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MarcoMarcoProgramático-PresupuestalProgramático-Presupuestal
(2009)(2009)
Octubre 2008
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PAOTPresupuesto ejercido 2001-2008Presupuesto ejercido 2001-2008
(Miles de pesos)(Miles de pesos)
Capítulo Descripción2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido Autorizado
1000Servicios Personales
122,4 13’702,9 27’997,3 33’472,7 34’379.8 39’488.5 39,356.5* 47’505.41**
2000Materiales y Suministros
21,7 1’102,1 917,5 800,6 1’098.8 1’690.6 1,961.7 3,626.3
3000Servicios Generales
442,0 3’406,4 5’859,7 6’166.0 8’574.6 9’397,7 9’254.1 19’390.6
5000Bienes Muebles e Inmuebles
2’140,7 6’949,7 0,0 0,0 0 1’506,7 689.1 4’561.0
TOTAL DE LA PAOT 2’726,8 25’161,1 34’774,5 40’439,3 44’053,2 51’591,0 51’393.4 75’083.30
Fuente: Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal 2001-2007 y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008.
• Incluye 132 mil pesos de Aportaciones a BecasIncluye 132 mil pesos de Aportaciones a Becas
•** Incluye 360 mil pesos de Aportaciones a Becas** Incluye 360 mil pesos de Aportaciones a Becas
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Consideraciones a la Consideraciones a la Propuesta en el Presupuesto Propuesta en el Presupuesto
(2009)(2009)
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ANTEPROYECTO ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2009PRESUPUESTO 2009
CAPÍTULO DE GASTO
DESCRIPCIÓNAUTORIZADO
2008
TECHO PRESUPUESTAL
2009VARIACIÓN %
1000SERVICIOS PERSONALES 47,145.4 42,917.9 -4,227.5 -9.0
2000MATERIALES Y SUMINISTROS 3,626.3 1,272.5 -2,353.8 -64.9
3000SERVICIOS GENERALES 19,390.5 19,390.6 0.1 0.0
4000SERVICIO SOCIAL 360.0 -360.0 -100.0
5000BIENES MUEBLES 4,561.0 -4,561.0 -100.0
TOTALES
75,083.2 63,581.0 -11,502.2 -15.3
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ImplicacionesImplicacionesTecho presupuestal 2009Techo presupuestal 2009
• El techo comunicado es menor en 15% con respecto presupuesto autorizado para 2008
• Es insuficiente para pago de nóminas y el suministro de materiales básicos para la operación
• Se cancelaría el programa de servicio social
• Se cancela el despliegue de las atribuciones de la Ley Orgánica de la PAOT reformada
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0 A B C
CAPÍTULO DE GASTO
DESCRIPCIÓNTECHO
PRESUPUESTAL DE FINANZAS
IRREDUCTIBLEFORTALECIMIENTO EN PROMOCIÓN DEL
CUMPLIMIENTO
MODIFICACIÓN ESTRUCTURA Y
FORTALECIMIENTO PARA PROMOCIÓN
1000SERVICIOS PERSONALES 42,917.9 49,031.216 49,031.216 63,856.8
2000MATERIALES Y SUMINISTROS 1,272.5 3,771.352 3,771.352 3,921.8
3000SERVICIOS GENERALES 19,390.6 20,166.12 30,166.12 26,860.5
4000 SERVICIO SOCIAL 374.4 374.4 360.0
5000 BIENES MUEBLES 4,000.0
TOTALES
63,581.0 73,343.088 83,343.088 98,999.1
ANTEPROYECTO ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2009PRESUPUESTO 2009
ESCENARIOS PROPUESTOSESCENARIOS PROPUESTOS
((cifras en miles de pesos)cifras en miles de pesos)
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Consideraciones a los escenarios Consideraciones a los escenarios presupuestalespresupuestales
Escenario "A“
• El irreductible es 4% mayor al autorizado en 2008, sin incluir bienes muebles.
Escenario "B"
• Se mantiene la estructura orgánica de la PAOT.
• Se considera la cantidad de 10 millones de pesos para la promoción de los derechos colectivos.
Escenario “C”
• Se incluye el impacto presupuestal que se derive de la modificación la Ley Orgánica, y se realiza la conversión de plazas de honorarios (32 plazas) a estructura.
• En este caso se incluye el capitulo 5000 para el equipamiento correspondiente.
• El incremento en el gasto de operación (1000 y 2000) es del 28 % con respecto al irreductible
• Se consideran recursos adicionales para el desarrollo de investigaciones y estudios sobre temas ambientales y territoriales de la Ciudad
• Se mantienen 10 millones de pesos para la promoción de derechos colectivos.
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Propuesta de Apertura PrograPropuesta de Apertura Programática (2009)mática (2009)
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Contacto con la PAOTContacto con la PAOT
Procuradora: Mtra. Diana Ponce-NavaE-mail: dponcenava@paot.org.mxDirección electrónica:
www.paot.org.mx
Domicilio: Av. Medellín número 202, 3er. pisoentre Chiapas y TapachulaCol. Roma, Delegación
CuauhtémocC. P. 06700
Teléfonos:52 65 07 80 ext. 1101
52 65 07 90