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C Ü N T R A L O R I A

RESOLUCIÓN 354 2014

(NOVIEMBRE 4 DE 2014)

POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 023 DE ENERO 24 DE 2014 PORMEDIO DE LA CUAL SE ADOPTO EL PLAN GENERAL DE AUDITORIA PGA DE LACONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE TOLIMA, PARA LA VIGENCIA 2014.

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA En uso de sus atribucionesConstitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 267,268 y 272 de laConstitución Política, la Ley 330 de 1996 y,

CONSIDERANDO

Que en virtud del Plan General de Auditorías adoptado mediante resolución 023 de enero24 de 2014, se estableció el orden cronológico de la realización de un total de cuarenta yseis (46) auditorías a sujetos y puntos de control en diferentes modalidades y líneas como:

Seguimiento Normas Aplicables a Entidades Territoriales

1

2

Seguimiento Ley 617 de 2000


3 Informe Deuda Pública

Plan General de Auditorías

NO.

1

2

3

4

5

6

No.

Entidad

Gobernación del Tolima

Alcaldía de Planadas

Alcaldía de Alvarado

Alcaldía de Honda

Alcaldía de Santa Isabel

Universidad del Tolima

Entidad

Modalidad

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Alcance

Plan deDesarrollo

ContrataciónPresupuesto

Contratación

Financiera

Financiera

Financiera

Contratación

Alcance

Cronograma

Inicia

Feb. 03

Feb. 03

Feb. 17

Feb. 17

Feb. 17

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Termina

Ago. 06

May. 14

May. 22

May. 22

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Cronograma

Inicia Termina

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Edificio Gobernación del Tolima, Piso [email protected]

Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 11 6 7 / 2 6 1 11 69

NIT: 890.706.847-1

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No.

20

Hospital Regional del Líbano

Alcaldía de Fresno

Conservatorio de Música

Lotería del Tolima

Empresa EDAAT

Alcaldía de Chaparral

E.S.P. de Mariquita (Espuma S.A.ESP)

Alcaldía Ortega

Alcaldía de Flandes

Alcaldía de Alpujarra

Alcaldía de Anzoátegui

Alcaldía de Ataco

Alcaldía de Carmen de Apicalá

Entidad

Alcaldía de Cunday

Especial

Especial

Regular

Especial

Especial

Regular

Regular

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Modalidad

Especial

Salud

Contratación

Planes,Contratación,Presupuesto,EstadosContables,Control In-terno.

Contratación

ContrataciónFiducias

Plan Desarrollo,Contratación,Pre- supuesto,EstadosContables,Control Interno

Pianes,Contratación,Presupuesto,EstadosContables,Control In-terno.

Contratación

Contratación

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Alcance

Ambiente

May. 16

May. 26

May.26

May. 26

Ago. 11

Ago. 11

Ago. 29

Sep. 02

Sep. 02

Ene. 13

Feb. 05

Feb. 28

Mar. 26

Ago. 27

Ago. 29

Agos. 6

Ago. 6

Dic. 09

Dic. 09

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Ene. 31

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Mar. 21

Abr. 16

Cronograma

Inicia

Abr. 22

Termina

May. 14

2 de 19


Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 1167/261 1169

NIT: 890.706.847-1

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39

No.

Alcaldía de Icononzo

Alcaldía de Natagaima

Alcaldía de Piedras

Alcaldía de Rioblanco

Alcaldía de Valle de San Juan

Hospital San Isidro (Alpujarra)

Hospital San Juan de Dios(Anzoátegui)

Hospital Nuestra Señora deLourdes (Ataco)

Hospital Nuestra Señora delCarmen (Carmen de Apicalá)

Hospital Federico Arbeláez(Cunday)

Hospital Sumapaz (Icononzo)

Hospital San Antonio (Natagaima)

Hospital San Sebastian (Piedras)

Hospital María Inmaculada(Rioblanco)

Hospital Vito Fasael Gutiérrez(Valle de San Juan)

ESP del Carmen de Apicalá

ESP de Cunday

ESP de Natagaima


Entidad

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Modalidad

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Deuda Pública

Alcance

May. 16

Jun. 11

Jul. 08

Jul. 31

Ago. 27

Ene. 13

Feb. 05

Feb. 28

Mar.26

Abr. 22

May. 16

Jun. 11

Jul. 08

Jul. 31

Ago. 27

Mar. 26

Abr. 22

Jun, 11

Abr. 10

Jun. 09

Jul. 04

Jul. 29

Ago. 25

Sep. 17

Ene. 31

Feb. 26

Mar. 21

Abr. 16

May. 14

Jun. 09

Jul. 04

Jul. 29

Ago. 25

Sep. 17

Abr. 16

May. 14

Jul. 04

May. 02

C fonograma

Inicia Termina

3 de 19



NIT: 890.706.847-1

CÜNTRALOR1A

40

41

42

43

44

45



Alcaldía de Espinal

Alcaldía de Purificación

Alcaldía de San Antonio


Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Deuda Pública

Deuda Pública

Deuda Pública

Fiducias yVigenciasFuturas



Jun. 16

Oct. 09

Nov. 18

Nov. 04

Nov. 27

Nov. 27

Jul. 10

Oct. 31

Dic. 11

Nov, 26

Dic. 19

Dic. 19

Atención de Denuncias Ciudadanas

No.

15

Entidad

Entidades Sujetos de Control

Modalidad

Exprés

Alcance

Denuncia

Cronograma

Inicia

Feb. 15

Termina

Dic. 09

Informes Institucionales

No.

1

2

Nombre

Informe del Medio Ambiente

Informe Fiscal y Financiero

Alcance



Cronograma

Inicia

Sep. 23

Jun. 3

Termina

Nov. 15

Oct. 31

Revisión de Cuentas

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Entidad

Indeportes

Alcaldía de Armero Guayabal

Alcaldía de Casabianca

Alcaldía de Coyaima

Alcaldía de Fálan

Alcaldía de Lérida

Alcaldía de Mariquita

Alcaldía de Palocabildo

Alcaldía de Prado

Alcaldía de Roncesvalles

Alcaldía de Saldaña

Alcance

Revisión de la Cuenta











Cronograma

Inicia

May. 30

Jun. 09

Jun. 16

Jun. 24

Jul. 02

Jul. 09

Jul. 16

Jul. 30

Jul. 30

Ago. 06

Ago. 14

Termina

Jun. 06

Jun. 13

Jun. 20

Jul. 01

Jul. 08

Jul. 15

Jul. 22

Ago. 05

Ago. 05

Ago, 13

Ago. 21

4 de 19

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despacho. [email protected],co


NIT: 890.706.847-1

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3

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4

5

Actividad

Registro Deuda Pública

Urgencias Manifiestas

Apoyo Técnico

Entidad

Informes Externos: AGR: cuentaanual, Avances Plan deMejoramiento, contratación visible,fiducias y otros; CGR; PlanNacional de Auditorias y otros.Informes Internos: Ejecución PGApara el Sr. Contralor, Plan deAcción, Seguimiento por laDirección, Insumos programaciónPGA y otros.

Seguimiento Contratación

Alcance

Entidades con Créditos

Entidades vigiladas

Arquitectura y Obras Civiles

Alcance

Entidades Vigiladas

Apíicatívo Cobra

Cronograma

Inicia

Ene. 07

Ene. 07

Ene. 07

Termina

Dic. 09

Dic. 09

Dic. 09

Cronograma

Inicia

Ene. 07

Ene. 07

Termina

Dic. 09

Dic. 09

RESUMEN DEL PLAN DE AUDITORIAS

Para el 2014, la Contraloría aspira a realizar 46. Así:

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1§

3

3 Auditorias Regulares.8 Auditorías Especiales en Contratación3 Auditorias Especiales Financieras2 Auditorias Especiales en Salud4 Auditorias Especiales a Deuda Pública3 Auditorías Especiales a fiducias y vigencias futuras23 Auditorías Especiales al Medio Ambiente40 Revisiones de cuentas

OCJ

Que en el PGA adoptado para la presente vigencia, se establecieron las fechas deiniciación y terminación de cada uno de los procesos auditores, teniendo en cuenta elanálisis de los riesgos de los sujetos de control, así como el Recurso Humano disponible yel desarrollo del Plan de Acción de la Dirección de Control Fiscal y Medio ambiente.

Que una vez analizado el avance del cumplimiento del PGA y de las actividades de ladirección de control fiscal y medio ambiente en el comité operativo institucional de laContraloría Departamental del Tolima, por razones de tiempo y de recurso humano o porque el sujeto fue visitado por una auditoría exprés, se determina que no se puedenejecutar las siguientes auditorías y en consecuencia serán excluidas del PGA.

6 de 19



NIT: 890,706.847-1

C O N T R A L O R Í A

Plan General de Auditorias

Entidad a auditar

E.S.P. DE MARIQUITA (ESPUMASS.A. E.S.P.)

Alcaldía Valle de S. Juan

Hospital Vito F. Gutiérrez Valle deSan Juan

Alcaldía Espinal

Alcaldía Purificación

Alcaldía San Antonio

Alcaldía Icononzo

Modalidad

Regular

Especial

Especial

Especial

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Especial

Especial

Alcance

Contratación -Ppto.

Ambiental

Ambiental

Deuda pública

Fiducias

Fiducias

Fiducias

Fundamento

Control excepcional CGR,2011, 2012 y parte de 2013

Impedimento denunciapenal at ContralorDepartamental por elSujeto de Control

Impedimento denunciapenal al Contralor \l por el

Sujeto de Control

No desembolso de recursos

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Hospital Granja Integral Lérida

Hospital la Candelaria Purificación

Hospital de San Antonio

Hospital Nelson Restrepo

Hospital Reina Sofía Lérida

Hospital S. Antonio Ambalema

Hospital S. Antonio Guamo

Hospital S. José Mariquita

¡ Fábrica de Licores del Tolima

Revisión de Cuet

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

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Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

O

Ou

Que la Contraloría en lo corrido de la presente vigencia, por solicitud de la comunidad através de denuncias presentadas ante la Dirección de participación ciudadana, avocó elconocimiento de denuncias de los siguientes sujetos de control, las cuales se atendieron através de auditorías exprés:

No.

1

2

3

4

5

6

7

Denuncias

D-214-2011

D-058-2011

D-083-1013

D-210-2011

D-217-2011

D-238-2011

D-061-2013

Entidad

Alcaldía Villarrica



Alcaldía Mariquita

Alcaldía Mariquita

alcaldía Mariquita

alcaldía Mariquita

7 de 19

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despacho. [email protected]

Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 1167/261 11 69

NIT: 890.706.847-1

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47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

D-054-2012

D-091-2012

D-160-2012 yD-021-2013

D-146-2012

D-015-2013

D-031-2014

D-054-2014

D-077-2013

D-044-2014

D-006-2013

D-192-2012

D-212-2012

Alcaldía Lérida

ESP Lérida




Alcaldía Guamo

Alcaldía Guamo

E.S.P. Guamo

EDAT

Alcaldía Anzoátegui



TOTAL 58 AUDITORIAS EXPRÉS

Que la Contraloría Departamental adicionó al PGA 2014 las siguientes auditorías:

No.

1

2

3

4

5

6

Entidad a auditar

Alcaldía Honda

Alcaldía Cajamarca

Alcaldía Coello

Alcaldía Venadillo

Alcaldía Dolores

Alcaldía Alpujarra

Modalidad

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Alcance

Urgencia Manifiesta

Urgencia Manifiesta

Urgencia Manifiesta

Urgencia Manifiesta

Urgencia Manifiesta

Urgencia Manifiesta

Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Modificar el Plan General de Auditorias PGA 2014, del cual seexcluyen las siguientes auditorías.

Plan General de Auditorias

Entidad a auditar

E.S.P. DE MARIQUITA (ESPUMASS.A. E.S.P.)

Alcaldía Valle de S. Juan

Modalidad

Regular

Especial

Alcance

Contratación-Ppto.

Ambiental

Fundamento

Control excepcional CGR,2011, 2012 y parte de 2013

Impedimento denunciapenal al ContralorDepartamental por el Sujetode Control

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7des pacho, contra [email protected]. co


NIT: 890.706.847-1

9 de 19

CONTRALORIAílN'Mil \MKMA1. W.L'ItJUMA

Hospital Vito F. Gutiérrez Valle deSan Juan

Alcaldía Espinal


Alcaldía San Antonio

Alcaldía Icononzo

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Ambiental

Deuda pública

Fiducias

Fiducias

Fiducias

Impedimento denunciapenal al ContralorDepartamental por el Sujetode Control

No desembolso de recursos

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance


Alcaldía Saldaña

Alcaldía S. Luis

Alcaldía Venadillo

Alcaldía Villahermosa


Alcaldía Herveo

Alcaldía Melgar

Hospital Granja Integral Lérida

Hospital la Candelaria Purificación

Hospital de San Antonio

Hospital Nelson Restrepo

Hospital Reina Sofía Lérida

Hospital S. Antonio Ambalema

Hospital S. Antonio Guamo

Hospital S. José Mariquita

Fábrica de Licores del Tolima

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Revisión de cuenta

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

Cambio de alcance

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el Plan General de Auditorias PGA 2014, para el cual seAdicionan las siguientes auditorías:

Urgencias Manifiestas

No.

1

2

3

4

5

6

Entidad a auditor

Alcaldía Honda

Alcaldía Cajamarca

Alcaldía Coello

Alcaldía Venadillo

Alcaldía Dolores

Alcaldía Alpujarra

Modalidad

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Alcance

Urgencia Manifiesta

Urgencia Manifiesta

Urgencia Manifiesta

Urgencia Manifiesta

Urgencia Manifiesta

Urgencia Manifiesta

10 de 19



NÚ: 890.706.847-1

CONTRA LORIA

Atención Denuncias Ciudadanas

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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19

20

21

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23

24

25

26

27

28

29

30

31

Entidad




Alcaldía Mariquita

Alcaldía Mariquita

Alcaldía Mariquita

Alcaldía Mariquita

Hospital San JoséMariquita

Hospital San JoséMariquita

Alcaldía Ataco

Alcaldía Ataco

Alcaldía Ataco

Hospital Nstra Sra LourdesAtaco

Alcaldía Alvarado

Gobernación

Alcaldía Fresno

Alcaldía Fresno

Alcaldía Fresno

Alcaldía Fresno

Lotería del Tolima

Alcaldía Armero Guayabal






Alcaldía Planadas

Alcaldía Planadas

Alcaldía Planadas

Alcaldía Planadas

Alcaldía Planadas

Modalidad

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Alcance

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

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Denuncia

Denuncia

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Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

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Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 11 67 /261 11 69

NIT: 890.706.847-1

11 de 19

CONTRALORIA

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Alcaldía Planadas

Alcaldía Planadas

Alcaldía Cunday

Alcaldía Flandes

Alcaldía Flandes

Alcaldía Flandes

Alcaldía Flandes

Alcaldía Flandes

Alcaldía Flandes

Alcaldía Flandes

Alcaldía Ortega

Alcaldía Ortega

Alcaldía Ortega

Fábrica de Licores Tolima

Gobernación Tolima

Alcaldía Lérida

ESP Lérida

Hospital Regional delLíbano



Alcaldía Guamo

Alcaldía Guamo

E.S.P. Guamo

EDAT




Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

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Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

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3

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ARTICULO TERCERO: El Plan General de Auditorías PGA para la vigencia 2014, quedaráasí:

Seguimiento Normas Aplicables a

1

2

3


Entidades Territoriales


Informe Deuda Pública

12 de 19

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despacho, [email protected]


IMIT: 890.706.847-1

CONTRALOR! A-.iM'M;-] \\1IA i \ ii lJ/líH.IM \n General de Auditorías

Entidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Gobernación del Tolima

Alcaldía de Planadas


Alcaldía de Honda

Alcaldía de Santa Isabel

Universidad del Tolima


Alcaldía de Fresno

Conservatorio de Música

Lotería del Tolima

Empresa EDAAT


Alcaldía Ortega


Alcaldía de Alpujarra

Alcaldía de Anzoátegui

Alcaldía de Ataco

Alcaldía de Carmen deApicaíá

Alcaldía de Cunday


Alcaldía de Natagaima

Alcaldía de Piedras

Alcaldía de Rioblanco

Hospital San Isidro(Alpujarra)

Modalidad

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Regular

Especial

Especial

Regular

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Alcance

Plan deDesarrolloContrataciónPresupuesto

Contratación

Financiera

Financiera

Financiera

Contratación

Salud

Contratación

Planes, Contratación,Presupuesto,EstadosContables,Control In-terno.

Contratación

ContrataciónFiducias

Plan Desarrollo,Contratación,Presupuesto,EstadosContables,Control Interno

Contratación

Contratación

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

C fonograma

Inicia

Feb. 03

Feb. 03

Feb. 17

Feb. 17

Feb. 17

Feb. 03

May. 16

May. 26

May.26

May. 26

Ago. 11

Ago. 11

Sep. 02

Sep. 02

Ene. 13

Feb. 05

Feb. 28

Mar. 26

Abr. 22

May. 16

Jun. 11

Ju!. 08

Jul. 31

Ene. 13

Termina

Ago. 06

May. 14

May. 22

May. 22

May. 22

May. 22

Ago. 27

Ago. 29

Agos. 6

Ago. 6

Dic. 09

Dic. 09

Dic. 04

Dic. 04

Ene. 31

Feb. 26

Mar. 21

Abr. 16

May. 14

Jun. 09

Jul. 04

Jul. 29

Aqo. 25

Ene. 31

13 de 19

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despacho.contralor¡[email protected]


NIT: 890.706.847-1

CONTRALORIA

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Hospital San Juan de Dios(Anzoátegui)

Hospital Nuestra Señora deLourdes (Ataco)

Hospital Nuestra Señora delCarmen (Carmen deApicalá)

Hospital Federico Arbeláez(Cunday)

Hospital Sumapaz(Icononzo)

Hospital San Antonio(Natagaima)

Hospital San Sebastián(Piedras)

Hospital María Inmaculada(Rioblanco)

ESP del Carmen de Apicalá

ESP de Cunday

ESP de Natagaima

Alcaldía de Aívarado



Alcaldía Honda

Alcaldía Cajamarca

Alcaldía Coello

Alcaldía Venadillo

Alcaldía Dolores

Alcaldía Alpujarra

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Especial

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Deuda Pública

Deuda Pública

Deuda Pública

UrgenciaManifiesta

UrgenciaManifiesta

UrgenciaManifiesta

UrgenciaManifiesta

UrgenciaManifiesta

UrgenciaManifiesta

Feb. 05

Feb. 28

Mar.26

Abr. 22

May. 16

Jun. 11

Jul. 08

Jul. 31

Mar. 26

Abr. 22

Jun. 11

Abr. 10

Jun. 16

Oct. 09

Nov. 05

Nov. 05

Nov. 05

Nov. 05

Nov. 05

Nov. 05

Feb. 26

Mar. 21

Abr. 16

May. 14

Jun. 09

Jul. 04

Jul. 29

Ago. 25

Abr. 16

May. 14

Jul. 04

May. 02

Jul. 10

Oct. 31

Díc. 10

Dic. 10

Dic. 10

Dic. 10

Dic. 10

Dic. 10

Atención de Denuncias Ciudadanas

No.

1

2

3

Entidad




Modalidad

Exprés

Exprés

Exprés

Alcance

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Cronograma

Inicia

En. 07

En. 07

En. 07

Termina

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

14 de 19



NIT: 890.706.847-1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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19

20

21

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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Alcaldía Mariquita

Alcaldía Mariquita

Alcaldía Mariquita

Alcaldía Mariquita

Hospital San José Mariquita

Hospital San José Mariquita

Alcaldía Ataco

Alcaldía Ataco

Alcaldía Ataco

Hospital Nstra Sra LourdesAtaco

Alcaidía Alvarado

Gobernación

Alcaldía Fresno

Alcaldía Fresno

Alcaldía Fresno

Alcaldía Fresno

Lotería del Tolima







Alcaldía Planadas

Alcaldía Planadas

Alcaldía Planadas

Alcaldía Planadas

Alcaldía Planadas

Alcaldía Planadas

Alcaldía Planadas

Alcaldía Cunday

Alcaldía Flandes

Alcaldía Flandes

Alcaldía Flandes

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

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Denuncia

Denuncia

Denuncia

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Denuncia

Denuncia

Denuncia

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Dic. 31

Díc. 31

Dic. 31

Díc. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Díc. 31

Dic. 31

Dic. 31

Díc. 31

Díc. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Díc. 31

Díc. 31

Díc. 31

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Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Díc. 31

Dic. 31

Díc. 31

Díc. 31

Díc. 31

Dic. 31

Díc. 31

Dic. 31

Díc. 31

Díc. 31



INIT: 890.706.847-1

15 de 19

CONTRAl.ÜRIA

38

39

40

41

42

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44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Alcaldía Flandes

Alcaldía Flandes

Alcaldía Flandes

Alcaldía Flandes

Alcaldía Ortega

Alcaldía Ortega

Alcaldía Ortega

Fábrica de Licores Tolima

Gobernación Tolima

Alcaldía Lérida

ESP Lérida




Alcaldía Guamo

Alcaldía Guamo

E.S.P. Guamo

EDAT


Alcaldía Anzoáteguí

Alcaldía Anzoáteguí

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Exprés

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

Denuncia

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

En. 07

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

DiC, 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Dic. 31

Informes Institucionales

No.

1

2

Nombre

Informe del MedioAmbiente

Informe Fiscal y Financiero

Alcance



Cronograma

Inicia

Sep. 23

Jun. 3

Termina

Nov. 15

Oct. 31


No

1

Entidad

Indeportes

Alcance


Cronograma

Inicia

May. 30

Termina

Jun. 06

16 de 19


Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 2 61 11 6 7 / 2 6 1 11 69

NIT: 890.706.847-1

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Actividad

Registro Deuda Pública

Apoyo Técnico

Entidad

Informes Externos: AGR: cuentaanual, Avances Plan deMejoramiento, contratación visible,fiducias y otros; CGR: PlanNacional de Auditorias y otros.Informes Internos: Ejecución PGApara el Sr. Contralor, Plan deAcción, Seguimiento por laDirección, Insumos programaciónPGA y otros.

Seguimiento Contratación

Alcance

Entidades con Créditos

Arquitectura y Obras Civiles

Alcance

Entidades Vigiladas

Aplicativo Cobra

Cronograma

Inicia

Ene. 07

Ene. 07

Termina

Dic. 09

Dic. 09

Cronograma

Inicia

Ene. 07

Ene. 07

Termina

Dic. 09

Dic. 09

RESUMEN DEL PLAN DE AUDITORIAS

Para el 2014, la Contraloría aspira a realizar 44. Así:

• Auditoria Plan de Desarrollo 1• Auditorias Regulares 2• Auditorias Especiales en Contratación 7• Auditorias Especiales Financieras 3• Auditoria Especial en Salud 1• Auditorias Especiales a Deuda Pública 3• Auditorias Especiales al Medio Ambiente 21• Auditorias Exprés Urgencias Manifiestas 6_

445831

Auditorias Exprés DenunciasRevisión de CuentasTOTAL AUDITORIAS 133Informe Fiscal y Financiero 1Informe del Estado de los Recursos 1Naturales y del Medio AmbienteSeguimiento Ley 617 de 2000 1Seguimiento Ley 550 de 1999 1Informe Deuda Pública 1

PARÁGRAFO: La Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente, elaborará elcronograma detallado de la ejecución de las auditorías, asignando los funcionarios para laejecución de las mismas. Los tiempos asignados serán de estricto cumplimiento por losgrupos de auditores.

18 de 19

Edificio Gobernación del Toíima, Piso [email protected]

Web-Site: www.contraloriatolima.gov.coPBX: 261 11 67 /261 11 69

NIT: 890.706.847-1

CONTRA LORIA

ARTÍCULO CUARTO: El cumplimiento del Plan General de Auditoría PGA para lavigencia 2014, tiene carácter obligatorio en su ejecución, seguimiento y evaluación porparte del Comité Operativo Institucional, Contralor Auxiliar y la Dirección Técnica dePlaneación.

ARTÍCULO QUINTO: Para conocimiento y ejecución de los responsables que intervienenen la ejecución del Plan General de Auditoría, éste estará dispuesto en la página de laInstitución.

ARTÍCULO SEXTO: Para realizar ajustes al Plan General de Auditoría PGA de la vigencia2014, la Dirección Técnica de Planeación analizará la solicitud realizada por parte de losresponsables de su ejecución y recomendará al Comité Operativo Institucional.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir del a fecha de su publicación.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada a los

ROTTHINCAPIÉ GONZÁLEZContralor Departamental del Tolima

Revisó: Juan QJafTos Acero HernándezDirector Téfftíco de RJaneacign

Proyecto: Jov&éJ2ÍÉ5°-&anTífez GditiérrezDirector Técnico de control Fiscally Medio Ambiente.

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Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7despacho.contraloriaCgJcontraloriatolima.gov.co


NIT: 890.706.847-1

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