega de Información
4 Utiliza la información generada a través de la realización de proyectos especiales, programas, y su aplicación en el campo de las Subdirecciones de la Comisión Forestal
Delegación Forestal
Mapas, Base de datos
Programas y Proyectos específicos
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 268 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
Delegación Regional Forestal Departamento de Planeacion Forestal
Proyecto
Inicio
Detecta la necesidad de información geográfica.
Se solicita Información a la Subdirección de Planeación
Fin
Proporciona la información con que cuentan
Se utiliza la información generada a través de la realización de proyectos especiales, programas, y su aplicación en el campo.
1
2 3
4
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HOJA: 269 DE: 308
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Educación y Cultura Forestal.
Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-04
Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal
Objetivo del Procedimiento: Desarrollar acciones que contribuyan en el fomento de una educación y cultura forestal, que permita la concientización de la población hacia un manejo sustentable y cuidado de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Difundir los programas sobre la cultura de protección, conservación, restauración y fomento de los
ecosistemas forestales. 2. Involucrar a las instituciones de educación establecidas en los municipios que comprenden las
Delegaciones Regionales, para realizar programas de educación y cultura forestal. Fundamento Legal: • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de
Ocampo: Art. 58 al 62, 66°, 67°, 68°. • Manual de organización de la Comisión Forestal del estado, Art. 1.7.5, 1.7.6 y 1.7.12 • Decreto Legislativo de creación 157 de fecha 6 de abril de 1998: Art. 3° Frac. VIII. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008 • Reglamento interior de la Comisión Forestal del Estado, Capitulo X, Art. 14 Frac. VIII
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HOJA: 270 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Educación y Cultura Forestal
Código del Procedimiento:
P-COFOM-08-DRF-05
Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Solicita material divulgativo. Delegación Regional Material Divulgación
2 Autoriza y entrega material divulgativo Subdirecciones
3 Recibe material divulgativo, se realiza programa para su distribución y divulgación.
Delegación Regional Difusión Información
4
Realiza acciones para difundir actividades para el cuidado y conservación de los ecosistemas forestales.
Delegación Regional Reuniones Programa
5
Solicitud de información, para el cuidado de los ecosistemas forestales. Interesado Solicitud Información
6
Atiende solicitudes para implementar acciones para el cuidado y protección de los ecosistemas forestales.
Delegación Regional Solicitud Información
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 271 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
Delegación Regional Forestal Subdirecciones Interesados
Solicitud
Solicitud
Inicio
Solicitud de información, para el cuidado de los
ecosistemas forestales
Recibe material y programa su distribución y divulgación
Atención a solicitudes para implementar el cuidado y protección de los ecosistemas
Recepción de solicitud y entrega
de material divulgativo
Solicita material divulgativo
Fin
Realiza acciones para difundir actividades de conservación
12
3
4
6
5
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 272 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Colecta de Germoplasma Forestal
Código del Procedimiento:
P-COFOM-08-DRF-06
Unidad Responsable:
Delegación Regional Forestal
Objetivo del Procedimiento: Apoyar al programa de germoplasma forestal de la Subdirección de Restauración Forestal, en cantidad, calidad y oportunidad para abastecer al programa de producción de planta. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Realizar recorridos para tener localizadas las áreas con anticipación
2. Colectar semillas forestales de las áreas seleccionadas.
3. Colectar semillas forestales de árboles fenotípicamente deseables.
Fundamento Legal: • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado: Art. 112 al 122. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Cap. X, Art. 14° Frac. XIII y XIV. • Decreto Legislativo No. 157 de Creación de la Comisión Forestal del Estado: Art. 2, 3 Frac. III y V. • Manual de la Organización de la Comisión Forestal del Estado. Cap. 7 Frac. 1.7.6.
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 273 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Colecta de Germoplasma Forestal
Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-06
Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal
No. Descripción de la Actividad
Puesto y Área Insumo Salida
1 Elige rodales semilleros Delegación Regional
Recorrido de campo
Localización de los rodales
2 Determina por región cantidad por colectar de germoplasma forestal; y especies.
Departamento de Producción de
Planta
Programa de Producción de Planta
Necesidad de germoplasma
3 Ubica mediante recorrido las especies a colectar.
Delegación Regional
Requerimiento de semilla
Georeferenciar los puntos donde se localizan las especies a colectar.
4 Forma las brigadas de colecta de Germoplasma forestal
Delegación Forestal Regional
Localización de especies
Convenios
5 Colecta Brigada Herramientas y materiales de trabajo
Germoplasma
6 Envía germoplasma Delegación Regional Forestal
Germoplasma Cumplimiento meta
7 Tener Banco de Germoplasma.
Departamento de Producción de
Planta
Germoplasma Cumplimiento meta
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HOJA: 274 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
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FLUJOGRAMA Delegación Regional Forestal Departamento de Producción
de Planta Brigadas
Inicio
Elije Rodales
Determina por Región
cantidad y especies
Ubica especies a colectar
Integra brigadas
Colecta
Recibe y envía en base a meta inicial.
Banco de Germoplasma forestal
Fin
12
3
4 5
6
7
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 275 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Producción de Planta
Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-07
Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal
Objetivo del Procedimiento: Producir planta forestal en vivero, en cantidad y calidad a menor costo, que permita incrementar los índices de sobrevivencia de las reforestaciones. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Producir planta forestal con base en las áreas o terrenos concertados para el Programa de
Reforestación. 2. Las características de las plantas a producir deben cubrir los requerimientos de los ecosistemas a
reforestar. Fundamento Legal: • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de
Ocampo: Art. 49° y 50°. • Decreto Legislativo No. 157 de creación de la Comisión Forestal del Estado: Artículos 2º y 3º
Fracción I y V. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Articulo 14 Fracción IX. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado: Artículo 1.7.8. • Plan de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán 2003-2008
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 276 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Producción de Planta
Código del Procedimiento:
P-COFOM-08-DRF-07
Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe metas de especies a producir.
Delegación Regional Forestal
Documento Programa de producción
2 Solicita el suministro de insumos, materiales y herramientas
Delegación Regional Requerimientos Solicitud
3 Suministra insumos, materiales y herramientas
Departamento de producción de planta
Requerimientos Insumos, materiales y herramientas
4 Produce la planta de las especies necesarias e informa avances
Delegación Regional Forestal
Insumos, infraestructura y recursos humanos
Planta en desarrollo e informes
5 Proporciona el mantenimiento de la planta en desarrollo
Delegación Regional Forestal
Insumos, infraestructura y mano de obra
Planta adecuada
6 Entrega planta Delegación Regional Forestal
Vale de salida Planta
7 Informa el avance del suministro de planta
Delegación Regional Forestal
Inventarios y registros
Informe
8 Elabora y envía informe final Delegación Regional Forestal
Estadísticas Documento
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Manual de Procedimientos
HOJA: 277 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
Delegación Regional Forestal Subdirección de Restauración Forestal
Recibe metas de especies a producir
Inicio
Produce la planta de las especies necesarias e informa avances
Informa el avance del suministro de planta
Entrega planta
Proporciona el mantenimiento de la planta en desarrollo
Solicita el suministro de insumos, materiales y herramientas
Suministra insumos, materiales y herramientas
Fin
Elabora y envía el informe final
1
2
4
5
6
7
8
3
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Manual de Procedimientos
HOJA: 278 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Reforestación
Código del Procedimiento:
P-COFOM-08-DRF-08
Unidad Responsable:
Delegación Regional Forestal
Objetivo del Procedimiento: Simplificar y eficientar las acciones para restaurar los ecosistemas forestales deteriorados. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Toda solicitud de reforestación deberá hacerse por escrito y que se justifique anexando
croquis de localización del predio a reforestar. 2. Las reforestaciones pueden ser:
• Sin apoyos económicos (asesoría y planta) • PROCOREF • Programa de Reforestación (con recursos estatales) • Programas con Apoyo de otras Instituciones
3. Estos programas se realizaran de acuerdo con sus reglas de operación respectivas Fundamento Legal:
• Articulo 3, Fracción V, Decreto de Creación de la Comisión Forestal del Estado. • Capitulo 10, Articulo 14 del Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado.
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 279 DE: 308
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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Reforestación Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-08 Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Presenta solicitud por escrito de reforestación.
Beneficiario Escrito
2 Recibe solicitud de reforestación por escrito y turna.
Delegación Regional Forestal
Escrito Oficio
3 Realiza verificación documental y física del predio y especies requeridas para reforestar.
Delegación Regional Forestal
Recorridos Valoración
4 Elabora ficha técnica, verifica procedencia o improcedencia, integra expediente e informa resultado.
Delegación Regional Forestal
Valoración, documentos
Documentos
5 Revisa y envía expediente para su aprobación
Delegación Regional Forestal
Expediente Oficio
6 Recibe y verifica expediente; autoriza o rechaza.
Subdirección de Restauración Forestal
Expediente Oficio
7 Solicita planta materiales e insumos Delegación Regional Forestal
Expediente Documento
8 Recibe solicitud de planta materiales e insumos
Subdirección de Restauración Forestal
Expediente Materiales e insumos
9 Proporciona vales Delegación Regional Forestal
Expediente Vales
10 Recibe materiales e insumos Beneficiario Expediente Materiales e insumos
11 Da asistencia técnica Delegación Regional Forestal
Recorridos Recomendaciones
12 Reforesta Beneficiario Materiales e insumos
Planta establecida
13 Elabora y envía informes parciales y final
Delegación Regional Forestal
Expedientes, seguimiento
Documento, informes
14 Recibe informe final Subdirección de Documento Informe
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 280 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida Restauración Forestal
general
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 281 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
Beneficiario Delegación Regional Forestal Subdirección de Restauración Forestal
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Inicio
Presenta solicitud porescrito de reforestación
1
Recibe solicitud de reforestaciónpor escrito y turna
2
Realiza verificación documental y física del predio y especies requeridas para reforestar
3
Elabora ficha técnica, verifica procedencia o improcedencia, integra expediente
4
Revisa y envía expediente para su aprobación
5
Recibe y verifica expediente; autoriza o rechaza
ProcedeNO
SI Solicita planta, materiales e insumos
6
7
Recibe solicitud de planta, materiales e insumos
8
Proporciona vales Recibe materiales e insumos
Da asistencia técnica
Reforesta
Elabora y envía informes parciales y final
Recibe informe final
Fin
910
11
12
13 14
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 282 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Restauración de Suelos Forestales
Código del Procedimiento:
P-COFOM-08-DRF-09
Unidad Responsable:
Delegación Regional Forestal
Objetivo del Procedimiento: Realizar acciones y obras tendientes a la recuperación y estabilización de suelos en aquellas áreas con diferentes niveles de erosión, dentro de los ecosistemas forestales. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Toda solicitud de obras de restauración de suelos deberá hacerse por escrito y que se justifique
anexando croquis de localización del predio a restaurar. 2. Las obras de restauración de suelos pueden ser:
• Con recursos económicos del PROCOREF • Programa con recursos económicos estatales • Programas con apoyo de otras Instituciones
Estos programas se realizaran de acuerdo con sus reglas de operación respectivas
3. Los criterios para la atención de solicitudes se sujetaran a lo siguiente:
• Ser áreas preferentemente forestales • Ser áreas con procesos de erosión significativos
Fundamento Legal:
• Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado: Art. 112 al 122. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Cap. X, Art. 14° Frac. XIII y XIV.
• Decreto Legislativo No. 157 de Creación de la Comisión Forestal del Estado: Art. 2, 3 Frac. III y
V.
• Manual de la Organización de la Comisión Forestal del Estado. Cap. 7 Frac. 1.7.6.
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 283 DE: 308
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Restauración de Suelos Forestales
Código del Procedimiento:
P-COFOM-08-DRF-09
Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Presenta solicitud por escrito para la restauración de Suelos.
Interesado Escrito
2 Recibe solicitud de restauración de suelos por escrito y turna.
Delegación Regional Forestal
Escrito Acuse de recibo
3 Realiza verificación documental y física del predio y obras requeridas
Delegación Regional Forestal
Documentos, recorridos
Informe
4 Elabora ficha técnica, verifica procedencia o improcedencia, integra expediente e informa resultado
Delegación Regional Forestal
Informe Ficha técnica, expediente
5 Revisa y envía expediente para su aprobación
Delegación Regional Forestal
Expediente Oficio
6 Recibe y verifica expediente. Autoriza o rechaza.
Subdirector de Restauración
Forestal
Expediente Oficio
7 Capacita y recomienda obras propias para el sitio en cuestión
Delegación Regional Forestal
Reuniones Curso
8 Realiza obras de Restauración de suelos con las especificaciones técnicas
Interesado Especificaciones Obras
9 Verifica la construcción de obras y reporta termino
Delegación Regional Forestal
Inventarios Informe
10 Revisa obras de restauración de suelos
Subdirección de Restauración
Recorridos Recomendaciones
11 Elabora informe final Delegación Regional Forestal
Inventarios Documento
12 Recibe y revisa informe final Delegación Regional Forestal
Documento Informe
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HOJA: 284 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
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FLUJOGRAMA:
Interesado Delegación Regional Forestal Subdirección de Restauración Forestal
SI
NO
Inicio
Presenta solicitud por escrito para la restauración de suelos
Realiza verificación documental y física del predio y obras
Elabora ficha técnica, verifica procedencia o improcedencia, integra expediente
Revisa y envía expediente para su aprobación
1 2
3
4
Recibe solicitud de restauración de suelos por escrito
5
Recibe y verifica expediente. Autoriza o rechaza
6
7Procede
Capacita y recomienda obras propias para el sitio
Realiza obras de Restauración de Suelos con las especificaciones
8
Capacita y recomienda obras propias para el sitio
9
Verifica la construcción de obras y reporta término
10
Elabora Informe Final
11
Recibe y revisa Informe final
Fin
12
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Manual de Procedimientos
HOJA: 285 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Mantenimiento de Plantaciones Forestales.
Código del Procedimiento:
P-COFOM-08-DRF-10
Unidad Responsable:
Delegación Regional Forestal
Objetivo del Procedimiento: Simplificar y eficientar las acciones para los Productores Forestales, interesados en el programa de Mantenimiento de Plantaciones Forestales, para asegurar la persistencia de las mismas. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Presentar ante la Delegación Regional Forestal la solicitud de Mantenimiento de Plantaciones
forestales por escrito donde manifieste: En que año se realizo la plantación, la superficie, la especie establecida; además de presentar la documentación legal y anexar el croquis de localización del predio.
2. El mantenimiento de plantaciones forestales puede hacerse:
• Con recursos estatales. • Con apoyo de otras Instituciones
Las actividades principales a realizar serán: cajeteo, chaponeo, apertura de brechas cortafuego,
rehabilitación de cercado, podas, entre otras. Fundamento Legal:
• Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Cap. X, Art. 14° Frac. XI. • Manual de la Organización de la Comisión Forestal del Estado. Cap. 7 Frac. 1.7.6.
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HOJA: 286 DE: 308
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de Plantaciones Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-10 Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Presenta solicitud por escrito de mantenimiento de plantaciones forestales.
Interesado Escrito
2 Recibe solicitud por escrito y solicita la documentación legal.
Delegación Regional Forestal
Escrito Supervisa
3 Realiza verificación documental y programa la verificación del predio.
Delegación Regional Forestal
Documentación Programa recorrido
4 Elabora ficha técnica, verifica procedencia o improcedencia.
Delegación Regional forestal
Documento Documento
5 Integra y envía expediente para su aprobación.
Delegación Regional Forestal
Expediente Documento
6 Recibe y verifica expediente. Autoriza o rechaza.
Subdirector de Restauración Forestal
Expediente Oficio
7 Ejecuta las actividades de mantenimiento
Interesado Herramientas y reforestación
Mantenimiento
8 Elabora y envía informe final Delegación Regional Forestal
Recorridos Documento
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HOJA: 287 DE: 308
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FLUJOGRAMA
Interesado Delegación Regional Forestal Subdirección de Restauración Forestal
Oficio
Oficio
Recibe solicitud por escrito y solicita la documentación legal
Presenta solicitud por escrito de mantenimiento de plantaciones forestales
Inicio
1 2
Realiza verificación documental y programa la verificación del predio
3
Elabora ficha técnica y verifica la procedencia o improcedencia
4
Procede
Se notifica la improcedencia NO
Integra y envía el expediente técnico para su aprobación.
SI
Recibe y verifica expediente autoriza orechaza
6 5
Ejecuta las actividades de mantenimiento
Elabora y envía el Informe final
Fin
7
8
Fin
Fin
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HOJA: 288 DE: 308
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Promoción del Programa para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales (PRODEPLAN)
Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-11
Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal Objetivo del Procedimiento: Promover con los dueños y poseedores de áreas potenciales el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, proporcionando la asesoría para acceder al programa. Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. La Comisión Forestal del Estado en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, promoverán la
incorporación de áreas al PRODEPLAN. 2. Este programa esta sujeto a las reglas de operación publicadas cada año; la convocatoria es
publicada en los periódicos de mayor difusión nacional y estatal. Fundamento Legal: • Artículos 85-96 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
• Artículos 69-80 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán.
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HOJA: 289 DE: 308
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Promoción del Programa para el Desarrollo de Plantaciones
Forestal es Comerciales PRODEPLAN
Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-11 Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida 1 Difunde las reglas de operación y
convocatoria, emitidas anualmente.
Delegación Regional Forestal.
Reglas de operación y convocatoria
Información.
2 Orienta al productor con Prestadores de Servicios Técnicos Forestales.
Delegación Regional Forestal.
Dueños de terrenos forestales
Asesoría
3 Asesora en la integración de la solicitud Delegación Regional Forestal.
Documentos Expediente
4 Da seguimiento de proyectos PRODEPLAN e informa.
Delegación Regional Forestal.
Proyectos beneficiados
Informe
4 Da seguimiento del Programa Departamento de Plantaciones Forestales
Documentos e Información
Informe
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HOJA: 290 DE: 308
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FLUJOGRAMA:
Delegación Regional Forestal Departamento de Plantaciones Forestales
Asesora en la integración del expediente
Inicio
Fin
1
Difunde las reglas de operación y convocatoria
Orienta al productor con Prestadores de Servicios Técnicos Forestales
2
3
Da seguimiento al Programa e informa
4
Da seguimiento del Programa
5
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HOJA: 291 DE: 308
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Prevención y Combate de Incendios forestales
Código del Procedimiento:
P-COFOM-08-DRF-12
Unidad Responsable:
Delegación Regional Forestal
Objetivo del Procedimiento: Realizar acciones de prevención de incendios forestales mediante la ejecución de obras físicas y de ingeniería, además de realizar la difusión masiva de los valores que representan los recursos forestales. Atender de manera oportuna y eficiente los incendios forestales, reduciendo los daños sobre la cubierta forestal y sus recursos asociados. Con los medios posibles, para agilizar el dispositivo de atención inmediata y reducir los daños. Logrando establecer una coordinación total con los tres niveles de gobierno y la sociedad en general. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Atención inmediata de los reportes de incendios forestales. 2. Transferencia de funciones operativas de la Federación al Estado en materia de prevención combate
y control de incendios forestales. 3. Coordinar la participación organizada de los sectores sociales y de los tres órdenes de Gobierno en
las tareas de prevención y combate, mediante convenios de participación. Fundamento Legal: • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado: Art. 112 al 122 • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Cap. X, Art. 14° Frac. XIII y XIV. • Decreto Legislativo No. 157 de Creación de la Comisión Forestal del Estado: Art. 2, 3 Frac. III y V. • Manual de la Organización de la Comisión Forestal del Estado. Cap. 7 Frac. 1.7.6. • NOM-015 SEMARNAT-SAGARPA
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HOJA: 292 DE: 308
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Prevención y Combate de Incendios Forestales
Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-12
Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Reúne y concerta acciones prevención y
combate de incendios Interinstitucional Delegación Regional Reunión Acuerdo
2 Programa de actividades Delegado Regional Programa Documento
3 Realiza y coordina actividades de prevención y combate
Delegación Regional e Instituciones
Información Documentos
4 Integra y ubica las brigadas Delegación Regional Documento Brigada 5 Capacita al personal brigadista Delegación Regional Taller
Capacitación6 Recibe y atiende reporte Delegación Regional Reporte
Atención 7 Instruye a la brigada disponible Delegación Regional Instrucción Traslado 8 Valora y establecen estrategias de
combate Brigadas Información
Operaciones 9 Controla el incendio Brigadas Herramientas Control
10 Evalúa superficie afectada. Delegación Regional Recorrido Reporte 11 Elabora informe Delegación Regional Reportes Documentó 12 Revisa y envía informe generado semanal,
mensual y final Delegación Regional Reportes Informes
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HOJA: 293 DE: 308
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FLUJOGRAMA
Delegación Regional Forestal Brigadas
Inicio
Reúne y concertan acciones de prevención y combate de incendios
1
Programa de Actividades
Realiza y coordina actividades de prevención y combate
Integra y ubica las brigadas
Capacita al personal brigadista
Recibe y atiende reporte
Instruye a la brigada disponible
Valora y establecen estrategias de combate
Controla incendios Evalúa superficie afectada
Elabora informe
Revisa y envía informe generado semanal,
Fin
2
3
4
5
6
7 8
910
11
12
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HOJA: 294 DE: 308
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Combate de Plagas y Enfermedades Forestales
Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-13
Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal
Objetivo del Procedimiento: Promover, ante dueños y/o poseedores de terrenos forestales, la detección oportuna para el combate y control de plagas y enfermedades forestales. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Aviso de manifestación o existencia de plagas y enfermedades forestales. 2. Elaborar informes técnicos justificativos en aquellos predios que carezcan de programa de manejo,
siempre y cuando los propietarios no tengan los recursos necesarios para ejecutar los trabajos, solicitando el apoyo por escrito, el cual consiste en asistencia técnica y dotación de agroquímicos.
3. Desarrollar en coordinación con la Federación actividades de detección y prevención de plagas y
enfermedades. 4. Establecer acuerdos de coordinación con instituciones y dependencias para desarrollar programas
de Control de plagas y enfermedades en el Estado. Fundamento Legal: • Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán: Art. 106 al 111 • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Cap. X, Art. 14° Frac. XV • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán:
Art. 37 y 38. • Decreto Legislativo 157de Creación de la Comisión Forestal del Estado. Art. 2 y 3 Frac. V. • Manual de Organización de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán. Cap. VII, Frac. 1.7.6 y
1.7.11.
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HOJA: 295 DE: 308
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Combate de Plagas y Enfermedades Forestales Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-13
Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Solicita asesoría
Dueño y/o poseedor
Solicitud
2 Realiza recorrido de campo y ubica área afectada
Delegación Regional Forestal
Recorrido Informe
3 Asesora para elaborar la notificación de plaga o enfermedad
Delegación Regional Forestal
Información Canaliza con Prestador de
Servicios 4 Supervisa y evalúa los trabajos de
saneamiento Delegación
Regional ForestalNotificación Informe
5 Realiza y envía informe final Delegación Regional Forestal
Informe Documento
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HOJA: 296 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
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FLUJOGRAMA
Solicitante Delegación Regional Forestal
Canaliza con Prestador de Servicios Técnicos
Informe
Informe
Solicitud
Solicita asesoría
Inicio
Documento
Fin
Asesora para elaborar la notificación de plaga
Supervisa y evalúa los trabajos de saneamiento.
Realiza y envía Informe Final
Realiza recorridos de campo y ubica área afectada
1
2
3
4
5
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HOJA: 297 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
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GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Conservación, Aprovechamiento y Uso Sustentable de la Fauna Silvestre
Código del Procedimiento:
P-COFOM-08-DRF-14
Unidad Responsable:
Delegación Regional Forestal
Objetivo del Procedimiento: Promover, ante dueños y/o poseedores de terrenos forestales, la conservación y uso sustentable de la fauna silvestre del Estado de Michoacán, mediante la implementación de prácticas de diversificación productiva. Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Solicitud por escrito de la necesidad de establecimiento de una Unidad de Manejo para la
Conservación de Vida Silvestre (UMA). 2. Desarrollar estrategias conjuntas con la Federación, en las que se promueva y se capacite a los
dueños y/o poseedores de terrenos forestales, para la implementación de proyectos de diversificación productiva.
Fundamento Legal: • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 11° Frac. VII. • NOM-059-ECOL-2001, que determina las especies y subespecies de flora y fauna silvestre terrestre
y acuática en peligro de extinción, amenazada, raras y las sujetas a protección especial, y que establece especificaciones para su protección.
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HOJA: 298 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento:
Conservación, Aprovechamiento y Uso Sustentable de la Fauna Silvestre
Código del Procedimiento: P-COFOM-08-DRF-14 Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora solicitud de Unidades de
Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA).
Solicitantes Solicitud
2 Recibe las solicitudes para el establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA).
Delegación Regional Forestal
Solicitud
3 Programa recorridos de prospección para la asistencia técnica en el establecimiento de UMAS.
Delegación Regional Forestal
Vehículo, combustible y
herramienta de trabajo
Informes mensuales
4 Realiza recorridos de campo conjuntamente con los solicitantes
Delegación Regional Forestal
Vehículo, combustible y
herramienta de trabajo
Informes mensuales
5 Elabora de base de datos donde se incluyan los predios interesados en el establecimiento de UMAS.
Delegación Regional Forestal
Equipo de computo
Base de datos
6 Canaliza la propuesta con un prestador de servicios técnicos forestales, para que sea el responsable técnico del proyecto.
Delegación Regional Forestal
7 Elabora el proyecto donde se incluye el plan de manejo.
Prestador de Servicios Técnicos Forestales.
Proyectos
8 Busca canales de financiamiento, a través de Programas de apoyo, o en su caso el solicitante puede financiar el proyecto.
Delegación Regional Forestal
Proyecto
9 Ejecuta el proyecto en coordinación con los beneficiarios
Prestador de Servicios Técnicos Forestales.
Obra
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HOJA: 299 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
10 Seguimiento a la operación de la UMA e imparte asesoría técnica.
Delegación Regional Forestal
Vehículo, combustible y
herramienta de trabajo
Reportes mensuales
11 Realiza evaluaciones técnicas de la operación de la UMA.
Delegación Regional Forestal
Vehículo, combustible y
herramienta de trabajo
Reportes
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 300 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA SOLICITANTES DELEGACION REGIONAL FORESTAL PRESTADOR DE SERVICIOS T.
Obra
Informe
Informe
Elabora solicitud de Unidades de Manejo.
Inicio
1
Reciben las solicitudes para establecimiento de Unidades de Manejo
2
Analizan y se programan recorridos de prospección al área propuesta
3
Realiza recorridos de campo conjuntamente con los solicitantes
4
Elabora una base de datos, donde se incluyan los predios interesados
5
Canaliza la propuesta con un prestador de servicios técnicos forestales.
6
Elabora el proyecto donde se incluye el Plan de manejo
7
Busca canales de Financiamiento a través de PROCYMAF y PRODEFOR.
8
ProcedeNO
SI
Notifica al solicitante
Fin
Ejecuta el Proyecto en coordinación con los beneficiarios
Seguimiento a la operación de la UMA
Realiza evaluaciones técnicas de la operación de la UMA
9
Fin
10
11
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 301 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento:
Inspección y Vigilancia Forestal.
Código del Procedimiento:
P–COFOM–08–DRF–15
Unidad Responsable:
Delegación Regional Forestal
Objetivo del Procedimiento: Coadyuvar con la Subdirección de Inspección y Vigilancia con las acciones encaminadas a reducir los índices de ilícitos forestales Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Que exista denuncia de ilícitos y remitir a la subdirección de inspección y vigilancia.
2. Se actúa con estricto apego a la normatividad vigente. Fundamento Legal: • Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de
Ocampo: Art. 1°, 2° y 31°. • Reglamento Interior de la Comisión Forestal del Estado: Art. 12° Frac. I, II y III y Art. 16 Frac. VI y XII • Convenio de Coordinación Federación-Estado en Materia de Inspección y Vigilancia. • Código Penal del Estado: 247 o 347 (Delitos contra el Ambiente)
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 302 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Inspección y Vigilancia Forestal.
Código del Procedimiento: P–COFOM– 08– DRF–15
Unidad Responsable: Delegación Regional Forestal No.
Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Realiza denuncia del ilícito y entrega a la delegación Regional Forestal más cercana al delito.
Afectado Terceros
Ilícito Denuncia
2 Recibe y remite denuncia
Delegación Regional
Denuncia
Reporte
3 Recibe denuncia y realiza acciones correspondientes.
Departamento de Inspección y Vigilancia
Inspecciones Auditorias
Expediente
CODIGO: MP COFOM
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Manual de Procedimientos
HOJA: 303 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA
Afectados o Terceros
Delegación Regional Forestal Departamento de Inspección y
Vigilancia
Acta
Documento
Inicio
Recibe la denuncia enviada por la Delegación Regional Forestal y realiza inspeccionesy auditorias
Denuncia del ilícito
Fin
Recibe denuncia del ilícito y remite
1
2
3
CODIGO: MP COFOM
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REV.: 00 FECHA: 01/07/06
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HOJA: 304 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
GENERALIDADES Nombre del Procedimiento: Solicitud de crédito ante el FIDEFOMI.
Código del Procedimiento: P-COFOM-09-FIDEFOMI-01
Unidad Responsable: Coordinación Técnica del FIDEFOMI
Objetivo del Procedimiento: El FIDEFOMI cuenta con un Comité Técnico que por medio de la Coordinación Técnica y el Subcomité Operativo quienes revisan, analizan y evalúan las solicitudes de crédito, así como el respectivo proyecto, al final se dictamina las propuestas y se emite la opinión al Comité Técnico. El flujo operativo para el otorgamiento de créditos de parte del FIDEFOMI a los solicitantes, está conformado por cuatro fases, teniendo cada una de ellas diversos pasos siguiendo la secuencia que se describe a continuación Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Podrán ser sujetos de crédito todos aquellos que el Comité Técnico designe. 2. Para los requisitos ver reglas de operación publicadas en la página de Internet de la COFOM. Fundamento Legal: • La creación del fondo para el desarrollo forestal de Michoacán encuentra su fundamento legal en el
artículo 65 de la ley del Equilibrio Ecológico y protección al ambiente del Estado de Michoacán, de Ocampo.
• En el Art. 138, de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Michoacán.
CODIGO: MP COFOM
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REV.: 00 FECHA: 01/07/06
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HOJA: 305 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Nombre del Procedimiento: Solicitud de Crédito Código del Procedimiento: P-COFOM-09-FIDEFOMI-01 Unidad Responsable: Coordinación Técnica del FIDEFOMI No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Solicitan información Ejidos y Comunidades, personas físicas y morales dedicas a las actividades forestales.
Solicitantes Solicitud por escrito.
2 Reciben el formato de solicitud de la Coordinación Técnica.
Solicitantes Proyecto Cedula de requisitos, cedula de solicitud de
crédito 3 La coordinación Técnica revisa
que la solicitud contenga todos los requisitos de elegibilidad
Coordinación Técnica
Visita física Cedula técnica, jurídica.
4 La coordinación Técnica dictamina positivamente o negativamente la solicitud.
Coordinación Técnica
Se envía informe o
resumen al Secretario Técnico
Informe escrito al solicitante de
modificación o complemento al proyecto
o requisitos 5 Si el dictamen de elegibilidad es
positivo se comunica al subcomité operativo, si es negativo se comunica el porqué y se retorna al solicitante, para que este reconsidere y/o cumpla con los requisitos.
Coordinación Técnica
Cedula técnica(resumen
ejecutivo al Subcomité Operativo)
Cedula Técnica
6 El Subcomité Operativo recibe de la Coordinación Técnica los casos requisitados.
Subcomité Operativo
Cedula Técnica
7 El Subcomité Operativo realiza la revisión, análisis y evaluación legal, técnica y crediticia de los proyectos.
Subcomité Operativo
Datos específicos
sobre el proyecto
Información
8 El Subcomité Operativo emite un dictamen de la viabilidad de la solicitud.
Subcomité Operativo
Datos específicos
sobre el proyecto
Información
9 El Subcomité Operativo comunica a la Coordinación Técnica la aceptación y solicitud de dictamen o bien el rechazo y
Subcomité Operativo
Datos específicos
sobre el proyecto
Oficio de comentarios u observaciones.
CODIGO: MP COFOM
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HOJA: 306 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida propuesta de correcciones
10 La Coordinación Técnica recibe el dictamen de las solicitudes aprobadas y rechazadas
Coordinación Técnica
Dictamen Convocatoria a reunión
11 La Secretaria Técnica y la Coordinación Técnica efectúan reunión en la que se aplican para cada caso los criterios de política interna aprobando y rechazando, de acuerdo a cada caso, consultando si es necesario con el personal indicado.
Coordinación Técnica
Dictámenes Acta de reunión
12 La Coordinación emite un dictamen.
Coordinación Técnica
Dictamen de aprobación u
observaciones
Informe
13 Si este es positivo se envía junto con el expediente completo respectivo al Comité Técnico y en caso de ser negativo se turna al solicitante.
Coordinación Técnica
Acta con firmas Oficio
14 Envía copia de expediente y dictamen a cada uno de los miembros del comité Técnico en preparación a la reunión de dicho comité
Coordinación Técnica
Copia del expediente y
dictamen
15 Emitir el dictamen final de las solicitudes que puede ser negativo o positivo
Comité Técnico Dictamen
16 Reúnen para integrar los expedientes y darle seguimiento al proceso de crédito en caso de aprobación
Secretaria Técnica y
coordinación Técnica
Expedientes
17 Procesan para la contratación y desembolso del crédito así mismo se le da seguimiento a su aplicación y recuperación
Comité Técnico Solicitud aprobada
CODIGO: MP COFOM
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REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 307 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
FLUJOGRAMA SOLICITANTES COORDINACION TECNICA SUBCOMITE OPERATIVO COMITÉ TECNICO
8
Si el dictamen de elegibilidad es positivo se comunica al subcomité operativo
6
2
5
4
3
7
1
Recibe de la coordinación técnica los casos requisitados
Revisa que la solicitud contenga todos los requisitos de elegibilidad
Solicitan información ejidos y comunidades, personas físicas y morales
Inicio
Reciben el formato de solicitud de la Coordinación Técnica
Dictamen
SiNo
La coordinación técnica dictamina positivamente o negativamente la solicitud
Realiza la revisión, análisis y crediticia de los proyectos
Dictamen No
Si
Emite un dictamen de viabilidad de la solicitud
Si es negativo se comunica el porque y se retorna al solicitante para que este reconsidere y/o cumpla con los requisitos
5
Aceptación y solicitud de dictamen. Anexa cedula aprobatoria y expediente
Rechazo o propuestas de correcciones y/o adiciones. Anexa cedula de rechazo y expediente
A
B
C
CODIGO: MP COFOM
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REV.: 00 FECHA: 01/07/06
Manual de Procedimientos
HOJA: 308 DE: 308
Rev. 00 01 10 05
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
SOLICITANTES COORDINACION TECNICA SUBCOMITE OPERATIVO COMITÉ TECNICO
17
15
14
12
11
10
9
La coordinación emite un dictamen
Fin
Dictamen
Recibe casos aprobados, rechazados o correcciones
13
A
Efectúan reunión interna en la que se aplican los criterios de política interna aprobando o rechazando
Consultas de los miembros del comité
Si este es positivo se envía junto con el expediente completo respectivo al Comité Técnico
Comunica la aceptación y solicitud de dictamen o bien el rechazo o corrección
Si
No
En caso de ser negativo se turna al solicitante
Envía copia de expediente y de dictamen a cada uno de los miembros del Comité Técnico
Emitir el dictamen final de las solicitudes que puede ser negativo o positivo
Integrar los expedientes y darle seguimiento al proceso
Procesan para la contratación y desembolso del crédito así mismo se le da
Dictamen
Si
No
16
B C
ANEXO
CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE: NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
REVISIÓN: FECHA: Página en la que se
encuentran las modificaciones
Capítulo, Número, Inciso y Formato de ubicación para modificaciones
Descripción del cambio