PROCESO DE LA AUTOEVALUACIÓN

Proceso de Autoevaluación

Este es un proceso Anual Se aplica en los tres niveles: Estratégico, Directivo y Operativo. Se utilizará el Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI). (Proporcionado a través del

Grupo de Trabajo del Sistema Nacional de Fiscalización) El acceso al sistema será a través del portal de Internet. El Ejecutivo de Control Interno le otorgará su nombre de usuario y contraseña. Deberá realizarse en el plazo establecido. Arroja resultados respecto a cada uno de los componentes y principios del Modelo. Los resultados serán la base para generar el PTCI.

“Proceso que efectúa la propia Institución para evaluarse respecto al Modelo de Control Interno”

Se realiza una

reunión informativa

con los enlaces de

las Entidades o

Dependencias.

Se establece fecha,

hora, lugar, y se

entrega la muestra

de personal

seleccionada de

manera aleatoria.

Requisitos: que el

personal cuente con

computadora con

acceso a internet.

Logística para

la aplicación de

la

autoevaluación

El día de la

autoevaluación

Firma de los

participantes en

Lista de Asistencia.

Plática de inducción

10 min, donde se

explica como

ingresar al sistema,

la composición de las

preguntas y se les

asigna clave y

contraseña.

Se monitorea y se

supervisa la

autoevaluación.

Proceso de Autoevaluación

ºwww.sefircoahuila.gob.mx

Debido a que la

Evaluación es

anónima se otorgará

el mismo usuario y

clave para todos los

participantes por nivel

de responsabilidad.

Para comenzar con una evaluación

Para continuar con la evaluación.

Breves instrucciones

para la utilización de

las respuestas.

Dar Click para iniciar la encuesta

Tabla de madurez para

analizar la respuesta.

Dar click para finalizar

Para continuar con la

Evaluación Dar Click

en Buscar Evaluación