Post on 25-Aug-2020
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO:
NOVIEMBRE 13 DE 2018 A MARZO 12 DE 2019
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE IMSALUD
KATHERINE CALABRO GALVIS
Gerente
FRANKY JOSÉ LOZANO SANCHEZ
Subgerente Administrativo y Financiero
ANDREA DEL PILAR MOGOLLÓN
Subgerente de Atención en Salud
ELIZABETH DELGADO RONDÓN
Jefe Oficina de Administración Laboral
ANDREA GALVIS GALVIS
Jefe Oficina de Promoción y Prevención
MARTIN GIOVANNI RAMIREZ
Jefe Oficina de Presupuesto y Contabilidad
ROSALBA REATEGUI PINTO
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.
SIGWARD ABIMELECH PEÑALOZA ECHAVEZ
Jefe Oficina de Servicios Generales y Suministros
YOLANDA SANCHEZ ARCE
Profesional Universitaria de Informática.
WILLIAM VESGA JAIMES
Representante de la Alta Dirección - MECI
PRESENTACIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art 9 de la Ley 1474 de 2011 y con la expedición
del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” se integró el
Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose
un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido
en la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones",
denominado Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual permite a las
entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño,
bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los
ciudadanos a través de siete (7) dimensiones: Talento humano, Direccionamiento
estratégico, Gestión con valores para el Resultado, Evaluación de resultados,
Información y comunicación, Gestión Innovación del conocimiento y Control
interno, las cuales integran políticas, elementos o instrumentos con un propósito
común, propias de cualquier proceso de gestión PHVA, adaptables a cualquier entidad
pública.
El Modelo Estándar de Control Interno -MECI continúa siendo la herramienta de
operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en articulación
con el MIPG. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno de la ESE IMSALUD, presenta
el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, correspondiente
al periodo comprendido entre noviembre 13 de 2018 y marzo 12 hogaño teniendo en
cuenta las siete (7) Dimensiones del MIPG contempladas en el Decreto 1499 de 2017.
Para los meses objeto de evaluación, se revisará el avance de cumplimiento de las
acciones en el proceso de implementación del MIPG y del MECI, es decir, el Control
Interno se integra, a través del MECI, como una de las dimensiones del Modelo, y en el
mismo Decreto 1499 de 2017 se establece la actualización del Modelo Estándar de
Control Interno – MECI, en cinco (5) componentes: 1. Ambiente de Control, 2. Evaluación
del Riesgo, 3. Actividades de Control, 4. Información y Comunicación, 5. Actividades de
Monitoreo
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2018
AL 12 DE MARZO DE 2019.
El jefe de la Oficina de control interno de Gestión, en cumplimiento a las funciones y
roles propios establecidos por la Ley 87 de 1993 y el decreto 648 de 2017, de evaluar el
cumplimiento de las normas y en especial el contenido del Art. 9 de la Ley 1474 de 2011,
y teniendo en cuenta que el MIPG es la herramienta de operación del Sistema de Control
Interno se permite presentar el siguiente informe:
OBJETIVO:
Revisar el avance de cumplimiento de las acciones en el proceso de implementación del
MIPG por parte de la Alta Dirección en aras del fortalecimiento y mejora Institucional en
el Sistema de Control Interno de Gestión de conformidad con la normatividad vigente.
MARCO NORMATIVO
Ley 87 de 1993.
Art. 9° Ley 1474 de 2011.
Decreto 1499 de 2017.
AVANCES:
Una vez revisado el cumplimiento de las acciones pertinentes para la actualización del
MIPG reportadas por el Responsable ante la Alta Dirección, Doctor WILLIAN VESGA
JAIMES para la implementación del modelo, se pudo determinar que la Entidad a través
de la Resolución 502 de 2017 “Por la cual, se modifica parcialmente la Resolución 172 de
2017, adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se dan los lineamientos
para su implementación en la ESE IMSALUD.
Como resultado del análisis de la información parcial entregada por el responsable de
la implementación del MIPG, a continuación, se relacionan las actividades que la Entidad
viene adelantando en cada una de las dimensiones para la debida implementación del
Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG en armonía y concordancia con las
diecisiete (17) Políticas de Gestión y Desempeño Institucional establecidas por el Decreto
1499 de 2018:
Planeación Institucional.
Gestión de Presupuesto y eficiencia del gasto público.
Talento Humano.
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.
Servicio al Ciudadano.
Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
Racionalización de Trámites.
Gestión Documental.
Gobierno digital.
Seguridad digital.
Defensa Jurídica.
Gestión del conocimiento y la innovación.
Control Interno.
Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional.
Mejora normativa.
Fuente: Función Pública
DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO
Teniendo en cuenta que el Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG, señala que el
talento humano es el activo más importante de la Entidad y en aras de fortalecer y
mejorar el liderazgo y el talento humano enmarcado bajo el principio de integridad y
legalidad que establece el modelo, la oficina de Administración laboral presenta los
siguientes avances:
Elaboró y publicó en la página web de la empresa el Plan Estratégico de Talento
Humano 2019 en el siguiente link:
http://www.imsalud.gov.co/web/2018/08/09/plan-estrategico-de-talento-
humano-e-s-e-imsalud-2018/, publicado el 31 de enero de 2019.
Ejecución del Programa Anual de Bienestar Social e Incentivos pecuniarios y no
pecuniarios, adoptado mediante resolución N° 062 de 2019, publicado el 31 de
enero de 2019, actualmente cuenta con un Comité encargado del manejo y
administración del citado programa, y está debidamente publicado en la página
web de la Entidad para registrar información de interés de la ESE IMSALUD como
la Posesión en el período de prueba de once (11) funcionarios de Carrera
Administrativa que ganaron el concurso de méritos, día del Contador Público
marzo 1 de 2019, Cumpleaños de Trabajadores, Programa Imsalud en tu colegio,
publicado el 20 de enero de 2019, Auditorías, publicado el 18 de enero de 2019,
Brigadas de Salud, publicado el 14 de enero de 2019, Jornadas Salud Mujer,
publicado el 13 de enero de 2019.
http://www.imsalud.gov.co/web/?s=plan+de+bienestar.
http://www.imsalud.gov.co/web/2018/10/26/2da- .
Ejecución del Programa Anual de Capacitaciones se formaron a funcionarios
como auditores en PAMEC y SGSST en los meses de noviembre y diciembre
certificados por el INCONTEC.
Se publicó el 31 de enero 2019 el Plan Institucional de capacitaciones para la
vigencia 2019 https://www.imsalud.gov.co/web/wp-
content/uploads/2019/01/PLAN-DE-CAPACITACIONES-E.S.E-IMSALUD-2019.pdf.
El 28 de febrero hogaño se realizó la capacitación “Roles de la oficina de Control
Interno de Gestión” dirigida a los funcionarios y contratista de la Entidad, y en
general esta actividad se ha venido ejecutando cumplidamente en atención al
programa anual de auditorías en aras de fomentar la cultura del control y
optimizar el conocimiento de los funcionarios para el debido desarrollo de sus
actividades y competencias laborales al interior de la Empresa.
http://www.imsalud.gov.co/web/2018/08/09/plan-institucional-capacitaciones-
ese-imsalud-2018/.
Mediante correos electrónicos se envió la resolución 265 de 2018, para su
respectiva socialización respecto a la adopción del Código de Integridad que se
encuentra publicado en la página web de la entidad en el link:
http://www.imsalud.gov.co/web/2018/06/15/resolucion-adopcion-codigo-de-
integridad/. Se deben implementar estrategias para la divulgación y apropiación
de los valores y principios institucionales.
La Entidad en articulación con la CNSC ha venido surtiendo las diferentes etapas
del proceso a fin de fortalecer el cumplimiento para el ingreso mediante acciones
de mérito para proveer los empleos, igualmente se cuenta para estos efectos con
el Plan de Provisión del Recurso Humano, publicado el 31 de enero de la presente
vigencia y la actualización de la información de la planta de cargos de la ESE
IMSALUD, inherente al ingreso y retiro de personal para plantear estrategias para
provisión del recurso humano. http://www.imsalud.gov.co/web/2017/03/02/la-
cnsc-recuerda-que-el-dia-3-de-marzo-se-cierra-convocatoria-para-e-s-e/.
Plan de incentivos Institucionales vigencia 2019
http://www.imsalud.gov.co/web/2019/01/31/plan-de-incentivos-institucionales-
2019/.
DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN
En esta dimensión el MIPG, busca que las Entidades, tengan en cuenta los lineamientos
de las políticas de: Planeación Institucional, Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto
público, integridad y participación ciudadana en la gestión pública. Y cumplir con el
objetivo de agilizar, simplificar y flexibilizar las operaciones de la Entidad para satisfacer
consecuentemente las necesidades de los usuarios.
Es importante señalar las acciones adelantadas en esta dimensión durante el periodo
noviembre-marzo:
Presentación de la propuesta del mapa de procesos ajustado según MIPG y
aprobado en comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Socialización y orientación con los líderes de los procesos de la política de
Administración del Riesgo de la ESE IMSALUD y capacitación fundamentada en
la guía para la actualización del Mapa de Riesgo de Gestión y Corrupción
expedida por la DAFP en el último trimestre de 2018.
Seguimiento y monitoreo a los Planes de Acción de todos los procesos, realizado
en el mes de enero correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2018.
Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas en el comité técnico.
Consolidación del Plan anticorrupción y mapa de riesgos vigencia 2019
http://www.imsalud.gov.co/web/2019/01/30/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-
ciudadano-2019/.
Consolidación y socialización del Plan de Acción de la vigencia 2019 y aprobado
en comité Institucional de Gestión y Desempeño
http://www.imsalud.gov.co/web/plan-de-accion/.
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
La Alta Dirección comprometida con el fortalecimiento y mejora continua del Sistema
de Control Interno de Gestión, viene apoyando la adecuada operación de la organización
ejecutando las siguientes acciones respecto a:
Política de fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos:
Se asignó a un funcionario de carrera administrativa para la atención de la
ventanilla única, en aras de que exista un mayor compromiso en su gestión y por
ende un inmejorable servicio al usuario.
Se continuará brindando espacios de capacitación personalizada para el manejo
del programa SIED DOCUMENTAL a todas las áreas, con el fin de fortalecer la
utilización permanente y adecuada, como una herramienta de comunicación
interna y externa.
Se implementarán mecanismos que conduzcan a una mayor efectividad de los
buzones de sugerencias instalados en la Entidad.
Se tiene habilitado el link de PQRS en la página web de la Entidad, facilitando a
los usuarios espacios tecnológicos para su respectiva utilización. Sin embargo, se
debe fortalecer e incentivar mediante campañas para una adecuada y efectiva
utilización.
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público: Las acciones que
se viene adelantando en esta política son la presentación de informes a entes de
control sobre: Plan anual de adquisiciones
http://www.imsalud.gov.co/web/2019/01/02/plan-anual-de-adquisiciones-2019/.
Igualmente, presentación de información financiera al IDS y la CGN y el informe de
evaluación del sistema contable presentado mediante el aplicativo CHIP de la CGN,
Política de Seguridad Digital:
Se continuará implementando campañas de socialización y sensibilización al
interior de la empresa, con el objetivo de fortalecer el manejo de la TIC,
igualmente se cuenta con el PETIC (Plan Estratégico de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación). Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y
Privacidad de la Información, publicado el 31 de enero de 2019, Archivo de
Categoría: Seguridad de la Información, publicado el 31 de enero de 2019.
http://www.imsalud.gov.co/web/2018/06/22/culmina-con-exito-semana-de-
sistema-de-gestion-de-seguridad-de-la-informacion/.
Mediante resolución N° 396 de 2018 “Por el cual se Adopta la Política General de
la Seguridad de la Información en la ESE IMSALUD”. Se continuará realizando la
socialización e implementación de este importante tema al interior de la Entidad.
Política de Defensa Jurídica.
Existe un Comité de Conciliaciones, sin embargo, la Entidad no tiene en la planta
de personal el o lidere responsable de la Oficina Jurídica, las actividades las
realizan abogados externos, situación que genera debilidades en el seguimiento
y control de los procesos por lo que se recomienda la modernización de la
estructura organizacional de la Entidad. Igualmente, la ESE IMSALUD a través del
SIAU (Servicio de Información y Atención al Usuario), hace un acercamiento del
Estado a la Comunidad, de la administración a los usuarios para garantizar así la
ideal participación ciudadana en la gestión pública, optimizando la Política de
Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información.
Política de Servicio al Ciudadano
Se continuará implementando acciones correctivas en aras de optimizar y
mejorar el sitio de link de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
ubicado en el link http://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/, garantizando
siempre la agilidad y fácil acceso por parte del ciudadano del común, que
contribuya a una mayor participación y veeduría ciudadana en la Gestión Pública.
Se viene brindando atención personalizada a través del personal del SIAU en las
IPS de la empresa.
La Gerencia viene realizando visitas a las diferentes IPS con el fin fortalecer los
encuentros de participación ciudadana con los grupos de valor de la ESE
IMSALUD. http://www.imsalud.gov.co/web/?s=visitas+ips. Reunión que cuenta
con la participación activa de los representantes de las asociaciones de usuarios,
Jefes de las diferentes áreas de la Entidad.
Visitas de auditorías a los programas de promoción y prevención en la zona rural
en el mes de febrero https://www.imsalud.gov.co/web/2019/02/18/visitas-de-
auditoria-a-los-programas-de-promocion-y-prevencion-zona-rural-de-la-e-s-e-
imsalud/.
Primera jornada nacional de vacunación realizada en el mes de enero de 2019
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/01/26/con-exito-se-llevo-a-cabo-la-
primera-jornada-nacional-de-vacunacion/.
Brigada a los usuarios de MEDIMAS en los programas de promoción y prevención
en el sector de Ospina Pérez realizada en el mes de febrero hogaño
https://www.imsalud.gov.co/web/2019/02/14/brigada-de-salud-con-los-
usuarios-de-medimas-en-la-ips-ospina-perez/.
Lanzamiento de la tercera jornada Departamental de vacunación PAI y VIH
https://www.imsalud.gov.co/web/2018/12/01/3ra-jornada-departamental-de-
vacunacion-pai-y-vih-lanzamiento-en-la-uba-loma-de-bolivar/.
Racionalización de Trámites se encuentra en la fase de revisión del DAFP, se viene
realizando los informes de seguimientos al SUIT.
DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Los avances que se vienen ejecutando en cumplimiento de esta dimensión por parte de
los responsables del direccionamiento estratégico con los diferentes líderes de los
procesos son los siguientes:
Revisión de los Planes de Acción tercer cuatrimestre vigencia 2018.
Evaluación del Desempeño Laboral correspondiente al periodo de agosto
diciembre de 2018.
Revisión y modificación del mapa de Procesos de la ESE IMSALUD.
Desarrollo de Comité Técnico de forma mensual.
Desarrollo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Revisión de Mapas de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019.
Aplicación de encuestas para medir la satisfacción de los usuarios mediante la
oficina SIAU último trimestre de 2018.
Ejecución del programa anual de auditoria y presentación de los informes y
seguimientos de ley.
DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Para el cumplimiento de esta política la Entidad, viene ejecutando el Plan Institucional
de Archivo el cual está adoptado y publicado en la página web de la Empresa en el link
http://www.imsalud.gov.co/web/2017/11/17/plan-institucional-de-archivos-pinar-
imsalud/. El proceso está adscrito a la Subgerencia Administrativa y Financiera, y se
encuentra ejecutando el plan de mejoramiento con el Archivo General de la Nación
presentando un cumplimiento del 60%. Sin embargo, se deben implementar acciones
para su adecuada implementación y efectividad al interior de la ESE IMSALUD.
Se tiene habilitado el sitio de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el
siguiente link http://www.imsalud.gov.co/web/transparencia/. Sin embargo, se deben
implementar las acciones correctivas, para el cabal cumplimiento. Actualmente se
encuentra en ejecución del Plan de Mejoramiento como resultado y valor agregado de
un informe de Auditoria Interna realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión.
DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
En la actualidad no existen soportes que evidencien avances de cumplimiento en esta
dimensión por lo que se recomienda implementar las acciones en aras de salvaguardar el
conocimiento en cada uno de los procesos de la Entidad.
DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO
La Alta Dirección consciente de la importancia que reviste su apoyo decidido en el
fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Gestión de la Entidad, ha implementado
diligentemente las siguientes acciones:
Operatividad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se han venido
realizando periódicamente las reuniones, en diciembre de 2018, y en enero
hogaño dando cumplimiento a los objetivos para los cuales fue constituido este
importante Comité y cuyos resultados y compromisos que se han consignado
debidamente en actas, reposan en la Secretaría del Comité.
Se viene cumpliendo con el Estatuto de Auditoria y Código de Ética del Auditor
como herramienta fuente de consulta relacionada con el tema de auditorías
internas.
En cumplimento a lo establecido por la Ley 87 de 1993, el Jefe de Control Interno viene
desarrollando las siguientes actividades inmersas y aprobadas en el Plan Anual de
Auditorias vigencia 2018 y lo que va corrido de la presente vigencia.
http://www.imsalud.gov.co/web/?s=plan+de+auditoria .
Presentación del informe final de Auditoria Interna a la Gestión de Servicios
Generales.
Auditoria Interna e Informe Definitivo correspondiente a la Gestión de Farmacia.
Auditoria Especial a Caja Menor, (Subgerencia Administrativa y Financiera),
Informe y Plan de Mejoramiento respectivo, realizada en diciembre de 2018.
Informe pormenorizado del Estado de Control Interno, correspondiente al
cuatrimestre Julio, Agosto, Septiembre y Octubre vigencia 2018.
http://www.imsalud.gov.co/web/2018/07/12/informe-pormenorizado-junio-de-
2018/.
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, correspondiente al trimestre
octubre, noviembre y diciembre.
http://www.imsalud.gov.co/web/2018/03/06/informe-de-austeridad-y-eficiencia-
del-gasto/.
Seguimiento Avances Plan de Mejoramiento con Entes de Control con corte 30 de
diciembre de 2018.
Informe de seguimiento a PQRSD correspondiente al segundo semestre de 2018.
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de
Corrupción, realizado en el mes de enero.
http://www.imsalud.gov.co/web/2018/09/13/seguimiento-mapa-de-riesgos-de-
corrupcion-septiembre-de-2018/.
Seguimiento al Plan de Acción correspondiente al tercer cuatrimestre 2018.
Informe Cuenta Anual SIA Contraloría, formato-F-18, realizado en el mes de
febrero 2019.
Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, realizado en el mes de
enero de 2019.
Elaboración y presentación del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno
2019.
Participación en el Proceso de Inducción a los nuevos funcionarios de carrera
administrativa, realizada en el mes de enero hogaño.
Brindar asesoría a los supervisores de los contratos en lo referente a las obligaciones
de la Supervisión e Interventoría de Contratos de la ESE IMSALUD.
Informe de Evaluación por Dependencias, realizado en el mes de enero hogaño en
cumplimiento al acuerdo 565 de 2016.
Informe evaluación del sistema Contable realizado en el mes de febrero 2019 en el
aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación.
Actividades de Fomento a la cultura de control en la realización de la capacitación
“Roles de la Oficina de Control Interno de Gestión”, realizada en el mes de febrero.
Participación y formulando recomendaciones en los comités de glosas realizado en
el mes de enero hogaño.
Socialización de los informes de auditorías internas realizadas durante la vigencia
2018 y los informes y seguimientos de Ley ante el comité de Institucional de
Coordinación de Control Interno.
Elaboración y socialización del programa anual de auditorías vigencia 2019 y
aprobado por el comité en el mes de enero hogaño.
Socialización con las dependencias que interviene en las preguntas del FURAG
correspondiente a la vigencia 2018.
Reunión de apertura de la auditoria al proceso misional del servicio de Urgencias
en cumplimiento al programa anual de auditoria 2019.
RECOMENDACIONES:
Implementar caracterización precisa de las necesidades, intereses, y expectativas de
los servidores públicos que permita identificar requerimientos de capacitación, de
bienestar, de seguridad y salud en el trabajo y por ende fortalecer las rutas de la
felicidad mayor productividad, ruta del crecimiento fomento del liderazgo del
talento humano, ruta del servicio fortalecer el servicio a los usuarios, ruta de la
calidad hacer las cosas bien (autocontrol) y crear valor en la Entidad.
Realizar caracterización de los empleos: planta de personal, perfiles de los empleos,
funciones, naturaleza de los empleos, vacantes.
Realizar la modernización de la estructura organizacional de entidad y actualizar
el manual de funciones en concordancia con el decreto 815 de 2018 “Por el cual
se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de
Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales
para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos”.
Implementar campañas participativas para la divulgación y apropiación de los
valores y principios del código de integralidad a todo personal de planta y
contratistas de la ESE IMSALUD.
Optimizar la evaluación de los acuerdos de gestión de los funcionarios de libre
nombramiento y remoción de conformidad a la Normatividad vigente.
Los responsables de los procesos deben adoptar mecanismos de control
encaminados a asegurar el cumplimiento de la normatividad, métodos y
procedimientos del Sistema de Control Interno como primera línea de defensa, de
conformidad con lo que establecido por la Ley y los decretos reglamentarios.
Realizar la caracterización de los grupos de valor de la ESE IMSALUD, con el fin de
direccionar las acciones y actividades que satisfagan las necesidades de los usuarios
a corto, mediano y largo plazo y coadyuvar con los fines del estado.
Realizar la caracterización de los usuarios con el fin de establecer acciones en los
planes y programas misionales que satisfagan eficazmente las necesidades de los
ciudadanos y mayor eficiencia en la ejecución de los contratos con la EPS y por
ende fortalecer los ingresos financieros para la Entidad.
Continuar implementando estrategias organizacionales dirigidas a la planeación,
dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del
talento humano, necesarios para la realización de los procesos de la gestión
documental y el efectivo funcionamiento de los archivos, en el marco de la
administración institucional como lo indica la Ley General de Archivos, Ley 594 de
2000, en el Título IV.
Direccionar y optimizar acciones inherentes al manejo de Indicadores de Gestión,
analizar su efectividad, rediseñando nuevos indicadores y determinando nuevas
variables si es del caso, a fin de que cumplan a cabalidad con una medición objetiva
que muestre realmente el estado de acercamiento o desviación de actividades en el
logro de los objetivos propuestos.
Implementar, optimizar y mejorar acciones orientadas al cumplimiento de las
políticas de administración del riesgo: identificación, análisis y valoración de riesgos
en la Entidad.
Direccionar y optimizar acciones en contra de la Corrupción y Atención al
ciudadano, para eliminar o al menos mitigar el grado de probabilidad de ocurrencia
e impacto de los riesgos en la ESE INSALUD.
Optimizar y mejorar en el cumplimiento del contenido del Estatuto Orgánico de
presupuesto decreto 111 de 1996, y especialmente en todos y cada uno de los
principios que rigen las ejecuciones presupuestales en las entidades públicas con el
fin salvaguardar los recursos financieros de la empresa.
Implementar actividades direccionadas a optimizar y fortalecer el manejo tanto de
las TIC como del PETIC en la entidad de manera prioritaria, evitando riesgos en
contra de la seguridad informática.
Implementar y optimizar la difusión y divulgación de la información de cara a los
grupos de valor que refleje información actualizada, con calidad y oportuna de
interés general a la comunidad.
Implementar y optimizar acciones orientadas a la Defensa Jurídica de los intereses
de la ESE IMSALUD, desarrollar Acciones de Repetición cuando sea necesario en la
Entidad y desarrollar acciones de prevención del daño antijurídico en los casos de
interés litigioso etc.
Implementar y optimizar acciones y estrategias anti-trámites en la ESE IMSALUD
de cara a los grupos de valor y a la ciudadanía en general.
Implementar y optimizar el plan de Participación Ciudadana que determine las
actividades y tareas propias del proceso de participación, y definir estrategias para
ejecutar, divulgar y publicar las actividades inmersas en dicho plan,
complementando así el Servicio de Información y Atención al Usuario SIAU y el
cumpliendo de las metas Institucionales.
Aprestamiento y preparación institucional de actividades y tareas propias de la
audiencia pública de rendición de cuentas, igualmente fortalecer la relación
participación ciudadana con los grupos de valor de la entidad.
Fortalecer la oficina de control interno de gestión dotándolo con el equipo
interdisciplinario establecido por la Ley, con el fin de robustecer el cumplimiento de
los roles y funciones establecidos por la constitución y la Ley, los seguimientos y
evaluaciones a todos los procesos y procedimientos propios de la Entidad y por ende
aportando valor a la Entidad para la toma de decisiones.
Proyecto: Gustavo A.
Revisó: Rosalba R. P