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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión de las metas de tratamiento para adolescentes de los centros de internamiento y externamiento
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-05/05DIT-03-P06/REV.00
Fecha de elaboración: 30/10/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 SICOT 1 Papel Responsable del Departamento de
Supervisión de Tratamiento 5 años
Archivo de la Dirección Operativa
2 Calendario por centro Papel Responsable del Departamento de
Supervisión de Tratamiento 5 años
Archivo de la Dirección Operativa
3 Concentrado por metas
y áreas Papel
Responsable del Departamento de
Supervisión de Tratamiento 5 años
Archivo de la Dirección Operativa
4 Reporte de supervisión Papel Responsable del Departamento de
Supervisión de Tratamiento 5 años
Archivo de la Dirección Operativa
5 Informe mensual de
metas y actividades por área
Papel Responsable del Departamento de
Supervisión de Tratamiento 5 años
Archivo de la Dirección Operativa
6 Informe trimestral de
metas y actividades por área
Papel Responsable del Departamento de
Supervisión de Tratamiento 5 años
Archivo de la Dirección Operativa
7 Concentrado mensual de metas y áreas
Papel Responsable del Departamento de
Supervisión de Tratamiento 5 años
Archivo de la Dirección Operativa
8 Memorándum de envío
de informes y concentrado
Papel Director Jurídico 5 años Archivo de la Dirección
Operativa
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
151
Formatos e Instructivos
152
SICOT- 3
MES:
CENTRO DE TRATAMIENTO:
SERVICIO/ METASPROGRAMADO
MENSUALREALIZADO MENSUAL
POBLACION ATENDIDA
1) NO. DE EXPEDIENTES NUEVOS INTEGRADOS2) NO. DE ESTUDIOS PRELIMINARES APLICADOS
3) NO. DE ESTUDIOS BIOPSICOSOCIALES REALIZADOS
4) NO. DE DICTAMENES EMITIDOS
5) NO. DE PROGRAMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO
6) NO. DE SESIONES INDIVIDUALES A ADOLESCENTES
7) NO. DE GRUPOS DE ADOLESCENTES QUE RECIBIERON PLÁTICAS
8) NO. DE PADRES QUE RECIBIERON ATENCIÓN INDIVIDUAL
9) NO. DE GRUPOS DE PADRES QUE RECIBIERON ATENCIÓN GRUPAL
10) NO. DE FAMILIAS QUE SE ATENDIERON EN TERAPIA FAMILIAR
11) NO. DE EVOLUCIONES DE TRATAMIENTO REALIZADOS
12) NO. DE REPORTES A PADRES
SERVICIO/ METASPROGRAMADO
MENSUALREALIZADO MENSUAL
POBLACION ATENDIDA
1) NO. DE EXPEDIENTES NUEVOS INTEGRADOS
2) NO. DE ESTUDIOS BIOPSICOSOCIALES REALIZADOS
3) NO. DE ADOLESCENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN EN INDUCCIÓN
4) NO. DE PROGRAMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO
5) NO. DE ADOLESCENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN INDIVIDUAL
6) NO. DE GRUPO DE ADOLESCENTES QUE RECIBIERON PLÁTICAS
7) NO DE PADRES QUE RECIBIERON ATENCIÓN INDIVIDUAL
8) NO. DE VISITAS DOMICILIARIAS
9) NO. DE EVOLUCIONES DE TRATAMIENTO REALIZADAS
TRABAJO SOCIAL:
14-05DIT-P06-F01/REV.00
Secretaría Ejecutiva de Seguridad PúblicaInstituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
REPORTE MENSUAL DE METAS PROGRAMADAS
PSICOLOGÍA:
153
SERVICIO/ METASPROGRAMADO
MENSUALREALIZADO MENSUAL
POBLACION ATENDIDA
1) ADOLESCENTES DADOS DE ALTA EN PRIMARIA2) ADOLESCENTES DADOS DE ALTA EN SECUNDARIA3) ADOLESCENTES DADOS DE ALTA EN PREPARATORIA4) TOTAL DE ADOLESCENTES INTEGRADOS A PROGRAMAS ISEA
SERVICIO/ METASPROGRAMADO
MENSUALREALIZADO MENSUAL
POBLACION ATENDIDA
1) NO. TOTAL DE CONSULTAS INDIVIDUALES PROPORCIONADAS A LOS INTERNOS
2) NO. DE INTERNOS QUE RECIBIERON CONSULTAS EN CONTROL POR ALGUNA PATOLOGIA
3) NO. DE INTERNOS CANALIZADOS PARA RECIBIR ATENCIÓN ESPECIAL EN OTRAS INSTITUCIONES
4) NO. DE GRUPOS QUE RECIBIERON PLÁTICAS SOBRE ADICCIONES
5) NO. DE GRUPOS QUE RECIBIERON PLÁTICAS SOBRE SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN HUMANA
6) NO DE GRUPOS QUE RECIBIERON PLÁTICAS SOBRE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
7) NO. DE ADOLESCENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN PSIQUITRICA
8) NO. DE DICTAMENES SOLICITADOS
9) TOTAL DE ATENCIONES INDIVIDUALES REALIZADAS
10)NO. DE GRUPOS QUE RECIBIERON PLÁTICAS SOBRE TÉCNICAS DE CEPILLADO Y TIPODONTO
11)NO. DE GRUPOS QUE RECIBIERON PLÁTICAS SOBRE PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA BOCA Y OTROS TEMAS AFINES A LA SALUD.
12) NO. DE ADOLESCENTES A LOS QUE SE LES PROPORCIONÓ CEPILLO DENTAL
DIRECTOR (A) DEL CENTRO
ÁREA EDUCATIVA:
ÁREA MÉDICA:
MÉDICO GENERAL
MEDICO PSIQUIATRA
MEDICO ODONTÓLOGO
RESPONSABLE:
154
SICOT- 3
MES:
SERVICIO/ METAS PROGRAMADO MENSUAL REALIZADO MENSUAL POBLACION ATENDIDA
1) ELABORACION DE PROGRAMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO.
NO. DE DICTAMENES PRELIMINARES APLICADOS NO. DE DICTAMENES BIOPSICOSOCIALES REALIZADOS
NO. DE DICTAMENES AL JUEZ
2) TOTAL DE DICTAMENES EMITIDOS:
SERVICIO/ METAS PROGRAMADO MENSUAL REALIZADO MENSUAL POBLACION ATENDIDA
3)TOTAL DE ADOLESCENTES DADOS DE ALTA EN PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA
SERVICIO/ METAS PROGRAMADO MENSUAL REALIZADO MENSUAL POBLACION ATENDIDA
MEDICO GENERAL 4) NO DE CONSULTAS INDIVIDUALES PROPORCIONADAS A LOS INTERNOS
MEDICO PSIQUIATRA NO. DE ADOLESCENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN PSIQUITRICA
MEDICO ODONTOLOGO NO DE ADOLESCENTES QUE RECIBIERON CONSULTA.
TOTAL DE CONSULTAS
5) TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS
ÁREA EDUCATIVA:
ÁREA MÉDICA:
SUPERVISION
RESPONSABLE
DPTO. DE SEGUIMIENTO
TRATAMIENTO
14-05DIT-P06-F02/REV.00
Secretaría Ejecutiva de Seguridad PúblicaInstituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
REPORTE MENSUAL DE METAS PROGRAMADAS
CONCENTRADO CENTROS DE TRATAMIENTO
155
PSICOLOGÍA.
CENTRO Exp Nue. Prel. bio dict. PIT S. ind. Adol Grupos A. P/A pad. Ind. Pad. G. P/A Terap. fam P/A evol. Rep. P.IntermedioSalazarAntoniococoritTOTAL
TRABAJO SOCIAL
CENTRO Exp Nue. Bio. Induccion PIT Atn. Ind.A. Grupos A. P/A pad. Ind. Visita dom. evol.IntermedioSalazarAntoniococoritTOTAL
MEDICA Grupos Grupos Grupos
CENTRO # cons. Can. Grup. Adicc P/A G. Sex.H P/A Ed P/Salud P/A # Atn Dict. # atn y pob. Tecni. cep. PlaticasIntermedioSalazarAntoniococoritTOTAL
EDUCATIVA
CENTRO altas prim. P/A Alfab.P/A altas sec. P/A altas prep. P/A TOT. P/A TELE SEC. IntermedioSalazarAntoniococoritTOTAL
INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTESINFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES POR AREA EN CENTROS DE INTERNAMIENTO
MES Y AÑO
Psiquiatria Odontologo
156
14-05DIT-P06-F04/REV.00
FECHA:
ACTIVIDADES REALIZADAS:
CONSIDERACIONES:
RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN DIRECTOR DEL CENTRO
Departamento de Seguimiento
INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN
DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
REPORTE DE SUPERVISIÓN
CENTRO DE TRATAMIENTO:
RESPONSABLE:
157
Diagrama de Flujo
158
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
Fecha de elaboración: 30/10/07
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión de las metas de tratamiento para adolescentes en los centros de internamiento y externamiento
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-05/05DIT-03-P06/ REV.00
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
A
A
Inicio
14-05DIT-P06-G01/REV.00 159
CMMA
Genera concentrado mensual por metas y áreas
Regresa reporte al Director del centro si la información del reporte no coincide con la información supervisada
Traslada a centro para realizar la supervisión
Calendario por centro
Confirma con Director de centro la fecha de supervisión según el calendario previo
B
B
Expediente
Elabora reporte de supervisión por centro en los que describe las acciones supervisadas y las CN
IMMAA ITMAA
Genera informes mensual y trimestral en los que describe lo realizado en la supervisión
Confronta ELRLA con reporte mensual de actividades del centro correspondiente
Solicita a Director del centro los ELRLA
SICOT 3
Recibe reporte de metas de los CIE y turna al DST para su seguimiento
CMMA
Captura la información en la hoja de cálculo denominado CMMA
Memorándum
Turna informes y concentrado al DO para los efectos que correspondan
Envía informes y concentrado al Director General
Fin del
procedimiento
Verificación de la Ejecución del Procedimiento
160
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión de las metas de tratamiento para adolescentes de los centros de internamiento y externamiento
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-05/05DIT-03-P06/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se recibió el reporte de información de los CI y CE y turnó al Departamento de Supervisión de Tratamiento para su seguimiento
2 Se confirmó con el director del centro la fecha de supervisión según el calendario previo
3 Se trasladó a al centro para realizar la supervisión
4 Se solicitó al director del centro los expedientes, libros de registro y listado de atenciones
5 Se confrontaron los expedientes, libros de registro y listado de atenciones con reporte mensual de actividades del centro correspondiente
6 Se regresó el reporte al director del centro para su corrección si no coincidía con la información supervisada
7 Se capturó la información en la hoja de cálculo denominada “Concentrado Mensual por Metas y Áreas” si coincidía con la información supervisada
8 Se elaboró el reporte de supervisión por centro en el que se describían las acciones supervisadas y las consideraciones necesarias
9 Se generaron los informes mensual y trimestral en los que se describía lo realizado en la supervisión
10 Se generó el concentrado mensual por metas y áreas
11 Se turnaron los informes y el concentrado al Director Operativo para los efectos que correspondían
12 Se enviaron los informes y el concentrado al Director General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes
161
Elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los Avances de Metas de la
Dirección General
162
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 5
Macroproceso 01
Subproceso 04
Fecha de elaboración 30/10/07
Unidad Administrativa 05DIT
Procedimiento P07
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los avances de metas de la Dirección General
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-01/05DIT-04-P07/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Asegurar que la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes cuente con recursos financieros necesarios para el cumplimiento de sus funciones e informe del avance de sus metas en los términos y en el plazo que establecen las disposiciones legales aplicables II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los avances de metas de la Dirección General desarrollados por la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes IV. DEFINICIONES
SESP: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública DGITAMA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes DA: Dirección Administrativa PE: Presupuesto de Egresos POA: Programa Operativo Anual SIIAF: Sistema Integral de Información y Administración Financiera PPP: Planeación, Programación y Presupuestación V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal - Reglamento Interior de la Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de Sonora
- Manual de Organización de la Dirección del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
VI. POLÍTICAS 1. La integración del presupuesto se hará conforme a los lineamientos emitidos para el efecto por la Secretaría de Hacienda 2. Para la evaluación del ejercicio presupuestal se generará un reporte trimestral del avance del presupuesto anual autorizado y del cumplimiento de sus objetivos y metas
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
163
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 2 de 5
Macroproceso 01
Subproceso 04
Fecha de elaboración 30/10/07
Unidad Administrativa 05DIT
Procedimiento P07
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los avances de metas de la Dirección General
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-01/05DIT-04-P07/REV.00
VII. PRODUCTOS 1. Presupuesto de Egresos autorizado 2. Concentrado de avance de metas trimestral 3. Concentrado de avance de metas anual VIII. CLIENTE(S) 1. Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública 2. Secretaría de Hacienda IX. INDICADORES Nº de presupuestos de egresos autorizados/Total de presupuestos de egresos elaborados Nº de concentrados de avances de metas enviados/Total de concentrados de avances de metas elaborados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-05-DIT-P05-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento Elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los avances de metas de la Dirección General Inventario de Registro Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la DGITAMA - Recibir los lineamientos para la elaboración de presupuesto de egresos - Instruir la elaboración del presupuesto de egresos a la Dirección Administrativa y comunicar su captura del anteproyecto a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Presentar a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública los concentrados e informes del cumplimiento de metas Titular de la DA - Determinar el techo financiero de acuerdo a los lineamientos y supervisar la captura de anteproyecto de presupuesto de egresos de la DGITAMA - Turnar al Director Genera para firma oficio de comunicación al Secretario Ejecutivo de captura del presupuesto, elaboración del POA y de los avances de metas Personal de la DA - Capturar en el módulo PPP-SIIAF el anteproyecto de presupuesto de egresos - Elaborar POA e informe del cumplimiento de las metas del mismo - Elaborar concentrado de metas trimestral y anual
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
164
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 3 de 5
Macroproceso 01
Subproceso 04
Fecha de elaboración 30/10/07
Unidad Administrativa 05DIT
Procedimiento P07
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los avances de metas de la Dirección General
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-01/05DIT-04-P07/REV.00
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Elaboración y captura del presupuesto de la DGITAMA
Director General
1.1. Recibe de la Secretaría de Hacienda oficio de notificación y lineamientos para la captura del presupuesto de egresos en el último trimestre del año
Oficio de notificación Lineamientos para la captura del PE
1.2. Turna copia de lineamientos y formatos de captura a la Dirección Administrativa
Director Administrativo
1.3. Determina el techo presupuestal de la DGITAMA Anteproyecto de PE
Responsable de Recursos Financieros
1.4. Captura en el módulo PPP SIIAF el anteproyecto de presupuesto de egresos
Control Presupuestal por Unidad Responsable/Partida Analítico Anual por Proceso y Línea de Acción
Director General
1.5..Envía oficio a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública comunicando la captura del anteproyecto del presupuesto de egresos
Oficio de comunicación de captura del PE
1.6. Recibe de la Secretaría de Hacienda oficio de autorización del presupuesto de egresos
1.7. Turna copia del presupuesto autorizado al Director Administrativo
2. Elaboración del Programa Operativo Anual
Responsable de Recursos Financieros
2.1. Integra Programa Operativo Anual con la información remitida por la áreas de la DGITAMA y turna a Director Administrativo
Programación Presupuestación/ Procesos y Líneas de Acción Programa Operativo Anual/ Asignación Presupuestal
06-SIP-P01-F02/REV.00 .
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
165
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 4 de 5
Macroproceso 01
Subproceso 04
Fecha de elaboración 30/10/07
Unidad Administrativa 05DIT
Procedimiento P07
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los avances de metas de la Dirección General
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-01/05DIT-04-P07/REV.00
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO Director Administrativo
2.2. Presenta Programa Operativo Anual al Director General para su aprobación
“Una vez aprobado el Programa Operativo
Anual”
Director General 2.2..Envía oficio a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública comunicando la elaboración del Programa Operativo Anual
Oficio de comunicación de elaboración del POA
3. Elaboración del cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual
Director Administrativo
3.1.Recibe de las áreas de la DGITAMA el avance de metas
Programa Operativo Anual/ Asignación Presupuestal
Responsable de Recursos Financieros
3.2. Calcula porcentaje de cumplimiento de metas
Director General
3.3. Envía a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública informe del cumplimiento del Programa Operativo Anual
Oficio de envío de cumplimiento de metas del POA
4. Elaboración de los concentrados de metas trimestral y anual
Responsable de Recursos Financieros
4.1. Elabora concentrados de metas trimestral y anual, en su caso, y avance del presupuesto de la DGITAMA conforme a la guía de la SH
Programa Operativo Anual/ Asignación Presupuestal
4.2. Turna concentrados de metas y avance del presupuesto al Director Administrativo para su revisión
Director Administrativo
4.3. Revisa concentrados de metas y avance del presupuesto y envía al Director General para su trámite posterior
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
166
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 5 de 5
Macroproceso 01
Subproceso 04
Fecha de elaboración 30/10/07
Unidad Administrativa 05DIT
Procedimiento P07
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los avances de metas de la Dirección General
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-01/05DIT-04-P07/REV.00
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Director General
4.4.Envía concentrados de metas trimestral y anual, en su caso, y avance del presupuesto a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Oficio de envío de concentrado de metas
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
Lic. Gabriela Petterson Rosas
Directora Administrativa
Lic. Juan Jorge Aldrete Vázquez
Director General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas
para Adolescentes
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
167
Inventario de Registro
168
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los avances de metas de la Dirección General
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-01/05DIT-04-P07/REV.00
Fecha de elaboración: 30/10/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Oficio de notificación Papel Director General 5 años Archivo de la Dirección
General
2 Lineamientos para la
captura del PE Papel Director Administrativo 5 años
Archivo de la Dirección Administrativa
3 Anteproyecto de PE Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección
Administrativa
4 Control presupuestal
por unidad responsable/partida
Papel Responsable de Recursos
Financieros 5 años
Archivo de la Dirección Administrativa
5 Analítico anual por proceso y línea de
acción
Papel Responsable de Recursos
Financieros 5 años
Archivo de la Dirección Administrativa
6 Oficio de comunicación
de captura del PE Papel Director General 5 años
Archivo de la Dirección General
7 Programación
presupuestación/procesos y líneas de acción
Papel Responsable de Recursos
Financieros 5 años
Archivo de la Dirección Administrativa
8 Programa Operativo Anual/asignación presupuestal
Papel Responsable de Recursos
Financieros 5 años
Archivo de la Dirección Administrativa
9 Oficio de comunicación de elaboración del POA
Papel Director General 5 años Archivo de la Dirección
General
10 Oficio de envío de
cumplimiento de metas Papel Director General 5 años
Archivo de la Dirección General
11 Oficio de envío de
concentrado de metas Papel Director General 5 años
Archivo de la Dirección General
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
169
Diagrama de Flujo
170
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolesntes
Fecha de elaboración: 30/10/07
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los Avances de Metas de la Dirección General
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-01/05DIT-04-P07/ REV.00
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
A
A
Inicio Determina el techo presupuestal de la DGITAMA
Captura en el módulo PPP SIIAF el anteproyecto de Presupuesto de Egresos
14-05DIT-P07-G01/REV.00
POA
Oficio de comunicación
Envía a la SESP comunicando la captura del anteproyecto de Presupuesto de Egresos
Lineamientos y formato
Turna copia de lineamientos y formatos de captura a DA
Integra el POA con información remitida por las áreas de la DGITAMA y turna a la DA
Oficio y lineamientos
Recibe el DG de la SH oficio de notificación y lineamientos para la captura del presupuesto de egresos
Oficio de autorización
Recibe de la SH oficio de autorización del Presupuesto de Egresos
Turna copia del presupuesto autorizado al DA
1
171
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 2/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
Fecha de elaboración: 30/10/07
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los Avances de Metas de la Dirección General
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-01/05DIT-01-P07/ REV.00
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
B
B
Calcula porcentaje de cumplimiento de metas
14-05DIT-P07-G01/REV.00
Programa Operativo Anual/Asignación
Elabora concentrados de metas trimestral y anual, en su caso, y avance del presupuesto de la DGITAMA conforme guía SH
Programa Operativo Anual/Asignación Presupuestal
Recibe de las áreas de la DGITAMA el avance de metas
Oficio elaboración POA
Envía ofiicio a la SESP comunicando la elaboración del POA
Turna concentrados de metas y avance del presupuesto al DA para su revisión
Revisa concentrados de metas y avance del presupuesto y envía al Director General para su trámite posterior
1
Presenta a la SESP informe de cumplimiento de metas
Presenta POA al Director General para su aprobación
2
172
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 3/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
Fecha de elaboración: 30/10/07
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los Avances de Metas de la Dirección General
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-01/05DIT-04-P07/ REV.00
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
Fin del
procedimiento
14-05DIT-P07/REV.00 173
Oficio envío concentrados
Envía concentrados de metas trimestral y anual, en su caso, y avance del presupuesto a la SESP
2
Verificación de la Ejecución del Procedimiento
174
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los avances de metas de la Dirección General
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-01/05DIT-04-P07/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se recibió de la Secretaría de Hacienda oficio de notificación y lineamientos para la captura del presupuesto de egresos en el último trimestre del año
2 Se turnó copia de lineamientos y formatos de captura a la Dirección Administrativa
3 Se determinó el techo presupuestal de la DGITAMA
4 Se capturó en el módulo PPP SIIAF el anteproyecto de presupuesto de egresos
5 Se envió oficio a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública comunicando la captura del anteproyecto del presupuesto de egresos
6 Se recibió de la Secretaría de Hacienda oficio de autorización del presupuesto de egresos
7 Se turnó copia del presupuesto autorizado al Director Administrativo
8 Se integró el Programa Operativo Anual con la información remitida por la áreas de la DGITAMA y turnó al Director Administrativo
9 Se presentó el Programa Operativo Anual al Director General para su aprobación
10 Se envió oficio a al Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública comunicando la elaboración del Programa Operativo Anual
11 Se recibió de las áreas de la DGITAMA el avance de metas 12 Se calculó el porcentaje de cumplimiento de metas
13 Se envió a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública el informe del cumplimiento del Programa Operativo Anual
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes
175
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los avances de metas de la Dirección General
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-01/05DIT-04-P07/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
14 Se elaboraron los concentrados de metas trimestral y anual, en su caso, y el avance del presupuesto de la DGITAMA conforme a la guía de la SH
15 Se turnaron los concentrados de metas y el avance del presupuesto al Director Administrativo para su revisión
16 Se revisaron concentrados de metas y avance del presupuesto y enviaron al Director General para su trámite posterior
17 Se enviaron los concentrados de metas trimestral y anual, en su caso, y el avance del presupuesto a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes
176
Trámite de Movimientos de Personal
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
177
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 05
Fecha de elaboración 30/10/07
Unidad Administrativa 05DIT
Procedimiento P08
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-05-P08/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Asegurar que los movimientos de personal se realice de acuerdo al presupuesto de egresos autorizado y con apego a las disposiciones en la materia II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de movimientos de personal desarrollados por la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes IV. DEFINICIONES
SESP: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública DGITAMA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes DGRHSH: Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda TAC: Titular del área correspondiente V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Ley de Servicio Civil para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Decreto que Aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado - Manual de Organización de la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes VI. POLÍTICAS 1. Los trámites serán realizados a solicitud de titulares de órganos de la DGITAMA 2. La persona propuesta para que sea dada de alta debe integrar todos los requisitos, sin excepción, de lo contrario no se podrá tramitar dicha alta VII. PRODUCTOS
1. Trámite de alta de personal 2. Trámite de baja de personal 3. Trámite de reporte de incidencias 4. Trámite de incapacidad médica 5. Trámite de renuncia voluntaria VIII. CLIENTE(S) 1. Personal adscrito la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
06-SIP-P01-F02/REV.00
178
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 2 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 05
Fecha de elaboración 30/10/07
Unidad Administrativa 05DIT
Procedimiento P08
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-05-P08/REV.00
IX. INDICADORES Nº de altas de personal tramitadas/Total de trámites de altas de personal solicitadas Nº de bajas de personal tramitadas/Total de trámites de bajas de personal solicitadas Nº de reportes de incidencias tramitados/Total de reportes de incidencias recibidos Nº de incapacidades médicas tramitadas/Total de incapacidades médicas recibidas Nº de renuncias voluntarias tramitadas/Total de renuncias voluntarias recibidas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-05DIT-P08-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite de movimientos de personal . Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES TITULAR DE LA DGITAMA - Determinar los niveles que ocuparán los aspirantes - Autorizar las altas y bajas de personal Director Administrativo de la DGITAMA - Entregar al aspirante lista de requisitos - recibir y revisar que la documentación del movimiento de personal correspondiente esté completa y recabar la autorización del Director General . - Enviar a la SESP la solicitud de alta, relaciones de incidencias e incapacidades y finiquitos de personal - Elaborar los trámites de alta, baja y finiquitos de personal - Recibir documentación correspondiente de cada uno de los trámites y formar los expedientes de personal XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Elaboración del trámite de alta
Director Administrativo
1.1.Solicita a al DGRHSH examen psicométrico del aspirante
Solicitud de examen psicométrico
1.2. Solicita a al DGRHSH examen antidoping del aspirante
Solicitud de examen antidoping
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
179
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 3 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 05
Fecha de elaboración 30/10/07
Unidad Administrativa 05DIT
Procedimiento P08
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-05-P08/REV.00
“Una vez que recibe los resultados aprobatorios de los
exámenes”
Responsable de Recursos Humanos
1.3. Entrega al aspirante a ocupar una plaza lista de requisitos para ingresar a laborar
Lista de requisitos
1.4. Recibe y verifica que los requisitos estén completos .
Director Administrativo
1.5. Determina con el Director General el nivel que ocupará el aspirante
1.6. Envía oficio a la Secretaría de la Contraloría solicitando la carta de no inhabilitados
Oficio de solicitud de carta
1.7. Recibe la carta de no inhabilitados Responsable de Recursos Humanos
1.8. Forma el expediente completo para tramitar el Alta
Expediente de personal
1.9. Elabora oficio de solicitud de alta y anexa el expediente completo Oficio de alta
1.10. Analiza que el oficio y su expediente estén correctos y completos
Director Administrativo 1.11. Envía a firma del Director General
1.12 .Envía a la SESP el oficio de solicitud de alta.
1.13. Notifica al titular del área correspondiente para que la persona solicitante empiece a laborar
2. Movimientos en el período de labores
2.1. Recibe reporte de incidencias del titular del área correspondiente en el caso de que el empleado falte a trabajar.
Reporte de incidencias
2.2. Envía a la SESP el reporte de incidencias Oficio de incidencias
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
180
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 4 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 05
Fecha de elaboración 30/10/07
Unidad Administrativa 05DIT
Procedimiento P08
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-05-P08/REV.00
Director Administrativo
2.3. Recibe en nómina el descuento aplicado al empleado producido por la incidencia
2.4. Recibe oficio con incapacidad enviado por el titular del área en el caso de que el empleado se Incapacite
Oficio de incapacidad
2.5. Envía a la SESP la relación de incapacidades Oficio de relación de incapacidades
3. Elaboración del trámite de baja
3.1. Recibe acta por incumplimiento de labores en el caso de que el empleado falte justificadamente.
Acta Administrativa
3.2. Recibe renuncia voluntaria en el caso de que el empleado ya no desee laborar en la institución
Renuncia
Responsable de Recursos Humanos
3.3. Recibe y analiza documentación correspondiente
3.4. Elabora oficio de baja y anexa la documentación Oficio de baja
3.5. Envía el expediente al área de bajas del archivo de recursos humanos
4. Elaboración del trámite de finiquito
4.1. Notifica al empleado que tramitó la baja para que pase a firmar el formato para su finiquito
Formato de Finiquito
4.2. Realiza el cálculo de los pagos correspondientes para el finiquito
Director Administrativo
4.3. Envía a firma del Director General el formato de Finiquito
4.4. Envía el finiquito a la SESP Oficio de finiquito
Responsable de Recursos Humanos
4.5. Informa a la persona fecha probable y lugar en que se le entregará el finiquito
“Una vez entregado al interesado el finiquito por
recursos humanos”
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
181
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 5 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 05
Fecha de elaboración 30/10/07
Unidad Administrativa 05DIT
Procedimiento P08
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-05-P08/REV.00
Director Administrativo
4.6. Recibe de la DGRHSH oficio dirigido al trabajador notificándole la baja
Oficio de notificación de baja
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
Lic. Gabriela Petterson Rosas
Directora Administrativa
Lic. Juan Jorge Aldrete Vázquez
Director General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas
para Adolescentes
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
182
Inventario de Registro
183
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-07/05DIT-05-P08/REV.00
Fecha de elaboración: 30/10/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Solicitud de examen
psicométrico Papel Director Administrativo 5 años
Archivo de la Dirección Administrativa
2 Solicitud de examen
antidoping Papel Director Administrativo 5 años
Archivo de la Dirección Administrativa
3 Lista de Requisitos Papel Director Administrativo 1año Archivo de la Dirección
Administrativa
4 Oficio de solicitud de
carta Papel Director Administrativo 5 años
Archivo de la Dirección Administrativa
5 Expediente de personal Papel Director Administrativo 30 años Archivo de la Dirección
Administrativa
6 Oficio de Alta Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección
Administrativa
7 Reporte de incidencias Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección
Administrativa
8 Oficio de incidencias Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección
Administrativa
9 Oficio de incapacidad Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección
Administrativa
10 Oficio de relación de
incapacidades Papel Director Administrativo 5 años
Archivo de la Dirección Administrativa
11 Acta Administrativa Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección
Administrativa
12 Renuncia Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección
Administrativa
13 Oficio de Baja Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección
Administrativa
14 Formato de finiquito Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección
Administrativa
15 Oficio de finiquito Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección
Administrativa
16 Oficio de notificación de
baja Papel Director Administrativo 5 años
Archivo de la Dirección Administrativa
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
184
Diagrama de Flujo
185
Lista de requisitos
Oficio de solicitud
Solicitud examen Solicitud examen étrico
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA
ADOLESCENTES DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
Fecha de elaboración: 30/10/07
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-05-P08/ REV.00
Forma el expediente completo para tramitar el alta
A
B A
B 1
14-05DIT-P08-G1/REV.00
Inicio Entrega al aspirante a ocupar la plaza lista de requisitos para ingresar a laborar
Recibe y verifica que los requisitos estén completos y determina con el Director General el nivel que ocupará el aspirante
Eenvía oficio a la Secretaría de Contraloría solicitando la carta de no inhabilitados
Recibe la carta de no inhabilitados
Expediente
Elabora oficio de solicitud de alta y anexa el expediente completo
Oficio de alta
Analiza que el oficio y su expediente estén correctos y completos
Envía a firma del Director General
186
Envía a la SESP el oficio de solicitud de alta
Notifica al TAC para que la persona solicitante empiece a laborar
Solicita a la DGRHSH examen antidoping del aspirante
Solicita a la DGRHSH examen psicométrico del aspirante
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA
ADOLESCENTES DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 2/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
Fecha de elaboración: 30/10/07
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-05-P08/ REV.00
C
C D
D
Recibe renuncia voluntaria en el caso de que el empleado ya no desee laborar en la institución
Renuncia
Relación de incapacidad
Acta administrativa
Recibe y analiza documentación correspondiente
Elabora oficio de baja y anexa la documentación
Envía el expediente al área de bajas del archivo de recursos humanos
Notifica al empleado que tramitó la baja para que pase a firmar el formato para su finiquito
2
Oficio de baja Formato de finiquito
14-05DIT-P08-G1/REV.00 187
Recibe en nómina el descuento aplicado al empleado producido por la incidencia
1
Realiza el cálculo de los pagos correspondientes para el finiquito
Oficio de incidencias
Envía a la SESP el reporte de incidencias
Reporte de incidencias
Recibe reporte de incidencias del TAC en el caso de que el empleado falte a trabajar
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA
ADOLESCENTES DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 3/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
Fecha de elaboración: 30/10/07
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-05-P08/ REV.00
Fin del
procedimiento 2
Informa a la persona fecha probable y lugar en que se le entregará el finiquito
Recibe de la DGRHSH oficio dirigido al trabajador notificándole la baja
14-05DIT-P08-G1/REV.00 188
Oficio de finiquito
Envía el finiquito a la SESP
Envía a firma del Director General el formato de finiquito
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
Verificación de la Ejecución del Procedimiento
189
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-05-P08/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se solicitó a la DGRHSH examen psicométrico del aspirante
2 Se solicitó a la DGRHSH examen antidoping del aspirante
3 Se entregó al aspirante a ocupar una plaza lista de requisitos para ingresar a laborar
4 Se recibió y verificó que los requisitos estuvieran completos.
5 Se determinó con el Director General el nivel que ocupará el aspirante
6 Se envió oficio a la Secretaría de la Contraloría solicitando la carta de no inhabilitados
7 Se recibió la carta de no inhabilitados 8 Se formó el expediente completo para tramitar el alta
9 Se elaboró oficio de solicitud de alta y anexó el expediente completo
10 Se analizó que el oficio y su expediente estuvieran correctos y completos
11 Se envió a firma del Director General
12 Se envió a la SESP el oficio de solicitud de alta.
13 Se notificó al titular del área correspondiente para que la persona solicitante empezara a laborar
14 Se recibió reporte de incidencias del titular del área correspondiente en el caso de que el empleado faltó a trabajar.
15 Se envió a la SESP el reporte de incidencias
16 Se recibió en nómina el descuento aplicado al empleado producido por la incidencia
17 Se recibió oficio con incapacidad enviado por el titular del área en el caso de que el empleado se Incapacitó
18 Se envió a la SESP la relación de incapacidades 06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes
190
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-05-P08/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
19 Se recibió acta por incumplimiento de labores en el caso de que el empleado faltó justificadamente.
20 Se recibió renuncia voluntaria en el caso de que el empleado ya no desee laborar en la institución
21 Se recibió y analizó la documentación correspondiente
22 Se elaboró el oficio de baja y anexó la documentación
23 Se envió el expediente al área de bajas del archivo de recursos humanos
24 Se notificó al empleado que tramitó la baja para que pasara a firmar el formato para su finiquito
25 Se realizó el cálculo de los pagos correspondientes para el finiquito
26 Se envió a firma del Director General el formato de finiquito
27 Se envió el finiquito a la SESP
28 Se informó a la persona fecha probable y lugar en que se le entregaría el finiquito
29 Se recibió de la DGRHSH oficio dirigido al trabajador en el que se le notificaba la baja
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para
Adolescentes
191
Adquisiciones y Suministros
192
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 1 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 06
Fecha de elaboración 30/10/07
Unidad Administrativa 05DIT
Procedimiento P09
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones y suministros
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-06-P09/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Proporcionar a la Dirección General los bienes y servicios que requiera para el cumplimiento de sus funciones
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica
A la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de adquisiciones y suministros desarrollados por la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes IV. DEFINICIONES
DGITMA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes DGASH: Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda DA: Director Administrativo RRM: Responsable de Recursos Materiales ICP: Informe Comparativo de Propuestas CLP: Convocatoria para Licitación Pública COP: Cotizaciones o Propuestas AD: Adquisición PPGEAR: Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado Afín al Ramo V. REFERENCIAS
- Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y su Reglamento - Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y su Reglamento - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado - Reglamento Interior de la Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Manual de Organización de la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes VI. POLÍTICAS
1. Los proveedores deberán seleccionarse del padrón de proveedores de Gobierno del Estado
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
193
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 2 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 06
Fecha de elaboración 30/10/07
Unidad Administrativa 05DIT
Procedimiento P09
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones y suministros
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-06-P09/REV.00
VII. PRODUCTOS
1. Orden de compra surtida 2. Orden de servicio realizada
VIII. CLIENTE(S)
1. Órganos de la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
IX. INDICADORES N° de órdenes de compra elaboradas/ Total de órdenes de compra requeridas N° de órdenes de servicio elaboradas/ Total de órdenes de servicio requeridas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 14-05DIT-P09-F01/REV.00. Orden de compra 14-05DIT-P09-F02/REV.00. Orden de servicio XI. ANEXOS 14-05-DIT-P09-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento adquisiciones y suministros Inventario de Registro Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la DGITAMA -Autorizar la convocatoria y bases para la licitación y las compras por el SIIAF Titular de la DA - Presidir las licitaciones - Autorizar las compras directas Personal de la DA - Seleccionar y evaluar a los proveedores - Elaborar los comparativos de propuestas - Elaborar las órdenes de compras y de servicio - Realizar las compras - Surtir las solicitudes o requisiciones de materiales y suministros - Elaborar los reportes mensuales de inventarios
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
194
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 3 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 06
Fecha de elaboración 30/10/07
Unidad Administrativa 05DIT
Procedimiento P09
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones y suministros
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-06-P09/REV.00
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Recepción de solicitud de adquisición
Director Administrativo
1.1. Recibe solicitud de adquisición de las áreas de la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicaión de Medidas para Adolescentes
1.2. Define el procedimiento de adquisición en base al monto de la misma y de acuerdo a la normatividad aplicable
2. Adquisición Directa
“Si el monto de la adquisición es de hasta
$10 0000 incluyendo IVA”
Responsable de Recursos Materiales
2.1. Realiza la adquisición directamente
“Si el monto de la adquisición es mayor de $10 000 hasta $286 000 + IVA”
2.2. Solicita 3 cotizaciones o propuestas de los artículos requeridos a proveedores
2.3. Elabora informe comparativo de
propuestas conteniendo cantidad, precio y características de los artículos requeridos
Informe Comparativo de Propuestas
2.4. Selecciona al proveedor en base a calidad,
precio y tiempo de entrega de los artículos solicitados
Director Administrativo
2.5. Autoriza la adquisición en el informe comparativo de propuestas
3. Licitación simplificada o por invitación a por lo menos 3 proveedores
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
195
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 4 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 06
Fecha de elaboración 30/10/07
Unidad Administrativa 05DIT
Procedimiento P09
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones y suministros
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-06-P09/REV.00
“Si el monto de la adquisición mayor de
$286 000 hasta $1 664 000”
Director Administrativo
3.1. Solicita a la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado afín al ramo
Oficio de solicitud
3.2. Envía invitación a por lo menos 3 proveedores Oficio de invitación
3.3. Realiza licitación simplificada conforme a
la normatividad aplicable
4. Licitación Pública
“Si el monto de la adquisición es mayor de
$1 664 000”
4.1. Elabora convocatoria para licitación
pública y turna al Director General para su autorización
Convocatoria para licitación pública
“Una vez autorizada la convocatoria”
4.2. Publica convocatoria en COMPRANET y
un diario de mayor circulación en la ciudad
4.3. Realiza la licitación pública conforme a la normatividad aplicable
“En todos los casos” 5. Solicitud y verificación de los artículos Responsable de Recursos Materiales
5.1. Elabora orden de compra o de servicio y turna al Director Administrativo para su autorización
Orden de Compra Orden de Servicio
Director Administrativo 5.2. Autoriza orden de compra o de servicio
6. Entrada de artículos al almacén Responsable de Recursos Materiales
6.1. Captura orden de compra o de servicio en el inventario de recursos materiales y suministros
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
196
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-06-02
Hoja No. 5 de 5
Macroproceso 07
Subproceso 06
Fecha de elaboración 30/10/07
Unidad Administrativa 05DIT
Procedimiento P09
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones y suministros
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-06-P09/REV.00
7. Salidas de almacén
Responsable de Recursos Materiales
7.1. Recibe requisición de materiales y suministros de la áreas de la DGITAMA firmada por el director de área
Requisición de Materiales y Suministros firmada
7.2. Entrega los materiales y suministros
solicitados
7.3. Captura las requisiciones en el inventario de
materiales y suministros
7.4. Genera inventario mensual Inventario mensual
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
Lic. Gabriela Petterson Rosas
Directora Administrativa
Lic. Juan Jorge Aldrete Vázquez
Director General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas
para Adolescentes
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
197
Inventario de Registro
198
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones y suministros Hoja 1 de 1 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-07/05DIT-06-P09/REV.00
Fecha de elaboración: 30/10/07
No. Registro Tipo de Resguardo*
Responsable/ Puesto
Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Informe comparativo de propuestas
Papel Responsable de
Recursos Materiales 5 Años
Archivo de la Dirección
Administrativa
2 Oficio de solicitud Papel Responsable de
Recursos Materiales 5 Años
Archivo de la Dirección
Administrativa
3 Oficio de invitación Papel Responsable de
Recursos Materiales 5 Años Archivo de la
Dirección Administrativa
4 Convocatoria para licitación pública
Papel Responsable de
Recursos Materiales 5 Años
Archivo de la Dirección
Administrativa
5 Orden de compra Papel
Responsable de Recursos Materiales
5 Años
Archivo de la
Dirección Administrativa
6 Orden de servicio Papel Responsable de
Recursos Materiales 5 Años
Archivo de la Dirección
Administrativa
7 Requisición de materiales y suministros
Papel Responsable de
Recursos Materiales 5 Años
Archivo de la Dirección
Administrativa
8 Inventario mensual Papel Responsable de Recursos Materiales
5 Años Archivo de la
Dirección Administrativa
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes
199
Formatos e Instructivos 200