Post on 17-Jun-2018
Taller No.02 Requerimientos
Análisis de sistemas
Presentado por:
Camilo Esteban Rodríguez Forero
Andres Mauricio Clavijo
Jhon Alexander Chacon Torres
Brayan Andrés Valero Pinzón
Presentado a:
Juan Carlos Guevara Bolaños
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Sistematización de datos
Facultad Tecnológica
Bogotá D.C. Colombia, jueves 05 de Mayo
1. Objetivo General
El desarrollo del presente taller busca realizar la definición del modelo de casos de uso y la documentación de cada uno de los casos de uso de 10 de los ejercicios del presente trabajo.
2. Descripción del trabajo
En cada uno de los ejercicios que se plantean a continuación, se debe realizar un trabajo dividido en dos partes principales:
- Una en la que a cada uno de los procesos establecidos se definen los actores que participan, se determina la lista preliminar de casos de uso, se depuran cada uno de los casos de uso definidos y se obtiene un modelo de casos de uso.
- La otra parte consiste en realizar la integración de los diferentes diagramas de casos de uso obtenidos en cada uno de los procesos en uno general y finalmente se documentan cada uno de los casos de usos que quedaron en el diagrama de modelo de casos de uso final.
Los diagramas de depuración de casos de uso, los modelos de casos de uso de cada proceso y el modelo de casos de usos general se debe hacer utilizando UML 2.0 o posterior. Además para el desarrollo de los diagramas se pueden utilizar herramientas como Enterprise Architect
3. Ejercicios
Ejercicio 01: Complete el siguiente proceso de colaboración entre un cliente y una empresa de venta por catálogo. El cliente lleva a cabo las siguientes actividades (no necesariamente en este orden): pide un artículo, paga el artículo y pregunta sobre el estado de su pedido (el cliente pregunta una vez realizado el pedido cada 3 días si no ha recibido el encargo). En la compañía de ventas existen 3 roles: encargado de pedidos, almacén y contabilidad. El primero recibe los pedidos de artículos, y tranquiliza al cliente cuando éste pregunta por el estado de su encargo, en almacén se prepara la entrega y se envía al repartidor (una empresa externa) y el repartidor la entrega y recibe el pago. El último rol de la compañía es contabilidad que registra los envíos y los pagos. Complete el diagrama inferior, indicando la estructura de control, los mensajes necesarios y las puertas.
Procesos
Proceso de creacion y administracion
Proceso de contabilidad
Proceso de almacen
Proceso de pedidos
Definición de actores
AuxiliarEs el personal encargado de entregar los datos al administrador y dar información al cliente de nuevos productos
AdministradorEs el personal encargado de la creación y administración de usuarios y productos de la empresa.
Cliente
Es la persona encargada de solicitar pedidos (Productos finalizados) además puede solicitar información y dar reclamos por los productos o el sistema.
SistemaEs el software que estará encargado del funcionamiento de los procesos que esté usando la empresa.
Encargado de pagosEs el personal encargado de mantener la contabilidad de la empresa registrando los pagos generando descuentos entre otras cosas.
Encargado de envíos
Es el personal encargado de entregar las solicitudes, además de entregar la información al cliente sobre los descuentos e informar si desea otro pedido.
Encargado del almacén
Es el personal encargado de comunicar el almacén con contabilidad y es el encargado de empacar y entregar el producto finalizado o completo para que pueda ser repartido al cliente.
RepartidorEs el personal encargado de entregar el pedido al cliente y recibir el pago y generar
las facturas que deben ser entregadas al encargado del almacén.
Encargado de pedidos
Es el personal encargado de recibir el pedido, generar reportes y llenar el formulario de pedidos que revisara el encargado del almacén para poder proseguir.
Encargado de atención al cliente
Es el personal encargado de atender las solicitudes del cliente ya sean quejas o reclamos sobre el producto o el sistema en si, además de esto genera los reportes necesarios en caso de alguna novedad presentada en estos casos.
Lista preliminar de casos de uso
1. Proceso de creacion y administracion:
Auxiliar:
Entrega datos Genera reporte Entrega informacion Envia Muestra Recibe estadistica
Administrador:
Digita Usuario Digita Contraseña Llena Formulario Selecciona Roles de usuario Solicita Datos
Cliente:
Recibe Notificacion Llena formulario
2. Proceso de contabilidad:
Encargado de envios:
Entrega solicitudes Notifica si desea mas pedidos
Notifica Descuentos Registra descuentos Notifica Novedad
Encargado de pagos:
Digita Usuario Digita Contraseña Solicita Factura Solicita Pago Genera reporte Registra gustos Notifica descuento Asigna descuento Calcula el total Calcula gastos de envio
Cliente:
Recibe informacion Solicita pedido
3. Proceso de almacen:
Repartidor:
Recibe pedido Genera reporte Genera factura Recibe el pago
Encargado del almacen:
Digita Usuario Digita Contraseña Busca Articulo Selecciona Pedido Empaca Articulo Genera Reporte Solicita Manual Empaca Manual Registra Terminado Genera Novedad Recibe Factura Envia Pago Actualiza Inventario Registra Envio
Cliente:
Solicita reclamo Cancela pedido
4. Proceso de pedidos:
Encargado de atención al cliente:
Registra Solicitud Entrega Información del pedido Verifica Estado Atiende Solicitudes
Encargado de pedido:
Recibe Pedido Genera Reporte Llena Formulario Registra Formulario
Cliente:
Digita Usuario Digita Contraseña Selecciona Artículo Solicita Artículo Solicita Información Genera Reclamos
Depuración de casos de uso
1. Proceso de creacion y administracion:
Auxiliar:
Entrega datos Genera reporte Recibe estadistica
Administrador:
Digita Usuario Digita Contraseña Llena Formulario Selecciona Roles de usuario
Cliente:
Llena formulario
2. Proceso de contabilidad:
Encargado de envios:
Notifica Descuentos Registra descuentos Notifica Novedad
Encargado de pagos:
Digita Usuario Digita Contraseña Genera reporte Registra gustos Asigna descuento Calcula el total Calcula gastos de envio
Cliente:
Solicita pedido
3. Proceso de almacen:
Encargado del almacen:
Digita Usuario Digita Contraseña Busca Articulo Selecciona Pedido Genera Reporte Registra Terminado Genera Novedad Actualiza Inventario Registra Envio
Cliente:
Cancela pedido
4. Proceso de pedidos:
Encargado de atención al cliente:
Registra Solicitud Verifica Estado
Encargado de pedido:
Genera Reporte Llena Formulario Registra Formulario
Cliente:
Digita Usuario Digita Contraseña Selecciona Artículo Solicita Artículo
Modelo de casos de uso
1. Proceso de creacion y administracion:
2. Proceso de contabilidad:
3. Proceso de almacen:
4. Proceso de pedidos:
Integracion de casos de uso
Documentacion de casos de uso
N°1 Digitar UsuarioObjetivo Usuario con el cual puede ingresar al
sistema validando su cargo o nivel de ingreso.
Actores Administrador, Auxiliar, Cliente, Encargado de pagos y el Encargado del almacén.
Precondiciones El usuario debe estar registrado en el sistema.
Post-condiciones El usuario necesita una contraseña para terminar el login.
Flujo de eventos Digita su usuario en el login. Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario no está registrado en el
sistema debe de notificarse al administrador.
N°2 Digitar ContraseñaObjetivo Cada usuario debe tener una contraseña
para validar su login.Actores Administrador, Auxiliar, Cliente, Encargado
de pagos y el Encargado del almacén.Precondiciones El usuario debe de tener una contraseña
valida en el sistema.Post-condiciones El usuario puede ingresar a su plataforma.Flujo de eventos Digita Contraseña.Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario no tiene una contraseña
valida debe cambiarla o comunicarse con
el administrador.
N°3 Llenar FormulariosObjetivo Ingresar los datos pertinentes de cada
formulario ya sea para creación de un objeto o para notificaciones o reservas.
Actores Cliente, administrador, Encargado de pedido.
Precondiciones El usuario que llene un formulario debe de llenar todos los datos para que sea válido.
Post-condiciones El usuario debe enviar el formulario terminado.
Flujo de eventos Recibir notificación.Envió de Formulario.
Manejo de situaciones excepcionales Si el formulario no es llenado de forma correcta no se tendrá en cuenta y se pedirán de nuevo los datos.
N°4 Calcular TotalObjetivo Obtener el total de un pedido con su
respectivo descuento e impuestos ya calculados.
Actores Encargado de pagos.Precondiciones El total de un pedido puede realizarse si la
factura coincide con lo que se vendió y con los respectivos descuentos que se hayan dado.
Post-condiciones El encargado de pagos obtiene el total de esa venta y es registrada.
Flujo de eventos Recibir notificaciónTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Si la factura no coincide con los datos del sistema debe generarse un reporte.
N°5 Seleccionar articuloObjetivo Informar al sistema cual es el artículo que
el cliente desea adquirir.Actores Cliente.Precondiciones El cliente debe haber entrado a la
plataforma con su cuenta.Post-condiciones El cliente obtendrá información de cómo
solicitar su pedido.Flujo de eventos Recibir notificación
Terminar Manejo de situaciones excepcionales Si el artículo seleccionado no tiene más
unidades el cliente debe de recibir una notificación.
N°6 Solicitar PedidoObjetivo Informar al sistema que el cliente ya
escogió un pedido para que se realice su entrega.
Actores Cliente.Precondiciones El cliente ya tuvo que haber seleccionado
el artículo y ver que haya unidades disponibles.
Post-condiciones El cliente recibe información sobre su pedido.
Flujo de eventos Recibir notificaciónTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Si el pedido no es enviado el sistema no puede guardar la petición del cliente.
N°7 Buscar articuloObjetivo Informar al encargado del almacén donde
se encuentra el artículo en la bodega.Actores Encargado del almacén.Precondiciones El encargado del almacén ya tuvo que
haber ingresado al sistema con su cuenta.Post-condiciones El encargado del almacén debe empacar
el artículo y solicitar su respectivo manual.Flujo de eventos Recibe información.Manejo de situaciones excepcionales Si el encargado del almacén no encuentra
el artículo en el sistema debe generar un reporte o una novedad.
N°8 Actualizar inventarioObjetivo Es actualizar la base de datos de los
artículos en bodega.Actores Encargado del almacén.Precondiciones El encargado del almacén tuvo que haber
registrado el terminado del producto y su envió.
Post-condiciones El encargado debe notificar el envió completado.
Flujo de eventos Recibir notificaciónTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Si el encargado no actualiza la base puede producir errores al momento de solicitar pedidos.
Ejercicio 02: Gestión incidencias en una empresa de desarrollo de software.
Se pretende modelar el/los proceso(s) de una empresa de desarrollo de software que se encargan de tramitar las incidencias de los clientes. Los clientes cuando tienen un problema con el software se dirigen a su responsable de cuentas, el responsable de cuentas tratará primero de resolver el problema y de explicar una solución al cliente si esto es posible. En caso contrario el responsable de cuentas se pondrá en contacto con el agente de soporte de producto de primer nivel, el cual puede enviar la petición a un agente de soporte de producto de segundo nivel. El agente de soporte de segundo nivel puede resolver el problema del cliente o bien si no está seguro puede preguntar al equipo de desarrollo. En cualquier caso, al final del proceso el gestor de cuentas debe explicar una posible solución al cliente.
Procesos
Proceso Solución a peticiones:
Definición de actores
Equipo de desarrolloEs el personal encargado de desarrollar el software que la empresa requiera o solicite, además brinda apoyo a los Agentes.
Agente 2do NivelEs el personal encargado de generar una solución al cliente en caso de poder generarla, en caso contrario debe solicitar ayuda al Equipo de desarrollo.
Agente 1er Nivel
Es el personal encargado de generar una solución en caso que el representante no pueda dar una, pero en caso de no lograrlo puede solicitar ayuda al Agente de segundo nivel.
Representante
Es el responsable de cuentas que en si es el personal encargado de brindar una solución al cliente en primer lugar, pero en caso de no poder hacerlo puede solicitar la
ayuda del Agente de primer nivel.
SistemaEs el software encargado de mantener el orden y el buen funcionamiento de la empresa.
ClienteEs la persona encargada de solicitar una inconformidad con el software adquirido por la empresa.
Lista preliminar de casos de uso
1. Proceso Solución a peticiones:
Equipo de desarrollo:
Revisar Petición Buscar Soluciones Seleccionar Solución
Agente 2do Nivel:
Revisar Petición Buscar Soluciones Seleccionar Solución Revisar Solución
Agente 1er Nivel:
Revisar Petición Buscar Soluciones Seleccionar Solución Revisar Solución
Representante:
Revisar Petición Buscar Soluciones Seleccionar Solución Ejecuta Solución Verifica Solución Revisa Solución
Cliente:
Solicita Petición Comprueba Solución Ejecuta Solución
Depuración de casos de uso
1. Proceso Solución a peticiones:
Equipo de desarrollo:
Revisar Petición Buscar Soluciones Seleccionar Solución
Agente 2do Nivel:
Revisar Petición Buscar Soluciones Seleccionar Solución Revisar Solución
Agente 1er Nivel:
Revisar Petición Buscar Soluciones Seleccionar Solución Revisar Solución
Representante:
Revisar Petición Buscar Soluciones Seleccionar Solución Ejecuta Solución Verifica Solución Revisa Solución
Cliente:
Solicita Petición Ejecuta Solución
Modelo e integración de casos de uso
Documentacion de casos de uso
N°1 Solicitar PeticiónObjetivo El cliente genera una petición de ayuda
por parte de un software defectuoso el cual necesita una solución.
Actores Cliente.Precondiciones El Cliente tuvo que haber usado el
software y haber encontrado un error
durante su garantía.Post-condiciones El Cliente espera que la empresa
encuentre la solución adecuada para su problema y le informe para que el mismo la pueda ejecutar.
Flujo de eventos Entrega una quejaRecibe notificación.
Manejo de situaciones excepcionales Si el Cliente ya no tiene su garantía tiene que pagar un costo extra para brindarle este servicio.
N°2 Revisar PeticiónObjetivo El encargado de revisar una petición debe
observar si la petición es válida o no.Actores Representante, Agente 1er Nivel, Agente
2do Nivel, Equipo de desarrollo.Precondiciones El usuario debe de confirmar que la
petición es sobre un software de la empresa.
Post-condiciones El usuario debe buscar soluciones para el problema en caso de no encontrarlas debe solicitar ayuda.
Flujo de eventos Comprueba que la petición sea válida. Manejo de situaciones excepcionales Si la petición no es válida debe generarse
un reporte.
N°3 Buscar SolucionesObjetivo El personal encargado de buscarle
solución a la petición debe generar más de una para poder buscar la más eficiente.
Actores Representante, Agente 1er Nivel, Agente 2do Nivel, Equipo de desarrollo.
Precondiciones El usuario tuvo que haber revisado la petición.
Post-condiciones El usuario debe escoger la solución más adecuada al problema, además de la más eficiente.
Flujo de eventos Genere soluciones. Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario no encuentra una solución
que pueda satisfacer el problema debe solicitar la ayuda de su próximo nivel de respuesta.
N°4 Seleccionar SolucionesObjetivo El personal encargado debe escoger la
solución que más se adecue al problema y/o la más óptima.
Actores Representante, Agente 1er Nivel, Agente 2do Nivel, Equipo de desarrollo.
Precondiciones El usuario tuvo que haber generado más
de una solución para poder encontrar la mejor solución.
Post-condiciones El usuario debe revisar si la solución que dio fue la más adecuada o si no se está satisfecho con ella.
Flujo de eventos Genera notificación. Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario no quedo satisfecho con las
soluciones dadas debe solicitar ayuda a su próximo nivel de respuesta.
N°5 Revisa SoluciónObjetivo Usuario con el cual puede ingresar al
sistema validando su cargo o nivel de ingreso.
Actores Representante, Agente 1er Nivel, Agente 2do Nivel.
Precondiciones El usuario tuvo que haber escogido la mejor solución de las ya planteadas.
Post-condiciones El usuario debe ejecutarla para asegurarse que funciona.
Flujo de eventos Notifica resultado. Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario no revisa la solución puede
que no se envié la más adecuada y no se envié la petición a otro nivel de respuesta.
N°6 Ejecutar SoluciónObjetivo Es el personal encargado de demostrar si
la solución entregada es satisfactoria.Actores Representante, Cliente.Precondiciones Ya se tuvo que haber revisado si la
solución es óptima para el problema o no.Post-condiciones El usuario debe afirmar si satisface o no
con el problema.Flujo de eventos Notifica resultados. Manejo de situaciones excepcionales Si el resultado no es el esperado debe
generarse un reporte de mal manejo de la petición.
N°7 Verificar SoluciónObjetivo El personal encargado debe de verificar
una última vez si el cliente está satisfecho con la solución o no.
Actores Representante.Precondiciones La solución ya tuvo que ser ejecutada para
verificar los resultados.Post-condiciones El usuario debe notificar de los resultados
de la verificación final.
Flujo de eventos Genera reporte. Manejo de situaciones excepcionales Si la solución no es la deseada debe
generarse un reporte de fracaso para empezar de nuevo el proceso.
.
Ejercicio 03: Gestión de reclamaciones compañía aseguradora de vehículos.
Se pretende modelar el proceso de gestión de reclamaciones en una compañía aseguradora. Cuando se recibe una reclamación, ésta se registra en el sistema. Después del registro, la reclamación se clasifica en uno de los dos siguientes tipos: simple o compleja. Si la reclamación queda clasificada como simple se comprueba el seguro del cliente, para reclamaciones complejas se comprueba independientemente el seguro y el daño en el vehículo. Después de la comprobación o comprobaciones se genera una resolución de la reclamación, que puede ser positiva o negativa. Si la resolución es positiva se informa al garaje para autorizar la reparación y se planifica el pago al mismo. Para cualquier tipo de resolución (positiva o negativa) se envía una carta al cliente y el proceso termina.
Definición de actores
Cliente Es la persona que se planea inscribir o está inscrito al seguro.
Recepcionista Es la persona de la aseguradora que se encarga de atender al cliente en la empresa.
Administrador Es la persona que gestiona los reclamos, estudia las solicitudes de seguro y las aprueba.
Asesor Es la persona de la aseguradora que atiende al cliente en el momento que se comunica a la línea de atención.
Técnico Es la persona que verifica y repara daños en los vehículos que contratan el servicio de la aseguradora.
Grúa Es el medio de carga el vehículo del cliente en los momentos que este lo requiere ya sea por daños, accidentes, etc.
Gerente Es la persona dueña de la empresa y que responde legalmente por la misma.
Banco Es el ente que realiza desembolsos al gerente para conformación de la empresa.
Cámara de comercio Es el ente del gobierno que regula toda la documentación y registra a la empresa como ente legal y autorizado.
Lista preliminar de casos de uso
Proceso 1
Cliente: Solicitar ReclamoRecibir notificación
Recepcionista: Recibir formatoIngresar a la plataformaAutenticarIngresar identificaciónGenerar reclamaciónDescargar resoluciónNotificar cliente
Administrador: Ingresar a la plataformaAutenticarDescargar reclamosAnalizar reclamosClasificar reclamoComprobar estado vehículoRegistrar vehículoComprobar seguro clienteGenerar resoluciónPlanificar pagoAutorizar reparaciónGuardar resolución
Proceso 2
Cliente: Solicitar formatoDiligenciar formatoEntregar FormatoReunir documentosEntregar documentosRecibir facturaRealizar pago factura
Recepcionista: Recibir formatoIngresar a plataformaAutenticarSubir fotosDescargar aprobaciónNotificar clienteRecibir documentosSubir informaciónNotificar al clienteEntregar factura
Administrador: Ingresar a la plataformaAutenticarRecibir datosRealizar estudio
Registrar aprobación
Proceso 3:
Cliente: Llamar aseguradoraSolicitar grúaDiligenciar formato de ingresoReclamar recibo de pagoRealizar pagoEntregar factura
Asesor: Solicitar datosIngresar plataformaAutenticarSolicitar datos accidenteNotificar grúaGenerar reporte finalNotificar cliente
Técnico: Verificar dañosRegistrar novedadesValidar existencia repuestosRegistrar en sistemaReparar vehículoActualizar información de estadoGenerar reporte
Grúa: Recibir solicitudRecoger vehículoTransportar al garajeIngresar vehículoRecibir facturaEntregar vehículoRegistrar entrega
Proceso 4:
Gerente: Idear NegocioSolicitar préstamoRecibir préstamoCrear empresaRealizar documentaciónPromocionar empresaBuscar personalEntrevistar CandidatoContratar candidatoAsignar candidato áreaAbrir empresa
Banco: Recibir Solicitud préstamoAnalizar capacidad económicaEfectuar préstamoCrear departamentosCrear área
Cámara de Comercio: Verificar documentaciónRegistrar empresaEntregar notificación
Depuración de casos de uso
Proceso 1
Cliente: Recibir notificaciónRecepcionista: Autenticar
Ingresar identificaciónGenerar reclamaciónDescargar resoluciónNotificar cliente
Administrador: AutenticarDescargar reclamosClasificar reclamoRegistrar vehículoComprobar seguro clienteGenerar resoluciónPlanificar pagoAutorizar reparaciónGuardar resolución
uc Actors
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
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EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
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EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
Recepcionista
Autenticar
Ingresar identificacion
Generar reclamacion
Descargar resolucion
Notificar cliente
Cliente
Recibir notificacion
Administrador
Autenticar
Descargar reclamos
Descargar reclamos Clasificar
reclamos
Registrar vehiculo
Comprov ar seguro cliente
Generar resolucionPlanificar
pago
Autorizar reparacion
Guardar resolucion
Proceso 2
Recepcionista: AutenticarSubir fotosDescargar aprobaciónNotificar cliente
Subir informaciónAdministrador: Autenticar
Recibir datosRealizar estudioRegistrar aprobación
uc Actors
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
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EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
Recepcionista
Subir fotos
Descargar aprobacion
Notificar cliente
Subir informacion
Autenticar
Administrador
Recibir datos
Realizar estudio
Registrar aprobacion
Autenticar
Proceso 3:
Asesor: AutenticarNotificar grúaGenerar reporte finalNotificar cliente
Técnico: Registrar novedadesValidar existencia repuestosRegistrar en sistemaActualizar información de estadoGenerar reporte
Grúa: Recibir solicitudRecibir facturaRegistrar entrega
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Asesor
Notificar grua
Generar reporte final
Notificar cliente
Autenticar
Tecnico
Validar exitencia repuestos
Registrar en sistema
Actualizar informacion
de estado
Registrar nov edades
Generar reporte
Grua
Recibir solucitud
Recibir factura
Registrar entrega
Proceso 4:
Gerente: Solicitar préstamoBuscar personalAsignar candidato área
Banco: Recibir Solicitud préstamoAnalizar capacidad económicaCrear departamentosCrear área
Cámara de Comercio: Registrar empresaEntregar notificación
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Gerente
Buscar personal
Asignar candidato
Solicitar prestamo
Banco
Analizar capacidad economica
Crear departamentos
Crear area
Recibir solicitud prestamo
Camara de comercio
Registrar empresa
Entregar notificacion
Modelo de casos de uso
Proceso 1:
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Recepcionista
Autenticar
Ingresar identificacion
Generar reclamacion
Descargar resolucion
Notificar cliente
Cliente
Recibir notificacion
Administrador
Descargar reclamos
Clasificar reclamos
Registrar vehiculo
Comprobar seguro cliente
Generar resolucion
Planificar pago
Autorizar reparacionGuardar
resolucion
Proceso 2:
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Recepcionista
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Proceso 3:
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Gerente
Buscar personal
Asignar candidato
Solicitar prestamo
Banco
Analizar capacidad economica
Crear departamentos
Crear area
Recibir solicitud prestamo
Camara de comercio
Registrar empresa
Entregar notificacion
Integración casos de uso
uc Use Case Model
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Recepcionista
Autenticar
Ingresar identificacion
Generar reclamacion
Descargar resolucion
Notificar cliente
Cliente
Recibir notificacion
Administrador
Descargar reclamos
Clasificar reclamos
Registrar v ehiculoComprobar
seguro cliente
Generar resolucion
Planificar pago
Autorizar reparacion
Guardar resolucion
Subir fotos
Descargar aprobacion
Notificar cliente
Subir informacion
Recibir datos
Realizar estudio
Registrar aprobacion
Asesor
Notificar grua
Generar reporte final
Notificar cliente
Autenticar
Tecnico
Validar exitencia repuestos
Registrar en sistema
Actualizar informacion
de estado
Registrar nov edades
Recibir solucitud
Recibir factura
Registrar entregaGrua
Gerente
Buscar personal
Asignar candidato
Solicitar prestamo
Banco
Analizar capacidad economica
Crear departamentos
Crear area
Recibir solicitud prestamo
Camara de comercio
Registrar empresa
Entregar notificacion
Documentación casos de uso
N°1 Notificar ClienteObjetivo Informar al cliente sobre el resultado de
una reclamación.Actores Recepcionista, Asesor, Técnico,
Administrador.Precondiciones El cliente debe haber impuesto la
reclamación.El cliente debe estar asegurado con la empresa
Post-condiciones El cliente recibe información sobre su reclamación
Flujo de eventos Recibir notificaciónTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Si notificación no es entregada o el cliente no está de acuerdo, verificar por administrador.
N°2 AutenticarObjetivo Proporcionar seguridad de acceso a los
usuarios del sistemaActores Recepcionista, Asesor, Cliente,
AdministradorPrecondiciones Estar registrado en el sistema como
empleado o como cliente.Post-condiciones Acceso a las opciones de cargue de
información de cliente o consulta de datos.Flujo de eventos Realizar consulta
Cargar información, si aplicaDescargar información, si aplicaTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Problemas de acceso, solicitar nuevo usuario o contraseña.
N°3 Comprobar seguro clienteObjetivo Verificar los datos de un cliente, si es o no
activo en el sistemaActores Recepcionista, AdministradorPrecondiciones Recibir solicitud de reclamo, actualizar
datos o solicitud de servicio por parte del cliente.
Post-condiciones Confirmación estado del cliente en la empresa respecto a pagos y seguro.
Flujo de eventos Recibir solicitud del clienteActualizar datos del cliente, si aplica.Terminar
Manejo de situaciones excepcionales No aparece el cliente, registrar o validar datos adicionales
N°4 Subir informaciónObjetivo Actualizar la información del sistema,
cargando datos de clientesActores Recepcionista, AdministradorPrecondiciones Haber recibido algún tipo de solicitud del
cliente para cargar información sobre esta.Post-condiciones Actualización de datos en sistema,
disponible para continuar la trazabilidad de
la solicitud del cliente.Flujo de eventos Descargar información
Notificar ClienteTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Información inválida o incompleta, solicitar datos al cliente.
N°5 Registrar novedadesObjetivo Registrar en el sistema las novedades de
los clientes o vehículosActores Asesor, TécnicoPrecondiciones Tener un cliente a quien registrarle las
novedades.Post-condiciones Actualización de datos en el sistema,
disponible para otro actor.Flujo de eventos Validar Novedades
Validar pagoEntregar vehículoTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Novedades que no aplican al servicio prestado, re direccionar a otra área.
N°6 Registrar en sistemaObjetivo Ingresar los datos de actualización de
vehículos y partes usadas para servicio de clientes en control de inventarios
Actores Grúa, TécnicoPrecondiciones Recibir solicitud de servicio por parte de
un cliente y recibir vehículoPost-condiciones Informar que se encuentra lista la actividadFlujo de eventos Generar recibo de pago
Confirmar pagoEntregar vehículoTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Ninguno.
N°7 Generar reporte finalObjetivo Entregar reporte de solicitud recibida y
cálculo de daños encontrados sobre un vehículo.
Actores Asesor y técnicoPrecondiciones Recibir solicitud de servicio del clientePost-condiciones Finalizar servicioFlujo de eventos Cargar datos al sistema
TerminarManejo de situaciones excepcionales Ninguno.
Ejercicio 04: El caso de estudio seleccionado es una versión más general del problema conocido como
“Conference Review System” distribuido en la conferencia OOPSLA de 1991. Una solución propuesta por J. Rumbaugh puede consultarse en la columna de análisis y diseño del Journal of Object Oriented Programming. El propósito del sistema es dar soporte a los procesos de envío, evaluación y selección de artículos, vía Web para una conferencia o congreso. Se desea crear un sistema basado en el Web que permita gestionar las tareas asociadas a la celebración de un congreso desde que se crea la convocatoria hasta que se envía la lista de artículos aceptados y rechazados. El sistema ha de ser usado por los siguientes tipos de usuarios:- El presidente de la conferencia que es el responsable de gestionar la misma, entre sus
atribuciones se encuentra: Determinar las áreas o tópicos de interés y fijar las diversas sesiones. Elegir al comité de programa y registrarlo en el sistema. Fijar las fechas importantes: inicio y finalización de envíos, notificación de
aceptación o rechazo, envío de versiones definitivas. Detectar conflictos de intereses en la revisión de artículos. Hacer visible a los miembros del comité de programa la lista de artículos enviados. Asignar artículos a los miembros del comité de programa, de acuerdo a las
preferencias mostradas por éstos. Cambiar el área de artículos enviados. Decidir sobre el proceso de revisión de artículos. Enviar las revisiones a los autores.
- Los miembros del comité de programa son los encargados de revisar los artículos. Las atribuciones son las siguientes: Indicar preferencias por áreas o temas. Indicar interés o conflicto con los artículos enviados. Descargarse artículos. Enviar revisiones Modificar revisiones, si estas se encuentran dentro del plazo permitido.
- Los autores tienen como atribuciones u obligaciones: Registrarse en la conferencia. Registrar a los co‐autores de un artículo. Enviar un artículo. Modificar un envío antes de que finalice el plazo.
Un requisito adicional establece la existencia de un sistema de autentificación que permite que los distintos tipos de usuarios puedan acceder únicamente a la funcionalidad y a la información que les concierne.
Definición de actoresActores DescripciónCliente Es el usuario del sistema.
Empleado del mostrador Administra la mayoría de herramientas y ejecuta las acciones necesarias para que el proceso de reserva sea exitoso.
Gerente Administra las reservas empresariales.
Diagrama de casos de uso
Depuración de casos de uso
Ejercicio 05: Se desea informatizar la gestión de reservas de un hotel, los requisitos informales pueden describirse de la siguiente forma:- Los clientes pueden efectuar reservar anticipadas. El hotel admite tantas reservas
como habitaciones libres tenga. Las reservas telefónicas tienen que estar respaldadas por un número de tarjeta de crédito. Si en la fecha de reserva no se presenta el cliente, se genera una factura que se envía a la compañía de tarjetas de crédito.
- Hay dos tipos de clientes: los individuales y los que pertenecen a empresas. Para los clientes de empresa no es necesario garantizar las reservas mediante una tarjeta de crédito.
- Cuando un cliente llega al hotel su reserva es procesada, comprobándose la misma con los detalles que proporciona el cliente.
- Hay clientes que solicitan una habitación en el mostrador del hotel.- Algunos clientes solicitan habitaciones para no fumadores.- Las habitaciones se pueden alquilar para dormir únicamente, con media pensión o con
pensión completa.- Cuando los clientes abandonan el hotel, un empleado comprueba los detalles de
ocupación (llamadas telefónicas, servicio de bar, etc) y genera una factura para el cliente.
- Hay clientes, que pertenecen a empresas, que no abonan la factura en ese momento. A final de mes se envía una factura única a la empresa.
- El sistema tendrá tres tipos de usuarios: los empleados de mostrador o recepción, el gerente y un administrador. El gerente se encargará de gestionar las cuentas de empresas: tipo de descuento por habitación, apertura de cuenta y cierre de cuenta. El administrador se encargará de efectuar un mantenimiento sobre la información que se almacena en el sistema. Por último los empleados de mostrador se encargan de la gestión de clientes.
Modelo de dominio general.
Definición de actores proceso No. 01
Actor DescripciónCliente Es el encargado de solicitar servicios del
hotel. Recepción Es la encargada de rectificar datos con el
sistema, llenar formularios, ayudar al cliente y enviar reportes al gerente.
Sistema Es el encargado de realizar preguntas y guardar cambios de estados.
Gerente Es el encargado de avalar los cambios realizados por el cliente, firmar documentos y generar estadísticas.
Lista preliminar de casos de uso
Cliente
Llenar formulario de habitación Llenar formulario de requisitos Seleccionar piso Seleccionar habitación
Llenar datos de tarjeta Llenar datos de pago Llenar formulario de datos personales Ingresar clave Realizar transacción o pago Llenar encuesta de calidad del servicio Llenar formulario de entrega de habitación Llenar formulario de pago por reparaciones
Recepción
Adicionar datos al formato Enviar información de los pisos Enviar error de requerimientos Reservar habitación temporalmente Adicionar datos a formularios Verificar transacción Generar factura de servicios adicionales Generar reporte de fallos Generar formato de comprobación o comprobante Generar formato de comprobación con pagos adicionales por reparaciones
Sistema
Cambiar estado de habitación a temporal Generar clave Cambiar estado de habitación a ocupado Generar estadísticas de calidad de habitaciones Cambiar estado de habitación a libre
Gerente
Generar estadísticas de calidad del servicio Generar carta de problemas con descripción de los mismos Generar porcentajes de entregas de habitación
Depuración de casos de uso
Definición de actores proceso No. 02
Actor DefiniciónCliente Es la persona encargada de solicitar los
servicios del hotel.Ayudante Es la encargada de atender al cliente y
ayudar con los formularios del cliente.Sistema Se encarga de cambiar los estados de las
habitaciones y generar ciertas estadísticas.
Administrador general Es el encargado de generar informes de cambio.
Gerente Es el encargado de generar estadísticas, reportes y cartas.
Lista preliminar de casos de uso
Cliente
Solicitar reserva Llenar formulario de habitación Llenar formulario de requisitos Seleccionar piso Seleccionar habitación Llenar datos de tarjeta Llenar datos de pago Llenar formulario de datos de persona Ingresar clave Enviar transacción o pago Llenar encuesta de calidad de servicio Llenar formato de entrega de habitación Llenar formato de pago por reparaciones
Ayudante
Adicionar datos al formato y enviar Enviar información de los pisos Enviar error de requerimientos Reservar habitación temporalmente Adicionar datos a formulario Verificar transacción Generar factura de servicios adicionales Generar reporte de fallos Generar formato de comprobación Generar formato de comprobación con pagos adicionales
Sistema
Cambiar estado de habitación Generar clave Cambiar estado de habitación a ocupado Cambio de estado habitación reemplazo o en proceso Cambiar estado de habitación a libre Comprobar datos Generar estadísticas de calidad de las habitaciones Cambiar estado de habitación libre
Administrador general
Generar informe de cambio
Gerente
Generar estadísticas de calidad del servicio Generar factura de tarjeta y enviar al banco Generar reporte Generar carta de problemas con descripción de los mismos Generar comprobante de entrega y de banco Generar porcentaje de entregas de habitaciones
Depuración de casos de uso
Definición de actores proceso No. 03
Actor DefiniciónCliente Es el encargado de realizar solicitudes de
servicios al hotel.Recepcionista Es el encargado de atender las solicitudes
de sus clientes.Sistema Es el encargado de realizar las
comprobaciones de disponibilidad de servicios.
Administrador general Es el encargado de generar comprobantes, verificar documentos y cartas.
Lista preliminar de casos de uso:
Cliente
Solicitar préstamo Llenar formato de préstamo Seleccionar tipo de pago Firmar comprobante Llenar formato de entrega de salón Llenar formato de pago por reparaciones Firmar factura Llenar formato de calidad del servicio en el hotel
Recepcionista
Generar información de rasgos del salón Generar características del salón Generar listado de servicios Generar formato de comprobación Generar reporte de fallos Adicionar factura de servicios adicionales Generar formato de comprobación de pagos Generar factura
Sistema
Verificar datos del huésped Cambiar estado de salón a ocupado Generar estadísticas de calidad del salón Cambiar estado de salón a pendiente Cambiar estado de salón a disponible
Administrador general
Validación y confirmación Generar comprobantes Diligenciar y firmar comprobantes Generar reporte de inasistencia Enviar comprobantes a clientes Generar estadísticas de calidad del servicio Realizar trámites de pago Generar carta de problemas y descripción Diligenciar y firmar formatos Generar porcentajes de calidad del servicio
Depuración de casos de uso
Definición de actores proceso No. 04
Actores DefiniciónCliente Es el encargado de realizar las peticiones
de servicios en el hotel.Empleado Es el encargado de atender las peticiones
de los clientes o huéspedes.Sistema Es el encargado de verificar disponibilidad
de los servicios.Administrador general Es el encargado de diligenciar, firmar y
comprobar formatos.
Lista preliminar de casos de uso
Cliente
Seleccionar servicio Llenar formulario de solicitud Llenar formato de parqueadero Llenar formulario de gym Enviar lista de alimentos y/o bebidas Realizar listado de otros servicios a cuarto Llenar formulario de calidad del servicio Firmar formulario de pago y realizar pago
Empleado
Adición de datos a solicitud, más aprobación Generar código de parqueadero Adicionar datos y confirmar servicio Generar factura Enviar informe con razones al cliente
Sistema
Verificar datos del huésped
Administrador general
Consolidación y firma del formulario Generar carta de inasistencia Generar estadísticas de cumplimiento Generar estadísticas de servicio Adicionar listado de servicios a la cuenta del huésped
Depuración de casos de uso
Integración de casos de uso
Documentación de casos de uso
No. 01 Llenar formulario de habitaciónObjetivo Mejorar la calidad del servicio en el área
de solicitud de habitaciones por el medio personal o telefónico.
Actores ClientePrecondiciones NingunaPostcondiciones NingunaFlujo de eventos Inicio
Solicitar habitaciónLlenar formulario de habitación
TerminarManejo de situaciones excepcionales Ninguna
No. 02 Llenar formulario de requisitosObjetivo Mejorar la calidad del servicio en el área
de solicitud de habitaciones por el medio personal o telefónico.
Actores ClientePrecondiciones Haber llenado el formulario de habitaciónPostcondicionesFlujo de eventos Inicio
Solicitar habitaciónLlenar formulario de habitaciónLlenar formulario de requisitos
TerminarManejo de situaciones excepcionales Ninguna
No. 03 Seleccionar piso
Objetivo Mejorar la calidad del servicio en el área de selección concorde a la comodidad y disponibilidad que este para el cliente.
Actores Cliente, ayudante, recepcionistaPrecondiciones Haber llenado el formulario de habitación y
de requisitosPostcondiciones NingunaFlujo de eventos Inicio
Solicitar habitaciónLlenar formulario de habitaciónLlenar formulario de requisitosSeleccionar piso
TerminarManejo de situaciones excepcionales Ninguna
No. 04 Seleccionar habitaciónObjetivo Mejorar la calidad del servicio en el área
de selección concorde a la comodidad y disponibilidad que este para el cliente.
Actores Cliente, ayudante, recepcionistaPrecondiciones Haber llenado el formulario de habitación,
de requisitos y haber seleccionado un pisoPostcondiciones NingunaFlujo de eventos Inicio
Solicitar habitaciónLlenar formulario de habitaciónLlenar formulario de requisitosSeleccionar pisoSeleccionar habitación
TerminarManejo de situaciones excepcionales NingunaNo. 05 Llenar datos de tarjetaObjetivo Mejorar la calidad del servicio en el área
de solicitud de habitaciones por el medio personal o telefónico.
Actores Cliente, recepcionistaPrecondiciones Haber llenado todos los formularios, haber
seleccionado un piso y una habitaciónPostcondiciones NingunaFlujo de eventos Inicio
Solicitar habitaciónLlenar formulario de habitaciónLlenar datos de formulario de
requisitosSeleccionar pisoSeleccionar habitaciónLlenar datos de tarjeta
TerminarManejo de situaciones excepcionales Tener tarjeta
No. 06 Llenar datos de pagoObjetivo Mejorar la calidad del servicio en el área
de pago por la habitaciónActores Cliente, recepcionistaPrecondiciones Haber llenado todos los formularios, haber
seleccionado el piso, la habitación, datos de la tarjeta.
Postcondiciones Cumplir con sus obligaciones.Flujo de eventos Inicio
Solicitar habitaciónLlenar formulario de
habitaciónLlenar datos de formulario de
requisitosSeleccionar pisoSeleccionar habitaciónLlenar datos de tarjeta Llenar datos de pago
TerminarManejo de situaciones excepcionales Ninguna
No. 07 Llenar formulario de datos personalesObjetivo Mejorar la calidad del servicio en el área
de pago por la habitación y seguridad.Actores Cliente, recepcionistaPrecondiciones Haber llenado todos los formularios, haber
seleccionado el piso, la habitación, datos de la tarjeta y formulario de pago.
Postcondiciones Cumplir con sus obligaciones.Flujo de eventos Inicio
Solicitar habitaciónLlenar formulario de habitaciónLlenar datos de formulario de
requisitosSeleccionar pisoSeleccionar habitaciónLlenar datos de tarjeta Llenar datos de pagoLlenar formulario de datos
personalesTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Ninguna
No. 08 Ingresar claveObjetivo Mejorar la seguridad en cuanto a
habitación-huesped con el fin de brindar
un mejor servicio.Actores Cliente, recepcionistaPrecondiciones Haber llenado todos los formularios, haber
seleccionado el piso, la habitación, datos de la tarjeta, datos de pago, datos personales.
Postcondiciones Cumplir con sus obligaciones.Flujo de eventos Inicio
Solicitar habitaciónLlenar formulario de habitaciónLlenar datos de formulario de
requisitosSeleccionar pisoSeleccionar habitaciónLlenar datos de tarjeta Llenar datos de pagoLlenar datos personalesIngresar clave
TerminarManejo de situaciones excepcionales Ninguna
No. 09 Llenar encuesta de calidad del servicioObjetivo Obtener resultados luego de la estadía del
huésped, con el fin de mejorar la calidad del hotel.
Actores ClientePrecondiciones Haber llenado todos los formularios, haber
seleccionado el piso, la habitación, datos de la tarjeta, datos de pago, datos personales e ingresar clave.
Postcondiciones Cumplir con sus obligaciones.Flujo de eventos Inicio
Solicitar habitaciónLlenar formulario de habitaciónLlenar datos de formulario de
requisitosSeleccionar pisoSeleccionar habitaciónLlenar datos de tarjeta Llenar datos de pagoLlenar datos personalesIngresar claveLlenar formulario de calidad del
servicioTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Ninguna
No. 10 Llenar formulario de entrega de habitación
Objetivo Que la habitación se encuentre en su estado original, no haya alteraciones y pueda estar enseguida a disponibilidad.
Actores ClientePrecondiciones Haber llenado todos los formularios, haber
seleccionado el piso, la habitación, datos de la tarjeta, datos de pago, datos personales e ingresar clave, llenar formulario de calidad del servicio.
Postcondiciones Cumplir con sus obligaciones.Flujo de eventos Inicio
Solicitar habitaciónLlenar formulario de habitaciónLlenar datos de formulario de
requisitosSeleccionar pisoSeleccionar habitaciónLlenar datos de tarjeta Llenar datos de pagoLlenar datos personalesIngresar claveLlenar formulario de calidad del
servicioLlenar formulario de entrega de
habitaciónTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Ninguna
Ejercicio 06: La compañía de metro de la ciudad de Valencia desea implantar una tarjeta inteligente (smart‐card) que facilite la adquisición de billetes y el desplazamiento de los viajeros por las distintas líneas de metro de la ciudad. La tarjeta puede adquirirse en máquinas expendedoras situadas en las distintas estaciones. Los viajeros indican el saldo con el cual quieren cargar la tarjeta al adquirirla (20, 30, 50 euros), el pago se hace en la máquina expendedora en efectivo (en cuyo caso no se devuelve ningún importe) o bien utilizando una tarjeta de crédito que el sistema valida frente a la entidad emisora. En la tarjeta queda grabada la fecha de adquisición, la fecha de vencimiento (válida durante 2 meses), el importe y la forma de pago. Para acceder a la estación se utiliza la tarjeta en los tornos de entrada. Al llegar al destino se pasa nuevamente por un torno de salida que dependiendo del recorrido efectuado descuenta del saldo la cantidad correspondiente. En caso de no disponer de saldo el torno de salida no se abre y el viajero tiene que efectuar una recarga. Los fines de semana existen promociones o descuentos en los desplazamientos que también se aplican a los viajeros con tarjeta .En la tarjeta se graban los distintos recorridos efectuados por el viajero (hora de entrada, estación origen, hora de salida, estación destino y fecha). La tarjeta puede recargarse tantas veces como se desee (no es necesario que esté agotada o sin saldo) e incluso pude devolverse en una máquina expendedora para obtener el saldo actual. Si se adquirió en efectivo el viajero obtiene el importe en efectivo, si se adquirió con tarjeta de crédito la devolución se efectúa sobre la misma. Los inspectores de metro disponen de dispositivos móviles que permiten leer el contenido de las tarjetas para evitar usos fraudulentos.
1. Definición de Actores
2. Diagramas casos de uso
3. Depuración casos de uso
4. Documentación casos de uso
Ejercicio 07: Se desea modelar el funcionamiento de un aparcamiento público de automóviles. Cuando un conductor se acerca a la máquina situada en la entrada, debe pulsar un botón para obtener el resguardo de aparcamiento, una cámara graba la matrícula que se almacena en el resguardo junto a la hora de entrada. Cuando el resguardo es retirado se abre la barrera de entrada la cual se cierra unos instantes después de detectar el paso del vehículo. Para salir del aparcamiento los conductores primero abonan el importe asociado a la estancia en un cajero automático, éste graba la hora de pago en el resguardo de aparcamiento, dejando un margen de 10 minutos para abandonar las instalaciones. Para salir de una manera efectiva el conductor introduce en la máquina situada en la salida el resguardo de aparcamiento, en ese momento el sistema lee la matrícula del vehículo, comprueba la hora de pago y levanta la barrera de salida, la cual se cierra unos instantes después de detectar el paso del vehículo. El aparcamiento funciona también para abonados, los cuales para entrar y salir del aparcamiento deben introducir una tarjeta magnética. En la tarjeta se graba la matrícula al entrar y se comprueba a la salida. Para facilitar el pago de los conductores no abonados se desea implantar un sistema por telefonía móvil que mediante mensajes SMS permita pagar la estancia en el aparcamiento. Al entrar el usuario recoge el ticket de entrada y para salir envía un mensaje SMS con el número de ticket, el importe se carga en la factura de teléfono. El sistema informático del aparcamiento recibe el mensaje SMS de confirmación del pago. Para salir el conductor introduce el ticket de entrada y pulsa un botón de la máquina que indica pago telefónico, el sistema comprueba si el usuario ha enviado el mensaje SMS, en cuyo caso abre la barrera de salida. En este caso se aplican también los 10 minutos de margen para abandonar las instalaciones.
Definición de actores
Actor DescripciónEmpresa Se refiere a la empresa responsable de
conservar los vehículos de los clientesGuarda Seguridad Persona de seguridad contratada por la
empresa de resguardo.Usuario Cliente que usa el servicio de
aparcamiento de vehículosCompañía celular Compañía celular del cliente donde la
empresa debe tener convenio para permitir el pago por SMS
Asesor Persona de compañía celular que atiende las solicitudes de los clientes
Proveedor Persona que provee de tarjetas al aparcamiento.
Administrador Persona encargada de administrar los objetos del sistema como tarjetas, cupos, admisiones de abonados y demás.
Lista preliminar de casos de usoProceso 1Usuario: Solicitar abonado
Recibir tarjetaComprobar funcionamientoInforma perdidaRealizar pago por perdidaIntroducir tarjetaIngresar vehículoGenerar reporte por perdidaSacar vehículoDevolver tarjeta
Guarda de seguridad: Comprobar datosRegistrar novedad
Empresa: Evaluar solicitudEntregar tarjeta a usuarioCorregir erroresRecibe solicitudConfirmar pago por perdidaGenerar solicitud nueva tarjetaGenerar reporte incumplimientoSolicitar devolución tarjetaEliminar usuario de sistema
Proceso 2Usuario: Llegar entrada
Presionar botónIngresar carroReportar perdidaConsultar costoRealizar pagoConducir a salidaInsertar resguardoSacar vehículo
Empresa: Recibir reporteConfirmar datosGenerar carta perdida resguardo
Compañía celular Enviar SMS de confirmaciónRealizar pago
Proceso 3Usuario: Solicitar pago SMS
Solicita cambio a PostPagoRealizar pagos por SMSIngresar código estanciaIngresar clavePagar facturas pendientesSalir con vehículo
Empresa: Solicitar registro en compañía CelularGenerar acceso a BDConfirmar pago
Asesor: Recibir e ingresar solicitudSolicitar conexión a base de datosSolicitar datos de verificación
Proceso 4Usuario: Solicitar abonado
Realizar pago tarjetaFirmar contrato
Administrador: Recibir solicitudConsultar cuposEstudiar solicitudSolicitar tarjetasRealizar pagoIngresar tarjetas e inventarioGenerar acta de entregaGenerar contrato de servicioArchivar contratoBorrar contrato e información
Depuración de casos de uso
Proceso 1Usuario: Solicitar abonado
Informa perdidaGenerar reporte por perdida
Guarda de seguridad: Comprobar datosRegistrar novedad
Empresa: Recibe solicitudConfirmar pago por perdidaGenerar solicitud nueva tarjetaGenerar reporte incumplimientoSolicitar devolución tarjetaEliminar usuario de sistema
uc ActorsEA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
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Usuario
Solicitar abonado
Informar perdida
Generar reporte perdida
Guarda Seguridad
Comprobar datos
Registrar nov edad
Empresa
Recibir solicitud
Confirmar pago por perdidaGenerar
solicitud nuev a tarjeta
Generar reporte incumplimiento
Solicitar dev olucion
tarjeta
Eliminar usuario del
sistema
Proceso 2Usuario: Reportar perdida
Consultar costoRealizar pago
Empresa: Recibir reporte
Compañía celular Enviar SMS de confirmación
uc Actors
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Usuario
Reportar perdida
Consultar costo
Realizar pago
Empresa Celular
Env iar SMS de
confirmacion
Empresa
Recibir reporte
Proceso 3Usuario: Realizar pagos por SMS
Ingresar código estanciaIngresar clave
Empresa: Generar acceso a BDConfirmar pago
Asesor: Recibir e ingresar solicitud
uc Actors
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Usuario
Realizar pago por SMS
Ingresar codigo
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Ingresar clav e
Asesor
Recibir e ingresar solicitud
Empresa
Generar acceso a BD
Proceso 4Usuario: Solicitar abonado
Administrador: Consultar cuposIngresar tarjetas e inventarioGenerar acta de entregaGenerar contrato de servicioBorrar contrato e información
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Usuario
Solicitar abonado
Administrador
Consultar cupos
Ingresar tarjetas e inventario
Generar acta de entrega
Generar contrado de
serv icioBorrar
contrato e informacion
Modelo de casos de uso
Proceso 1:uc ActorsEA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
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estanciaIngresar
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Generar acceso a BD
Ingresar tarjetas e inventario
Generar acta de entrega
Generar contrado de
serv icioBorrar
contrato e informacion
Documentación casos de uso
N°1 Solicitar abonadoObjetivo Realizar la solicitud de abonado al
aparcamientoActores UsuarioPrecondiciones NingunaPost-condiciones Ingresa solicitud a la administraciónFlujo de eventos Evaluar solicitud
Aprobar Firmar contratoRecibir tarjetaTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Personas vetadas no pueden ser abonados de nuevo
N°2 Informar perdidaObjetivo Realizar el reporte de perdida de tarjeta o
aparcamientoActores UsuarioPrecondiciones Ser abonado o haber ingresado al
parqueadero como cliente.Post-condiciones Poder sacar el vehículo y realizar el pago
correspondienteFlujo de eventos Verificar datos de perdida
Realizar pago por perdidaFirma documentosTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Daño de los elementos o problemas de lectura también aplica
N°3 Realizar pago por SMSObjetivo Facilitar el pago por medio de SMS de
texto a la compañía celularActores UsuarioPrecondiciones Ser usuario Postpago
Facturas al díaTener registrada la empresa para permitir pagos.
Post-condiciones Cargar costos a factura celularFlujo de eventos Confirmar pago
Sacar vehículo de aparcamientoManejo de situaciones excepcionales Empresa celulares no registradas el
usuario debe pagar en el cajero.
N°4 Consultar cuposObjetivo Validar cupos disponibles para clientes
que soliciten abonadosActores Administrador y usuario
Precondiciones Solicitar abonadoPost-condiciones Posibilidad de ser abonadoFlujo de eventos Verificar solicitud abonado
Verificar tarjetas disponiblesEntregar tarjetaFirmar contratoTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Ninguno
N°5 Registrar novedadObjetivo Ingresar al sistema novedades de los
abonados, tarjetas, usuario no abonados y demás.
Actores Guarda de seguridad, Empresa, Administrador
Precondiciones Tener acceso al sistemaPost-condiciones Actualizar información de cliente o tarjeta
al sistema.Flujo de eventos Subir información
TerminarManejo de situaciones excepcionales Registro de novedades no emergente de
eventos deben ingresarse por su árbol.
N°6 Generar acceso a BDObjetivo Permitir el acceso a base de datos de
estancias a la compañía celular para consultar costo de aparcamiento.
Actores EmpresaPrecondiciones Solicitar registro de empresa celular como
medio de pagoPost-condiciones Acceso limitado a las basesFlujo de eventos Generar acceso
Recibir SMS de confirmación de pagoTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Ninguna.
N°7 Generar contrato de servicioObjetivo Crear un contrato de servicio para los
abonadosActores AdministradorPrecondiciones Aprobación total de abonado
Post-condiciones Aceptar políticas y condicionesFlujo de eventos Firmar contrato
Aceptar políticasTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Ninguno
N°8 Ingresar tarjeta a inventarioObjetivo Tarjetas nuevas solicitadas al fabricante
deben ingresarse al sistema para control de stock
Actores AdministradorPrecondiciones Sin existencia de tarjetas disponiblesPost-condiciones Verificar solicitudes de tarjetas pendientesFlujo de eventos Actualizar información en sistema
Entregar a cliente o pasar a stockTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Tarjetas de diferentes fabricantes se realiza la descripción correspondiente.
N°9 Generar reporte incumplimientoObjetivo Controlar y dejar constancia de
incumplimiento de políticas y/o contrato firmado.
Actores EmpresaPrecondiciones Haber incumplido las políticas de servicioPost-condiciones Finalizar contrato de servicioFlujo de eventos Entregar tarjeta
Eliminar usuario del sistemaTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Robo de tarjetas sin reportar, pueden evaluarse.
Ejercicio 08: Se desea construir un portal Web que permita a los usuarios reservar y comprar billetes de avión. Cualquier usuario puede introducir una ciudad origen, una ciudad destino y una fechas de viaje y el sistema responde con un conjunto de vuelos (directos o con transbordos) que cumplen los criterios introducidos por el usuario. A partir de la respuesta del sistema el usuario puede seleccionar la compra de un vuelo (de ida o de ida y vuelta), esta selección se añade a la cesta de la compra del usuario. La única forma de pago admitida es mediante tarjeta de crédito, para ello el usuario debe proporcionar su nombre completo, el número y tipo de la tarjeta y la fecha de caducidad. Los usuarios deben registrarse previamente proporcionando un login y password junto con los datos de la tarjeta de crédito. Para que el(los) billete(s) puedan ser tramitados debe también proporcionarse el nombre y apellidos de los viajeros. Una vez formalizada la compra el sistema genera un número de ticket y el billete electrónico que se remite posteriormente a la aerolínea correspondiente. Los billetes pueden ser comprados en cualquier momento hasta 3 días antes de la realización del viaje. El sistema también admite anulaciones, pero éstas únicamente pueden hacerse 15 días antes del vuelo. En este caso se cobra al cliente el 6% de la operación.. El sistema interactuará con un
sistema global de reservas de vuelos como Amadeus o Galileo, que será el encargado de proporcionar la disponibilidad de plazas y vuelos. En cualquier momento un usuario registrado puede acceder a sus datos almacenados y eventualmente modificarlos (login, password, tarjeta de crédito).
1. Definición de Actores:
Cliente Es la persona encargada de seleccionar el viaje, la ciudad de origen y destino de un vuelo
Programador El la persona encargada de diseñar toda la plataforma del sistema web
Banco Es la entidad encargada de realizar todos los procesos enfocados a pagos
Administrador Es la persona encargada de recibir y evaluar solicitudes
2. Lista preliminar de Casos de Uso
+ Proceso 1
+Administrador
Ingresar al sistema
Ingresar al portal web
Ingresar usuario
Ingresar contraseña
Recibir solicitud
Evaluar solicitud
+Cliente
Iniciar sistema
Buscar portal web
Abrir portal web
Solicitar registro
Ingresar nombre
Ingresar apellido
Ingresar número de identificación
Ingresar correo electrónico
Ingresar teléfono
Ingresar usuario
Ingresar contraseña
Enviar solicitud
Proceso 2.
+ Cliente
Iniciar sistema
Ingresar portal web
Digitar usuario
Digitar contraseña
Ingresar ciudad de origen
Ingresar ciudad destino
Ingresar fecha de vuelo de ida
Ingresar número de escalas
Ingresar hora de vuelo
Ingresar aerolínea
Ingresar fecha de regreso
Ingresar nombre viajero
Digitar apellidos del viajero
Proceso 3.
+Banco
Realizar descuento
Notificar cliente
Notificar portal web
+ cliente
Iniciar sistema
Iniciar portal web
Digitar usuario
Digitar contraseña
Ingresar nombre
Ingresar apellido
Ingresar número de tarjeta
Ingresar tipo de tarjeta
Ingresar fecha de caducidad
Proceso 4.
+ Cliente
Idea de negocio
Contratar programador
Verificar personal
Solicitar creación de portal web
Abrir portal
Digitar usuario
Digitar contraseña
Registrar administrador
Crear vuelos
Modificar vuelos
Eliminar vuelos
Salir portal
Salir sistema
Solicitar compras virtuales
Solicitar interactuar con sistema global de vuelos
Promocionar portal web
+ Programador
Fijar requerimientos
Fijar costos
Iniciar proyecto
Ingresar al sistema
Digitar usuario
Digitar contraseña
Diseñar portal web
Programar portal web
Salir de plataforma
Salir de sistema
Finalizar proyecto
Contactar cliente
Notificar cliente
Ingresar sistema
+ Banco
Estudiar ingresos
Crear cuenta
Notificar cliente
Añadir comprar virtuales
3. Depuración Casos de Uso
+ Proceso 1
+Administrador
Ingresar usuario
Ingresar contraseña
Recibir solicitud
+Cliente
Solicitar registro
Ingresar nombre
Ingresar apellido
Ingresar número de identificación
Ingresar correo electrónico
Ingresar teléfono
Ingresar usuario
Ingresar contraseña
Enviar solicitud
Proceso 2.
+ Cliente
Digitar usuario
Digitar contraseña
Ingresar ciudad de origen
Ingresar ciudad destino
Ingresar fecha de vuelo de ida
Ingresar número de escalas
Ingresar hora de vuelo
Ingresar aerolínea
Ingresar fecha de regreso
Ingresar nombre viajero
Digitar apellidos del viajero
Proceso 3.
+Banco
Notificar cliente
Notificar portal web
+ cliente
Digitar usuario
Digitar contraseña
Ingresar nombre
Ingresar apellido
Ingresar número de tarjeta
Ingresar tipo de tarjeta
Proceso 4.
+ Cliente
Digitar usuario
Digitar contraseña
Registrar administrador
Crear vuelos
Modificar vuelos
Eliminar vuelos
+ Programador
Digitar usuario
Digitar contraseña
Notificar cliente
+ Banco
Notificar cliente
4. Modelado De Casos De Uso
5. Documentación Casos De Uso
N°1 Ingresar UsuarioObjetivo Permite que el administrador y clientes
pueda entrar al sistemaActores Administrador, clientePrecondiciones Debe existí un usuario con permisos de
administrador o un cliente registradoPost-condiciones Permitirá evaluar solicitudes que realicen
los clientes o registrar vuelos de clientesFlujo de eventos Ingresar al sistema, ingresar al portal
web, ingresar usuario.Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario no existe o no tiene permiso
se le negara el acceso
N°2 Ingresar ContraseñaObjetivo Permite que el administrador y clientes
puedan entrar al sistemaActores Administrador, clientePrecondiciones Debe existí un usuario valido y una
contraseña correctaPost-condiciones Permitirá evaluar solicitudes que realicen
los clientes o registrar vuelos de clientesFlujo de eventos Ingresar al sistema, ingresar al portal
web, ingresar usuario, ingresar contraseñaManejo de situaciones excepcionales Si el usuario ingresa una contraseña
incorrecta se le negara el acceso
N°3 Recibir SolicitudObjetivo Permitirá que el administrador reciba
solicitudes de los clientesActores administradorPrecondiciones Tiene que haberse generado una solicitud
de envióPost-condiciones Permitirá que se evalué la solicitudFlujo de eventos Ingresar usuario, ingresar contraseña,
recibir solicitud.Manejo de situaciones excepcionales Si la solicitud no es aprobada se devolverá
un mensaje de error
N°4 Notificar ClienteObjetivo Permite que se pueda notificar al cliente
sobre alguna situaciónActores Programador, BancoPrecondiciones Debe existir una acción de solicitud o de
registro en el sistemaPost-condiciones Permitirá que el cliente obtenga
información Flujo de eventos Realizar descuentos, notificar cliente….Manejo de situaciones excepcionales Si la notificación al cliente no se puede
hacer por el sistema se hará manualmente
N°5 Registrar AdministradorObjetivo Permitirá que el sistema tenga un usuario
que administre solicitudesActores ClientePrecondiciones Debe existir un sistema web que permita
crear administradoresPost-condiciones Permitirá evaluar solicitudesFlujo de eventos Digitar usuario, digitar contraseña,
registrar administrador.Manejo de situaciones excepcionales Si no se puede registrar un administrador
se deberá corregir el sistema
N°6 Ingresar Ciudad OrigenObjetivo Permite que se pueda seleccionar una
ciudad de donde saldrá el vueloActores ClientePrecondiciones Debe existir un usuario registrado y
existentePost-condiciones Permitirá que seleccione hora de vuelo y
origen destino y más….Flujo de eventos Validar usuario, solicitar información,
ingresar ciudad origenManejo de situaciones excepcionales Si el usuario no ingresa la ciudad origen
no podrá continuar con el proceso
N°7 Modificar VuelosObjetivo Permite que se puedan modificar vuelos si
existe un solicitudActores clientePrecondiciones Debe haber un usuario existente y
validado que tenga un vuelo registrado para modificarlo
Post-condiciones Permitirá actualizar los sistemas de vuelo y horarios si es el caso
Flujo de eventos Digitar usuario, digitar contraseña validar usuario modificar vuelos
Manejo de situaciones excepcionales Si un vuelo no puede ser modificado no se habilitara la opción de hacerlo
N°8 Crear vuelosObjetivo Permite que se puedan crear vuelos si
existe un solicitudActores clientePrecondiciones Debe existir un sistema y una solicitud de
vuelos para ser creadoPost-condiciones Permitirá que los clientes seleccionen
diferentes vuelosFlujo de eventos Digitar usuario, digitar contraseña validar
usuario, crear vuelosManejo de situaciones excepcionales Si no se puede crear un vuelo es porque el
usuario no tiene permisos o no hay una solicitud se informara al cliente
N°9 Ingresar Nombre ViajeroObjetivo Permite que se cree un vuelo con un
nombre del usuario que viajaraActores clientePrecondiciones Debe haber un usuario registrado que
solicite un vuelo
Post-condiciones Permitirá que el usuario continúe con un proceso de registro para completar un registro de vuelo
Flujo de eventos Digitar usuario, digitar contraseña, validar datos, ingresar nombre viajero
Manejo de situaciones excepcionales Si el nombre del viajero esta reportado internacionalmente se creara una alarma de atención
N°10 Ingresar NombreObjetivo Permitirá crear un usuario con un nombre
especificoActores clientePrecondiciones Debe existir un sistema valido que permita
registrar usuariosPost-condiciones Permitirá que el usuario tenga acceso al
sistemaFlujo de eventos Solicitar registro, ingresar nombre,
validarloManejo de situaciones excepcionales Si el nombre no está digitado
correctamente no se procederá a registrar
Ejercicio 09: A continuación se describe el funcionamiento de una empresa de confección que fabrica productos para grandes cadenas de distribución. La empresa subcontrata a otros fabricantes los procesos de manipulación necesarios para confeccionar sus productos, ya que ésta únicamente compra el hilo (algodón) o la materia prima. En sus instalaciones dispone de maquinaria para cortar los patrones, el resto de los procesos de transformación: tejeduría, tintado, estampado, etc. son subcontratados a otras empresas. La organización trabaja bajo pedidos de grandes clientes, al principio de cada temporada los clientes pactan los modelos y las cantidades de prendas que van a solicitar. Al inicio de la temporada de ventas se reciben los pedidos y durante la misma se reciben a su vez pedidos de reposición. Los pedidos de grandes clientes deben ser enviados directamente a las tiendas, con la particularidad de que tanto los pedidos iniciales como los de reposición tienen un plazo de entrega estipulado (a veces es a los 15 días de la recepción y otras veces es al mes de la recepción), por lo que las prendas contenidas en un pedido deben estar fabricadas o en proceso de terminación su fabricación. Los pedidos se reciben en formato electrónico (EDI, electronic Data Interchange), cada pedido contiene una serie de centros de entrega (dirección física de las tiendas donde se entregan los artículos) junto con la lista de artículos que se recibirán en el centro. Las secretarias seleccionan aquellos pedidos que deben servirse antes. Crean una nota de entrega (o packing list) por pedido que contiene como se ha mencionado anteriormente la lista de centros y artículos destinados a cada centro. El jefe
de almacén recibe la nota de entrega de un pedido y debe distribuir el pedido en cajas de entrega (dependiendo de la cantidad solicitada por cada centro, a veces se utiliza una caja y otras veces varias) y pasa esta información a los mozos de almacén. De acuerdo a la disponibilidad de género las cajas se rellenan con las prendas disponibles, produciéndose las siguientes situaciones:a. Una caja se llena completamente.b. Una caja no puede rellenarse completamente.Las cajas son validadas por el jefe de almacén, en el sentido de que una caja parcialmente llena puede enviarse si el jefe de almacén sabe que no va a llegar más género antes de que se tenga que enviar el pedido, o bien si la cantidad de prendas que faltan es muy pequeña comparado con el total del pedido. En el caso de que se espere género la caja queda en espera de ser completada. Una vez recibido género se intenta completar las cajas parcialmente llenas. El proceso de espera se interrumpe si el pedido tiene que enviarse ya, en ese caso el jefe de almacén decide si la caja se envía o no. Obviamente la nota de entrega puede ser modificada en el almacén (se envía menos género del solicitado, incluso algunosCentros no se pueden servir) y se envía de vuelta a las secretarias. Las secretarias para cada caja contenida en la nota de entrega generan un albarán que se envía al almacén y allí se sitúa en la caja correspondiente. Una vez que la nota de entrega está procesada, se avisa a una empresa de transporte que recoge las cajas y las entrega en los centros correspondientes.
6. Definición de Actores:
Cliente Es la persona que realiza pedidos de diferentes modelos a la empresa
Empresa Se encarga de hacer pedidos de materias primas para la producción además de recibir y enviar pedidos
Subcontratarte Recibe los modelos y materias primas que la empresa le envía para realizar una producción
Jefe Almacén Es el encargado de inventariar toda la producción que se envía y entra al almacén de la empresa
Secretaria Es la encargada de verificar pedidos, enviar modelos y aprobar reposiciones
Proveedor Este se encarga de proveer materias primas solicitadas por parte de la empresa
Tienda Recibe la producción que le envía las secretarias para distribuirla en sus sedes.
7. Lista preliminar de casos de uso
Proceso 1.
+ Empresa
Digitar Usuario
Digitar contraseña
Contactar proveedor
Solicitar materia
Seleccionar materia prima
Seleccionar cantidad
Verificar pedido
Pedir reposición
Recibir pedido
Registrar pedido
Enviar almacén
Actualizar inventario
Actualizar sistema
Subir reporte
+ subcontrataste
Recibir materia prima
Seleccionar modelo
Transformar materia prima
Generar modelo
Enviar producto terminado
+ Proveedor
Recibir pedido
Generar pedido
Enviar orden almacén
Separar materia prima
Empacar materia prima
Generar recibo
Enviar pedido y factura
Validar petición
Completar pedido
reenviar
Proceso 2.
+ Secretaria
Digitar usuario
Digitar contraseña
Contactar cliente
Seleccionar modelo
Enviar modelo
Recibir pedido
Revisar pedido
Verificar pedido
Seleccionar tienda
Verificar tienda
Enviar pedido
Generar orden entrega
Recibir recibo
Subir reporte
Actualizar sistema
Recibir orden
+ Cliente
Recibir modelo
Separar modelo
Cantidad de prendas
Generar pedido
Enviar pedido
Recibir pedido
Verificar pedido
Generar recibo
Generar orden reposición
+ Jefe Almacén
Generar orden reposición
alistar nuevo pedido
Separar pedido en cajas
Enviar pedido
Completar pedido
Proceso 3.
+ Jefe Almacén
Recibir petición
llenar formato información
Enviar formato
Recibir orden
Recibir pedido
Almacenar pedido
Actualizar sistema
+ Secretaria
Digitar usuario
Digitar contraseña
Revisar cantidad de productos
Generar petición cantidad
Enviar petición
Recibir formato
Solicitar producción
Enviar solicitud
Recibir inconsistencia
Recibir pedido
Generar orden envió almacén
+ Subcontratarte
Recibir solicitud
Separar pedido
Enviar inconsistencia
Empacar pedido
Enviar pedido
Proceso 4.
+Jefe Almacén
Recibir solicitud
Buscar pedido
Separar pedido
Enviar pedido
Etiquetar pedido
Enviar pedido
Recibir pedido
Actualizar sistema
+ Secretaria
Digitar usuario
Digitar contraseña
Verificar tiendas
Consultar pedidos
Verificar disponibilidad pedidos
Solicitar pedido
Enviar solicitud
Revisar pedido
Asignar tienda
Seleccionar sede
Seleccionar medio transporte
Enviar pedido
Recibir reposición
Recibir pedido
Enviar registro
+ Tienda
Recibir pedido
Distribuir pedido
Generar reposición
Generar recibo
Enviar reposición
Enviar recibo
8. Depuración casos de uso
Proceso 1.
+ Empresa
Digitar Usuario
Digitar contraseña
Contactar proveedor
Solicitar materia
Seleccionar materia prima
Seleccionar cantidad
Actualizar sistema
+ subcontrataste
Seleccionar modelo
+ Proveedor
Generar pedido
Enviar orden almacén
Generar recibo
Validar petición
Proceso 2.
+ Secretaria
Digitar usuario
Digitar contraseña
Contactar cliente
Seleccionar modelo
Verificar pedido
Seleccionar tienda
Verificar tienda
Generar orden entrega
Actualizar sistema
+ Cliente
Cantidad de prendas
Generar pedido
Verificar pedido
Generar recibo
Generar orden reposición
+ Jefe Almacén
Generar orden reposición
Proceso 3.
+ Jefe Almacén
Recibir petición
Enviar formato
Actualizar sistema
+ Secretaria
Digitar usuario
Digitar contraseña
Revisar cantidad de productos
Generar petición cantidad
Recibir formato
Recibir inconsistencia
Generar orden envió almacén
+ Subcontratarte
Recibir solicitud
Enviar inconsistencia
Proceso 4.
+Jefe Almacén
Recibir solicitud
Actualizar sistema
+ Secretaria
Digitar usuario
Digitar contraseña
Verificar tiendas
Consultar pedidos
Verificar disponibilidad pedidos
Solicitar pedido
Enviar solicitud
Asignar tienda
Seleccionar sede
Seleccionar medio transporte
Enviar registro
+ Tienda
Generar reposición
Generar recibo
9. Modelo De Casos De Uso.
10. Documentación Casos De Uso
N°1 Digitar UsuarioObjetivo Permite identificar a un usuario existente
del sistemaActores Empresa, secretariaPrecondiciones Debe existir un usuario para poder
utilizarloPost-condiciones el usuario podrá acceder a cierta
informaciónFlujo de eventos Iniciar sesión, contactar cliente y
proveedor…Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario no existe proceder a crear
uno.
N°2 Digitar contraseñaObjetivo Permite que un usuario pueda ingresar al
sistemaActores Empresa, secretariaPrecondiciones Debe existir un usuario y una contraseña
vaída
Post-condiciones el usuario podrá acceder a cierta información
Flujo de eventos Iniciar sesión, contactar cliente y proveedor…
Manejo de situaciones excepcionales Si la contraseña no existe enviar correo de verificación y ayuda.
N°3 Contactar proveedorObjetivo Permite que se pueda contactar a un
proveedor que tenga materia primaActores EmpresaPrecondiciones Deben existir proveedores con cantidades
de materia prima suficientesPost-condiciones Permitirá seleccionar la cantidad
adecuada para una producción determinada
Flujo de eventos Seleccionar cantidad, seleccionar proveedor, solicitar materia
Manejo de situaciones excepcionales Si el proveedor seleccionado no cuenta con materia suficiente se buscara otro
N°4 Solicitar materiaObjetivo Permite enviar una solicitud a un
proveedor para pedir una materia prima determinada
Actores empresaPrecondiciones Debe existir un proveedor que cumpla con
la solicitud deseadaPost-condiciones Se realizara el registro y aprobación de la
solicitud y luego separar la materia solicitada
Flujo de eventos Contactar proveedor, seleccionar cantidad, seleccionar materia prima
Manejo de situaciones excepcionales Si la solicitud no es procesada se devolverá un mensaje de error de solicitud.
N°5 Seleccionar metería primaObjetivo Permite seleccionar la cantidad deseada
de una materia prima para ser transformada
Actores EmpresaPrecondiciones Debe existir un proveedor o la materia
prima que se solicitePost-condiciones Permitirá que se pueda seleccionar una
cantidad deseada para su transformaciónFlujo de eventos Contactar proveedor, seleccionar
cantidad.Manejo de situaciones excepcionales Si la materia prima seleccionada no existe
o está agotada se tendrá que enviar un mensaje de ítem vacío.
N°6 Seleccionar cantidadObjetivo Permite que se pueda seleccionar la
cantidad deseada de una materia primaActores EmpresaPrecondiciones Debe existir la materia prima y por ende
un proveedorPost-condiciones Permitirá enviar una solicitud y que el
proveedor la reciba para hacer el pedido correspondiente
Flujo de eventos Solicitar materia, seleccionar materiaManejo de situaciones excepcionales Si la cantidad deseada no está disponible
devolverá un mensaje de no listo.
N°8 Actualizar sistemaObjetivo Permitir actualizar o refrescar el sistema
para tener datos en tiempo realActores Secretaria, empresa, jefe almacénPrecondiciones Debe existir un sistema donde se guarde y
se realicen todas las operaciones que la empresa necesita
Post-condiciones Permitirá que cada usuario que ingrese al sistema pueda ver la cantidad existente y proveedores que están disponibles, entre otros.
Flujo de eventos Subir reporte, actualizar inventario.Manejo de situaciones excepcionales Si el sistema no responde de manera
adecuada se notificara que el servidor esta temporalmente fuera de servicio y se contacta manualmente.
N°9 Seleccionar modeloObjetivo Permite al subcontrate seleccionar los
modelos que la empresa ha dispuesto para mandarlos a ser manufacturados
Actores Subcontratante, secretariaPrecondiciones La empresa debe haber comprado materia
prima y luego enviarla a los subcontratan-tes además de cargar los modelos para realizar el proceso
Post-condiciones Si los modelos son aceptados se procederá a realizar la transformación de la materia
Flujo de eventos Transformar materia prima, recibir materia prima
Manejo de situaciones excepcionales Si el modelo seleccionado no lo fabrica el subcontrate se enviara un error a la empresa para que envíen los modelos adecuados.
N°10 Enviar registroObjetivo Envía un registro satisfactorio si el pedido
fue distribuido en la tienda correspondiente
Actores secretariaPrecondiciones El pedido enviado a una tienda X debe ser
correctoPost-condiciones Se enviara el registro al jefe de almacén y
por último se actualizara el sistema para que quede guardado
Flujo de eventos Recibir recibo, recibir registroManejo de situaciones excepcionales Si el registro no se envía correctamente se
reenviara o se mandara una solicitud invalida al sistema
N°11 Validar peticiónObjetivo Permite validar el estado de reposición
sobre un producto mal enviado o mal seleccionado
Actores proveedorPrecondiciones Tiene que haberse enviado un pedido
desde el proveedor hacia la empresa para que esta pueda ser valida
Post-condiciones Si la petición es válida se procederá a completar el pedido o a generar uno nuevo
Flujo de eventos Pedir reposición, completar pedido.Manejo de situaciones excepcionales Si la petición es incorrecta se notificara
que no se puede hacer un proceso de cambio o reposición
N°12 Contactar clienteObjetivo Permite que se pueda contactar a un
cliente que necesite o solicite un productoActores SecretariaPrecondiciones Deben existir clientes para poder hacer un
pedido o una solicitudPost-condiciones Permitirá que se pueda seleccionar los
modelos y cantidades de un producto determinado.
Flujo de eventos Seleccionar modelo, enviar modelo
Manejo de situaciones excepcionales Si el cliente no existe o no solicita un producto se seleccionará una diferente
N°14 Seleccionar tiendaObjetivo Enviara a una tienda seleccionada el
producto terminado que solicitoActores Secretaria, Precondiciones Debe existir un producto terminado y
existente en el almacén para ser enviado a el cliente que lo solicita
Post-condiciones Se generara una orden de entrega y si el cliente existe se procederá a enviar el producto terminado
Flujo de eventos Revisar pedido, generar orden entrega.Manejo de situaciones excepcionales Si la tienda seleccionada no se encuentra
registrada se procederá a contactar al cliente para verificar la nueva tienda.
N°15 Generar orden entregaObjetivo Generar una orden para entregar ya sea
un producto, materia prima solicitadasActores SecretariaPrecondiciones Debe existir un proceso de petición y
tienda existente para ser enviadoPost-condiciones Se enviara el pedido al lugar que ha sido
seleccionado y validado anteriormenteFlujo de eventos Validar tienda, validar pedidoManejo de situaciones excepcionales Si la orden de entrega no puede ser
generada se notificara al quien recibirá el producto que esta no puede ser enviada aun.
N°16 Cantidad prendasObjetivo Seleccionar la cantidad de prendas que se
requieran por parte de un clienteActores clientePrecondiciones El cliente recibirá una serie de modelos de
los cuales separara y pedirá una cantidad existente
Post-condiciones Si la cantidad solicitada existe generara un pedido y enviara el pedido solicitado.
Flujo de eventos Recibir modelo, separar modelo, generar pedido.
Manejo de situaciones excepcionales Si la cantidad de prendas es insuficiente se notificara que la cantidad deseada no existe.
N°17 Generar pedidoObjetivo Permitirá que el cliente pueda generar una
solicitud de pedido a la empresaActores Cliente, proveedorPrecondiciones El cliente recibirá modelos, seleccionara
los adecuados y una cantidad existentePost-condiciones Se enviara el pedido para ser validado y
proceder a generarloFlujo de eventos Cantidad de prendas, enviar pedidoManejo de situaciones excepcionales
N°18 Generar reciboObjetivo Permitirá generar un recibo de satisfacción
a la empresa sobre el producto recibidoActores Proveedor, cliente, tiendaPrecondiciones El pedido recibido debe ser correctoPost-condiciones Se enviara un recibo para ser subido al
sistemaFlujo de eventos Validar y verificar pedido, enviar reciboManejo de situaciones excepcionales si el recibo no se puede generar se
enviara una notificación manual
N°19 generar orden reposiciónObjetivo Permitirá generar una orden de reposición
si el pedido no es válido o esta incompletoActores SecretariaPrecondiciones El pedido recibido debe estar incompleto o
no es el esperadoPost-condiciones Enviar orden de reposición esperar el
nuevo pedidoFlujo de eventos Verificar pedido, enviar ordenManejo de situaciones excepcionales Si la orden de reposición no se puede
enviar se contactara manualmente para hacer uso de la reposición.
N°20 Recibir peticiónObjetivo Permite recibir una petición para saber la
cantidad de productos en el almacénActores Jefe almacénPrecondiciones Debe existir una petición de cantidad
además de que exista una cantidadPost-condiciones Validar la petición para proceder a llenar
un formato con la información solicitadaFlujo de eventos Revisar cantidad de productos, generar
petición cantidad de productosManejo de situaciones excepcionales Si la petición no es válida no se continuara
con el proceso
N°21 Enviar formatoObjetivo Permite enviar un formato con una
información solicitada para solicitar un producto
Actores Jefe almacénPrecondiciones Debe existir un formato lleno con
información validaPost-condiciones Se recibirá el formato y se procederá a
solicitar un productoFlujo de eventos Llenar formato información, recibir
formatoManejo de situaciones excepcionales Si el formato no puede ser enviado se
enviara manualmente para solicitar un producto.-
N°22 Revisar cantidad de productosObjetivo Permite revisar la cantidad de los
productos que actualmente están en el sistema del almacén
Actores secretariaPrecondiciones Debe existir un usuario y contraseña
válidos para poder obtener esta información
Post-condiciones Se procederá a generar un a petición de cantidad para saber la cantidad existente
Flujo de eventos Digitar usuario, digitar contraseña, generar petición cantidad.
Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario y contraseña no son válidos no se podrá acceder y proceder a solicitar información sobre los productos.
N°23 Generar petición cantidadObjetivo Generar una petición de cantidad sobre
productos del almacénActores secretariaPrecondiciones El usuario existente debe revisar la
cantidad de productosPost-condiciones Luego de generar la petición de cantidad
se enviara la petición para ser procesada por el jefe de almacén
Flujo de eventos Revisar cantidad de productos, enviar petición.
Manejo de situaciones excepcionales Si la petición de cantidad no se procesa por el sistema se hará de forma manual del usuario al jefe de almacén,
N°24 Recibir formatoObjetivo Permite recibir un formato que contiene
una solicitud de cantidad de productos en el almacén
Actores secretariaPrecondiciones Debe existir una solicitud de envió y esta
debe tener un formato con información correcta
Post-condiciones Luego de recibir el formato se procederá a solicitar una producción sobre un producto
Flujo de eventos Enviar formato, solicitar producción, enviar solicitud
Manejo de situaciones excepcionales Si el formato no es válido se no se puede proceder a solicitar un producto
N°25 Recibir inconsistenciaObjetivo Permite recibir una inconsistencia si la
solicitud enviada a un subcontratante es invalida
Actores secretariaPrecondiciones El subcontratante recibirá la solicitud y la
validaraPost-condiciones Se procederá a volver a pedir una
producción a el subcontratanteFlujo de eventos Recibir solicitud, enviar inconsistencia,
solicitar producciónManejo de situaciones excepcionales Si la inconsistencia no es posible de enviar
a través del sistema se hará manualmente
N°26 Generar orden envió almacénObjetivo Permite generar una orden que se enviara
al almacénActores secretariaPrecondiciones El subcontratante genera un pedido que
es enviado y es recibido de manera validaPost-condiciones Se enviara el pedido al almacén y se
actualizara el sistemaFlujo de eventos Recibir y validar pedido, enviar pedido,
actualizar sistemaManejo de situaciones excepcionales Si la orden de envió no puede ser
generada se hará manualmente
N°27 Generar reposiciónObjetivo Permitirá generar una reposición de
pedido por parte de un cliente/tiendaActores TiendaPrecondiciones El pedido recibido debe ser invalido o está
incompletoPost-condiciones Enviar reposición para ser corregidaFlujo de eventos Validar pedido, enviar reposición.Manejo de situaciones excepcionales Si la generación de la reposición no se
puede realizar atreves del sistema se procederá a realizar y enviar manualmente.
N°28 Enviar inconsistenciaObjetivo Permite enviar una solicitud de
inconsistencia debido a un pedidoActores subcontratantePrecondiciones El pedido que se ha recibido debe ser
invalidoPost-condiciones Se procederá a enviar la solicitud para ser
corregidaFlujo de eventos Recibir solicitud, validar solicitud, enviar
inconsistenciaManejo de situaciones excepcionales Si la inconsistencia no puede ser enviada
a través del sistema se hará de manera manual
N°29 Recibir solicitudObjetivo Permite recibir una solicitud sobre una
petición de producciónActores subcontratantePrecondiciones Las secretarias /empresa deben hacer una
solicitud de producciónPost-condiciones Validar la solicitud y proceder a separar el
pedidoFlujo de eventos Solicitar producción, enviar solicitud,
recibir solicitud, separar pedidoManejo de situaciones excepcionales Si la solicitud no se recibe no se puede
proceder a separar un pedido hasta que se haga manual o sistemáticamente.
N°30 Verificar tiendasObjetivo Permite establecer si existen tiendas o
clientes Actores secretariaPrecondiciones Debe haber un usuario y contraseña
correctos para acceder a esta informaciónPost-condiciones Validar existencia de las tiendas o clientes
y consultar pedidosFlujo de eventos Digitar usuario, digitar contraseña,
verificar tiendas, validar tiendas, consultar pedidos.
Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario y la contraseña no son correctos no se procederá a obtener información sobre las tiendas o clientes…
N°31 Consultar pedidosObjetivo Permite consultar los pedidos realizados
por cliente o tiendaActores secretariaPrecondiciones Deben existir unas tiendas o clientesPost-condiciones Verificar la disponibilidad de los pedidos
para ser solicitado al jefe de almacénFlujo de eventos Validar tiendas o clientes, verificar
disponibilidad de pedidos, solicitar pedidos.,
Manejo de situaciones excepcionales si no puede procederse a consultar pedidos el usuario no tiene permiso para esa función.
N°32 Verificar disponibilidad de pedidosObjetivo Permite verificar si existe disponibilidad
sobre un pedidoActores secretariaPrecondiciones Deben existir clientes o tiendas además de
consultar pedidosPost-condiciones Verificar disponibilidad, y proceder a
solicitar pedidoFlujo de eventos Verificar tiendas, consultar pedidos,
verificar disponibilidad pedidos, solicitar pedido
Manejo de situaciones excepcionales Se procederá a volver a consultar los pedidos existentes por parte de un clientes o tienda…
N°33 Solicitar pedidoObjetivo Permite solicitar un pedido al jefe de
almacén para un clienteActores secretariaPrecondiciones Debe existir una disponibilidad del
producto para hacer una solicitud al jefe de almacén
Post-condiciones Buscar pedido en el almacén y proceder a enviarlo
Flujo de eventos Verificar disponibilidad de pedido, solicitar pedido, recibir solicitud, buscar pedido
Manejo de situaciones excepcionales Si el pedido no puede ser solicitados a través del sistema se hará manualmente
N°34 Enviar solicitudObjetivo Enviar una solicitud a el jefe de inventarioActores secretariaPrecondiciones Debe existir una disponibilidad de pedido
por parte de un cliente además de ser solicitado
Post-condiciones Recibir la solicitud y verificarla para proceder a buscar el pedido
Flujo de eventos Verificar disponibilidad de pedidos, solicitar pedido, enviar y recibir pedido, buscar pedido.
Manejo de situaciones excepcionales Si la solicitud no puede ser enviada al jefe de almacén desde el sistema se hará de forma manual
N°35 Asignar tiendaObjetivo Permite asignar la tienda a un a
producción determinadaActores secretariaPrecondiciones Tiene que haberse recibido y verificado el
pedidoPost-condiciones Se procederá a seleccionar la sede donde
será enviado el pedido a demás el medio de transporte por el cual será enviado
Flujo de eventos Recibir pedido, revisar pedido, asignar tienda, seleccionar sede
Manejo de situaciones excepcionales Si no es posible asignar la tienda se procederá a contactar al cliente para verificar una nueva asignación
N°36 Seleccionar sedeObjetivo Permite que se pueda seleccionar una
sede de una tienda o clienteActores secretariaPrecondiciones Debe existir una tienda y estar asignado
un pedido al mismoPost-condiciones Se procederá seleccionar el medio por el
cual se enviara el pedidoFlujo de eventos Asignar tienda, seleccionar sede,
seleccionar medio transporteManejo de situaciones excepcionales Si no puede seleccionarse una sede se le
enviara el pedido a la tienda principal
Ejercicio 10. Considere el siguiente proceso para admitir estudiantes internacionales en una universidad. Los estudiantes rellenan un formulario en línea que incluye detalles personales, dirección de contacto, selección del programa que quieren cursar y algunos
detalles relativos a su formación. Las solicitudes presentadas vía Web se almacenan en un sistema de información al que tiene acceso todo el personal implicado en los procesos de admisión. Los estudiantes no envían ningún documento electrónicamente, ellos tienen que imprimir y firmar el formulario de solicitud y enviarlo por correo postal con los siguientes documentos:a. Certificación de su expediente académico.b. Resultados de su test oficial de conocimiento del lenguaje inglés.c. Currículum Vitae.La documentación suele tardar 2 semanas en llegar al servicio de estudiantes mediante el correo ordinario. Cuando los documentos se reciben físicamente se comprueban en el citado servicio. Esta operación suele durar 10 minutos, cuando se detecta que algún documento falta se envía un correo electrónico al estudiante que debe enviar de nuevo los documentos que faltan o los que son incorrectos. Esto sucede en el 20% de los casos. Con la información recibida el servicio de estudiantes envía copias certificadas de los documentos a una agencia de evaluación externa. La agencia comprueba la documentación y verifica que las asignaturas cursadas se corresponden o son equivalentes a las asignaturas de la universidad. La agencia requiere que la documentación se envíe físicamente por correo ordinario, y todos los documentos deben ser copias certificadas de los originales. Esta restricción no puede ser cambiada por la universidad. La agencia envía a su vez de vuelta por correo ordinario los resultados de la evaluación. Se tarda una media de 2 semanas en enviar la documentación a la agencia y en recibir el resultado de la evaluación. Alrededor de un 10% de las solicitudes se rechazan después de esta comprobación. Las notificaciones de rechazo se envían por correo electrónico a los estudiantes afectados. Una vez que se dispone de los resultados de la agencia, en el servicio de estudiantes se comprueba los resultados del test de conocimiento de inglés. Esto se hace introduciendo en un sistema de información un código de comprobación que aparece en la parte superior de la hoja de resultados del test de inglés. Si los resultados del test de evaluación del idioma inglés no son satisfactorios la solicitud se rechaza. La comprobación de los resultados del test dura unos 10 minutos. Alrededor del 10%de las solicitudes son rechazadas en este trámite. Las notificaciones de rechazo se envían por email. Una vez que todos los documentos de un estudiante han sido validados, como se ha descrito anteriormente, las solicitudes son evaluadas por un comité compuesto por 3 miembros de la universidad. Dado que el comité se reúne ocasionalmente, el proceso de evaluación final de los candidatos desde que el servicio de estudiantes envía la información (por correo interno) y recibe la respuesta del comité dura de media 2 semanas. El comité toma la decisión basándose en las notas del expediente y del CV. El comité dedica 10 minutos de media a cada solicitud. Sobre el 50% de las solicitudes recibidas por el comité son admitidas. Una vez tomada la decisión, la notifica al servicio de estudiante por correo electrónico. Entonces, el servicio de estudiantes notifica la resolución a los estudiantes. El servicio de estudiantes tarda 2 días en enviar las notificaciones (desde que sabe el resultado del comité). Las notificaciones a su vez son enviadas por correo electrónico a los estudiantes, los estudiantes admitidos reciben además una carta por correo ordinario. Aproximadamente 800 solicitudes son procesadasCada año. Uno de los problemas detectados por la universidad es que los estudiantes tienen que esperar demasiado tiempo para conocer el resultado de su solicitud, en especial aquellos que son admitidos. Como normalmente los estudiantes envían varias solicitudes a varias universidades, en algunas ocasiones cuando reciben la respuesta de admisión han decidido enrolarse en otra universidad.
Actor Definición
Estudiante Es la persona que desea iniciar el proceso de admisión
Página Web Es el medio que guarda los datos del estudiante y le genera el formulario de solicitud.
Servicios Estudiantiles Es el medio que le envía errores en los documentos al estudiante, envía las notificaciones y también inicia el proceso de admisión.
Comité Es el grupo encargado de evaluar la solicitud del estudiante y responderla.
Diagrama de casos de uso
Documentación de casos de uso
Ejercicio 11: Un nuevo cliente en la empresa para la cual trabajamos es dueño del futuro hotel “Estrellita de Mar” y nos comenta su problema de no poder encontrar un software en el mercado que cubra todas sus necesidades. Luego de haber realizado un par de reuniones, y de realizada la propuesta, y aprobada por el cliente, podemos identificar los siguientes requerimientos: Ingresar las habitaciones, según su tipo (simple, doble y matrimonial) y comodidades (frigobar, TV, y DVD). Consultar las habitaciones disponibles y poder reservar habitaciones en su hotel. El hotel posee dos tipos de clientes: habituales y esporádicos. Una reserva almacena datos del cliente, de la habitación reservada, la fecha de comienzo y el número de días que será ocupada la habitación. - El recepcionista del hotel debe poder hacer las siguientes operaciones:
Obtener un listado de las habitaciones disponible de acuerdo a su tipo Preguntar por el precio de una habitación de acuerdo a su tipo. Preguntar por el descuento ofrecido a los clientes habituales. Preguntar por el precio total para un cliente dado, especificando su número de
reserva, tipo de habitación y número de noches. Dibujar en pantalla la foto de una habitación de acuerdo a su tipo. Reservar una habitación especificando el número de la pieza, reserva y nombre
del cliente. Eliminar una reserva especificando el número de la habitación.
- El administrador puede usar el programa para:
Cambiar el precio de una habitación de acuerdo a su tipo. Cambiar el valor del descuento ofrecido a los clientes habituales. Calcular las ganancias que tendrán en un mes especificado (considere que todos
los meses tienen treinta días). El diseño a desarrollar debe facilitar la extensibilidad de nuevos tipos de habitaciones o clientes y a su vez permitir agregar nuevas consultas.También, nuestro cliente, quiere realizar un portal en la web, en donde, los visitantes puedan reservar una o las habitaciones que desee (si el mismo posee tarjeta de crédito). Este debe registrarse al Portal, por el cual el sistema deberá reconocer el tipo de cliente.
Definición de actores proceso No. 01
Actor DefiniciónSistema Es el encargado de realizar las preguntas,
cambiar la disponibilidad y realizar la reserva.
Cliente Es el encargado de solicitar la reserva, elegir la habitación según sus preferencias.
Recepcionista Es el encargado de mostrar las habitaciones y asignarlas a los clientes.
Administrador Es el encargado de administrar la parte enfocada al pago.
Lista preliminar de casos de uso
Sistema
Mirar disponibilidad Hacer reserva
Cliente
Ingresar al portal web Crear cuenta Ingresar usuario y contraseña Acceso al portal Elegir habitación Elegir tipo de habitación Elegir comodidades Informar el tiempo de reserva Acercarse al hotel
Recepcionista
Mostrar las habitaciones Asignar habitación a cliente esporádico Asignar habitación a cliente frecuente
Administrador
Tipo de pago
Depuración de casos de uso
Definición de actores proceso No. 02
Actor DefiniciónRecepcionista Es el encargado de verificar datos de las
habitaciones.Administrador Es el encargado de entregar el listado y
valores del descuento.Sistema Es el encargado de verificar el tipo de
habitación seleccionado y realizar las preguntas.
Lista preliminar de casos de uso
Recepcionista
Ingresar al portal Ingresar usuario y contraseña Solicitar estado de habitaciones Consultar valores de habitaciones Consultar descuentos Especificar las reservas
Administrador
Entregar listado Entregar valores de las habitaciones Entregar valores de descuento
Sistema
Accesos Tipo de habitación Numero de reserva Numero de noches Asignar las reservas
Depuración de casos de uso
Integración de modelo de casos de uso
Documentación de casos de uso
No. 1 Crear cuentaObjetivo Brinda la opción de lograr una mejor
administración en las solicitudes de cada cliente.
Actores ClientePrecondiciones No tener cuentaPostcondiciones Manejar la cuentaFlujo de eventos Inicio
Crear cuentaTerminar
Manejo de situaciones excepcionales Ninguna
No. 2 Ingresar usuario y contraseñaObjetivo Brinda seguridad en la cuenta que el
cliente ha creado.Actores ClientePrecondiciones Tener cuenta creadaPostcondiciones Manejar la cuentaFlujo de eventos Inicio
Crear cuentaIngresar usuario y contraseña
TerminarManejo de situaciones excepcionales Ninguna
No. 3 Elegir habitaciónObjetivo Brindar una eficiencia en el sistema.
Actores Cliente, recepcionistaPrecondiciones Tener cuenta creada y haber ingresado
con la misma al sistemaPostcondiciones Manejar la cuentaFlujo de eventos Inicio
Crear cuentaIngresar usuario y contraseñaElegir habitación
TerminarManejo de situaciones excepcionales Ninguna
No. 4 Elegir comodidadesObjetivo Brindar una habitación que se acople a las
necesidades del cliente.Actores Cliente, recepcionistaPrecondiciones Tener cuenta creada y haber ingresado
con la misma al sistema y haber seleccionado una habitación.
Postcondiciones Manejar la cuentaFlujo de eventos Inicio
Crear cuentaIngresar usuario y contraseñaElegir habitaciónElegir comodidades
TerminarManejo de situaciones excepcionales Ninguna
No. 5 Informar el tiempo de reservaObjetivo Generar un plan de tiempo estimado por
habitaciones para poder ofrecer en ciertos lapsos una de las mismas.
Actores Cliente, recepcionistaPrecondiciones Tener cuenta creada y haber ingresado
con la misma al sistema, haber seleccionado una habitación y haber seleccionado comodidades
Postcondiciones Manejar la cuentaFlujo de eventos Inicio
Crear cuentaIngresar usuario y contraseñaElegir habitaciónElegir comodidadesInformar el tiempo de reserva
TerminarManejo de situaciones excepcionales Ninguna