INVENTARIO DE REGISTRO DE...

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión de las metas de tratamiento para adolescentes de los centros de internamiento y externamiento

Hoja 1 de 1

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-05/05DIT-03-P06/REV.00

Fecha de elaboración: 30/10/07

No. Registro Tipo de

Resguardo* Responsable/

Puesto Tiempo de resguardo

Ubicación del resguardo

1 SICOT 1 Papel Responsable del Departamento de

Supervisión de Tratamiento 5 años

Archivo de la Dirección Operativa

2 Calendario por centro Papel Responsable del Departamento de



3 Concentrado por metas

y áreas Papel

Responsable del Departamento de



4 Reporte de supervisión Papel Responsable del Departamento de



5 Informe mensual de

metas y actividades por área

Papel Responsable del Departamento de



6 Informe trimestral de

metas y actividades por área




7 Concentrado mensual de metas y áreas




8 Memorándum de envío

de informes y concentrado

Papel Director Jurídico 5 años Archivo de la Dirección

Operativa

06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.

INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública

Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes

151

Formatos e Instructivos

152

SICOT- 3

MES:

CENTRO DE TRATAMIENTO:

SERVICIO/ METASPROGRAMADO

MENSUALREALIZADO MENSUAL

POBLACION ATENDIDA

1) NO. DE EXPEDIENTES NUEVOS INTEGRADOS2) NO. DE ESTUDIOS PRELIMINARES APLICADOS

3) NO. DE ESTUDIOS BIOPSICOSOCIALES REALIZADOS

4) NO. DE DICTAMENES EMITIDOS

5) NO. DE PROGRAMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO

6) NO. DE SESIONES INDIVIDUALES A ADOLESCENTES

7) NO. DE GRUPOS DE ADOLESCENTES QUE RECIBIERON PLÁTICAS

8) NO. DE PADRES QUE RECIBIERON ATENCIÓN INDIVIDUAL

9) NO. DE GRUPOS DE PADRES QUE RECIBIERON ATENCIÓN GRUPAL

10) NO. DE FAMILIAS QUE SE ATENDIERON EN TERAPIA FAMILIAR

11) NO. DE EVOLUCIONES DE TRATAMIENTO REALIZADOS

12) NO. DE REPORTES A PADRES



POBLACION ATENDIDA

1) NO. DE EXPEDIENTES NUEVOS INTEGRADOS

2) NO. DE ESTUDIOS BIOPSICOSOCIALES REALIZADOS

3) NO. DE ADOLESCENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN EN INDUCCIÓN

4) NO. DE PROGRAMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO

5) NO. DE ADOLESCENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN INDIVIDUAL

6) NO. DE GRUPO DE ADOLESCENTES QUE RECIBIERON PLÁTICAS

7) NO DE PADRES QUE RECIBIERON ATENCIÓN INDIVIDUAL

8) NO. DE VISITAS DOMICILIARIAS

9) NO. DE EVOLUCIONES DE TRATAMIENTO REALIZADAS

TRABAJO SOCIAL:

14-05DIT-P06-F01/REV.00

Secretaría Ejecutiva de Seguridad PúblicaInstituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes

REPORTE MENSUAL DE METAS PROGRAMADAS

PSICOLOGÍA:

153



POBLACION ATENDIDA

1) ADOLESCENTES DADOS DE ALTA EN PRIMARIA2) ADOLESCENTES DADOS DE ALTA EN SECUNDARIA3) ADOLESCENTES DADOS DE ALTA EN PREPARATORIA4) TOTAL DE ADOLESCENTES INTEGRADOS A PROGRAMAS ISEA



POBLACION ATENDIDA

1) NO. TOTAL DE CONSULTAS INDIVIDUALES PROPORCIONADAS A LOS INTERNOS

2) NO. DE INTERNOS QUE RECIBIERON CONSULTAS EN CONTROL POR ALGUNA PATOLOGIA

3) NO. DE INTERNOS CANALIZADOS PARA RECIBIR ATENCIÓN ESPECIAL EN OTRAS INSTITUCIONES

4) NO. DE GRUPOS QUE RECIBIERON PLÁTICAS SOBRE ADICCIONES

5) NO. DE GRUPOS QUE RECIBIERON PLÁTICAS SOBRE SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN HUMANA

6) NO DE GRUPOS QUE RECIBIERON PLÁTICAS SOBRE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

7) NO. DE ADOLESCENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN PSIQUITRICA

8) NO. DE DICTAMENES SOLICITADOS

9) TOTAL DE ATENCIONES INDIVIDUALES REALIZADAS

10)NO. DE GRUPOS QUE RECIBIERON PLÁTICAS SOBRE TÉCNICAS DE CEPILLADO Y TIPODONTO

11)NO. DE GRUPOS QUE RECIBIERON PLÁTICAS SOBRE PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA BOCA Y OTROS TEMAS AFINES A LA SALUD.

12) NO. DE ADOLESCENTES A LOS QUE SE LES PROPORCIONÓ CEPILLO DENTAL

DIRECTOR (A) DEL CENTRO

ÁREA EDUCATIVA:

ÁREA MÉDICA:

MÉDICO GENERAL

MEDICO PSIQUIATRA

MEDICO ODONTÓLOGO

RESPONSABLE:

154

SICOT- 3

MES:

SERVICIO/ METAS PROGRAMADO MENSUAL REALIZADO MENSUAL POBLACION ATENDIDA

1) ELABORACION DE PROGRAMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO.

NO. DE DICTAMENES PRELIMINARES APLICADOS NO. DE DICTAMENES BIOPSICOSOCIALES REALIZADOS

NO. DE DICTAMENES AL JUEZ

2) TOTAL DE DICTAMENES EMITIDOS:


3)TOTAL DE ADOLESCENTES DADOS DE ALTA EN PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA


MEDICO GENERAL 4) NO DE CONSULTAS INDIVIDUALES PROPORCIONADAS A LOS INTERNOS

MEDICO PSIQUIATRA NO. DE ADOLESCENTES QUE RECIBIERON ATENCIÓN PSIQUITRICA

MEDICO ODONTOLOGO NO DE ADOLESCENTES QUE RECIBIERON CONSULTA.

TOTAL DE CONSULTAS

5) TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS

ÁREA EDUCATIVA:

ÁREA MÉDICA:

SUPERVISION

RESPONSABLE

DPTO. DE SEGUIMIENTO

TRATAMIENTO

14-05DIT-P06-F02/REV.00

Secretaría Ejecutiva de Seguridad PúblicaInstituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes

REPORTE MENSUAL DE METAS PROGRAMADAS

CONCENTRADO CENTROS DE TRATAMIENTO

155

PSICOLOGÍA.

CENTRO Exp Nue. Prel. bio dict. PIT S. ind. Adol Grupos A. P/A pad. Ind. Pad. G. P/A Terap. fam P/A evol. Rep. P.IntermedioSalazarAntoniococoritTOTAL

TRABAJO SOCIAL

CENTRO Exp Nue. Bio. Induccion PIT Atn. Ind.A. Grupos A. P/A pad. Ind. Visita dom. evol.IntermedioSalazarAntoniococoritTOTAL

MEDICA Grupos Grupos Grupos

CENTRO # cons. Can. Grup. Adicc P/A G. Sex.H P/A Ed P/Salud P/A # Atn Dict. # atn y pob. Tecni. cep. PlaticasIntermedioSalazarAntoniococoritTOTAL

EDUCATIVA

CENTRO altas prim. P/A Alfab.P/A altas sec. P/A altas prep. P/A TOT. P/A TELE SEC. IntermedioSalazarAntoniococoritTOTAL

INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTESINFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES POR AREA EN CENTROS DE INTERNAMIENTO

MES Y AÑO

Psiquiatria Odontologo

156

14-05DIT-P06-F04/REV.00

FECHA:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

CONSIDERACIONES:

RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN DIRECTOR DEL CENTRO

Departamento de Seguimiento

INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN

DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES

REPORTE DE SUPERVISIÓN

CENTRO DE TRATAMIENTO:

RESPONSABLE:

157

Diagrama de Flujo

158

SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión de las metas de tratamiento para adolescentes en los centros de internamiento y externamiento

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-05/05DIT-03-P06/ REV.00

Vamos por SolucionesVamos por Soluciones

A

A

Inicio

14-05DIT-P06-G01/REV.00 159

CMMA

Genera concentrado mensual por metas y áreas

Regresa reporte al Director del centro si la información del reporte no coincide con la información supervisada

Traslada a centro para realizar la supervisión

Calendario por centro

Confirma con Director de centro la fecha de supervisión según el calendario previo

B

B

Expediente

Elabora reporte de supervisión por centro en los que describe las acciones supervisadas y las CN

IMMAA ITMAA

Genera informes mensual y trimestral en los que describe lo realizado en la supervisión

Confronta ELRLA con reporte mensual de actividades del centro correspondiente

Solicita a Director del centro los ELRLA

SICOT 3

Recibe reporte de metas de los CIE y turna al DST para su seguimiento

CMMA

Captura la información en la hoja de cálculo denominado CMMA

Memorándum

Turna informes y concentrado al DO para los efectos que correspondan

Envía informes y concentrado al Director General

Fin del

procedimiento

Verificación de la Ejecución del Procedimiento

160

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervisión de las metas de tratamiento para adolescentes de los centros de internamiento y externamiento

Hoja 1 de 1

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-05/05DIT-03-P06/REV.00

Fecha de la verificación:

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO

1 Se recibió el reporte de información de los CI y CE y turnó al Departamento de Supervisión de Tratamiento para su seguimiento

2 Se confirmó con el director del centro la fecha de supervisión según el calendario previo

3 Se trasladó a al centro para realizar la supervisión

4 Se solicitó al director del centro los expedientes, libros de registro y listado de atenciones

5 Se confrontaron los expedientes, libros de registro y listado de atenciones con reporte mensual de actividades del centro correspondiente

6 Se regresó el reporte al director del centro para su corrección si no coincidía con la información supervisada

7 Se capturó la información en la hoja de cálculo denominada “Concentrado Mensual por Metas y Áreas” si coincidía con la información supervisada

8 Se elaboró el reporte de supervisión por centro en el que se describían las acciones supervisadas y las consideraciones necesarias

9 Se generaron los informes mensual y trimestral en los que se describía lo realizado en la supervisión

10 Se generó el concentrado mensual por metas y áreas

11 Se turnaron los informes y el concentrado al Director Operativo para los efectos que correspondían

12 Se enviaron los informes y el concentrado al Director General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes

06-SIP-P01-F04/REV.00

Nombre y firma del verificador

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para

Adolescentes

161

Elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los Avances de Metas de la

Dirección General

162

Ente Público

14 Direccionamiento al PED 01-06-02

Hoja No. 1 de 5

Macroproceso 01

Subproceso 04

Fecha de elaboración 30/10/07

Unidad Administrativa 05DIT

Procedimiento P07

No. de Revisión REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los avances de metas de la Dirección General


I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Asegurar que la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes cuente con recursos financieros necesarios para el cumplimiento de sus funciones e informe del avance de sus metas en los términos y en el plazo que establecen las disposiciones legales aplicables II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica

A la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los avances de metas de la Dirección General desarrollados por la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes IV. DEFINICIONES

SESP: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública DGITAMA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes DA: Dirección Administrativa PE: Presupuesto de Egresos POA: Programa Operativo Anual SIIAF: Sistema Integral de Información y Administración Financiera PPP: Planeación, Programación y Presupuestación V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal - Reglamento Interior de la Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de Sonora

- Manual de Organización de la Dirección del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes

VI. POLÍTICAS 1. La integración del presupuesto se hará conforme a los lineamientos emitidos para el efecto por la Secretaría de Hacienda 2. Para la evaluación del ejercicio presupuestal se generará un reporte trimestral del avance del presupuesto anual autorizado y del cumplimiento de sus objetivos y metas

06-SIP-P01-F02/REV.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

163

Ente Público


Hoja No. 2 de 5

Macroproceso 01

Subproceso 04



Procedimiento P07




VII. PRODUCTOS 1. Presupuesto de Egresos autorizado 2. Concentrado de avance de metas trimestral 3. Concentrado de avance de metas anual VIII. CLIENTE(S) 1. Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública 2. Secretaría de Hacienda IX. INDICADORES Nº de presupuestos de egresos autorizados/Total de presupuestos de egresos elaborados Nº de concentrados de avances de metas enviados/Total de concentrados de avances de metas elaborados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-05-DIT-P05-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento Elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los avances de metas de la Dirección General Inventario de Registro Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la DGITAMA - Recibir los lineamientos para la elaboración de presupuesto de egresos - Instruir la elaboración del presupuesto de egresos a la Dirección Administrativa y comunicar su captura del anteproyecto a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Presentar a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública los concentrados e informes del cumplimiento de metas Titular de la DA - Determinar el techo financiero de acuerdo a los lineamientos y supervisar la captura de anteproyecto de presupuesto de egresos de la DGITAMA - Turnar al Director Genera para firma oficio de comunicación al Secretario Ejecutivo de captura del presupuesto, elaboración del POA y de los avances de metas Personal de la DA - Capturar en el módulo PPP-SIIAF el anteproyecto de presupuesto de egresos - Elaborar POA e informe del cumplimiento de las metas del mismo - Elaborar concentrado de metas trimestral y anual

06-SIP-P01-F02/REV.00


164

Ente Público


Hoja No. 3 de 5

Macroproceso 01

Subproceso 04



Procedimiento P07




XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1. Elaboración y captura del presupuesto de la DGITAMA

Director General

1.1. Recibe de la Secretaría de Hacienda oficio de notificación y lineamientos para la captura del presupuesto de egresos en el último trimestre del año

Oficio de notificación Lineamientos para la captura del PE

1.2. Turna copia de lineamientos y formatos de captura a la Dirección Administrativa

Director Administrativo

1.3. Determina el techo presupuestal de la DGITAMA Anteproyecto de PE

Responsable de Recursos Financieros

1.4. Captura en el módulo PPP SIIAF el anteproyecto de presupuesto de egresos

Control Presupuestal por Unidad Responsable/Partida Analítico Anual por Proceso y Línea de Acción

Director General

1.5..Envía oficio a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública comunicando la captura del anteproyecto del presupuesto de egresos

Oficio de comunicación de captura del PE

1.6. Recibe de la Secretaría de Hacienda oficio de autorización del presupuesto de egresos

1.7. Turna copia del presupuesto autorizado al Director Administrativo

2. Elaboración del Programa Operativo Anual


2.1. Integra Programa Operativo Anual con la información remitida por la áreas de la DGITAMA y turna a Director Administrativo

Programación Presupuestación/ Procesos y Líneas de Acción Programa Operativo Anual/ Asignación Presupuestal

06-SIP-P01-F02/REV.00 .


165

Ente Público


Hoja No. 4 de 5

Macroproceso 01

Subproceso 04



Procedimiento P07




XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO Director Administrativo

2.2. Presenta Programa Operativo Anual al Director General para su aprobación

“Una vez aprobado el Programa Operativo

Anual”

Director General 2.2..Envía oficio a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública comunicando la elaboración del Programa Operativo Anual

Oficio de comunicación de elaboración del POA

3. Elaboración del cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual


3.1.Recibe de las áreas de la DGITAMA el avance de metas

Programa Operativo Anual/ Asignación Presupuestal


3.2. Calcula porcentaje de cumplimiento de metas

Director General

3.3. Envía a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública informe del cumplimiento del Programa Operativo Anual

Oficio de envío de cumplimiento de metas del POA

4. Elaboración de los concentrados de metas trimestral y anual


4.1. Elabora concentrados de metas trimestral y anual, en su caso, y avance del presupuesto de la DGITAMA conforme a la guía de la SH

Programa Operativo Anual/ Asignación Presupuestal

4.2. Turna concentrados de metas y avance del presupuesto al Director Administrativo para su revisión


4.3. Revisa concentrados de metas y avance del presupuesto y envía al Director General para su trámite posterior

06-SIP-P01-F02/REV.00


166

Ente Público


Hoja No. 5 de 5

Macroproceso 01

Subproceso 04



Procedimiento P07




XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

Director General

4.4.Envía concentrados de metas trimestral y anual, en su caso, y avance del presupuesto a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública

Oficio de envío de concentrado de metas

Fin del Procedimiento

Elaboró: Presentó: Aprobó:

Lic. Gabriela Petterson Rosas

Directora Administrativa

Lic. Juan Jorge Aldrete Vázquez

Director General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas

para Adolescentes

Lic. Francisco Figueroa Souquet

Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública

06-SIP-P01-F02/REV.00


167

Inventario de Registro

168


Hoja 1 de 1







1 Oficio de notificación Papel Director General 5 años Archivo de la Dirección

General

2 Lineamientos para la

captura del PE Papel Director Administrativo 5 años

Archivo de la Dirección Administrativa

3 Anteproyecto de PE Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección

Administrativa

4 Control presupuestal

por unidad responsable/partida

Papel Responsable de Recursos

Financieros 5 años


5 Analítico anual por proceso y línea de

acción


Financieros 5 años


6 Oficio de comunicación

de captura del PE Papel Director General 5 años

Archivo de la Dirección General

7 Programación

presupuestación/procesos y líneas de acción


Financieros 5 años


8 Programa Operativo Anual/asignación presupuestal


Financieros 5 años


9 Oficio de comunicación de elaboración del POA

Papel Director General 5 años Archivo de la Dirección

General

10 Oficio de envío de

cumplimiento de metas Papel Director General 5 años


11 Oficio de envío de

concentrado de metas Papel Director General 5 años





169

Diagrama de Flujo

170



DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolesntes


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Presupuesto de Egresos, del Programa Operativo Anual y de los Avances de Metas de la Dirección General



A

A

Inicio Determina el techo presupuestal de la DGITAMA

Captura en el módulo PPP SIIAF el anteproyecto de Presupuesto de Egresos

14-05DIT-P07-G01/REV.00

POA

Oficio de comunicación

Envía a la SESP comunicando la captura del anteproyecto de Presupuesto de Egresos

Lineamientos y formato

Turna copia de lineamientos y formatos de captura a DA

Integra el POA con información remitida por las áreas de la DGITAMA y turna a la DA

Oficio y lineamientos

Recibe el DG de la SH oficio de notificación y lineamientos para la captura del presupuesto de egresos

Oficio de autorización

Recibe de la SH oficio de autorización del Presupuesto de Egresos

Turna copia del presupuesto autorizado al DA

1

171



DIAGRAMA DE FLUJO






B

B

Calcula porcentaje de cumplimiento de metas

14-05DIT-P07-G01/REV.00

Programa Operativo Anual/Asignación

Elabora concentrados de metas trimestral y anual, en su caso, y avance del presupuesto de la DGITAMA conforme guía SH

Programa Operativo Anual/Asignación Presupuestal

Recibe de las áreas de la DGITAMA el avance de metas

Oficio elaboración POA

Envía ofiicio a la SESP comunicando la elaboración del POA

Turna concentrados de metas y avance del presupuesto al DA para su revisión

Revisa concentrados de metas y avance del presupuesto y envía al Director General para su trámite posterior

1

Presenta a la SESP informe de cumplimiento de metas

Presenta POA al Director General para su aprobación

2

172



DIAGRAMA DE FLUJO






Fin del

procedimiento

14-05DIT-P07/REV.00 173

Oficio envío concentrados

Envía concentrados de metas trimestral y anual, en su caso, y avance del presupuesto a la SESP

2


174


Hoja 1 de 2




1 Se recibió de la Secretaría de Hacienda oficio de notificación y lineamientos para la captura del presupuesto de egresos en el último trimestre del año

2 Se turnó copia de lineamientos y formatos de captura a la Dirección Administrativa

3 Se determinó el techo presupuestal de la DGITAMA

4 Se capturó en el módulo PPP SIIAF el anteproyecto de presupuesto de egresos

5 Se envió oficio a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública comunicando la captura del anteproyecto del presupuesto de egresos

6 Se recibió de la Secretaría de Hacienda oficio de autorización del presupuesto de egresos

7 Se turnó copia del presupuesto autorizado al Director Administrativo

8 Se integró el Programa Operativo Anual con la información remitida por la áreas de la DGITAMA y turnó al Director Administrativo

9 Se presentó el Programa Operativo Anual al Director General para su aprobación

10 Se envió oficio a al Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública comunicando la elaboración del Programa Operativo Anual

11 Se recibió de las áreas de la DGITAMA el avance de metas 12 Se calculó el porcentaje de cumplimiento de metas

13 Se envió a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública el informe del cumplimiento del Programa Operativo Anual

06-SIP-P01-F04/REV.00



Adolescentes

175


Hoja 2 de 2




14 Se elaboraron los concentrados de metas trimestral y anual, en su caso, y el avance del presupuesto de la DGITAMA conforme a la guía de la SH

15 Se turnaron los concentrados de metas y el avance del presupuesto al Director Administrativo para su revisión

16 Se revisaron concentrados de metas y avance del presupuesto y enviaron al Director General para su trámite posterior

17 Se enviaron los concentrados de metas trimestral y anual, en su caso, y el avance del presupuesto a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública

06-SIP-P01-F04/REV.00




Adolescentes

176

Trámite de Movimientos de Personal


177

Ente Público


Hoja No. 1 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 05



Procedimiento P08


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal


I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Asegurar que los movimientos de personal se realice de acuerdo al presupuesto de egresos autorizado y con apego a las disposiciones en la materia II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica

A la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de movimientos de personal desarrollados por la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes IV. DEFINICIONES

SESP: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública DGITAMA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes DGRHSH: Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda TAC: Titular del área correspondiente V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Ley de Servicio Civil para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Decreto que Aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado - Manual de Organización de la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes VI. POLÍTICAS 1. Los trámites serán realizados a solicitud de titulares de órganos de la DGITAMA 2. La persona propuesta para que sea dada de alta debe integrar todos los requisitos, sin excepción, de lo contrario no se podrá tramitar dicha alta VII. PRODUCTOS

1. Trámite de alta de personal 2. Trámite de baja de personal 3. Trámite de reporte de incidencias 4. Trámite de incapacidad médica 5. Trámite de renuncia voluntaria VIII. CLIENTE(S) 1. Personal adscrito la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes

06-SIP-P01-F02/REV.00

178

Ente Público


Hoja No. 2 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 05



Procedimiento P08




IX. INDICADORES Nº de altas de personal tramitadas/Total de trámites de altas de personal solicitadas Nº de bajas de personal tramitadas/Total de trámites de bajas de personal solicitadas Nº de reportes de incidencias tramitados/Total de reportes de incidencias recibidos Nº de incapacidades médicas tramitadas/Total de incapacidades médicas recibidas Nº de renuncias voluntarias tramitadas/Total de renuncias voluntarias recibidas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-05DIT-P08-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite de movimientos de personal . Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento

XII. RESPONSABILIDADES TITULAR DE LA DGITAMA - Determinar los niveles que ocuparán los aspirantes - Autorizar las altas y bajas de personal Director Administrativo de la DGITAMA - Entregar al aspirante lista de requisitos - recibir y revisar que la documentación del movimiento de personal correspondiente esté completa y recabar la autorización del Director General . - Enviar a la SESP la solicitud de alta, relaciones de incidencias e incapacidades y finiquitos de personal - Elaborar los trámites de alta, baja y finiquitos de personal - Recibir documentación correspondiente de cada uno de los trámites y formar los expedientes de personal XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1. Elaboración del trámite de alta


1.1.Solicita a al DGRHSH examen psicométrico del aspirante

Solicitud de examen psicométrico

1.2. Solicita a al DGRHSH examen antidoping del aspirante

Solicitud de examen antidoping

06-SIP-P01-F02/REV.00


179

Ente Público


Hoja No. 3 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 05



Procedimiento P08




“Una vez que recibe los resultados aprobatorios de los

exámenes”

Responsable de Recursos Humanos

1.3. Entrega al aspirante a ocupar una plaza lista de requisitos para ingresar a laborar

Lista de requisitos

1.4. Recibe y verifica que los requisitos estén completos .


1.5. Determina con el Director General el nivel que ocupará el aspirante

1.6. Envía oficio a la Secretaría de la Contraloría solicitando la carta de no inhabilitados

Oficio de solicitud de carta

1.7. Recibe la carta de no inhabilitados Responsable de Recursos Humanos

1.8. Forma el expediente completo para tramitar el Alta

Expediente de personal

1.9. Elabora oficio de solicitud de alta y anexa el expediente completo Oficio de alta

1.10. Analiza que el oficio y su expediente estén correctos y completos

Director Administrativo 1.11. Envía a firma del Director General

1.12 .Envía a la SESP el oficio de solicitud de alta.

1.13. Notifica al titular del área correspondiente para que la persona solicitante empiece a laborar

2. Movimientos en el período de labores

2.1. Recibe reporte de incidencias del titular del área correspondiente en el caso de que el empleado falte a trabajar.

Reporte de incidencias

2.2. Envía a la SESP el reporte de incidencias Oficio de incidencias

06-SIP-P01-F02/REV.00


180

Ente Público


Hoja No. 4 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 05



Procedimiento P08





2.3. Recibe en nómina el descuento aplicado al empleado producido por la incidencia

2.4. Recibe oficio con incapacidad enviado por el titular del área en el caso de que el empleado se Incapacite

Oficio de incapacidad

2.5. Envía a la SESP la relación de incapacidades Oficio de relación de incapacidades

3. Elaboración del trámite de baja

3.1. Recibe acta por incumplimiento de labores en el caso de que el empleado falte justificadamente.

Acta Administrativa

3.2. Recibe renuncia voluntaria en el caso de que el empleado ya no desee laborar en la institución

Renuncia


3.3. Recibe y analiza documentación correspondiente

3.4. Elabora oficio de baja y anexa la documentación Oficio de baja

3.5. Envía el expediente al área de bajas del archivo de recursos humanos

4. Elaboración del trámite de finiquito

4.1. Notifica al empleado que tramitó la baja para que pase a firmar el formato para su finiquito

Formato de Finiquito

4.2. Realiza el cálculo de los pagos correspondientes para el finiquito


4.3. Envía a firma del Director General el formato de Finiquito

4.4. Envía el finiquito a la SESP Oficio de finiquito


4.5. Informa a la persona fecha probable y lugar en que se le entregará el finiquito

“Una vez entregado al interesado el finiquito por

recursos humanos”

06-SIP-P01-F02/REV.00


181

Ente Público


Hoja No. 5 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 05



Procedimiento P08





4.6. Recibe de la DGRHSH oficio dirigido al trabajador notificándole la baja

Oficio de notificación de baja







para Adolescentes



06-SIP-P01-F02/REV.00


182


183


Hoja 1 de 1







1 Solicitud de examen

psicométrico Papel Director Administrativo 5 años


2 Solicitud de examen

antidoping Papel Director Administrativo 5 años


3 Lista de Requisitos Papel Director Administrativo 1año Archivo de la Dirección

Administrativa

4 Oficio de solicitud de

carta Papel Director Administrativo 5 años


5 Expediente de personal Papel Director Administrativo 30 años Archivo de la Dirección

Administrativa

6 Oficio de Alta Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección

Administrativa

7 Reporte de incidencias Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección

Administrativa

8 Oficio de incidencias Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección

Administrativa

9 Oficio de incapacidad Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección

Administrativa

10 Oficio de relación de

incapacidades Papel Director Administrativo 5 años


11 Acta Administrativa Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección

Administrativa

12 Renuncia Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección

Administrativa

13 Oficio de Baja Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección

Administrativa

14 Formato de finiquito Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección

Administrativa

15 Oficio de finiquito Papel Director Administrativo 5 años Archivo de la Dirección

Administrativa

16 Oficio de notificación de

baja Papel Director Administrativo 5 años





184

Diagrama de Flujo

185

Lista de requisitos

Oficio de solicitud

Solicitud examen Solicitud examen étrico

SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA

ADOLESCENTES DIAGRAMA DE FLUJO



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-06-02-07/05DIT-05-P08/ REV.00

Forma el expediente completo para tramitar el alta

A

B A

B 1

14-05DIT-P08-G1/REV.00

Inicio Entrega al aspirante a ocupar la plaza lista de requisitos para ingresar a laborar

Recibe y verifica que los requisitos estén completos y determina con el Director General el nivel que ocupará el aspirante

Eenvía oficio a la Secretaría de Contraloría solicitando la carta de no inhabilitados

Recibe la carta de no inhabilitados

Expediente

Elabora oficio de solicitud de alta y anexa el expediente completo

Oficio de alta

Analiza que el oficio y su expediente estén correctos y completos

Envía a firma del Director General

186

Envía a la SESP el oficio de solicitud de alta

Notifica al TAC para que la persona solicitante empiece a laborar

Solicita a la DGRHSH examen antidoping del aspirante

Solicita a la DGRHSH examen psicométrico del aspirante







C

C D

D

Recibe renuncia voluntaria en el caso de que el empleado ya no desee laborar en la institución

Renuncia

Relación de incapacidad

Acta administrativa

Recibe y analiza documentación correspondiente

Elabora oficio de baja y anexa la documentación

Envía el expediente al área de bajas del archivo de recursos humanos

Notifica al empleado que tramitó la baja para que pase a firmar el formato para su finiquito

2

Oficio de baja Formato de finiquito

14-05DIT-P08-G1/REV.00 187

Recibe en nómina el descuento aplicado al empleado producido por la incidencia

1

Realiza el cálculo de los pagos correspondientes para el finiquito

Oficio de incidencias

Envía a la SESP el reporte de incidencias

Reporte de incidencias

Recibe reporte de incidencias del TAC en el caso de que el empleado falte a trabajar







Fin del

procedimiento 2

Informa a la persona fecha probable y lugar en que se le entregará el finiquito

Recibe de la DGRHSH oficio dirigido al trabajador notificándole la baja

14-05DIT-P08-G1/REV.00 188

Oficio de finiquito

Envía el finiquito a la SESP

Envía a firma del Director General el formato de finiquito



189


Hoja 1 de 2




1 Se solicitó a la DGRHSH examen psicométrico del aspirante

2 Se solicitó a la DGRHSH examen antidoping del aspirante

3 Se entregó al aspirante a ocupar una plaza lista de requisitos para ingresar a laborar

4 Se recibió y verificó que los requisitos estuvieran completos.

5 Se determinó con el Director General el nivel que ocupará el aspirante

6 Se envió oficio a la Secretaría de la Contraloría solicitando la carta de no inhabilitados

7 Se recibió la carta de no inhabilitados 8 Se formó el expediente completo para tramitar el alta

9 Se elaboró oficio de solicitud de alta y anexó el expediente completo

10 Se analizó que el oficio y su expediente estuvieran correctos y completos

11 Se envió a firma del Director General

12 Se envió a la SESP el oficio de solicitud de alta.

13 Se notificó al titular del área correspondiente para que la persona solicitante empezara a laborar

14 Se recibió reporte de incidencias del titular del área correspondiente en el caso de que el empleado faltó a trabajar.

15 Se envió a la SESP el reporte de incidencias

16 Se recibió en nómina el descuento aplicado al empleado producido por la incidencia

17 Se recibió oficio con incapacidad enviado por el titular del área en el caso de que el empleado se Incapacitó

18 Se envió a la SESP la relación de incapacidades 06-SIP-P01-F04/REV.00



Adolescentes

190


Hoja 2 de 2




19 Se recibió acta por incumplimiento de labores en el caso de que el empleado faltó justificadamente.

20 Se recibió renuncia voluntaria en el caso de que el empleado ya no desee laborar en la institución

21 Se recibió y analizó la documentación correspondiente

22 Se elaboró el oficio de baja y anexó la documentación

23 Se envió el expediente al área de bajas del archivo de recursos humanos

24 Se notificó al empleado que tramitó la baja para que pasara a firmar el formato para su finiquito

25 Se realizó el cálculo de los pagos correspondientes para el finiquito

26 Se envió a firma del Director General el formato de finiquito

27 Se envió el finiquito a la SESP

28 Se informó a la persona fecha probable y lugar en que se le entregaría el finiquito

29 Se recibió de la DGRHSH oficio dirigido al trabajador en el que se le notificaba la baja

06-SIP-P01-F04/REV.00




Adolescentes

191

Adquisiciones y Suministros

192

Ente Público 14

Direccionamiento al PED 01-06-02

Hoja No. 1 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 06



Procedimiento P09


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones y suministros


I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Proporcionar a la Dirección General los bienes y servicios que requiera para el cumplimiento de sus funciones

II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específica

A la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de adquisiciones y suministros desarrollados por la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes IV. DEFINICIONES

DGITMA: Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes DGASH: Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda DA: Director Administrativo RRM: Responsable de Recursos Materiales ICP: Informe Comparativo de Propuestas CLP: Convocatoria para Licitación Pública COP: Cotizaciones o Propuestas AD: Adquisición PPGEAR: Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado Afín al Ramo V. REFERENCIAS

- Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y su Reglamento - Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y su Reglamento - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado - Reglamento Interior de la Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Manual de Organización de la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes VI. POLÍTICAS

1. Los proveedores deberán seleccionarse del padrón de proveedores de Gobierno del Estado


06-SIP-P01-F02/REV.00

193

Ente Público 14


Hoja No. 2 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 06



Procedimiento P09




VII. PRODUCTOS

1. Orden de compra surtida 2. Orden de servicio realizada

VIII. CLIENTE(S)

1. Órganos de la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes

IX. INDICADORES N° de órdenes de compra elaboradas/ Total de órdenes de compra requeridas N° de órdenes de servicio elaboradas/ Total de órdenes de servicio requeridas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 14-05DIT-P09-F01/REV.00. Orden de compra 14-05DIT-P09-F02/REV.00. Orden de servicio XI. ANEXOS 14-05-DIT-P09-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento adquisiciones y suministros Inventario de Registro Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la DGITAMA -Autorizar la convocatoria y bases para la licitación y las compras por el SIIAF Titular de la DA - Presidir las licitaciones - Autorizar las compras directas Personal de la DA - Seleccionar y evaluar a los proveedores - Elaborar los comparativos de propuestas - Elaborar las órdenes de compras y de servicio - Realizar las compras - Surtir las solicitudes o requisiciones de materiales y suministros - Elaborar los reportes mensuales de inventarios

06-SIP-P01-F02/REV.00


194

Ente Público 14


Hoja No. 3 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 06



Procedimiento P09




XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Recepción de solicitud de adquisición


1.1. Recibe solicitud de adquisición de las áreas de la Dirección General del Instituto de Tratamiento y de Aplicaión de Medidas para Adolescentes

1.2. Define el procedimiento de adquisición en base al monto de la misma y de acuerdo a la normatividad aplicable

2. Adquisición Directa

“Si el monto de la adquisición es de hasta

$10 0000 incluyendo IVA”

Responsable de Recursos Materiales

2.1. Realiza la adquisición directamente

“Si el monto de la adquisición es mayor de $10 000 hasta $286 000 + IVA”

2.2. Solicita 3 cotizaciones o propuestas de los artículos requeridos a proveedores

2.3. Elabora informe comparativo de

propuestas conteniendo cantidad, precio y características de los artículos requeridos

Informe Comparativo de Propuestas

2.4. Selecciona al proveedor en base a calidad,

precio y tiempo de entrega de los artículos solicitados


2.5. Autoriza la adquisición en el informe comparativo de propuestas

3. Licitación simplificada o por invitación a por lo menos 3 proveedores

06-SIP-P01-F02/REV.00


195

Ente Público 14


Hoja No. 4 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 06



Procedimiento P09




“Si el monto de la adquisición mayor de

$286 000 hasta $1 664 000”


3.1. Solicita a la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado afín al ramo

Oficio de solicitud

3.2. Envía invitación a por lo menos 3 proveedores Oficio de invitación

3.3. Realiza licitación simplificada conforme a

la normatividad aplicable

4. Licitación Pública

“Si el monto de la adquisición es mayor de

$1 664 000”

4.1. Elabora convocatoria para licitación

pública y turna al Director General para su autorización

Convocatoria para licitación pública

“Una vez autorizada la convocatoria”

4.2. Publica convocatoria en COMPRANET y

un diario de mayor circulación en la ciudad

4.3. Realiza la licitación pública conforme a la normatividad aplicable

“En todos los casos” 5. Solicitud y verificación de los artículos Responsable de Recursos Materiales

5.1. Elabora orden de compra o de servicio y turna al Director Administrativo para su autorización

Orden de Compra Orden de Servicio

Director Administrativo 5.2. Autoriza orden de compra o de servicio

6. Entrada de artículos al almacén Responsable de Recursos Materiales

6.1. Captura orden de compra o de servicio en el inventario de recursos materiales y suministros

06-SIP-P01-F02/REV.00


196

Ente Público 14


Hoja No. 5 de 5

Macroproceso 07

Subproceso 06



Procedimiento P09




7. Salidas de almacén


7.1. Recibe requisición de materiales y suministros de la áreas de la DGITAMA firmada por el director de área

Requisición de Materiales y Suministros firmada

7.2. Entrega los materiales y suministros

solicitados

7.3. Captura las requisiciones en el inventario de

materiales y suministros

7.4. Genera inventario mensual Inventario mensual







para Adolescentes



06-SIP-P01-F02/REV.00


197


198

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisiciones y suministros Hoja 1 de 1 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-06-02-07/05DIT-06-P09/REV.00


No. Registro Tipo de Resguardo*

Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo


1 Informe comparativo de propuestas

Papel Responsable de

Recursos Materiales 5 Años

Archivo de la Dirección

Administrativa

2 Oficio de solicitud Papel Responsable de



Administrativa

3 Oficio de invitación Papel Responsable de

Recursos Materiales 5 Años Archivo de la

Dirección Administrativa

4 Convocatoria para licitación pública




Administrativa

5 Orden de compra Papel


5 Años

Archivo de la


6 Orden de servicio Papel Responsable de



Administrativa

7 Requisición de materiales y suministros




Administrativa

8 Inventario mensual Papel Responsable de Recursos Materiales

5 Años Archivo de la





199

Formatos e Instructivos 200

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