Expone:Alvaro Lapido
Presentación 14˚ Encuentro Nacional de CAF
7 y 8 de Noviembre 2003Las Cañas – Fray Bentos
Comprometiendo acciones para el futuro
Filosofía de focalizaren lo básico y
lo simple:
PlantasProcesos
Innovación yDesarrollo
Calidad y ServicioAlianzas
Sistema de Informacióny Modelo de Gestión
Concepción de la gestión dinámica de Conaprole
Genética CorporativaEquipo de Gestión
Mejoras continuas
Excelencia
Nuevo Modelo de CulturaBúsqueda del Mejor Equipo
Filosofía de focalizaren lo básico y
lo simple:
PlantasProcesos
Innovación yDesarrollo
Calidad y ServicioAlianzas
Sistema de Informacióny Modelo de Gestión
Concepción de la gestión dinámica de Conaprole
Genética CorporativaEquipo de Gestión
Mejoras continuas
Excelencia
Nuevo Modelo de CulturaBúsqueda del Mejor Equipo
Modelo de Desarrollo Industrial
Planta 1997 2000 2003 2005
CIM 250
1 429 350 230
2 261 235 197
3 51
5 120 92
6 24 21
7 117 75 151 140
8 226 215 209 75
9 99 138 172 200
10 45 3 43
11 108 94 51 c / P16
13 96 84
14 27 24 22 20
Calpu 13
16 85 81 67 65
OTROS 945 612 565 550
TOTAL 2646 2024 1707 1300
Cantidad de Personal 1997-2000-2003-2005
estacional
estacional
Logística de Quesos
Producto Terminado
Queso para fundir
Producto semi - elaborado
COLEME
COLEQUE
CALI TT
LA CANDELARI A
COLEME
Desarrollo de Herramientas Gerenciales
Modelo TEA de Planificación de Leche para optimizar el canasto de productos de exportación según la leche disponible. Incluye:• Composición de la leche• Precio de productos• Costos variables productos• Costos fijos de plantas industriales• Mano de obra de plantas industriales• Rendimientos de leche y pérdidas
Desarrollo de Herramientas Gerenciales
Filosofía de focalizaren lo básico y
lo simple:
PlantasProcesos
Innovación yDesarrollo
Calidad y ServicioAlianzas
Sistema de Informacióny Modelo de Gestión
Concepción de la gestión dinámica de Conaprole
Genética CorporativaEquipo de Gestión
Mejoras continuas
Excelencia
Nuevo Modelo de CulturaBúsqueda del Mejor Equipo
Sistemas de Información
Sistema de Información de Gestión
Situación anterior al actual
Modelo de Gestión
Situación anterior al actual
Modelo de Gestión
Situación actualSituación actual
Muy pocasherramientas
Decisionespasadas
conimpactomedible
Decisionespor
intuición
Tiempo asignado
de acuerdo aun estilo propio
o sectorial
Medición delimpacto dedecisionespasadas
Evaluación deAlternativas
Posibles
Utilización deltiempo
gerencial
Decisionesalternativas
conimpactomedible
Gerenciamientopor objetivos
Se crean las condiciones para focalizar en la creación de valor
Elementos que componenel actual Modelo de Gestión
Sistema de Información Forma de Gerenciamiento
SAP
Data Warehouse (Almacén de Datos)
Control Presupuestal
Indicadores de Plantas Industriales
Control diario de stock
Auditorías de Mercado
Benchmarking
Monitoreo de Pérdidas y Calidad
Plan de Ventas
Visitas semanalesa Plantas
Reuniones quincenales condistribuidores
Presentación mensual a Directorio de resultados
y proyecciones
Presentación cuatrimestrala Directorio de todas
las Gerencias
Reunión semanal de Gerencia General
con Gerencias principales
Presentación periodicaa Productores
Plan Económico Financiero
Plan Anual
General
Plan Anual
EconómicoFinanciero
Presentacióny discusión
conDirectorio
AprobacióndelPlan
Compromisos y Objetivospor Area
acordados conGerencia General
Precio de lecheal Productor
Plan Aprobado
Control Presupuestal Mensual
Toma de decisiones y ajustes anivel Gerencial
Revisión del Plan en base a objetivos(precio, etc)
Ejemplo Fijación de Precio de la Leche Ej. 2002/2003 y Ej. 2003/2004Millones de U$S
Ingresos Totales 162
Ej.02/03 Ej.03/04
Costo de Leche 73 95
Otros Costos
M.Primas y M.Envasado 25 21
M.Obra y C.Sociales 19 16
Amortizaciones 9
9
Financieros 6 6
Varios 29 32
Precio Prom. Leche 0.11$ 3,80 sin FFALequivalente a 0.136 hoy
Variación
18
- 5
23
180
Litros totales 677 39714
Elementos que componenel actual Modelo de Gestión
SAP
Data Warehouse
Control Presupuestal
Indicadores de Plantas Industriales
Control diario de stock
Auditorías de Mercado
Benchmarking
Monitoreo de Pérdidas y Calidad
Plan de Ventas
Visitas semanalesa Plantas
Reuniones quincenales condistribuidores
Presentación mensual a Directorio de resultados
y proyecciones
Presentación cuatrimestrala Directorio de todas
las Gerencias
Reunión semanal de Gerencia General
con Gerencias principales
Sistema de Información Forma de Gerenciamiento
Presentación periodicaa Productores
Promedio PromedioCapacidad Utilizada dic01- jul02 ago02-mar03 jul-03 ago-03
Planta Nueva Leche. % 60 70 75 58Planta Vieja Leche. % 10 12 -------- 1Planta Vieja Suero. % 17 41 50 56Manteca. % -------- 28 25 37Butter Oil. % -------- -------- -------- --------Dulce de Leche. % -------- 42 87 84
Leche Recibida. M3 / día 508 568 618 619
Crema recibida. M3 / día -------- 52 33 42
Costos ProductosCosto Total Leche en Polvo (sin leche) U$D / ton 311 160 176 184Costo Total Manteca 25 Kgs (sin crema) U$D / ton -------- 137 175 172Costos Indirectos (para tons totales). U$D / ton 271 117 133 139
Pérdidas% Sobreconsumo de Leche. % 3,2 6,0 3,9 3,1% Merma Grasa en mantequeria % -------- 6,59 2,94 1,58% polvo segunda. % -------- 0,40 0,42 2,02
INDICADORES PLANTA 7 - Producción de Polvos
Indicadores de Plantas Industriales
Informes mensuales con principales datos de funcionamiento de las plantas.
Indicadores de Plantas Industriales
Comparativo con Plantas Internacionales
Fuel oil kwH Soda Acido
Planta 7 tons lts lts lts
Polvo Planta Stork 1.509 291.784 722.735 11.770 5.734
Polvo Planta Niro 445 92.338 228.359 7.659 4.218
Manteca 1.148 34.727 317.039 3.674 2.411
Butter oil 0 0 0 0
418.849 1.268.134 23.102 12.363
689.692 1.406.227 58.415 42.610
Consumos para Plantas equivalentes a Planta 7 en Nueva Zelandia
Total Consumos equivalentes
Consumo real Planta 7
Agosto 2003
Forma de Gerenciamiento
Elementos que componenel actual Modelo de Gestión
SAP
Data Warehouse
Control Presupuestal
Indicadores de Plantas Industriales
Control diario de stock
Auditorías de Mercado
Benchmarking
Monitoreo de Pérdidas y Calidad
Plan de Ventas
Visitas semanalesa Plantas
Reuniones quincenales condistribuidores
Presentación mensual a Directorio de resultados
y proyecciones
Presentación cuatrimestrala Directorio de todas
las Gerencias
Reunión semanal de Gerencia General
con Gerencias principales
Sistema de Información Forma de Gerenciamiento
Presentación periodicaa Productores
Comportamiento de las ventas
Ingreso de leche
Proveedores
Desempeño industrial
Recursos humanos
Evolución económico - financiera
Control presupuestal
Presentación cuatrimestral a Directorio detodas las Gerencias
Acciones de marketing
Indicadoresde
gestión
Modelo de Negocios
Estructura del negocio de Agosto 98 a Julio 01
leche consumo
mercado interno lts 0.4120.478 341 44%65% 48%
otrosingresos totales lts 0.544
0.355 709 56%prom.por año leche mano de obra
mercado externo lts 0.163 0.0650.241 369 46% 18%35% 52% L.en Polvo
0.20114%
UHT0.32126%
Otros0.37636%
Estructura del negocio de Agosto 02 a Julio 03
leche consumo0.216
merado interno0.2647% otros
ingresos totales 0.34 Leche Mano de Obra0.24 0.11 0.028
46% 11.7%mercado externo L en Polvo
0.22 0.1853%
UHT0.33
Otros0.48
Leche0.11448%
Comparacion de Estructura del negocio de 98/01 a 2003
Mercado Interno0.412
0.478 48% 0.216IngresosTotales 0.26 47%
Lts Otros0.355 709 Caída0.24 667 -46% 0.544
0.34Caída-32%
Mercado ExternoLeche en Polvo
0.241 52% 0.2010.22 53% 0.18
Ago098-Jul01 Caída UHTAgo02-Jul03 -9% 0.321
0.48
Filosofía de focalizaren lo básico y
lo simple:
PlantasProcesos
Innovación yDesarrollo
Calidad y ServicioAlianzas
Sistema de Informacióny Modelo de Gestión
Concepción de la gestión dinámica de Conaprole
Genética CorporativaEquipo de Gestión
Mejoras continuas
Excelencia
Nuevo Modelo de CulturaBúsqueda del Mejor Equipo
Comprometiendo acciones para el futuro
28
POSIBLES HORIZONTES ESTRATEGICOS DE CONAPROLE
• 6 meses • 1-2 años • Más de 2 años
– Consolidación del modelo de gestión
– Consolidación de sitios productivos
– Readecuación comercial al nuevo modelo de negocios
– Proyecto CIM– Consolidación
de Glanbia– Alianzas
estratégicas– Ingredientes– Cultura
Multinacional
– Desarrollo de un posicionamiento en otros mercados regionales
– Producción / operaciones fuera de Uruguay
– Consolidación regional (alianzas, adquisiciones)
• Consolidación de la transformación
• Crecimiento • Opciones a futuro
Fin
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