Universidad Nacional de CórdobaFacultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales
Escuela de Ingeniería Industrial
Trabajo Final de GradoIngeniería Industrial
Autor: Nicolás Juan Cherubini
Tutor: Mgter. Ing. Julia del Valle Ávila
Córdoba, Diciembre 2013
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICADE NACIONALIZACIÓN
DE BOMBAS DE INFUSIÓN DE INSULINA”
Frente a la problemática que genera la diabetes en la sociedad actual
Tratamiento de primera línea a nivel mundial esta escasamente disponible
Cuadro de Situación:
Solución Industrial
NACIONALIZACIÓN
• Enfermedad mas popular a lo largo del mundo.• Diabetes tipo 1 provocada por falta de producción de
insulina por parte del páncreas.• Se plantea dualidad: ENFERMEDAD = NEGOCIO• En Argentina : 280.000 diabéticos
84.000 en condiciones de utilizar Bomba 2.500 usuarios activos de BPI
• Se desarrollo una terapia alternativa a la de múltiples inyecciones : Tratamiento bajo Bomba de Infusión de Insulina.
• Dispositivo de moneda corriente en el primer mundo.• Tratamiento mas efectivo, dinámico y fácil de usar.• Limitación esta dada por el alto costo de inversión y
luego costear la mantención de los descartables necesarios.
Bomba de Infusión
Administra insulina de manera continua Programada por el especialista para el
paciente Deposito para colocar insulina en su interior Conexión permanente Subcutánea Requiere cambio de descartables cada 3 días Objetivo de reproducir la secreción fisiológica
de insulina lograda por el páncreas Ordenamiento y normalidad de glucemia Dispositivo de electromedicina Difícil acceso Altamente costosas y no disponibles Escasa difusión y recomendación Dificultades en la post venta Disconformidad de las obras sociales
EL PROYECTO
DiabetesDificultad para conseguir BPINo disponible en Argentina
Tendencia de sustitución de importacionesSituación económica actual
Solución Socio-EconómicaAgrega cuota de productividad
Genera desarrollo nacional
Insertar en el mercado un Producto de similares características de desempeño y mayor accesibilidad económica.
Alternativa 1: Importar el producto desde Asia donde los precios son aproximadamente 50% menores a los que se encuentran hoy en el mercado, realizando la comercialización y distribución del producto.
Alternativa 2: Nacionalizar la bomba de infusión, fabricando la totalidad de los componentes necesarios, ensamblando, distribuyendo y comercializando la BPI.
Alternativa 3: Nacionalizar la bomba de infusión, desarrollando proveedores nacionales que abastezcan de los insumos necesarios, ensamblando y comercializando la BPI.
Evaluación de Alternativas:
Alternativa 2: Fabricar los componentes para la BPI
Alternativa 3: Desarrollar proveedores nacionales
Conclusión: Alternativa 3
Nº Nombre del Activo Valor estimado en pesos
Bienes de Capital
1 Matricería para Bomba de Insulina/Gabinete 100.000
2 Dispositivo de Montaje 10.000
3 Muebles y Útiles 55.000
4 Dispositivo de medición y otros 48.000
Total Bienes de Capital213.000
• El momento para desarrollar el producto es ahora, aprovechando las oportunidades que brinda el mercado y la situación política de nuestro país, con un constante incentivo y acompañamiento para nacionalizar productos que escasean y son de origen extranjero.
• Un desarrollo de matrices y micro tecnología como este llevaría años, las certificaciones de procesos productivos, sala blanca y demás requieren de un proceso burocrático y lento. También se necesitaría de un equipo de trabajo numeroso y costoso, el cual no está desarrollado, armado y articulado. Todo esto es un proceso que necesita de tiempo.
• Tercerización nos brinda flexibilidad y facilidad.
Insumos DisponibilidadMaterias primas o insumos a
utilizarLocalización de la
oferta Producción regional Importaciones
Componentes electrónicos Córdoba Linetec, Electro componentes
Placas multilayer Bs. As. Inarci
Circuito impreso Córdoba Citem
Teclado de membrana Córdoba Citem
Motor reductor Bs. As. GPC Alemania
Sistema mecánico Córdoba EuroPlastsa
Reservorio USA Applied Diabetes Research
Set de infusión USA Applied Diabetes Research
Cubierta Córdoba Fobos
Estudio de Mercado
- Cantidad de BPI que nuestros competidores están en condiciones de ofrecer en el mismo mercado.
DEMANDA
OFERTA
- Cantidad de consumidores que habrán de adquirir BPI.- Cantidad de BPI que el mercado requiere
84.516 USUARIOS EN CONDICIONES
MINIMED (66%)Y ROCHE (33%)
2500 APROX.
DEMANDA INSATISFECHA QUE JUSTIFICA LA PRODUCCIÓN
Ventas ProyectadasVentas anuales proyectadas Año I Año II Año III Año IV Año V Total
Acum.
Bombas 90 240 720 1.440 2.400 4.890
Jeringas 2.475 13.200 43.200 109.800 224.925 393.600
Catéter 4.950 26.400 86.400 219.600 449.850 787.200
• Se estima que 5 médicos por mes receten 1 BPI y desde el mes 7 del primer año, 2 por medico. Para el 3 año 3 por médico, para el 4to año 4 y para el 5to 5.
• Se calculan 5 jeringas y 10 catéter por mes por BPI (acumulados para la totalidad de BPI recetadas)
TAMAÑO DEL MERCADO
POR REGIONES Población % I II III IV V
Gran Buenas Buenos Aires 5.684.146 57% 12.565 13.437 14.325 15.230 16.151
Córdoba 1.330.023 13% 2.940 3.144 3.352 3.564 3.779
Rosario 1.198.528 12% 2.649 2.833 3.021 3.211 3.406
Santa Fe 521.759 5% 1.153 1.233 1.315 1.398 1.483
San Juan 108.720 1% 240 257 274 291 309
San Miguel de Tucumán 549.163 5% 1.214 1.298 1.384 1.471 1.560
La Plata 649.613 6% 1.436 1.536 1.637 1.741 1.846
Totales 10.041.952 100% 22.197 23.738 25.307 26.906 28.534
Segmentación de la Demanda Esfuerzos de Mkt
Pacientes < 15 años 35 años 35 a 60 años
Nivel
socio-
económico
alto
Esfuerzo dirigido a
padres y educadores de
alto poder adquisitivo
Esfuerzo dirigido a
adolescentes y adultos
jóvenes de alto poder
adquisitivo
Esfuerzo dirigido a adultos y
mayores de alto poder
adquisitivo
Nivel
socio-
económico
Medio
Esfuerzo dirigido a
padres y educadores de
poder adquisitivo medio
Esfuerzo dirigido a
adolescentes y adultos
jóvenes de poder
adquisitivo medio
Esfuerzo dirigido a adulos y
mayores de poder adquisitivo
medio
Nivel socio-
económico
Bajo
La estrategia a seguir con el segmento de la población de clase baja, que no tienen
acceso a Obra social, deberá ser una estrategia negociada con Organismos de por el
elevado costo, con una metodología diferente del resto. Por considerarse un
segmento muy complejo de atender, supeditados a políticas de Estado,
momentáneamente es excluido del análisis.
DEBILIDADES- Financiación - Estructura edilicia insuficiente.- Falta de posicionamiento de la marca.
AMENAZAS- Nuevas tecnologías no disponibles. - Nuevas terapias alternativas. - Demoras burocráticas ante organismos oficiales (ANMAT). - Aparición de nuevos competidores - Inestabilidad económica y política.
FORTALEZAS- Localización en las 4 principales provincias argentinas (Bs.As., Cba, Santa Fe y Salta).- Menores Costos de I + D.- Menores Costos de producción.- Conocimiento del mercado.- Amplio margen de rentabilidad.- Prototipo inicial (viabilidad técnica comprobada).- Innovaciones tecnológicas para facilitar su uso.
OPORTUNIDADES- Legislación favorable- Tipo de cambio favorable.- Mercado regional virgen (explotado a menos del 10%).- Tasa de crecimiento de la población de diabéticos mayor que la tasa de crecimiento de la población.- El Segmento del Sector Público en Argentina no tiene oferta.- Poca promoción y difusión en medios por parte de la competencia
Descripción de producto comercial: Bomba Portátil de Insulina (BPI): Modelo de programación manual. Conexión y programación vía Celular. MISIÓNDesarrollar, producir y comercializar en Argentina productos de electromedicina, en el segmento de bombas portátiles de infusión e insumos médicos relacionados, satisfaciendo las necesidades y la demanda del mercado en la República Argentina. Agregando valor a la producción con la IT, y mejorando la calidad de vida de los pacientes diabéticos. VISIÓNLlegar a ser proveedor líder en la República Argentina y la región Latinoaméricana en producción, venta y comercialización de Bombas de Infusión de Insulina e insumos relacionados.Ampliar accesibilidad del producto hacia los potenciales usuarios.
Proceso Productivo:
Ubicación y Diseño de Planta
Área de recepción de Componentes Electrónicos Placas electrónicas Componentes Mecánicos Componentes Plásticos Accesorios
Salida de Producto terminado
20 mts.
40 mts.
Depósito producto terminado
Ensayos reglamentarios
Mesa de Montaje
Limpieza y embalaje
Baños
Oficina Comercial
Oficina Plant
Support
No conforme.
RETRABAJO
- LUGAR DE FACIL ACCESO, CERCANO A LAS ARISTAS DE LA CIUDAD
- ZONA CENTRO DEL PAIS DONDE SE CONCENTRA EL CONSUMO
- ACCESO DESDE CIRCUNVALACIÓN
- UBICACIÓN CLAVE PARA LA CIRCULACIÓN DE CAMIONES Y DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO
-LAY OUT QUE GARANTIZA ELCORRECTO FLUJO LOGISTICO
-POSIBILIDAD DE EXPANSION
-DISPONIBILIDAD DEL LUGARHABILITACION POSIBLE
Estudio Económico y Financiero
COSTOS DEL PROYECTOAño Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Materias primas e insumos 446.157 1.737.024 4.408.344 10.369.161 16.049.140
Costos fijos 1.064.250 1.464.250 2.355.810 2.861.210 4.003.530
Costos variables 344.443 851.010 2.414.620 5.028.575 8.919.142TOTAL COSTOS ANUALES 1.854.850 4.052.284 9.178.774 18.258.946 28.971.812
BPI 240.930,00 642.480,00 1.542.240,00 3.084.480,00 4.112.640,00
Insumos 205.227,00 1.094.544,00 2.866.104,00 7.284.681,00 11.936.499,84
TOTAL COSTOS 446.157,00 1.737.024,00 4.408.344,00 10.369.161,00 16.049.139,84
Ventas anuales proyectadas Año I Año II Año III Año IV Año VTotal
Acum.Bombas 90 240 720 1.440 2.400 4.890Jeringas 2.475 13.200 43.200 109.800 224.925 393.600Catéter 4.950 26.400 86.400 219.600 449.850 787.200
CAPACIDAD INSTALADA Y VOLUMEN DE
PRODUCCIÓNConceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Capacidad instalada 240 240 1.440 1.440 3.000
Producción 90 240 720 1.440 2.400INVERSIONES PARA AUMENTO
DE CAPACIDAD INSTALADAPeríodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Inversión $ 1.692.700 $ 0 $ 200.000 $ 0 $ 1.300.000
• Inversión, desarrollo y lanzamiento del productoGastos edilicios nulos, compra de bienes de capital.• inversión que duplica puestos de trabajo: tecnología, informática y automatización de la planta • Inversión para ampliación galpón colindante, estructura y las comodidades del establecimiento. • Serán financiadas con capitales propios.
1° Año
3° Año5° Año
Costos/Gastos variables por BPI
Año 1 Año 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5Gastos variables 585.373,13 1.493.490,00 3.956.860,00 8.113.055,00 13.031.781,88Cantidad de Bombas 90,00 240,00 720,00 1.440,00 2.400,00TOTAL Cto Variable por BPI 6.504,15 6.222,88 5.495,64 5.634,07 5.429,91
Costos/Gastos fijos por BPI
Año 1 Año 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5TOTAL Cto Fijo por BPI 1.064.250 1.464.250 2.355.810 2.861.210 4.003.530
Precio Unitario Bomba: USS 4.000,00Tipo de cambio estimado: $ 5,50TOTAL PRECIO BOMBA EN PESOS $ 22.000,00
Precio de venta por BPI:
Total Ingresos por Ventas BPI: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 BPI 1.980.000 5.280.000 15.840.000 31.680.000 52.800.000TOTAL INGRESOS 1.980.000 5.280.000 15.840.000 31.680.000 52.800.000
PUNTO DE EQUILIBRIO
Pe económico - físico Pe Monetario
Año 1 69BPI $ 1.518.000,00Año 2 93BPI $ 2.046.000,00Año 3 143BPI $ 3.146.000,00Año 4 175BPI $ 3.850.000,00Año 5 242BPI $ 5.324.000,00
Año 1 Año 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5Ventas BPI 1.980.000 5.280.000 15.840.000 31.680.000 52.800.000Gastos variables 585.373 1.493.490 3.956.860 8.113.055 13.031.782
CONTRIBUCIÓN MARGINAL 1.394.627 3.786.510 11.883.140 23.566.945 39.768.218TOTAL Gasto Fijo 1.064.250 1.464.250 2.355.810 2.861.210 4.003.530DIFERENCIA 330.377 2.322.260 9.527.330 20.705.735 35.764.688
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONTRIBUCIÓN MARGINAL
PARA EL AÑO 1
PARA EL AÑO 5
Períodos 0 1 2 3 4 5Margen de Rentabilidad
Estimado 11% 29% 38% 42% 42%
TIR 155%VAN 17.051.973
PERIODO DE RECUPERO 24 meses
Períodos 0 1 2 3 4 5Margen de Rentabilidad
Estimado 13% 28% 37% 40% 42%
TIR 181%VAN 25.136.197
PERIODO DE RECUPERO 21 meses
ALTERNATIVA 1: teniendo en cuenta BPI + INSUMOS
ALTERNATIVA 2: teniendo en cuenta solo BPI
PROYECTO DE INVERSIÓN
Variación Porcentual
-30% -15% 0% 15% 30%0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
Precio de VentaCosto de Materia PrimaCosto de Mano de Obra Directa
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
LA EMPRESA:INPump S.R.L- Instrumento de Constitución Inscripción R.P.C.
- Socios: Constituída por 3 socios- Domicilio: Camino San Carlos km. 3,5 C.P. 5014- Plazo duración: 50 años- Capital social: 1.215.700 - Aportes de los socios: 405.233,33 cada uno.
CONTRATO SOCIAL
PUBLICIDAD
BOLETÍN OFICIAL
Permisos y Registros:CONCEPTO ORGANISMO CERTIFICADOR - AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Inscripción en AFIP Inscripción de la SRL en la Administración Federal de Ingresos Públicos con el aplicativo SIAP
Alta de Impuestos y regímenes correspondientes
IVA - GANANCIA MINIMA PRESUNTA- GANANCIAS SOCIEDADDES -BIENES PERSONALES ACCIONES Y PARTICIPACIONES -SICORE IMPUESTO A LAS GANANCIAS - SICORE IVA - REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EMPLEADOR - REGIMEN DE INFORMACIÓN
Inscripción en RENTAS Inscripción en la Dirección General de Rentas - Impuesto a los IIBB
Inscripción MUNICIPALIDAD Habilitación Municipal y Tasa de comercio e Industria
Licencias ANMAT Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica Confiere la habilitación para comercializar el producto de calidad.
Licencia Ambiental En la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba.Efluentes Líquidos Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Cba.
Uso de fuente de Agua Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Cba.Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos Contratar empresa para retirar los residuos sólidos urbanos.
Habilitación Bomberos Dirección de Bomberos de la Prov. De Cba.
ConclusionesDel estudio realizado se concluye que es un Proyecto
viable tanto desde su faz
técnica como desde su faz económica y financiera.
La producción en baja o alta escala de BPI, influirá en la vida de muchas personas, además de realizar un
emprendimiento nunca antes pensado en la Argentina.
Con el desarrollo de este proyecto viable y rentable no solo se consiguen beneficios económicos sino
además el mejoramiento y la inclusión de personas con Diabetes.
Apreciación PersonalEl desarrollo del proyecto integrador luego de la
conclusión de la carrera, fue un desafío con el cual aplique todo los contenidos recibidos durante la
carrera y otros también que son percibidos día a día en mi puesto de trabajo.
Es así que cito una frase de Aristóteles:
“ Uno debe aprender haciendo las cosas, porque aunque crea que lo sabe, no tendrá la certeza hasta
que lo intenta”
¡Muchas gracias!
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