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Mdulo III
Planes de recursos estratgicos
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Tema 1Plan del recurso fsico
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Etapas de produccin de unestablecimiento de salud
Planificacin
Programacin funcional (programa mdicoarquitectnico y equipamiento)
Diseo Construccin
Equipamiento
Puesta en funcionamiento Evaluacin postocupacin
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Cartera de Servicios
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SERVICIOUNIDADES PROPIAS DEL
NEGOCIO
UNIDADES EN ASOCIACION CON
OTRO PRESTADOROBSERVACIONES
Traumatologia
Consulta externa
Hospitalizacin
Centro quirrgico
Oncologia
Consulta externa
Hospitalizacin
Centro quirrgico
Radioterapia No Oncosalud
Laboratorio
bsico de
emergencia
Emergencia (toma de muestras)
Laboratorio centralNo
Laboratorio
bioquimica
Consulta externa (toma de
muestras)Laboratorio EMFEN
El examenes especializados se
hacen a travs de un tercero
Banco de sangre Medicina transfusional Empresa de Sangre
La empresa contratada hace la
captacin y procesamiento de la
sangre y sus componentes
Lavandera No Empresa Logstica Moderna
Esterilizacin No EESS de la Providencia
Almacn Almacn de medicamentos Empresa Logstica ModernaLa empresa guarda bienes de
uso no mdico
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El Programa Mdico Arquitectnico(PMA)
El PMA debe responder a las siguientes preguntas
Para quin es el rea en cuestin? Pacientes, familiares,otros usuarios.
Qu actividad se realiza? Funciones del rea y actividades. Quin las realiza? Mdicos, enfermera, otros profesionales,
otros usuarios.
Con qu? Tecnologa y mobiliario.
Cmo se realiza? Diagramas de flujo, comunicaciones,circulaciones, condiciones ambientales.
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El Programa Mdico Arquitectnicocontiene:
Funciones y caractersticas de cada rea y unidad.
Organizacin fsica: ubicacin, relaciones funcionales,
flujos de circulacin de personal, pacientes yvisitantes.
Programa de espacios y superficies.
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Organizacin del recurso fsico: reas deun hospital
Un hospital consta de las siguientes 4 reas:
Hospitalizacin. Integra tanto las distintas unidadesde hospitalizacin clasificadas segn especialidadesmdicas (hospitalizacin mdica, quirrgica,materno-infantil), as como la Unidad de Cuidados
Intensivos.
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Tcnico-asistenciales. comprenden todas lasunidades de consultas externas, telemedicina,hospital de da, rehabilitacin, bloque quirrgico
(incluyendo ciruga de da), bloque obsttrico,urgencias, apoyo al diagnstico (imagenologia,laboratorio, anatoma patolgica) y de apoyo altratamiento (esterilizacin, farmacia, radioterapia,hemodilisis, nutricin, medicina nuclear).
Organizacin del recurso fsico: reas deun hospital
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Soporte asistencial. Unidades que no tienenfunciones directamente asistenciales: admisiones,archivo documentacin clnica, direccin,
administracin, docencia y biblioteca, cafetera,atencin al usuario y despachos mdicos.
Soporte general. Unidades de servicios generales
que integran: cocina, lavandera, limpieza, seguridad,vestuarios, almacn e instalaciones.
Organizacin del recurso fsico: reas deun hospital
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Organizacin del recurso fsico: Espaciosde las reas/unidades
Espacios para pacientes: habitaciones, transfer depacientes, quirfanos, gabinetes de examen yprocedimientos, entre otros.
Espacios para familiares, visitantes y otros: baos,salas de estar, auditorio, aulas, recepcin, entre
otros.
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Organizacin del recurso fsico: Espaciosde las reas/unidades
Espacios tcnicos y de personal: control enfermera,limpio, sucio, ropa limpia, ropa sucia, nutricin,almacenes, vestuarios, almacenamiento de equipos,estar mdico, entre otros.
Circulaciones
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Vinculacin espacios y ambientes
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Circulaciones
Circulaciones generales. Son las que interrelacionanlas distintas reas del hospital. Se diferencian segnsu uso en pblico o restringido.
Circulaciones internas. Son las que resuelven lamovilidad dentro de una determinada rea y que noasumen flujos generales del hospital, sinomovimientos que tienen origen o destino en la
propia rea. Dentro de este tipo, puedenespecializarse en: limpias, sucias y estriles, o haceruna funcin mixta.
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Tip 1
Para la elaboracin del Plan del recurso fsico ytecnologas (equipamiento) seguir la siguientesecuencia:
Indicar donde se localizar el negocio (ubicacingeogrfica).
Establecer la cartera de servicios
Elaborar el PMA
Elaborar el plan de equipamiento
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Tip 2
Para seleccionar la localizacindel negocio, tomar enconsideracin:
Accesibilidad peatonal y vehicular.
Disponibilidad de servicios bsicos ycomunicaciones.
Cercana a otros establecimientos quecomplementen la cartera de servicios.
Cercana a proveedores de servicios esencialespara el negocio.
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Tip 3
En la elaboracin de la cartera de serviciosconsiderar:
Servicios que sern prestados por el negociocreado.
Servicios que sern provistos por otros prestadoresen asociacin o convenio con vuestro negocio.
Algunos servicios requieren de otro para su ptimofuncionamiento, ejemplo: centro quirrgico y
banco de sangre.Las unidades que se requieren para prestar el
servicio.
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Tip 4
En la elaboracin del PMAtomar en cuenta:Relacin con la cartera de servicios (unidades
propias del negocio).
reas y unidades que requiere el negocio
Espacios requeridos por cada unidad.Medidas mnimas de los espacios determinados,
as como la cantidad de ellos para estimarsuperficie total.
Estimar la superficie total del negocioAadir un 30% a 35% que corresponde a las
circulaciones
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Tema 2Plan de equipamiento e insumos
mdicos
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Equipamiento
El equipamiento biomdico tiene un significativoimpacto en la determinacin de los requerimientosde la edificacin, especialmente en las instalacioneselctricas, sanitarias y mecnicas, as como en los
elementos estructurales.
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Clasificacin de los equipos
Grupo I: Equipos Fijos Equipos que estn anexados a la infraestructura fsica del
establecimiento o permanentemente conectados a lasinstalaciones.
Incluye: (1) equipos mdicos como esterilizadores, tanque dehidroterapia, cmaras para audiometra, equipos deradioterapia, equipos de diagnostico por imgenes, (2)equipos no mdicos como cocinas, servidores informticos,
equipos de lavandera, y (3) muebles fijos que son construidoscomo parte de las obras civiles, entre ellos mostrador deatencin, mesas de trabajo para laboratorio.
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Grupo II: Equipos Mviles Mayores Son aquellos equipos que pueden ser movidos sin
que sea necesaria alguna modificacin de lainfraestructura fsica o de las instalaciones.
El tamao de estos equipos requiere condiciones dediseo y construccin particulares para su
funcionamiento. Ejemplo: electrocardigrafos,equipos de rayos X rodables, camas quirrgicas.
Clasificacin de los equipos
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Grupo III: Equipos Mviles Menores Equipos que no requieren condiciones especiales de
diseo o construccin para su operacin. Porejemplo: camillas, coche de curaciones, portasueros.
Grupo IV: Instrumental
Instrumental y accesorios mdicos que usualmente
no son considerados como equipos. Por ejemplo:instrumental quirrgico, tensimetros, estetoscopios.
Clasificacin de los equipos
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Grupo V: Mobiliario Muebles que normalmente no estn incluidos en
alguno de los grupos descritos anteriormente. Porejemplo: sillas, escritorios, archivadores, vitrinas.
Clasificacin de los equipos
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Identificacin del equipamiento
N Items S E F NF
Listado mnimo deequipos o mobiliario
Mobiliario o equipo quetiene impacto sobre lasinstalaciones sanitarias(agua y desague)
Equipos o mobiliarioanexados a lainfraestructra fsica opermanentementeconectados a lasinstalaciones.
Equipo o mobilario mvilque no requierecondiciones especialesde diseo para suoperacin
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N Items S E F NF
1Bomba de infusin cada cuatro camas. Nomenos de dos en la unidad
X X
2 Ecocardigrafo X X
3
Electrocardigrafo, uno cada ocho camas. No
menos de dos en la unidad X X4 Equipo de radiologa porttil X X
5Equipo de desfribrilacin y sincronizador, almenos uno por cada cuatro camas
X X
6Marcapasos transitorios, al menos uno cadacuatro camas
X
7Monitor desfibrilador cada cuatro camas. Nomenos de dos en la unidad
X X
8Monitor por cama, con mdulo central decomando
X X
9Oximetro de pulso porttil cada cuatro camas.No menos de dos en la unidad
X X
10Respirador mecnico volumtrico con presinpositiva cada tres camas. No menos de dos enla unidad
X X
11Sistema de aspiracin torxico (agua oelectrnico), al menos uno por cada cuatrocamas
X X
12Sistema porttil de aspiracin, al menos uno porcada cuatro camas
X X
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Ciclo de vida del equipo mdico
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Criterios de adquisicin
Cumplimiento de los requerimientos tcnicos bsicos Valoracin de mejoras tcnicas/tecnolgicas
Armonizacin de tecnologas
Homogenezacin de marcas y/o modelos
Precio Coste del fungible/consumible
Ubicacin del servicio tcnico
Caractersticas horarias y econmicas del servicio post-venta
Coste del contrato de mantenimiento Coste de recambios
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Modelo de equipamiento mdico
Es la herramienta de planeacin que representa losrequisitos mnimos necesarios de mobiliario yequipo mdico e instrumental, con los cuales enconjunto brinden un funcionamiento adecuado en
cada rea de las unidades mdicas.
Orienta la toma de decisiones de conformidad con lanormatividad vigente y con base en la opinin delgrupo de expertos.
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Referencias para el modelo deequipamiento mdico
Cartera de servicios
Programa mdico arquitectnico
Disponibilidad del recurso humano Programas de atencin
Convenios de colaboracin con otras dependencias
Informacin relacionada a la normatividad nacional einternacional vigente
Acreditacin
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Evaluacin de la tecnologa
Entendimiento del requerimiento. Anlisis de mercado.
Anlisis de costos.
Integracin de cuadros comparativos.
Esquemas de negocios.
Determinacin de mejor alternativa.
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Operacin de la tecnologa
Establecimiento de un inventario funcional completo. Programas de Educacin a usuarios. Programas de Seguridad Hospitalaria. Establecimiento de indicadores para medicin de
calidad.
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Plan de equipamiento
Es un instrumento de planificacin y gestin de losrecursos fsicos y financieros en el mediano plazo,destinados a fortalecer las Unidades Productoras deServicios de SaludUPSS de los establecimientos de
salud, asignando de manera eficiente sus recursos.
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Criterios para la dotacin de equipos
Contar con el recurso humano disponible.
Infraestructura disponible.
Demanda potencial o insatisfecha en el mbito de
responsabilidad.
Presupuesto disponible.
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Costos de operacin de los equipos
Costo de reparacin:es el valor propiamente dichode la reparacin, siendo el resultado del costo de lamano de obra y de las piezas de recambio.
Costo de parada:es el valor asociado a la prdida dela oportunidad de atencin o interrupcin delservicio, la prdida del material fungible y materialesasociados a la operacin de equipo, y del traspaso dela funcin a otro equipo en mejores condiciones.
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Costos de operacin de los equipos
Costo de renovacin o actualizacin: incluye lasactividades necesarias para que el equipo contineteniendo las caractersticas tcnicas y cumplimiento
de las funciones para las cuales fue diseado.
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Estimacin de Necesidades demedicamentos e insumos mdicos
1. Mtodo de Perfil Epidemiolgico o Perfil deMorbilidad:
Este mtodo es utilizado en la Estimacin deNecesidades de medicamentos e insumos paraIntervenciones Sanitarias.
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Programacin de casos o poblacin para elperodo de clculo.Listado de patologas o problemas de salud.
Conjunto de tratamientos estndarescuantificables, basados en las guas de atencinque incluyan los esquemas de tratamiento.
Estimacin de Necesidades demedicamentos e insumos mdicos
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2.Mtodo de Consumo Histrico Ajustado:
Es el mtodo recomendado para la Estimacin de
Necesidades de atencin por el Seguro Integral de Salud(SIS), otros seguros y ventas en los establecimientos, enconcordancia con la morbilidad de la zona, las metas deproduccin y la complejidad de los establecimientos
Estimacin de Necesidades demedicamentos e insumos mdicos
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Este mtodo proporciona datos ms cercanos a lanecesidad de los usuarios, para lo cual utilizaregistros histricos de consumo de cadamedicamento e insumo individual durante un
perodo determinado (6 a 12 meses), y toma encuenta ajustes por perodos de desabastecimiento.
Estimacin de Necesidades demedicamentos e insumos mdicos
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Programacin de Medicamentos eInsumos
La Programacin de Medicamentos e Insumos consiste encompatibilizar la Estimacin de Necesidades con los stocksfinales y el presupuesto disponible, es decir, permite cubrir lasnecesidades en orden de prioridad.
Aunque puede asumirse que todos los medicamentos sonprioritarios, debemos reconocer que algunos son ms urgentesque otros.
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1.- Sistema de clasificacin VEN:De acuerdo con su repercusin sobre la salud, estesistema clasifica los medicamentos en:
a.Vitales:Constituyen el grupo de medicamentos
indispensables. Su carencia o existencia parcialpuede ocasionar graves consecuencias, puesto quese compromete la vida del paciente o, en el caso deuna enfermedad crnica, su recada. La ausencia del
tratamiento puede producir incapacidad laboral oincapacidad permanente.
CRITERIOS DE PRIORIZACIN
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b. Esenciales:Medicamentos requeridos para tratarenfermedades frecuentes. Su urgencia es menor alas anteriores y la gravedad de las patologas estambin menor. Son medicamentos importantes
para la salud colectiva.c. No esenciales:Como su nombre lo indica, su
ausencia no origina un agravamiento de losproblemas de salud, su cronicidad, accin
incapacitante o limitante. La baja frecuencia de lasenfermedades para las cuales son indicados no loshace indispensables.
Estimacin de Necesidades demedicamentos e insumos mdicos
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2.- Anlisis de valores ABC:
Tambin se puede priorizar los medicamentos e insumos a
adquirir, utilizando el anlisis de valores ABC, tambinllamado clasificacin ABC o Ley de Pareto
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Tip 1
En la elaboracin del listado de equipamiento porcada unidad/espacio del negocio, tomar enconsideracin:
Identificar los equipos de los grupos I, II y III.
Reflexionar si estos equipos caben en el readestinada para cada espacio.
Indicar algn aspecto tcnico importante del
equipo en caso se requiera.Revisar las normas tcnicas nacionales.
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Tip 2
La elaboracin de los medicamentos einsumos mdicos necesarios para la operacindel negocio deben considerar un stock de
seguridad (10% de la existencia o tres mesesde autosuficiencia).
Tomar como referencia para la programacin
las guas de atencin y los petitoriosnacionales.
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Tema 3
Plan de recursos humanos
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Plan de recursos humanos El Plan de Recursos Humanos se realizar luego de
definidos los objetivos y estrategias del negocio, loslineamientos del plan del recurso fsicos ytecnologas sanitarias.
Las personas son el elemento clave del xito delnegocio y por ello un recurso humano de calidadpodra significar una ventaja competitiva para laorganizacin
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Contenido del Plan de RRHH
1. Las principales funciones que se requieren en elnegocio.
2. Las habilidades y conocimientos que cada funcinrequiere.
3. Los cargos que sern permanentes en la empresa.
4. Las tareas, que por ser temporales o requerir un altogrado de especializacin, podran ser realizadas por
personas o empresas ajenas al negocio.
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6. El organigrama que representa la estructura generalde la empresa.
7. Las polticas y estrategias que ayudarn aadministrar el recurso humano.
8. El presupuesto de las remuneraciones del recursohumano del negocio.
Contenido del Plan de RRHH
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Ventajas de una buena definicin delpuesto de trabajo
Coordinar tareas.
Supervisar el trabajo y a los trabajadores.
Establecer medidas de control del trabajo. Asignar responsabilidades de las actividades.
Medir los resultados de las actividades.
Evaluar el desempeo de los trabajadores
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Contenido del manual de funciones
1. La descripcin del puesto.2. Los objetivos o la misin del puesto.
3. A qu rea pertenece o de quin depende.
4. Las funciones que desempea.5. Las responsabilidades, es decir, las acciones
que se espera que cumpla el trabajador.
6. Requisitos del puesto.
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Estructura de la organizacin
Se presenta mediante un organigrama, que esla representacin grfica de la estructura deuna organizacin.
En este grfico se agrupan las tareas y losniveles jerrquicos en la organizacin.
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Procesos de la gestin de RRHH
Reclutamiento, seleccin y contratacin depersonal.
Induccin, capacitacin y evaluacin delpersonal.
Remuneraciones y compensaciones.
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Reclutamiento, seleccin y contratacin depersonal
En funcin a los objetivos y requerimientos de personal,se disear estrategias para atraer y retener a laspersonas ms adecuadas para su organizacin.
Para reclutar personal, primero, debe establecerse la
necesidad de un puesto determinado y describir lastareas que tiene que cumplir la persona que se encarguede l.
Adems, se debe detallar las caractersticas que debetener el profesional que se responsabilice de las tareas
que le sern encomendadas.
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Reclutar implica convocar a personas para undeterminado puesto de trabajo.
Cuando se trabaja un plan de negocios para unaempresa en marcha, el reclutamiento pueda hacersedentro de la misma empresa, como una opcin paraque los trabajadores roten de posiciones oasciendan.
Reclutamiento, seleccin y contratacin depersonal
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Induccin, capacitacin y evaluacin delpersonal
Se disean los mecanismos que permitan adaptar,desarrollar y evaluar el desempeo de cadatrabajador.
Para ello, se debe establecer pautas y estrategias que
guen al trabajador para que se concentre en losobjetivos que desea alcanzar el negocio. El personal debe conocer sus funciones, sus
responsabilidades, sus derechos, sus obligaciones,
as como los resultados que se esperan de l ycundo y cmo ser evaluado.
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La induccin a un personal debe hacerse antes de queinicie sus labores.
Este es el momento adecuado para mencionar cules sonlas normas de la organizacin, cul es el horario de
trabajo, a quin debe de recurrir si necesita solucionarun problema, cul es la forma de pago, y presentarlo alos dems miembros del equipo.
El personal debe capacitarse desde un inicio para quelogre el mximo rendimiento y cumpla con losestndares de calidad establecidos por el negocio.
Reclutamiento, seleccin y contratacin depersonal
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Motivacin y desarrollo del personal
La alta rotacin de personal es uno de los costos msimportantes de las empresas tanto en trminoseconmicos como en tiempo y calidad de servicios.
Para evitar esta alta rotacin, se deben contar conestrategias para motivar, desarrollar y retener a supersonal, considerndolo como un cliente interno.
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Medidas de retencin de personal
Crear un ambiente de libre comunicacin en todoslos niveles de la organizacin. Incentivar a los trabajadores para que participen en
la toma de decisiones, en aspectos relacionados con
su trabajo. Establecer mecanismos de participacin directa que
alienten a los trabajadores a dar sugerencias yopiniones.
Premiar los aportes y contribuciones.
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Evaluar el desempeo de manera constante, felicitandoal trabajador por su buen trabajo o explicndole qumedidas correctivas debe asumir.
Desarrollar programas de rotacin laboral Fomentar la participacin de los trabajadores en diversas
actividades que complementen su desarrollo profesionaly personal.
Establecer una escala de pagos que valore el aporte deltrabajador y cubra sus necesidades.
Establecer mecanismos para que los trabajadorespuedan lograr un equilibrio entre su trabajo y su vidapersonal y familiar.
Medidas de retencin de personal
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Remuneraciones y compensaciones
Se debe contar con una poltica de remuneraciones ycompensaciones que sirvan para:
Atraer personal calificado y mantener al personaltalentoso.
Mantener la equidad entre los trabajadores actualesy lograr su satisfaccin.
Motivar a los trabajadores, premiando su esfuerzo y
mejora en el trabajo, de manera justa y equitativa
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Tip 1
El Plan de recursos humanos debe contener al menos:
Listado de puestos de trabajo
Organigrama de la organizacin. Perfiles de los puestos claves
Estrategias para la captacin y retencin delpersonal.
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Tema 4
Plan financiero
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Plan financiero
El plan financiero es una parte crtica del plandel negocio debido a que traduce otros aspectosdel plan como operaciones, recursos humanos,recursos fsicos y otros en resultados financieros
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Importancia del plan financiero
Determina los recursos econmicos necesarios parala realizacin del plan de negocios.
Determinar los costos totales del negocio, es decir,
los costos de produccin, ventas y administracin. Determinar el monto de inversin inicial necesario
para dar inicio al negocio.
Determinar las necesidades de financiamiento.
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Importancia del plan financiero
Proyecta los estados financieros, los cuales servirnpara guiar las actividades de la empresa cuando esten marcha.
Evaluar la rentabilidad econmica y financiera delplan de negocios.
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Horizonte temporal
El tiempo de la evaluacin financiera del negocio sedeterminar tomando en consideracin lascaractersticas del servicio.
Por ejemplo:20 a 40 aos para una infraestructura de hospital o
clnica.
10 aos para servicios crticos (emergencia, UCI).
10 aos para servicios de alta rotacin tecnolgica(diagnstico por imgenes).
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El plan financiero debe considerar:
Los requerimientos de capital que son necesariospara que el negocio comience y se mantenga enoperacin, que incluye los costos de inversin yproduccin del servicio.
Las proyecciones financieras al menos para 10 aos.
Las premisas que fueron utilizadas para estimar elriesgo y la rentabilidad del negocio.
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Requerimientos de capital
Compra o alquiler de local. Adquisicin de equipos, mobiliario e insumos.
Pago de personal.
Pago de los servicios de limpieza, mantenimiento yseguridad.
Pago de servicios bsicos.
Otros gastos (egresos)
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Proyecciones financieras
Las proyecciones financieras se basan en elhorizonte temporal del negocio y los recursoseconmicos para el inicio y la operacin del
negocio.
Se utilizar el flujo de fondos para sustentar
las proyecciones financieras.
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Flujo de Fondos
Tambin denominado flujo de caja.
Son los flujos de entradas (ingresos) y salidas(egresos) de caja o efectivo, en un perodo dado.
El flujo de caja es la acumulacin neta de activoslquidos en un periodo determinado y, por lo tanto,constituye un indicador importante de la liquidez deuna empresa.
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Flujo de Fondos
Puede ser utilizado para determinar:
Problemas de liquidez. El ser rentable no significanecesariamente poseer liquidez. Una compaapuede tener problemas de efectivo, aun siendorentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldosen dinero.
Para analizar la viabilidad de proyectos deinversin, los flujos de fondos son la base de
clculo del VAN (valor actual neto) y TIR (tasainterna de retorno). Otro indicador de menorrelevancia es el periodo del retorno del capital.
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Flujo de Fondos
La informacin se dispone en una matriz con columnas y filas. En las columnas se disponen los perodos, por lo general,
meses o aos; y en las filas los ingresos y las salidas de dinero.
ENTRADAS: es todo el dinero que ingresa la empresa por suactividad productiva o de servicios, o producto de la venta de
activos, subvenciones, etc. SALIDAS: es todo dinero que sale de la empresa y que es
necesario para llevar a cabo su actividad productiva. Incluyelos costes variables y fijos.
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Ejemplo
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Tip1
Se recomienda que se utilicen sistemas decrditos para el desarrollo del negocio.
Sin embargo, una gran deuda puede ser unacarga pesada que le quita a la organizacin lahabilidad para crecer.
Ti 2
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Tip 2
Utilizar instrumentos de anlisis para estimar loscostos y las proyecciones:
Punto de equilibrio
Estado de ganancias y prdidasRatios financieros
Anlisis de rentabilidad (VAN, TIR)
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