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C Ü N T R A L O R I A
RESOLUCIÓN 354 2014
(NOVIEMBRE 4 DE 2014)
POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 023 DE ENERO 24 DE 2014 PORMEDIO DE LA CUAL SE ADOPTO EL PLAN GENERAL DE AUDITORIA PGA DE LACONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE TOLIMA, PARA LA VIGENCIA 2014.
EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA En uso de sus atribucionesConstitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 267,268 y 272 de laConstitución Política, la Ley 330 de 1996 y,
CONSIDERANDO
Que en virtud del Plan General de Auditorías adoptado mediante resolución 023 de enero24 de 2014, se estableció el orden cronológico de la realización de un total de cuarenta yseis (46) auditorías a sujetos y puntos de control en diferentes modalidades y líneas como:
Seguimiento Normas Aplicables a Entidades Territoriales
1
2
Seguimiento Ley 617 de 2000
Seguimiento Ley 550 de 1999
3 Informe Deuda Pública
Plan General de Auditorías
NO.
1
2
3
4
5
6
No.
Entidad
Gobernación del Tolima
Alcaldía de Planadas
Alcaldía de Alvarado
Alcaldía de Honda
Alcaldía de Santa Isabel
Universidad del Tolima
Entidad
Modalidad
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Alcance
Plan deDesarrollo
ContrataciónPresupuesto
Contratación
Financiera
Financiera
Financiera
Contratación
Alcance
Cronograma
Inicia
Feb. 03
Feb. 03
Feb. 17
Feb. 17
Feb. 17
Feb. 03
Termina
Ago. 06
May. 14
May. 22
May. 22
May. 22
May. 221 . ..
Cronograma
Inicia Termina
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Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 11 6 7 / 2 6 1 11 69
NIT: 890.706.847-1
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9
10
11
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15
16
17
18
19
No.
20
Hospital Regional del Líbano
Alcaldía de Fresno
Conservatorio de Música
Lotería del Tolima
Empresa EDAAT
Alcaldía de Chaparral
E.S.P. de Mariquita (Espuma S.A.ESP)
Alcaldía Ortega
Alcaldía de Flandes
Alcaldía de Alpujarra
Alcaldía de Anzoátegui
Alcaldía de Ataco
Alcaldía de Carmen de Apicalá
Entidad
Alcaldía de Cunday
Especial
Especial
Regular
Especial
Especial
Regular
Regular
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Modalidad
Especial
Salud
Contratación
Planes,Contratación,Presupuesto,EstadosContables,Control In-terno.
Contratación
ContrataciónFiducias
Plan Desarrollo,Contratación,Pre- supuesto,EstadosContables,Control Interno
Pianes,Contratación,Presupuesto,EstadosContables,Control In-terno.
Contratación
Contratación
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Alcance
Ambiente
May. 16
May. 26
May.26
May. 26
Ago. 11
Ago. 11
Ago. 29
Sep. 02
Sep. 02
Ene. 13
Feb. 05
Feb. 28
Mar. 26
Ago. 27
Ago. 29
Agos. 6
Ago. 6
Dic. 09
Dic. 09
Díc. 09
Dic. 04 i
Dic. 04
Ene. 31
Feb. 26
Mar. 21
Abr. 16
Cronograma
Inicia
Abr. 22
Termina
May. 14
2 de 19
Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despachoxontraloria@contraloriatolirna.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 1167/261 1169
NIT: 890.706.847-1
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
No.
Alcaldía de Icononzo
Alcaldía de Natagaima
Alcaldía de Piedras
Alcaldía de Rioblanco
Alcaldía de Valle de San Juan
Hospital San Isidro (Alpujarra)
Hospital San Juan de Dios(Anzoátegui)
Hospital Nuestra Señora deLourdes (Ataco)
Hospital Nuestra Señora delCarmen (Carmen de Apicalá)
Hospital Federico Arbeláez(Cunday)
Hospital Sumapaz (Icononzo)
Hospital San Antonio (Natagaima)
Hospital San Sebastian (Piedras)
Hospital María Inmaculada(Rioblanco)
Hospital Vito Fasael Gutiérrez(Valle de San Juan)
ESP del Carmen de Apicalá
ESP de Cunday
ESP de Natagaima
Alcaldía de Alvarado
Entidad
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Modalidad
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Deuda Pública
Alcance
May. 16
Jun. 11
Jul. 08
Jul. 31
Ago. 27
Ene. 13
Feb. 05
Feb. 28
Mar.26
Abr. 22
May. 16
Jun. 11
Jul. 08
Jul. 31
Ago. 27
Mar. 26
Abr. 22
Jun, 11
Abr. 10
Jun. 09
Jul. 04
Jul. 29
Ago. 25
Sep. 17
Ene. 31
Feb. 26
Mar. 21
Abr. 16
May. 14
Jun. 09
Jul. 04
Jul. 29
Ago. 25
Sep. 17
Abr. 16
May. 14
Jul. 04
May. 02
C fonograma
Inicia Termina
3 de 19
Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 11 6 7 / 2 6 1 11 69
NIT: 890.706.847-1
CÜNTRALOR1A
40
41
42
43
44
45
Alcaldía de Flandes
Alcaldía de Chaparral
Alcaldía de Espinal
Alcaldía de Purificación
Alcaldía de San Antonio
Alcaldía de Icononzo
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Deuda Pública
Deuda Pública
Deuda Pública
Fiducias yVigenciasFuturas
Fiducias yVigenciasFuturas
Fiducias yVigenciasFuturas
Jun. 16
Oct. 09
Nov. 18
Nov. 04
Nov. 27
Nov. 27
Jul. 10
Oct. 31
Dic. 11
Nov, 26
Dic. 19
Dic. 19
Atención de Denuncias Ciudadanas
No.
15
Entidad
Entidades Sujetos de Control
Modalidad
Exprés
Alcance
Denuncia
Cronograma
Inicia
Feb. 15
Termina
Dic. 09
Informes Institucionales
No.
1
2
Nombre
Informe del Medio Ambiente
Informe Fiscal y Financiero
Alcance
Entidades Sujetos de Control
Entidades Sujetos de Control
Cronograma
Inicia
Sep. 23
Jun. 3
Termina
Nov. 15
Oct. 31
Revisión de Cuentas
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Entidad
Indeportes
Alcaldía de Armero Guayabal
Alcaldía de Casabianca
Alcaldía de Coyaima
Alcaldía de Fálan
Alcaldía de Lérida
Alcaldía de Mariquita
Alcaldía de Palocabildo
Alcaldía de Prado
Alcaldía de Roncesvalles
Alcaldía de Saldaña
Alcance
Revisión de la Cuenta
Revisión de la Cuenta
Revisión de la Cuenta
Revisión de la Cuenta
Revisión de la Cuenta
Revisión de la Cuenta
Revisión de la Cuenta
Revisión de la Cuenta
Revisión de la Cuenta
Revisión de la Cuenta
Revisión de la Cuenta
Cronograma
Inicia
May. 30
Jun. 09
Jun. 16
Jun. 24
Jul. 02
Jul. 09
Jul. 16
Jul. 30
Jul. 30
Ago. 06
Ago. 14
Termina
Jun. 06
Jun. 13
Jun. 20
Jul. 01
Jul. 08
Jul. 15
Jul. 22
Ago. 05
Ago. 05
Ago, 13
Ago. 21
4 de 19
Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despacho. contraloria@contraloriatolima.gov,co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 1167/261 1169
NIT: 890.706.847-1
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No.
1
2
3
No.
4
5
Actividad
Registro Deuda Pública
Urgencias Manifiestas
Apoyo Técnico
Entidad
Informes Externos: AGR: cuentaanual, Avances Plan deMejoramiento, contratación visible,fiducias y otros; CGR; PlanNacional de Auditorias y otros.Informes Internos: Ejecución PGApara el Sr. Contralor, Plan deAcción, Seguimiento por laDirección, Insumos programaciónPGA y otros.
Seguimiento Contratación
Alcance
Entidades con Créditos
Entidades vigiladas
Arquitectura y Obras Civiles
Alcance
Entidades Vigiladas
Apíicatívo Cobra
Cronograma
Inicia
Ene. 07
Ene. 07
Ene. 07
Termina
Dic. 09
Dic. 09
Dic. 09
Cronograma
Inicia
Ene. 07
Ene. 07
Termina
Dic. 09
Dic. 09
RESUMEN DEL PLAN DE AUDITORIAS
Para el 2014, la Contraloría aspira a realizar 46. Así:
H
1§
3
3 Auditorias Regulares.8 Auditorías Especiales en Contratación3 Auditorias Especiales Financieras2 Auditorias Especiales en Salud4 Auditorias Especiales a Deuda Pública3 Auditorías Especiales a fiducias y vigencias futuras23 Auditorías Especiales al Medio Ambiente40 Revisiones de cuentas
OCJ
Que en el PGA adoptado para la presente vigencia, se establecieron las fechas deiniciación y terminación de cada uno de los procesos auditores, teniendo en cuenta elanálisis de los riesgos de los sujetos de control, así como el Recurso Humano disponible yel desarrollo del Plan de Acción de la Dirección de Control Fiscal y Medio ambiente.
Que una vez analizado el avance del cumplimiento del PGA y de las actividades de ladirección de control fiscal y medio ambiente en el comité operativo institucional de laContraloría Departamental del Tolima, por razones de tiempo y de recurso humano o porque el sujeto fue visitado por una auditoría exprés, se determina que no se puedenejecutar las siguientes auditorías y en consecuencia serán excluidas del PGA.
6 de 19
Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 11 6 7 / 2 6 1 11 69
NIT: 890,706.847-1
C O N T R A L O R Í A
Plan General de Auditorias
Entidad a auditar
E.S.P. DE MARIQUITA (ESPUMASS.A. E.S.P.)
Alcaldía Valle de S. Juan
Hospital Vito F. Gutiérrez Valle deSan Juan
Alcaldía Espinal
Alcaldía Purificación
Alcaldía San Antonio
Alcaldía Icononzo
Modalidad
Regular
Especial
Especial
Especial
Especial __^
Especial
Especial
Alcance
Contratación -Ppto.
Ambiental
Ambiental
Deuda pública
Fiducias
Fiducias
Fiducias
Fundamento
Control excepcional CGR,2011, 2012 y parte de 2013
Impedimento denunciapenal at ContralorDepartamental por elSujeto de Control
Impedimento denunciapenal al Contralor \l por el
Sujeto de Control
No desembolso de recursos
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Hospital Granja Integral Lérida
Hospital la Candelaria Purificación
Hospital de San Antonio
Hospital Nelson Restrepo
Hospital Reina Sofía Lérida
Hospital S. Antonio Ambalema
Hospital S. Antonio Guamo
Hospital S. José Mariquita
¡ Fábrica de Licores del Tolima
Revisión de Cuet
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
itas
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
O
Ou
Que la Contraloría en lo corrido de la presente vigencia, por solicitud de la comunidad através de denuncias presentadas ante la Dirección de participación ciudadana, avocó elconocimiento de denuncias de los siguientes sujetos de control, las cuales se atendieron através de auditorías exprés:
No.
1
2
3
4
5
6
7
Denuncias
D-214-2011
D-058-2011
D-083-1013
D-210-2011
D-217-2011
D-238-2011
D-061-2013
Entidad
Alcaldía Villarrica
Alcaldía Villarrica
Alcaldía Villarrica
Alcaldía Mariquita
Alcaldía Mariquita
alcaldía Mariquita
alcaldía Mariquita
7 de 19
Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despacho. contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 1167/261 11 69
NIT: 890.706.847-1
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48
49
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51
52
53
54
55
56
57
58
D-054-2012
D-091-2012
D-160-2012 yD-021-2013
D-146-2012
D-015-2013
D-031-2014
D-054-2014
D-077-2013
D-044-2014
D-006-2013
D-192-2012
D-212-2012
Alcaldía Lérida
ESP Lérida
Hospital Regional del Líbano
Hospital Regional del Líbano
Hospital Regional del Líbano
Alcaldía Guamo
Alcaldía Guamo
E.S.P. Guamo
EDAT
Alcaldía Anzoátegui
Alcaldía Anzoátegui
Alcaldía Anzoátegui
TOTAL 58 AUDITORIAS EXPRÉS
Que la Contraloría Departamental adicionó al PGA 2014 las siguientes auditorías:
No.
1
2
3
4
5
6
Entidad a auditar
Alcaldía Honda
Alcaldía Cajamarca
Alcaldía Coello
Alcaldía Venadillo
Alcaldía Dolores
Alcaldía Alpujarra
Modalidad
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Alcance
Urgencia Manifiesta
Urgencia Manifiesta
Urgencia Manifiesta
Urgencia Manifiesta
Urgencia Manifiesta
Urgencia Manifiesta
Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el Plan General de Auditorias PGA 2014, del cual seexcluyen las siguientes auditorías.
Plan General de Auditorias
Entidad a auditar
E.S.P. DE MARIQUITA (ESPUMASS.A. E.S.P.)
Alcaldía Valle de S. Juan
Modalidad
Regular
Especial
Alcance
Contratación-Ppto.
Ambiental
Fundamento
Control excepcional CGR,2011, 2012 y parte de 2013
Impedimento denunciapenal al ContralorDepartamental por el Sujetode Control
Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7des pacho, contra loria@contraloriatolima.gov. co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 1167/261 11 69
NIT: 890.706.847-1
9 de 19
CONTRALORIAílN'Mil \MKMA1. W.L'ItJUMA
Hospital Vito F. Gutiérrez Valle deSan Juan
Alcaldía Espinal
Alcaldía Purificación
Alcaldía San Antonio
Alcaldía Icononzo
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Ambiental
Deuda pública
Fiducias
Fiducias
Fiducias
Impedimento denunciapenal al ContralorDepartamental por el Sujetode Control
No desembolso de recursos
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Revisión de Cuentas
Alcaldía Saldaña
Alcaldía S. Luis
Alcaldía Venadillo
Alcaldía Villahermosa
Alcaldía Villarrica
Alcaldía Herveo
Alcaldía Melgar
Hospital Granja Integral Lérida
Hospital la Candelaria Purificación
Hospital de San Antonio
Hospital Nelson Restrepo
Hospital Reina Sofía Lérida
Hospital S. Antonio Ambalema
Hospital S. Antonio Guamo
Hospital S. José Mariquita
Fábrica de Licores del Tolima
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Revisión de cuenta
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
Cambio de alcance
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el Plan General de Auditorias PGA 2014, para el cual seAdicionan las siguientes auditorías:
Urgencias Manifiestas
No.
1
2
3
4
5
6
Entidad a auditor
Alcaldía Honda
Alcaldía Cajamarca
Alcaldía Coello
Alcaldía Venadillo
Alcaldía Dolores
Alcaldía Alpujarra
Modalidad
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Alcance
Urgencia Manifiesta
Urgencia Manifiesta
Urgencia Manifiesta
Urgencia Manifiesta
Urgencia Manifiesta
Urgencia Manifiesta
10 de 19
Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 1167/261 11 69
NÚ: 890.706.847-1
CONTRA LORIA
Atención Denuncias Ciudadanas
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Entidad
Alcaldía Villarrica
Alcaldía Villarrica
Alcaldía Villarrica
Alcaldía Mariquita
Alcaldía Mariquita
Alcaldía Mariquita
Alcaldía Mariquita
Hospital San JoséMariquita
Hospital San JoséMariquita
Alcaldía Ataco
Alcaldía Ataco
Alcaldía Ataco
Hospital Nstra Sra LourdesAtaco
Alcaldía Alvarado
Gobernación
Alcaldía Fresno
Alcaldía Fresno
Alcaldía Fresno
Alcaldía Fresno
Lotería del Tolima
Alcaldía Armero Guayabal
Alcaldía Armero Guayabal
Alcaldía Purificación
Alcaldía Purificación
Alcaldía Purificación
Alcaldía Purificación
Alcaldía Planadas
Alcaldía Planadas
Alcaldía Planadas
Alcaldía Planadas
Alcaldía Planadas
Modalidad
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Alcance
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
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Denuncia
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Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
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Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 11 67 /261 11 69
NIT: 890.706.847-1
11 de 19
CONTRALORIA
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Alcaldía Planadas
Alcaldía Planadas
Alcaldía Cunday
Alcaldía Flandes
Alcaldía Flandes
Alcaldía Flandes
Alcaldía Flandes
Alcaldía Flandes
Alcaldía Flandes
Alcaldía Flandes
Alcaldía Ortega
Alcaldía Ortega
Alcaldía Ortega
Fábrica de Licores Tolima
Gobernación Tolima
Alcaldía Lérida
ESP Lérida
Hospital Regional delLíbano
Hospital Regional delLíbano
Hospital Regional delLíbano
Alcaldía Guamo
Alcaldía Guamo
E.S.P. Guamo
EDAT
Alcaldía Anzoátegui
Alcaldía Anzoátegui
Alcaldía Anzoátegui
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
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Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
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1§•4
3
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ARTICULO TERCERO: El Plan General de Auditorías PGA para la vigencia 2014, quedaráasí:
Seguimiento Normas Aplicables a
1
2
3
Seguimiento Ley 617 de 2000
Entidades Territoriales
Seguimiento Ley 550 de 1999
Informe Deuda Pública
12 de 19
Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despacho, contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 1167/261 1169
IMIT: 890.706.847-1
CONTRALOR! A-.iM'M;-] \\1IA i \ ii lJ/líH.IM \n General de Auditorías
Entidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Gobernación del Tolima
Alcaldía de Planadas
Alcaldía de Alvarado
Alcaldía de Honda
Alcaldía de Santa Isabel
Universidad del Tolima
Hospital Regional del Líbano
Alcaldía de Fresno
Conservatorio de Música
Lotería del Tolima
Empresa EDAAT
Alcaldía de Chaparral
Alcaldía Ortega
Alcaldía de Flandes
Alcaldía de Alpujarra
Alcaldía de Anzoátegui
Alcaldía de Ataco
Alcaldía de Carmen deApicaíá
Alcaldía de Cunday
Alcaldía de Icononzo
Alcaldía de Natagaima
Alcaldía de Piedras
Alcaldía de Rioblanco
Hospital San Isidro(Alpujarra)
Modalidad
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Regular
Especial
Especial
Regular
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Alcance
Plan deDesarrolloContrataciónPresupuesto
Contratación
Financiera
Financiera
Financiera
Contratación
Salud
Contratación
Planes, Contratación,Presupuesto,EstadosContables,Control In-terno.
Contratación
ContrataciónFiducias
Plan Desarrollo,Contratación,Presupuesto,EstadosContables,Control Interno
Contratación
Contratación
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
C fonograma
Inicia
Feb. 03
Feb. 03
Feb. 17
Feb. 17
Feb. 17
Feb. 03
May. 16
May. 26
May.26
May. 26
Ago. 11
Ago. 11
Sep. 02
Sep. 02
Ene. 13
Feb. 05
Feb. 28
Mar. 26
Abr. 22
May. 16
Jun. 11
Ju!. 08
Jul. 31
Ene. 13
Termina
Ago. 06
May. 14
May. 22
May. 22
May. 22
May. 22
Ago. 27
Ago. 29
Agos. 6
Ago. 6
Dic. 09
Dic. 09
Dic. 04
Dic. 04
Ene. 31
Feb. 26
Mar. 21
Abr. 16
May. 14
Jun. 09
Jul. 04
Jul. 29
Aqo. 25
Ene. 31
13 de 19
Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despacho.contralor¡a@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 1167/261 1169
NIT: 890.706.847-1
CONTRALORIA
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Hospital San Juan de Dios(Anzoátegui)
Hospital Nuestra Señora deLourdes (Ataco)
Hospital Nuestra Señora delCarmen (Carmen deApicalá)
Hospital Federico Arbeláez(Cunday)
Hospital Sumapaz(Icononzo)
Hospital San Antonio(Natagaima)
Hospital San Sebastián(Piedras)
Hospital María Inmaculada(Rioblanco)
ESP del Carmen de Apicalá
ESP de Cunday
ESP de Natagaima
Alcaldía de Aívarado
Alcaldía de Flandes
Alcaldía de Chaparral
Alcaldía Honda
Alcaldía Cajamarca
Alcaldía Coello
Alcaldía Venadillo
Alcaldía Dolores
Alcaldía Alpujarra
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Especial
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Deuda Pública
Deuda Pública
Deuda Pública
UrgenciaManifiesta
UrgenciaManifiesta
UrgenciaManifiesta
UrgenciaManifiesta
UrgenciaManifiesta
UrgenciaManifiesta
Feb. 05
Feb. 28
Mar.26
Abr. 22
May. 16
Jun. 11
Jul. 08
Jul. 31
Mar. 26
Abr. 22
Jun. 11
Abr. 10
Jun. 16
Oct. 09
Nov. 05
Nov. 05
Nov. 05
Nov. 05
Nov. 05
Nov. 05
Feb. 26
Mar. 21
Abr. 16
May. 14
Jun. 09
Jul. 04
Jul. 29
Ago. 25
Abr. 16
May. 14
Jul. 04
May. 02
Jul. 10
Oct. 31
Díc. 10
Dic. 10
Dic. 10
Dic. 10
Dic. 10
Dic. 10
Atención de Denuncias Ciudadanas
No.
1
2
3
Entidad
Alcaldía Villarrica
Alcaldía Villarrica
Alcaldía Villarrica
Modalidad
Exprés
Exprés
Exprés
Alcance
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Cronograma
Inicia
En. 07
En. 07
En. 07
Termina
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
14 de 19
Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 1167/261 1169
NIT: 890.706.847-1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Alcaldía Mariquita
Alcaldía Mariquita
Alcaldía Mariquita
Alcaldía Mariquita
Hospital San José Mariquita
Hospital San José Mariquita
Alcaldía Ataco
Alcaldía Ataco
Alcaldía Ataco
Hospital Nstra Sra LourdesAtaco
Alcaidía Alvarado
Gobernación
Alcaldía Fresno
Alcaldía Fresno
Alcaldía Fresno
Alcaldía Fresno
Lotería del Tolima
Alcaldía Armero Guayabal
Alcaldía Armero Guayabal
Alcaldía Purificación
Alcaldía Purificación
Alcaldía Purificación
Alcaldía Purificación
Alcaldía Planadas
Alcaldía Planadas
Alcaldía Planadas
Alcaldía Planadas
Alcaldía Planadas
Alcaldía Planadas
Alcaldía Planadas
Alcaldía Cunday
Alcaldía Flandes
Alcaldía Flandes
Alcaldía Flandes
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
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Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
Dic. 31
Díc. 31
Dic. 31
Díc. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Díc. 31
Dic. 31
Dic. 31
Díc. 31
Díc. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Díc. 31
Díc. 31
Díc. 31
Díc 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Díc. 31
Dic. 31
Díc. 31
Díc. 31
Díc. 31
Dic. 31
Díc. 31
Dic. 31
Díc. 31
Díc. 31
Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 1167/261 11 69
INIT: 890.706.847-1
15 de 19
CONTRAl.ÜRIA
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Alcaldía Flandes
Alcaldía Flandes
Alcaldía Flandes
Alcaldía Flandes
Alcaldía Ortega
Alcaldía Ortega
Alcaldía Ortega
Fábrica de Licores Tolima
Gobernación Tolima
Alcaldía Lérida
ESP Lérida
Hospital Regional delLíbano
Hospital Regional delLíbano
Hospital Regional delLíbano
Alcaldía Guamo
Alcaldía Guamo
E.S.P. Guamo
EDAT
Alcaldía Anzoátegui
Alcaldía Anzoáteguí
Alcaldía Anzoáteguí
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Exprés
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
Denuncia
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
En. 07
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
DiC, 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Dic. 31
Informes Institucionales
No.
1
2
Nombre
Informe del MedioAmbiente
Informe Fiscal y Financiero
Alcance
Entidades Sujetos de Control
Entidades Sujetos de Control
Cronograma
Inicia
Sep. 23
Jun. 3
Termina
Nov. 15
Oct. 31
Revisión de Cuentas
No
1
Entidad
Indeportes
Alcance
Revisión de la Cuenta
Cronograma
Inicia
May. 30
Termina
Jun. 06
16 de 19
Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
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Actividad
Registro Deuda Pública
Apoyo Técnico
Entidad
Informes Externos: AGR: cuentaanual, Avances Plan deMejoramiento, contratación visible,fiducias y otros; CGR: PlanNacional de Auditorias y otros.Informes Internos: Ejecución PGApara el Sr. Contralor, Plan deAcción, Seguimiento por laDirección, Insumos programaciónPGA y otros.
Seguimiento Contratación
Alcance
Entidades con Créditos
Arquitectura y Obras Civiles
Alcance
Entidades Vigiladas
Aplicativo Cobra
Cronograma
Inicia
Ene. 07
Ene. 07
Termina
Dic. 09
Dic. 09
Cronograma
Inicia
Ene. 07
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Termina
Dic. 09
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RESUMEN DEL PLAN DE AUDITORIAS
Para el 2014, la Contraloría aspira a realizar 44. Así:
• Auditoria Plan de Desarrollo 1• Auditorias Regulares 2• Auditorias Especiales en Contratación 7• Auditorias Especiales Financieras 3• Auditoria Especial en Salud 1• Auditorias Especiales a Deuda Pública 3• Auditorias Especiales al Medio Ambiente 21• Auditorias Exprés Urgencias Manifiestas 6_
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Auditorias Exprés DenunciasRevisión de CuentasTOTAL AUDITORIAS 133Informe Fiscal y Financiero 1Informe del Estado de los Recursos 1Naturales y del Medio AmbienteSeguimiento Ley 617 de 2000 1Seguimiento Ley 550 de 1999 1Informe Deuda Pública 1
PARÁGRAFO: La Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente, elaborará elcronograma detallado de la ejecución de las auditorías, asignando los funcionarios para laejecución de las mismas. Los tiempos asignados serán de estricto cumplimiento por losgrupos de auditores.
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NIT: 890.706.847-1
CONTRA LORIA
ARTÍCULO CUARTO: El cumplimiento del Plan General de Auditoría PGA para lavigencia 2014, tiene carácter obligatorio en su ejecución, seguimiento y evaluación porparte del Comité Operativo Institucional, Contralor Auxiliar y la Dirección Técnica dePlaneación.
ARTÍCULO QUINTO: Para conocimiento y ejecución de los responsables que intervienenen la ejecución del Plan General de Auditoría, éste estará dispuesto en la página de laInstitución.
ARTÍCULO SEXTO: Para realizar ajustes al Plan General de Auditoría PGA de la vigencia2014, la Dirección Técnica de Planeación analizará la solicitud realizada por parte de losresponsables de su ejecución y recomendará al Comité Operativo Institucional.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir del a fecha de su publicación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada a los
ROTTHINCAPIÉ GONZÁLEZContralor Departamental del Tolima
Revisó: Juan QJafTos Acero HernándezDirector Téfftíco de RJaneacign
Proyecto: Jov&éJ2ÍÉ5°-&anTífez GditiérrezDirector Técnico de control Fiscally Medio Ambiente.
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