ALCALDÍA MUNICIPAL RIVERA
PROCESO DE EMPALME
FORMATO 10: TRANSPARENCIA - RCD Y SERVICIO AL CIUDADANO
Diligenciado:
NOMBRE: FIRMA:
ALCALDE: JOSÉ LUIS BAHAMON MONTEALEGRE
DNP i • TODOS POH UNNUEVO PAÍS
iENEULDfUNIQilMCON I RALÜHIA
PREGUNTAS ESTRATÉGICAS RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA, SERVICIO AL CIUDADANO
Responda cada una de las siguientes preguntas;
PREGUNTAS
1. ¿Qué aspectos considera que debe
tener en cuenta el mandatario electo en
el corto plazo (100 primeros días),
respecto a transparencia, anticorrupción,
servicio al ciudadano?
2. ¿Cuáles considera que fueron los
aspectos positivos y negativos en la
implementaeión del a transparencia,
anticorrupción, servicio al ciudadano?
3. ¿ Qué considera usted que debería
continuar?
4. ¿ Cuáles son las lecciones aprendidas
de la implementaeión del a
transparencia, anticorrupción, servicio al
ciudadano?
>, ¿ Cuáles son las dificultades de la
mplementación del a transparencia,
anticorrupción, servicio al ciudadano?
RESPUESTAS
TRATAR DE IMPLEMENTAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE UNA
UNIDAD QUE SE ENCARGUE DE LA INTEGRACIÓN, PROCESAMIENTO Y
RENDICIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE DEBE COMUNICAR A
TODOS LOS GRUPOS DE REFEFRENCIA
POSITIVO: EL ESFUERZO REALIZADO Y LA VOLUNTAD PARA TRATAR DE
DAR CUMPLIMIENTO A LA MAGNITUD DE EXIGENCIAS LEGALES
NEGATIVO: LA LIMITANTE DE RECURSOS Y DE PERSONAL PARA LA
ADECUADA ATENCIÓN DE ESTAS EXIGENCIAS
EL ESFUERZO PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS
LEGALES EN ESTA MATERIA
QUE ES EL MEJOR MECANISMO PARA LOGRAR UN BUEN CONTACTO
CON LA COMUNIDAD Y CAMBIAR POSITIVAMENTE LA CULTURA
NEGATIVA Y DE APATÍA QUE AUN REINA EN LA MAYORÍA DE LA
CIUDADANÍA
PRECISAMENTE EL NEGATIVISMO Y LA APATÍA GENERALIZADA POR LOS
ASUNTO PÚBLICOS, QUE REINA EN LA COMUNIDAD Y QUE NO PERMITE
SU ADECUADA PARTICIPACIÓN EN LOS MISMOS
€/NUEVO PAÍS
LISTA DEL CHEQUEO SOBRÉ EL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015
Objetivo:
Ubicar el nivel de avante institucional del proceso de rendición de cuentas, a través de una lista de chequeo de entrega de documento! e informes que describen lo realizado en rendición de
cuentas y promoción de la participación ciudadana en el periodo 2012 y 201S,
n;tr u telones;
.. Relacionar los documentos e informes que se entregan enferma física, magnética y con enlaceí electrónicos sobre rendición de cuentas y participación ciudadana.
2. Para diligenciar por favor marcar er> la casilla íobre si o no se cuenta con los documentos y se entrega al mandatario electo, asi como el lugar físico y magnético en el cual está disponible dicha
nformación. D«be marcarse 1 si si se entrega el documento y O si no se entrega (NOTA: Sólo se debe reportar si efectivamente se hace entrega del documento al nuevo mandatario}
MUNICIPIO O DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO (cuando aplique)
COMPONENTE 1: INFORMACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
(Se refiere a las acciones realizadas por la entidad para informar a la ciudadanía sobre los avances y resultados dela gestión anual)
Dimensión
1.1 Nivel de difusión y facilidad de la Información para la rendición de
cuentas a la ciudadanía
LISTA DE CHEQUEO
INFORMACIÓN INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN ENMEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 20J2
Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2013 INFORME ANUAL
9
i
5
Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2014
Informe de fendición da cuentas a la ciudadanía vigencia 2015
t ! . ( f
relacionadas con la atención de derechos, en 2015.
Sufatotal (sumaioria de calificación por criteiío)
1
2
0
0
0
INFORME ANUAL
SE ESTA ELABORANDO
COMPONENTE 2; DIÁLOGO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS(Se refiere a las acciones realizadas por la entidad para garantizar la participación de la ciudadanía en la rendición
de cuentas)
Dimensión
2.1 Movilización para la participar lún ciudadana
6
7
S
Lista de asistencia a capacitación a la ciudadanía para participar en la
rendición de cuentas, en 2015.
Base de datos de organizaciones sociales, veedurías ciudadanas, y
líderes sociales y otros grupos de interés para convocar a los eventos
de rendición de cuentas, en 2015.
Informe de consulta realizada a la ciudadanía sobre los temas de
interés para realizar 13 rendición de cuentas, en 201%.
Subtolat (sumatoda de calificación por criterio)
LISTA DE CHEQUEO
INFORMACIÓNSt
0
NO
0
0
0
0
IMD1QUE EL SITIO EN EL CUAL 3E ENCUENTRA LA INFORMACIÓN ENMEDIO MAGNÉTICO O FlSICO.
0
. . , . > . - • . • - . = , - - - • - • • , . • - • - • • - • • • . • • . • • > . . , • • • , . - - - -
Dimensión
2.2 Mecanismos de diálogo en la rendición de cuentas
9
10
11
ia
Documento con las propuestas, recomendaciones y evaluación de la
gestión realizada por las organizadoens sociales, durante el período
de gobierno.
Acta o informe de la audiencia pública de rendición de cuentas del
2014 o 2015Acta o inlorme de otras reuniones o eventos con la ciudadanía
(diferentes a la audiencia pública), para la rendición de cuentas en
20Wo20lS.
Canales utilizados de Interacción en línea a través de macanismos
como: chat, foros, blogs, redes sociales para el intercambio de
opiniones sobie el informe de Bestión.
Subtotal (sumatorla de calificación por criterio)
LISTA DE CHEQUEO
INFORMACIÓN
SI
1
0
NO
0
0
0
INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN ENMEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
PAGINA DEL MUNICIPIO
0
( ...»̂
^gT TODOS POR UN tM\C NUEVO PAÍS ^SjZJ' ^^/
""; WíWWflBfc
LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
Objetivo:
Ub car e niyel de avance institucional del proceso de implementación de a política de acceso a a información pública, a través de una lista de chequeo de acciones tomadas por laentidad y que están relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1712 di 2014 y el Decreto 1031 de 2015.
nstrucc ones:
1. Relac onar los documentos e informes (si aplica) que se entregan en forma física, magnética y con enlaces electrónicos relacionados con el proceso de implementación de la políticae acceso a la información pública,
2. Para diligenciar por favor marcar en la casilla sobre si o no si se la acc ón en cuestión está ¡mplementa, asi como ellugar fisico y magnético en el cual esiá disponible |si aplica) dicha
informac ón sobre la acción. Debe marcarse 1 si si la acción se encuentra mplementada y 0 si no se fia implemenlado aún.
MUNICIPIO O DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO {cuando aplique}
•
RIVERA
HUÍ LA
COMPONENTE 1: TRANSPARENCIA ACTIVA(Relacionada con la publicación y divulgación de información pública por parte de la entidad de manera
proactiva)
i
2
3
4
5
Dimensiones
Publicación de información mínima obligatoria sobre la
estructura de la entidad de acuerdo a lo establecido en el
articulo 9 de la Ley 1712 de 2014.
Publicación efe información mínima obligatoria sobre los
procedimientos, servicios y funcionamiento de la entidad de
acuerdo a lo establecido en el arliculo 11 de la Ley 1712 de
2014.
Publicación de información de directorio de servidores
júblicos, empleados y contratistas en el SIGEP de acuerdo a lo
establecido en el articulo 2.1.1.2.1.5 del Decreto 1081 de 2015
Elaboración y Diyulgación de datos abiertos
publicación de la información contractual en el SECOP de
acuerdo a lo establecido en el arfículo 2.1,1.2.1.7 del Decreto
1081 ífe 2015.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)
LISTA DE CHEQUEOINFORMACIÓN
SI
1
1
1
1
4
NO
0
0
INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN
PAGINA DEL MUNICIPIO
PAGINA DEL MUNICIPIO
PAGINA DEL MUNICIPIO
PAGINA DEL MUNICIPIO - PAGINA DE SECOP V PAGINA DE LACONTRALOPIA DEPARTAMENTAL
: — : — — : __ — : , •— 1—~ , , , — — _-— : ¡ . : —
COMPONENTE 2: TRANSPARENCIA PASIVA(Relacionada con la gestión de solicitudes de acceso a información pública)
6
Dimensiones
la entidad promueve la atención constante y prioritaria de
solicitudes para el reconocimiento de derechos
LISTA DE CHEQUEOINFORMACIÓN
Si
1
NO
INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓNEN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
PLAN DE ATENCIÓN AL USUARIO
7La entidad implementa y documenta los procedimientos de
atendón al ciudadano
Subtotal (fuma tolla de calificación por criterio)
1
2 0
PLAN DE ATENCIÓN AL USUARIO
2
• ' • — -- — — — " ' ----- : - ' ' - * ' • - ; - .
COMPONENTES; MANEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA
Dimensiones
BLa entidad elabora el Índice de información clasificada y
reservada del que habla ei articulo 20 de la Ley 1712 de 2014
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)
LISTA DE CHEQUEO
INFORMACIÓN
SI
0
NO
0
0
INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN
0
•-.'. - - - - - - - . . . .-;. . " . , . • - • • . , , - . , . . , - . , „ ; . . .
COMPONENTE 4: ¡NSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Dimensiones
9
10
11
La entidad incluyó los temas de acceso a la información publica
en el Plan de Desarrollo Municipal o Departrnanetal
La entidad incluyó los temas de acceso a la información pública
en el Plan de Acción Anual
La entidad capacita a sus funcionarios sobre temas
relacionados con el acceso 3 la información pública
Subtotal (sumatofla de calificación por criterio)
LISTA DE CHEQUEO
INFORMACIÓN
S!
1
1
2
NO
0
0
INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓNEN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
PLAN DE DESARROLLO
PLANES DE ACCIÓN ANUAL
2
COMPONENTES: CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD
Dimensiones
12
13
14
La entidad identifica a los ciudadanos que hablan lenguas
diferentes al español
La entidad Ixinda atención especial a población vulnerable
para el acceso a información pública
La entidad promueve el uso de formatos alternativos que
permitan la consulta por pai te de grupos étnicos y peisonas en
s tuación da discapacidad
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)
LISTA DE CHEQUEOSI
1
0
NO
0
0
0
INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓNEN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
DE CONFORMIDAD CON PLAN DE ATENCIÓN AL USUARIO
0
COMPONENTE 6: ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA WEB DE LOS INSTRUMENTOS DE
15
16
17
.a entidad elabora, aprueba e implementa el Registro de
Activos de la Información del que habla el articulo 13 de la Ley
1712 de 2014.
La entidad elabora, aprueba e implementa el Esquema de
Publicación del que habla el artículo 12 de la Ley 1712 de 2D14.
La entidad elabora, aprueba e implementa el índice de
ifoimación Clasificada y Reservada del que habla el artículo
20 de la Ley 1712 de 2014.
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)
LISTA DE CHEQUEOSI
0
NO
0
0
0
0
INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓNEN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
0
; < ; • " , • • • • • ' , . , *'. ' l_íl¿____j¿ _í_ "'•' i . • • • . • •
•• ; - , . - - . .- . . . . :.
COMPONENTE 7: MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓNLISTA DE CHEQUEO
Si NO
INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓNEN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
18
19
20
La entidad elabora el informe de solicitudes de acceso a lainformación pública del que habla el literal h) del artículo 1 1de [3 Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.6.2 del Decreto 1081de 2015.La entidad implementa un sistema de información para elregistro ordenado y la gestión de solicitudes, peticiones,quejas, reclamos y denuncias.
La entidad atiende oportunamente las solicitudes de acceso aa información pública de acuerdo a lo establecido en la Lev1755 de 2015. (10 días)
.Subtotal (surnatoria de calificación por criterio) 0
0
0
0
0 0
' - . < • . ' - • ' • . . . . - " . • • . " , " . ; . . .
©DNP "@"" <£SBKsa "W1 (?)PSOCÜMQUBU <:.>..« i -,,v<)|.(l>,tasiistssi
LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Objetivo: ~
Ub car el nivel de avance institucional de la estretagia de lucha contra la corrupción con sus 4 componentes, a través de una lista de chequeo de entrega de documentos e Informesque de$cr ben lo realizado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante el periodo 2012 y 2015.
nstrucc ones;
1. Relacionar los documentos e informes que se entregan en forma física, magnética V con enlaces electrónicos sobre el Plan Anticonupción y de Atención al Ciudadano.
2. Para d J genciar por favor marcar en la casilla sobre si o no se cuenta con los documentos y se entrega al mandatar o electo, así como el lugar fisico y magnético en el cua esta
disponible dicha información. Debe marcarse 1 si si se entrega el documento y 0 si no se entrega (NOTA: Sólo se debe reportar si efectivamente se hace entrega del documento alnuevo mandatario)
MUNICIPIO O DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO (cuando aplique)
RIVERA
HUILA
COMPONENTE 1 ELABORACIÓN Y COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
(Se refiere a las acciones realizadas anualmente por la entidad para elaborar la estrategia de lucha contra la
corrupción y de atención al ciudadano)Dimensión
1.1 Elaboración y Publicación del Plan flntícofrupclón y de Atención al
Ciudadano
1
2
3
4
5
Le entidad elaboró y publicó el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano de la vigencia 2015,
En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la
vigencia 2015, se incluyó el Mapa de Riesgos de Corrupción.
En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la
vigencia 2015, se incluyó la Estrategia Anti trámites.
ín el Plan Anticotrupción y de Atención al Ciudadano de la
vigencia 2015, se incluyó la estrategia de Rendición de Cuentas
:n el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la
vigencia 2015, se incluyeron los mecanismos para mejorar la
alenctón al ciudadano.
Subtotal (suniatorla de calificación por criterio)
TOTAL
LISTA DE CHEQUEO
INFORMACIÓNSI
1
1
1
1
1
5
5
NO
0
0
INDIQUE EL SITfO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓNEN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y OE ATENCIÓN AL USUARIO EN
LA PAGINA DEL MUNICIPIO Y FÍSICO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL USUARIO EN
LA PAGINA DEL MUNICIPIO Y FÍSICO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL USUARIO EN
LA PAGINA DEL MUNICIPIO Y FÍSICO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y OE ATENCIÓN AL USUARIO EN
LA PAGINA DEL MUNICIPIO Y FÍSICO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL USUARIO EN
LA PAGINA DEL MUNICIPIO Y FÍSICO
5
COMPONENTE 2 SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
i
Dimensión
2-1 Socialización del Plan Anti corrupción
.a entidad realizó socialización a la ciudadanía del Plan
anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia
3014,
LISTA DE CHEQUEO
INFORMACIÓN
SI
1
NO
INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓNEN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
MEDIANTE LA PAGINA DEL MUNICIPIO- NO SE RECIBIERONOBSERVACIONES
2
3
4
La entidad realizó socialización a la ciudadanía de) Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia
2015.
.a entidad realizó socialización del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano a sus funcionarios durante la vigencia
2014.
.a entidad realizó socialización del Plan Anticomipción y de
Atención al Ciudadano a sus funcional ios durante la vigencia
2015.
TOTAL
1
1
1
4 0
MEDIANTE LA PAGINA DEL MUNICIPIO- NO SE RECIBIERONOBSERVACIONES
MEDIANTE SISTEMAS INTERNOS
MEDIANTE SISTEMAS INTERNOS
COMPONENTE 3: SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Dimensión
3. Seguimiento y confio! adelantado por la Oficina de Control interno,
o quien haga sus veces
:
2
3
—
La entidad realizó informe de seguimiento al Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en a 2013.
La entidad realizó informe de seguimiento al Plan
Anticortupdón V de Atención al Ciudadano en a 2014.
.a entidad realizó informe de seguimiento al Plan
Anticortupción y de Atención al Ciudadano en a 2015.
Subtotaí (sumatoria de calificación por criterio)
• . •"
TOTAL
LISTA DE CHEQUEO
INFORMACIÓN
SI
1
1
1
3
NO
o
INDIQUE EL SITIO EM EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓNEN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
EN MEDIO FÍSICO
EN MEDIO FÍSICO
EN MEDIO FÍSICO
" ' . • ' • . . - ' .
3 0• • ' . . . , . ' . ' " - ' . • .
f-¿\' ^ff¿e
LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Objetivo:
Ubicar e nivel de avance institucional de la estretagia de lucha contra la corrupción en el componente del Mapa de Riesgpí de Corrupción, a través de una lista de chequeo de
entrega de documentos e informes que describen lo realizado del Mapa de Riesgos de Comipc ón durante el periodo 2012 y 2015.
nslmeclones:
1. Re ademar los documentos e infoimes que se entregan en forma fisica, magnética y con enlaces electrónicos sobre el Mapa de Riesgos de Corrupción.
2. Para d Igenciar por favor marcaren la casilla sobre si o no se cuenta con los documentos y se entrega al rnanclatar o electo, así como el lugar fisico y magnético en el cua está
disponible dicha información. Debe marcarse 1 si si se entrega el documento v 0 si no se entrega (NOTA: Sólo se debe reportar si efectivamente se hace entrega del documento al
nuevo mandatario)
MUNICIPIO O DEPARTAMENTO RIVERA
DEPARTAMENTO (cuando aplique) HUILA
COMPONENTE 1 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS
Dimensión
1.1 Riesgos de corrupción de la Entidad
LISTA DE CHEQUEO
INFORMACIÓN INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓNEN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
Durante el periodo 2013 a 2015, la entidad identificó riesgos
ríe corrupción.
PLAN ANTICORRUPCION Y MECANISMOS DE SEGUIMIENTO-FÍSICO
Durante el periodo 2013 • 2015, la entidad realuó controles
para minimizar los riesgos de corrupción.PLANANTICORRUPCION V MECANISMOS DE SEGUIMIENTO-
FÍSICO
TOTAL
COMPONENTE 2: SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Dimensión
4. Seguimiento y control adelantado por la Oficina de Control Interno,
o quien haga sus veces
LISTA DE CHEQUEOINDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN
EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO,
Sguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en 2013. EVALUACIÓN PERIÓDICA Y ANUAL - MEDIO FÍSICO
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en 2014. EVALUACIÓN PERIÓDICA Y ANUAL - MEDIO FÍSICO
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en 2015. EVALUACIÓN PERIÓDICA Y ANUAL - MEDIO FÍSICO
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)
TOTAL
^* 10ÍHWPGBUN<T_ NUEVO PAÍS
LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
Objetivo:
Ubicar el nivel de avance institucional del proceso de implementación de la política de servicio a[ ciudadano, a través de una lista de chequeo de acciones y requerimientos legales.
1. Relacionar los documentos e informes (si aplica) que se entregan en forma (¡sica, magnética v con enlaces electrónicos relacionados con el proceso de implementación de la política
de acceso a la información pública.
2. Para diligenciar por favor marcar en la casilla sobre si o no si se la acción en cuestión está implementa, así como el lugar físico y magnético en el cual está disponible (si aplica) dicha
información sobre la ,"'< n'>n Di?be marcarse 1 ;i -A la acción se encuentra implementada y O si no se lia implementado aún.
MUNICIPIO O DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO {cuando aplique)
COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN Y PERCEPCIÓN DEL CIUDADANO
(Relacionada con la caracterización y medición de percepción de los ciudadanos)
Dimensiones
LISTA DE CHEQUEOINFORMACIÓN INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN
EW MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
¿La Étitidad lia realizado caracterización de ciudadanos,
usuarios o grupos de interés atendidos?PLAN ANTICPORRUPCION Y ATENCIÓN AL USUARIO
La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la
jercepción del cliente o usuario, con respecto al cumplimiento
de lo: requinto; ofrecido:-''
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)
COMPONENTE 2: ACCESIBILIDAD Y ENFOQUE DIFERENCIAL
(Relacionada con las acciones que permiten garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la oferta
de trámites y servicios de las entidades)
Dimensiones
LISTA DE CHEQUEOINFORMACIÓN INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN
EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
¿La entidad efectúa ajustes razonables para garantizar la
accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido
en la NTC 6047? .
¿La entidad incluyó dentro de su plan de desarrollo o plan
institucional, acciones para garantizar el acceso real y efectivo
de las personas y en especial aquellas con condición de
discapacidad a los servicios que ofrece?
PLAN DE DESARROLLO
La Entidad incorpora en su presupuesto recursos destinados
para garantizar el acceso real y efectivo de las personas a los
servicios que ofrece?
PRESUPUESTO ANUAL
Cuenta con mecanismos de atención especial y preferente
para infantes, personas en situación de discapacidad,
embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y
veterano de la fuerza pública y en general de personas en
estado de indefensión y o de debilidad manifiesta.
Subtotal (suinatoria de calificación por criterio). • — . . . . . . . .
2 0 2
COMPONENTES: GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
(Relacionada con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de atención peticiones)
Dimensiones
7
8
9
10
11
¿La Entidad cuenta con un sistema de información para elregistro ordenado v la gestión de peticiones, quejas, r eclamosy denuncias?
¿La entidad cuenta con una dependencia encargada de recibir,tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que losciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimientode la misión de la entidad?
¿La entidad elabora periódicamente informes de quejas yreclamos?
.a entidad prioriza las peticiones relacionadad con elreconocimiento de un derecho fundamental
.a entidad priorizs las peticiones presentadas por menores deedad
Subtotal [sunidtorla de calificación por criterio)
LISTA DE CHEQUEO
INFORMACIÓN
SI
1
1
2
NO
0
0
0
0
INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN
PLAN ATENCIÓN AL USUARIO
SECRETARIA DE GOBIERNO
2
- . : . " . • • • ~ • - • . •• • • • • • " • , • < , , , - - )••• . • • • > • . : . . . , * . • - •
COMPONENTES CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO
Dimensiones
12La entidad capacita a los servidores públicos que orientan yatienden a los ciudadanos.
Subtotaf (sumatorta de calificación por criterio)
LISTA DE CHEQUEO
INFORMACIÓN
SI
1
1
NO
0
INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓNEN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
PLAN DE CAPACITACIÓN V PLAN ATENCIÓN AL USUARIO
1
COMPONENTE 5: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Dimensiones
13
14
15
16
17
18
19
De acuerdo con el articulo 13, del Decreto 1377 de 2013 ¿laEntidad tiene implementada una política de tratamiento dedatos personales?La Entidad divulga su política de tratamiento de datosPersonalmente al titular en el momento de la recolección dedatos personales.a Entidad divulga su política de tratamiento de datosmediante Aviso de privacidad (de acuerdo con los aiticutos 14Y 15 del Decreto 1377 de 2013).a Entidad divulga su política de tratamiento de datosmediante página web de la Entidad
¿U Entidad guarda copia del aviso de privacidad?
Durante la f ecolección de datos personales, la Entidad¿informa al ciudadano (titular) sobre la finalidad deltratamiento?
De acueido con el articulo 3o. de la Lev 1581 de 2012, laEntidad cha designado 3 una(s) persona(s) "responsable(s) deltratamiento" de la(s) base(s) de datos?
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)
LISTA DE CHEQUEOSI NO
0
0
0
0
0
0
0
o 1 o
INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓNEN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
0
»•. , , , , - • • :.• . ; • .
COMPONENTE 6: PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL CIUDADANO
LISTA DE CHEQUEO51 NO
INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓNEN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
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