Informe de Avance de la Matriz de Indicadores
para Resultados del TEPJF
Primer Semestre 2015
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Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Julio, 2015
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Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
INDICE
Indicador Fuente Página
Introducción 1
Modificaciones 2
Resumen ejecutivo 4
Misión
Fin Porcentaje de asuntos resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
DGEIJ 6
1. Impartición de justicia
Propósito Promedio trimestral de los tiempos de resolución DGEIJ 8
Componente Oportunidad en el turno de medios de impugnación (turno electrónico) DGEIJ 10
Número de consultas al IUS Electoral CJSC 12
Porcentaje de jurisprudencias y tesis aprobadas por Sala Superior DGJ 14
2. Técnico - Jurisdiccional
Propósito Porcentaje de conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre la población CCS 15
Índice de confianza ciudadana CCS 16
Porcentaje de cumplimiento del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres CIPG 17
Componente Porcentaje del personal de servicio de carrera judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación capacitado CCJE 18
Porcentaje de beneficiados en cursos de capacitación externa (virtual y presencial) por género CCJE 19
Índice de beneficiados en cursos de capacitación externa (virtual y presencial)
CCJE 21
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública desahogadas en un máximo de 15 días hábiles.
DGET 22
Porcentaje de cumplimiento de los eventos programados y solicitados COROE 24
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Indicador Fuente Página
Componente Porcentaje de instrumentos normativos remitidos a la Comisión de Administración para su aprobación CAJ 26
Análisis de las notas periodísticas que hacen referencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
CCS 28
Porcentaje de automatización de procesos DGS 30
Porcentaje de modernización de infraestructura DGS 33
3. Planeación, Dirección, Control y Evaluación
Propósito Porcentaje de cumplimiento en la atención de las recomendaciones DGPEI 35
Componente Porcentaje de cumplimiento y seguimiento por parte de las áreas de los acuerdos de la Comisión de Administración
CTA 37
Porcentaje de Verificaciones a Distancia VJ 38
4. Apoyo Administrativo
Propósito Porcentaje de cumplimiento de la meta de ahorro para el ejercicio fiscal 2015 CF 40
Componente Porcentaje de movimientos autorizados realizados dentro del tiempo establecido (altas, bajas y cambios) CRHEA 41
Incremento del porcentaje de las adquisiciones por procesos de licitación e invitación respecto a las adjudicaciones directas
CASOP-DGRM
42
Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAE)
CASOP-DGRM
44
Oportunidad en la elaboración de los dictámenes resolutivos financieros CF 46
Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública (PAEOP) UCOC 47
Porcentaje de avance en la integración de los expedientes inmobiliarios de los predios propiedad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UCOC 49
Programa para la actualización de la Licencia Ambiental Única del Distrito Federal y renovación del Certificado de Calidad Ambiental DGMSG 51
Porcentaje de avance presupuestal de las Delegaciones Administrativas de las seis Salas Regionales CF 54
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1 Elecciones 2015.
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INTRODUCCIÓN
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se concibe como uno de los elementos principales dentro del
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), el cual es la principal herramienta de la gestión para resultados
a lo largo de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial; en este contexto, la MIR es
un conjunto de indicadores con la función de evaluar las políticas públicas en tres niveles: bienes y servicios
resultantes, alcance de metas y cumplimiento de los objetivos de la política pública (actividad, componente,
propósito y resultado). Como parte de la evaluación al desempeño, la implementación de la MIR es obligatoria
para el Tribunal Electoral, pues de acuerdo con el artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, el SED “incorporará indicadores para evaluar los resultados (…). La Secretaría y
la Función Pública emitirán las disposiciones para la aplicación y evaluación de los referidos indicadores en las
dependencias y entidades; los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos emitirán sus respectivas
disposiciones por conducto de sus unidades de administración”. Por este motivo, la Comisión de Administración
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó la MIR, mediante el Acuerdo
85/S3(18-III-2014), lo cual dio pie a su implementación a partir del ejercicio fiscal 2014.
A partir de su aprobación, se ha impulsado el uso transversal de la MIR en el Tribunal Electoral y, como
resultado, se tienen cubiertos 4 programas y 11 subprogramas de la estructura programática, los cuales están
vinculados a 34 indicadores que se dividen en 7 indicadores estratégicos y 27 de gestión. Además, la MIR
cuenta un indicador estratégico para evaluar el cumplimiento del objetivo principal del TEPJF, el cual se
describe claramente en su misión: “Actuar como la máxima autoridad en materia electoral, que garantiza los
principios de constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales”; este indicador es el
estadístico “Porcentaje de asuntos resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”,
reportado por la Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional.
Por lo tanto, la finalidad de dar seguimiento a la MIR es orientar el ejercicio de la gestión y el presupuesto hacia
la obtención de resultados. Es en este sentido que se elaboró el presente informe con la finalidad de analizar el
avance de los indicadores que componen a la MIR con corte del 30 de junio de 2015, así como hacer un
contraste con sus metas, su línea base, sus objetivos y proponer líneas de mejora, elementos que se
presentarán en el cuerpo de este documento.
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2 Elecciones 2015.
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MODIFICACIONES
Previo a la aprobación de la MIR, el TEPJF realizaba el seguimiento a las actividades de las áreas
responsables que lo conforman a través de indicadores de nivel operativo dentro del Programa Anual de
Trabajo (PAT), por lo que en 2014 se realizó una evaluación que se centró en el diseño de la ficha técnica
sobre la cual se construían estos indicadores. Como resultado de dicho ejercicio, se obtuvo un conjunto de 27
recomendaciones para la construcción de los indicadores del PAT, las cuales se incorporaron a la dinámica de
actualización de los indicadores de la MIR, realizada durante el segundo bimestre de 2015 en reuniones con
todas las áreas responsables de reportar alguno de los indicadores que integran la MIR, los cambios que se
hicieron a la ficha son los siguientes:
Objetivo.- Se agregó un campo que describe el propósito del indicador; éste explica la utilidad de
medir las variables en cuestión.
Meta anual y Metas parciales.- Se estableció una diferenciación entre la meta del indicador en función
del corte de la información. En el caso de algunos indicadores, es posible identificar niveles de
cumplimiento al corto plazo, mismos que sirven para realizar un seguimiento de su avance en periodos
trimestrales, cuatrimestrales o semestrales. La meta anual funge como el objetivo final de cada
indicador.
Línea Base.- Este campo tiene la finalidad de comparar el valor obtenido en cada indicador consigo
mismo en periodos de otros años, por lo que complementa su lectura al sentar un referente histórico
para su comparación.
Sentido.- Se agregó un campo para diferenciar los indicadores en dos categorías: ascendente y
descendente, esto en función de si el indicador busca maximizar o minimizar sus variables.
Fórmula.- Anteriormente, “Método de cálculo”. Se corrigió este campo por el de “Fórmula” al ser este
nombre más claro sobre el concepto que se desea incorporar.
Variables, unidad de medida y medio de verificación.- De manera complementaria a la fórmula de
cada indicador, se introdujeron campos para describir cada variable que los conforman, en cuanto a su
unidad de medida y el medio que permite verificar la información proporcionada por la unidad
responsable.
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3 Elecciones 2015.
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Además de realizar la actualización a las fichas técnicas de los indicadores de la MIR, durante las sesiones que
se tuvieron con las áreas responsables de cada uno, se analizó su factibilidad, como se detalla a continuación:
Indicador Alta / Baja Observación
Índice de implementación de las mesas de coordinación para el Plan de Seguridad en las Elecciones 2015
Alta
Se dieron de alta, a efecto de medir el avance real en el cumplimiento de los objetivos.
Índice de beneficiados en cursos de capacitación externa (virtual y presencial)
Alta
Porcentaje de cumplimiento en la atención de las recomendaciones
Alta
Porcentaje del sentido de las resoluciones, por género Baja El indicador, como estaba definido, no permitía medir el cumplimiento de los objetivos.
Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditoría
Baja Se optó por mantener el indicador en el Programa Anual de Trabajo
Cumplimiento del Programa Anual de Evaluación Baja
El indicador, como estaba definido, no permitía medir el cumplimiento de los objetivos, por lo que se sustituyó por el de “Porcentaje de cumplimiento en la atención de recomendaciones”
Debido a las modificaciones antes señaladas, la MIR, actualmente se integra por 34 indicadores, de los cuales
un indicador estratégico (Porcentaje de asuntos resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación) corresponde al indicador de resultado:
INDICADORES
RESULTADO ESTRATÉGICOS GESTIÓN
1 7 27
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4 Elecciones 2015.
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Resumen ejecutivo
De los 34 indicadores que integran a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 4 tienen periodicidad
anual, por lo que en el presente informe se reportan 30 indicadores, de los cuales, 5 (17%) cumplen con la
meta y programación de sus actividades; 7 (23%) superan su meta y programación; 17 (23.5%) obtuvieron un
resultado por debajo de la meta establecida y un indicador (3%) no pudo ser calculado ya que su programación
se concentra en el segundo semestre del año.
Como se mencionó anteriormente, para el presente ejercicio fiscal se incluyó un referente de comparación
histórico a la ficha de los indicadores para contrastar el valor obtenido en este periodo con el correspondiente al
primer semestre de un año comparable (línea base). Como resultado, de los 30 indicadores reportados en este
informe, 12 (40%) superan el resultado obtenido en el primer semestre del año fijado en la Línea Base, 6 (20%)
presentan un avance equivalente, 9 (30%) avanzaron menos que en el año comparativo y 3 (10%) indicadores
no cuentan con una línea base definida.
Con el análisis presentado se obtiene que, más del 50% de los indicadores reportan un avance menor a la
meta establecida; sin embargo, esto es consecuencia de la propia naturaleza del indicador al presentar
dificultades para alcanzar su meta establecida durante el primer semestre del año, por lo que, se debe observar
que resultará más conveniente realizar un ejercicio de comparación contra una meta parcial o un referente
histórico (línea base).
Por lo anterior, y con la finalidad de establecer mecanismos de monitoreo bajo un enfoque preventivo, se
proponen las:
Acciones de mejora:
Incluir en cada indicador la información correspondiente al valor obtenido en un año comparable, la
cual debe ser definida en conjunto por la DGPEI y cada área responsable de reportar los indicadores
que actualmente no cuentan con una línea base definida.
Definir metas parciales para cada indicador. Estos valores deberán ser definidos en conjunto por la
DGPEI y cada área responsable de reportar los indicadores que actualmente no cuentan con metas
parciales definidas.
Estas acciones complementarán el monitoreo preventivo que realiza la DGPEI y facilitarán la orientación de los
programas y subprogramas del Tribunal Electoral hacia el cumplimiento de metas y la obtención de resultados.
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5 Elecciones 2015.
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Porcentaje de asuntos resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional
Datos Generales:
Nivel: Fin Definición: Mide el porcentaje de atención, por parte del TEPJF, de las impugnaciones recibidas que garanticen los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.
Programa: Misión Meta: Resolver en tiempo y forma el 100% de los asuntos que se presenten.
Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Impugnaciones resueltas en el periodo / Impugnaciones recibidas en el periodo + Impugnaciones recibidas en periodos anteriores pendientes de resolución)*100
Tipo: Estratégico Frecuencia: Semestral
Avances:
PRIMER SEMESTRE 2015
Fuente: Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional, oficio núm. TEPJF-SGA-DGEIJ-32/2015 del 01 de julio de 2015
.
95.6%
4.4%
Impugnaciones resueltas En proceso de instrucción
Ene-Jun Jul-Dic
Meta anual 100%
Línea base 2014 94.8% 82.8%
Avance 95.6%
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6 Elecciones 2015.
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Análisis:
El indicador, al primer semestre presentó un avance del 95.6%, ya que se recibieron 20,268 asuntos, de los
cuales, se resolvieron 19,385, quedando 883 (4.4%) asuntos pendientes por resolver, mismos que formarán
parte de los asuntos por resolver para el segundo semestre del ejercicio fiscal 2015.
ASUNTOS RESUELTOS EN EL PRIMER SEMESTRE, 2015
Sala Asuntos pendientes al inicio del periodo
Asuntos recibidos en el periodo
Asuntos resueltos en el periodo
% de resolución (asuntos resueltos en el
periodo / asuntos pendientes al inicio del periodo + asuntos recibidos en el periodo)*100
Superior 464 3,093 3,382 95.08
Regionales 849 15,862 16,003 95.76
Total 1,313 18,955 19,385 95.64
Fuente: Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional, oficio núm. TEPJF-SGA-DGEIJ-32/2015 del 01 de julio de 2015.
Del total de asuntos pendientes al inicio del periodo y recibidos en el periodo, el 82.5% (16,711) correspondió a
las Salas Regionales, mientras que el 17.5% (3,557) a la Sala Superior.
.
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7 Elecciones 2015.
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Promedio trimestral de los tiempos de resolución
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Datos Generales:
Nivel: Propósito Definición: Mide la oportunidad en la atención de las resoluciones emitidas.
Programa: Impartición de Justicia Meta: Mantener el promedio anual de los tiempos de resolución en un año electoral equivalente (2009).
Dimensión: Calidad Método de cálculo: Tiempo promedio de resolución de los asuntos recibidos
Tipo: Estratégico Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional, oficios núm. TEPJF-SSGA-191/2015 del 01 de abril de
2015 y TEPJF-SGA-DGEIJ-32/2015 del 01 de julio de 2015.
.
0
5
10
15
20
Ene-Mar Abr-Jun
10.59 días
13.7 días
18.24 días
11.86 días
Tiempo de resolución (días) 2009 Tiempo de resolución (días) 2015
Ene-Mar Abr-Jun
Línea base 2009 10.59 días 13.7 días
Avance 18.24 días 11.86 días
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8 Elecciones 2015.
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Análisis:
Cómo referencia para el análisis del avance en el cumplimiento del indicador, se tomó el ejercicio fiscal 2009, al
ser un año electoral equivalente.
A continuación se muestra la cantidad de asuntos resueltos por la Sala Superior durante los ejercicios 2009 y
2015 (por trimestre y acumulado al 1er semestre) con su respectivo tiempo de resolución en días.
“ASUNTOS RESUELTOS POR SALA SUPERIOR vs TIEMPO DE RESOLUCIÓN, POR TRIMESTRE, 2009 y 2015”
1er trimestre 2do trimestre
Ene-Mar variación % (2009-2015)
Abr-Jun Variación % (2009-2015)
2009 2015 Ene-Mar 2009 2015 Abr-Jun
Asuntos 530 2073 291.1% 408 1256 207.8%
Tiempo (días)
10.59 18.24 72.23% 13.7 11.86 -13.43%
Fuente: Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional, oficios núm. TEPJF-SSGA-191/2015 del 01 de abril de 2015 y
TEPJF-SGA-DGEIJ-32/2015 del 01 de julio de 2015.
“ASUNTOS RESUELTOS POR SALA SUPERIOR vs TIEMPO DE RESOLUCIÓN, 1er SEMESTRE, 2009 y 2015”
Asuntos / tiempo Ene-Jun Variación %
2009 2015 (2009-2015)
Asuntos 938 3,329 254.9%
Tiempo promedio (días)
12.14 15.05 23.9%
Fuente: Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional, oficios núm. TEPJF-SSGA-191/2015 del 01 de abril de
2015 y TEPJF-SGA-DGEIJ-32/2015 del 01 de julio de 2015.
Por lo anterior, se observa que durante el primer semestre del 2015, el tiempo de resolución aumentó en un
23.9% (2.91 días) con relación al obtenido en el 2009; sin embargo, en el 2015 el número de asuntos aumento
considerablemente en un 254.9% (2,391), respecto del ejercicio 2009.
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9 Elecciones 2015.
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Oportunidad en el turno de medios de impugnación (turno electrónico)
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Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Mide la oportunidad/tiempo en la que una vez recibido el medio de impugnación por la Oficialía de Partes, se turna el mismo en el Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos. (turno electrónico, no el físico, entrega del expediente a la ponencia)
Programa: Impartición de justicia electoral Meta: Turnar electrónicamente, a más tardar en 5 horas, entre el 95% al 100% de los asuntos recibidos.
Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: Promedio[(Hora de recepción / Hora de turno)por asunto]
Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional, oficios núm. TEPJF-SSGA-191/2015 del 01 de abril de
2015 y TEPJF-SGA-DGEIJ-32/2015 del 01 de julio de 2015.
Meta Línea base2014
(Ene-Mar)
Ene-Mar Línea base2014
(Abr-Jun)
Abr-Jun
5 hrs.
1.3 hrs.
3.27 hrs. 3.75 hrs. 3.57 hrs.
Ene-Mar Abr-Jun
Meta anual 5 horas
Línea base 2014 1.30 hrs 3.75 hrs
Avance 3.27 hrs 3.57 hrs
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10 Elecciones 2015.
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Análisis:
Los avances presentados en cada uno de los dos trimestres estuvieron por debajo de la meta (5 horas), ya que
en el primer trimestre se alcanzó una oportunidad de 3.27 horas, lo que significó 1.73 horas menos, mientras
que en el segundo trimestre se turnaron los medios de impugnación en un lapso de 3.57 horas, 1.43 horas
menos que la meta.
Considerando que el ejercicio en curso es un año electoral, la línea base, para el segundo trimestre, se superó
en 0.18 horas.
Con el análisis de la información, se observó la demanda en la recepción de asuntos fue mucho mayor en el
ejercicio 2015 como se puede observar en el indicador “Porcentaje de Asuntos resueltos por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
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11 Elecciones 2015.
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Número de consultas al IUS Electoral
Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Mide el número de visitas realizadas al semestre al IUS Electoral.
Programa: Impartición de justicia electoral Meta: Tener al menos 65,000 visitas al año en los portales y aplicaciones donde se encuentra el IUS Electoral.
Dimensión: Eficacia Método de cálculo: Sumatoria del número de visitas al IUS Electoral por semestre
Tipo: Gestión Frecuencia: Semestral
Avances
Fuente: Datos registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
Meta anual Meta parcial Línea base2014
(Ene-Jun)
Ene-Jun
65,000
32,500 38,668
102,131
Ene-Jun Jul-Dic
Meta anual 65,000
Meta parcial 32,500 32,500
Línea base 2014 38,668 52,188
Avance 102,131 -°-
214.2%
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12 Elecciones 2015.
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Análisis:
Durante el primer semestre, el indicador se superó en 214.2%, ya que se tuvieron 69,631 visitas más que las
programadas para dicho periodo (32,500); las visitas se consultaron por los medios siguientes:
No. de visitas Medio de consulta
77,745 Portal de internet
10,807 Portal de intranet
13,579 Versión móvil (sistemas IOS y
Android)
Fuente: Datos registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
Respecto de la meta anual (65,000 visitas) fue superada en 57.1% (102,131 visitas); asimismo, la línea base
2014 (38,668 visitas) se superó, por lo que se sugiere ajustar la meta anual para el segundo semestre del año.
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13 Elecciones 2015.
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Porcentaje de jurisprudencias y tesis aprobadas por Sala Superior
Dirección General de Jurisprudencia
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de jurisprudencias y tesis aprobadas por Sala Superior respecto al total de propuestas de jurisprudencias y tesis presentadas al Pleno de la misma.
Programa: Impartición de justicia electoral Meta: 100% de jurisprudencias y tesis aprobadas por la Sala Superior.
Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Jurisprudencias y tesis aprobadas / Total de propuestas de jurisprudencias y tesis presentadas)*100
Tipo: Gestión Frecuencia: Semestral
Avances:
Fuente: Datos registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
Análisis:
Durante el primer semestre, la meta
del indicador se cumplió al 100%, ya
que se presentaron 44 propuestas al
Pleno de la Sala Superior, 13
jurisprudencias y 31 tesis, mismas
que fueron aprobadas en su
totalidad.
010
2030
40
Propuestas aprobadasEne-jun
Propuestas presentadasEne-jun
Jurisprudencias, 13
Jurisprudencias, 13
Tesis, 31
Tesis, 31
Ene-Jun Jul-Dic
Meta anual 100%
Meta parcial 100% 100%
Línea base 2014 100% 100%
Avance 100% -°-
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14 Elecciones 2015.
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Porcentaje de conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre la población
Coordinación de Comunicación Social
Datos Generales:
Nivel: Propósito Definición: Mide el porcentaje de conocimiento del T.E.P.J.F. entre la población, en relación con el año anterior.
Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Mantener el porcentaje de conocimiento del T.E.P.J.F. entre la población, en comparación con el porcentaje registrado en el año anterior
Dimensión: Calidad Método de cálculo: (porcentaje de conocimiento obtenido en el 2015 – porcentaje de conocimiento obtenido en el 2014)
Tipo: Estratégico Frecuencia: Cuatrimestral
Avances:
s.d.=sin dato
Fuente: Datos registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
Análisis:
De acuerdo con el estudio de opinión realizado
durante el primer cuatrimestre del presente año,
el indicador superó la meta establecida (60) en
tres puntos porcentuales; asimismo, superó la
línea base en 5 puntos porcentuales, lo anterior
permite denotar que el conocimiento del Tribunal
Electoral está cada vez más arraigado entre la
población.
Meta parcial 2014 Ene-Abr2015
60% 58% 63%
Ene-Abr
Meta parcial 60%
Línea base 2014 58%
Avance 63%
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15 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Índice de confianza ciudadana
Coordinación de Comunicación Social
Datos Generales:
Nivel: Propósito Definición: Mide el índice de confianza en el T.E.P.J.F. con relación al 2014.
Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Mantener el índice de confianza del TEPJF entre la población, en relación con el obtenido en 2014.
Dimensión: Calidad Método de cálculo: (Índice de confianza 2015 - Índice de confianza 2014)
Tipo: Estratégico Frecuencia: Cuatrimestral
Avances:
Fuente: Datos registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de
Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
Análisis:
Con los resultados obtenidos del estudio de
opinión, se reportó un incremento del 0.1% más
que el obtenido el año pasado (6.0) por lo que el
indicador superó la meta.
2014 1er cuatrimestre 2015
6.0
6.1
Ene-Abr
Meta parcial 7
Línea base 2014 6
Avance 6.1
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
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16 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Porcentaje de cumplimiento del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género
Datos Generales:
Nivel: Propósito Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Cumplir el 100% de las actividades programadas de formación, difusión, vinculación e investigación dirigidas al personal adscrito a Sala Superior, Salas Regionales y actores externos.
Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: ( Formación * 0 . 6 0 ) + ( Difusión * 0 . 2 0 ) + ( Vinculación * 0 . 1 0 ) + ( Investigación * 0 . 1 0 )
Tipo: Estratégico Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 30 de junio de 2015, y datos
registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
Análisis:
Al semestre, se reportó un avance del 49.1%,
el cual, conforme a lo obtenido en el mismo
periodo del 2014, se incrementó en 3.8%.
Respecto de la meta anual, se tiene un
avance del 50.9%.
Metaanual
Linea base(ene-mar
2014)
Ene-Mar Linea base(abr-jun
2014)
Abr-Jun
100%
26.1%
39.0%
19.2% 10.1%
Ene-Mar Abr-Jun Acumulado
Meta anual 100%
Línea base 2014 26.1% 19.2% 45.3
Avance 39.0% 10.1% 49.1%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
17 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Porcentaje del personal del servicio de carrera judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación capacitado
Centro de Capacitación Judicial Electoral
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Mide el número de personal de carrera judicial capacitado.
Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Capacitar al 100% del personal de carrera judicial, (Tomando como base la plantilla de personal correspondiente a la primera quincena del 2015).
Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (servidores públicos de carrera judicial capacitados / total de servidores públicos de carrera judicial)*100
Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral
Avances:
“PERSONAL DE CARRERA JUDICIAL CAPACITADO, 1er SEMESTRE 2014 y 2015”
Fuente: Centro de Capacitación Judicial Electoral, oficio núm. TEPJF/CCJE/01081/2015 del 7 de
abril del 2015, y datos registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
Análisis:
Durante la primera quincena del 2015, se
reportaron 165 funcionarios de Carrera Judicial,
de los cuales, en el primer semestre, se
capacitó el 27.9% (46 servidores públicos),
mientras que, en el mismo periodo del 2014, se
capacitó el 59.1% (91 servidores públicos) de
los 154 funcionarios de Carrera Judicial
adscritos.
*NOTA: Funcionarios de Carrera Judicial en la plantilla
correspondiente a la primer quincena de 2015.
2014 2015
91
46
154 165*
Funcionarios de carrera judicial capacitados Funcionarios de carrera judicial
Ene-Mar Abr-Jun Acumulado
Meta anual 100%
Metas parciales 15% 15% 30%
Línea base 2014 0.0 59.1% 59.1%
Avance 17.6% 10.3% 27.9%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
18 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Porcentaje de beneficiados en cursos de capacitación externa (virtual y presencial) por género
Centro de Capacitación Judicial Electoral
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Mide el número de beneficiados en cursos de capacitación externa (virtual y presencial) por género.
Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Mantener una relación de 50% de mujeres y 50% de hombres entre los beneficiados.
Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Total de público beneficiado / Total de público
capacitado, por género) * 1 0 0.
Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Centro de Capacitación Judicial Electoral, oficio núm. TEPJF/CCJE/of/01081/2015 del 07 de abril de 2015, y datos registrados en
el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
43.1% 56.9%
Mujeres Hombres
(5,960) (4,517)
Ene-Mar Abr-Jun
Metas parciales 50% 50%
Línea base 2014 Mujeres: 47% Hombres: 53%
Mujeres: 40.2% Hombres: 59.8%
Avance Mujeres: 44.07% Hombres:55.93%
Mujeres: 34.19% Hombres:65.81%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
19 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Análisis:
Durante el primer semestre, el Centro de Capacitación Judicial Electoral capacitó un total de 10,477 personas,
de las cuales, el 43.1% correspondió al género femenino, como se detalla en el cuadro siguiente:
BENEFICIADOS POR GÉNERO, 2015
Beneficiados Ene-Mar Abr-Jun Total %
Mujeres 2,646 1,871 4,517 43.1
Hombres 3,358 2,602 5,960 56.9
Total 6,004 4,473 10,477 100% Fuente: Centro de Capacitación Judicial Electoral, oficio núm. TEPJF/CCJE/of/01081/2015 del 07 de abril de
2015 y datos registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
En el primer trimestre se benefició 2,646 mujeres que representaron el 44.07%, cifra superior en 9.88% con
relación al segundo trimestre, en el cual 41.82% (1,871) de los asistentes fueron mujeres.
Con el análisis de la información, se observó que de las 10,477 personas capacitadas, el mayor número de
beneficiados correspondió al género masculino (56.9%).
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
20 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Índice de beneficiados en cursos de capacitación externa (virtual y
presencial)
Centro de Capacitación Judicial Electoral
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Medida resumen del impacto de la capacitación en tres dimensiones, cursos de capacitación externa, personas capacitadas y entidades federativas capacitadas
Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Que el índice sea 1..
Dimensión: Eficiencia Fórmula: ( ( Alumnos con constancia en capacitación externa (Presencial y Virtual) / Alumnos inscritos en capacitación externa (Presencial y Virtual) ) + ( Total de cursos impartidos (Presenciales y Virtuales) / Total de cursos programados (Presenciales y Virtuales) ) + ( Total de Entidades Federativas capacitadas / Total de Entidades Federativas ) ) / 3
Tipo: Gestión Frecuencia: Semestral
Avances:
.
La fórmula de este indicador consiste en la suma ponderada de tres características de la capacitación realizada
por el CCJE. Durante el periodo que se reporta, el CCJE impartió cursos en las 32 entidades federativas (23 de
manera presencial y 9 de manera virtual), mientras que se realizaron 114 cursos en comparación con los 41
cursos programados y se tuvieron 8,723 alumnos con constancia de los 10,011 alumnos inscritos en
capacitación externa. Para calcular el indicador, se tomó en cuenta que el CCJE impartió 100% de los cursos
programados, 100% de las entidades federativas capacitadas y 87% de alumnos con constancia en relación a
los inscritos a la capacitación externa, lo cual arrojó un resultado de 0.95, lo cual no alcanza la meta parcial de
1.0, pero es una calificación muy alta para este indicador.
ene-jun jul-dic
Metas parciales 1 1
Avance 0.95 -
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
21 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública desahogadas en un máximo de 15 días hábiles
Dirección General de Enlace y Transparencia
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de las solicitudes desahogadas en un máximo de 15 días hábiles, respecto al total de solicitudes desahogadas en el trimestre.
Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Del 100% de las solicitudes desahogadas, disminuir los plazos de atención a un plazo de 15 días hábiles en al menos el 80% de las solicitudes.
Dimensión: Calidad Método de cálculo: (solicitudes desahogadas en un máximo de 15 días hábiles / solicitudes desahogadas)*100
Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Coordinación de Información, Documentación y Transparencia, oficio núm. TEPJF-CIDT-DGET-069/15 del 23 de abril
de 2015, y datos registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
META Ene-Mar Abr-Jun
80% 79.68%
73.21%
Ene-Mar Abr-Jun
Meta anual 100%
Línea Base 2014 83.87% 91.67%
Avance 79.68% 73.21%
100%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
22 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Análisis:
Durante en el primer trimestre, se desahogó el 79.68%(51) de solicitudes en menos de 15 días, de las 64
solicitudes que se desahogaron en el periodo; para el segundo trimestre se dio respuesta al 73.21%(41) en
menos de 15 días, de un total de 56 solicitudes desahogadas, la DGET informó que, “(…) durante el periodo se
registraron ocho folios, de los cuales fue necesario su prórroga debido a la complejidad de la información
solicitada y/o tuvieron que ser sometidos a consideración del Comité de Transparencia y acceso a la
información, por lo que no fue posible el desahogo dentro de los primeros quince días hábiles”.
No obstante, se dio cumplimiento con el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, el cual establece que “La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al
interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días hábiles, contados desde la
presentación de aquélla”.
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
23 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Porcentaje de cumplimiento de los eventos programados y solicitados
Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Medir el porcentaje de cumplimiento en la atención de los eventos programados y solicitados.
Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Cumplir con el 100% de los eventos programados y solicitados.
Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (eventos nacionales e internacionales realizados / eventos nacionales e internacionales programados + eventos nacionales e internacionales solicitados)*100
Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 30 de junio de 2015, y datos registrados en el Módulo
para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
Ene-Mar Abr-Jun
Programados 4 5
Solicitados 6 19
Realizados 8 24
Ene-Mar Abr-Jun Acumulado
Meta anual 100%
Línea base 2014 100% 100%
Avance 80% 100% 94.1%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
24 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Análisis:
En el primer trimestre, se solicitaron seis eventos, dos más que los programados (4); sin embargo, únicamente
se realizaron ocho, por lo que el indicador tuvo un avance del 80%.
En el segundo trimestre, se solicitaron 19 eventos, 14 más que los programados (5), los cuales se realizaron en
su totalidad, cumpliendo con la meta establecida del 100%.
Por lo que, durante el primer semestre, la Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales realizó 32
eventos, de los cuales 25 fueron solicitados, con lo que el indicador se cumplió en 94.1%, lo que significó 5.9%
por debajo de la meta establecida (100%)
De los 32 eventos realizados, el 62.5% (20) fueron internacionales y el 37.5% (12) fueron nacionales, como se
muestra de en la siguiente gráfica:
“EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADOS”
Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 30 de junio de 2015.
0 1 1
2
5
3
1
3
2
6
4
4
enero febrero marzo abril mayo junio
Eventos nacionales Eventos internacionales
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
25 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Porcentaje de instrumentos normativos remitidos a la Comisión de Administración para su aprobación
Coordinación de Asuntos Jurídicos
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Total de instrumentos normativos remitidos a la Comisión de Administración, con relación a los elaborados.
Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Remitir el 100% de los proyectos de instrumentos normativos a la Comisión de Administración para su aprobación.
Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Instrumentos normativos elaborados / Total de instrumentos normativos remitidos)*100
Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Coordinación de Asuntos Jurídicos, oficio núm. TEPJF-CAJ/397/2015 del 13 de mayo de 2015 y datos
registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
Ene-Mar Abr-Jun
10
4
10
4
Instrumentos normativos elaborados
Instrumentos normativos remitidos
Ene-Mar Abr-Jun
Meta anual 100%
Línea base 2014 100% 100%
Avance 100% 100%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
26 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Análisis:
Durante el primer semestre, se elaboraron y remitieron 14 instrumentos normativos a la Comisión de
Administración, con lo que se da cumplimiento al indicador, de los cuales destacan los siguientes:
Instrumentos normativos
1. Acuerdo General que establece directrices para procurar el desempeño óptimo en las actividades jurisdiccionales e institucionales de los magistrados y magistradas de las Salas Regionales
2. Acuerdo General de la Comisión de Administración que contiene los criterios y facultades para conceder licencias al personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los magistrados electorales de la Sala Superior y Salas Regionales.
3. Lineamientos para realizar concurso académico en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
4. Manual de lineamientos de la Coordinación de Recursos Humanos t Enlace Administrativo
5. Manual de Organización Específico de las Delegaciones Administrativas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
6. Manual de Procedimientos para la adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios
7. Manual de Procedimientos para el abastecimiento de bienes y servicios
8. Manual de Procedimientos para el mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones en instalaciones de las Salas Regionales
9. Acuerdo General que regula el funcionamiento de la Visitaduría Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
10. Lineamientos para la elaboración y emisión del dictamen resolutivo financiero
Fuente: Coordinación de Asuntos Jurídicos, oficio núm. TEPJF-CAJ/397/2015 del 13 de mayo de 2015 y datos registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
27 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Análisis de las notas periodísticas que hacen referencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Coordinación de Comunicación Social
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Mide el número de notas positivas y neutras respecto de las notas negativas en medios de comunicación.
Programa: Técnico-Jurisdiccional
Meta: Mantener por debajo del 10% las notas donde se menciona negativamente al TEPJF de las notas integradas al acervo.
Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Notas negativas integradas en el acervo / Notas de referencia integradas en el acervo –positivas y neutras-)*100
Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 30 de junio de 2014.
Meta 1er trimestre 2do trimestre
10%
1.2%
2.6%
Ene-Mar Abr-Jun
Meta anual 10%
Metas parciales 8% 8%
Línea base 2014 0.3% 5%
Avance 1.2% 2.6%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
28 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Análisis:
Durante el primer semestre, el indicador se mantuvo por debajo del 10% con respecto de las 16,364 notas
integradas en el acervo, con 2.16% (354) de notas negativas.
Con el análisis de la información, se observó que, previo a las elecciones federales intermedias, se obtuvo el
mayor número de notas negativas (144), que representaron el 59.32%, del total de notas negativas integradas
en el primer semestre, como se observa en la gráfica siguiente:
Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 30 de junio de 2015.
6
48
5
53
144
98
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Ene Feb Mar Abr May Jun
Notas negativas
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
29 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Porcentaje de automatización de procesos
Dirección General de Sistemas
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de los procesos de automatización respecto de los procesos detectados.
Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Automatizar el 100% de los procesos operativos detectados.
Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Procesos automatizados / Procesos detectados)*100
Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Dirección General de Sistemas, correos electrónicos del 12 de mayo de 2015 y 21 de julio del 2015; y datos registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
Abr-Jun
Ene-Mar
1er Semestre
9
9
18
6
9
15
Procesos automatizados
Procesos detectados
83.33%
Ene-Mar Abr-Jun Acumulado
1er Semestre
Meta anual 100%
Línea base 2014 100% 100% 100%
Avance 100% 66.67% 83.33%
100%
66.67%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
30 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Análisis:
Durante el primer semestre, se detectaron 18 procesos susceptibles de automatización; de éstos se
concluyeron 15; los tres restantes se encuentran en etapa de desarrollo de acuerdo a la información
proporcionada por la Dirección General de Sistemas, lo que ubica el indicador en un cumplimiento del 83.33%.
Respecto del primer trimestre, se automatizaron los nueve procesos detectados, cumpliendo con la meta,
dichos procesos son:
PROCESOS AUTOMATIZADOS
DESCRIPCIÓN
1er trimestre
1. Acciones de inconstitucionalidad
Se puso en producción este sitio a petición del Centro de Capacitación Judicial Electoral diseñado para la consulta y búsqueda de considerandos dentro de las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral y jurisprudencias derivadas de las mismas.
2. Micrositio para el Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa
A solicitud del Centro de Capacitación Judicial Electoral, se desarrolló este micrositio sitio que permite integrar toda la información del evento, así como realizar el registro de los interesados en asistir.
3. Encuentro Nacional de Magistrados
Micrositio desarrollado con el objetivo de incorporar toda la información del Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados, celebrado el 12 y 13 de marzo en Guadalajara, Jalisco; organizado por la Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales.
4. Ventana Ciudadana 2015 Micrositio especializado, desarrollado para la difusión de información relevante en materia electoral, estadística y noticiosa del proceso electoral 2015.
5. Sistema de Notificaciones por Correo Electrónico de los Procesos Administrativos
El Sistema de Notificaciones por Correo Electrónico de los Procesos Administrativos es una herramienta que permite registrar, autorizar, supervisar y firmar electrónicamente un documento en formato PDF, el cual posteriormente será notificado por un Actuario con la finalidad de generar una notificación de correo electrónico y que esta sea recibida en el Portal de Sistema de Notificaciones por Correo Electrónico de los Procesos Administrativos para consulta del usuario destinatario, brindándole al usuario confiabilidad y seguridad jurídica del documento y la identificación de su autor.
6. Sistema de Información de las Elecciones Federales 2015
El Sistema de Información de las Elecciones Federales 2015 es una herramienta que permite gestionar las impugnaciones consecuencia del Proceso Electoral Federal que se llevará a cabo durante el 2015. Fase 2. En esta fase se consideró un nuevo proceso llamada “Sección de Ejecución”, el cual contempla la agrupación de medios de impugnación de la misma entidad, distrito, cabecera municipal y tipo de lección que fueron turnados a distintos magistrados. Fase 3. Se desarrolló del módulo Recurso de Reconsideración para la generación del proceso de registro, consulta, generación de expediente electrónico, turno, estudio de causales, etc., tomando como base un Juicio de Informidad (JIN). Fase 4. Durante esta fase se contemplaron adecuaciones y nuevas funcionalidades que permitirán al usuario tener más herramientas y mayor eficiencia durante la gestión y el estudio de las impugnaciones.
7. Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos Estatal (SISGA-Estatal)
Se realizaron adecuaciones específicas al SISGA-Estatal y se implementó de acuerdo a las necesidades de los siguientes tribunales: • SISGA E - Quintana Roo • SISGA E – Durango • SISGA E – Sinaloa
8. Sistema de Información de los Procedimientos Sancionadores (SIPES) Adecuaciones
Se realizaron adecuaciones a los diferentes módulos y funcionalidades las cuales permiten tener una comunicación electrónica efectiva de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, así como herramientas que permiten al usuario facilitar la gestión de cada proceso.
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
31 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
PROCESOS AUTOMATIZADOS
DESCRIPCIÓN
9. Sistema de Acuerdos de Remisión de Expedientes
Se desarrolló una herramienta informática que permite publicar Acuerdos de remisión a la Unidad Especializada para la integración de los expedientes de Procesos Especiales Sancionadores.
Fuente: Dirección General de Sistemas, correo electrónico del 12 de mayo de 2015..
Para el segundo trimestre, los seis procesos automatizados se enlistan a continuación:
PROCESOS AUTOMATIZADOS
DESCRIPCIÓN
2do trimestre
1. Interconexión SIEF - SIMI Registro de medios de impugnación. Se desarrolló una interfaz de comunicación mediante el cual se automatizo el proceso de registro de avisos de medios de impugnación desde el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del Sistema de Medios de Impugnación (SIMI) del INE y el Sistema de Información para las Elecciones Federales (SIEF) del TEPJF. El proceso de automatización incluye el registro del Aviso de Interposición, la Solicitud de Cita para la presentación de los Juicios a las Salas Regionales del TEPJF y el envío de documentación digitalizada, dando como beneficio la unificación de registro de información y el envío de información digitalizada desde el INE. Fecha de implementación: 04/06/2015
2. Sitio del Anteproyecto PAT 2016 Permite la integración del Anteproyecto del Programa Anual de Trabajo 2016. Fecha de implementación: 04/05/2015
3. Módulo del Anteproyecto Presupuesto PAE
Permite la integración del Anteproyecto de presupuesto 2016 y Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. Fecha de implementación: 29/05/2015
4. Informes de Salas Regionales Micrositios para publicar en Internet e Intranet, toda la información relevante de los Informes de Labores 2013 – 2014 de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Distrito Federal y Toluca. Fecha de implementación: 04/03/2015
5. Proceso Electoral 2015 Micrositio para publicar en Internet información relevante del proceso electoral 2014-2015, como programas de TV, cápsulas de audio, sentencias relevantes, boletines de prensa y galerías fotográficas. Fecha de implementación: 26/05/2015
6. Sistema de Acuerdos de Remisión de Expedientes
Sistema de publicación Acuerdos de Remisión a la Unidad Especializada para la integración de los expedientes de Procesos Especiales Sancionadores. Fecha de implementación: 30/03/2015
7. Línea de Tiempo del Proceso Electoral Federal 2015
Micrositio que muestra cada uno de los actos que componen las distintas etapas del proceso electoral, las fechas en que tendrán verificativo, así como los criterios de tesis o jurisprudencia aplicables. Fecha de implementación: en desarrollo
8. Micrositio Contraloría Interna Micrositio cuyo contenido refleja las distintas actividades y servicios proporcionados por la Contraloría Interna, transparentando y fortaleciendo la rendición de cuentas. Fecha de implementación: en desarrollo
9. Sistema de Correspondencia de Oficialía de Partes
Sistema donde el usuario podrá consultar la información relacionada con el envío y recepción de correspondencia de Sala Superior. Los reportes solicitados favorecerán el ahorro de tiempo y la optimización de recursos. Fecha de implementación: en desarrollo
Fuente: Dirección General de Sistemas, correo electrónico del 21 de julio de 2015.
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
32 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Porcentaje de modernización de infraestructura
Dirección General de Sistemas
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Mide la actualización de infraestructura en los centros de datos de Sala Superior y Salas Regionales, detectada como prioritaria.
Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Actualizar el 100% de la infraestructura detectada como prioritaria en los centros de datos de Sala Superior y Salas Regionales.
Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Actualización de infraestructura realizada / Actualización de infraestructura detectada como prioritaria ) * 100
Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Dirección General de Sistemas, correos electrónicos del 12 de mayo de 2015 y 21 de julio del 2015; y datos
registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
Ene-Mar Abr-Jun 1er semestre
Actualización deinfraestructura detectada
como prioritaria197 6 203
Actualización deinfraestructura realizada
197 6 203
Ene-Mar Abr-Jun Acumulado
Meta anual 100%
Línea base 2014 100% 100% 100%
Avance 100% 100% 100%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
33 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Análisis:
Durante el primer semestre se realizó el 100% (203) de las actualizaciones de infraestructura detectadas como
prioritarias.
En el primer trimestre, las 197 actualizaciones realizadas fueron:
INFRAESTRUCTURA ACTUALIZADA NÚM.
1er trimestre
VMware vSphere 5 Enterprise with Operations Management Enterprise 60
VMware vCenter Site Recovery Manager 5 Enterprise 120
VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 9
Proyecto de migración red WAN 8
Total 197
Fuente: Dirección General de Sistemas, correo electrónico del 12 de mayo de 2015.
Respecto del segundo trimestre, Dirección General de Sistemas, mediante correo electrónico dl 12 de mayo de 2015,
informó que se realizaron actualizaciones a la infraestructura detectadas como prioritarias específicamente de servidores
virtuales y almacenamiento, las cuales consistieron en:
Adquisición de servidores de almacenamiento de información = 6
Lo que permitirá al TEPJF:
Salvaguardar la información de los usuarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Incrementar la capacidad de almacenamiento de Información de las Salas Regionales.
Incrementar la capacidad de almacenamiento de información de la Sala Superior.
Contar con la garantía vigente en los servidores adquiridos.
Disminuir la obsolescencia de los equipos de servidores de los centros de cómputo del Tribunal.
Disminuir la dimensión de la infraestructura no utilizada mediante la virtualización de servidores de última
generación.
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
34 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Porcentaje de cumplimiento en la atención de las recomendaciones
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Datos Generales:
Nivel: Propósito Definición: Medir el avance en el cumplimiento de las acciones emitidas, como resultado de la aplicación del Programa Anual de Evaluación.
Programa: Planeación, Dirección, Control y Evaluación
Meta: Atender el 100% de las recomendaciones emitidas y procedentes.
Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (total de recomendaciones atendidas / total de recomendaciones emitidas y que resultaron procedentes ) * 100
Tipo: Estratégico Frecuencia: Semestral
Avances:
Fuente: Datos registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
81.5%
100%
5
22
27
Avance
Meta
Recomendaciones pendientes de atender
Recomendaciones atendidas
Recomendaciones emitidas
Ene-Jun Jul-Dic
Meta anual 100%
Línea base 2014 n/a n/a
Avance 81.5% -°-
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
35 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Análisis:
La Comisión de Administración, mediante acuerdo 113/S4(29-IV-2014), aprobó el Programa Anual de
Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de
realizar la “Evaluación de la pertinencia y alcance de los indicadores del PAT 2014”, con el objetivo de “Verificar
la pertinencia y alcance de los indicadores establecidos en el Programa Anual de Trabajo 2014, a fin de
constatar que permiten medir el avance de cumplimiento de las metas”.
Como resultado de la evaluación, se emitieron 27 recomendaciones, de las cuales, durante el primer semestre,
se atendió el 81.5% (22), quedando cinco pendientes por solventar.
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
36 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Porcentaje de cumplimiento y seguimiento, por parte de las áreas, de los acuerdos de la Comisión de Administración
Coordinación Técnica Administrativa
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento, así como el seguimiento y control de los acuerdos emitidos por la Comisión de Administración.
Programa: Planeación, Dirección, Control y Evaluación
Meta: Llevar el seguimiento y control de los acuerdos emitidos por la Comisión de Administración, a fin de que se cumpla con el 100% de ellos.
Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (acuerdos de la CA cumplidos / acuerdos de la CA emitidos) x 100
Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Datos registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR
al 30 de junio de 2015.
Análisis: Durante el primer semestre, el indicador tuvo
un cumplimiento del 91.57%, debido a que se
cumplimentaron 174 de los 190 acuerdos
emitidos por la Comisión de la Administración.
.
Ene-Mar Abr-Jun 1er semestre
94 96
190
89 85
174
Acuerdos de la CA emitidos Acuerdos de la CA cumplidos
Ene-Mar Abr-Jun Acumulado
Meta anual 100%
Línea base 2014 90% 80% 82.10%
Avance 94.68% 88.54% 91.57%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
37 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Porcentaje de verificaciones a distancia
Visitaduría Judicial del TEPJF
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Mide el cumplimiento del programa de verificaciones a distancia para las seis Salas Regionales.
Programa: Planeación, Dirección, Control y Evaluación
Meta: Dar cumplimiento al 100% del Programa Anual de Verificaciones a Distancia. Para la seis Salas Regionales
Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Verificaciones a distancia realizadas a las seis Salas Regionales / Verificaciones a distancia programadas a las seis Salas Regionales)*100
Tipo: Gestión Frecuencia: Semestral
Avances:
Fuente: Datos registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
6
5
Verificaciones a distancia programadas a las seis Salas Regionales
Verificaciones a distancia realizadas a las seis Salas Regionales
Ene-Jun
Meta anual 100%
Línea base 2014 100%
Avance 83.3%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
38 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Análisis:
En el primer semestre, el indicador se cumplió al 83.3%, ya que de las seis verificaciones a distancia
programadas en el Programa Anual de Visitas Ordinarias de Inspección y Verificaciones a Distancia 2015 se
realizaron cinco. Las Salas Regionales, objeto de estas verificaciones fueron: Toluca, Guadalajara, Monterrey,
Xalapa y Distrito Federal. En lo que respecta a la Sala Regional Especializada, misma que será objeto de
verificación por primera vez, los Magistrados integrantes solicitaron a la Visitaduría Judicial la reprogramación
de la verificación a distancia, calendarizada para junio, debido a un incremento considerable en las cargas de
trabajo; es así que, la Visitaduría Judicial, privilegiando la función jurisdiccional, con fundamento en las
atribuciones conferidas en el artículo 6, fracción, 9 del Acuerdo General, reprogramó la verificación a distancia
para el 18 de diciembre del presente año.
NOTA:
De acuerdo con el Programa Anual de Visitas Ordinarias de Inspección y Verificaciones a Distancia 2015,
durante este semestre no se programaron verificaciones de inspección ordinarias a alguna de las seis Salas
Regionales, por lo cual, el indicador “Porcentaje de Visitas Ordinarias de Inspección” será reportado en el
“Segundo Informe Semestral de Avance de la Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF 2015”.
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
39 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Porcentaje de cumplimiento de la meta de ahorro para el ejercicio fiscal 2015
Coordinación Financiera
Datos Generales:
Nivel: Propósito Definición: Mide el cumplimiento de la meta de ahorro establecido en el Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación.
Programa: Apoyo Administrativo Meta: Cumplir con el compromiso de ahorro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establecido en el Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Dimensión: Economía Método de cálculo: Acumulado de ahorros presupuestales de partidas sujetas a las medidas de racionalidad
Tipo: Estratégico Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Coordinación Financiera, correo electrónico del 13 de mayo de 2015 y datos registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de
junio de 2015.
Análisis:
La meta del indicador es anual por lo que al
primer semestre, se ha ahorrado el 50.5%
(11.2 mdp) de lo establecido en el Acuerdo
General del Comité Coordinador para
Homologar Criterios en Materia Administrativa
e Interinstitucional del Poder Judicial de la
Federación, para el Ejercicio Fiscal 2015
(22,250,800.00 mdp).
Ene-Mar Abr-Jun Meta Anual
Ahorros presupuestales delgasto corriente estructural
(millones de pesos)7.4 3.8 22.2
50.5%
Ene-Mar Abr-Jun
Meta anual 22.25 mdp
Línea base 2014 3.30mdp 3.50mdp
Avance 7.4 mdp 3.8 mdp
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
40 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Porcentaje de movimientos autorizados realizados dentro del tiempo establecido (altas, bajas y cambios)
Coordinación de Recursos Humanos y Enlace Administrativo
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Mide las altas, bajas y cambios autorizados al personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se realicen dentro del tiempo establecido.
Programa: Apoyo administrativo Meta: Tramitar y aplicar el 100% de los movimientos autorizados dentro de los tiempos establecidos (entre dos y cuatro días previos al pago de nómina).
Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Movimiento de personal realizados / solicitudes de movimientos de personal autorizados)*100
Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
Análisis:
Durante el semestre, se realizaron los 1,004 movimientos
solicitados; respecto del primer trimestre, se realizaron
680 movimientos de personal y en el segundo trimestre
324, lo que representó una disminución del 52.4% con
relación al primer trimestre.
El número de movimientos realizados durante el primer
semestre, es casi tres veces mayor que los registrados
durante el mismo periodo del año inmediato anterior
(171), debido a la inclusión de la Sala Regional
Especializada y las plazas eventuales para el PEPEFI
Ene-Mar Abr-Jun
680
324
680
324
Movimientos de personal autorizados
Movimientos de personal solicitados
Ene-Mar Abr-Jun Acumulado
Meta anual 100%
Línea base 2014 100% 100% 100%
Avance 100% 100% 100%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
41 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Incremento del porcentaje de adquisiciones por procesos de licitación e invitación, respecto de las adjudicaciones directas por monto
Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública/Dirección General de Recursos Materiales
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Muestra el grado de incremento del porcentaje de adquisiciones por procesos de licitación e invitación respecto a las adjudicaciones directas realizadas.
Programa: Apoyo administrativo Meta: -Primer semestre: 40% del presupuesto ejercido en adquisiciones, sea por Licitaciones e Invitaciones. -Segundo semestre: 77% del presupuesto ejercido de las adquisiciones, sea por Licitaciones e Invitaciones.
Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Presupuesto ejercido en procesos de licitación + Presupuesto ejercido en procesos de invitación / Total de presupuesto ejercido en adjudicaciones, licitaciones e invitaciones)*100
Tipo: Gestión Frecuencia: Semestral
Avances:
Fuente: Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
Presupuesto adjudicadomediante procesos de
licitación pública
Presupuesto adjudicadomediante procesos de
invitación a cuandomenos 3 proveedores o
contratistas
Total del presupuestoadjudicado mediante
adjudicación directa pormonto
Primer Semestre 68.0% 0.5% 31.5%
68.0%
0.5%
31.5%
Ene-Jun
Metas parciales 40%
Línea base 2014 44.4%
Avance 68.5%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
42 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Análisis:
En el primer semestre se ejercieron $66,926,077.31, de los cuales el 31.5% ($21,097,058.50) se erogó en
adjudicaciones directas, y el 68.5% ($45,829,018.81) en licitaciones e invitaciones a tres proveedores, como se
detalla en el cuadro siguiente:
Ene-Jun %
Presupuesto adjudicado por adjudicación directa por monto 21,097,058.50 31.5
Presupuesto adjudicador por Licitaciones + Invitaciones 45,829,018.81 68.5
Total (Adquisiciones) 66,926,077.31 100.0
Fuente: Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
El avance presentado en este periodo superó la meta parcial, establecida en 44%; por lo que representa un
avance de 24.5 puntos porcentuales con respecto de la meta parcial y 24 puntos con respecto al avance del
mismo periodo en el año anterior. Por último, se destaca que este indicador únicamente se encuentra 8.5
puntos porcentuales por debajo de la meta anual.
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
43 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAE)
Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública / Dirección General de Recursos Materiales
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Muestra el grado de cumplimiento del Programa anual de ejecución de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.
Programa: Apoyo administrativo Meta: Ejercer en el año el 100% del presupuesto autorizado en materia de adquisiciones.
Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Presupuesto ejercido en materia de adquisiciones / Presupuesto programado en materia de adquisiciones)*100
Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral
Avances:
AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PAE 2015, 1er SEMESTRE
Fuente: Dirección General de Recursos Materiales, oficio núm. TEPJF/DGRM/619/2015 del 21 de abril de 2015 y Módulo para Integración y
Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
META Ene-Jun Abr-Jun 1er Semestre
Avance 100% 48.71% 14.7% 63.9%
Meta 51.0% 20.0% 71.00%
Ene-Mar Abr-Jun
Meta anual 100%
Metas parciales 51% 20%
Línea base 2014 47.9% 14.10%
Avance 48.71% 14.7%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
44 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Análisis:
En el primer trimestre, se ejerció 49.14% ($257,377,066.12) del presupuesto modificado ($523,759,552.06)
para el PAE, mientras que en el segundo trimestre se erogó 14.7% ($77,439,035.15); por lo anterior, al cierre
del primer semestre, la Dirección General de Recursos Materiales ejerció 63.9% ($334,816,101.27) del
presupuesto del PAE. Con respecto al cumplimiento de las metas parciales, durante el primer y el segundo
trimestre se mantuvo un retraso de 1.86% y 5.21% respectivamente, por lo cual el indicador presenta un
avance menor al esperado de 7.07 puntos porcentuales al finalizar el primer semestre del año.
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
45 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Oportunidad en la elaboración de los dictámenes resolutivos financieros
Coordinación Financiera
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Mide en porcentaje de los dictámenes resolutivos elaborados por la Coordinación Financiera en un máximo de 48 hrs. hábiles.
Programa: Apoyo administrativo Meta: Emitir al 100% y en un máximo de 48hrs hábiles las solicitudes de dictamen resolutivo financiero para los procedimientos de adjudicación por parte de la Coordinación Financiera.
Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Dictámenes resolutivos financieros emitidos en un máximo de 48 hrs hábiles/ Total de solicitudes de dictámenes resolutivos financieros recibidos)*100
Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Coordinación Financiera, correo electrónico del 13 de mayo de 2015 y
datos registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
Análisis:
Durante el primer trimestre se emitieron cinco
dictámenes resolutivos y en el segundo
trimestre 12, mismos que fueron atendidos en
un máximo de 48hrs, en ambos trimestres se
cumplió la meta del indicador al 100% por lo
tanto al semestre se atendieron, por parte de la
Coordinación Financiera, la totalidad de
dictámenes recibidos (17).
Ene-Mar Abr-Jun
Total de solicitudes dedictámenes resolutivosfinancieros recibidos
5 12
Dictámenes resolutivosfinancieros atendidos en
un má. De 48 hrs. Hábiles5 12
5
12
5
12
Ene-Mar Abr-Jun Acumulado
Meta anual 100%
Línea base 2014 100% 100% 100%
Avance 100% 100% 100%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
46 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública (PAEOP)
Unidad de Control de Obras y Conservación
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública.
Programa: Apoyo administrativo Meta: Cumplir con el 100% del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública.
Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Avance realizado por etapas / Avance programado por etapas)*100
Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Unidad de Control de Obras y Conservación, oficio núm. TEPJF/UCOC/0441/2015 del 12 de mayo de 2015 y Subsistema
de seguimiento SAITE-Planeación, al 30 de junio de 2015.
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Ene - Mar
Abr - Jun
Jul -Sep
Oct - Dic
Ene - Mar Abr - Jun Jul -Sep Oct - Dic
Línea Base 2014 8.35% 0.00% 10.65% 7.20%
Avance 15%
Meta 17% 33% 28% 22%
Ene-Mar Abr-Jun
Meta anual 100%
Metas parciales 17% 33%
Línea base 2014 8.35% 0.0%
Avance 15% -
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
47 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Análisis:
Durante el primer trimestre, el indicador obtuvo un avance de 15%, mediante oficio TEPJF/UCOC/0441/2015,
se manifestó que el retraso con respecto de la meta parcial de 17% se debió a que no se registraron los
avances programados en el proyecto 200 “Ampliación del edificio Sede de la Sala Regional Guadalajara”.
En el segundo trimestre, no se reportaron avances, por lo que con corte al 30 de junio, el cumplimiento del
Programa Anual de Ejecución de Obra Pública (PAEOP) fue del 15%.
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
48 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Porcentaje de avance en la integración de los expedientes inmobiliarios de los predios propiedad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
Unidad de Control de Obras y Conservación
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de avance en la integración de los expedientes únicos del padrón inmobiliario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Programa: Apoyo administrativo Meta: Integrar, en 2015, 60% de los expedientes únicos del padrón inmobiliario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Expedientes únicos integrados / Total de expedientes a
integrar)*100
Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Unidad de Control de Obras y Conservación, oficio núm. TEPJF/UCOC/0441/2015 del 12 de mayo de 2015 y
Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 30 de junio de 2015.
2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2015 1T 2015 2T
Avance 10% 10% 10% 10% 10% 0%
Meta 10% 10% 10% 10% 15% 15%
10% 10% 10% 10% 10%
0%
15%
15%
0%
10%
20%
Ene-Mar Abr-Jun Acumulado
Meta anual 60%
Metas parciales 15% 15% 30%
Línea base 2014 10% 10% 20%
Avance 10% 0% 10%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
49 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Análisis:
Como se muestra en la gráfica anterior, el avance de este indicador fue constante durante los cuatro trimestres
de 2014 y el primer trimestre de este año; de hecho, la meta fijada el año pasada fue cumplida en su totalidad,
por lo que este año la Jefatura de la Unidad de Control de Obras y Conservación decidió elevar la meta a 60%,
con lo cual se tendría una integración de 100% de los expedientes inmobiliarios de los predios propiedad del
TEPJF. Sin embargo, durante el segundo trimestre de 2015, el indicador no presentó avance, razón por la cual
no se alcanzó la meta parcial de 15%, ni el acumulado de 30% al corte del 30 de junio.
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
50 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Programa para la actualización de la Licencia Ambiental Única del Distrito Federal y renovación del Certificado de Calidad Ambiental
Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Cumplimiento de los estudios y actividades en materia ambiental de acuerdo a la normativa aplicable para gestionar la actualización de la Licencia Ambiental Única del Distrito Federal, así como la renovación del Certificado de Calidad Ambiental.
Programa: Apoyo administrativo Meta: Cumplimiento al 100% del programa de actividades para la renovación del certificado de calidad ambiental.
Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Actividades realizadas / Actividades programadas)*100
Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales, oficios núm. TEPJF-DGMSG/0996/2015 del 22 de abril del 2015 y datos
registrados en el Módulo para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
Ene-Mar Abr - Jun
Actividades realizadas 3 3
Actividades programadas 4 3
Ene-Mar Abr-Jun
Meta anual 100%
Meta parcial 25% 25%
Línea base 2014 100% 100%
Avance 75% 100%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
51 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Análisis:
No obstante que en el primer trimestre el indicador se cumplió en 75%, se superó la meta programada para ese
periodo (25%); mientras que en el segundo trimestre, el indicador se cumplió al 100%.
Respecto del indicador, éste mide el avance de las actividades permanentes para la renovación del certificado
ambiental perteneciente al ejercicio fiscal 2015, por lo que, para su cumplimiento, se han llevado a cabo las
siguientes actividades:
Análisis de descargas de agua residuales en la Sala Superior, de acuerdo a la Norma Ambiental
NADF-015-AGUA-2009, cuyo objetivo es prevenir daños a los sistemas de drenaje y alcantarillado; así
como facilitar las condiciones para un tratamiento posterior, mediante el establecimiento de los límites
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales al sistema de
alcantarillado y drenaje del Distrito Federal, provenientes de descargas generadas por las fuentes fijas.
Avance
Ene-Mar Abr-Jun
100% n/a
Actividad Programada
SI NO
Evaluación de emisiones a la atmósfera, conforme a la Norma NMX-085-SEMARNAT-2011, que
establece los niveles máximos permisibles de emisión de humo, partículas, monóxido de carbono (CO),
bióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) de los equipos de combustión de calentamiento
indirecto que utilizan combustibles convencionales o sus mezclas, con el fin de proteger la calidad del
aire.
Avance
Ene-Mar Abr-Jun
100% n/a Actividad
Programada SI NO
Evaluación de ruido perimetral (diurno y nocturno) en el edificio sede, de acuerdo a la Norma
NADF-005-AMBT-2006, la cual indica las especificaciones de los equipos, condiciones y procedimiento
de medición, así como los límites máximos permisibles de emisiones sonoras de aquellas actividades o
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
52 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
giros que para su funcionamiento utilicen maquinaria, equipo, instrumentos, herramienta, artefactos o
instalaciones que generen emisiones sonoras al ambiente.
Avance
Ene-Mar Abr-Jun
75%* 100% Actividad
Programada SI NO
* La Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales informó, mediante el oficio TEPJF-DGMSG/0996/2015, que
el servicio de evaluación de ruido perimetral se encontraba adjudicado; sin embargo, estaba en proceso de ejecución en
virtud de una actualización de la norma NADF-005-AMBT-2013; no obstante, dicha actividad se realizó en el segundo
trimestre a pesar de no estar programada, con la finalidad de cumplir en su ejecución.
Servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos biológico
infecciosos.
Avance
Ene-Mar Abr-Jun
100%* 100%
Actividad Programada
SI SI
Medición de resistencia óhmica1/ a los sistemas de tierra físicas de los inmuebles pertenecientes
a la Sala Superior del TEPJF, de acuerdo a las Normas NOM-001-SEDE-2012 y NOM-022-STP-2008,
las cuales tienen el propósito de establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que
deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, así como las
condiciones de seguridad en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por electricidad estática.
Avance
Ene-Mar Abr-Jun
n/a 100%
Actividad Programada
NO SI
Por de lo anterior, se concluye que el cumplimiento del indicador está en un 100% respecto de lo
programado.
1/ Aquellas resistencias que, a cualquier temperatura dentro de su rango de operación, mantienen una resistencia constante.
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
53 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Porcentaje de avance presupuestal de las Delegaciones Administrativas de las seis Salas Regionales
Coordinación Financiera
Datos Generales:
Nivel: Componente Definición: Medir el avance presupuestal comprometido y devengado con respecto del presupuesto modificado.
Programa: Apoyo administrativo Meta: Avance presupuestal del 100% en el presupuesto base de las Salas Regionales.
Dimensión: Economía Método de cálculo: [(Presupuesto comprometido + Presupuesto Devengado)/Presupuesto modificado]*100
Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral
Avances:
Fuente: Coordinación Financiera, correo electrónico del 13 de mayo de 2015 y datos registrados en el Módulo
para Integración y Seguimiento de Indicadores MIR al 30 de junio de 2015.
41.6%
58.4%
Por ejercer Ejercido
Ene-Mar Abr-Jun
Meta anual 100%
Línea base 2014 55.40% 10.20%
Avance 49.7% 8.75%
Secretaría Administrativa
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Primer Informe Semestral, 2015
Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF
54 Elecciones 2015.
Consolidando nuestra democracia
Análisis:
El indicador presenta un avance del 58.4%, el cual considera el avance presupuestal (comprometido +
devengado) de las Delegaciones Administrativas de seis Salas Regionales al cierre del primer semestre.
En el primer trimestre, la Sala Regional que ejerció más presupuesto, fue Toluca, con el 58.94%, seguida por
Sala Regional D.F., con el 56.87%, mientras que la de menor ejercicio en sus recursos fue Sala Regional
Guadalajara, con el 34.65%, como se muestra en la gráfica siguiente:
Sala Regional Total ejercido al 1er semestre
SRX 66.41%
SRT 65.63%
SRDF 64.05%
SRM 61.45%
SRG 54.06%
SRE 43.21%
Fuente: Coordinación Financiera, oficios núm. TEPJF/CF/JUPP/433/2015 del 10 de abril de 2015 y TEPJF/CF-JUPP/721/2015 del 17 de julio de 2015.
SRDF SRG SRM SRT SRX SRE
56.87%
34.65%
53.23%
58.94% 54.68%
42.07%
7.18%
19.42%
8.22% 6.69% 11.73%
1.14%
Ene-Mar Abr-Jun
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