SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL- SGA
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 2016
Revisión Desempeño Ambiental
I Trimestre 2016
CONTENIDO
Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos
Desempeño Ambiental - Seguimiento a contratos con responsabilidad ambiental
Grado de Cumplimiento de Objetivos y metas (Indicadores)
Control Operacional
Seguimiento de Compromisos
Recomendaciones y Oportunidades de Mejora
Evaluación de Requisitos Legales
De acuerdo a la revisión legal ambiental realizada en el I trimestre del 2016, se identificaron (6) normas ambientales emitidas por diferentes organismos. Las anteriores normas fueron evaluadas por la Oficina Jurídica del Ministerio para establecer alcance y aplicación en el MEN.
Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos- Matriz Legal
NORMA AUTORIDAD
EMISORA ARTICULOS QUE
APLICAN
ASPECTO AMBIENTAL
RELACIONADO /TIPO DE NORMA
ALCANCE DE LA APLICACIÓN GENERAL
ALCANCE DE LA APLICACIÓN EN EL
MEN MODALIDAD DE APLICACIÓN CUMPLIMIENTO
APLICA A CONTRATISTAS
Resolución 5453 de 2009
SECRETARÍA DISTRITAL DE
AMBIENTE TODO
Uso de Publicidad
Exterior Visual
Por la cual se regulan las condiciones y requisitos de ubicación de los pendones y
pasacalles en el Distrito Capital
Aplica cuando se realicen actividades
que indica la Resolución.
Aplica en las actividades contempladas en la presente Resolución donde el Men debe
tener en cuenta: Objeto y campo de aplicación. Características y condiciones de ubicación de los pendones. Características
y condiciones de ubicación de los pasacalles o pasavias, Características y
condiciones de las campañas institucionales del Distrito y de la
publicidad de eventos en espacio público. Registro y autorización para la ubicación de
pendones, pasacalles, campañas institucionales del Distrito y de la
publicidad de eventos en espacio público
NO SI
Resolución 931 de 2008
SECRETARÍA DISTRITAL DE
AMBIENTE
TODO
Uso de Publicidad
Exterior Visual
Por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro, el
desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el procedimiento sancionatorio correspondiente en el Distrito
Capital
Aplica cuando se realicen actividades
que indica la Resolución.
Aplica en las actividades contempladas en la presente Resolución donde el Men debe tener en cuenta: Disposiciones generales. Procedimiento de registro de la publicidad
exterior visual. Procedimiento administrativo sancionatorio.
Determinación del costo de remoción o desmonte. Descritas en la presente
Resolución.
NO SI
Ley 140 de 1994 CONGRESO
DE COLOMBIA
TODO
Uso de Publicidad
Exterior Visual
Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el
territorio nacional.
Aplica cuando se realicen actividades
que indica la Resolución.
Aplica en las actividades contempladas en la presente Ley donde el Men debe tener
en cuenta: Campo de la aplicación. Lugares de ubicación. Condiciones de la publicidad
exterior visual. Condiciones de la publicidad que use servicios públicos. Aviso de proximidad. Mantenimiento. Duración. Contenido. Libertad de ejercicio y principio
de legalidad. Registro. Remoción o modificación de la publicidad exterior
visual. Sanciones. Impuestos. Descritas en la presente Ley.
NO SI
Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos- Matriz Legal
NORMA AUTORIDAD
EMISORA ARTICULOS QUE
APLICAN
ASPECTO AMBIENTAL
RELACIONADO /TIPO DE NORMA
ALCANCE DE LA APLICACIÓN GENERAL
ALCANCE DE LA APLICACIÓN EN EL
MEN MODALIDAD DE APLICACIÓN CUMPLIMIENTO
APLICA A CONTRATISTAS
Resolución 1503 de 2010
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL
TODO Normatividad
general
Por la cual se adopta la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales y se toman
otras determinaciones.
Aplica cuando se realicen actividades
que indica la Resolución.
Aplica en las actividades contempladas en la presente Resolución donde el Men debe tener en cuenta: Al desarrollar proyectos, obras o actividades que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, están sujetos a la
obtención de licencia ambiental o al establecimiento de un plan de manejo
ambiental
NO SI
Resolución 1362 DE 2007
MINISTRO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y
DESARROLLO TERRITORIAL
TODO Generación de
residuos peligrosos
Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para
el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de
diciembre de 2005
Aplica cuando se realicen actividades
que indica la Resolución.
Aplica en las actividades contempladas en la presente Resolución donde el Men debe
tener en cuenta: Disposiciones generales sobre el registro de generadores. Acopio, procesamiento, transmisión y divulgación
de la información del registro de generadores de residuos o desechos
peligrosos. Disposiciones finales. Contempladas en la presente resolución.
NO SI
Resolución 3956 de 2009
SECRETARÍA DISTRITAL DE
AMBIENTE TODO Consumo de agua
Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de
los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital
Aplica cuando se realicen actividades
que indica la Resolución.
Aplica en las actividades contempladas en la presente Resolución donde el Men debe tener en cuenta: Disposiciones generales.
Generalidades del permiso del vertimiento. Modificación de las condiciones del
permiso de vertimiento y causales de suspensión o revocatoria del mismo.
Vertimientos permitidos. Vertimientos no permitidos. Muestreo y análisis de la
muestra. Seguimiento de los vertimientos. Sanciones. Contempladas en la presente
resolución.
NO SI
2. Evaluación de Requisitos Legales - Matriz Legal Matriz Aspectos e Impactos
MACROPROCESO ACTIVIDAD ASPECTO
OAC
Aplica en las actividades contempladas en la presente Resolución donde el Men debe tener en cuenta: Objeto y campo de aplicación. Características y condiciones de ubicación de los pendones. Características y condiciones de ubicación de los pasacalles o pasavias, Características y condiciones de las campañas institucionales del Distrito y de la publicidad de eventos en espacio público. Registro y autorización para la ubicación de pendones, pasacalles, campañas institucionales del Distrito y de la publicidad de eventos en espacio público.
Uso de Publicidad Exterior Visual
Análisis: De acuerdo a las normas identificadas en la matriz legal, se hace necesario realizar la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales, teniendo en cuenta que no se ha identificado como aspecto “Uso de Publicidad Exterior Visual”.
MACROPROCESO ACTIVIDAD UBICACIÓN O AREA
ENCARGADA
FACTOR AMBIENTAL
ASPECTO DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO
3. APOYO
Eventos, actividades administrativas, reportes, señalización, comunicados.
Oficina Asesora de Comunicaciones
PAISAJE
Uso de publicidad exterior visual
Características y condiciones de ubicación de los pendones, pasacalles o pasa vías, campañas institucionales del Distrito y de la publicidad de eventos en espacio público.
IMPACTO NATURALEZA DEL IMPACTO CONDICIÓN DE OPERACIÓN
NIVEL SIGNIFICANCIA
Manejo del aspecto ambiental / Observaciones
Contaminación Visual
NEGATIVO NORMAL No Significativo
Solicitud del registro y autorización para la ubicación de pendones, pasacalles, campañas institucionales del Distrito y de la publicidad de eventos en espacio público.
Seguimiento a Contratos con Responsabilidad Ambiental 2016
CONTRATOS 2015 CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
CONTRATO CONTRATISTA SUPERVISOR FECHA INICIO FECHA
FINALIZACIÓN
FECHA PROPUESTA
CAPACITACIÓN
FECHA DE REALIZACIÓN
CAPACITACIÓN
Prestación de Servicio de Aseo Serviaseo Myriam Gemade 11-04-2016 11-10-2016 10-05-2016 10-05-2016
Prestación de servicios de Mantenimiento del MEN
Juan Carlos Ledesma Myriam Gemade 26-05-2016 30-11-2016 27-05-2016 27-05-2016
Suministro de combustible UT Autogas Gandur Fernando Alcazar Devia
16/12/2015 30/11/2016 30-06-2016
Fotocopias Serviequipos y Suministros S.A.S.
Fernando Alcazar Devia
11/04/2016 30/11/2016 03-05-2016 03-05-2016
Mantenimiento de plantas eléctricas
Equitec Myriam Gemade
No ha iniciado contrato 925,
polizas en elaboración no se
cuenta acta de inicio.
Pendiente
Mantenimiento de Vehículos. Servirepuestos del Occidente SAS
Fernando Alcazar Devia
16/02/2016 15/10/2016 30-06-2016
Mantenimiento aire acondicionado de los centros de cableado.
Frio Control Fernando Alcazar Devia
13/04/2015 30/11/2016 30-06-2016
Seguimiento a contratos con Responsabilidad Ambiental 2016
Las capacitaciones programadas en el plan de seguimiento a contratos con responsabilidad ambiental durante el 2016, se han llevado a cabo.
CONTRATOS 2015 CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
CONTRATO CONTRATISTA SUPERVISOR FECHA INICIO
FECHA FINALIZACI
ÓN
FECHA PROPUESTA
CAPACITACIÓN
FECHA DE REALIZACIÓN
CAPACITACIÓN
Prestación de servicios de Salud Emermedica Ana María Cardona
Reciclaje Papeles El Tunal EU Fernando Alcazar Devia
21/07/2014 30/06/2016 24/07/2015
24/07/2015
Residuos peligrosos En tramite precontractual Fernando Alcazar Devia
Pendiente
Mantenimiento de asensores
SHINDLER Luz Angela Castro 30-06-2016
SCALA Luz Angela Castro
30-06-2016
Suministro y montaje Llantas nuevas
Esta por iniciar. Se adjudicó el 26/05/2016 a la empresa UNIVERSAL DE METALES A.S. UNO
Judith Castañeda García
ND 31/12/2016 Pendiente
EFICACIA Cumplimiento de programas
EFECTIVIDAD Reducción de
impactos significativos
Mejorar el
desempeño
ambiental y prevenir
la contaminación.
Matriz de Impactos.
OBJETIVO SIG INDICADORES FUENTE DE INFORMACIÓN
Programa uso eficiente y ahorro de agua.
Programa uso racional y eficiente de energía.
Programa de gestión integral de residuos.
Indicadores
Programa Uso Racional y Eficiente Energía (kw/h)
La meta trimestral es de 248682 KW se cumplió en un 102%.
COMPARATIVO TRIMESTRES 2015- 2016
Análisis: Se presentó una disminución del 3% en el consumo de energía con respecto al mismo período del año anterior, se evidenció para trimestre una disminución 2% por debajo de la meta establecida y una disminución del 4% frente al anterior trimestre.
Comparativo año 2015-2016
T1-2015 T1-2016 Aumento /Disminución
253.200 244.800 3% (7460,46 Kwh)
T4-2015 T1-2016 Aumento /Disminución
255000 244800 4% (9947,28 Kwh)
Meta T1-2016 % Cumplimiento
248682 244800 102%
Acciones desarrolladas: Durante el primer trimestre se realizo el cambio de 13 bombillos alógenos por tipo led en los accesos a las dependencias, se realizó el mantenimiento preventivo bimensual a la planta eléctrica del Ministerio en los meses de febrero y abril de 2016 y se fortaleció la producción de piezas informativas en cumplimiento de la campaña “AmbientalMENte crea un entorno de conciencia”.
Programa Uso Racional y Eficiente Energía (kw/h)
Actividades I Trimestre 2016
Programa Ahorro y Uso Eficiente de Energía Wallpaper: 2 Publicaciones El Pregonero: 20 Especial El Pregonero:1 Cabezote El Pregonero: 1 Mailing:3 Piezas carteleras: 8 Video con la Ministra para promover la campaña ApagarPaga: 1 Mensajes emergentes escritorios de los computadores: 4
Programa Uso Eficiente y Ahorro Agua (m3) Bimestral
La meta 890m3 se cumplió en un 85,5% para el primer y segundo bimestre del 2016.
COMPARATIVO BIMESTRES 2015 - 2016
Análisis: • El cumplimiento de la meta para este período (Bimestre 1 y 2) fue del 85,5% frente a la meta. Se presentó un aumento del
25% en el consumo del agua para el primer bimestre con respecto al mismo bimestre del año y se dio una disminución del 19% en el segundo bimestre frente al mismo bimestre del año anterior.
• Se dio una disminución del 29% en el consumo de agua frente al último período del año 2015 y se evidencia un incremento del 31% en el consumo del segundo bimestre del 2016.
• A partir de lo anterior se concluye que el consumo presentan valores superiores a la meta establecida.
Acciones desarrolladas: Durante el primer trimestre no se realizo el cambio de grifería, se fortaleció la producción de piezas informativas en cumplimiento de la campaña “AmbientalMENte crea un entorno de conciencia”.
Comparativo año 2015-2016
B1-2015 B1-2016 Aumento /Disminución
737 918 25% (m3)
B2- 2015 B2-2016 Aumento /Disminución
1494 1204 19% (m3)
Comparativo B6 B1 2015 – B1 B2 2016
B6-2015 B1-2016 Aumento /Disminución
1286 918 29% (m3)
B1-2016 B2-2016 Aumento /Disminución
918 1204 31% (m3)
Actividades I Trimestre 2016
Programa Ahorro y Uso Eficiente del Agua Wallpaper: 1 Publicaciones El Pregonero: 7 Especial El Pregonero Día del Agua: 1 Cabezote El Pregonero:1 Piezas carteleras: 7
Programa Uso Eficiente y Ahorro Agua (m3) Bimestral
Programa de Gestión Integral Residuos- Fotocopias (Nº)
COMPARATIVO TRIMESTRES 2015 - 2016
Análisis: Durante el primer trimestre de 2016 se incrementó el consumo de fotocopias del 1% que corresponde 2535 fotocopias con respecto al trimestre anterior y de 10% con respecto al mismo trimestre del año anterior que equivale a 25.536 fotocopias.
Acciones desarrolladas: Dentro de las acciones desarrolladas en las campañas “AmbientalMENte crea un entorno de conciencia”, se sensibilizó a todos los servidores para invitarlos a reducir la utilización de fotocopias, resaltando el fotocopiar a doble cara.
La meta de 253.560 Fotocopias Trimestral se cumplió en un 119%
Comparativo año 2015-2016
T1-2015 T1-2016 Aumento /Disminución
194.604 213.497 10% (25356 Fotocopias)
T4-2015 T1-2016 Aumento /Disminución
210.660 213.497 1% (2535 Fotocopias)
Meta T1-2016 % Cumplimiento
253.560 213.497 119%
Programa de gestión integral Residuos-Papel (resmas)
COMPARATIVO TRIMESTRES 2015 - 2016
Análisis: Se logró mantener la meta del trimestre en un 100%. Se evidencia un notable incremento del consumo con respecto al mismo trimestre del año anterior en un 79% (829,5 resmas) y se mantuvo el consumo con respecto al trimestre anterior. Es importante resaltar, que debido a la gran demanda de papel por parte de algunas dependencias, la Secretaria General expidió la circular 44 del 11 de Septiembre de 2015, sin embargo las dependencias han manifestado que no ha dado abasto este tope.
Observaciones: Se identifica la necesidad de realizar la mesa de trabajo con el fin de estudiar la actualización de la circular 44 de 2015, en razón a que el tope actual resulta insuficiente para atender los continuos requerimientos de parte de las dependencias. Acciones Realizadas: Se continuo con la producción de piezas informativas del Programa en la nueva campaña "AmbientalMENte Crea un entorno de conciencia“.
La meta de 1050 Resmas Trimestral se cumplió en un 100 %
Comparativo año 2015-2016
T1-2015 T1-2016 Aumento /Disminución
585 1049 79% (829,5 Resmas)
T4-2015 T1-2016 Aumento /Disminución
1050 1049 0% (0 Resmas)
Meta T1-2016 % Cumplimiento
1050 1049 100%
Programa de gestión integral Residuos-Reciclables
La meta del 30% Mensual establecida se cumple en un 100% en el Trimestre.
COMPARATIVO TRIMESTRES AÑO 2015 - 2016
Análisis: Durante el primer trimestre del 2016 se presentó un incremento en el aprovechamiento de los residuos reciclables del 18% con respecto al mismo trimestre del año anterior, y un incremento del 17% con respecto al trimestre anterior, la tendencia ha sido creciente, lo que demuestra que la cultura del manejo integral de los residuos reciclables está mejorando en el MEN.
Acciones desarrolladas : Para éste período se continuó con la producción de piezas informativas que no solamente promuevan el manejo integral de residuos sino que posicionan la imagen y el insigh* del Programa en la nueva campaña "AmbientalMENte Crea un entorno de conciencia" y se realizaron publicaciones relacionadas con el manejo de los puntos ecológicos.
Comparativo año 2015-2016
T1-2015 T1-2016 Aumento /Disminución
57,4% Mes 67,78% Mes 18 % Aprovechamiento
residuos
T4-2015 T1-2016 Aumento /Disminución
58,15% Mes 67,78% Mes 17 % Aprovechamiento
residuos
Meta T1-2016 % Cumplimiento
30% Mes 67,78% Mes 100%
Actividades I Trimestre 2016
Programa Gestión Integral de Residuos Publicaciones El Pregonero: 10
Programa de gestión integral Residuos-Reciclables
Programa de Gestión Integral Residuos- Peligrosos
Análisis: Durante el trimestre se generaron 46,7 kilogramos de residuos peligrosos de los meses enero y marzo, a la fecha no se ha realizado disposición.
AÑO 2015 IV
TRIMESTRE
TONER HP
TONER LEXMARK
TONER BALASTROS LUMINARIA
S
RESIDUOS ELECTRÓNICO
S
GUANTES CONTAMINAD
OS PINTURAS BATERIAS
RECIPIENTES
CONTAMINADOS
MEDICAMENTOS VENCIDOS
PAPEL CONTAMIN
ADO
RESIDUOS CONTAMIN
ANTES
ENERO 15 6,7 10,3 3,6 1,1
FEBRERO
MARZO 0,7 0,7 0,3 9,3
TOTAL TRIMESTRE
0,7 15 7,4 10,6 11,9 1,1
Posibles causas del incremento en el consumo.
Análisis: Se evidencia una fluctuación de la población en el transcurso del mes de enero al mes de marzo, lo que indica un posible incremento en los consumos para este trimestre.
Año 2016 Total %Incremento
Planta Contratistas Visitantes
Enero 507 475 6834
7816 ---
Febrero 509 683 7386
8578 Incrementó 10%
Marzo 514 473 4754
5741 Disminuyó 33%
Total
7378
Logros Programas Ambientales I Trimestre 2016
CUMPLIMIENTO INDICADORES PROGRAMAS AMBIENTALES
NOMBRE DEL PROGRAMA I T 2016 Meta Cumplimiento Meta I T 2016
Programa Uso Eficiente y Ahorro de Agua- B1 - 918
B2 – 1204 890 m3
(Bimestre)
85,5%
Programa Uso Racional y Eficiente de Energía-
244.800 kwh Trimestral
248.682 kwh Trimestral
100 %
Programa de Gestión Integral de Residuos – Papel-
1.049 resmas Trimestral
1.050 resmas Trimestral
100 %
Programa Gestión Integral de Residuos – Fotocopias-
213.497 copias
253.560 copias
100 %
Programa Gestión Integral de Residuos - Peligrosos
N/A Medición semestral N/A
Programa Gestión Integral de Residuos - Reciclables
67,78 % de residuos
reciclables
Mínimo 30% de residuos reciclados mensualmente
100%
PROMEDIO INDICADORES 97,1%
Logros Actividades Programas Ambientales I Trimestre 2016
Cumplimiento total de los programas ambientales: 100 %
Programa Actividades Planeadas I Trimestre
Actividades Ejecutadas I Trimestre
Porcentaje de Cumplimiento
PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA 4 4 100%
PROGRAMA USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGÍA
5 5 100%
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 6 6 100%
PLAN DE ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AMBIENTAL
3 3 100%
CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMAS AMBIENTALES
Matriz de Impactos
En el I Trimestre 2016 se identificó un cambio en la matriz de aspectos e impactos ambientales, se catalogó como “No Significativo”.
Reducción de impactos significativos (Max 50% de impactos significativos) 40% (17 Signific. / 43 Impactos)
INDICADOR 2016
I TRIMESTRE
Reducción de impactos significativos (Max 50% de impactos significativos) 40% (17 Signific. / 43 Impactos)
CUMPLIMIENTO INDICADOR IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
Logros Indicador – Impactos Signficativos I Trimestre 2016
Resultado indicador 7 SIG- I Trimestre 2016
EFICACIA Cumplimiento de programas
EFECTIVIDAD Reducción de
impactos significativos
Mejorar el
desempeño
ambiental y
prevenir la
contaminación.
Para el indicador 7 se tiene un consolidado del 99,25%
Para el periodo analizado se
consolida un cumplimiento de
programas del 98,5%.
La meta de impactos
significativos periodo analizado
fue de un 100%
Control Operacional
ACTIVIDAD EVIDENCIAS CUMPLIO
Exigir al proveedor encargado de la fumigación del MEN el cumplimiento y adecuado manejo de plaguicidas y los residuos que genera.
Se realizará la fumigación en el mes de Junio de 2016 de acuerdo a los Programas Ambientales.
Pendiente
en Junio
Solicitar el certificado de calidad de gasolina al contratista de suministro de combustible
El Contratista suministro el Certificado de Calidad y Cantidad del Combustible suministrado.
SI
Seguimiento al contrato de mantenimiento de carros
Se efectuó seguimiento a la ejecución del contrato, se encuentra pendiente Informe de supervisión. Así mismo, el Contratista aporto certificados de recolección de residuos peligrosos.
SI
Verificar la expedición Certificados de revisión tecnicomecánica para los casos aplicables
Se encuentran los Certificados de revisión tecnicomecánica vigentes.
SI
Revisar la actualización y socialización de hojas de seguridad por parte de la empresa de servicios generales.
Las hojas de seguridad de los insumos químicos del servicio de aseo están actualizadas y se socializaran en el mes de junio de 2016 de acuerdo a los Programas Ambientales.
Pendiente
en Junio
Seguimiento a la generación de nuevos aspectos e impactos ambientales para garantizar su control y/o mitigación
Se revisaron los aspectos e impacto ambientales y se identificaron cambios.
SI
Realizar capacitación a los Supervisores de contratos con responsabildiad ambiental
Se realizó capacitación a Supervisores de Serviaseo 10-05-2016, Juan Carlos Ledesma 27-05-2016, Serviequipos y suministros S.A.S. 03-05-2016.
SI
Realizar capacitación a los contratistas con responsabilidad ambiental.
Se realizó capacitación a Serviaseo 10-05-2016, Juan Carlos Ledesma 27-05-2016, Serviequipos y suministros S.A.S. 03-05-2016.
SI
Capacitación empresas de aseo y vigilancia en el Sistema de Gestión ambiental MEN
Se realizó capacitación a Serviaseo 10-05-2016. Se realizó capacitación a Vigilancia 11-05-2016
SI
Formular y ejecutar plan de trabajo con facilitadores ambientales.
17 de Mayo del 2016, se dio a conocer el Plan de Trabajo con los Facilitadores Ambientales en el Parque de los Novios Bogotá.
SI
Mesas de Ayuda I Trimestre de 2016
Descripción Descripción del cierre Número Indicador de oportunidad
Energía: Cordial saludo, amablemente solicito el ajuste a los bombillos de mi oficina para que puedan ser apagados durante el día mediante interruptor y con ello evitar el consumo de energía innecesario. Muchas Gracias. Agua: Buenas tardes. Me permito reportar que los sanitarios de mujeres del primer y segundo piso, costado oriental, nuevamente tienen escape de agua. Buenos días, el baño de los hombres la llave del lavamanos expulsa demasiada agua. Buenos días, solicitamos la colaboración para arreglar el botón de expulsión del agua del tanque de la cisterna del baño.
• Se le informa a la funcionaria que la independización de las lámparas ya fue realizada por sectores, pero que no es posible independizarle individualmente su lámpara.
• Se ajusta el flushmate evitando la fuga • se revisa y no se encuentra fuga , la ducha se
quito la gotera • Se instala el botón de la cisterna • sea justaron los push de los baños • Se ajusta el tanque del flushmate • se arregla el orinal segundo piso • Se ajusta pulsador de agua • Se instala botón de descarga • Se arregla la cisterna y se abre el registro
ADM-2016-00326 ADM-2016-00387 ADM-2016-00314 ADM-2016-00470 ADM-2016-00318 ADM-2016-00126 ADM-2016-00320 ADM-2016-00472 ADM-2016-00319 ADM-2016-00421 ADM-2016-00170 ADM-2016-00501 ADM-2016-00252 ADM-2016-00485 ADM-2016-00430 ADM-2016-00429 ADM-2016-00475 ADM-2016-00473 ADM-2016-00478 ADM-2016-00477
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
REPORTE ENERO
Total: 20 Mesas de Ayuda Cerrados a Tiempo: 20
Mesas de Ayuda I Trimestre de 2016
Descripción Descripción del cierre Número Indicador de oportunidad
Ambiente: Goteado del techo en la Unidad de atención al Ciudadano y en Gestión Documental, porque se respiran malos olores provenientes de la tubería. Les agradeceríamos que revisaran estas dos situaciones cuanto antes, les quedamos inmensamente agradecidos,
Se revisa el área y se indaga que el goteo que se presento fue causado porque en el área de tecnología se derramo una gaseosa sobre el piso y este liquido cayo por las perforaciones que tienen las placas para conducir el cableado. derrame que fue atendido por el personal de aseo en el momento en que ocurrió. con relación al mal olor se revisan las tuberías y se evidencia que son tuberías clausuradas que al momento de la revisión que no producen mal olor y en el área de Gestión documental tampoco se notan malos olores. por lo que se solicita a ala servidora que hace la solicitud, que si se presenta nuevamente el mal olor que se informe de manera inmediata para poder realizar el rastreo y encontrar su origen.
ADM-2016-00868 100%
REPORTE FEBRERO
Total: 1 Mesa de Ayuda Cerrados a Tiempo: 1
Mesas de Ayuda I Trimestre de 2016
Descripción Descripción del
cierre Número
Indicador de oportunidad
Agua
Mediante comunicación de última hora, se informa el incidente del agua
ADM-2016-01355
100%
Residuos
En el momento no tenemos canecas, se tiene programado con el nuevo contrato adquirir este producto
ADM-2016-01619
0%
REPORTE MARZO
Total: 2 Mesas de Ayuda Cerrados a Tiempo: 1
Conclusión: Se reciben 23 mesas de ayuda en el primer trimestre relacionado a la Gestión Ambiental; a pesar de no estar catalogado dentro del nivel “Gestión Ambiental” por parte del usuario, el contenido de la mesa de ayuda indica posible afectación al medio ambiente, por lo tanto se identifica la necesidad de dar a conocer al usuario como determinar cuándo debe contemplarse como una solicitud de mesa de ayuda de “Gestión Ambiental”.
Quejas y Reclamos Externas Gestión Ambiental
Durante el I Trimestre del año NO se radicaron quejas o reclamos ambientales.
Fuente: Unidad de Atención al Ciudadano.
Análisis del Informe de Facilitadores Ambientales
Análisis del Informe de Facilitadores Ambientales
Análisis Informe de Facilitadores Ambientales
Análisis Informe de Facilitadores Ambientales
Se identifica la necesidad de actualizar el formato de informe de verificación ambiental, ya que en el informe realizado para el primer trimestre los facilitadores en su mayoría reportan: - Obstáculos en los pasillos - Daños locativos (ejemplo: pisos) - Riesgos de Seguridad - Otros Es importante establecer y darles a conocer a los facilitadores como diferenciar riesgos ambientales de los de seguridad y salud en el trabajo, para que en el informe se puedan definir acciones adicionales a las de arreglos y mantenimientos, por parte del Sistema de Gestión Ambiental.
Seguimiento a Compromisos
COMPROMISO RESPONSABLE AVANCE - SOPORTE
Definir mesa de trabajo con el fin de revisar los indicadores ambientales.
SDO SGA
Se incluyó en el Plan de Trabajo SDO-SGA
Definir la estructura del Plan Integral de Gestión de Residuos.
SDO SGA
Se ha definido una estructura borrador para la elaboración del PGIR.
De acuerdo a la ISO 14001, proponer actualización de la política SIG
SDO
Ya se realizó una primera propuesta a la Subdirección de Desarrollo Organizacional, se incluyó también el componente de SGSST.
Establecer un mecanismo de Comparendo Ambiental Pedagógico.
SDO
Se realizó investigación con otras entidades para
Incluir dentro de la inducción de los servidores MEN, el tema Ambiental.
SDO
En la presentación de la inducción que realiza la SDO se incluyo el Sistema de Gestión Ambiental.
NORMATIVA
• De acuerdo a la normativa identificada en el tema de “Publicidad Exterior Visual”, se recomienda realizar socialización a todo el personal de la OAC, frente al cumplimiento ambiental del mismo.
AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA
• Se recomienda fortalecer el programa “Apagar paga”, ya que este generó una disminución significativa en el primer trimestre.
PAPEL
• Actualizar la circular de papel, ya que se ha identificado la necesidad de identificar las dependencias que requieren mayor insumo. Se recomienda tener en cuenta en las mesas de trabajo definidas para el análisis de los indicadores, las siguientes recomendaciones.
Recomendaciones y Oportunidades de Mejora
CONTROL OPERACIONAL
• Dar a conocer al usuario como determinar cuándo debe contemplarse como una solicitud de mesa de ayuda de “Gestión Ambiental”.
FACILITADORES AMBIENTALES
• Es importante establecer y darles a conocer a los facilitadores como diferenciar riesgos ambientales de los de seguridad y salud en el trabajo, para que en el informe se puedan definir acciones adicionales a las de arreglos y mantenimientos, por parte del Sistema de Gestión Ambiental.
INDICADORES
• Analizarse anualmente ya que los factores cambian de un año al otro y no genera valor en los informes incluir el comparativo con respecto al año anterior si no se contemplan todos los factores adicionales que inciden en el resultado.
• Analizar la posibilidad de incrementar el 30% del indicador de residuos reciclables.
• Se identifica la necesidad de incluir dentro de los factores de análisis de los indicadores (cantidad de contratistas, planta, visitantes).
Recomendaciones y Oportunidades de Mejora