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Presupuestos Ministerio de Justicia 2013
Presentación 1 de octubre de 2012
OBJETIVOS DEL GOBIERNO Presupuestos Generales del Estado
Cumplimiento del Programa de Estabilidad 2012-
2015 en el marco del Procedimiento de Déficit
Excesivo en que se encuentra España desde 2009.
Reformas estructurales para mejorar la
competitividad.
Costes de financiación compatibles con niveles de
inversión que permitan crear empleo.
Dotar a la Administración de Justicia de un sistema de resolución
de conflictos ágil y efectivo, mediante las reformas normativas
necesarias, como elemento de competitividad de nuestro país.
Resolver los principales problemas del sistema de justicia
caracterizado por un agotamiento del modelo y un mayor índice de
litigiosidad que en otros países de nuestro entorno, a través de una
profunda revisión de nuestro ordenamiento procesal.
Dotar a la Administración de Justicia de los medios necesarios para
complementar y dar respuesta a los dos objetivos anteriores,
mediante una forma distinta de ordenar los recursos existentes
sobre el extraordinario esfuerzo inversor de los últimos años tanto
en sistemas de información como en infraestructuras físicas.
OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -I-
Profesionalizar la Administración de Justicia incrementando así su
calidad y racionalizando el gasto.
Modernizar la Administración de Justicia, en los niveles
organizativos y tecnológicos, en colaboración con el Consejo
General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las
Comunidades Autónomas.
Reformar el marco regulador del Registro Civil y avanzar en la
modernización tecnológica de los registros vinculados con la fe
pública.
OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA -II-
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Corresponsabilidad en la reducción del gasto público
• -4,21% del total de la Sección 13 (sobre créditos iniciales 2012)
• -20,80% en gastos de inversión (consolidación de lo actuado y revisión del sistema)
Plan de Acción de la Administración de Justicia 2012-2014
Dotación: 43, 85 mill.€
Plan de Infraestructuras
Dotación: 22,79 mill.€
POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA -I-
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Mantenimiento de las dotaciones en áreas de especial sensibilidad para
el ciudadano:
• Asistencia jurídica gratuita
• Oficinas de asistencia a las víctimas
Singularización de partidas presupuestarias para el Ministerio Fiscal
Modernización de los Registros vinculados con la Fe Pública
Dotación: 6,01 mill.€
Reformas estructurales: nuevas medidas para aportar mayor agilidad y
mayores garantías en el funcionamiento de la Administración de Justicia.
POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA -II-
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El “Plan de Acción 2012-2014” se desarrolla en los siguientes programas:
Programa 1: Aumentar la eficiencia de la actividad judicial, impulsando mejoras tanto técnicas como organizativo-jurídicas: implantación de la Oficina Judicial y de la Oficina Fiscal.
Programa 2: Consolidar las aplicaciones e infraestructuras tecnológicas y desarrollar e implantar los proyectos informáticos más significativos: Estabilización del Expediente Judicial Electrónico, Nuevo Sistema de Gestión Procesal, Oficina de Atención a Víctimas de Terrorismo y Servicio de Orientación para Recuperación de Niños Robados.
Programa 3: Fomentar la interoperabilidad y seguridad entre los servicios de la actividad judicial con otros organismos y Comunidades Autónomas: E-Codex, SIRAJ, Asistencia Jurídica Gratuita.
Programa 4: Mejorar los procedimientos de gestión de la Administración de Justicia.
POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA -III-
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El “Plan de Infraestructuras” desarrolla las siguientes
actuaciones:
Rehabilitación y ampliación de la Audiencia Nacional
Terminación de los nuevos edificios de Juzgados de
Plasencia y Briviesca, así como de la ampliación de los
Juzgados de Ponferrada
Actuaciones previas y de proyectos de sedes judiciales:
Valladolid, Badajoz, Ibiza, Guadalajara, Albacete y
Palencia.
Actuaciones en inmuebles del Departamento.
Adquisición de Fondos Bibliográficos.
POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA -IV-
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Política Justicia (11)
Ministerio de Justicia: Sección 13
Política de Servicios
de carácter general
(92)
Subsecretaría
S. G. de la Admón. Justicia
D. G. Registros y Notariado
S. G. de la Admón. Justicia. Fiscalía Gral. Estado
Centro de Estudios Jurídicos
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
POR POLÍTICAS DE GASTO -I-
Mutualidad General
Judicial
Política Prest. Econ. (22)
Política Sanidad (31)
Política Seguridad
Ciudadana (13)
Agencia Española
de Protección de
Datos
Consejo
General del
Poder
Judicial
Sección 08
Abogacía General del
Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del
Estado
Servicios presupuestarios Organismos
S. G. de la Admón Justicia.- Mº Fiscal
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El presupuesto del Ministerio (Sección 13) se distribuye en dos
Políticas de Gasto
• Justicia (11)
• Servicios de Carácter General (92)
El Consejo General del Poder Judicial (Sección 08) participa en
la Política de gasto Justicia.
Los Organismos adscritos participan en cuatro Políticas de
gasto:
El Centro de Estudios Jurídicos
Mutualidad General Judicial
A E de Protección de Datos
Justicia (11)
Prestaciones Económicas (22)
Sanidad (31)
Seguridad ciudadana (13)
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
POR POLÍTICAS DE GASTO -II-
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La Política de gasto “Justicia” (Ministerio y Consejo General del Poder
Judicial), experimenta un decremento del -4,33% con respecto a 2012.
Los programas del Ministerio de Justicia que componen esta Política
experimentan un decremento del -3,97%.
El Ministerio de Justicia contribuye a la mayor parte del gasto de esta
Política, participando en el 95,93% de la misma, correspondiendo el
4,07% restante al Consejo General del Poder Judicial.
POLÍTICA JUSTICIA POR SECCIONES
SECCIÓNPresupuesto
inicial 2012
Presupuesto
inicial 2013 2013/2012
Diferencia 2013-
2012% partic. 2013
08. Consejo General del Poder Judicial 71,35 62,78 -12,01% -8,57 4,07%
13. Ministerio de Justicia 1.541,28 1.480,07 -3,97% -61,21 95,93%
TOTAL 1.612,63 1.542,85 -4,33% -69,78 100,00%
(en millones de €)
DISTRIBUCIÓN POR SECCIONES DE LA POLÍTICA DE GASTO JUSTICIA
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Presupuesto sin consolidar
MINISTERIO
De la dotación total de 1.507,78 mill.€, destaca por el alto
porcentaje de participación el capítulo 1 de “Gastos de
personal” con el 82,44%.
CAPÍTULOPresupuesto inicial
2012
Presupuesto inicial
2013
Diferencia 2013-
2012% partic. 2013
I. Gastos de personal 1.279,08 1.243,00 -2,82% -36,08 82,44%
II. Gastos corr. en bienes y servicios 145,08 138,95 -4,23% -6,13 9,22%
III. Gastos financieros 0,03 0,03 0,00% 0,00 0,00%
IV. Transferencias corrientes 49,80 45,71 -8,21% -4,09 3,03%
VI. Inversiones reales 94,62 74,94 -20,80% -19,68 4,97%
VII. Transferencias de capital 4,78 4,54 -5,02% -0,24 0,30%
VIII. Activos financieros 0,61 0,61 0,00% 0,00 0,04%
TOTAL Ministerio de Justicia (Sección 13) sin
organismos 1.574,00 1.507,78 -4,21% -66,22 100,00%
PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, sin Organismos, clasificación económica sin
consolidar
(en millones de €)
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Capítulo 1: Dotación 1.243 mill.€, que supone una reducción de
36,07 mill.€ (-2,82%).
MEDIDAS
Incorporación de nuevos jueces y fiscales.
Convocatoria de oposiciones a las carreras judicial y fiscal (50 plazas).
Importante reducción del personal sustituto en las carreras judicial y
fiscal.
Reducción del 50% en acción social.
Capítulo 2: Dotación 138,95 mill.€, que se reduce en -6,13 mill.€
(-4,23%).
Aplicación de medidas de ahorro con una sustancial reducción del
número de coches oficiales y de la partida de alquileres.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Presupuesto sin consolidar
MINISTERIO
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Capítulo 4: Dotación 45,71 mill.€, lo que supone una disminución de -4,09 mill.€ (-8,22%).
Mantenimiento de dotaciones para Asistencia Jurídica Gratuita 34,15 mill.€.
Actualización de la aportación al GRECO y de la subvención para asistencia psicológica a las víctimas.
Supresión de subvenciones a diversas Asociaciones y Fundaciones y
reducción de la aportación a la Fundación Pluralismo y Convivencia.
Capítulo 6: Dotación 74,94 mill.€, lo que supone una minoración de
-19,68 mill.€ (-20,80%). Al Plan de Acción de la Administración de Justicia se destinan 43,85 mill.€ y al Plan de Infraestructuras 22,79 mill.€.
Capítulo 7: Dotación 4,54 mill.€, lo que supone una reducción de
-0,24 mill.€ (-5,02%).
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Presupuesto sin consolidar
MINISTERIO
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CAPÍTULOPresupuesto inicial
2012
Presupuesto
inicial 2013
Diferencia
2013-2012% partic. 2013
I. Gastos de personal 25,32 20,95 -17,26% -4,37 16,94%
II. Gastos corr. en bienes y servicios 73,41 71,61 -2,45% -1,80 57,91%
III. Gastos financieros 0,10 0,23 130,00% 0,13 0,19%
IV. Transferencias corrientes 33,32 28,88 -13,33% -4,44 23,35%
VI. Inversiones reales 2,20 1,95 -11,36% -0,25 1,58%
VIII. Activos financieros 0,04 0,04 0,00% 0,00 0,03%
TOTAL Organismos Ministerio de Justicia 134,39 123,66 -7,98% -10,73 100,00%
(en millones de €)
PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS ORGANISMOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA,
clasificación económica
ORGANISMOS ADSCRITOS Presupuesto agregado
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Presupuesto total: Dotación de 123,66 mill.€, lo que supone una
disminución de -10,73 mill. € (-7,98%).
Capítulo 1: Dotación de 20,95 mill.€, con una disminución de -4,37
mill.€ (-17,26%), especialmente por el menor número de
funcionarios en prácticas previsto en el Centro de Estudios Jurídicos.
De 971 alumnos en 2012 se pasa a 471 en 2013 (-51,49%).
Capítulo 2: Dotación 71,61 mill.€, con una disminución de -1,80
mill.€ (-2,45%). Este decremento viene motivado,
fundamentalmente, por el ajuste de las dotaciones a las necesidades
de gasto y la aplicación de medidas de ahorro en el Centro de
Estudios Jurídicos.
ORGANISMOS ADSCRITOS Presupuesto agregado
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Capítulo 3: Dotación 0,23 mill.€, con una participación de apenas
el 2% en el conjunto del presupuesto, experimenta un incremento
del 130%, derivado del cambio en la normativa aplicable a la
Agencia Española de Protección de Datos.
Capítulo 4: Dotación de 28,88 mill.€, lo que supone una
disminución de -4,44 mill.€ (-13,33%), fundamentalmente por la
supresión de becas para preparación de oposiciones y formación
en idiomas que concederá el Centro de Estudios Jurídicos, y el
ajuste de distintas ayudas de la Mutualidad General Judicial.
Capítulo 6: Dotación de 1,96 mill.€. En consonancia con las
medidas de ajuste, experimenta una disminución del -11,36%.
ORGANISMOS ADSCRITOS Presupuesto agregado
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PPRESUPUESTO POR PROGRAMAS 111N Dirección y servicios generales
CAPÍTULO Presupuesto inicial 2012 Presupuesto inicial 2013Diferencia 2013-
2012% partic. 2013
I. Gastos de personal 28.195,73 27.998,57 -0,70% -197,16 55,04%
II. Gastos corr. en bienes y servicios 20.048,58 16.723,82 -16,58% -3.324,76 32,87%
IV. Transferencias corrientes 2.225,48 1.679,75 -24,52% -545,73 3,30%
VI. Inversiones reales 5.476,61 4.406,02 -19,55% -1.070,59 8,66%
VIII. Activos financieros 63,63 63,63 0,00% 0,00 0,13%
TOTAL 111 N 56.010,03 50.871,79 -9,17% -5.138,24 100,00%
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 111N: Dirección y Servicios Generales
(en miles de €)
(*) Se homogeneizan las dotaciones del capítulo 6 incrementándose la cuantía de 2012 con el crédito correspondiente al programa 467G del
Servicio 01, ya que en 2013 se suprime dicho programa y se integran sus dotaciones en el Programa 111N
(*)
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 111N Dirección y servicios generales
El programa 111N tiene una dotación de 50,87 mill.€, lo que
supone un decremento de -5,14 mill.€.
Todos los capítulos se reducen, excepto el capítulo 8, que es el que
menor participación tiene, y mantiene sus dotaciones.
El capítulo 2 se reduce en -3,32 mill.€ por aplicación de medidas de
contención del gasto.
El capítulo 4 es, en términos porcentuales, el que más se reduce
(-24,52%), fundamentalmente por la minoración de 0,5 mill.€
(-25%) en la subvención a la Fundación Pluralismo y Convivencia.
Las dotaciones para inversiones se minoran en -1,07 mill.€, casi el
20%, principalmente por la finalización de las obras en C/Bolsa.
20
El programa 112A dispone de consignación presupuestaria en
los Servicios 02, 05 y 06, este último de nueva creación en
2013 para singularizar las partidas presupuestarias propias del
Ministerio Fiscal.
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal
CAPÍTULOPresupuesto inicial
2012
Presupuesto inicial
2013
Diferencia 2013-
2012% partic. 2013
I. Gastos de personal 1.210.098,03 1.174.639,32 -2,93% -35.458,71 84,46%
II. Gastos corr. bienes y serv. 117.730,11 115.173,19 -2,17% -2.556,92 8,28%
III. Gastos financieros 28,03 28,03 0,00% 0,00 0,00%
IV. Transferencias corrientes 37.853,18 36.910,28 -2,49% -942,90 2,65%
VI. Inversiones reales 72.846,85 59.323,53 -18,56% -13.523,32 4,27%
VII. Transferencias de capital 4.311,88 4.071,88 -5,57% -240,00 0,29%
VIII. Activos financieros 536,00 536,00 0,00% 0,00 0,04%
TOTAL 112A 1.443.404,08 1.390.682,23 -3,65% -52.721,85 100,00%
(en miles de €)
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 112A: Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal
(*) Se homogeneizan las dotaciones del capítulo 6 incrementándose la cuantía de 2012 con el crédito correspondiente al programa 467G del
Servicio 02, ya que en 2013 se suprime dicho programa y se integran sus dotaciones en el Programa 112A
(*)
21
El programa 112A tiene una dotación de 1.390,68 mill.€, lo que
supone un decremento de -52,72 mill.€ (-3,65%).
El Capítulo 1 cuenta con una dotación de 1.174,64 mill.€, lo que
supone un decremento de -35,46 mill.€.
Se incorporarán nuevos jueces y fiscales, se convocarán oposiciones
a las carreras judicial y fiscal (50 plazas), se llevará a cabo una
importante reducción del personal sustituto en las carreras judicial
y fiscal y se reducirá el 50% en acción social.
El Capítulo 2 con una dotación de 115,17 mill.€, se minora en
-2,56 mill.€ (-2,17%), con una reducción sustancial del número de
coches oficiales y de la partida de alquileres.
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal
22
El Capítulo 4 dispone de una dotación de 36,91 mill.€, lo que
supone un decremento de -0,94 mill.€ (-2,49%), por la supresión
de subvenciones a Fundaciones y Asociaciones. Se mantiene la
dotación para Asistencia Jurídica Gratuita (34,15 mill.€) y la
partida para asistencia psicológica a las víctimas.
El Capítulo 6 se dota con 59,32 mill.€. Esta dotación cubre de
forma suficiente las necesidades derivadas del proceso de
modernización tecnológica (38,55 mill.€) y el Plan de
Infraestructuras judiciales (20,77 mill.€).
El Capítulo 7 con una dotación de 4,07 mill.€, experimenta una
minoración de -0,24 mill.€ (-5,57%). La dotación se destina en su
totalidad, a la Comunidad Autónoma de La Rioja, en virtud del
Acuerdo de Traspaso.
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 113M Registros vinculados con la Fe Pública
CAPÍTULOPresupuesto inicial
2012
Presupuesto inicial
2013
Diferencia 2013-
2012% partic. 2013
I. Gastos de personal 13.328,76 13.265,73 -0,47% -63,03 49,24%
II. Gastos corr. bienes y serv. 2.923,65 2.923,65 0,00% 0,00 10,85%
VI. Inversiones reales 15.833,84 10.749,05 -32,11% -5.084,79 39,90%
TOTAL 113 M 32.086,25 26.938,43 -16,04% -5.147,82 100,00%
(en miles de €)
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 113 M: Registros vinculados con la Fe Pública
(*) Se homogeneizan las dotaciones del capítulo 6 incrementándose la cuantía de 2012 con el crédito correspondiente al programa 467G
del Servicio 03, ya que en 2013 se suprime dicho programa y se integran sus dotaciones en el Programa 113M
(*)
24
La dotación presupuestaria del programa 113M es de 26,94 mill.€,
lo que supone una reducción en términos homogéneos de 5,15 mill.€
(-16,4%).
El Capítulo 1 se dota con 13,27 mill.€, lo que supone una de
reducción de -0,06 mill.€ (-0,47%) por ajuste de las dotaciones a los
efectivos reales.
El Capítulo 2 mantiene la dotación de 2,92 mill.€, si bien se realizan
ajustes internos dentro del presente capítulo a fin de adecuar las
dotaciones de las distintas partidas a las necesidades reales de gasto
en cada una de ellas.
El Capítulo 6 con una dotación de 10,75 mill.€, experimenta en
términos homogéneos una reducción de -5,08 mill.€ (-32,11%), por
aplicación de medidas de contención del gasto. La totalidad de las
dotaciones para inversiones se destinan a la modernización
tecnológica de los Registros.
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 113M Registros vinculados con la Fe Pública
25
CAPÍTULO Presupuesto inicial 2012 Presupuesto inicial 2013Diferencia 2013-
2012% partic. 2013
I. Gastos de personal 27.452,08 27.096,38 -1,30% -355,70 85,48%
II. Gastos corr. bienes y serv. 4.379,33 4.125,93 -5,79% -253,40 13,02%
IV. Transferencias corrientes 26,40 - -100,00% -26,40 0,00%
VI. Inversiones reales 461,40 461,40 0,00% 0,00 1,46%
VIII. Activos financieros 14,28 14,28 0,00% 0,00 0,05%
TOTAL 921 S 32.333,49 31.697,99 -1,97% -635,50 100,00%
(en miles de €)
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 921S: Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 921S Asesoramiento y defensa de los intereses
del Estado
26
El programa 921S se dota con 31,70 mill.€, lo que representa una
variación de -0,64 mill.€ (-1,97%).
El Capítulo 1 se dota con 27,1 mill.€, minorándose en 0,36 mill.€
(-1,30%), por adecuación de las distintas dotaciones al gasto real.
El Capítulo 2 con una dotación 4,13 mill.€, se minora en -0,25 mill.€
(-5,79%), como consecuencia de las medidas de ahorro implantadas
dentro de la política de ajuste del gasto.
Capítulo 4. Se suprime la dotación de este capítulo, que en 2012 era
de 0,03 mill.€, y que estaba destinada en su totalidad a subvencionar
la realización de actividades por parte de la Asociación de Abogados
del Estado.
Capítulo 6 y 8. Mantienen las dotaciones aprobadas para 2012.
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 921S Asesoramiento y defensa de los intereses
del Estado
27
CAPÍTULOPresupuesto inicial
2012
Presupuesto inicial
2013
Diferencia
2013-2012% partic. 2013
I. Gastos de personal 10.897,72 6.787,77 -37,71% -4.109,95 58,64%
II. Gastos corr. en bienes y servicios 5.215,14 4.281,53 -17,90% -933,61 36,99%
IV. Transferencias corrientes 1.015,17 14,07 -98,61% -1.001,10 0,12%
VI. Inversiones reales 533,23 488,43 -8,40% -44,80 4,22%
VIII. Activos financieros 4,64 4,07 -12,28% -0,57 0,04%
TOTAL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 17.665,90 11.575,87 -34,47% -6.090,03 100,00%
(en miles de €)
101 - CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS
PRESUPUESTO ORGANISMOS 101 Centro de Estudios Jurídicos
28
El Centro de Estudios Jurídicos a través de sus dos programas, 111Q y
111R, dispondrá de un crédito de 11,58 mill.€, lo que representa un
decremento del -34,47% (-6,09 mill.€ repartidos entre todos los capítulos
de gasto).
Con esta dotación se persigue financiar las siguientes acciones formativas:
Formación inicial (471 alumnos), Formación continua (351 cursos) y
Formación especializada (1.400 participantes miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado).
El Capítulo 1 con una dotación de 6,79 mill.€, soporta la mayor parte de la
disminución (-4,11 mill.€), debido, fundamentalmente, al menor número de
funcionarios en prácticas previstos: de 971 alumnos en 2012 se pasa a 471
en 2013.
Destaca la disminución que experimenta el Capítulo 4 de -1,00 mill.€
(-98,61%), ya que se suprimen las ayudas a distintos colectivos para la
preparación de oposiciones y becas de formación en idiomas extranjeros.
Solo se mantiene una dotación de 0,01 mill.€ para el pago de cuotas a redes
internacionales o europeas de escuelas y centros de formación.
PRESUPUESTO ORGANISMOS 101 Centro de Estudios Jurídicos
29
CAPÍTULOPresupuesto inicial
2012
Presupuesto inicial
2013
Diferencia
2013-2012% partic. 2013
I. Gastos de personal 7.652,41 7.488,26 -2,15% -164,15 7,60%
II. Gastos corr. en bienes y servicios 62.699,19 62.100,99 -0,95% -598,20 63,01%
III. Gastos financieros 0,57 0,57 0,00% 0,00 0,00%
IV. Transferencias corrientes 32.307,20 28.867,98 -10,65% -3.439,22 29,29%
VI. Inversiones reales 126,22 94,67 -25,00% -31,55 0,10%
VIII. Activos financieros 10,82 10,82 0,00% 0,00 0,01%
TOTAL MUTUALIDAD GENERAL AJUDICIAL 102.796,41 98.563,29 -4,12% -4.233,12 100,00%
102 - MUTALIDAD GENERAL JUDICIAL
(en miles de €)
PRESUPUESTO ORGANISMOS 102 Mutualidad General Judicial
30
El presupuesto de la Mutualidad General Judicial asciende a 98,56
mill.€, con una disminución del -4,23 mill.€ (-4,12% ).
Esta disminución se produce en todos los capítulos de los dos programas
presupuestarios, excepto en los capítulos 3 y 8 que mantienen sus
dotaciones (éstos últimos apenas representan un 0,01% el total del
presupuesto).
Las disminuciones experimentadas resultan de la aplicación de medidas
de ahorro y ajuste, encaminadas al logro de la reducción del déficit
público.
De los -4,23 mill.€ de disminución para 2013, -3,44 mill.€ corresponden
al capítulo 4 por el ajuste de distintas ayudas, en consonancia con las
medidas adoptadas por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
PRESUPUESTO ORGANISMOS 102 Mutualidad General Judicial
31
CAPÍTULOPresupuesto inicial
2012
Presupuesto inicial
2013
Diferencia
2013-2012% partic. 2013
I. Gastos de personal 6.770,86 6.672,66 -1,45% -98,20 49,34%
II. Gastos corr. en bienes y servicios 5.499,53 5.224,00 -5,01% -275,53 38,63%
III. Gastos financieros 96,74 232,45 140,28% 135,71 1,72%
VI. Inversiones reales 1.539,62 1.372,16 -10,88% -167,46 10,15%
VIII. Activos financieros 22,80 22,80 0,00% 0,00 0,17%
TOTAL AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 13.929,55 13.524,07 -2,91% -405,48 100,00%
(en miles de €)
301 - AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PRESUPUESTO ORGANISMOS 301 Agencia Española de Protección de Datos
32
La Agencia Española de Protección de Datos dispondrá de un
presupuesto de 13,52 mill.€, lo que representa un decremento de -
0,41 mill.€ (-2,91%) en consonancia con los planes de contención
del gasto.
Esta disminución se produce en todos los capítulos de gasto del
programa presupuestario, excepto en el capítulo 3, que
experimenta un incremento del 130%, derivado del cambio en la
normativa aplicable.
PRESUPUESTO ORGANISMOS 301 Agencia Española de Protección de Datos
33
COMUNIDAD AUTÓNOMADOTACIÓN
(miles €)% partic. 2013 PROGRAMA
CASTILLA-LA MANCHA 461,00 0,62% 112A
EXTREMADURA 2.743,51 3,66% 112A
MADRID 6.734,28 8,99% 112A
MADRID 4.406,02 5,88% 111N
CASTILLA Y LEÓN 5.181,86 6,91% 112A
BALEARES 60,00 0,08% 112A
93. NO TERRITORIALIZABLE 55.353,33 73,86%
Administración de Justicia 44.142,88 79,75% 112A
Registros y Notariado 10.749,05 19,42% 113M
Servicio Jurídico del Estado 461,40 0,83% 921S
TOTAL INVERSIONES 74.940,00 100,00%
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS INVERSIONES DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Distribución territorial
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