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GUATCMALA, C.A.

GERENCIA FINANCIERA D I R E C C I Ó N D E P R E S U P U E S T O

Oficio No. DP-342-2016/KZLE/ifgn Guatemala, 19 de septiembre de 2016,

Licenciado W A L T E R GIOVANNI L A R A SIERRA Gerente Financiero Organismo Judicial Presente

v o 'vnvwaxvnD T v o i a n r o i / v i s i N v o a o

910Z d3S O 3 'rn

Licenciado Lara:

Atentamente me dirijo a usted, para presentar a su consideración el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Organismo Judicial correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2016, que incluye información del período comprendido del

•uno de mayo al treinta y uno de agosto. La información es presentada por rubro, objeto de gasto, programa, actividad, grupo de gasto y tipo de gasto.

Se adjuntan los proyectos de nota para su envío al Congreso de la República, de conformidad con lo que establece el artículo 15 del Acuerdo 44-2015 de la Corte Suprema de Justicia, que aprueba las Normas de Ejecución Presupuestaria del Organismo Judicial para el Ejercicio Fiscal 2016.

Sin otro particular, me suscribo con deferencia. X

C.c. Archivo

Palacio de Justicia (21 calle 7-70 zona 1), Planta 5aja Planta Telefónica: (502) 2248-7000, extensión: 4262. Fax: 4189 Correo electrónico: [email protected] Sitio Web: www.oj.gob.gt

mailto:[email protected]

http://www.oj.gob.gt

G U A T E M A L A , C . A .

INFORME ANALÍTICO CUATRIMESTRAL D E LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA D E INGRESOS Y EGRESOS D E L ORGANISMO

JUDICIAL PERÍODO MAYO - AGOSTO 2016

GERENCIA FINANCIERA

ORGANISMO JUDICIAL GERENCIA FINANCIERA

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2016

El Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Judicial para el ejercicio fiscal

2016 se aprobó con Acuerdo 44-2015 de la Corte Suprema de Justicia por un monto

de Q.1,750,943,332.00, fue objeto de ampliación mediante acuerdos de la Corte

Suprema de Justicia números: 11-2016 por un monto de Q.29,938,430.75 producto

del saldo de caja del año 2015 y de los ingresos recibidos de la Secretaría Nacional

de Administración de Bienes de Extinción de Dominio - S E N A B E D - del dinero

extinguido al 25 de abril del presente año; 21-2016 por un monto de

Q.150,000,000.00, como consecuencia de la ampliación presupuestaria aprobada

mediante Acuerdo Gubernativo de Presupuesto Número 2-2016 del Ministerio de

Finanzas Públicas del 20 de junio del presente año, para gastos de funcionamiento

y 27-2016 por un monto de Q.150,000,000.00, como consecuencia de la ampliación

presupuestaria aprobada mediante el Acuerdo Gubernativo de Presupuesto

Número 4-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas del 07 de julio del presente año,

para cubrir gastos de funcionamiento, por lo que el Presupuesto de Ingresos y

Egresos del Organismo Judicial se ajustó a la cantidad de Q.2,080,881,762.75

millones.

1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Judicial para el ejercicio fiscal

2016 al 31 de agosto asciende a Q.2,080,881,762.75 millones, en el primer

cuatrimestre se alcanzó el 36.45% de ejecución y en el segundo cuatrimestre el

38.37%, como se muestra en el cuadro siguiente:

2 ORGANISMO JUDICIAL GERENCIA FINANCIERA


Presupuesto de Ingresos Vigente y Devengado Enero-Abril, Mayo-Agosto 2016 y % de Ejecución

(Cifras en Quetzales)

Cuatrimestre Presupuesto

Vigente Presupuesto Devengado

% de ejecución

Enero - Abri l 1,750,943,332.00 638,229,992.75 36.45 Mayo - Agosto 2,080,881,762.75 798,367,259.14 38.37

TOTALES: 2,080,881,762.75 1,436,597,251.89 69.04 Fuente : S i c o i n - W e b , Repo r t e R 0 0 8 0 4 4 1 6 . r p t .

Como se observa en el cuadro anterior, el porcentaje de ejecución de ingresos de

un cuatrimestre a otro varía, derivado de los aportes de Gobierno que se recibieron

para gastos de funcionamiento, los ingresos recibidos de la Secretaría Nacional de

Administración de Bienes de Extinción de Dominio - S E N A B E D - y los fondos

prescritos.

2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

El presupuesto vigente de egresos del Organismo Judicial asciende a la cantidad

de Q. 2,080,881,762.75 de este total al 31 de agosto se ha ejecutado

Q.1,211,789,251.68 que representa un 63.16%, dicha ejecución se analizará por

programa, grupo de gasto y renglón.

2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA

El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestaria acumulada de egresos del

Organismo Judicial al 31 de agosto de 2016 y en forma cuatrimestral, que a la fecha

presenta una ejecución total del 63.15% por programa presupuestario:

eu.m.iuL.í. C A



INFORME CUATRIMESTRAL

EJECUCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMA

ENERO-ABRIL, MAYO-AGOSTO Y ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2016

(Cifras en quetzales)

1er Cuatrimestre 2o. Cuatrimestre Presupuesto Devengado Acumulado

Grupo de Descripción

Enero-Abril Mayo-Agosto Presupuesto Devengado Acumulado

% de Ejecución Gasto

Descripción Presupuesto *%de Presupuesto •%de

Presupuesto Devengado Acumulado

Acumulado

Devengado Ejecución Devengado Ejecución


01 A c t i v i d a d e s C e n t r a l e s 179,111,748.10 29,63 220,342,397.12 25.30 399,454,145,22 54,93

02 P r o y e c t o s C e n t r a l e s 0.00 - 0.00 - 0.00

03 A c t i v i d a d e s C o m u n e s 39,742,941.87 30.60 48,193,771.40 35.72 87,936,713,27 66,32

11 A t e n c i ó n J u z g a d o s de Paz 97,835,546.51 32.31 118,627,654.48 37.95 216,463,201.09 70.26

12

A t e n c i ó n J u z g a d o s de P r i m e r a

Ins tanc ia 157,166,510.25 32.95

195,361,277.56 38.74 352,527,787.81 71.69

13 A t e n c i ó n Sa las de A p e l a c i o n e s 36,492,267.53 28.69 45,506,678.06 38.17 81,998,945.59 66.86

14

S e r v i c i o s de la C o r t e S u p r e m a

de Jus t i c ia 32,423,066.60 29.60

40,849,463.90 29.44 73,272,530.50 59,04

99

Pa r t i das No A s i g n a b l e s a

P r o g r a m a s 20,000.00 12.50

115,928.20 72.46 135,928.20 84,96

TOTALES: 542,792,080.96 31.00 668,997,170.72 32.15 1,211,789,251.68 63.15

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental R00804768.rpt.

•El % de ejecución es en relación al presupuesto devengado sobre el presupuesto vigente en cada programa.

ül.'\ ri::.U.ALA, C,A

Como se puede observar el segundo cuatrimestre presenta una ejecución mayor

con el 32.15% en comparación con el 31.00% que se alcanzó en el primer

cuatrimestre, el programa presupuestario que tiene la mayor representatividad en el

segundo cuatrimestre es el programa 99 "Partidas no asignables a programas" con

un 72.46% y un 84.96% acumulado al 31 de agosto de 2016, le sigue el programa

12 "Atención Juzgados de Primera Instancia" con el 38.74% y acumulado del

71.69%, luego con un 38.17% el programa 13 "Atención Salas de Apelaciones" y

acumulado del 66.86% y con menor porcentaje de ejecución en el segundo

cuatrimestre encontramos el programa 11 "Atención Juzgados de Paz" con el

37.95% con un acumulado del 70.26%, programa 03 "Actividades Comunes" con un

35.72% y acumulado del 66.32%, programa 14 "Servicios de la Corte Suprema de

Justicia" con el 29.44% y acumulado del 59.04% y por último el programa 01

"Actividades Centrales" con el 25.30% y un acumulado del 54.93%.



2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO

A continuación se presenta la ejecución por grupo de gasto del primer y segundo

cuatrimestre del presente año, y el total devengado al 31 de agosto de 2016,

alcanzando un 63.15% de ejecución acumulada.


EJECUCIÓN DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO

ENERO-ABRIL, MAYO-AGOSTO Y ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2016


Grupo Descripción

1er Cuatrimestre Enero-Abril •%de

2o. Cuatrimestre Mayo-Agosto *%de


% de Ejecución de Gasto

Descripción Presupuesto Devengado

Ejecución Presupuesto Devengado

Ejecución


Acumulado

000 SERVICIOS PERSONALES 500,030,903.15 28.56 580,464,578.29 27.90 1,080,495,481.44 56.46

100 SERVICIOS NO PERSONALES 18,827,667.82 14.16 44,265,891.55 29.68 63,093,559.37 43,84

200 MATERIALES Y SUMINISTROS PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E

4,713,308,93 12,51 8,233,928.87 20.80 12,947,237.80 33,31

300 INTANGIBLES 32,573,19 0.47 4,645,735.00 5.37 4,678,308.19 5.84

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,100,077,88 42,45 31,387,037,01 36.28 50,487,114.89 78,73

900 ASIGNACIONES GLOBALES 87,549,99 41.17 0.00 87,549.99 41.17

TOTALES: 542,792,080.96 31.00 668,997,170.72 32.15 1,211,789,251.68 63.15

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental R00804768,rpt.

*EI % de ejecución es en relación al presupuesto devengado sobre el presupuesto vigente en cada grupo de gasto.

Como lo muestra el cuadro anterior la ejecución presupuestaria de egresos por

grupo de gasto del Organismo Judicial en el segundo cuatrimestre ascendió a Q.

668,997,170.72, que representa el 32.15% de ejecución, de los cuales el grupo de

gasto con la mayor ejecución en el período citado es el grupo 400 "Transferencias

Corrientes" con el 36.28% y un acumulado del 78.73%, le sigue el grupo 100

"Servicios no Personales" con el 29.68% y acumulado del 43.84%, seguidamente

encontramos el grupo 000 "Servicios Personales" con el 27.90% y un acumulado

del 56.46%; el grupo 200 "Materiales y Suministros" con el 20.80% y acumulado del- -

6UATE.«ALA, C.A

5 c o ORGANISMO JUDICIAL

GERENCIA FINANCIERA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

33.31% de ejecución; en el grupo 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles" la

ejecución alcanzó un porcentaje acumulado de 5.84%; asimismo, se informa que

en el grupo de gasto 900 "Asignaciones Globales" se ha tenido únicamente una

ejecución presupuestaria acumulada del 41.17% a la fecha.

2.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RENGLÓN

El resultado presupuestario por renglón que obtuvo el Organismo Judicial al 31 de

agosto del ejercicio fiscal 2016, se muestra por grupo de gasto en los cuadros

siguientes:

SUATEMALA. C.A,




EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR RENGLÓN

GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES"

ENERO-ABRIL, MAYO-AGOSTO Y DEVENGADO ACUMULADO


DESCRIPCIÓN

1er Cuatrimestre Enero-

Abril

2do Cuatrimestre Mayo-

Agosto Presupuesto

Devengado % Ejecución

DESCRIPCIÓN

Presupuesto

Devengado Acumulada Presupuesto *% Presupuesto *%

Acumulado Acumulada

Devengado Ejecución Devengado Ejecución Acumulado

011 PERSONAL PERMANENTE 298,472,006.88 39.63 297,620,755,25 36,07 596,092,762,13 75,70

013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE

20,716,080,07 87.69 377,481,97 1.68 21,093,562,04

89.37

014 COMPLEMENTO POR CALIDAD

PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

2,500,083.36 29,70 2,529,766.53 29.76 5,029,849.89

59.46

015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL

PERSONAL PERMANENTE

52,371,061.39 20,99 103,272,11423 39,60 155,643,175,62

60,59

022 PERSONAL POR CONTRATO 21,055,999,52 41.72 21,101,438.51 34.21 42,157,438,03 75,93

023 INTERINATOS POR UCENCIA Y BECAS 2,591,475,04 22.15 2,926,611,37 23.60 5,518,086.41 45,75

025 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL

TEMPORAL

911,942,13 81.79 6,252.17 0,56 918,19430

82.35

026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONALTEMP.

45,884.11 30.69 42,057.66 26.57 87,941,77

57.26

027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL

TEMPORAL

6,301,615.54 21,95 8,913,960.58 26,17 15,215,576.12

48.12

029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

12,560,207.80 29.85 12,615,350.35 28,88 25,175,558.15

58.73

031 JORNALES 13,658,281,93 30.54 13,822,140.97 30.36 27,480,422.90 60,90

032 COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL

PORJORNAL

329,869,86 57.87 1,732,38 0.30 331,602.24

58,17

033 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

4,559,657.38 22.81 5,795,791.02 24.13 10,355,448.40

46.94

041 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL

PERMANENTE

103,380.66 4.71 36,684.45 1.60 140,065.11

6.31


TEMPORAL

6,302.49 1,07 2,600.04 0.36 8,902.53

1.43


PORJORNAL

26,435.44 5,00 6,882.07 1.30 33,317.51

6.30

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 17,183,413,86 21.63 22,825,246.16 28,68 40,008,660,02 50.31

061 DIETAS 377,601,56 25.17 354729,24 23.65 732,330.80 48.82

063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL

INTERIOR

2,970,774,60 32.51 2,884618.12 31,07 5,855,392,72

63,58

071 AGUINALDO 42,474,050,08 45.66 828,767.35 1.06 43,302,817.43 46,72

072 BONIFICACION ANUAL(BONO 14) 681,666,36 0.72 84347,336,06 91,48 85,029,002.42 92,20

073 BONOVACACIONAL 93,143,09 0.86 112,261,81 1.04 205,404.90 1,90

079 OTRAS PRESTACIONES 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,

PROFESIONALY OPERATIVO

40,000,00 2.11 40,000,00 1.95 80,000.00

406

TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES 500,030,933.15 32.72 580,464,578.29 35.88 1,080,495,511.44 68.60

Fuente: Sicoin-Web, Reporte R00804768.rpt.

*EI % de ejecución es en relación al presupuesto devengado sobre el presupuesto vigente en cada renglón.


^¿^f^py DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 6UATE.M4LA C.A.

I N F O R M E C U A T R I M E S T R A L

EJECUCIÓN P R E S U P U E S T A R I A DE G A S T O S POR R E N G L Ó N

G R U P O DE G A S T O 100 "SERVICIOS N O P E R S O N A L E S "

ENERO-ABRIL , M A Y O - A G O S T O Y D E V E N G A D O A C U M U L A D O

Cifras e n quetza les)

D E S C R I P C I Ó N

1er Cuat r imest re E n e r o -

Abr i P r e s u p u e s t o

D e v e n g a d o E j e c u c i ó n

2do Cuat r imest re M a y o -

ABOSto P r e s u p u e s t o

D e v e n g a d o E j e c u c i ó n

P r e s u p u e s t o

D e v e n g a d o

A c u m u l a d o

% E j e c u c i ó n

Acunnulada

111 112 113 114 115

116 121 122

131 132

133 134

135 141 142 151 153

156

158

162

163

165 166

168 169

171 174 176

182 185 186

188

189 191 194

195 196 199

E N E R G I A E L E C T R I C A

A G U A

T E L E F O N I A

C O R R E O S Y T E L E G R A F O S

E X T R A C C I Ó N D E B A S U R A Y D E S T R U C C I Ó N D E

D E S E C H O S S Ó L I D O S

S E R V I C I O S D E L A V A N D E R Í A

D I V U L G A C I O N E I N F O R M A C I O N

I M P R E S I O N , E N C U A D E R N A C I O N Y

R E P R O D U C C I O N

V I A T I C O S E N EL E X T E R I O R

V I Á T I C O S D E R E P R E S E N T A C I Ó N E N EL

E X T E R I O R

V I A T I C O S E N EL I N T E R I O R

C O M P E N S A C I O N P O R K I L O M E T R O

R E C O R R I D O

O T R O S V I A T I C O S Y G A S T O S C O N E X O S

T R A N S P O R T E D E P E R S O N A S

F L E T E S

A R R E N D . D E E D I F I C I O S Y L O C A L E S

A R R E N D . D E M A Q U I N A S Y E Q U I P O S D E

O F I C I N A

A R R E N D . D E M A Q U I N A R I A Y E Q U I P O D E

C O N S T R .

A R R E N D . D E O T R A S M A Q U I N A S Y E Q U I P O

D E R E C H O S D E B I E N E S I N T A N G I B L E S

M A N T . Y R E P . d e E Q U I P O d e O F I C I N A

M A N T . Y R E P . d e E Q U I P O M E D I C O ,

S A N I T A R I O Y D E L A B .

M A N T . Y R E P . D E E Q . E D U C A C I O N A L E S Y

R E C R E A T I V O S

M A N T . Y R E P . D E M E D I O S D E T R A N S P O R T E

M A N T . Y R E P . D E E Q U I P O P A R A

C O M U N I C A C I O N E S

M A N T . Y R E P . d e E Q U I P O D E C O M P U T O

M A N T . Y R E P . D E O T R A S M A Q U I N A R I A S Y

E Q U I P O S

M A N T . Y R E P . D E E D I F I C I O S

M A N T . Y R E P . D E I N S T A L A C I O N E S

M A N T . Y R E P . D E O T R A S O B R A S E

I N S T A L A C I O N E S

E S T U D I O S , I N V E S T . Y P R O Y E C T O S D E

F A C T I B I L I D A D

S E R V I C I O S M E D I C O - S A N I T A R I O S

S E R V I C I O S D E C A P A C I T A C I O N

S E R V . D E I N F O R M A T I C A Y S I S T E M A S

C O M P U T .

S E R V I C I O S P O R A C T U A C I O N E S A R T I S T I C A S Y

D E P O R T I V A S

S E R V . D E I N G . , A R Q . Y S U P E R V I S I O N D E

O B R A S

O T R O S E S T U D I O S Y / O S E R V I C I O S

P R I M A S Y G A S T O S D E S E G U R O S Y F I A N Z A S

G A S T O S B A N C A R I O S , C O M I S I O N E S Y O T R O S

G A S T O S

I M P U E S T O S , D E R E C H O S Y T A S A S

S E R V I C I O S D E A T E N C I O N Y P R O T O C O L O

O T R O S S E R V I C I O S N O P E R S O N A L E S

4,343,967.10 457,317.76

3,405,431.57 3,107.44

69,288.44

3,049.00 503,472.19 725,058.91

196,287.94 0.00

1,966,171.54 272,997.71

0.00 207,544.99

3,800.00 949,092.25 880,741.13

0.00

0.00 345,742.00 62,725.00

0.00

544,856.67 0.00

18,900.00 140,818.64

64,400.00

0.00 0.00

0.00 45,113.20

121,135.00

2,500.00

0.00

231,772.19 2,826,627.11

46,479.00

88,062.22 224,389.57 66,819.25

36.77 32.14 31.58 0.05 17.69

5.90 21.54 19.33

17.98 0.00

27.26 36.72

0.00 40.74 5.97 1.86 18.26

0.00 7.66 15.29 0.00

16.22 0.00

12.52 7.33

1.47 0.00 0.00

0.00 1,60 16.96

22,09 39.25 28.94

14.67 19,50 8,37

5,135,438.67 707,464.52

4,041,417.43 5,043.13

68,742.68

22,145.00 793,110.52

1,357,250.24

204,656.82 0.00

2,632,274.05 199,583.14

0.00 255,457.53

2,900.00 22,669,644.85

920,325.00

0.00

0.00 1,325,477.00

67,175.00 7,610.00

2,300.00

1,082,278.56 0.00

12,555.00 396,798.39

21,515.00 0.00 0.00

0.00

0.00 132,151.10

6,048.00

4,600.00

0.00

298,691.57 1,048,437.62

48,795.93

243,275.06 445,346.16 107,383.58

31.55 38.70 31.12 0.08 16.66

41.62 34.48 34.40

19.06 0.00

33.65 25.25

0.00 50.16 4.55

44.43 19.09

0.00 19.53 9.58

82.71

1.81

22.40 0.00

7.99 9.55

051 0.00 0.00

0.00 4.78 0.78

18.25 9.44

30.38

36.96 40.28 14.31

9,479,405,77 1,164,782.28 7,446,849.00

8,150.57 138,031.12

25,194.00 1,296,582.71 2,082,309.15

400,944.76 0.00

4,598,445.59 472,580.85

0.00 463,002.52 6,700.00

23,618,737.10 1,801,066.13

0.00

0.00 1,671,219.00 129,900.00 7,610.00

2,300.00

1,627,135.23 0.00

31,455.00 537,617.03

85,915.00 0.00 0.00

0.00 177,264.30 127,183.00

7,100.00

0.00

530,463.76 3,875,064.73

95,274.93

331,337.28 669,735.73 174,202.83

T O T A L 100 SERVICIOS N O P E R S O N A L E S 18,817,667.82 14.16 44,265,891.55 29.68 63,083,559.37 Fuente: SIcoi

•El %deejec

n-vyeb. Reporte R00804768.rpt.

ución es en relación al presupuesto devengado sobre el presupuesto vigente en cada renglón. K D 1

http://MANT.YREP.de

http://MANT.YREP.de



I N F O R M E C U A T R I M E S T R A L E J E C U C I Ó N P R E S U P U E S T A R I A DE G A S T O S P O R R E N G L Ó N

G R U P O DE G A S T O 200 " M A T E R I A L E S Y S U M I N I S T R O S " E N E R O - A B R I L , M A Y O - A G O S T O Y D E V E N G A D O A C U M U L A D O

l e r C u a t r i m e s t r e E n e r o - 2 d o C u a t r i m e s t r e M a y o -

r fepf V iki A b r i l A g o s t o P r e s u p u e s t o 96 E j e c u c i ó n D E S C R I P C I O N P r e s u p u e s t o • % P r e s u p u e s t o • % D e v e n g a d o A c u m u l a d a

D e v e n g a d o E j e c u c i ó n D e v e n g a d o E j e c u c i ó n M c u m u i a a o

211 A L I M E N T O S P A R A P E R S O N A S 573,281.05 23.69 523,700.41 16.45 1,096,981.46 40.14 214 P R O D U C T O S A G R O F O R E S T A L E S , 155,580.90 20.31 60,772.18 11.26 216,353.08

M A D E R A , C O R C H O Y SUS M A N U F A C T U R A S 31.57

223 PIEDRA, ARCILLA Y A R E N A 26,399.00 22.OO 24,173.00 21.OO 50,572.00 43.OO 224 P O M E Z , C A L Y Y E S O 2,299.0S 12.78 5,676.20 31.56 7,975.25 44.34 231 H ILADOS Y TELAS 907.90 0.88 797.50 1.17 1,705.40 2.05 232 A C A B A D O S TEXTILES 125,534.52 27.82 53,844.49 9.00 179,379.01 36.82 233 P R E N D A S DE VESTIR 7,330.00 1 84 31,343.50 9.00 38,673.50 10.84 239 O T R O S TEXTILES Y V E S T U A R I O 7,120.00 4.98 26,515.00 20.02 33,635.OO 25.00 241 P A P E L DE ESCRITORIO 442,391.60 12.49 1,149,661.99 25.40 1,592,053.59 37.89 242 P A P E L E S C O M E R C I A L E S , C A R T O N E S Y 52,389.80 35.02 28,395.40 22.74 80,785.20

O T R O S 57.76 243 P R O D U C T O S DE P A P E L O C A R T O N 262,124.55 11.16 316,409.88 15,68 578,534.43 26.84 244 P R O D U C T O S DE A R T E S G R A F I C A S 91,233.13 12,17 54,867.87 8.13 146,101.00 20.30 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 3,983.00 2.53 3,039.00 3,15 7,022.00 5.68 247 ESPECIES T I M B R A D A S Y V A L O R E S 500.00 o . a i 44,400.00 72.08 44,900.00 72.89 249 O T R O S P R O D U C T O S DE P A P E L 700.00 9.92 1,444.00 20,47 2,144 OO

C A R T O N E I M P R E S O S 30.39 252 A R T I C U L O S DE C U E R O O.OO O.OO 2,160.00 28.53 2,160.00 28.53 253 L L A N T A S Y N E U M A T I C O S 12,915.00 1.74 191,699.82 20.87 204,614.82 22.61 254 A R T I C U L O S DE C A U C H O 10,529.03 6.51 20,353.39 43.32 30,882.42 49.83 261 E L E M E N T O S Y C O M P U E S T O S 170,662.41 46.97 88,239.07 18.52 258,901.48

Q U I M I C O S 65.49 262 C O M B U S T I B L E S Y L U B R I C A N T E S 9,224.00 0.16 2,004,948.65 32.09 2,014,172.65 32.25 263 A B O N O S Y FERTILIZANTES 1,040.00 1.72 1,870.00 6.83 2,910.00 8.55 264 INSECTICIDAS, F U M I G A N T E S Y 3,698.40 3.45 7,356.36 9.07 11,054.76

SIMILARES 12.52 265 A S F A L T O Y SIMILARES O OO O.OO O.OO O.OO O.OO O.OO 266 P R O D U C T O S MEDIC INALES Y 18,697.40 19.59 3,187.55 4.38 21,884.95

F A R M A C E U T I C O S 23.97 267 TINTES, P I N T U R A S Y C O L O R A N T E S 899,344.05 13.11 859,797.04 12.41 1,759,141.09 25.52 268 P R O D U C T O S P IAST ICOS, N Y L O N , VINIL 235.109.22 17.90 300,853.49 23.OI 535,962 71

Y P . V . C . 40.91 269 O T R O S P R O D U C T O S Q U I M I C O S Y 74,806.18 19.18 22,495.35 6.66 97,301.53

C O N E X O S 25.84 271 P R O D U C T O S DE ARCILLA 664.40 0.78 3,861. l O 7.79 4,525.50 8.57 272 P R O D U C T O S DE VIDRIO 6,145.70 15.95 11,867.04 30.40 18,012.74 46.35 273 P R O D U C T O S DE L O Z A Y P O R C E L A N A 4,683.00 6.67 6,453.48 15.62 11,136.48 22.29 274 C E M E N T O 55,462.56 30.81 55,904.90 30.73 111,367.46 61.54 275 P R O D . DE C E M E N T O , P O M E Z , A S B E S T O 49,611.58 7.86 43,300.60 8.91 92,912.18

Y Y E S O 16.77 279 O T R O S P R O D U C T O S DE M I N E R A L E S N O 960 75 92.38 20,141.50 35.94 21,102.25

M E T A U C O S 128.32 281 P R O D U C T O S SIDERURGICOS 40,786.51 15.72 41,117.79 22.23 81,904.30 37.95 282 P R O D U C T O S M E T A L U R G I C O S N O 5,605.07 4.92 20,528.39 17.39 26,133.46

FERRICOS 22.31 283 P R O D U C T O S DE M E T A L 84,510.40 14,15 84,367.26 13.25 168,877.66 27.40 284 E S T R U C T U R A S M E T A L I C A S A C A B A D A S 79,485.33 16.03 105,423.91 21.73 184,909.24 37.76 285 M A T E R I A L E S Y E Q U I P O S D IVERSOS 2,074.00 5.91 28,050.00 79.91 30,124.00 85.82 286 H E R R A M I E N T A S M E N O R E S 10,336.69 7.90 12,995.86 10.42 23,332.55 18.32 289 O T R O S P R O D U C T O S M E T A L I C O S SS, 248,45 26.69 36,255.73 14.43 91,504.18 41.12 291 UTILES DE OF IC INA 412,074.96 15.61 831,422.43 27.90 1,243,497.39 43.51 292 UTILES DE U M P I E Z A Y P R O D U C T O S 304,733.09 23 23 430,964.87 28.19 735,697.96

S A N I T A R I O S 51.42 293 UTILES E D U C A C I O N A L E S Y C U L T U R A L E S 424.10 0.65 1,836.42 3.73 2,260.52

294 UTILES D E P O R T I V O S Y R E C R E A T I V O S 9,000,00 41,03 O.OO O.OO 9,0OO.0O 4.38

41.03 295 UTILES M E N O R E S M E D I C O - 9,706.38 14.26 6,704.17 12.63 16,410.55

Q U I R U R G I C O S Y DE LAB. 26.89 296 UTILES DE C O C I N A Y C O M E D O R 1,541.OO 1.95 4,817.95 ID. 54 6,358.95 12.49 297 UTILES, A C C E S O R I O S Y M A T E R I A L E S 268,978.92 16.15 458,113.44 28.29 727,092.36

ELECTRICOS 44.44 298 A C C E S O R I O S Y R E P U E S T O S EN 52,077.93 4.38 162,156.95 13.99 214,234.88

G E N E R A L 18.37 299 O T R O S M A T E R I A L E S Y S U M I N I S T R O S 71,397.92 15.24 39,643.94 10.94 111,041.86 26.18

T O T A L 200 M A T E R I A L E S Y S U M I N I S T R O S 4,713,308.93 12.SI 8,233,928.87 20.80 12,947,237.80 3 3 . 3 1 / J Fuente: Si coi n Web, Reporte R00804768.rpt. *EI % de ejecu ci ón es en reí aci ón al presupuesto dever^gado sobre el presu puesto vi gen te en cada rengló n. /

f • 0 1 R T :!


DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO SUATEMAU, C.A.



GRUPO DE GASTO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"



DESCRIPCIÓN

le r Cuatrimestre Enero-

Abril


Agosto Presupuesto

Devengado

Acumulado

% Ejecución DESCRIPCIÓN

Presupuesto *% Presupuesto *%

Presupuesto

Devengado

Acumulado Acumulada


Presupuesto

Devengado

Acumulado

322 EQUIPO DE OFICINA 22,094.20 14.49 16,268.00 2.80 38,362.20 17.29

323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE

LABORATORIO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

324 EQUIPO EDUCACIONAL , CULTURAL Y

RECREATIVO

1,979.00 2.76 64,994.00 30.27 66,973.00

33.03

325 EQUIPO DE T R A N S P O R T E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

326 EQUIPO P A R A C O M U N I C A C I O N E S 0.00 0.00 78,099.00 47.55 78,099.00 47.55

328 EQUIPO DE C O M P U T O 4 8 5 0 . 0 0 0.10 4,461,730.00 93.00 4,466,580.00 93.10

329 OTRAS M A Q U I N A R I A S Y EQUIPOS 3,649.99 0.24 24644 .00 1.31 28,293.99 1.55

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E

INTANGIBLES 32,573.19 0.47 4,645,735.00 57.14 4,678,308.19 57.61


*EI %de ejecución es en relación al presupuesto devengado sobre el presupuesto vigente en cada renglón.

INFORME CUATRIMESTRAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR RENGLÓN GRUPO DE GASTO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"

ENERO-ABRIL, MAYO-AGOSTO Y DEVENGADO ACUMULADO (Cifras en quetzales)

DESCRIPCIÓN

ler Cuatrimestre Enero-Abril


Agosto Presupuesto

Devengado

Acumulado


Presupuesto

Devengado

*%

Ejecución

Presupuesto

Devengado

*%

Ejecución

Presupuesto

Devengado

Acumulado Acumulada

411 AYUDA PARA FUNERALES 68,050.00 22.68 50,204.03 16.73 118,254.03 39.41

412 PRESTACIONES POSTUMAS 300,000.00 65.67 0.00 0.00 300,000.00 55.67

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 16,113,295.82 43.90 27,225,491.19 36.77 43,338,787.01 80.67

415 VACACIONES P A G A D A S POR RETIRO 1,579,493.45 52.65 2,878,930.33 37.10 4,458,423.78 89.75

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A

PERSONAS INDIVIDUALES

813,500.00 26.29 884,900.00 35.07 1,598,400.00

61.36

423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD

T E M P O R A L

205,738.61 22.24 231,583.26 25.04 437,321.87

47.28

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

0.00 0.00 20,000.00 100.00 20,000.00

100.00

456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE

FISCAUZACION

20,000.00 33.33 20,000.00 33.33 40,000.00

55.65

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

0.00 0.00 75,928.20 94.91 75,928.20

94.91

TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,100,077.88 42.45 31,387,037.01 36.28 50,487,114.89 78.73




DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 6UATDIALA. C.A



GRUPO DE GASTO 900 "ASIGNACIONES GLOBALES"


DESCRIPCIÓN

ler Cuatrimestre Enero-

Abril


Agosto Presupuesto

Devengado

Acumulado


Presupuesto *% Presupuesto *%

Presupuesto

Devengado

Acumulado Acumulada


Presupuesto

Devengado

Acumulado

914 GASTOS NO PREVISTOS 87,549.99 100.00 0.00 0.00 87,549.99 100.00

991 CREDITOS DE RESERVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES 87,549.99 41.17 0.00 0.00 87,549.99 41.17

Fuente: Sicoin-Web, f?eporte R00804768,rpt.


Se adjuntan los siguientes reportes:

1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro R00804416.rpt 2. Ejecución del Presupuesto por Programa R00804768.rpt 3. Ejecución del Presupuesto por Grupo de Gasto R00804768.rpt 4. Ejecución del Presupuesto por Actividad y Obra R00804768.rpt 5. Ejecución del Presupuesto por Renglón R00804768.rpt 6. Ejecución del Presupuesto por Finalidad y Tipo de Gasto R00804560.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada

Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad y Rubro

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 000 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

E J E R C I C I O : 2016

PAGINA : 1 D E 1

F E C H A : 02/09/20f6

HORA 9:26.34

R E P O R T E : R00804416.rpt

RUBRO DESCRIPCION PRESUPUESTO

ASIGNADO MODIFICACIONES PRESUPUESTO

VIGENTE DEVENGADO SALDO POR DEVENGAR RECAUDADO

SALDO POR RECAUDAR

E N T I D A D : 1112-0002-000-00 O R G A N I S M O J U D I C I A L 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 62,222,500.00 2,820,204.94 65,042,704.94 41,850,010.67 23,192,694.27 41,850,010.67 0.0

11600 MULTAS 46,222,500.00 0.00 46,222,500.00 22,379,857.49 23,842,642.51 22^79,857.49 a o

1 1 6 9 0 OTRAS MULTAS 46,222,500.00 0.00 46,222,500.00 22,379,857.49 23,842,642.51 22,379,857.49 0.0

11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 16,000,000.00 2,820,204.94 18,820,204.94 19,470,153.18 -649,948.24 19,470,153.18 0.0

II990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 16.000.000.00 0 . 0 0 16 ,000,000.00 1 2 , 5 4 6 , 2 6 6 . 0 6 3 , 4 5 3 , 7 3 3 . 9 4 1 2 , 5 4 6 , 2 6 6 , 0 6 0.0

1 1 9 3 0 EXTINCION DE DOMINIO 0 0 0 2 , 8 2 0 , 2 0 4 . 9 4 2 , 8 2 0 , 2 0 4 94 6 , 9 2 3 , 8 8 7 1 2 - 4 . 1 0 3 , 6 8 2 18 6 , 9 2 3 . 8 8 7 , 1 2 0.0

13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUBLICA 59,148,000.00 0.00 59,148,000.00 18,649,602.86 40,498,397.14 18,649,602.86 0.0

13100 VENTA DE BIENES 1,000,000.00 0.00 1,000,000,00 502,428.00 497,572.00 502,428.00 0.0

1 3 1 1 0 BIENES 1 . 0 0 0 , 0 0 0 0 0 000 1 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 502,42800 497,572 0 0 5 0 2 , 4 2 8 , 0 0 0.0

13200 VENTA DE SERVICIOS 58,148,000.00 0.00 58,148,000.00 18,147,174.86 40,000,825.14 18,147,174.86 a o

13290 OTROS SERVICIOS 5 8 . 1 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0.00 5 8 . 148 ,000 .00 1 8 , 1 4 7 , 1 7 4 . 8 6 4 0 , 0 0 0 , 8 2 5 . 1 4 18,147.174.86 0.0

15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 4,267,645.61 17,732,354.39 2,240,247.62 2,027,397.9 15100 INTERESES 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00 4,267,645.61 17,732,354.39 2,240,247.62 2,027,397.9

1 5 1 3 1 POR DEPOSITOS INTERNOS 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0.00 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 575,769.17 1,424,230,83 575,769.17 0 . 0

1 5 1 4 1 POR TITULOS Y VALORES INTERNOS 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 , 6 9 1 , 8 7 6 . 4 4 16,308,123.56 1,664,478.45 2.027,397,9

16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,607,572,832.00 300,000,000.00 1,907,572,832.00 733,600,000.00 1,173,972,832.00 733,600,000.00 0.0 16200 DEL SECTOR PUBLICO 1,607,572,832.00 300,000,000.00 1,907,572,832.00 733,600,000.00 1,173,972,832.00 733,600,000.00 0.0

1 6 2 1 0 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 1 , 6 0 7 , 5 7 2 , 8 3 2 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1,907,572,832.00 7 3 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1,173,972,832.00 7 3 3 , 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0.0

23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 27,118,225.81 27,118,225.81 0.00 27,118,225.81 0.00 0.0

23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 0.00 27,118,225.81 27,118,225.81 0.00 27,118,225.81 0,00 0.0

2 3 lio DISMINUCION DE C A J A Y BANCOS 0 0 0 2 7 , 1 1 8 , 2 2 5 . 8 1 2 7 . 1 1 8 , 2 2 5 . 8 1 0.00 2 7 , 1 1 8 , 2 2 5 , 8 1 0 , 0 0 0.0

TOTALES : 1,750,943,332.00 329,938,430.75 2,080,881,762.75 798,367,259.14 1,282,514,503.61 796,339,861.15 2,027,397.9

GRAN TOTAL: 1,750,943,332.00 329,938,430.75 2,080,881,762.75 798,367459.14 1482,514,503.61 796,339,861.15 2,027,397.9

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecucion de Gastos - Reoortes - Información Consolidada

Eiecucion del PresuDuesto (GruDos Dinámicos) Expresado en Quetzales

U N I D A D _ E J E C U T O R A = 000

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REPORTE: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR V. COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

11120002 ORGANISMO JUDICIAL

01 ACTIVIDADES CENTRALES 602.830,349.00 268,093,665,13 870,924,014.13 182,715.00 232,042,121,52 220,342,397.12 220,361,277.98 446,071,617,89 471,469,868.91 0,00 25,30

03 ACTIVIDADES COMUNES 130.173.733.00 4.741,813,00 134,915,546.00 0.00 47.969,889.89 48.193.771.40 48,193,771,40 46,861,051.71 46,978,832,73 0.00 35,72

11 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ 303,104.326.00 9.465,379.00 312,569.705.00 630,680,00 118,455,377.26 118,627.654.48 118.631,501,98 95,855.798.46 96,106,503,91 0.00 37.95

12 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA 477,479.840.00 26.834.374.00 504.314,214.00 172,700.00 194,759.341.61 195.361,277.55 195,361,277.56 151,563,054.04 151,786,426.19 0,00 38.74 INSTANCIA

13 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES 127,210.856.00 -7,977,908.00 119,232,947,00 43,100.00 45,376,600.36 45,606.678,06 45,506,678.06 37,181,933,51 37,234,001,41 0.00 38.17

14 SERVICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE 109,984,229,00 26,781,107.62 138,765,335.52 0,00 40.821,327.42 40,849,463.90 40,849.463.90 65.393,010.92 65.492,806.12 0,00 29,44 JUSTICIA

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 160.000.00 0.00 160,000.00 0,00 95,928.20 115,928,20 115,928,20 4.071.80 24,071,80 0.00 72.46

TOTAL 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 1.750.943.332.00 2.080.881,762.75 1.029.195.00 679.519.486.26 668.997.170.72 669.019.899.08 842.930.538.33 869,092,511.07 0.00 32J j

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecucion de Gastos - Recortes - Información Consolidada

Eiecucion del PresuDuesto (Gruoos Dinámicos) Expresado en Quetzales


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DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMISO

COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER

SALDO POR DEVENGAR

SALDO POR PAGAR

%

EJEC


000 SERVICIOS PERSONALES 1,531,740,404.00 86,134,412,00 1,617.874,816.00 0.00 580,440,949.33 580.464,578,29 580,477,525.51 537.302.597.07 537,379,334.56 0.00 35.88

1M SERVICIOS NO PERSONALES 129,262,642,00 19,904,428,02 149.157.070.02 182.715,00 59,814,946.95 44,265,891,56 44,265,891,55 62,405,708.10 86,073,510.65 0.00 29.68

2M MATERIALES Y SUMINISTROS 38,096.058.00 1.489,270,91 39,585,328,91 846.480,00 7,569,264.87 8,233,928,87 8.240.611.67 24.518.451.92 26,638.091.11 0.00 20.80

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 2.272,461,00 5,858,529,20 8,130,990.20 0,00 320.347.20 4.645.735.00 4,645,735,00 3.240.457.01 3.452,682.01 0.00 57.14

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.011.655,00 41,500,704,00 86.512.359.00 0.00 31,373,977.91 31,387.037.01 31.390,136.35 35.939,665,60 36,025.244.11 0.00 36.28

900 ASIGNACIONES GLOBALES 4,560,112.00 175,051,086.62 179511.198.62 0,00 0.00 0.00 0.00 179,523,648.63 179,523,648,63 0.00 0.00

TOTAL 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 1,750,943,332.00 329,938.430.75 2.080.881.762.75 1.029.195.00 679,519.486.26 668.997.170.72 669.019.899.08 842,930.538.33 869.092.511.07 0.00 . 32,1!

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reoortes - Información Consolidada

Ejecución del PresuDuesto (GruDos Dinámicos) Expresado en Quetzales


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DESCRIPCION MODIFICADO PRE COMPROMISO

COMPROMETIDO DEVENGADO SALDO POR COMPROMETER

SALDO POR DEVENGAR

SALDO POR PAGAR

% EJEC

11120002

10 000

011

011

022

023

02S

O M

027

029

031

032

033

041

042

043

0S1

oei

0C3

071

072

073

074

079

Olí

111

112

113

ORGANISMO JUDICIAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES

PERSONAL PERMANENTE

COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO

INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL JORNALES

COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL SERV, EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL APORTE PATRONAL AL IGSS

DIETAS

GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR

AGUINALDO

BONIFICACION ANUAL (BONO 14)

BONO VACACIONAL

COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT. OTRAS PRESTACIONES

PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO. PROFESIONALY OPERATIVO

000 SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO PERSONALES

ENERGIA ELECTRICA

AGUA

TELEFONIA

753,125,969,00

23,712,801,00

249,548,533,00

50,466.539.00

11.700,900.00

1.115.000.00

149,500.00

28,710.531.00

42,075,760.00

44,715.931.00

570,000.00

19,992,863.00

2.281.137.00

588.975.00

528,565.00

79,358,525.00

1,500,000,00

9,138,236.00

96,406.250.00

94.124.077.00

10,891,825.00

13.000.00

714,437.00

1,892,800.00

72.100,471.00

-1.225.250.00

82.056.00

11,208,022.00

699.529.00

0.00

8.800.00

5.353.317.00

1.609,563.00

811,619.00

0.00

4,030.422.00

5,540.00

140,988.00

0.00

220,752.00

0.00

146.527.00

-18.470,892.00

-1.923.400.00

-77,825.00

-13.000,00

0.00

160,000.00

825,226,440.00

22,487.551.00

260.815,616,00

61.674,561.00

12,400,429.00

1.115,000.00

158.300.00

34,063,848.00

43,685,413,00

45,527.550.00

570,000,00

24.023,285.00

2,286,677,00

729,963,00

628,566.00

79,579,277,00

1,500,000,00

9,284,763.00

77,935,358.00

92,200,677.00

10.814.000,00

0.00

714,437,00

2,052,800.00

0,00 297.620.755.25

0.00 378.703.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103.277.110.07

21,101,438,51

2.926,611.37

6,260.39

42,057,66

8,916.801.95

12,619,190.35

13,822,140,97

1.732.38

6,795,791.02

36,684.45

2.600.04

6,882.07

22,825,246,16

354,729.24

2,884,618.12

830.370.65

84,348,955.55

112.602.65

0,00

0.00

0,00

297,620.755.25

377,481.97

103,272.114,23

21,101.438.51

2,926,611,37

6.252.17

42,057,66

8,913,960.58

12.615.350.35

13.822.140.97

1.732.38

5,795,791,02

36.684.45

2,600.04

6.882.07

22,825.246.16

354.729.24

2.884.618.12

828,767.35

84,347.336.06

112.261.81

0.00

0.00

40.000.00

297,620,755.25

377.481.97

103.272.114.23

21.101.438.51

2.926.611.37

6,252,17

42.057.66

8.920,050.23

12,615,350.35

13,822,140,97

1,732,38

5.795,791.02

36,684,46

2,600.04

6,882.07

22,825,246.16

354,729.24

2,884,618.12

832.631.73

84,350,252.54

112,338.52

0.00

0.00

40,000.00

229,133.677.87

1,392,796.98

105.167.444.54

19.517.122.97

6,882,342.59

196.797.48

70,358.23

18,839,222,72

18,501,359,68

18,047,127,10

238,397.76

13,667,836.60

2.146,611.89

721,060,47

495.247.49

39,570,616.98

767,669.20

3,429,370,28

34.624.127.84

7,168,328,14

10,607,387,15

0.00

714,437.00

1,932,800,00

229,133,677.87

1.394,018.96

105.172.440.38

19,517.122.97

6,882,342.59

196.805.70

70.358.23

18.848,271.88

18,509.854.85

18,047.127,10

238.397.76

13,667.836.60

2.146.611.89

721.060.47

495,247.49

39,570,616.98

767,669.20

3.429,370.28

34.632,540,57

7,171,574.68

10,608,595.10

0.00

714.437.00

1.972.800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.21

23.60

0.66

26.57

26.17

28.88

30.36

0.30

24.13

1.60

0.36

1.30

28.68

23.65

31.07

1.06

91.48

1.04

0.00

0.00

1.95

1,531,740,404.00

16.815.382.00

1,410,781.00

12,789,760.00

86.134,412.00 1,617,874.816.00

-540.000.00 16,275,382,00

417.300.00 1.828.081.00

195,700.00 12.985,460.00

580.440,949.33 580,464.578.29 580,477,525,51 537.302.597.07 537,379,334,56

0.00 5,135,438,67

0.00 707,464,62

0,00 4,041,417,43

5,135.438.67

707,464.52

4,041.417,43

5.135,438.67 6,795,976.23 6,795.976.23

707,464.52 663.298.72 663,298.72

4,041,417.43 5,538.611.00 5.538.611.00

0.00 31.55

0.00 38.70

0.00 31.12

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecucion de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Eiecucion del Presupuesto (Gruoos Dinámicos) Expresado en Quetzales



D E L MES DE M A Y O A L M E S D E A G O S T O

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HORA

2 DE 5

02/09/2016 .

9:35.42


EJERCICIO; 2,016



SALDO POR DEVENGAR

SALDO POR PAGAR

114

115

l i e

m

122

111

112

111

134

141

142

161

1S1

1M

1M

111

112

1(1

1(4

1(S

1M

i n

1(9

171

174

17(

1(2

1(S

1((

CORREOS Y TELEGRAFOS

EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SERVICIOS DE UWANDERlA

DIVULGACION E INFORMACION

IMPRESION. ENCUADERNACION Y REPRODUCCION VIATICOS EN EL EXTERIOR

VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR VIATICOS EN EL INTERIOR

COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS

TRANSPORTE DE PERSONAS

FLETES

ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR, ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO

DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB. MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANT. Y REP. DE EDIFICIOS

MANT. Y REP. DE INSTALACIONES

MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS

SERVICIOS DE CAPACITACION

SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT. SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS

6,464,170.00

391.686.00

40,025.00

2.403,099.00

3.508,711,00

1,073,520.00

85,000.00

7,217,147.00

752.506.00

5.000.00

508.490.00

63,600.00

37,525,790,00

8.047.500.00

2.000.00

500.752.00

4,514,270,00

340.948.00

5,501.00

142.200.00

2.879,790.00

202.165.00

146.405.00

1.900,471,00

4.379.880.00

96,815,00

22,500.00

45,000.00

2,000.00

3.095.009.00

770.034.00

6.000.00

78.872.00

21.000.00

13.179.00

-103,000.00

437,028.16

135.00

0.00

606.214.00

38,037.00

0.00

790.00

100.00

13,500,000.00

-3.226,698.36

-2.000.00

-4.000.00

-26.423.00

360,475.00

3.700.00

-14.838.00

1.952,387.84

-52.501.00

10.755.00

2.256.059.00

-161.148.47

-20.000.00

-7,500,00

-35.000.00

0,00

-330.919.00

2,000,00

5,000.00

6,543,042.00

412.686.00

53.204.00

2,300,099.00

3,945,739.16

1,073,655.00

85,000.00

7,823,361.00

790,543.00

5,000.00

509,280.00

63,700.00

51,025,790.00

4,820.801.64

0.00

496,752.00

4.487.847.00

701,423.00

9.201.00

127.362.00

4.832.177.84

149,664.00

157,160,00

4,156,630,00

4,218,731,53

76,815,00

15,000,00

10,000,00

2,000.00

2.764.090.00

772.034.00

11,000.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

182,715.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

5,043,13

46,207.68

20,640.00

972,273.13

245,862.59

204.656.82

0.00

2.638,970.05

194.874.41

0.00

260,177.53

2.900.00

41,117,752.43

0.00

0.00

0.00

76.323.00

60.543.00

7.610.00

5,000.00

1.343.398.82

O.OO

17.710.00

1.174.242.16

-718,826.30

0.00

0.00

0.00

0.00

137,551.10

0.00

4,600,00

5,043.13

68,742.68

22.145.00

793.110.52

1.357.250.24

204.656.82

0.00

2.632.274.05

199,583,14

0.00

255.457.53

2,900.00

22.669,644.85

920,325,00

0.00

0.00

1,325,477,00

67,175.00

7,610.00

2,300,00

1.082,278.56

0,00

12.555.00

396,798.39

21.515.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132.151.10

6,048.00

4,600,00

5.043.13

68,742,68

22.145.00

793.110.52

1,357,250.24

204,656.82

0.00

2.632.274.06

199.583.14

0.00

255,457.53

2.900.00

22,669,644,85

920,325,00

0,00

0.00

1.325,477.00

67,175.00

7,610.00

2.300.00

1,082.278.56

0.00

12,555,00

396,798.39

21,515,00

0.00

0,00

0.00

0.00

132.151.10

6,048.00

4,600.00

6,534,891.43

222.954.88

26,410.00

787.128.56

1,098.837.17

672,710.24

85.000.00

3.157.918.41

309,033.65

5.000.00

41,557.48

57.000.00

8.958.945.32

1.139.501.63

0.00

496,752.00

2.746,408.00

559,668.00

1,591.00

122.362.00

2.403,759,36

149.664.00

115.405.00

2.622.917.38

4,081,093,83

76.815.00

15,000,00

10.000.00

2,000,00

2,581.425.70

498,771.00

3,900,00

6,534.891.43

274,664.88

28,010.00

1.003,516,29

1,863,430.01

672710,24

85.000.00

3,224,915,41

317,962.15

5,000,00

46.277.48

57,000.00

27,407,052.90

3.019.735.51

0.00

496,752.00

2.816,628.00

571,523.00

1,591,00

125.062.00

3,205,042,61

149,664.00

125,705,00

3.618.912.97

4,132,816.53

76.815.00

15.000.00

10.000.00

2.000.00

2.586.825.70

634.851.00

3.900.00

0.00 0.08

0.00 16.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41.62

34.48

34.40

19.06

0.00

33.65

25.25

0.00

50.16

4.55

44.43

19.09

0.00

0.00

29.53

9.58

82.71

1.81

22.40

0.00

7.99

9.65

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

4.78

0.78

41.82


Eiecucion del Presuouesto (Grupos Dinámicos) Expresado en Quetzales



D E L M E S D E M A Y O A L M E S D E A G O S T O

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9:35.42

REPORTE : R0a804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %

COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

188 SERV. DE ING., ARQ, Y 22,000,00 195.000.00 217.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 217.000.00 217,000,00 000 0.00 SUPERVISION DE OBRAS

119 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 1,049,000,00 587,250.00 1,636.250.00 0.00 259,160.03 298,691.57 298,691.57 1.017,578.28 1,105,786.24 0.00 18.25

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 7,174,688.00 3.935,873,00 11.110,561.00 0.00 1,032,137.60 1,048,437,62 1,048,437.62 7.214,172.62 7,235,496,27 0.00 9.44 FIANZAS

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES 4.500.00 156.118.00 160.618.00 0.00 48.795.93 48.795.93 48.795.93 65.343.07 65,343,07 0.00 30.38 Y OTROS GASTOS

19S IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 782.415.00 -124.265.00 658,150.00 0.00 247.639.38 243,275,06 243.275.06 322.277.85 325,812.72 0.00 36.96

196 SERVICIOS DE ATENCION Y 1,165,550.00 -59.884.95 1,105,665,05 0.00 431,496.16 445,346.16 445,346.16 435,929,32 435,929.32 0.00 40.28 PROTOCOLO

199 OTROS SERVICIOS NO 910.582.00 -160,367.20 750,214.80 0.00 93,887.68 107,383,58 107.383.58 551.099.97 576.011.97 0.00 14.31 PERSONALES

TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES 129,262,642,00 19.904,428,02 149.167,070,02 182,715.00 59.814,946.95 44,265.891.55 44,265,891.55 62,405,708,10 86.073,510,65 0.00 29.68

200 MATERIALES Y SUMINISTROS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2.438.287.00 744.939.50 3,183.226.60 0.00 710.048.41 523,700.41 523.700.41 1.041.309.04 2.086.245.04 0.00 16.45

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES. 748,230.00 -208,296,00 539,934,00 0.00 59.373.82 60,772.18 60.772.18 320,463,36 323,580.92 0.00 11.26 MADERA. CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

229 PIEDRA. ARCILLA Y ARENA 114.217.00 880.00 115.097.00 0.00 21.545.00 24,173.00 24,173.00 64,525.00 64,525.00 0.00 21.00

224 POMEZ. CAL Y YESO 17.776.00 212.00 17.988.00 0.00 5,350.00 6,676.20 5.676.20 10,012.76 10.012.75 0.00 31.56

231 HILADOS Y TEU\S 118,061.00 -49.681.50 68,379.50 0.00 797.50 797.50 797.50 66,674.10 66,674.10 0.00 1.17

212 ACABADOS TEXTILES 424,487.00 173.921.00 598,408.00 0.00 115.645.54 53,844.49 56.679.79 338.757.34 419.028.99 0.00 9.00

211 PRENDAS DE VESTIR 387.705.00 -39.553.50 348.151.60 0.00 8,736,26 31,343.50 31,343.50 305,352.24 309,478,00 0.00 9.00

219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 142,711,00 -10,267.00 132,444.00 0.00 22.415.00 26.515.00 26.515.00 97.709.00 98.809.00 0.00 20.02

241 PAPEL DE ESCRITORIO 4,028,740,00 497.012.55 4.525,752.55 0.00 321,036.99 1,149,661.99 1.149.661.99 2.931.323.96 2,933,698.96 0.00 25.40

242 PAPELES COMERCIALES, 151.794.00 -26,906.10 124,887.90 0.00 28,015.40 28.395.40 28,395.40 44,102.70 44.102.70 0.00 22.74 CARTONES Y OTROS

241 PRODUCTOS DE PAPEL 0 CARTON 2.349,529.00 -332.106.00 2.017.423.00 0.00 272,289.88 316.409.88 316.409,88 1.431.913.57 1.438.888.57 0.00 15.68

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 751.379.00 -76.236.00 675.143.00 0.00 68,181.63 54,867.87 54.867.87 487.867.00 529.042.00 0.00 8.13

24< LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 164.515.00 -67.951.00 96,564.00 0.00 3.039.00 3,039.00 3,039,00 89.542.00 89,542,00 0.00 3.15

2W TEXTOS DE ENSEÑANZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 57.200.00 4.400.00 61,600.00 0.00 0.00 44.400.00 44,400,00 16.700.00 16,700,00 0.00 72.08

249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, 7,055.00 •1.00 7.054.00 0.00 1.444.00 1.444.00 1,444.00 4,910,00 4.910.00 0.00 20.47 CARTON E IMPRESOS

2S2 ARTICULOS DE CUERO 12.716.00 -5.146.00 7,570.00 0.00 2.160.00 2.160.00 2,160.00 5.410.00 5410.00 0.00 28.53

2S3 LLANTAS Y NEUMATICOS 735.051.00 183,434.20 918.485.20 0.00 193,723.42 191.699.82 191,699.82 596,255,18 713.870.38 0.00 20.87

2C4 ARTICULOS DE CAUCHO 160,613.00 -7.839.50 152,773,50 0.00 20,353.39 20.353.39 20,353,39 121.891.08 121,891.08 0.00 13.32

2(1 ELEMENTOS Y COMPUESTOS 360,277.00 116.157.76 476.434.76 0.00 87.914,20 88.239.07 88.239.07 209.894.23 217.533.28 0.00 18.52 QUIMICOS

2(2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,754.038.00 493.721.00 6,247.759.00 0,00 2,007,396.15 2.004.948.65 2,004.948.65 4,229.978.35 4,233,586,35 0.00 32.09

2(1 ABONOS Y FERTILIZANTES 60.395.00 -33,000.00 27.395.00 0.00 1.870.00 1,870.00 1,870,00 24,485.00 24.485.00 0.00 6.83

2(4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y 103.067.00 -21.964.00 81.103.00 0.00 7,356.36 7.356.36 7.356.36 70.048.24 70.048.24 0.00 9.07 SIMILARES

2 « ASFALTO Y SIMILARES 17,637.00 -9.500.00 8,137.00 0.00 0.00 0.00 0,00 8,137.00 8.137.00 0.00 0.00

2t» PRODUCTOS MEDICINALES Y 89,586.00 -16.804.00 72.782.00 0.00 3,187,66 3.187.66 3.187.55 50.897.05 50.897.05 0.00 4.38 FARMACEUTICOS

2(7 TINTES. PINTURAS Y COLORANTES 5.878.996.00 47,134.50 6.926.130.60 629.500.00 865,897,97 859.797.04 859,797,04 5.045,081,96 5.166.989.41 0.00 12.41 2fil PRODUCTOS PLASTICOS. NYLON. 1.313.480.00 -6.233.00 1.307,247.00 0.00 322,957,19 300.853.49 304.700.99 701.231.34 771,284.29 0.00 23.01

EJERCICIO: 2,016


Eiecucion del Presupuesto (Gruoos Dinámicos) Expresado en Quetzales

UNIDAD_ E J E C U T O R A = 000


D E L MES D E M A Y O A L MES D E A G O S T O

PAGINA

FECHA

HORA

4 DE 5

02/09/2016 -

9:35.42




SALDO POR DEVENGAR

SALDO POR PAGAR

% EJEC

271

272

271

274

27S

211

2(2

2(1

2(4

2 n

291

292

2(1

294

29S

29(

297

29(

299

TOTAL

400

411

412

411

41S

41(

419

421

415

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS PRODUCTOS DE ARCILLA

PRODUCTOS DE VIDRIO

PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA CEMENTO

PROD. DE CEMENTO, POMEZ. ASBESTO Y YESO OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS PRODUCTOS SIDERURGICOS

PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS PRODUCTOS DE METAL

ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS

HERRAMIENTAS MENORES

OTROS PRODUCTOS METALICOS

UTILES DE OFICINA

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. UTILES DE COCINA Y COMEDOR

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

200 MATERIALES V SUMINISTROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AYUDA PARA FUNERALES

PRESTACIONES POSTUMAS

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

VACACIONES PAGADAS POR RETIRO BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

377,596,00

84.745.00

38,542.00

70.213.00

180,002,00

631.387.00

259,536.00

113.815.00

597,004.00

495.758.00

36.100.00

130.870.00

207,101.00

2.647,342.00

1.308.705.00

64.911.00

3.995.00

66.287.00

78.135.00

1.720.975.00

1.174.981.00

420.476.00

38,096.058.00

300.000.00

450,000.00

36.707,669.00

3,000.000.00

355,000.00

3.114.000.00

924.996.00

20.000.00

-39,750.00

-35,200.00

500.00

-28.900,00

1.900.00

-145.339.00

-74,600.00

4.200.00

39.960.00

-10.700.00

0.00

-6,093.00

44,065.00

332.244.00

220,241.00

-15,659.00

17.795.00

-13,188.00

-32,430.00

-101,445.00

-15,490.00

-58,168.00

337,846.00

49,545.00

39,042.00

41.313.00

181,902,00

486,048,00

184,936,00

118,015,00

636,964.00

485,058,00

35,100.00

124,777.00

251.166.00

2,979.586,00

1.528,946.00

49,252,00

21,790,00

53,099.00

45,705.00

1.619,530.00

1,159.491,00

362.308.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

216.980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,429.23

3,861.10

19,995,04

6,070.98

50,353.00

37.877.50

41,498.28

19,982.94

88,581.93

107,178.23

28.050.00

13,042.11

29,054,78

700.275.05

444,937,43

1.836.42

0.00

6,704.17

4,817.95

443,155,40

287,236,55

31,950.62

22,495.35

3.861.10

11,867.04

6,453,48

55.904.90

43,300.60

41,117.79

20.528.39

84.367.26

105.423.91

28.050.00

12,996.86

35,256.73

831.422.43

430,964.87

1.836.42

0.00

6,704.17

4.817.95

458.113.44

162.156.95

39.643.94

22,495,35

3,861.10

11,867.04

6.453.48

55,904.90

43.300.60

41.117.79

20.528.39

84,367.26

105,423.91

28,050,00

12,995,86

36,265,73

831,422,43

430,964,87

1,836,42

0,00

6,704.17

4,817.95

458.113.44

162.156.95

39.643.94

240.114.13

45,019,50

12.901.26

30,159,02

70.534.54

391,975.82

96.695.70

89.631.54

467.076.70

297.602.94

4.976.00

101,386.70

159.507.77

1.506.341.61

718.037.04

46,991.48

12.790.00

36,688,45

39.346.05

793,711.41

780,872.12

246,192.91

240.544.47

45.019.50

21.029.26

30.176.52

70.534.54

393,135.82

103,031.70

91.881.54

468.086.34

300.148.76

4,976.00

101.444.46

159.661.82

1.736.088.61

793.248.04

46,991.48

12,790,00

35.688.45

39,346.05

892,437.64

945.256.12

251,266.14

1.489.270.91

ooo

0.00

37,331.202.00

4.760.036.00

0.00

-590,534.00

0.00

0.00

39.585,328.91

300.000.00

450,000.00

74.038,861.00

7,760,036,00

365.000.00

2,623,466.00

924,996.00

20.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.569,264,87

50,204.03

0.00

27.226.491.19

2,881.871.23

0.00

888,900.00

231.583.26

20,000.00

50.204.03

0.00

27.225.491.19

2.878.930.33

0.00

884,900.00

231,583.26

20.000.00

50,204,03

0.00

27,226,491,19

2,882,028,67

0,00

884,900.00

231,583.26

20.000.00

181.745.97

150,000.00

30.647,705.04

3.292.402.66

355,000,00

821,066.00

487.674,13

0.00

181,745,97

150.000.00

30,700.073.99

3.301.612.22

355.000.00

825.066.00

487,674.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.79

30.40

16.62

30.73

8.91

22.23

17.39

13.25

21.73

79.91

10.42

14.43

27.90

28.19

3.73

0.00

12.63

10.54

28.29

13.99

10.94

20.80

16.73

0.00

36.77

37.10

0.00

35.07

25.04

100.00

i b


Eiecucion del Presuouesto íGruDOS Dinámicos) Expresado en Quetzales




PAGINA

FECHA

HORA

5 DE 5 '

02/09/2016 ,

9:35.42


EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMISO

COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR COMPROMETER

SALDO POR DEVENGAR

SALDO POR PAGAR

V. EJEC

4SE

472

SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES

60.000.00

80,000.00

0.00

0.00

60,000.00

80,000,00

0.00

0.00

0.00

75.928.20

20,000.00

75.928.20

20,000.00

75,928.20

0.00

4,071.80

20,000.00

4,071.80

0.00

0.00

33.33

94.91

TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45,011.655.00 41.500.704.00 86,512,35900 0.00 31.373.977.91 31.387.037.01 31,390,135,35 35,939.665.60 36.025.244,11 0.00 36.28

900 ASIGNACIONES GLOBALES 913 SENTENCIAS JUDICIALES 0.00 1.803.950.00 1,803,950,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,716,400.01 1.716.400.01 0.00 0.00

991 CREDITOS DE RESERVA 4.560.112.00 173,247,136.62 177,807,248.62 0.00 0.00 0.00 0,00 177.807.248.62 177,807,248.62 0.00 0.00

TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES 4.560.112.00 175.061.086.62 179,611,198.62 0.00 0.00 0.00 0.00 179,523,648,63 179.523,648.63 0,00 0.00

TOTAL 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.748,670.871.00 324,079.901.55 2,072.750,772.55 1.029.195,00 679.199,139.06 664,351435.72 664,374,164,08 839,690.081,32 865,639,829,06 0,00 32,05

20 300

INVERSION PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

322 EQUIPO DE OFICINA 124,997.00 455.705.20 580.702.20 0.00 106.926.65 16,268.00 16,268.00 446,617.55 542.340.00 0.00 2.80

32}

324

32S

EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO EQUIPO EDUCACIONAL. CULTURAL Y RECREATIVO EQUIPO DE TRANSPORTE

0.00

10,481.00

479.750.00

1,901.00

204,198.00

5,000.00

1.901.00

214.679.00

484.760.00

0.00

0.00

0.00

1.630.00

46.050.00

0.00

0.00

64,994.00

0.00

0.00

64.994.00

0,00

371,00

118,341.00

484.750.00

1.901,00

147,706.00

484,750.00

0.00

0.00

0,00

0.00

30.27

0.00

32( EQUIPO PARA COMUNICACIONES 12,340.00 151,900.00 164.240.00 0.00 62.414.00 78.099.00 78.099.00 86,141.00 86.141.00 0.00 47.55

321 EQUIPO DE COMPUTO 125,063.00 4.672.409.00 4.797.472.00 0.00 2,100,00 4,461,730.00 4,461,730,00 330,892.00 330,892.00 0,00 93.00

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.519,830,00 367416.00 1.887.246.00 0.00 102.326.56 24.644.00 24,644,00 1.773,344.46 1.858.962.01 0.00 1.31

TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

2.272,461.00 5.868.629.20 8.130,990.20 0.00 320,347,20 4.645.735.00 4,645,735,00 3,240,457.01 3,452,682.01 0.00 57.14

TOTAL 20 INVERSION 2,272,461.00 5.858,529.20 8,130.990.20 0.00 320.347.20 4.645,735,00 4,645,735,00 3,240,457.01 3.462.682.01 0.00 57.14

TOTAL 11120002 ORGANISMO JUDICIAL 1.750.943,332.00 329,938,430.75 2.080.881.762.75 1.029.195.00 679,519,486,26 668,997,170,72 669,019,899,08 842.930.538.33 869.092.511.07 0.00 32.1£

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Eiecucion de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinámicos) Expresado en Quetzales


- ENTIDAD - ACTIVIDAD U O B R A -

D E L M E S M A Y O A L MES DE A G O S T O

PAGINA

FECHA

HORA

1 DE 3

02/09/2016 ,

9:32.30

REPORTE : R008D4768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC


01 00 000 001 000 PRESIDENCIA 8,861,960.00 991,071.00 9,853,031.00 0.00 2,860,549.53 2.841,347.12 2.841.347.12 4.726,070.36 4,756.181.77 0.00 28.84

01 00 000 003 000 SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES 12,037.646.00 2.738,95900 14,776,605,00 0.00 5.130.815.71 5.124.412.71 6.124,412,71 5.575.225.35 5,585.908.35 0.00 34.68

01 00 000 004 000 AUDITORÍA INTERNA 8,229,782.00 1.272.688.00 9.602.470.00 0.00 3,072.294,74 3.044,944,74 3.044,944.74 3,879,786.01 3.913,236.01 0.00 32.04

01 00 000 005 000 GERENCIA GENERAL 3,981,500.00 556,014,00 4,637,514.00 0.00 1.460,691.63 1,460.691.63 1,460,691,63 1.888.244.50 1.888,244.50 0.00 32.19

01 00 000 006 000 GERENCIA FINANCIERA 17,587.007.00 -1.343,500.00 16,243.407.00 0.00 5,339.040.21 5,296,252.21 5.296,252.21 6.342.121.19 6.397.889.19 0.00 32.61

01 00 000 007 000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 29,800.584.00 5,056,090.00 34,856,674,00 0.00 11.726.547.94 11,721,512.09 11,721,612,09 13,264,173,02 13,289,193.87 0.00 33.63

01 00 000 009 000 SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y 4.270.677.00 741,631,00 5,012,308,00 0.00 1,766,811.66 1.765.641,66 1.765.641.66 1.835,317,44 1.836,487.44 0.00 35.23 DESARROLLO INSTITUCIONAL

01 00 000 010 000 CENTRO DE INFORMÁTICA Y 19.667.153.00 1.475.273.00 21,142,426.00 182,715.00 5,366,769.37 6.564.501.47 6,664,501.47 9,528,750,52 9.852,535.59 0.00 31.05 TELECOMUNICACIONES

01 00 000 011 000 GERENCIA ADMINISTRATIVA 131,241,469.00 18,951.961.00 150,193,430.00 0.00 44.751.938.97 44,629,705.68 44,532,540.98 64,562,509,09 65.425,096.52 0.00 29.65

01 00 000 012 000 UNIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 12.604.387.00 1.568.105.00 14,172,492.00 0.00 4.277,556.05 4.297,618.90 4,297.618.90 6,423,883.19 6.462.439.43 0.00 30,32

01 00 000 013 000 ASESORIA JURÍDICA 4,754,842.00 1,339.301.00 6.094.143.00 0.00 2,243.516.30 2,242411.30 2,242.411.30 2,064,893.45 2,067,263.45 0,00 36.80

01 00 000 014 000 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL 81.346.736.00 17.081.230.00 98.427.966.00 0.00 33.514.967.85 33,492,125.14 33.492.125.14 37.061.582.41 37,095,014.12 0.00 34.03

01 00 000 OIS 000 SERVICIOS BÁSICOS 88.543.498.00 11.366,700.00 99.910,198.00 0.00 51,514,901.23 34.754,126.30 34.754.126.30 31,856,931,71 54,048.867.01 0.00 34.79

01 00 000 016 000 SERVICIOS GENERALES 104.210.632.00 193,424,984.00 297.635.616.00 0.00 37.427.043.69 37412.567.59 37,428.613.15 213.275.289.30 213.364,114.29 0.00 12.57

01 00 000 017 000 SECRETARÍA DE LA MUJER Y ANÁLISIS DE 2.190,159.00 540,476,00 2,730,635.00 0.00 886.377.53 880,977.53 880,977.53 1,107.763.42 1.113,163.42 0.00 32.26 GÉNERO

01 00 000 018 000 UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y 27.140.942.00 1.993,684.00 29.134.626.00 0.00 9.063.287.87 8.925.721.74 8.926.721.74 12.358,169.00 12.880.409.42 0.00 30.54 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

01 00 000 019 000 UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA 959.472.00 196,833.00 1.156.305,00 0.00 407,107,65 407.107.65 407.107.66 413,678.05 413,678.06 0.00 35.21

01 00 000 020 000 UNIDAD DE ASUNTOS INDÍGENAS 2.576.397.00 1,116,750.60 3,693,147.60 0.00 895,155,57 895,155,57 895.155.57 2,048.138.52 2.048.138.52 0.00 24.24

01 00 000 021 000 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL 1.593.211.00 198,519.00 1,791,730,00 0.00 572.385.08 572,385,08 572.385.08 741,782.23 741,782.23 0.00 31.95 DE QUETZALTENANGO

01 00 000 023 000 SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO 5.739.736.00 197.234.00 5,936,970.00 0.00 1,699.992.06 1,707,544,06 1,707,544.06 2.778,185.11 2.778.185.11 0.00 28.76 JUDICIAL Y COOPERACIÓN

01 00 000 024 000 ADMINISTRACION PRESTAMO BID 2.787,700.00 541,000.00 3,328,700.00 0.00 16.306.66 56,306,66 56.306.66 2.400.329.34 3.232,393,34 0.00 1.69

01 00 000 025 000 ACCESO A LA JUSTICIA 10,602,992,00 638.851.53 11,241,843,63 0.00 42.000.00 27,000.00 27,000.00 11,199.843.53 11.214.843.53 0.00 0.24

01 00 000 026 000 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 1.230,000.00 4,685.000.00 5,915.000.00 0.00 0.00 4,489,382,00 4,489,382.00 1.260.618.00 1.329.618.00 0.00 75.90 INFORMACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

01 00 000 027 000 FORTALECIMIENTO SECTORIAL EN MATERIA 1,084,829.00 0.00 1.084.829.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,084.829.00 1,084,829,00 0.00 0.00 DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENTÍFICA

01 00 000 028 000 CENTRÓ DE INFORMACIÓN. DESARROLLO Y 7.622.119.00 1.007,099.00 8.629.218.00 0.00 3.038.525.39 3,017,025,39 3,017,025.39 3.199.121.10 3.220.621.10 0.00 34.96 ESTADISTICA JUDICIAL -CIDEJ-

01 00 000 029 000 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 12.164.919.00 1.611.544.00 13.776.463.00 0.00 4,951,258,87 4,799,561.94 4.799.561.94 6.064.387.01 5.299,739,61 0.00 34.84 PROTOCOLÓ

01 00 000 030 000 Inlegridad tnstrtucional 0.00 146,267,00 146.267.00 0.00 16.27096 16.270.96 16.27096 129,996,04 129.996.04 0.00 11.12

03 00 000 001 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA 31,799.674.00 -116.206.00 31.683.468.00 0.00 10,818,756,75 10,808.329.85 10,808,329.85 11.905,929.61 11.918.244.56 0.00 34.11 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL

03 00 000 002 000 ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 27,392,280,00 1,388.441.00 28.780.721.00 0.00 9,773.906.80 9.806.347.65 9,806,347.65 10.585.242.35 10.624.121.38 0.00 34.07

03 00 000 003 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA 10,497,512,00 683,242.00 11.080.754.00 0.00 4.363,710,46 4.376.127.65 4,376.127.65 3.319.078.83 3.331.081.33 0.00 39.49 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA


Eiecucion del Presuouesto (Gruoos Dinámicos) Expresado en Queba les



D E L M E S M A Y O A L M E S D E A G O S T O

PAGINA

FECHA

HORA

2 DE 3-

02/09/2016 .

9:32.30


EJERCICIO: 2,016



03 00 000 004 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA 5,953,135.00 369.985.00 6.323.120.00 0.00 2.388.770.39 2.387,555.39 2,387,555.39 1,836,58743 1.837,802,43 0.00 37.76 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL

03 00 000 007 000 UNIDAD DE ANTECEDENTES PENALES 7,245,896,00 668.640.00 7.914.536.00 0.00 2,848,156,16 2.964.495.16 2,964495.16 2,450,914,21 2,456,574.21 0.00 37.46

03 00 000 008 000 CENTRO NACIONAL DE ANALISIS Y 4,495,810,00 143,876.00 4,639,686,00 0.00 1,682,173.56 1.780204,46 1,780,204,46 1,611,802,96 1,618,877,96 0.00 38.37 DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

03 00 000 010 000 ALMACEN JUDICIAL 7,279416.00 -393,960.00 6.885,456,00 0.00 2,451,381.41 2.441.418.61 2.441.418.61 2,489,479.45 2.512.271.26 0.00 35.46

03 00 000 011 000 ARCHIVÓ GENERAL DE TRIBUNALES 4,572,018.00 297.251.00 4.869,269.00 0.00 1.824,890.64 1,822,190,64 1,822.19064 1,546,614.63 1.549.314.63 0.00 37.42

03 00 000 012 000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE GESTION 2,316,228,00 301,719,00 2,617,947.00 0.00 979.449.06 973,514.06 973,514.06 823.700.12 829.636.12 0.00 37.19 TRIBU NALICIA

03 00 000 013 000 UNIDAD DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y 1.293,165.00 270.957.00 1.564,122.00 0.00 416.702.56 416,702.56 416,702.56 747,505.99 747.605.99 0.00 26.64 EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN FEMICIDIO

03 00 000 014 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN LABORAL 1.146,034.00 80.508,00 1.226.642.00 0.00 436.527.24 435.527.24 435,527.24 437.449.89 437.449.89 0.00 35.51

03 00 000 015 000 UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 1.452.036.00 -25,658,00 1.426,378.00 0.00 443,327.70 438.682.70 438.682.70 611,025.25 619,770.25 0.00 30.76

03 00 000 016 000 DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 13.697.619.00 698,627,00 14.396,246.00 0.00 5,262.375.40 5.261.912.66 5,261,912.66 4,694,503.62 4,694,966.36 0.00 36.56 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

03 00 000 017 000 CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA 10.418,821.00 501,796.00 10.920,617.00 0.00 4,206,741.60 4.206.741.60 4,206,741.60 3,288454.54 3.288,454.54 0.00 38.52 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FAMILIA

03 00 000 018 000 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FAMILIA 614.089.00 -27,405.00 586.684.00 0.00 74.021.17 74,021.17 74.021.17 512,662,83 512,662.83 0.00 12.62

11 00 000 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ CIVIL 15,894,831.00 1.211.624.00 17.106.355.00 5,300,00 6.300.877.36 6,314,688.36 6,314.688.36 5,520,840,94 5.523.794.94 0.00 36.91

11 00 000 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ PENAL 22.801.451.00 932.334.00 23.733,795.00 15.900.00 8,753.648.49 8,792,25749 8.792.257.49 7,754,142.03 7,764,977.03 0.00 37.06

11 00 000 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PAZ MIXTOS 268.706.966.00 7.046.963.00 266.761,919.00 683,100,00 101.336.968.88 101,380,766.85 101.384.614.35 80,383,428.98 80.601.169.68 0.00 38.15

11 00 000 004 000 ATENCIÓN JUZGADOS MÓVILES 5.702.068.00 276.568.00 5.977.636.00 26.380.00 2.064.892.53 2,139,941,78 2.139.941.78 2,197.386.51 2.216.662.26 0.00 35.80

12 00 000 001 000 ATENCIÓN JUZGADOS DE PRIMERA 25,449,364,00 2.467.474.00 27.916.838.00 3,000,00 10.924.214.00 10.935.295.00 10.936.295.00 8,069,394,50 8.072,671.50 0.00 39.17 INSTANCIA CIVIL

12 00 000 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL

12 00 000 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA

109,357,872.00 7.520,237.00 116.878,109.00 41.400.00 44.851.100.18 44,971,308.98 44.971.308.98 35,725,005.39 35.768,81629 0.00 38.48 12 00 000 002 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA PENAL

12 00 000 003 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA 23.440.144.00 1.113.283.00 24,553,427.00 17.100.00 8.527.386.16 8,580 364.16 8,580,364.16 9,083,777.92 9,098,558 92 0.00 34.95 LABORAL

12 00 000 004 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA 36.218,124.00 2.776.884.00 38.995.008.00 16.600.00 15.164.745.62 15,230,687.07 15,230,687.07 11,422.208.67 11.438.124.62 0.00 39.06 DE FAMILIA

12 00 000 005 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA 5,532,023.00 462.336.00 6,994.369.00 1.200.00 2.362.197.91 2.359,772,91 2,359.772.91 1.696.411.44 1,700,152,44 0.00 39.37 DE CUENTAS

12 00 000 006 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA 50.855,000,00 4,151,548.00 55,006,548.00 26,800.00 21.251,789.54 21.368,026.54 21.368.026.54 16.411,132.86 16.434,152,86 0.00 38.85 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

12 00 000 007 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA 86,742,358.00 -3.326.692.00 83,415,666.00 39.200.00 32.187,375.34 32,311,753,44 32,311.753.44 24.906.282.06 24,950,558.96 0,00 38.74 MIXTOS

12 00 000 008 000 ATENCIÓN TRIBUNALES DE SENTENCIA 128,256,101.00 11.434.783.00 139.690.884.00 26.200.00 55.203.414.67 55.297.947.27 55,297,947.27 40153.620.79 40,225,793.19 0.00 39.59 PENAL

12 00 000 009 000 PERSONAL ITINERANTE DE TRIBUNALES 9,842,474.00 80.708.00 9.923.182.00 0.00 3,541,611,67 3,541,511,67 3.541.511.67 3,505,664,47 3,505,66447 0,00 36.69

12 00 000 011 000 ATENCIÓN JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA 1.786.380.00 163.813.00 1.940,193.00 1.200.00 755.606.52 764.61052 764.61052 589.655.94 591,932.94 0.00 39.41 EXTINCIÓN DE DOMINIO

13 00 000 001 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES CIVIL 13.795.585.00 958.396.00 14,753.981.00 4.300.00 5,602,247,32 5,609,158,32 5.609,158.32 4.616.073.35 4,619,105,35 0,00 38.02

13 00 000 002 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES PENAL 24.314.008.00 2.000.854.00 26,314.862.00 8.600.00 10,057,035,57 10,072,492,57 10072.492.57 8,214,575.15 8.226.534.15 0.00 38.28

13 00 000 003 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES LABORAL 11.657.545.00 986,880,00 12,644.425.00 4,300.00 4.956,931,74 4.966.853.34 4,965,853,34 3.725.691.58 3,728,543,58 0,00 39.27

13 00 000 004 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE 4,966,004.00 429.243.00 5,385.247.00 1,600.00 2.087.821,14 2,096.670.24 2.096.670.24 1.691,398.96 1,594,180,86 0.00 38.93

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinámicos) Expresado en Quetzales



D E L M E S M A Y O A L MES D E A G O S T O

PAGINA

FECHA

HORA

3 DE 3 '

02/09/2016 ,

9:32.30

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016



13 00 000 005 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES DE 2,466,444.00 136,863.00 2,603,307,00 1,500.00 965.494.44 973,873,44 973,873.44 844,088.22 845.490.22 0.00 37.41 CUENTAS

13 00 000 006 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES NIÑEZ Y 4.311.762.00 -89,629,00 4.222.133.00 1,500,00 1.380,825.35 1.389.884.35 1.389.884.35 1.714,914.42 1.716.316.42 0.00 32.92 ADOLESCENCIA

13 00 000 007 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES 16,542,216,00 1.316,128.00 16,958,344 00 1,500.00 6.284,981.27 6,288,782,27 6.288.782.27 5.619.729.63 5.624.711.63 0.00 37.08 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

13 00 000 006 000 ATENCIÓN SALAS DE APELACIONES MIXTAS 50.067.291.00 -13.716,643.00 36.350,648,00 19,900.00 14.040.153.63 14,109.963.53 14,109,963.63 10,855,462.20 10.879,119.20 0.00 38.82 DEPARTAMENTALES

14 00 000 001 000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 63,594,234,00 26,350.485.62 89,944,719.62 0.00 22.906.993.37 22,954,906.85 22,954,905.85 48,790.688.64 48,854.072.84 0.00 25.52

14 00 000 002 000 CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL 6.901.201.00 292.188.00 7.193.389.00 0.00 2.444.822.54 2.444.822.54 2.444.822.54 2.779,396.59 2.779.396.69 0.00 33.99

14 OO 000 003 000 SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE 39,488.794.00 2.138.434.00 41,627,228,00 0.00 15,469,511.61 15,449,735,51 15,449.735.51 13,822,926,69 13.859,336.59 0.00 37.11 JUSTICIA

99 00 000 001 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 95,928,20 115,928.20 115,928,20 4,071,80 24071.80 0.00 72.46

TOTAL 11120002 ORGANISMO JUDICIAL

EJERCICIO: ""SírTS'


Ejecución de Gastos - Reportes - In formación Consol idada

Ejecución del Presupuesto (Múlt iple)

Devengado Expresado en Quetzales

Finalidad - Tipo de Gasto - Unidad Ejecutora = 000

D E L MES DE M A Y O A L MES DE A G O S T O

P A G I N A : 1 D E 2

F E C H A 19/09/2016*

HORA 15:31.50

R E P O R T E : R00804560.rpt

1 1 1 2 - 0 0 0 2 - O R G A N I S M O J U D I C I A L

C o d . Descripci n

10-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

20-INVERSION

010000 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES

030000 - ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA

100000 - EDUCACIÓN

3,101,251.40

659,697,265.59

1,552,918.73

0.00

4,643,039.00

2,696.00

3,101,251.40

664,340,304.59

1,555,614.73

Total 664,351,435.72 4,645,735.00 668,997,170.72


Ejecución de Gastos - Reportes - In formación Consol idada

Ejecución del Presupuesto (Múlt iple)

Devengado Expresado en Quetzales

Finalidad - Tipo de Gasto - Unidad Ejecutora = 000


EJERCICIO:

P A G I N A

F E C H A

HORA

R E P O R T E

2 D E 2 '

19/09/2016 '

15:31.50

R00804560.rpt

GUATEMALA, C,A

GERENCIA FINANCIERA

Cjiiatcmala 20 de septiembre de 2016 GP-733-20]6/WGLS-da

Disringuido Señor Cx:)nrraloi':

Atentamente y de conformidad con lo que establece el artículo 15 del Acuerdo N o . 44-2015 de la Corte Suprema de Justicia, que aprueba las Normas de Ejecución Presupuestaria del Organismo Judicial para el l'Jercicio Fiscal 2016, me permito remitir a ese Organismo, el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Organismo judicial correspondiente al Segundo Cuatrimestre del año 2016; que incluye información del período comprendido del uno de mavo al treinta v uno de agosto.

Hago propicia la ocasión para suscribirme del Señor Contralor con altas muestras de consideración v estit

L I C . w.\].;r:

Señor Contralor General de Cuentas Licenciado Carlos Enrique Meneos Morales Su Despacho

CONTRALCnJA crvr'RAL DE CUC'-'TAS R E C E P C I O N DE DOCUfelENTOS E-SPECIALES

m i ;

Alas;

P a l a c i o d e J u s t i c i a , 21 c a l l e 7-70 z o n a 1 P lan ta B a j a . P . B . X . 2 2 4 8 7 0 1 0 D i r e c t o : 224870'.» I

E-mail: g f i n a n c i e r a @ o j . g o b . g t Página Web: w w w . o j . g o b . g t



D I R E C C I O N l e C í S L A T I V A C O N G R E S O R S I.A R S P U P M C A

u,; 2 5 SE,"

GUATEMALA. C.A.

GERENCIA FINANCIERA HORA:.

Guatemala 20 de sepdembre de 2016 "' ' GF-732-2016/W(ÍLS-da

Distinguido Señor Presidente:

Atentamente y de conformidad con lo que establece cl artículo 15 del Acuerdo N o . 44-2015 de la Corte Suprema de ¡usricia, que aprueba las Normas de Ejecución Presupuestaria del Organismo Judicial para el I.'Ljercicio Fiscal 2016, me pemiito remitir a ese Organismo, el Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Organismo judicial correspondiente al Segundo Cuatrimestre del ario 2016; que incluve información del período comprendido del uno de mayo al treinta )• uno ele agosto.

Flagü propicia la ocasión para suscri airas muestras de consideración v estim/.

l ie del Señor Presidente con

Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala Mario Tarace na Diaz-Sol Su Despacho

P a l a c i o d e J u s t i c i a . 21 ca l l e 7-70 z o n a 1 P lan ta B a j a . P . B . X . 2 2 4 8 7 0 1 0 D i r e c t o : 22487091 E-mail: g f i n a n c i e r a @ o j . g o b . g t Página Web: w w w . o j . g o b . g t i



GUATEMALA. C.A.

GERENCIA FINANCIERA

C E N T R O 'll¿li^^Sk'^X'¿k,yÍÁp^ I V U N I S T G R I O O O ''"•"'-'^^•í^r "'

\ "1 o SEP

KeQistrci Unicode ExpedictUü: —

Cjuatcmala 20 de septiembre de 2016 GI'-734-2016/WGLS-da

Distinguida Señora Directora:

Atentamente y de conformidad con lo que establece el artículo 15 del Acuerdo 44-2015 de la Corte Suprema de justicia, que aprueba las Normas de Hijecución Presupuestaria del Organismo judicial para el l:'.jercicio Fiscal 2016; me permito remitir a ese Dependencia, el Informe .Analítíco de la Ejecución Presupuestaria del Organismo judicial correspondiente al Segundo ("uatrimestre del año 2016, que incluye información del período comprendido del uno de ma\ '0 al treinta y uno de agosto.

Hago propicia la ocasión para suscribirme de la Señora Directora con altas muestras de consideración y es^tima.

I .IC. W . V . T K R nK)\' ;\>|NiI I . A R . \ S I E R R A

Señora Directora Contabilidad del Estado Ministerio de Finanzas Públicas Licenciada Clara Luz Hernández Santiago Su Despacho

P a l a c i o d e J u s t i c i a . 2 ! c a l l e 7-70 z o n a i P lan ta B a j a . P . B . X . 2248701Ü D i r e c t o : 22487091 E-mail: g f m a n c i e r a @ o j . g o b . g t Página Web: w w w . o j . g o b . g t



GERENCIA FINANCIERA Acceso a la Informacion Publica/Articulo 10...organismo judicial gerencia...

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