Post on 13-Jul-2018
GUATCMALA, C.A.
GERENCIA FINANCIERA D I R E C C I Ó N D E P R E S U P U E S T O
Oficio No. DP-342-2016/KZLE/ifgn Guatemala, 19 de septiembre de 2016,
Licenciado W A L T E R GIOVANNI L A R A SIERRA Gerente Financiero Organismo Judicial Presente
v o 'vnvwaxvnD T v o i a n r o i / v i s i N v o a o
910Z d3S O 3 'rn
Licenciado Lara:
Atentamente me dirijo a usted, para presentar a su consideración el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Organismo Judicial correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2016, que incluye información del período comprendido del
•uno de mayo al treinta y uno de agosto. La información es presentada por rubro, objeto de gasto, programa, actividad, grupo de gasto y tipo de gasto.
Se adjuntan los proyectos de nota para su envío al Congreso de la República, de conformidad con lo que establece el artículo 15 del Acuerdo 44-2015 de la Corte Suprema de Justicia, que aprueba las Normas de Ejecución Presupuestaria del Organismo Judicial para el Ejercicio Fiscal 2016.
Sin otro particular, me suscribo con deferencia. X
C.c. Archivo
Palacio de Justicia (21 calle 7-70 zona 1), Planta 5aja Planta Telefónica: (502) 2248-7000, extensión: 4262. Fax: 4189 Correo electrónico: gortiz@oj.gob.gt Sitio Web: www.oj.gob.gt
G U A T E M A L A , C . A .
INFORME ANALÍTICO CUATRIMESTRAL D E LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA D E INGRESOS Y EGRESOS D E L ORGANISMO
JUDICIAL PERÍODO MAYO - AGOSTO 2016
GERENCIA FINANCIERA
ORGANISMO JUDICIAL GERENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2016
El Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Judicial para el ejercicio fiscal
2016 se aprobó con Acuerdo 44-2015 de la Corte Suprema de Justicia por un monto
de Q.1,750,943,332.00, fue objeto de ampliación mediante acuerdos de la Corte
Suprema de Justicia números: 11-2016 por un monto de Q.29,938,430.75 producto
del saldo de caja del año 2015 y de los ingresos recibidos de la Secretaría Nacional
de Administración de Bienes de Extinción de Dominio - S E N A B E D - del dinero
extinguido al 25 de abril del presente año; 21-2016 por un monto de
Q.150,000,000.00, como consecuencia de la ampliación presupuestaria aprobada
mediante Acuerdo Gubernativo de Presupuesto Número 2-2016 del Ministerio de
Finanzas Públicas del 20 de junio del presente año, para gastos de funcionamiento
y 27-2016 por un monto de Q.150,000,000.00, como consecuencia de la ampliación
presupuestaria aprobada mediante el Acuerdo Gubernativo de Presupuesto
Número 4-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas del 07 de julio del presente año,
para cubrir gastos de funcionamiento, por lo que el Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Organismo Judicial se ajustó a la cantidad de Q.2,080,881,762.75
millones.
1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
El Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Judicial para el ejercicio fiscal
2016 al 31 de agosto asciende a Q.2,080,881,762.75 millones, en el primer
cuatrimestre se alcanzó el 36.45% de ejecución y en el segundo cuatrimestre el
38.37%, como se muestra en el cuadro siguiente:
2 ORGANISMO JUDICIAL GERENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
Presupuesto de Ingresos Vigente y Devengado Enero-Abril, Mayo-Agosto 2016 y % de Ejecución
(Cifras en Quetzales)
Cuatrimestre Presupuesto
Vigente Presupuesto Devengado
% de ejecución
Enero - Abri l 1,750,943,332.00 638,229,992.75 36.45 Mayo - Agosto 2,080,881,762.75 798,367,259.14 38.37
TOTALES: 2,080,881,762.75 1,436,597,251.89 69.04 Fuente : S i c o i n - W e b , Repo r t e R 0 0 8 0 4 4 1 6 . r p t .
Como se observa en el cuadro anterior, el porcentaje de ejecución de ingresos de
un cuatrimestre a otro varía, derivado de los aportes de Gobierno que se recibieron
para gastos de funcionamiento, los ingresos recibidos de la Secretaría Nacional de
Administración de Bienes de Extinción de Dominio - S E N A B E D - y los fondos
prescritos.
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
El presupuesto vigente de egresos del Organismo Judicial asciende a la cantidad
de Q. 2,080,881,762.75 de este total al 31 de agosto se ha ejecutado
Q.1,211,789,251.68 que representa un 63.16%, dicha ejecución se analizará por
programa, grupo de gasto y renglón.
2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA
El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestaria acumulada de egresos del
Organismo Judicial al 31 de agosto de 2016 y en forma cuatrimestral, que a la fecha
presenta una ejecución total del 63.15% por programa presupuestario:
eu.m.iuL.í. C A
ORGANISMO JUDICIAL GERENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
INFORME CUATRIMESTRAL
EJECUCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMA
ENERO-ABRIL, MAYO-AGOSTO Y ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2016
(Cifras en quetzales)
1er Cuatrimestre 2o. Cuatrimestre Presupuesto Devengado Acumulado
Grupo de Descripción
Enero-Abril Mayo-Agosto Presupuesto Devengado Acumulado
% de Ejecución Gasto
Descripción Presupuesto *%de Presupuesto •%de
Presupuesto Devengado Acumulado
Acumulado
Devengado Ejecución Devengado Ejecución
Presupuesto Devengado Acumulado
01 A c t i v i d a d e s C e n t r a l e s 179,111,748.10 29,63 220,342,397.12 25.30 399,454,145,22 54,93
02 P r o y e c t o s C e n t r a l e s 0.00 - 0.00 - 0.00
03 A c t i v i d a d e s C o m u n e s 39,742,941.87 30.60 48,193,771.40 35.72 87,936,713,27 66,32
11 A t e n c i ó n J u z g a d o s de Paz 97,835,546.51 32.31 118,627,654.48 37.95 216,463,201.09 70.26
12
A t e n c i ó n J u z g a d o s de P r i m e r a
Ins tanc ia 157,166,510.25 32.95
195,361,277.56 38.74 352,527,787.81 71.69
13 A t e n c i ó n Sa las de A p e l a c i o n e s 36,492,267.53 28.69 45,506,678.06 38.17 81,998,945.59 66.86
14
S e r v i c i o s de la C o r t e S u p r e m a
de Jus t i c ia 32,423,066.60 29.60
40,849,463.90 29.44 73,272,530.50 59,04
99
Pa r t i das No A s i g n a b l e s a
P r o g r a m a s 20,000.00 12.50
115,928.20 72.46 135,928.20 84,96
TOTALES: 542,792,080.96 31.00 668,997,170.72 32.15 1,211,789,251.68 63.15
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental R00804768.rpt.
•El % de ejecución es en relación al presupuesto devengado sobre el presupuesto vigente en cada programa.
ül.'\ ri::.U.ALA, C,A
Como se puede observar el segundo cuatrimestre presenta una ejecución mayor
con el 32.15% en comparación con el 31.00% que se alcanzó en el primer
cuatrimestre, el programa presupuestario que tiene la mayor representatividad en el
segundo cuatrimestre es el programa 99 "Partidas no asignables a programas" con
un 72.46% y un 84.96% acumulado al 31 de agosto de 2016, le sigue el programa
12 "Atención Juzgados de Primera Instancia" con el 38.74% y acumulado del
71.69%, luego con un 38.17% el programa 13 "Atención Salas de Apelaciones" y
acumulado del 66.86% y con menor porcentaje de ejecución en el segundo
cuatrimestre encontramos el programa 11 "Atención Juzgados de Paz" con el
37.95% con un acumulado del 70.26%, programa 03 "Actividades Comunes" con un
35.72% y acumulado del 66.32%, programa 14 "Servicios de la Corte Suprema de
Justicia" con el 29.44% y acumulado del 59.04% y por último el programa 01
"Actividades Centrales" con el 25.30% y un acumulado del 54.93%.
4 ORGANISMO JUDICIAL GERENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO
A continuación se presenta la ejecución por grupo de gasto del primer y segundo
cuatrimestre del presente año, y el total devengado al 31 de agosto de 2016,
alcanzando un 63.15% de ejecución acumulada.
INFORME CUATRIMESTRAL
EJECUCIÓN DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
ENERO-ABRIL, MAYO-AGOSTO Y ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2016
(Cifras en quetzales)
Grupo Descripción
1er Cuatrimestre Enero-Abril •%de
2o. Cuatrimestre Mayo-Agosto *%de
Presupuesto Devengado Acumulado
% de Ejecución de Gasto
Descripción Presupuesto Devengado
Ejecución Presupuesto Devengado
Ejecución
Presupuesto Devengado Acumulado
Acumulado
000 SERVICIOS PERSONALES 500,030,903.15 28.56 580,464,578.29 27.90 1,080,495,481.44 56.46
100 SERVICIOS NO PERSONALES 18,827,667.82 14.16 44,265,891.55 29.68 63,093,559.37 43,84
200 MATERIALES Y SUMINISTROS PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E
4,713,308,93 12,51 8,233,928.87 20.80 12,947,237.80 33,31
300 INTANGIBLES 32,573,19 0.47 4,645,735.00 5.37 4,678,308.19 5.84
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,100,077,88 42,45 31,387,037,01 36.28 50,487,114.89 78,73
900 ASIGNACIONES GLOBALES 87,549,99 41.17 0.00 87,549.99 41.17
TOTALES: 542,792,080.96 31.00 668,997,170.72 32.15 1,211,789,251.68 63.15
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental R00804768,rpt.
*EI % de ejecución es en relación al presupuesto devengado sobre el presupuesto vigente en cada grupo de gasto.
Como lo muestra el cuadro anterior la ejecución presupuestaria de egresos por
grupo de gasto del Organismo Judicial en el segundo cuatrimestre ascendió a Q.
668,997,170.72, que representa el 32.15% de ejecución, de los cuales el grupo de
gasto con la mayor ejecución en el período citado es el grupo 400 "Transferencias
Corrientes" con el 36.28% y un acumulado del 78.73%, le sigue el grupo 100
"Servicios no Personales" con el 29.68% y acumulado del 43.84%, seguidamente
encontramos el grupo 000 "Servicios Personales" con el 27.90% y un acumulado
del 56.46%; el grupo 200 "Materiales y Suministros" con el 20.80% y acumulado del- -
6UATE.«ALA, C.A
5 c o ORGANISMO JUDICIAL
GERENCIA FINANCIERA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
33.31% de ejecución; en el grupo 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles" la
ejecución alcanzó un porcentaje acumulado de 5.84%; asimismo, se informa que
en el grupo de gasto 900 "Asignaciones Globales" se ha tenido únicamente una
ejecución presupuestaria acumulada del 41.17% a la fecha.
2.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN
El resultado presupuestario por renglón que obtuvo el Organismo Judicial al 31 de
agosto del ejercicio fiscal 2016, se muestra por grupo de gasto en los cuadros
siguientes:
SUATEMALA. C.A,
ORGANISMO JUDICIAL GERENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
INFORME CUATRIMESTRAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR RENGLÓN
GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES"
ENERO-ABRIL, MAYO-AGOSTO Y DEVENGADO ACUMULADO
(Cifras en quetzales)
DESCRIPCIÓN
1er Cuatrimestre Enero-
Abril
2do Cuatrimestre Mayo-
Agosto Presupuesto
Devengado % Ejecución
DESCRIPCIÓN
Presupuesto
Devengado Acumulada Presupuesto *% Presupuesto *%
Acumulado Acumulada
Devengado Ejecución Devengado Ejecución Acumulado
011 PERSONAL PERMANENTE 298,472,006.88 39.63 297,620,755,25 36,07 596,092,762,13 75,70
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL PERMANENTE
20,716,080,07 87.69 377,481,97 1.68 21,093,562,04
89.37
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD
PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE
2,500,083.36 29,70 2,529,766.53 29.76 5,029,849.89
59.46
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL
PERSONAL PERMANENTE
52,371,061.39 20,99 103,272,11423 39,60 155,643,175,62
60,59
022 PERSONAL POR CONTRATO 21,055,999,52 41.72 21,101,438.51 34.21 42,157,438,03 75,93
023 INTERINATOS POR UCENCIA Y BECAS 2,591,475,04 22.15 2,926,611,37 23.60 5,518,086.41 45,75
025 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL
TEMPORAL
911,942,13 81.79 6,252.17 0,56 918,19430
82.35
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL
PERSONALTEMP.
45,884.11 30.69 42,057.66 26.57 87,941,77
57.26
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL
TEMPORAL
6,301,615.54 21,95 8,913,960.58 26,17 15,215,576.12
48.12
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL
TEMPORAL
12,560,207.80 29.85 12,615,350.35 28,88 25,175,558.15
58.73
031 JORNALES 13,658,281,93 30.54 13,822,140.97 30.36 27,480,422.90 60,90
032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL
PORJORNAL
329,869,86 57.87 1,732,38 0.30 331,602.24
58,17
033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR
JORNAL
4,559,657.38 22.81 5,795,791.02 24.13 10,355,448.40
46.94
041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PERMANENTE
103,380.66 4.71 36,684.45 1.60 140,065.11
6.31
042 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
TEMPORAL
6,302.49 1,07 2,600.04 0.36 8,902.53
1.43
043 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL
PORJORNAL
26,435.44 5,00 6,882.07 1.30 33,317.51
6.30
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 17,183,413,86 21.63 22,825,246.16 28,68 40,008,660,02 50.31
061 DIETAS 377,601,56 25.17 354729,24 23.65 732,330.80 48.82
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL
INTERIOR
2,970,774,60 32.51 2,884618.12 31,07 5,855,392,72
63,58
071 AGUINALDO 42,474,050,08 45.66 828,767.35 1.06 43,302,817.43 46,72
072 BONIFICACION ANUAL(BONO 14) 681,666,36 0.72 84347,336,06 91,48 85,029,002.42 92,20
073 BONOVACACIONAL 93,143,09 0.86 112,261,81 1.04 205,404.90 1,90
079 OTRAS PRESTACIONES 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,
PROFESIONALY OPERATIVO
40,000,00 2.11 40,000,00 1.95 80,000.00
406
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES 500,030,933.15 32.72 580,464,578.29 35.88 1,080,495,511.44 68.60
Fuente: Sicoin-Web, Reporte R00804768.rpt.
*EI % de ejecución es en relación al presupuesto devengado sobre el presupuesto vigente en cada renglón.
ORGANISMO JUDICIAL GERENCIA FINANCIERA
^¿^f^py DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 6UATE.M4LA C.A.
I N F O R M E C U A T R I M E S T R A L
EJECUCIÓN P R E S U P U E S T A R I A DE G A S T O S POR R E N G L Ó N
G R U P O DE G A S T O 100 "SERVICIOS N O P E R S O N A L E S "
ENERO-ABRIL , M A Y O - A G O S T O Y D E V E N G A D O A C U M U L A D O
Cifras e n quetza les)
D E S C R I P C I Ó N
1er Cuat r imest re E n e r o -
Abr i P r e s u p u e s t o
D e v e n g a d o E j e c u c i ó n
2do Cuat r imest re M a y o -
ABOSto P r e s u p u e s t o
D e v e n g a d o E j e c u c i ó n
P r e s u p u e s t o
D e v e n g a d o
A c u m u l a d o
% E j e c u c i ó n
Acunnulada
111 112 113 114 115
116 121 122
131 132
133 134
135 141 142 151 153
156
158
162
163
165 166
168 169
171 174 176
182 185 186
188
189 191 194
195 196 199
E N E R G I A E L E C T R I C A
A G U A
T E L E F O N I A
C O R R E O S Y T E L E G R A F O S
E X T R A C C I Ó N D E B A S U R A Y D E S T R U C C I Ó N D E
D E S E C H O S S Ó L I D O S
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C O M P E N S A C I O N P O R K I L O M E T R O
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A R R E N D . D E M A Q U I N A S Y E Q U I P O S D E
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A R R E N D . D E M A Q U I N A R I A Y E Q U I P O D E
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M A N T . Y R E P . d e E Q U I P O d e O F I C I N A
M A N T . Y R E P . d e E Q U I P O M E D I C O ,
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M A N T . Y R E P . D E E Q . E D U C A C I O N A L E S Y
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M A N T . Y R E P . D E M E D I O S D E T R A N S P O R T E
M A N T . Y R E P . D E E Q U I P O P A R A
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M A N T . Y R E P . d e E Q U I P O D E C O M P U T O
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M A N T . Y R E P . D E I N S T A L A C I O N E S
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S E R V I C I O S D E C A P A C I T A C I O N
S E R V . D E I N F O R M A T I C A Y S I S T E M A S
C O M P U T .
S E R V I C I O S P O R A C T U A C I O N E S A R T I S T I C A S Y
D E P O R T I V A S
S E R V . D E I N G . , A R Q . Y S U P E R V I S I O N D E
O B R A S
O T R O S E S T U D I O S Y / O S E R V I C I O S
P R I M A S Y G A S T O S D E S E G U R O S Y F I A N Z A S
G A S T O S B A N C A R I O S , C O M I S I O N E S Y O T R O S
G A S T O S
I M P U E S T O S , D E R E C H O S Y T A S A S
S E R V I C I O S D E A T E N C I O N Y P R O T O C O L O
O T R O S S E R V I C I O S N O P E R S O N A L E S
4,343,967.10 457,317.76
3,405,431.57 3,107.44
69,288.44
3,049.00 503,472.19 725,058.91
196,287.94 0.00
1,966,171.54 272,997.71
0.00 207,544.99
3,800.00 949,092.25 880,741.13
0.00
0.00 345,742.00 62,725.00
0.00
544,856.67 0.00
18,900.00 140,818.64
64,400.00
0.00 0.00
0.00 45,113.20
121,135.00
2,500.00
0.00
231,772.19 2,826,627.11
46,479.00
88,062.22 224,389.57 66,819.25
36.77 32.14 31.58 0.05 17.69
5.90 21.54 19.33
17.98 0.00
27.26 36.72
0.00 40.74 5.97 1.86 18.26
0.00 7.66 15.29 0.00
16.22 0.00
12.52 7.33
1.47 0.00 0.00
0.00 1,60 16.96
22,09 39.25 28.94
14.67 19,50 8,37
5,135,438.67 707,464.52
4,041,417.43 5,043.13
68,742.68
22,145.00 793,110.52
1,357,250.24
204,656.82 0.00
2,632,274.05 199,583.14
0.00 255,457.53
2,900.00 22,669,644.85
920,325.00
0.00
0.00 1,325,477.00
67,175.00 7,610.00
2,300.00
1,082,278.56 0.00
12,555.00 396,798.39
21,515.00 0.00 0.00
0.00
0.00 132,151.10
6,048.00
4,600.00
0.00
298,691.57 1,048,437.62
48,795.93
243,275.06 445,346.16 107,383.58
31.55 38.70 31.12 0.08 16.66
41.62 34.48 34.40
19.06 0.00
33.65 25.25
0.00 50.16 4.55
44.43 19.09
0.00 19.53 9.58
82.71
1.81
22.40 0.00
7.99 9.55
051 0.00 0.00
0.00 4.78 0.78
18.25 9.44
30.38
36.96 40.28 14.31
9,479,405,77 1,164,782.28 7,446,849.00
8,150.57 138,031.12
25,194.00 1,296,582.71 2,082,309.15
400,944.76 0.00
4,598,445.59 472,580.85
0.00 463,002.52 6,700.00
23,618,737.10 1,801,066.13
0.00
0.00 1,671,219.00 129,900.00 7,610.00
2,300.00
1,627,135.23 0.00
31,455.00 537,617.03
85,915.00 0.00 0.00
0.00 177,264.30 127,183.00
7,100.00
0.00
530,463.76 3,875,064.73
95,274.93
331,337.28 669,735.73 174,202.83
T O T A L 100 SERVICIOS N O P E R S O N A L E S 18,817,667.82 14.16 44,265,891.55 29.68 63,083,559.37 Fuente: SIcoi
•El %deejec
n-vyeb. Reporte R00804768.rpt.
ución es en relación al presupuesto devengado sobre el presupuesto vigente en cada renglón. K D 1
ORGANISMO JUDICIAL GERENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
I N F O R M E C U A T R I M E S T R A L E J E C U C I Ó N P R E S U P U E S T A R I A DE G A S T O S P O R R E N G L Ó N
G R U P O DE G A S T O 200 " M A T E R I A L E S Y S U M I N I S T R O S " E N E R O - A B R I L , M A Y O - A G O S T O Y D E V E N G A D O A C U M U L A D O
l e r C u a t r i m e s t r e E n e r o - 2 d o C u a t r i m e s t r e M a y o -
r fepf V iki A b r i l A g o s t o P r e s u p u e s t o 96 E j e c u c i ó n D E S C R I P C I O N P r e s u p u e s t o • % P r e s u p u e s t o • % D e v e n g a d o A c u m u l a d a
D e v e n g a d o E j e c u c i ó n D e v e n g a d o E j e c u c i ó n M c u m u i a a o
211 A L I M E N T O S P A R A P E R S O N A S 573,281.05 23.69 523,700.41 16.45 1,096,981.46 40.14 214 P R O D U C T O S A G R O F O R E S T A L E S , 155,580.90 20.31 60,772.18 11.26 216,353.08
M A D E R A , C O R C H O Y SUS M A N U F A C T U R A S 31.57
223 PIEDRA, ARCILLA Y A R E N A 26,399.00 22.OO 24,173.00 21.OO 50,572.00 43.OO 224 P O M E Z , C A L Y Y E S O 2,299.0S 12.78 5,676.20 31.56 7,975.25 44.34 231 H ILADOS Y TELAS 907.90 0.88 797.50 1.17 1,705.40 2.05 232 A C A B A D O S TEXTILES 125,534.52 27.82 53,844.49 9.00 179,379.01 36.82 233 P R E N D A S DE VESTIR 7,330.00 1 84 31,343.50 9.00 38,673.50 10.84 239 O T R O S TEXTILES Y V E S T U A R I O 7,120.00 4.98 26,515.00 20.02 33,635.OO 25.00 241 P A P E L DE ESCRITORIO 442,391.60 12.49 1,149,661.99 25.40 1,592,053.59 37.89 242 P A P E L E S C O M E R C I A L E S , C A R T O N E S Y 52,389.80 35.02 28,395.40 22.74 80,785.20
O T R O S 57.76 243 P R O D U C T O S DE P A P E L O C A R T O N 262,124.55 11.16 316,409.88 15,68 578,534.43 26.84 244 P R O D U C T O S DE A R T E S G R A F I C A S 91,233.13 12,17 54,867.87 8.13 146,101.00 20.30 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 3,983.00 2.53 3,039.00 3,15 7,022.00 5.68 247 ESPECIES T I M B R A D A S Y V A L O R E S 500.00 o . a i 44,400.00 72.08 44,900.00 72.89 249 O T R O S P R O D U C T O S DE P A P E L 700.00 9.92 1,444.00 20,47 2,144 OO
C A R T O N E I M P R E S O S 30.39 252 A R T I C U L O S DE C U E R O O.OO O.OO 2,160.00 28.53 2,160.00 28.53 253 L L A N T A S Y N E U M A T I C O S 12,915.00 1.74 191,699.82 20.87 204,614.82 22.61 254 A R T I C U L O S DE C A U C H O 10,529.03 6.51 20,353.39 43.32 30,882.42 49.83 261 E L E M E N T O S Y C O M P U E S T O S 170,662.41 46.97 88,239.07 18.52 258,901.48
Q U I M I C O S 65.49 262 C O M B U S T I B L E S Y L U B R I C A N T E S 9,224.00 0.16 2,004,948.65 32.09 2,014,172.65 32.25 263 A B O N O S Y FERTILIZANTES 1,040.00 1.72 1,870.00 6.83 2,910.00 8.55 264 INSECTICIDAS, F U M I G A N T E S Y 3,698.40 3.45 7,356.36 9.07 11,054.76
SIMILARES 12.52 265 A S F A L T O Y SIMILARES O OO O.OO O.OO O.OO O.OO O.OO 266 P R O D U C T O S MEDIC INALES Y 18,697.40 19.59 3,187.55 4.38 21,884.95
F A R M A C E U T I C O S 23.97 267 TINTES, P I N T U R A S Y C O L O R A N T E S 899,344.05 13.11 859,797.04 12.41 1,759,141.09 25.52 268 P R O D U C T O S P IAST ICOS, N Y L O N , VINIL 235.109.22 17.90 300,853.49 23.OI 535,962 71
Y P . V . C . 40.91 269 O T R O S P R O D U C T O S Q U I M I C O S Y 74,806.18 19.18 22,495.35 6.66 97,301.53
C O N E X O S 25.84 271 P R O D U C T O S DE ARCILLA 664.40 0.78 3,861. l O 7.79 4,525.50 8.57 272 P R O D U C T O S DE VIDRIO 6,145.70 15.95 11,867.04 30.40 18,012.74 46.35 273 P R O D U C T O S DE L O Z A Y P O R C E L A N A 4,683.00 6.67 6,453.48 15.62 11,136.48 22.29 274 C E M E N T O 55,462.56 30.81 55,904.90 30.73 111,367.46 61.54 275 P R O D . DE C E M E N T O , P O M E Z , A S B E S T O 49,611.58 7.86 43,300.60 8.91 92,912.18
Y Y E S O 16.77 279 O T R O S P R O D U C T O S DE M I N E R A L E S N O 960 75 92.38 20,141.50 35.94 21,102.25
M E T A U C O S 128.32 281 P R O D U C T O S SIDERURGICOS 40,786.51 15.72 41,117.79 22.23 81,904.30 37.95 282 P R O D U C T O S M E T A L U R G I C O S N O 5,605.07 4.92 20,528.39 17.39 26,133.46
FERRICOS 22.31 283 P R O D U C T O S DE M E T A L 84,510.40 14,15 84,367.26 13.25 168,877.66 27.40 284 E S T R U C T U R A S M E T A L I C A S A C A B A D A S 79,485.33 16.03 105,423.91 21.73 184,909.24 37.76 285 M A T E R I A L E S Y E Q U I P O S D IVERSOS 2,074.00 5.91 28,050.00 79.91 30,124.00 85.82 286 H E R R A M I E N T A S M E N O R E S 10,336.69 7.90 12,995.86 10.42 23,332.55 18.32 289 O T R O S P R O D U C T O S M E T A L I C O S SS, 248,45 26.69 36,255.73 14.43 91,504.18 41.12 291 UTILES DE OF IC INA 412,074.96 15.61 831,422.43 27.90 1,243,497.39 43.51 292 UTILES DE U M P I E Z A Y P R O D U C T O S 304,733.09 23 23 430,964.87 28.19 735,697.96
S A N I T A R I O S 51.42 293 UTILES E D U C A C I O N A L E S Y C U L T U R A L E S 424.10 0.65 1,836.42 3.73 2,260.52
294 UTILES D E P O R T I V O S Y R E C R E A T I V O S 9,000,00 41,03 O.OO O.OO 9,0OO.0O 4.38
41.03 295 UTILES M E N O R E S M E D I C O - 9,706.38 14.26 6,704.17 12.63 16,410.55
Q U I R U R G I C O S Y DE LAB. 26.89 296 UTILES DE C O C I N A Y C O M E D O R 1,541.OO 1.95 4,817.95 ID. 54 6,358.95 12.49 297 UTILES, A C C E S O R I O S Y M A T E R I A L E S 268,978.92 16.15 458,113.44 28.29 727,092.36
ELECTRICOS 44.44 298 A C C E S O R I O S Y R E P U E S T O S EN 52,077.93 4.38 162,156.95 13.99 214,234.88
G E N E R A L 18.37 299 O T R O S M A T E R I A L E S Y S U M I N I S T R O S 71,397.92 15.24 39,643.94 10.94 111,041.86 26.18
T O T A L 200 M A T E R I A L E S Y S U M I N I S T R O S 4,713,308.93 12.SI 8,233,928.87 20.80 12,947,237.80 3 3 . 3 1 / J Fuente: Si coi n Web, Reporte R00804768.rpt. *EI % de ejecu ci ón es en reí aci ón al presupuesto dever^gado sobre el presu puesto vi gen te en cada rengló n. /
f • 0 1 R T :!
ORGANISMO JUDICIAL GERENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO SUATEMAU, C.A.
INFORME CUATRIMESTRAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR RENGLÓN
GRUPO DE GASTO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"
ENERO-ABRIL, MAYO-AGOSTO Y DEVENGADO ACUMULADO
(Cifras en quetzales)
DESCRIPCIÓN
le r Cuatrimestre Enero-
Abril
2do Cuatrimestre Mayo-
Agosto Presupuesto
Devengado
Acumulado
% Ejecución DESCRIPCIÓN
Presupuesto *% Presupuesto *%
Presupuesto
Devengado
Acumulado Acumulada
Devengado Ejecución Devengado Ejecución
Presupuesto
Devengado
Acumulado
322 EQUIPO DE OFICINA 22,094.20 14.49 16,268.00 2.80 38,362.20 17.29
323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE
LABORATORIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL , CULTURAL Y
RECREATIVO
1,979.00 2.76 64,994.00 30.27 66,973.00
33.03
325 EQUIPO DE T R A N S P O R T E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
326 EQUIPO P A R A C O M U N I C A C I O N E S 0.00 0.00 78,099.00 47.55 78,099.00 47.55
328 EQUIPO DE C O M P U T O 4 8 5 0 . 0 0 0.10 4,461,730.00 93.00 4,466,580.00 93.10
329 OTRAS M A Q U I N A R I A S Y EQUIPOS 3,649.99 0.24 24644 .00 1.31 28,293.99 1.55
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E
INTANGIBLES 32,573.19 0.47 4,645,735.00 57.14 4,678,308.19 57.61
Fuente: Sicoin-Web, Reporte R00804758.rpt.
*EI %de ejecución es en relación al presupuesto devengado sobre el presupuesto vigente en cada renglón.
INFORME CUATRIMESTRAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR RENGLÓN GRUPO DE GASTO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"
ENERO-ABRIL, MAYO-AGOSTO Y DEVENGADO ACUMULADO (Cifras en quetzales)
DESCRIPCIÓN
ler Cuatrimestre Enero-Abril
2do Cuatrimestre Mayo-
Agosto Presupuesto
Devengado
Acumulado
% Ejecución DESCRIPCIÓN
Presupuesto
Devengado
*%
Ejecución
Presupuesto
Devengado
*%
Ejecución
Presupuesto
Devengado
Acumulado Acumulada
411 AYUDA PARA FUNERALES 68,050.00 22.68 50,204.03 16.73 118,254.03 39.41
412 PRESTACIONES POSTUMAS 300,000.00 65.67 0.00 0.00 300,000.00 55.67
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 16,113,295.82 43.90 27,225,491.19 36.77 43,338,787.01 80.67
415 VACACIONES P A G A D A S POR RETIRO 1,579,493.45 52.65 2,878,930.33 37.10 4,458,423.78 89.75
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A
PERSONAS INDIVIDUALES
813,500.00 26.29 884,900.00 35.07 1,598,400.00
61.36
423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD
T E M P O R A L
205,738.61 22.24 231,583.26 25.04 437,321.87
47.28
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
0.00 0.00 20,000.00 100.00 20,000.00
100.00
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE
FISCAUZACION
20,000.00 33.33 20,000.00 33.33 40,000.00
55.65
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E
INSTITUCIONES INTERNACIONALES
0.00 0.00 75,928.20 94.91 75,928.20
94.91
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,100,077.88 42.45 31,387,037.01 36.28 50,487,114.89 78.73
Fuente: Sicoin-Web, Reporte R00804758.rpt.
*EI %de ejecución es en relación al presupuesto devengado sobre el presupuesto vigente en cada renglón.
10 ORGANISMO JUDICIAL GERENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 6UATDIALA. C.A
INFORME CUATRIMESTRAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR RENGLÓN
GRUPO DE GASTO 900 "ASIGNACIONES GLOBALES"
ENERO-ABRIL, MAYO-AGOSTO Y DEVENGADO ACUMULADO
DESCRIPCIÓN
ler Cuatrimestre Enero-
Abril
2do Cuatrimestre Mayo-
Agosto Presupuesto
Devengado
Acumulado
% Ejecución DESCRIPCIÓN
Presupuesto *% Presupuesto *%
Presupuesto
Devengado
Acumulado Acumulada
Devengado Ejecución Devengado Ejecución
Presupuesto
Devengado
Acumulado
914 GASTOS NO PREVISTOS 87,549.99 100.00 0.00 0.00 87,549.99 100.00
991 CREDITOS DE RESERVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES 87,549.99 41.17 0.00 0.00 87,549.99 41.17
Fuente: Sicoin-Web, f?eporte R00804768,rpt.
*EI %de ejecución es en relación al presupuesto devengado sobre el presupuesto vigente en cada renglón.
Se adjuntan los siguientes reportes:
1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro R00804416.rpt 2. Ejecución del Presupuesto por Programa R00804768.rpt 3. Ejecución del Presupuesto por Grupo de Gasto R00804768.rpt 4. Ejecución del Presupuesto por Actividad y Obra R00804768.rpt 5. Ejecución del Presupuesto por Renglón R00804768.rpt 6. Ejecución del Presupuesto por Finalidad y Tipo de Gasto R00804560.rpt
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 000 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
E J E R C I C I O : 2016
PAGINA : 1 D E 1
F E C H A : 02/09/20f6
HORA 9:26.34
R E P O R T E : R00804416.rpt
RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTO
ASIGNADO MODIFICACIONES PRESUPUESTO
VIGENTE DEVENGADO SALDO POR DEVENGAR RECAUDADO
SALDO POR RECAUDAR
E N T I D A D : 1112-0002-000-00 O R G A N I S M O J U D I C I A L 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 62,222,500.00 2,820,204.94 65,042,704.94 41,850,010.67 23,192,694.27 41,850,010.67 0.0
11600 MULTAS 46,222,500.00 0.00 46,222,500.00 22,379,857.49 23,842,642.51 22^79,857.49 a o
1 1 6 9 0 OTRAS MULTAS 46,222,500.00 0.00 46,222,500.00 22,379,857.49 23,842,642.51 22,379,857.49 0.0
11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 16,000,000.00 2,820,204.94 18,820,204.94 19,470,153.18 -649,948.24 19,470,153.18 0.0
II990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 16.000.000.00 0 . 0 0 16 ,000,000.00 1 2 , 5 4 6 , 2 6 6 . 0 6 3 , 4 5 3 , 7 3 3 . 9 4 1 2 , 5 4 6 , 2 6 6 , 0 6 0.0
1 1 9 3 0 EXTINCION DE DOMINIO 0 0 0 2 , 8 2 0 , 2 0 4 . 9 4 2 , 8 2 0 , 2 0 4 94 6 , 9 2 3 , 8 8 7 1 2 - 4 . 1 0 3 , 6 8 2 18 6 , 9 2 3 . 8 8 7 , 1 2 0.0
13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUBLICA 59,148,000.00 0.00 59,148,000.00 18,649,602.86 40,498,397.14 18,649,602.86 0.0
13100 VENTA DE BIENES 1,000,000.00 0.00 1,000,000,00 502,428.00 497,572.00 502,428.00 0.0
1 3 1 1 0 BIENES 1 . 0 0 0 , 0 0 0 0 0 000 1 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 502,42800 497,572 0 0 5 0 2 , 4 2 8 , 0 0 0.0
13200 VENTA DE SERVICIOS 58,148,000.00 0.00 58,148,000.00 18,147,174.86 40,000,825.14 18,147,174.86 a o
13290 OTROS SERVICIOS 5 8 . 1 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0.00 5 8 . 148 ,000 .00 1 8 , 1 4 7 , 1 7 4 . 8 6 4 0 , 0 0 0 , 8 2 5 . 1 4 18,147.174.86 0.0
15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 4,267,645.61 17,732,354.39 2,240,247.62 2,027,397.9 15100 INTERESES 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 4,267,645.61 17,732,354.39 2,240,247.62 2,027,397.9
1 5 1 3 1 POR DEPOSITOS INTERNOS 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0.00 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 575,769.17 1,424,230,83 575,769.17 0 . 0
1 5 1 4 1 POR TITULOS Y VALORES INTERNOS 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 , 6 9 1 , 8 7 6 . 4 4 16,308,123.56 1,664,478.45 2.027,397,9
16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,607,572,832.00 300,000,000.00 1,907,572,832.00 733,600,000.00 1,173,972,832.00 733,600,000.00 0.0 16200 DEL SECTOR PUBLICO 1,607,572,832.00 300,000,000.00 1,907,572,832.00 733,600,000.00 1,173,972,832.00 733,600,000.00 0.0
1 6 2 1 0 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 1 , 6 0 7 , 5 7 2 , 8 3 2 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1,907,572,832.00 7 3 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1,173,972,832.00 7 3 3 , 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0.0
23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 27,118,225.81 27,118,225.81 0.00 27,118,225.81 0.00 0.0
23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 0.00 27,118,225.81 27,118,225.81 0.00 27,118,225.81 0,00 0.0
2 3 lio DISMINUCION DE C A J A Y BANCOS 0 0 0 2 7 , 1 1 8 , 2 2 5 . 8 1 2 7 . 1 1 8 , 2 2 5 . 8 1 0.00 2 7 , 1 1 8 , 2 2 5 , 8 1 0 , 0 0 0.0
TOTALES : 1,750,943,332.00 329,938,430.75 2,080,881,762.75 798,367,259.14 1,282,514,503.61 796,339,861.15 2,027,397.9
GRAN TOTAL: 1,750,943,332.00 329,938,430.75 2,080,881,762.75 798,367459.14 1482,514,503.61 796,339,861.15 2,027,397.9
Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecucion de Gastos - Reoortes - Información Consolidada
Eiecucion del PresuDuesto (GruDos Dinámicos) Expresado en Quetzales
U N I D A D _ E J E C U T O R A = 000
- ENTIDAD - P R O G R A M A -
D E L MES M A Y O A L M E S D E A G O S T O
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FECHA : 02/09/2016 -
HORA 9:30.19
REPORTE: R00804768.rpt
EJERCICIO: 2,016
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR V. COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
11120002 ORGANISMO JUDICIAL
01 ACTIVIDADES CENTRALES 602.830,349.00 268,093,665,13 870,924,014.13 182,715.00 232,042,121,52 220,342,397.12 220,361,277.98 446,071,617,89 471,469,868.91 0,00 25,30
03 ACTIVIDADES COMUNES 130.173.733.00 4.741,813,00 134,915,546.00 0.00 47.969,889.89 48.193.771.40 48,193,771,40 46,861,051.71 46,978,832,73 0.00 35,72
11 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ 303,104.326.00 9.465,379.00 312,569.705.00 630,680,00 118,455,377.26 118,627.654.48 118.631,501,98 95,855.798.46 96,106,503,91 0.00 37.95
12 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA 477,479.840.00 26.834.374.00 504.314,214.00 172,700.00 194,759.341.61 195.361,277.55 195,361,277.56 151,563,054.04 151,786,426.19 0,00 38.74 INSTANCIA
13 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES 127,210.856.00 -7,977,908.00 119,232,947,00 43,100.00 45,376,600.36 45,606.678,06 45,506,678.06 37,181,933,51 37,234,001,41 0.00 38.17
14 SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE 109,984,229,00 26,781,107.62 138,765,335.52 0,00 40.821,327.42 40,849,463.90 40,849.463.90 65.393,010.92 65.492,806.12 0,00 29,44 JUSTICIA
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 160.000.00 0.00 160,000.00 0,00 95,928.20 115,928,20 115,928,20 4.071.80 24,071,80 0.00 72.46
TOTAL 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 1.750.943.332.00 2.080.881,762.75 1.029.195.00 679.519.486.26 668.997.170.72 669.019.899.08 842.930.538.33 869,092,511.07 0.00 32J j
Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecucion de Gastos - Recortes - Información Consolidada
Eiecucion del PresuDuesto (Gruoos Dinámicos) Expresado en Quetzales
U N I D A D _ E J E C U T O R A = 000
- ENTIDAD - G R U P O G A S T O -
D E L M E S M A Y O A L MES DE A G O S T O
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FECHA
HORA
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02/09/2016 .
9:28.38
REPORTE: R00804768.rpt
EJERCICIO: 2,016
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMISO
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
%
EJEC
11120002 ORGANISMO JUDICIAL
000 SERVICIOS PERSONALES 1,531,740,404.00 86,134,412,00 1,617.874,816.00 0.00 580,440,949.33 580.464,578,29 580,477,525.51 537.302.597.07 537,379,334.56 0.00 35.88
1M SERVICIOS NO PERSONALES 129,262,642,00 19,904,428,02 149.157.070.02 182.715,00 59,814,946.95 44,265,891,56 44,265,891,55 62,405,708.10 86,073,510.65 0.00 29.68
2M MATERIALES Y SUMINISTROS 38,096.058.00 1.489,270,91 39,585,328,91 846.480,00 7,569,264.87 8,233,928,87 8.240.611.67 24.518.451.92 26,638.091.11 0.00 20.80
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 2.272,461,00 5,858,529,20 8,130,990.20 0,00 320.347.20 4.645.735.00 4,645,735,00 3.240.457.01 3.452,682.01 0.00 57.14
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.011.655,00 41,500,704,00 86.512.359.00 0.00 31,373,977.91 31,387.037.01 31.390,136.35 35.939,665,60 36,025.244.11 0.00 36.28
900 ASIGNACIONES GLOBALES 4,560,112.00 175,051,086.62 179511.198.62 0,00 0.00 0.00 0.00 179,523,648.63 179,523,648,63 0.00 0.00
TOTAL 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 1,750,943,332.00 329,938.430.75 2.080.881.762.75 1.029.195.00 679,519.486.26 668.997.170.72 669.019.899.08 842,930.538.33 869.092.511.07 0.00 . 32,1!
Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reoortes - Información Consolidada
Ejecución del PresuDuesto (GruDos Dinámicos) Expresado en Quetzales
U N I D A D _ E J E C U T O R A = 000
- ENTIDAD - TIPO G A S T O - G R U P O G A S T O - R E N G L O N -
D E L M E S DE M A Y O A L MES DE A G O S T O
PAGINA : 1 DE 5
FECHA 02/09/2016 ,
HORA 9:35.42
REPORTE: R00804768.rpt
EJERCICIO: 2,016
DESCRIPCION MODIFICADO PRE COMPROMISO
COMPROMETIDO DEVENGADO SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
11120002
10 000
011
011
022
023
02S
O M
027
029
031
032
033
041
042
043
0S1
oei
0C3
071
072
073
074
079
Olí
111
112
113
ORGANISMO JUDICIAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES
PERSONAL PERMANENTE
COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO
INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL JORNALES
COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL SERV, EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL APORTE PATRONAL AL IGSS
DIETAS
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR
AGUINALDO
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)
BONO VACACIONAL
COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT. OTRAS PRESTACIONES
PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO. PROFESIONALY OPERATIVO
000 SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
TELEFONIA
753,125,969,00
23,712,801,00
249,548,533,00
50,466.539.00
11.700,900.00
1.115.000.00
149,500.00
28,710.531.00
42,075,760.00
44,715.931.00
570,000.00
19,992,863.00
2.281.137.00
588.975.00
528,565.00
79,358,525.00
1,500,000,00
9,138,236.00
96,406.250.00
94.124.077.00
10,891,825.00
13.000.00
714,437.00
1,892,800.00
72.100,471.00
-1.225.250.00
82.056.00
11,208,022.00
699.529.00
0.00
8.800.00
5.353.317.00
1.609,563.00
811,619.00
0.00
4,030.422.00
5,540.00
140,988.00
0.00
220,752.00
0.00
146.527.00
-18.470,892.00
-1.923.400.00
-77,825.00
-13.000,00
0.00
160,000.00
825,226,440.00
22,487.551.00
260.815,616,00
61.674,561.00
12,400,429.00
1.115,000.00
158.300.00
34,063,848.00
43,685,413,00
45,527.550.00
570,000,00
24.023,285.00
2,286,677,00
729,963,00
628,566.00
79,579,277,00
1,500,000,00
9,284,763.00
77,935,358.00
92,200,677.00
10.814.000,00
0.00
714,437,00
2,052,800.00
0,00 297.620.755.25
0.00 378.703.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
103.277.110.07
21,101,438,51
2.926,611.37
6,260.39
42,057,66
8,916.801.95
12,619,190.35
13,822,140,97
1.732.38
6,795,791.02
36,684.45
2.600.04
6,882.07
22,825,246,16
354,729.24
2,884,618.12
830.370.65
84,348,955.55
112.602.65
0,00
0.00
0,00
297,620.755.25
377,481.97
103,272.114,23
21,101.438.51
2,926,611,37
6.252.17
42,057,66
8,913,960.58
12.615.350.35
13.822.140.97
1.732.38
5,795,791,02
36.684.45
2,600.04
6.882.07
22,825.246.16
354.729.24
2.884.618.12
828,767.35
84,347.336.06
112.261.81
0.00
0.00
40.000.00
297,620,755.25
377.481.97
103.272.114.23
21.101.438.51
2.926.611.37
6,252,17
42.057.66
8.920,050.23
12,615,350.35
13,822,140,97
1,732,38
5.795,791.02
36,684,46
2,600.04
6,882.07
22,825,246.16
354,729.24
2,884,618.12
832.631.73
84,350,252.54
112,338.52
0.00
0.00
40,000.00
229,133.677.87
1,392,796.98
105.167.444.54
19.517.122.97
6,882,342.59
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19,517.122.97
6,882,342.59
196.805.70
70.358.23
18.848,271.88
18,509.854.85
18,047.127,10
238.397.76
13,667.836.60
2.146.611.89
721.060.47
495,247.49
39,570,616.98
767,669.20
3.429,370.28
34.632,540,57
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0.00
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-540.000.00 16,275,382,00
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5,135.438.67
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4,041.417,43
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0.00 31.55
0.00 38.70
0.00 31.12
Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecucion de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Gruoos Dinámicos) Expresado en Quetzales
U N I D A D _ E J E C U T O R A = 000
- ENTIDAD - TIPO G A S T O - G R U P O G A S T O - R E N G L O N -
D E L MES DE M A Y O A L M E S D E A G O S T O
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EJERCICIO; 2,016
DESCRIPCION MODIFICADO PRE COMPROMISO
COMPROMETIDO DEVENGADO SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
114
115
l i e
m
122
111
112
111
134
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142
161
1S1
1M
1M
111
112
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1(4
1(S
1M
i n
1(9
171
174
17(
1(2
1(S
1((
CORREOS Y TELEGRAFOS
EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SERVICIOS DE UWANDERlA
DIVULGACION E INFORMACION
IMPRESION. ENCUADERNACION Y REPRODUCCION VIATICOS EN EL EXTERIOR
VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR VIATICOS EN EL INTERIOR
COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS
TRANSPORTE DE PERSONAS
FLETES
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR, ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB. MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE
MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
MANT. Y REP. DE INSTALACIONES
MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS
SERVICIOS DE CAPACITACION
SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
6,464,170.00
391.686.00
40,025.00
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0,00
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10,000,00
2,000.00
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0,00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
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0.00
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0.00
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O.OO
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0.00
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0.00
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0.00
0,00
0.00
0.00
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0.00
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2.622.917.38
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10.000.00
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28,010.00
1.003,516,29
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672710,24
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317,962.15
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0.00
496,752.00
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571,523.00
1,591,00
125.062.00
3,205,042,61
149,664.00
125,705,00
3.618.912.97
4,132,816.53
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34.40
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0.00
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0.00
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0.51
0.00
0.00
0.00
0.00
4.78
0.78
41.82
Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecucion de Gastos - Reoortes - Información Consolidada
Eiecucion del Presuouesto (Grupos Dinámicos) Expresado en Quetzales
U N I D A D _ E J E C U T O R A = 000
- ENTIDAD - TIPO G A S T O - G R U P O G A S T O - R E N G L O N -
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EJERCICIO: 2,016
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
188 SERV. DE ING., ARQ, Y 22,000,00 195.000.00 217.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 217.000.00 217,000,00 000 0.00 SUPERVISION DE OBRAS
119 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 1,049,000,00 587,250.00 1,636.250.00 0.00 259,160.03 298,691.57 298,691.57 1.017,578.28 1,105,786.24 0.00 18.25
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 7,174,688.00 3.935,873,00 11.110,561.00 0.00 1,032,137.60 1,048,437,62 1,048,437.62 7.214,172.62 7,235,496,27 0.00 9.44 FIANZAS
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES 4.500.00 156.118.00 160.618.00 0.00 48.795.93 48.795.93 48.795.93 65.343.07 65,343,07 0.00 30.38 Y OTROS GASTOS
19S IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 782.415.00 -124.265.00 658,150.00 0.00 247.639.38 243,275,06 243.275.06 322.277.85 325,812.72 0.00 36.96
196 SERVICIOS DE ATENCION Y 1,165,550.00 -59.884.95 1,105,665,05 0.00 431,496.16 445,346.16 445,346.16 435,929,32 435,929.32 0.00 40.28 PROTOCOLO
199 OTROS SERVICIOS NO 910.582.00 -160,367.20 750,214.80 0.00 93,887.68 107,383,58 107.383.58 551.099.97 576.011.97 0.00 14.31 PERSONALES
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 129,262,642,00 19.904,428,02 149.167,070,02 182,715.00 59.814,946.95 44,265.891.55 44,265,891.55 62,405,708,10 86.073,510,65 0.00 29.68
200 MATERIALES Y SUMINISTROS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2.438.287.00 744.939.50 3,183.226.60 0.00 710.048.41 523,700.41 523.700.41 1.041.309.04 2.086.245.04 0.00 16.45
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES. 748,230.00 -208,296,00 539,934,00 0.00 59.373.82 60,772.18 60.772.18 320,463,36 323,580.92 0.00 11.26 MADERA. CORCHO Y SUS MANUFACTURAS
229 PIEDRA. ARCILLA Y ARENA 114.217.00 880.00 115.097.00 0.00 21.545.00 24,173.00 24,173.00 64,525.00 64,525.00 0.00 21.00
224 POMEZ. CAL Y YESO 17.776.00 212.00 17.988.00 0.00 5,350.00 6,676.20 5.676.20 10,012.76 10.012.75 0.00 31.56
231 HILADOS Y TEU\S 118,061.00 -49.681.50 68,379.50 0.00 797.50 797.50 797.50 66,674.10 66,674.10 0.00 1.17
212 ACABADOS TEXTILES 424,487.00 173.921.00 598,408.00 0.00 115.645.54 53,844.49 56.679.79 338.757.34 419.028.99 0.00 9.00
211 PRENDAS DE VESTIR 387.705.00 -39.553.50 348.151.60 0.00 8,736,26 31,343.50 31,343.50 305,352.24 309,478,00 0.00 9.00
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 142,711,00 -10,267.00 132,444.00 0.00 22.415.00 26.515.00 26.515.00 97.709.00 98.809.00 0.00 20.02
241 PAPEL DE ESCRITORIO 4,028,740,00 497.012.55 4.525,752.55 0.00 321,036.99 1,149,661.99 1.149.661.99 2.931.323.96 2,933,698.96 0.00 25.40
242 PAPELES COMERCIALES, 151.794.00 -26,906.10 124,887.90 0.00 28,015.40 28.395.40 28,395.40 44,102.70 44.102.70 0.00 22.74 CARTONES Y OTROS
241 PRODUCTOS DE PAPEL 0 CARTON 2.349,529.00 -332.106.00 2.017.423.00 0.00 272,289.88 316.409.88 316.409,88 1.431.913.57 1.438.888.57 0.00 15.68
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 751.379.00 -76.236.00 675.143.00 0.00 68,181.63 54,867.87 54.867.87 487.867.00 529.042.00 0.00 8.13
24< LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 164.515.00 -67.951.00 96,564.00 0.00 3.039.00 3,039.00 3,039,00 89.542.00 89,542,00 0.00 3.15
2W TEXTOS DE ENSEÑANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 57.200.00 4.400.00 61,600.00 0.00 0.00 44.400.00 44,400,00 16.700.00 16,700,00 0.00 72.08
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, 7,055.00 •1.00 7.054.00 0.00 1.444.00 1.444.00 1,444.00 4,910,00 4.910.00 0.00 20.47 CARTON E IMPRESOS
2S2 ARTICULOS DE CUERO 12.716.00 -5.146.00 7,570.00 0.00 2.160.00 2.160.00 2,160.00 5.410.00 5410.00 0.00 28.53
2S3 LLANTAS Y NEUMATICOS 735.051.00 183,434.20 918.485.20 0.00 193,723.42 191.699.82 191,699.82 596,255,18 713.870.38 0.00 20.87
2C4 ARTICULOS DE CAUCHO 160,613.00 -7.839.50 152,773,50 0.00 20,353.39 20.353.39 20,353,39 121.891.08 121,891.08 0.00 13.32
2(1 ELEMENTOS Y COMPUESTOS 360,277.00 116.157.76 476.434.76 0.00 87.914,20 88.239.07 88.239.07 209.894.23 217.533.28 0.00 18.52 QUIMICOS
2(2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,754.038.00 493.721.00 6,247.759.00 0,00 2,007,396.15 2.004.948.65 2,004.948.65 4,229.978.35 4,233,586,35 0.00 32.09
2(1 ABONOS Y FERTILIZANTES 60.395.00 -33,000.00 27.395.00 0.00 1.870.00 1,870.00 1,870,00 24,485.00 24.485.00 0.00 6.83
2(4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 103.067.00 -21.964.00 81.103.00 0.00 7,356.36 7.356.36 7.356.36 70.048.24 70.048.24 0.00 9.07 SIMILARES
2 « ASFALTO Y SIMILARES 17,637.00 -9.500.00 8,137.00 0.00 0.00 0.00 0,00 8,137.00 8.137.00 0.00 0.00
2t» PRODUCTOS MEDICINALES Y 89,586.00 -16.804.00 72.782.00 0.00 3,187,66 3.187.66 3.187.55 50.897.05 50.897.05 0.00 4.38 FARMACEUTICOS
2(7 TINTES. PINTURAS Y COLORANTES 5.878.996.00 47,134.50 6.926.130.60 629.500.00 865,897,97 859.797.04 859,797,04 5.045,081,96 5.166.989.41 0.00 12.41 2fil PRODUCTOS PLASTICOS. NYLON. 1.313.480.00 -6.233.00 1.307,247.00 0.00 322,957,19 300.853.49 304.700.99 701.231.34 771,284.29 0.00 23.01
EJERCICIO: 2,016
Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecucion de Gastos - Reoortes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Gruoos Dinámicos) Expresado en Quetzales
UNIDAD_ E J E C U T O R A = 000
- ENTIDAD - TIPO G A S T O - G R U P O G A S T O - R E N G L O N -
D E L MES D E M A Y O A L MES D E A G O S T O
PAGINA
FECHA
HORA
4 DE 5
02/09/2016 -
9:35.42
REPORTE: R00804768.rpt
DESCRIPCION MODIFICADO PRE COMPROMISO
COMPROMETIDO DEVENGADO SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
% EJEC
271
272
271
274
27S
211
2(2
2(1
2(4
2 n
291
292
2(1
294
29S
29(
297
29(
299
TOTAL
400
411
412
411
41S
41(
419
421
415
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS PRODUCTOS DE ARCILLA
PRODUCTOS DE VIDRIO
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA CEMENTO
PROD. DE CEMENTO, POMEZ. ASBESTO Y YESO OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS PRODUCTOS SIDERURGICOS
PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS PRODUCTOS DE METAL
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS MENORES
OTROS PRODUCTOS METALICOS
UTILES DE OFICINA
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES DE COCINA Y COMEDOR
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
200 MATERIALES V SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AYUDA PARA FUNERALES
PRESTACIONES POSTUMAS
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
377,596,00
84.745.00
38,542.00
70.213.00
180,002,00
631.387.00
259,536.00
113.815.00
597,004.00
495.758.00
36.100.00
130.870.00
207,101.00
2.647,342.00
1.308.705.00
64.911.00
3.995.00
66.287.00
78.135.00
1.720.975.00
1.174.981.00
420.476.00
38,096.058.00
300.000.00
450,000.00
36.707,669.00
3,000.000.00
355,000.00
3.114.000.00
924.996.00
20.000.00
-39,750.00
-35,200.00
500.00
-28.900,00
1.900.00
-145.339.00
-74,600.00
4.200.00
39.960.00
-10.700.00
0.00
-6,093.00
44,065.00
332.244.00
220,241.00
-15,659.00
17.795.00
-13,188.00
-32,430.00
-101,445.00
-15,490.00
-58,168.00
337,846.00
49,545.00
39,042.00
41.313.00
181,902,00
486,048,00
184,936,00
118,015,00
636,964.00
485,058,00
35,100.00
124,777.00
251.166.00
2,979.586,00
1.528,946.00
49,252,00
21,790,00
53,099.00
45,705.00
1.619,530.00
1,159.491,00
362.308.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
216.980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,429.23
3,861.10
19,995,04
6,070.98
50,353.00
37.877.50
41,498.28
19,982.94
88,581.93
107,178.23
28.050.00
13,042.11
29,054,78
700.275.05
444,937,43
1.836.42
0.00
6,704.17
4,817.95
443,155,40
287,236,55
31,950.62
22,495.35
3.861.10
11,867.04
6,453,48
55.904.90
43,300.60
41,117.79
20.528.39
84.367.26
105.423.91
28.050.00
12,996.86
35,256.73
831.422.43
430,964.87
1.836.42
0.00
6,704.17
4.817.95
458.113.44
162.156.95
39.643.94
22,495,35
3,861.10
11,867.04
6.453.48
55,904.90
43.300.60
41.117.79
20.528.39
84,367.26
105,423.91
28,050,00
12,995,86
36,265,73
831,422,43
430,964,87
1,836,42
0,00
6,704.17
4,817.95
458.113.44
162.156.95
39.643.94
240.114.13
45,019,50
12.901.26
30,159,02
70.534.54
391,975.82
96.695.70
89.631.54
467.076.70
297.602.94
4.976.00
101,386.70
159.507.77
1.506.341.61
718.037.04
46,991.48
12.790.00
36,688,45
39.346.05
793,711.41
780,872.12
246,192.91
240.544.47
45.019.50
21.029.26
30.176.52
70.534.54
393,135.82
103,031.70
91.881.54
468.086.34
300.148.76
4,976.00
101.444.46
159.661.82
1.736.088.61
793.248.04
46,991.48
12,790,00
35.688.45
39,346.05
892,437.64
945.256.12
251,266.14
1.489.270.91
ooo
0.00
37,331.202.00
4.760.036.00
0.00
-590,534.00
0.00
0.00
39.585,328.91
300.000.00
450,000.00
74.038,861.00
7,760,036,00
365.000.00
2,623,466.00
924,996.00
20.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.569,264,87
50,204.03
0.00
27.226.491.19
2,881.871.23
0.00
888,900.00
231.583.26
20,000.00
50.204.03
0.00
27.225.491.19
2.878.930.33
0.00
884,900.00
231,583.26
20.000.00
50,204,03
0.00
27,226,491,19
2,882,028,67
0,00
884,900.00
231,583.26
20.000.00
181.745.97
150,000.00
30.647,705.04
3.292.402.66
355,000,00
821,066.00
487.674,13
0.00
181,745,97
150.000.00
30,700.073.99
3.301.612.22
355.000.00
825.066.00
487,674.13
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
7.79
30.40
16.62
30.73
8.91
22.23
17.39
13.25
21.73
79.91
10.42
14.43
27.90
28.19
3.73
0.00
12.63
10.54
28.29
13.99
10.94
20.80
16.73
0.00
36.77
37.10
0.00
35.07
25.04
100.00
i b
Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecucion de Gastos - Reoortes - Información Consolidada
Eiecucion del Presuouesto íGruDOS Dinámicos) Expresado en Quetzales
U N I D A D _ E J E C U T O R A = 000
- ENTIDAD - TIPO G A S T O - G R U P O G A S T O - R E N G L O N -
D E L MES DE M A Y O A L M E S D E A G O S T O
PAGINA
FECHA
HORA
5 DE 5 '
02/09/2016 ,
9:35.42
REPORTE: R00804768.rpt
EJERCICIO: 2,016
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMISO
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER
SALDO POR DEVENGAR
SALDO POR PAGAR
V. EJEC
4SE
472
SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES
60.000.00
80,000.00
0.00
0.00
60,000.00
80,000,00
0.00
0.00
0.00
75.928.20
20,000.00
75.928.20
20,000.00
75,928.20
0.00
4,071.80
20,000.00
4,071.80
0.00
0.00
33.33
94.91
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45,011.655.00 41.500.704.00 86,512,35900 0.00 31.373.977.91 31.387.037.01 31,390,135,35 35,939.665.60 36.025.244,11 0.00 36.28
900 ASIGNACIONES GLOBALES 913 SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 1.803.950.00 1,803,950,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,716,400.01 1.716.400.01 0.00 0.00
991 CREDITOS DE RESERVA 4.560.112.00 173,247,136.62 177,807,248.62 0.00 0.00 0.00 0,00 177.807.248.62 177,807,248.62 0.00 0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES 4.560.112.00 175.061.086.62 179,611,198.62 0.00 0.00 0.00 0.00 179,523,648,63 179.523,648.63 0,00 0.00
TOTAL 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.748,670.871.00 324,079.901.55 2,072.750,772.55 1.029.195,00 679.199,139.06 664,351435.72 664,374,164,08 839,690.081,32 865,639,829,06 0,00 32,05
20 300
INVERSION PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
322 EQUIPO DE OFICINA 124,997.00 455.705.20 580.702.20 0.00 106.926.65 16,268.00 16,268.00 446,617.55 542.340.00 0.00 2.80
32}
324
32S
EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO EQUIPO EDUCACIONAL. CULTURAL Y RECREATIVO EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00
10,481.00
479.750.00
1,901.00
204,198.00
5,000.00
1.901.00
214.679.00
484.760.00
0.00
0.00
0.00
1.630.00
46.050.00
0.00
0.00
64,994.00
0.00
0.00
64.994.00
0,00
371,00
118,341.00
484.750.00
1.901,00
147,706.00
484,750.00
0.00
0.00
0,00
0.00
30.27
0.00
32( EQUIPO PARA COMUNICACIONES 12,340.00 151,900.00 164.240.00 0.00 62.414.00 78.099.00 78.099.00 86,141.00 86.141.00 0.00 47.55
321 EQUIPO DE COMPUTO 125,063.00 4.672.409.00 4.797.472.00 0.00 2,100,00 4,461,730.00 4,461,730,00 330,892.00 330,892.00 0,00 93.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.519,830,00 367416.00 1.887.246.00 0.00 102.326.56 24.644.00 24,644,00 1.773,344.46 1.858.962.01 0.00 1.31
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
2.272,461.00 5.868.629.20 8.130,990.20 0.00 320,347,20 4.645.735.00 4,645,735,00 3,240,457.01 3,452,682.01 0.00 57.14
TOTAL 20 INVERSION 2,272,461.00 5.858,529.20 8,130.990.20 0.00 320.347.20 4.645,735,00 4,645,735,00 3,240,457.01 3.462.682.01 0.00 57.14
TOTAL 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 1.750.943,332.00 329,938,430.75 2.080.881.762.75 1.029.195.00 679,519,486,26 668,997,170,72 669,019,899,08 842.930.538.33 869.092.511.07 0.00 32.1£
Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecucion de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinámicos) Expresado en Quetzales
U N I D A D _ E J E C U T O R A = 000
- ENTIDAD - ACTIVIDAD U O B R A -
D E L M E S M A Y O A L MES DE A G O S T O
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FECHA
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1 DE 3
02/09/2016 ,
9:32.30
REPORTE : R008D4768.rpt
EJERCICIO: 2,016
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
11120002 ORGANISMO JUDICIAL
01 00 000 001 000 PRESIDENCIA 8,861,960.00 991,071.00 9,853,031.00 0.00 2,860,549.53 2.841,347.12 2.841.347.12 4.726,070.36 4,756.181.77 0.00 28.84
01 00 000 003 000 SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES 12,037.646.00 2.738,95900 14,776,605,00 0.00 5.130.815.71 5.124.412.71 6.124,412,71 5.575.225.35 5,585.908.35 0.00 34.68
01 00 000 004 000 AUDITORÍA INTERNA 8,229,782.00 1.272.688.00 9.602.470.00 0.00 3,072.294,74 3.044,944,74 3.044,944.74 3,879,786.01 3.913,236.01 0.00 32.04
01 00 000 005 000 GERENCIA GENERAL 3,981,500.00 556,014,00 4,637,514.00 0.00 1.460,691.63 1,460.691.63 1,460,691,63 1.888.244.50 1.888,244.50 0.00 32.19
01 00 000 006 000 GERENCIA FINANCIERA 17,587.007.00 -1.343,500.00 16,243.407.00 0.00 5,339.040.21 5,296,252.21 5.296,252.21 6.342.121.19 6.397.889.19 0.00 32.61
01 00 000 007 000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 29,800.584.00 5,056,090.00 34,856,674,00 0.00 11.726.547.94 11,721,512.09 11,721,612,09 13,264,173,02 13,289,193.87 0.00 33.63
01 00 000 009 000 SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y 4.270.677.00 741,631,00 5,012,308,00 0.00 1,766,811.66 1.765.641,66 1.765.641.66 1.835,317,44 1.836,487.44 0.00 35.23 DESARROLLO INSTITUCIONAL
01 00 000 010 000 CENTRO DE INFORMÁTICA Y 19.667.153.00 1.475.273.00 21,142,426.00 182,715.00 5,366,769.37 6.564.501.47 6,664,501.47 9,528,750,52 9.852,535.59 0.00 31.05 TELECOMUNICACIONES
01 00 000 011 000 GERENCIA ADMINISTRATIVA 131,241,469.00 18,951.961.00 150,193,430.00 0.00 44.751.938.97 44,629,705.68 44,532,540.98 64,562,509,09 65.425,096.52 0.00 29.65
01 00 000 012 000 UNIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 12.604.387.00 1.568.105.00 14,172,492.00 0.00 4.277,556.05 4.297,618.90 4,297.618.90 6,423,883.19 6.462.439.43 0.00 30,32
01 00 000 013 000 ASESORIA JURÍDICA 4,754,842.00 1,339.301.00 6.094.143.00 0.00 2,243.516.30 2,242411.30 2,242.411.30 2,064,893.45 2,067,263.45 0,00 36.80
01 00 000 014 000 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL 81.346.736.00 17.081.230.00 98.427.966.00 0.00 33.514.967.85 33,492,125.14 33.492.125.14 37.061.582.41 37,095,014.12 0.00 34.03
01 00 000 OIS 000 SERVICIOS BÁSICOS 88.543.498.00 11.366,700.00 99.910,198.00 0.00 51,514,901.23 34.754,126.30 34.754.126.30 31,856,931,71 54,048.867.01 0.00 34.79
01 00 000 016 000 SERVICIOS GENERALES 104.210.632.00 193,424,984.00 297.635.616.00 0.00 37.427.043.69 37412.567.59 37,428.613.15 213.275.289.30 213.364,114.29 0.00 12.57
01 00 000 017 000 SECRETARÍA DE LA MUJER Y ANÁLISIS DE 2.190,159.00 540,476,00 2,730,635.00 0.00 886.377.53 880,977.53 880,977.53 1,107.763.42 1.113,163.42 0.00 32.26 GÉNERO
01 00 000 018 000 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y 27.140.942.00 1.993,684.00 29.134.626.00 0.00 9.063.287.87 8.925.721.74 8.926.721.74 12.358,169.00 12.880.409.42 0.00 30.54 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
01 00 000 019 000 UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA 959.472.00 196,833.00 1.156.305,00 0.00 407,107,65 407.107.65 407.107.66 413,678.05 413,678.06 0.00 35.21
01 00 000 020 000 UNIDAD DE ASUNTOS INDÍGENAS 2.576.397.00 1,116,750.60 3,693,147.60 0.00 895,155,57 895,155,57 895.155.57 2,048.138.52 2.048.138.52 0.00 24.24
01 00 000 021 000 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL 1.593.211.00 198,519.00 1,791,730,00 0.00 572.385.08 572,385,08 572.385.08 741,782.23 741,782.23 0.00 31.95 DE QUETZALTENANGO
01 00 000 023 000 SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO 5.739.736.00 197.234.00 5,936,970.00 0.00 1,699.992.06 1,707,544,06 1,707,544.06 2.778,185.11 2.778.185.11 0.00 28.76 JUDICIAL Y COOPERACIÓN
01 00 000 024 000 ADMINISTRACION PRESTAMO BID 2.787,700.00 541,000.00 3,328,700.00 0.00 16.306.66 56,306,66 56.306.66 2.400.329.34 3.232,393,34 0.00 1.69
01 00 000 025 000 ACCESO A LA JUSTICIA 10,602,992,00 638.851.53 11,241,843,63 0.00 42.000.00 27,000.00 27,000.00 11,199.843.53 11.214.843.53 0.00 0.24
01 00 000 026 000 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 1.230,000.00 4,685.000.00 5,915.000.00 0.00 0.00 4,489,382,00 4,489,382.00 1.260.618.00 1.329.618.00 0.00 75.90 INFORMACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
01 00 000 027 000 FORTALECIMIENTO SECTORIAL EN MATERIA 1,084,829.00 0.00 1.084.829.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,084.829.00 1,084,829,00 0.00 0.00 DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENTÍFICA
01 00 000 028 000 CENTRÓ DE INFORMACIÓN. DESARROLLO Y 7.622.119.00 1.007,099.00 8.629.218.00 0.00 3.038.525.39 3,017,025,39 3,017,025.39 3.199.121.10 3.220.621.10 0.00 34.96 ESTADISTICA JUDICIAL -CIDEJ-
01 00 000 029 000 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 12.164.919.00 1.611.544.00 13.776.463.00 0.00 4,951,258,87 4,799,561.94 4.799.561.94 6.064.387.01 5.299,739,61 0.00 34.84 PROTOCOLÓ
01 00 000 030 000 Inlegridad tnstrtucional 0.00 146,267,00 146.267.00 0.00 16.27096 16.270.96 16.27096 129,996,04 129.996.04 0.00 11.12
03 00 000 001 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA 31,799.674.00 -116.206.00 31.683.468.00 0.00 10,818,756,75 10,808.329.85 10,808,329.85 11.905,929.61 11.918.244.56 0.00 34.11 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL
03 00 000 002 000 ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 27,392,280,00 1,388.441.00 28.780.721.00 0.00 9,773.906.80 9.806.347.65 9,806,347.65 10.585.242.35 10.624.121.38 0.00 34.07
03 00 000 003 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA 10,497,512,00 683,242.00 11.080.754.00 0.00 4.363,710,46 4.376.127.65 4,376.127.65 3.319.078.83 3.331.081.33 0.00 39.49 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecucion de Gastos - Reoortes - Información Consolidada
Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinámicos) Expresado en Queba les
U N I D A D _ E J E C U T O R A = 000
- ENTIDAD - ACTIVIDAD U O B R A -
D E L M E S M A Y O A L M E S D E A G O S T O
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REPORTE: R00804768.rpt
EJERCICIO: 2,016
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
03 00 000 004 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA 5,953,135.00 369.985.00 6.323.120.00 0.00 2.388.770.39 2.387,555.39 2,387,555.39 1,836,58743 1.837,802,43 0.00 37.76 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL
03 00 000 007 000 UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES 7,245,896,00 668.640.00 7.914.536.00 0.00 2,848,156,16 2.964.495.16 2,964495.16 2,450,914,21 2,456,574.21 0.00 37.46
03 00 000 008 000 CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y 4,495,810,00 143,876.00 4,639,686,00 0.00 1,682,173.56 1.780204,46 1,780,204,46 1,611,802,96 1,618,877,96 0.00 38.37 DOCUMENTACIÓN JUDICIAL
03 00 000 010 000 ALMACEN JUDICIAL 7,279416.00 -393,960.00 6.885,456,00 0.00 2,451,381.41 2.441.418.61 2.441.418.61 2,489,479.45 2.512.271.26 0.00 35.46
03 00 000 011 000 ARCHIVÓ GENERAL DE TRIBUNALES 4,572,018.00 297.251.00 4.869,269.00 0.00 1.824,890.64 1,822,190,64 1,822.19064 1,546,614.63 1.549.314.63 0.00 37.42
03 00 000 012 000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTION 2,316,228,00 301,719,00 2,617,947.00 0.00 979.449.06 973,514.06 973,514.06 823.700.12 829.636.12 0.00 37.19 TRIBU NALICIA
03 00 000 013 000 UNIDAD DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y 1.293,165.00 270.957.00 1.564,122.00 0.00 416.702.56 416,702.56 416,702.56 747,505.99 747.605.99 0.00 26.64 EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN FEMICIDIO
03 00 000 014 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN LABORAL 1.146,034.00 80.508,00 1.226.642.00 0.00 436.527.24 435.527.24 435,527.24 437.449.89 437.449.89 0.00 35.51
03 00 000 015 000 UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 1.452.036.00 -25,658,00 1.426,378.00 0.00 443,327.70 438.682.70 438.682.70 611,025.25 619,770.25 0.00 30.76
03 00 000 016 000 DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 13.697.619.00 698,627,00 14.396,246.00 0.00 5,262.375.40 5.261.912.66 5,261,912.66 4,694,503.62 4,694,966.36 0.00 36.56 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
03 00 000 017 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA 10.418,821.00 501,796.00 10.920,617.00 0.00 4,206,741.60 4.206.741.60 4,206,741.60 3,288454.54 3.288,454.54 0.00 38.52 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FAMILIA
03 00 000 018 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA 614.089.00 -27,405.00 586.684.00 0.00 74.021.17 74,021.17 74.021.17 512,662,83 512,662.83 0.00 12.62
11 00 000 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ CIVIL 15,894,831.00 1.211.624.00 17.106.355.00 5,300,00 6.300.877.36 6,314,688.36 6,314.688.36 5,520,840,94 5.523.794.94 0.00 36.91
11 00 000 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL 22.801.451.00 932.334.00 23.733,795.00 15.900.00 8,753.648.49 8,792,25749 8.792.257.49 7,754,142.03 7,764,977.03 0.00 37.06
11 00 000 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS 268.706.966.00 7.046.963.00 266.761,919.00 683,100,00 101.336.968.88 101,380,766.85 101.384.614.35 80,383,428.98 80.601.169.68 0.00 38.15
11 00 000 004 000 ATENCIÓN JUZGADOS MÓVILES 5.702.068.00 276.568.00 5.977.636.00 26.380.00 2.064.892.53 2,139,941,78 2.139.941.78 2,197.386.51 2.216.662.26 0.00 35.80
12 00 000 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA 25,449,364,00 2.467.474.00 27.916.838.00 3,000,00 10.924.214.00 10.935.295.00 10.936.295.00 8,069,394,50 8.072,671.50 0.00 39.17 INSTANCIA CIVIL
12 00 000 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL
12 00 000 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA
109,357,872.00 7.520,237.00 116.878,109.00 41.400.00 44.851.100.18 44,971,308.98 44.971.308.98 35,725,005.39 35.768,81629 0.00 38.48 12 00 000 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL
12 00 000 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA 23.440.144.00 1.113.283.00 24,553,427.00 17.100.00 8.527.386.16 8,580 364.16 8,580,364.16 9,083,777.92 9,098,558 92 0.00 34.95 LABORAL
12 00 000 004 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA 36.218,124.00 2.776.884.00 38.995.008.00 16.600.00 15.164.745.62 15,230,687.07 15,230,687.07 11,422.208.67 11.438.124.62 0.00 39.06 DE FAMILIA
12 00 000 005 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA 5,532,023.00 462.336.00 6,994.369.00 1.200.00 2.362.197.91 2.359,772,91 2,359.772.91 1.696.411.44 1,700,152,44 0.00 39.37 DE CUENTAS
12 00 000 006 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA 50.855,000,00 4,151,548.00 55,006,548.00 26,800.00 21.251,789.54 21.368,026.54 21.368.026.54 16.411,132.86 16.434,152,86 0.00 38.85 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
12 00 000 007 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA 86,742,358.00 -3.326.692.00 83,415,666.00 39.200.00 32.187,375.34 32,311,753,44 32,311.753.44 24.906.282.06 24,950,558.96 0,00 38.74 MIXTOS
12 00 000 008 000 ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA 128,256,101.00 11.434.783.00 139.690.884.00 26.200.00 55.203.414.67 55.297.947.27 55,297,947.27 40153.620.79 40,225,793.19 0.00 39.59 PENAL
12 00 000 009 000 PERSONAL ITINERANTE DE TRIBUNALES 9,842,474.00 80.708.00 9.923.182.00 0.00 3,541,611,67 3,541,511,67 3.541.511.67 3,505,664,47 3,505,66447 0,00 36.69
12 00 000 011 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA 1.786.380.00 163.813.00 1.940,193.00 1.200.00 755.606.52 764.61052 764.61052 589.655.94 591,932.94 0.00 39.41 EXTINCIÓN DE DOMINIO
13 00 000 001 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL 13.795.585.00 958.396.00 14,753.981.00 4.300.00 5,602,247,32 5,609,158,32 5.609,158.32 4.616.073.35 4,619,105,35 0,00 38.02
13 00 000 002 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL 24.314.008.00 2.000.854.00 26,314.862.00 8.600.00 10,057,035,57 10,072,492,57 10072.492.57 8,214,575.15 8.226.534.15 0.00 38.28
13 00 000 003 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL 11.657.545.00 986,880,00 12,644.425.00 4,300.00 4.956,931,74 4.966.853.34 4,965,853,34 3.725.691.58 3,728,543,58 0,00 39.27
13 00 000 004 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE 4,966,004.00 429.243.00 5,385.247.00 1,600.00 2.087.821,14 2,096.670.24 2.096.670.24 1.691,398.96 1,594,180,86 0.00 38.93
Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinámicos) Expresado en Quetzales
U N I D A D _ E J E C U T O R A = 000
- ENTIDAD - ACTIVIDAD U O B R A -
D E L M E S M A Y O A L MES D E A G O S T O
PAGINA
FECHA
HORA
3 DE 3 '
02/09/2016 ,
9:32.30
REPORTE : R00804768.rpt
EJERCICIO: 2,016
DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %
COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC
13 00 000 005 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE 2,466,444.00 136,863.00 2,603,307,00 1,500.00 965.494.44 973,873,44 973,873.44 844,088.22 845.490.22 0.00 37.41 CUENTAS
13 00 000 006 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES NIÑEZ Y 4.311.762.00 -89,629,00 4.222.133.00 1,500,00 1.380,825.35 1.389.884.35 1.389.884.35 1.714,914.42 1.716.316.42 0.00 32.92 ADOLESCENCIA
13 00 000 007 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES 16,542,216,00 1.316,128.00 16,958,344 00 1,500.00 6.284,981.27 6,288,782,27 6.288.782.27 5.619.729.63 5.624.711.63 0.00 37.08 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
13 00 000 006 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS 50.067.291.00 -13.716,643.00 36.350,648,00 19,900.00 14.040.153.63 14,109.963.53 14,109,963.63 10,855,462.20 10.879,119.20 0.00 38.82 DEPARTAMENTALES
14 00 000 001 000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 63,594,234,00 26,350.485.62 89,944,719.62 0.00 22.906.993.37 22,954,906.85 22,954,905.85 48,790.688.64 48,854.072.84 0.00 25.52
14 00 000 002 000 CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL 6.901.201.00 292.188.00 7.193.389.00 0.00 2.444.822.54 2.444.822.54 2.444.822.54 2.779,396.59 2.779.396.69 0.00 33.99
14 OO 000 003 000 SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE 39,488.794.00 2.138.434.00 41,627,228,00 0.00 15,469,511.61 15,449,735,51 15,449.735.51 13,822,926,69 13.859,336.59 0.00 37.11 JUSTICIA
99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 95,928,20 115,928.20 115,928,20 4,071,80 24071.80 0.00 72.46
TOTAL 11120002 ORGANISMO JUDICIAL
EJERCICIO: ""SírTS'
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - In formación Consol idada
Ejecución del Presupuesto (Múlt iple)
Devengado Expresado en Quetzales
Finalidad - Tipo de Gasto - Unidad Ejecutora = 000
D E L MES DE M A Y O A L MES DE A G O S T O
P A G I N A : 1 D E 2
F E C H A 19/09/2016*
HORA 15:31.50
R E P O R T E : R00804560.rpt
1 1 1 2 - 0 0 0 2 - O R G A N I S M O J U D I C I A L
C o d . Descripci n
10-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
20-INVERSION
010000 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
030000 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA
100000 - EDUCACIÓN
3,101,251.40
659,697,265.59
1,552,918.73
0.00
4,643,039.00
2,696.00
3,101,251.40
664,340,304.59
1,555,614.73
Total 664,351,435.72 4,645,735.00 668,997,170.72
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - In formación Consol idada
Ejecución del Presupuesto (Múlt iple)
Devengado Expresado en Quetzales
Finalidad - Tipo de Gasto - Unidad Ejecutora = 000
D E L MES DE M A Y O A L M E S D E A G O S T O
EJERCICIO:
P A G I N A
F E C H A
HORA
R E P O R T E
2 D E 2 '
19/09/2016 '
15:31.50
R00804560.rpt
GUATEMALA, C,A
GERENCIA FINANCIERA
Cjiiatcmala 20 de septiembre de 2016 GP-733-20]6/WGLS-da
Disringuido Señor Cx:)nrraloi':
Atentamente y de conformidad con lo que establece el artículo 15 del Acuerdo N o . 44-2015 de la Corte Suprema de Justicia, que aprueba las Normas de Ejecución Presupuestaria del Organismo Judicial para el l'Jercicio Fiscal 2016, me permito remitir a ese Organismo, el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Organismo judicial correspondiente al Segundo Cuatrimestre del año 2016; que incluye información del período comprendido del uno de mavo al treinta v uno de agosto.
Hago propicia la ocasión para suscribirme del Señor Contralor con altas muestras de consideración v estit
L I C . w.\].;r:
Señor Contralor General de Cuentas Licenciado Carlos Enrique Meneos Morales Su Despacho
CONTRALCnJA crvr'RAL DE CUC'-'TAS R E C E P C I O N DE DOCUfelENTOS E-SPECIALES
m i ;
Alas;
P a l a c i o d e J u s t i c i a , 21 c a l l e 7-70 z o n a 1 P lan ta B a j a . P . B . X . 2 2 4 8 7 0 1 0 D i r e c t o : 224870'.» I
E-mail: g f i n a n c i e r a @ o j . g o b . g t Página Web: w w w . o j . g o b . g t
D I R E C C I O N l e C í S L A T I V A C O N G R E S O R S I.A R S P U P M C A
u,; 2 5 SE,"
GUATEMALA. C.A.
GERENCIA FINANCIERA HORA:.
Guatemala 20 de sepdembre de 2016 "' ' GF-732-2016/W(ÍLS-da
Distinguido Señor Presidente:
Atentamente y de conformidad con lo que establece cl artículo 15 del Acuerdo N o . 44-2015 de la Corte Suprema de ¡usricia, que aprueba las Normas de Ejecución Presupuestaria del Organismo Judicial para el I.'Ljercicio Fiscal 2016, me pemiito remitir a ese Organismo, el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Organismo judicial correspondiente al Segundo Cuatrimestre del ario 2016; que incluve información del período comprendido del uno de mayo al treinta )• uno ele agosto.
Flagü propicia la ocasión para suscri airas muestras de consideración v estim/.
l ie del Señor Presidente con
Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala Mario Tarace na Diaz-Sol Su Despacho
P a l a c i o d e J u s t i c i a . 21 ca l l e 7-70 z o n a 1 P lan ta B a j a . P . B . X . 2 2 4 8 7 0 1 0 D i r e c t o : 22487091 E-mail: g f i n a n c i e r a @ o j . g o b . g t Página Web: w w w . o j . g o b . g t i
GUATEMALA. C.A.
GERENCIA FINANCIERA
C E N T R O 'll¿li^^Sk'^X'¿k,yÍÁp^ I V U N I S T G R I O O O ''"•"'-'^^•í^r "'
\ "1 o SEP
KeQistrci Unicode ExpedictUü: —
Cjuatcmala 20 de septiembre de 2016 GI'-734-2016/WGLS-da
Distinguida Señora Directora:
Atentamente y de conformidad con lo que establece el artículo 15 del Acuerdo 44-2015 de la Corte Suprema de justicia, que aprueba las Normas de Hijecución Presupuestaria del Organismo judicial para el l:'.jercicio Fiscal 2016; me permito remitir a ese Dependencia, el Informe .Analítíco de la Ejecución Presupuestaria del Organismo judicial correspondiente al Segundo ("uatrimestre del año 2016, que incluye información del período comprendido del uno de ma\ '0 al treinta y uno de agosto.
Hago propicia la ocasión para suscribirme de la Señora Directora con altas muestras de consideración y es^tima.
I .IC. W . V . T K R nK)\' ;\>|NiI I . A R . \ S I E R R A
Señora Directora Contabilidad del Estado Ministerio de Finanzas Públicas Licenciada Clara Luz Hernández Santiago Su Despacho
P a l a c i o d e J u s t i c i a . 2 ! c a l l e 7-70 z o n a i P lan ta B a j a . P . B . X . 2248701Ü D i r e c t o : 22487091 E-mail: g f m a n c i e r a @ o j . g o b . g t Página Web: w w w . o j . g o b . g t