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Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018
Estado Analitleo de la Deuda y Otros PasIvos.LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2018 (b) Irnos)
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MAN JO ECOLÓGICO Y PROCESAMIEI
Denorainselen de las Deudaa tildo .131 de Oldembre 2017-11d)
Dispociclones delAmortizaclomn; Periodo lel
del Periodo (1)
Revaluaciones. Reclaelilcadon. y otros
Naos la)
Sedo Final del Perledo tal Recleares
Pago de intereses del
Perlocio (I)
Pago de Comisiones y demas costos
asociados durente el Periodo
1.0euda Pública II eA013) Acorto Plazo (Acalva2va3)
Deuda Interna al) Instituciones de crédito 02) Titulas y Valores' a3) Arrendamientos Financieros
13.Largo Plazo (B=1,01 +1,2+63) Instituciones de crédito Títulos y Valores:
b3) Arrendamientos Financieros
Otros Pasivos: 100,703,627 68,884,352 - 03.214,447 66,373,531
Total Deuda y Otros Pasivos 13.1r21 100.703.627 60,1184,352 - 13,214.447 116,373,531
4.- Deuda Contingente otinformativol Deuda Contingente 1 Deuda Contingente 1
C Deuda Contingente XXX
5.- Valor de Instrumentos Bono supon Cero ninformativd) Instrumento Bono Cupos Cero 1 Instrumento Bono Cupos Cero 2 Instrumento Bono Cupon Cero XX
1 Se refiere acualquier finandarniento sin (tierno o garantía de pago definida, que se asumida de manera solidaria o subsidiada por las entidade Federativas c n sus Municipios, Organismos desentralizados y empresas en padicipación estatal mayoritaria y fidecomisos, locales emancipaba, y por los Municipios con sus respectivos organism 5 desentrafizados y empresas de parlicipaCion municipal mayoritaria
2 Se muere al valor del Bono Cupon Cero que respalda el pago de los Créditos asociados al mismo
Obligaciones a c.n. Pliso lk) Monte conimuctojc
Plato Pactase TI. de Intel-es 1.1 CanISIOneS y
Costes Relaelonsdos lel
Tasa Electiva (o)
e. tlepigacienes a Corto Plato 011ielsrnatise)
A, Crédito 1 e cimas 2
C Crédito SS
49.43
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018
Informe Analítico de Obligaciones Diferente de Financiamiento-LDF De 1 de Enero 131 de Marzo 2018
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
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Lir Asaclaeltme5 Publico privadas IAPP's)AsattsretS)
iii APPI APP2
NO APLICA APP3
d)APP XX
B. Otros Instrumentos Ifssifibsescli
si Oso insbumento 1 b) Otro instrumente 7 c), Oto Insttumento 3 cl) Otro Instrumento XX
-Total d. obb”.... unnnte. d. Flnanciamismo (CA.B)
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Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018
Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del 2018
Balance presupuestario LDF-LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
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concepto I u) E•fimado/ Aprobado Devengado Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1eA21.A3) 273.741.2e7 68,331.323 23.867.618
Al. leseases de Liben Disposición 266,366,263 68.331,323 23,857,698
A2 Testislnreesies Federales Etiquetadas 7,375,000
A3. Financiamiento Neto
B. Egreses presupuestarios .03.131+132) 302.146.746 41.147.900 38.936.182
Si Gastoso Etiquetado (sin incluir AMOrlin3Clón dele Deuda Pública) 295,571,746 41.147,000 36,035,182
EI.2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Dedua Publica) 7,375,000
C. Remanente del Ejercicio Anterior (C.C1.n02) 97,974,898 97,874,888
Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo 97,974,898 97,974,698
Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo
I. Balance Presupuestario (1=A-B+Cl 68,799,214 27,183,423 84,897,213
II. Balance Presupuestado sin Financiamiento Nene 011.1-A31 68.789,214 27.183.423 84.897.213
III. Balen. Presupuestarlo Sta FI ttsnti.mtento Neto y sin RemaneMas del Ejercicio Anterior (111.11-C) 129,205,4841 27,143,423 (13,077,486)
Concepto Aprobado Devengado Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E.E14.E2)
El. Intereses, Comisiones y Gastos de la DOU09 con Gasto No Etiquetado
E2 Intereses, Comisiones y Gastos date Deuda con Gasto Etiquetado
IV. Etabille• primario (IV.III. (29.296.484) 27,183,423 113,077,4861
Concepto Estimado /Aprobado Devengado Reeaudade/Pagado
Financiamiento (~1.1E2)
Fl. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos Libre Disposición
F2. Financiamienio con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
Amortización dala Deuda (0.014432)
01. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado
G12 Amortización dala Deuda Pública con Gasto Etiquetado
Al. FirlelleleTient0 Neto (A3.1F-0)
Concepto Estimado /Aprobado Devengado ' Recaudado/Pagado
Al. Ingresos de Libre Disposición 266,366263 68,331,323 23,857,098
A3 1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos do Libre Disposición F•I-G
Fl. Financiamiento con Fuente de Pago do Ingmsos de Libro Disposición
01. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado
81. Gasto No Etiqeeliodo (sin incluir Amo ación de la Deuda Pública) 295.571,746 41,147,900 36,935,182
C1 . Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo 97,974,699 97,974,608
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles pleA14A3.1 -BI CI) 68,769,214 27,183.423 84,097,213
Vi. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financimiento IV•AleA3.1 431.1.C1) 88,769,214 27,183,423 84,887,213
Concepto "Inflado ~robado Davengade ' Recaudado/Pagado
42. Transferencias Federales Eiiquetudas 7,375,000
A3.2 Financiamiento Neto con tueste de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (43.2- F2.02)
F2. Financiamiento con !tiente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
02. Amodización da la Deuda pública con Gasto Etiquetado
82. Gasto Etiquetado (sin incluir ArllOrtIZaCión de la Deuda Publica) 7,375,000
02. Remanentes do Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo
Belellee Presupuestario Recursos Etiquetados IVII=42eA3.2-82.C2)
Balan. Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII.VIRA3.2)
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Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
mt,raso
Concepto (o) Estimado (d) Ampliaciones y Reducciones Devilrigado Diferencia le)
Ingresos de Libre Disposnmón
Modifleado Resediudado
A. Impuestos B. Cuotas y Apodaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Pm:lucíos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 266,36E263 26E366,263 68,331,323 23,857,698 (242,508,565) H. Participaciones y Aporteciones (H=b1 ehteh3.114.116.6•117•118.11944110.1111)
hl) Fondo general de panticipacloneS Fondo de Fomento municipal Fondo de Fiscalización Recaudación
FA) Fondo de Compensación OS) Fondo de Extracción de Hidrocarburos
Impuesto Especial sobre Producción y ServicIOS O 136% de la recnudeción Federal partimpable
MI) 3 17% Sobre extracción de petróleo Gasolina y Diésel Fondo de Impuesto sobre la Renta
hl 1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Incentivos derivados de le Colaboración Fiscal (lmilei2e13e44.161 ti) Tenenda o Uso de Vehiculos i2) Fondo de Compensación SAN
131 Impuesto Sobre Automóviles Nueves i41 Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Economices
J. Transferencias Convenios 01) Otros Convenios y Subsidios
I. Otros Ingresos de Libre Disposición (1,111-12) 11) Padicipactones en IngresoS locales i2) Otros Ingresos de Libre Disposición
Total de Ingresos de Ubre Disposición (1=A413.C.D4E.PeigilieleJeK) 266,366,263 266,366,163 68,331,323 13,867,690 (242,608,6E6)
Ingresos Excedentes de Ingresos. de Libre Disposioión Trensferencies Federales Etiquetadas A. Aporte...iones (Ama1ea2n3.a4et6eaGea7528.1 al) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educvtiva y Gasto Operativo a)) Fondo de Apartadones para los Servicios de Salud a)) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social sel) Fondo de Aportaciones pam el Fortalecimiento do los Municipios y de las Demaraciones Territoriales del Distrno Federal
Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adunes Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F.
081 Fondo de Apodaciones para el Fodalecimiento de las EllitidOdeS Federativas B. Convenios (Bab1eb2eb3.134) 7,376,00a 7,376,000 (7,376Aooi
Convenios de protección Socuial en salud Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios 7,375,000 7,375,000 (7.375,000)
D. Fondos Distintos de Aportaciones (Doclec1) el) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 021 Fondo Minero
Turnaren:quilo. Susidios y SUbenclonos, Pensiones yJubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas
Total de Transferencias Federaldes Etiquetedits(IleAeB•CeDeE) 7,376,000 7,376,000 17.376,0001
III Ingresos Derivados de Financiamientos 0/1=A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos
Total de Ingresos (Af=1.11•111) 273,741,263 273,741,263 68,331,323 23,867,698 1249,883,6651
Datos Inforrnetivos 1 Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de
Ingresos de Libre Disposición 2 Ingresos derivados de Financiamientos con fuente de pago de Transferencias
Federales Etiquetadas
3. Ingreos Derivados de Finneiemientes (3=1.2)
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Estado de Ingresos Detallado
Del 1 de Enero 131 de Marzo del 2018 Pesos)
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresas
Clasificación por objeta del Gasto (Capítulo y Concepto)
(Pesos)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
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Egreses
Concepto . Aprobado
' id) Ampliaciones! lEedmoionee)
Egreses Modificado
' Devengado nodo Subejerclolo (e)
I. Gaste No Etiquetado fíe A•13*C.00E.F.G.11.1)
A. Servicios Personales ittorlea2+33 ..... 5 ..... 7)
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
02) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
93) Remuneraciones Adicionales y Especiales
64) Segundad Social
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas
as) Previsiones
a7) Pago de Estímulos al Servidor Público
B. Materiales y Suministros (Elsb114iOsb3rt4eb5vbertIrt8•119)
121) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
b2) Alimentos y Utensilios
b31 Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
Productos Ouimicos, Fannaceuticos y de Laboratono
16) Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Articulos Deportivos
Materiales y Suministros para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesmios Menores
C. Servicios Generales (0501+02.1s3+04+c5r.c6+c7sa8+59)
10 Servicios Básicos
c2) Servicios de Arrendamiento
c31 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros. Bancarios y Comerciales
Servicios de Inslalacion„ Reparación, Mantenimiento y Conservación
c61 Servicios de Comunicación Social y Publicidad
c7) Servicio de Traslado y Viáticos
c81 Servicios Oficiales
cal otros Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
(D=d1+92m13+84+05+06...d74MI•d9)
d1),Trans0erencias Internas y Asignaciones al Sector Público
12) Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
de) Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
19) Transferencias al Exterior
295,571,747 295,571,747 41,147,900 36,935,182 254,423,847
125,360,196 125,360,196 24,060,306 22,634,532 101,299,990
61927,630 66,927130 14271224 14,274,224 52,653,406
2049,176 2,049,176 456,837 451837 1192139
11,714,568 11114,568 917,542 917,542 11797126
12.754.228 12154228 2,721,263 2425,104 10,032,966
22,400,233 22400,233 4,611458 1386,843 17,783,775
9,511360 1514,360 1,073,982 1073,982 8,440,378
51,767,274 51,767,274 3,161,589 1.575.635 48,605,685
1,321358 1,328,359 214,199 135,381 1,114,159
144,503 144,503 12,366 12,366 132,137
755,000 755,000 02,853 34,440 672147
2,881595 2,885,595 317,196 66,267 2168,399
581679 585,679 75,871 2,372 501809
25,951855 25,850,855 1,226,448 763,649 21624107
1,861,842 1,861,842 201463 120,370 1,657,358
11351442 11355,442 1,028,174 440,991 11327,268
81,648,150 81,648,150 13,677,717 12,656,396 67,970,433
3,391,618 3,391,618 622,230 593,644 2,769,388
31181834 35,189,834 3.633,136 3,031,616 31,555,698
6,093,409 6,093,409 4,947,254 4,947.254 1,146,155
11,669,721 11,669,721 2,225,127 2,221656 9,444,595
20,242,512 20,242,512 1,331906 1,169,358 18,903,525
73,600 73,600 5,607 5107 67,993
1,093,443 1,093,443 171,917 171,917 921,525
92,120 92,120 92,120
3,802,893 3,802,893 733160 523144 3,069,433
35,000 35,000 35,000
35,000 35,000 35,100
49.47
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018
E. Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles
(Eve1•624e36e44.54464e7408.69)
el) Mobiliario y Equipo de Administración
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
es) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transpone
Equipo de Defensa y seguridad
Maquinada, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
68) Bienes Inmuebles
e91 Activos Intangibles
F. Inversión Pública (F=11•42443)
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público
f21 Obra Pública en Bienes Propios
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (6-61462493464465466467)
gil) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas
62) Acciones y Participaciones de Capdal
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
65) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos
66) Otras Inversiones Financieras
67) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales
U. Participaciones y Aportaciones 111=111412•113)
hl) Participaciones
112) Apodaciones
ID) Convenios
I, Deuda Pública
il) Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisión de la Deuda Pública
14)Gastos de la deuda Pública
i51 COSO por Coberturas
te) Apoyos Financieros
O) Adeudes de Ejercicios Fiscales Anteriores (Metas)
1. Gasto Etiquetado lie Asilit.C•D•E•FeGt+lell
A. Servicios Personales (Mal es2+a3 +++++ 51-a 6+971
al) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente
521 Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio
53) Remuneraciones Adicionales y Espaciales
ad) Seguridad Social
Otras prestaoones Sociales y Económicas
Previsiones
Pago de Estimules al Servidor Público
B.Materiales y Suministros (B=1114-1,2•03.044,654116•1,7eb8eb9)
SI) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas Oficiales
521 Alimentos y UtensiliOS
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Articules de Construcción y de Reparación
Productos Ourrnicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
b6)CombustibleS, Lubuircantes y Aditivos
b7) Vestuario, alances, Prendas de Producción y Artículos Deportivos
tril3) Mateeales y Suministros para Seguridad
b9) Herramientas. Refacciones y Accesorios Menores
26,761,127 • 26,761,127 248,289 168,420 26,512,839
810.189 810,189 106,729 102,747 703,460
11,808,127 11,808,127 11,808,127
13,192,812 13,192,812 141,560 65.673 13,051,252
950,000 950,000 950,000
10,000,000 10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000,006 10,000,000
7,375,000 7,375,000 7,375,000
•
49.48
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
C. Servicios Generales (Occilm21A34c44.54cAtc74A84c9)
cl) Servicios Básicos
Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
cirl) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de InstalacDn„ Reparación, Mantenimiento y Conservación
Servicios de Comunicación Social y Publicidad
Servicio de Traslado y Miticos
cal Senncios Oficiales
ce) Otros Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
(D=c114424434444464464474484419)
c11) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
d2) Transferencias al Resto del Sector Público
d31 Subsidios y Subvenciones
dr) Ayudas Sociales
d5) Pensiones y Jubilaciones
de) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
di) Transferencias a la Seguddad Social
dB) Donativos
da) Transferencias al Exteder
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
(Em114,124.34e44e54e6+07+014e9)
el) Mobiliano y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
en Vehiculos y Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
si) Activos Biológicos
ea) Bienes Inmuebles
e9) Activos Intangibles
F. Inversión Pública (F.M14424111
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
O. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+02493.1.94+954g6+127(
gil Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Titulas y Valores
gil) Concesión de Préstamos
05) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales
H. Participaciones y Aportaciones (Halt1+112•1131
hl) Participaciones
1121 Aportaciones
113) Convenios
Deuda Pública
ir) Amodización de M Deuda Pública
i2) Intereses de la Deuda Pública
G) Comisión de la Deuda Pública
irEGastos de la deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudes de Ejercicios Fiscales Anteriores (Atletas)
Total Egresos 111.11+11) 302146147 302,945,747 41,147,900 16,535,182 261,791847
7,375,000 7,375,000 7,375,000
237E000 7,375,000 7,375,000
Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018
49.49
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
Egreses
Concepto Aprobado
(d ) Ampliaciones/ (Reducciones)
modificado ,.„
Devengado Pagado ' sugejetticio (e)
Gasto No Etiquetado (1=4+B+C+DrE•F+G•11) 295.571.747 295.571.747 41,147.900 36,935,182 254,423,847
Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos 295.571.747 295,571,707 41,107,900 36.935,102 250,023007
Dependencia o Unidad Administrativa 2
Dependencia o unidad Administrativa 3
Dependencia o Unidad Administrativa 4
Dependencia o unidad Administrativa 5
Dependencia o Unidad Administrativa 6
Dependencia o unidad Administrativa 7
Dependencia o Unidad Administrativa XXXX
Gasto Etiquetado (11=44E4C1-lt-E4-F4G4H) 7,375,000 = 7,375,000 7,375,000
Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos 7,375,000 7,375,000 7,375,000
Dependencia o unidad Administrativa 2
Dependencia o Unidad Administrativa 3
Dependencia o Unidad Administrativa 4
Dependencia o Unidad Administrativa 5
Dependencia o unidad Administrativa 6
Dependencia o unidad Administrativa 7
Dependencia o Unidad Administrativa )(XXX
III Total de Egreses (111=1411) 302,946,747 302,946,747 41,147,900 36,935,182 261,7913,847
49.50
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018
Estado Acetifico del Ejercido del Presupuesto de Egresos
clasificacion Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
Sernos
concepto Aprobada
(di Ampliationeif inedUCologin)
Egreso. nadincada
onagage Pagado SUbelnallialó
00
I. Gasto No EllqUetade (lu0031-CóD) 265,671747 - 206,671,747 41,147,00* 26.625,162 264,423,647
a:Gobierna (A=a14524a34a4ta60atta7Ta61 •
al) Legislación a2) Justicia
as> coordinación Politica de Gobierno
fon Relaciones Exteriores as) Asuntos Finanelere% y Hacendados a5) Seguridad Nacional a7) Asuntos de orden públisay Se9ulidad Interior 081000s Services Generales
11).5.11170110 Social Re 514524-53464466006} 256,571,74741.147,600 36.035.182 264,423,447
bl) Proteccion Ambiental 295.071.747 295 571 747 41 147.800 30.935.102 254.423,047
02) Ponencia y Servimos de la comunidad 53) Salud In) Ramadán Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
65) Educación Proteccion Social
bel Otros Asuntos Sociales Desarrollo Economice> C=c1.3240344.4óce+e6+e7406n691
cl) ASLInrOS F[011017%00, Comerciales y Laborales en General 52)A0ropecuada, Silvicultura, Perrita y Caza
53>COMblInbl•15 y Energía
ml) Minería. Manufacturas y Constr km
c.5) Transporte
ce) Cornunicaciónes
c7) Taeo,no cB) Ciencia. Tecnolagla e Innovación
c9). Otras IndintriaS y otros Asuntas Econáridcos Otras no Clasificadas en Punciones Anteriores ilDóilló02.d34-d41
dl) Transacciones de la Deuda Pfiblicaotosto Finan doro de la Deuda d2) TI W1~111[135 y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
a%) Saneamiento del Sistema Financiero d41 Adeudos de Enromas Precedes Anteriores
II. GaSte Etiquetada (1=A44)140412) 7,376,000 ' 7,376,006 o 7,376,600
A.Goblerno iMalóitt.M3•44.agragóa7Te0).
al) LegielaCión
a2) JUsticia
031 Coordinación Politica de Gobierno
>PO Relaciones Entinares
a5) Asuntas FinanCierra% y Hacendados
tie) Seguridad Nacional
ah) Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
as) Otros Servicios Generales
Dell arrearle 906151{13.bl•b2003.041-bfritel
171)PrOtaeLiOn Ambiental 7.375.000 7375000 7,375,000
021 vivienda y Servicios dolo Comunidad
b3) Salud
b4)Recramán Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
bS) Educación Protección Social
be) Otros Asuntes Sociales
Desarrollo Económico C.015020534.040054664'07+084ele
cl) Asuntos Económicos, comerdales y Senil. en General
02) AgtOpecuaria, Silvicultura. Pesca y Ceba
o)) combustibles y Enerpla
c4) Minarla. Manufacturan y Construcción
ab> Transporte
Ce> Comunican es
c7) Turismo
C8) Ciencia, Tecnologia e Innovación
c9) Otras lndustnas y otros Asuntos Ecónomicos
O. Otras no Clantimidas en Funciones *marianas gl".d1,12.1.114-d41
dl) Transacdones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda
Transferencias y Aportaciones entre Difeientes Niveles y ordenes de conmino
Saneamiento do) Sistema Financiero
60) Adeudes de Ejercicios Fiscales Antedates
III. Total de Egresas 111101011) 202,046,747 . 302.646.747 41,147,906 36,636,162 361,796,647
49.51
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación de Servicios Personales por Categoria
Del 1 de Enero al 3 de Marzo del 2018
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
Egresos
Concepto le) Aprobado
(0) Ampliaciones/ 111leduCCione*/
.„ modificado Devengado
, Pagado Subefercicio le)
1, Gasto No Etiq tado 11=As-B.C.D.E.F.G.H1 125,360,196 125,360,196 24,060,306 22,534,532 1 101,299,690
A Personal Administralivo y de Servicio Público 125.360,196 125868196 24,060,306 22538532 101299890
B. magisterio
C. Servicios de Salud (C.C1v02)
c1) Personal AdMinistrativa
c21 Personal Médico. Paramédico y afin
D. Seguddad Pública
E. Gastos asedados a la implementado') de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas
Nombre del Programa o ley 1
Nombre del Programa o ley 2
(E=e1+e2)
F. Sentencias Laborales Definitivas
11. Gasto Etiquetado (11-AsSvCsD+EvF•01-111
A. Personal Administrativo y de Servicio Publoo
B. Magislerio
C. Servidos desalad (C=c1.c.2)
c1) Personal Administrativo
a) Personal Médico. Paramédico y afin
D. seguridad Pública
E. Gastos asociados a la rmplementacion de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas
Nombre del Programa o ley 1
Nombre del Programa o ley 2
lEue14e2) •
F. Sentencias Laborales De9aii
III. Total de Gastos en Servician Personales (111.1+11) 125,360,196 125,360,196 24,060,306 12,534,532 101,299,090
49.52
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018
Proyecciones de Ingresos (PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
Concepto (b)
Ano en Cuestión
( de 'n'ansia de ley)'
Abe 1 (d) Año 2(d) Ano 3 (d) Allo 4(d) Aft0 5(d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+1114C+D+E+F+G4H414.J.K4L) 266,366,263 279,684,575 293,568,805 308,352,245 323,769,857 339,958,350
A Impuestos
B. Cuotas, Apettaciones de seguridad Social
C.Contrilcuciones de Mejoras
O. Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes y Servimos 288,366,263 279,884,578 293,668.505 308.352.245 323,769.857 339,958,353
Participaciones
Incentwes Derivados de la Colaboración Fiscal
Transferencias
Convenios
Otros Ingresos de Libre Disposición
2. Transferencias Federales Etiquetadas (24A+EPC4D4E) 7,375,000
Aportaciones
Convenios 7,375,000
Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias. Subsidios, SuvenCiOneS. Pensiones y JubilaCiOneS.
Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de FinainCiarnienteS (3081)
A. Ingresos Derivados de Financiamiento
4. Total de Ingresos Proyectados (4=14243) 273.741,263 279,694,575 293,688,805 308,352,245 323,769,857 339,958,350
Datos Informativos
Ingresos Derivados de FinandarnienteS Can rocote de Ingreses de Recursos de Libre Expresan
Ingresos Derivados de Finanaamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
Ingresos Derivados de Financiamientos 13.192) 273,741,263 279,684,576 293,558,805 308,352,245 323,769,857 339,958,350
49.53
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018
Proyecciones de Egresos
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
Concepto (b) ( de Iniciativa de ley) c
Año 1(d) Ato en Cuestión
Alla 2 (d) Año 3 (d)
„ •• Año 1 (d)
, ,
Año 5 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1.44-B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.) 295,571,747 123,053,711 297,206,397 312,066,717 327,670,053 344.053,555
Servicios Personales
Materiales y SurniniStrOS
Servidos Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y otras prOvidnes
H Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Publica
125.360.196 130,981,870 137,530,964 144.407.512 151.627.888. 159.209.282
51,767,274 54,356,119 57,073,925 59,927,621 62,924,002 66.070.202
81.648,150 85,751,524 90,039,100 94.541.055 99.268.108 104.231.513
35.900
26.761,127 151,964,196 12.562.408 13.190.529 13E50,055 14,542,558
10.000,000
1. Gasto Etiquetado (1=A•B+C+D•E4F+G+H.I.J4K+L) 7,375,000
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y Caree provisines
Participaciones y Aportaciones
Deuda Publica
7,375.000
3. Total de Egresos Proyectados (3=1.2) 302,946,747 423,053,711 297,206,397 312,066,717 327,670,051 344,053,555
49.54
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018
Resultados de Ingresos-LOE
(PESOS)
SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
Concepto (b) Año 5 ..1 c ) Año 4 , ( c ) Año 3 , ( c ) Año 2 , ( e ) Año 1 , ( c ) Modal Ejercicio
Vigente 2(d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+13+C.10+E+F+G+H+1+J+K+L) 247,710,147 226,019,633 259,255,836 240,341,540 252,222,520 266,366,263
k Impuestos
B. Cuotas y Apelaciones de Seguridad Social
C Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
F Aprovechamientos
ingresos por Ventas de Bienes y Servidos 233,715,088 212,148233 233.292,811 225895820 252.222.520 286,386283
Parlidpaciones 13)95,060 13.874.400 25,963025 14,446.020
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Transferencias
( Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+19+C+D+E) • • 7,375,000
Aportaciones
Convenios 7,375,000
Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Subsidios, Suvendones, Pensiones y Juvuilaciones.
Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A Ingresos Derivados de Financiamiento
0. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 247,710,147 226,019,633 259,255,836 240,341,500 252,222,520 273,741,263
Datos Informativos
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de ReCUISOS de Libre Ex resón
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) I 247,710,107 226,019,633 259,255,836 240,341,500 252,222,520 273,741,263
49.55
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018
Resultados de Eg esos
(PESOS)
TE RAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS
Concepto (b) Arlo 5 , ( c ) Año 4 ( ( c ) Arlo 1 , ( c ) Año 2 , ( c ) Año 1 r ( C ) Ato del Ejercicio
Vigente rld)
1. Gasto No Etiquetado (1=ANIGC.D.E+F+G+H+1+J+R(L) 170,536,116 184,471867 184,017,106 171,748,252 247,708,132 295,571,747
Servicios Personales
Materiales y Suministras
Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Inversiones Financieras y otras proyisineS
Participaciones y Aportaciones
1. Deuda Publica
94.233.707 101237.559 109052,343 102.900049 105,108,909 127360,196
43,455,343 47.852,654 42773057 33.467600 30081084 51.767,274
28,408,450 33.702.913 21,017,174 34,559785 54,460,948 51048.150
25.000 10.000 15000 18.290 35000
4,413,616 1.877.741 /0964,532 804,919 57,430102 26,761,127
10,000730
1. Gasto Etiquetado (1=A+B+C.D.E.F.G+H+1+J•K+L) - 7,375,000
Servicios Personales
Materiales y Suministros
O Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, SubSidieS y Otras Ayudas
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
inversiones Financieras y otras Promsines
Participaciones y Aportaciones
1. Deuda Publica
7775,000
3. Total de Egreses Proyectados (3=1+2) 170,536,116 184,670,867 184,017,106 171,748,252 247,708,132 302,946,747
49.56
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018
Informe sobre estudios Actuariales
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2018 mesou
L MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE ECHO
Pensionas y Jubilaciones
Salud Musgos de trabare invalidez y vida Otras
Prestaciones Sociales
Tipo de Sistema
Prestación Laboral o fondo general para trabajadores del estado o rnunitipio
peneficio definido Contribución definida o Mixta
Población afiliada
Activos
Edad maxima
Edad minirna
Edad promedio
Pensionados y Jubilados
Edad tarima
Edad minima
Edad promedio
Beneficiados
NO APLICA
Promedio de años de servicios (trabajadores activos)
Apogación Individual al plan de pensión como Br del salario
Aportación del ente público al plan de pensión corno % del salado
Crecimiento esperado de los Pensionados y jubilados (corno%)
Crecimiento esperado de los activos (como%)
Edad de Jubilación o pensión
Esperanza de vida
Ingresos del Fondo
Ingresos anuales al Fondo de pensiones
Nomina anual
Aclaro
Pensionados y Jubilados
beneficiarios de pensionados y Jubilados
Monto menas al por pensión
Marisa
Minimo
Promedio
Monto de la reserva
Valer presente de las obligaciones
Pensiones yJubilaciones en curso del pago
Oesrrauicn Actual
Generaciones futuras
Valor presente de las contribuciones asociadas a sueldas futuros de cotiza X
Generación Actual
Gene...mes futuras
Valor presente da las aportaciones futura
Oeneraciss Actual
Generaciones futuras
Otros ingresos
DéfIcitinuerávn actuarial
GelleFaCláll Actual
Ornerarieres futuras
Penedo da suficiencia
Ato de descapitalizadas
Tasa de rendimiento
Estadio Actuarial
A110 de elaboración
Empresa que elaboró estudio actuarial
49.57
Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)
Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018
Escode de Situación Financiera Detallada-LDF Del I de Enero el Et de Marro del 2018
'ARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESMIIIENTD DE (Pererl
DESECHOS
Corees. Primer idni.
2018 MOS
2017 Concepts
Priven- TM, 2068
ANUAL 2011
ACTIVO PASIVO
Pa. Oircutan. Pasteo circulante CPU.. y 5quivelent.eral .2.3.4.5.11.71 87 097 963 99 270 140 a C. untasPer PI.. Carta 110.14191.2.3 aaaaa 5.5.7.8.91 .119710)99 13.490 13.430 al) Servia. Penan., Por Pager a codo Plazo 5447.9722.443.918 829 Baneaseesoreirie 31.800800lDdepeneenoln9 Otros
80241.127 91.863.910 019 Proveedor. par Pager a Cc. 0070 al) Contratistas poi obr. Pe090011 por pagar aturdo Plazo
4.830.378 17,970,840
a4). Inversas. temporal...re a mem.) 2.611.442 1.239740 a4) Participad.. y Aparraclones por Pospr e Cc. plan e5) Dese.. de en.. da terceres 1.131 523 4 110 780 4151 Tornererernin Oloogada. por Papar a Cano Pla. 4) De... de Fr... Terrenos en Garante. yra. Adnunieracién .00)03001.111. Comisen. y Otr. Coal. de la 0.84 %hl1*0 por pagara codo Plazo 1710troa ECOS. Eourralmtta 37.471 43 294 173 Pele.... y Cenelbuclenes par pagar • Core Plazo 48.010.114 03 033,820
.16191.11.1ones de la 117 de Ingres. per Pegzr e Cree. Píen 191 Otras Cuentas par FSgar a Cerio plaza 2.321.9311.197,93*
10 Oen.. a Recibir V.O. y Equirelentureob1.2.1.1.5.1.71 hl) inverscnes Finare.. a Ce. PIazo
471.111.153 462 207 817 9.0003009890 p96 Pagar a Carlo Plazo 91103411100119' Cameros8, 799 Pagar a 0709 71071
931 Cuenta por col. e Corlo Peco 478963400 491 352 759 42) 0089711190 Comerciales por mei, Codo pino 9390779er00 Diverso.. per Cobrar a Cede Plazo el) Ingrams por recupere. Coito .sto b5)Pree10990 Mercad. e 0891 Peco 911 Preatenree oren Cm a. cedo Plazo
748.753 051.178 831001710001706130 per Papar a Corto Plazo
e.Percién e Cedo Plazo de la Deuda Publica a Largo Pim*. clecii el) Porción a Corro Pepo cle 11 Deuda Pu..
97) 01.0 Dee.. a 1891.7141evo y Enurvalentee a 0989 01091 021 Posen o C710 Peso de Arrendanilento Anande. ti 7112100 y Valore. a Corre Plazo teasivoe Decae. a Caen 11.0 0104010021431 e11 ingresos Cotral. por Adelantado a Corte Plazo .2900790000 Cabradas par A.... • Caeo PU. 13) 07175 ... Word01 a corto Plain
e] Ofrece. a Recibir Sien. o sinvirra171011902rerMarnr•171 711.172 852.727 I Fondos y Plenas 80 10790100 en naranfir 790 AdmInletrsel.•Corin Pene 5101100 510.1100 11)Anirco• Proveer.. por Adouteirlán 91 Bes. y Praalaunn *1 701170)10 a Coila Pepa l77 928 21 799 11011012.371495.1161 a) Anlidsm • PnWeedurei per AdiukildSn de Bieneg Inmueble. y mueble.. •Corto Plan 00) Fondre de Carantra a Cono plazo 510.000 570.0*9 13) Ante.. pnweedoree por 80.41016n de Per. Intangible.. a Carta Placa 0)07080 80 Adminiatracen • Coeo Plazo 04) Minden a Connetenas por Obras Prüblien a Corto Plazo 73)0011191 de coregenela a Corte 11.9 13101191 Derecho.. • Perder Bios. y Serosos a Cano Plata 421.911 930 932 14)... de Feekont. Hamlet. y Contratos Análogas a Corro Pluo
inventarlend•dir.arrairdrndn) 4,101 035 2.111 800 f51.0.1 Fund. de lenes. In Garantiese. AdmInstrecien a Cono Plazo inver.rio de Mertanclas per Venta
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