Plan Estratégico para la Política pública de Justicia 2012-2015Sesión de divulgación
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Índice
Metodología de trabajo
Plande trabajo
Avance y conclusiones
Justificación del proyecto
3
Razones:• Introducir y desarrollar un nuevo
enfoque de gestión pública: Gestión orientada a resultados y comprometida con la rendición de cuentas.
• Reducir la incertidumbre.
• Hacer que la ejecución del Plan gobierne la agenda de la organización. Proactivos/Reactivos
• Alinear cada recurso y cada actividad con las estrategias que nos proponemos desarrollar.
• Motivar, movilizar a todas las personas de la organización en torno a objetivos bien comprendidos y que sean coherentes con los limitados recursos de la organización.
4
Índice
Metodología de trabajo
Plande trabajo
Avance y conclusiones
Justificación del proyecto
5
Metodología de trabajo
MEDIDAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
FASE 1 FASE 2
Diagnóstico•Análisis DAFO
• Identificación de los grupos de interés
•Definición de la Misión y Visión
Ejes estratégicos•Definición de los ejes estratégicos
•Determinación de los objetivos
•Mapa estratégico•Determinación de indicadores
Proyectos •Definición de programas y proyectos
•Evaluación del impacto sobre los objetivos.
•Priorización de los proyectos
FASE 3 FASE 4
Aprobación del Plan
•Avance del Plan y Participación
•Elaboración del Plan estratégico
•Cronograma de ejecución
•Aprobación
• Desarrollo de una presentación de lanzamiento del proyecto• Presentación del plan estratégico final• Elaboración y difusión del informe de seguimiento semestral y de la Memoria/balance de resultados anual
Gestión eficiente de los re cursos Person al cualificado y motivadoSe rvicio público eficaz y orientado a las personas
ProyectosIMPORTANCIA EST RATÉGICA 11 10 13 1 8 12 4 15 7 5 6 14 2 9 3
1 Pro yecto de diseño de l a Nueva Ofi cina Judic ial 33 0,00 0,00 0, 00 0,50 0,50 0,00 0, 50 0, 50 0,50 0,00 0,50 0, 00 0, 50 0,50
2 Pro yecto de adap tación de Atlante a l a NOJ 23 0,00 0,50 1,00 1, 00 1,00 0, 50 0,50
3 Pro yecto pi loto NOJ 55 1,00 0,00 0, 00 1,00 0,50 0,00 0, 50 1, 00 1,00 0,00 0,50 0, 00 1, 00 1,00
4 Pro yecto de gesti ón de la cali dad y mejora continua para la NOJ 52 0,00 0,00 0, 00 1,00 1,00 0,00 0, 50 1, 00 1,00 0,00 0,50 0, 00 1, 00 1,00
1 Pro yecto de diseño de l a Nueva Ofi cina F isc al 33 0,00 0,00 0, 00 0,50 0,50 0,00 0, 50 0, 50 0,50 0,00 0,50 0, 00 0, 50 0,50
2 Pro yecto de adap tación de Atlante a l a NOF 23 0,50 1,00 1, 00 1,00 0, 50 0,50
3 Pro yecto pi loto de la NOF 55 1,00 0,00 0, 00 1,00 0,50 0,00 0, 50 1, 00 1,00 0,00 0,50 0, 00 1, 00 1,00
4 Pro yecto de gesti ón de la cali dad y mejora continua para la NOF 52 0,00 0,00 0, 00 1,00 1,00 0,00 0, 50 1, 00 1,00 0,00 0,50 0, 00 1, 00 1,00
1 Pro yecto nuevo edifi cio judicial Cristóbal de la L aguna 17 0,00 0,00 0, 00 0,00 1,00 0, 50 0, 00 0,50 0,00 0,00 0, 00 0, 00 1,00
2 Pro yecto nueva s ede judi cial para las Palmas de Gran Canaria 17 0,00 0,00 0, 00 0,00 1,00 0, 50 0, 00 0,50 0,00 0,00 0, 00 0, 00 1,00
3 Pro yecto nueva s ede judi cial para Santa Cruz de Tenerife 17 0,00 0,00 0, 00 0,00 1,00 0, 50 0, 00 0,50 0,00 0,00 0, 00 0, 00 1,00
4 Pro yecto de adap tación de edifi cio s judiciales a la NOJ y l a NOF 17 0,00 1,00 0, 50 0,50 1,00
1 Pro yecto de fom ento y extensió n de una red de Puntos d e Encu en tro Fami liar 25 1,00 0,00 1, 00 0,50 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00
2 Pro yecto de mejora de los servicios de l os equipos técnic os de me no res y famili a 51 1,00 0,00 1, 00 0,00 0,50 0,00 0, 00 1, 00 0,50 0,00 0,50 0, 00 0, 50 0,00
3Pro yecto de c olaboración en el sostenimiento de una red de Centros de Asis tencia a Víctimas de Del itos 24 1,00 0,00 1, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00
4 Pro yecto de atenció n y respu es ta en materia de vio lencia de género 46 1,00 0,00 1, 00 0,00 0,50 0,00 0, 00 0, 50 1,00 0,00 0,00 0, 00 1, 00 0,00
5 Pro yecto para el despl iegue de l as subastas electrónicas en la Comunidad Canaria 54 1,00 1,00 1, 00 0,00 1,00 0,00 0, 00 1, 00 1,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00
6 Pro yecto di vulgaci ón on-line de información concursal y m ercanti l 30 0,50 1,00 0, 50 0,00 1,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00
7 Pro yecto de es tandari zaci ón y m ejora de la AJG 38 0,50 0,50 0, 50 0,00 0,50 0,00 1, 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00
8 Pro yecto de c olaboración ins tituci onal para la apli cación del Mapa de Fosas de l a L ey 57/ 2007 18 0,00 0,50 1, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00
1 Pro yecto de mejora de la atención al ciudadano 47 0,00 1,00 0, 00 0,00 0,50 0, 00 1, 00 0,00 0,00 1,00 1, 00 1, 00 1,00
2 Pro yecto para maximi zar l a transparencia sobre l a Admi nistración de Justic ia 10 0,00 1,00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00
3 Pro yecto para el acceso a la s ituación de los proces os judi ci al es 24 0,50 1,00 1,00
1Pro yecto de fom ento e impulso de la medi ac ión y otros sistemas adecuados para la s olución de conflictos ajenos al judicial
47 1,00 0,00 1, 00 1,00 0,00 0, 50 0, 00 0,50 0,00 0,50 0, 00 0, 50 0,00
2 Pro yecto de mejora de los IML* 32 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,50 0,50 0, 50 0, 50 0,50 0,50 0,00 0, 50 0, 50 0,50
3 Pro yecto de mejora de los arc hivo s ju di ci al es 6 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 1,00 0,00 0,00 0, 50 0, 00 0,00
1 Pro yecto de c olaboración con MJ y Se cre tarios Ju diciales 5 0,00 0,50 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00
2 Pro yecto de c olaboración con el TSJ 5 0,00 0,50 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00
3 Pro yecto de c olaboración con el CGPJ 5 0,00 0,50 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00
4 Pro yecto de c olaboración con F iscalía 5 0,00 0,50 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00
5 Pro yecto de c olaboración con otras CCAA con com petenc ias en materia de Jus ticia 5 0,00 0,50 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00
6 Pro yecto co laboración con l os representantes de pers onal de la Admi ni stración de Justicia 5 0,00 0,50 0, 00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00
1 Pro yecto de mejora de la organización del personal departamental 35 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0, 50 1, 00 1,00 1,00 0,00 1, 00 0, 50 1,00
2 Pro yecto de mejora de los procesos d e gesti ón de personal de la Administraci ón de Justici a 34 0,00 0,00 0, 00 0,50 0,00 0,00 1, 00 1, 00 1,00 0,50 0,00 1, 00 0, 00 0,50
3 Pro yecto de mejora del sistem a de informaci ón de gestión del pe rsonal 17 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 1, 00 0, 00 0,00 0,00 0,00 1, 00 0, 00 0,00
1 Pro yecto de formaci ón del p ers on al de la Adm inistrac ión de justic ia 43 0,00 0,00 0, 00 0,00 1,00 0,00 0, 00 0, 00 1,00 0,00 1,00 0, 00 1, 00 1,00
2 Pro yecto de formaci ón del p ers on al del perso nal departamental 38 0,00 0,00 0, 00 0,00 1,00 0,00 0, 00 0, 00 0,00 0,00 1,00 0, 00 1, 00 1,00
Proyectos
6
Índice
Metodología de trabajo
Plande trabajo
Avance y conclusiones
Justificación del proyecto
7
Plan de trabajo
Documentación del Plan estratégico• Elaboración del Plan estratégico• Comunicación y Participación • Aprobación
Febrero 2012Diciembre/enero Marzo 2012 Abril 2012Tareas
Fase de Gestión del Proyecto• Inicio del Proyecto
• Definición del Alcance del proyecto
• Comunicación y participación
• Cierre
Reunión de seguimiento Acción divulgativa
Fase de Diagnostico• Obtención de información• Análisis y diagnóstico
Determinación de los Ejes estratégicos• Definición de ejes estratégicos y
objetivos• Definición de los Indicadores del Cuadro
de Mando
Identificación y priorización Proyectos • Identificación de programas/proyectos• Priorización de programas/proyectos
CierreLanzamiento
8
Índice
Metodología de trabajo
Plande trabajo conclusionesJustificación
del proyecto
9
Ejes estratégicos
Es el eje de los proyectos relacionados con la vocación de servicio del Departamento hacia las personas que acuden a la Administración de Justicia para ejercer su derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva.
Servicio público eficaz y orientado a
las personas
Es el eje que expresa la intención de desarrollar una gestión presidida por las 3 “E”: economía, eficacia y eficiencia, en un contexto de crisis económica y de reducción del déficit público.
Gestión eficientede los recursos
Es el eje destinado a incrementar el valor del capital humano, tanto del Departamento competente en materia de Justicia como de la propia Administración de Justicia, como factor crítico de éxito del Sistema de Justicia.
Personal cualificado y
motivado
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MetodologíaCuadro de Mando Integral
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Gestión eficiente de los recursos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Personal cualificado y motivado
Contribuir a la descongestión
judicial mediante el fomento de la
solución extrajudicial de
conflictos
Mejorar servicios
soporte de la actividad
judicial y fiscal
Avanzar en la “e-Justicia” y la
interoperabilidad
Alcanzar la excelencia
operativa del departamento
Justicia
Garantizar la tutela efectiva con razonable
celeridad
Facilitar acceso a la Justicia a los colectivos más desprotegidos
Promover una Justicia
Transparente y responsable
Calidad de las infraestructuras
y medios materiales
Disponer de un servicio
profesional y atento con el ciudadano
Optimizar el factor
operativo en el ámbito laboral
Promover la formación
práctica y la adaptación del
personal
Mejorar el clima y la
satisfacción laboral
Mantener la arquitectura de RRHH adecuada
a las necesidades
Implantar una cultura orientada a
resultados: Sistema Dirección
Estratégica
Programas
Ejes estratégicos
Desarrollar una gestión
económica sostenible
CMI
(Para ver indicadores hacer clic encima de cada objetivo)
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Avance y conclusionesMapa estratégico
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Gestión eficiente de los recursos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Personal cualificado y motivado
Promover la formación práctica y la adaptación del
personal
Favorecer la descongestión
mediante el fomento de la solución
extrajudicial de conflictos
Mejorar el clima y la
satisfacción laboral
Promover una Justicia
Transparente y responsable
Mejorar servicios
soporte de la actividad
judicial y fiscal
Atender a los más
desprotegidos
Desarrollar una gestión económica
sostenible
Mejorar las infraestructuras
y medios materiales
Alcanzar la excelencia
operativa del departamento
Justicia
Avanzar en la “e-Justicia” y la
interoperabilidad
Adecuar la organización a
las necesidades departamentales
Disponer de un servicio
profesional y atento con el ciudadano
Optimizar el factor
operativo en el ámbito laboral
Implantar una cultura orientada a
resultados: Sistema Dirección Estratégica
Garantizar la tutela
efectiva con razonable celeridad
Garantizar la tutela efectiva con razonable celeridad
Tasas de actividad (Ingresos, pendencia, congestión) por orden jurisdiccional, partido, órgano judicialTiempos medios de duración de los procesos en los distintos órdenes jurisdiccionales% Desviación respecto de ratios en el territorio Nacional y de otras Comunidades.Indicadores de calidad de la oficina judicial y fiscal: Nº diligencias incoadas/denuncias recibidas; Nº de notificaciones de señalamiento registradas; Nº asuntos inactivos por más de 3 meses; Nº asuntos pendientes de dictamen; etc.
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Avance y conclusionesMapa estratégico
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Gestión eficiente de los recursos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Personal cualificado y motivado
Promover la formación práctica y la adaptación del
personal
Favorecer la descongestión
mediante el fomento de la solución
extrajudicial de conflictos
Mejorar el clima y la
satisfacción laboral
Promover una Justicia
Transparente y responsable
Mejorar servicios
soporte de la actividad
judicial y fiscal
Desarrollar una gestión económica
sostenible
Mejorar las infraestructuras
y medios materiales
Alcanzar la excelencia
operativa del departamento
Justicia
Avanzar en la “e-Justicia” y la
interoperabilidad
Adecuar la organización a
las necesidades departamentales
Disponer de un servicio
profesional y atento con el ciudadano
Optimizar el factor
operativo en el ámbito laboral
Implantar una cultura orientada a
resultados: Sistema Dirección Estratégica
Garantizar la tutela
efectiva con razonable celeridad
Facilitar acceso la Justicia a los
colectivos más desprotegidos
Atender a los más desprotegidos
Evolución Nº de beneficiarios/expedientes de la AJG Índice satisfacción beneficiarios *Nº de usuarios atendidos en los PEF *Nº de personas (menores y progenitores) en las
Lista de espera de los PEF. *Nº de víctimas atendidas en los CAVD Nº de personas atendidas por las UVIG Tiempos de respuesta Equipos Técnicos a solicitudes
de los órganos jurisdiccionales. Nº de menores atendidos por Equipos Técnicos
Menores Nº de actuaciones realizadas por traductores e
intérpretes en la Administración de Justicia
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Avance y conclusionesMapa estratégico
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Gestión eficiente de los recursos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Personal cualificado y motivado
Promover la formación práctica y la adaptación del
personal
Favorecer la descongestión
mediante el fomento de la solución
extrajudicial de conflictos
Mejorar el clima y la
satisfacción laboral
Mejorar servicios
soporte de la actividad
judicial y fiscal
Desarrollar una gestión económica
sostenible
Mejorar las infraestructuras
y medios materiales
Alcanzar la excelencia
operativa del departamento
Justicia
Avanzar en la “e-Justicia” y la
interoperabilidad
Adecuar la organización a
las necesidades departamentales
Disponer de un servicio
profesional y atento con el ciudadano
Optimizar el factor
operativo en el ámbito laboral
Implantar una cultura orientada a
resultados: Sistema Dirección Estratégica
Garantizar la tutela
efectiva con razonable celeridad
Atender a los más
desprotegidos
Promover una Justicia Transparente y responsable
*Nivel de satisfacción de los ciudadanos sobre la información y atención recibida.*Número de consultas atendidas de forma presencial, telefónica y telemática por Unidades de Información.*% de ciudadanos atendidos presencialmente en un tiempo inferior a 20 minutosNº de personas que acceden on line a la consulta de expediente judicial en el que son parte.Nº de consultas on line de expedientes judicialesNº de indicadores recogidos en el portal de transparencia de la Admon. de Justicia en web departamental.Nº de acciones de comunicación y de publicación de la revista “Justicia en Red”
Promover una Justicia
Transparente y responsable
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Avance y conclusionesMapa estratégico
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Gestión eficiente de los recursos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Personal cualificado y motivado
Promover la formación práctica y la adaptación del
personal
Mejorar el clima y la
satisfacción laboral
Mejorar servicios
soporte de la actividad
judicial y fiscal
Desarrollar una gestión económica
sostenible
Mejorar las infraestructuras
y medios materiales
Alcanzar la excelencia
operativa del departamento
Justicia
Avanzar en la “e-Justicia” y la
interoperabilidad
Adecuar la organización a
las necesidades departamentales
Disponer de un servicio
profesional y atento con el ciudadano
Optimizar el factor
operativo en el ámbito laboral
Implantar una cultura orientada a
resultados: Sistema Dirección Estratégica
Garantizar la tutela
efectiva con razonable celeridad
Atender a los más
desprotegidosPromover una
Justicia Transparente y
responsable
Favorecer la descongestión mediante el fomento de la solución extrajudicial de conflictos
*Nº de juzgados que participan en la divulgación del proceso de mediación*Nº de mediadores inscritos en el Registro de la DGRAJ*Nº de asuntos derivados a la Sesión Informativa*Nº de mediaciones iniciadas *Nº de mediaciones con acuerdos *Nº de mediaciones sin acuerdo.*Coste de medio de los procesos de mediación*Tiempo medio de resolución de asuntos por mecanismos extrajudiciales por tipo de procedimientos
Contribuir a la descongestión judicial mediante el fomento
de la solución extrajudicial de
conflictos
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Gestión eficiente de los recursos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Personal cualificado y motivado
Promover la formación práctica y la adaptación del
personal
Mejorar el clima y la
satisfacción laboral
Mejorar servicios
soporte de la actividad
judicial y fiscal
Desarrollar una gestión económica
sostenible
Mejorar las infraestructuras
y medios materiales
Alcanzar la excelencia
operativa del departamento
Justicia
Adecuar la organización a
las necesidades departamentales
Disponer de un servicio
profesional y atento con el ciudadano
Optimizar el factor
operativo en el ámbito laboral
Implantar una cultura orientada a
resultados: Sistema Dirección Estratégica
Garantizar la tutela
efectiva con razonable celeridad
Atender a los más
desprotegidosPromover una
Justicia Transparente y
responsable
Favorecer la descongestión
mediante el fomento de la solución
extrajudicial de conflictos
Avanzar en la “e-Justicia” y la
interoperabilidad
Avanzar en la “e-Justicia” y la interoperabilidadNº de consultas al PNJ/AET/FOGASA/Otros.Nº de notificaciones telemáticas realizados por los operadores jurídicos empleando LEXNETNº de profesionales externos de Justicia que utilizan LEXNET en CanariasNº de documentos benefician apostilla electrónicaNº de sistemas interconectados con el sistema de Gestión Procesal AtlanteNº caídas del sistema de Gestión procesal debido a problemas del mismo.Nº de profesionales que cuentan con acceso remoto al sistema de gestión procesal.Nº de Atestados trasladados telemáticamente de SIGESCA.Grado de adaptación al Test de compatibilidad del CGPJGrado de adaptación a la Reglamentación del CGPJGrado de Seguridad revelado por Auditoría de Seguridad del Sistema
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Gestión eficiente de los recursos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Personal cualificado y motivado
Promover la formación práctica y la adaptación del
personal
Mejorar el clima y la
satisfacción laboral
Mejorar servicios
soporte de la actividad
judicial y fiscal
Desarrollar una gestión económica
sostenible
Mejorar las infraestructuras
y medios materiales
Alcanzar la excelencia
operativa del departamento
Justicia
Adecuar la organización a
las necesidades departamentales
Disponer de un servicio
profesional y atento con el ciudadano
Optimizar el factor
operativo en el ámbito laboral
Garantizar la tutela
efectiva con razonable celeridad
Atender a los más
desprotegidosPromover una
Justicia Transparente y
responsable
Favorecer la descongestión
mediante el fomento de la solución
extrajudicial de conflictos
Avanzar en la “e-Justicia” y la
interoperabilidad
Implantar una cultura orientada a resultados: Sistema Dirección Estratégica
Nº de sesiones de divulgación del Plan EstratégicoNº de reuniones de Seguimiento de los indicadores/CMI*Nº de Memorias de Gestión anuales y Balance de resultados publicadas.*Nº de personas formadas en materia de planificación y gestión de proyectosNº de proyectos que alcanzan el nivel de cumplimiento previsto/ total de proyectos previstos en el ejercicio.Nº de indicadores del Plan que son objeto de tratamiento.% de empleados que declaran conocer los objetivos del Plan Estratégico, expresada en Encuesta de Satisfacción.
Implantar una cultura orientada a
resultados: Sistema Dirección Estratégica
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Gestión eficiente de los recursos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Personal cualificado y motivado
Promover la formación práctica y la adaptación del
personal
Mejorar el clima y la
satisfacción laboral
Mejorar servicios
soporte de la actividad
judicial y fiscal
Desarrollar una gestión económica
sostenible
Alcanzar la excelencia
operativa del departamento
Justicia
Adecuar la organización a
las necesidades departamentales
Disponer de un servicio
profesional y atento con el ciudadano
Optimizar el factor
operativo en el ámbito laboral
Garantizar la tutela
efectiva con razonable celeridad
Atender a los más
desprotegidosPromover una
Justicia Transparente y
responsable
Favorecer la descongestión
mediante el fomento de la solución
extrajudicial de conflictos
Avanzar en la “e-Justicia” y la
interoperabilidad
Implantar una cultura orientada a
resultados: Sistema Dirección Estratégica
<
Mejorar las infraestructuras y medios materiales• % de instalaciones adaptadas a la NOJ/NOF respecto al total• Nº de demandas/quejas de los trabajadores y profesionales de la justicia en
relación a las infraestructuras• % de oficinas medioambientalmente eficientes sobre el total.• Nº m2 de superficie de Edificios sede judicial en propiedad/arrendados• Evolución coste anual arrendamientos de sedes judiciales.• Evolución interanual del Nº de metros cuadrados destinado a oficinas
judiciales.• Nº de sistemas de Videoconferencia disponibles• Gasto en el capítulo de inversiones (obligaciones reconocidas contablemente
y grado de ejecución presupuestaria)• Gasto en capítulo de bienes corrientes y servicios.
Mejorar las infraestructuras
y medios materiales
<
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Avance y conclusionesMapa estratégico
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Gestión eficiente de los recursos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Personal cualificado y motivado
Promover la formación práctica y la adaptación del
personal
Mejorar el clima y la
satisfacción laboral
Mejorar servicios
soporte de la actividad
judicial y fiscal
Alcanzar la excelencia
operativa del departamento
Justicia
Adecuar la organización a
las necesidades departamentales
Disponer de un servicio
profesional y atento con el ciudadano
Optimizar el factor
operativo en el ámbito laboral
Garantizar la tutela
efectiva con razonable celeridad
Atender a los más
desprotegidosPromover una
Justicia Transparente y
responsable
Favorecer la descongestión
mediante el fomento de la solución
extrajudicial de conflictos
Avanzar en la “e-Justicia” y la
interoperabilidad
Implantar una cultura orientada a
resultados: Sistema Dirección Estratégica
Mejorar las infraestructuras
y medios materiales
Desarrollar una gestión económica sostenible• Grado cumplimiento (%) de los objetivos del Plan Económico
Financiero de Reequilibrio de la CAC.• Series anuales comparativas sobre evolución de determinados
tipos de gastos:• Gasto en electricidad; postales; peritaciones;
sustituciones y refuerzos; traductores externos, seguridad y vigilancia, material de oficina no inventariable, subvenciones, etc / nº de usuarios.
• Cociente entre la potencia contratada/potencia realmente consumida.
• Series de Indicadores de ejecución presupuestaria relacionados con evolución de actividad.
Desarrollar una gestión económica
sostenible
<
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Avance y conclusionesMapa estratégico
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Gestión eficiente de los recursos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Personal cualificado y motivado
Promover la formación práctica y la adaptación del
personal
Mejorar el clima y la
satisfacción laboral
Alcanzar la excelencia
operativa del departamento
Justicia
Adecuar la organización a
las necesidades departamentales
Disponer de un servicio
profesional y atento con el ciudadano
Optimizar el factor
operativo en el ámbito laboral
Garantizar la tutela
efectiva con razonable celeridad
Atender a los más
desprotegidosPromover una
Justicia Transparente y
responsable
Favorecer la descongestión
mediante el fomento de la solución
extrajudicial de conflictos
Avanzar en la “e-Justicia” y la
interoperabilidad
Implantar una cultura orientada a
resultados: Sistema Dirección Estratégica
Mejorar las infraestructuras
y medios materiales
Desarrollar una gestión económica
sostenible
Mejorar servicios
soporte de la actividad
judicial y fiscal
Mejorar servicios soporte de la actividad judicial y fiscal• Índice de satisfacción de los responsables de los órganos
jurisdiccionales con los servicios soporte de la actividad judicial y fiscal.
• Evolución de la tasa de expurgo de documentos judiciales• Indicadores de actividad de los IML• Nº de actuaciones Equipos Técnicos /UVIG• Tiempos medios de respuestas de Equipos Técnicos/UVIG• Nº de actuaciones de traductores e intérpretes.• Nº de peritaciones.
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Avance y conclusionesMapa estratégico
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Gestión eficiente de los recursos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Personal cualificado y motivado
Promover la formación práctica y la adaptación del
personal
Mejorar el clima y la
satisfacción laboral
Adecuar la organización a
las necesidades departamentales
Disponer de un servicio
profesional y atento con el ciudadano
Optimizar el factor
operativo en el ámbito laboral
Garantizar la tutela
efectiva con razonable celeridad
Atender a los más
desprotegidosPromover una
Justicia Transparente y
responsable
Favorecer la descongestión
mediante el fomento de la solución
extrajudicial de conflictos
Avanzar en la “e-Justicia” y la
interoperabilidad
Implantar una cultura orientada a
resultados: Sistema Dirección Estratégica
Mejorar las infraestructuras
y medios materiales
Desarrollar una gestión económica
sostenible
Mejorar servicios
soporte de la actividad
judicial y fiscal
Alcanzar la excelencia
operativa del departamento
Justicia
Alcanzar la excelencia operativa del departamento Justicia
• Tiempo medio en días para el pago a proveedores
• Tiempo medio en días /meses desde la solicitud de AJG hasta el reconocimiento de la obligación.
• Nº de Unidades que disponen de Mapa de procesos y tienen diagramados sus procesos clave.
• Índice de satisfacción con los proceso operativos expresado en Encuesta de Satisfacción.<
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Avance y conclusionesMapa estratégico
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Gestión eficiente de los recursos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Personal cualificado y motivado
Promover la formación práctica y la adaptación del
personal
Mejorar el clima y la
satisfacción laboral
Mejorar servicios
soporte de la actividad
judicial y fiscal
Desarrollar una gestión económica
sostenible
Alcanzar la excelencia
operativa del departamento
Justicia
Disponer de un servicio
profesional y atento con el ciudadano
Optimizar el factor
operativo en el ámbito laboral
Garantizar la tutela
efectiva con razonable celeridad
Atender a los más
desprotegidosPromover una
Justicia Transparente y
responsable
Favorecer la descongestión
mediante el fomento de la solución
extrajudicial de conflictos
Avanzar en la “e-Justicia” y la
interoperabilidad
Implantar una cultura orientada a
resultados: Sistema Dirección Estratégica
Mejorar las infraestructuras
y medios materiales
Adecuar la organización a
las necesidades departamentales
Mantener la arquitectura de RRHH adecuada a las necesidades
• Evolución nº efectivos adscritos al Justicia.• Tasa de vacantes en Justicia/ en la RPT del
Departamento• Tasa de temporalidad en el empleo público • Nº de funcionarios que ocupan plaza en comisión de
servicios o adscripción temporal.• Comparativa de indicadores de cargas de trabajo de
las Oficinas judiciales (CMI ATLANTE)• Índice de satisfacción del personal
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Avance y conclusionesMapa estratégico
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Gestión eficiente de los recursos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Personal cualificado y motivado
Promover la formación práctica y la adaptación del
personal
Mejorar el clima y la
satisfacción laboral
Mejorar servicios
soporte de la actividad
judicial y fiscal
Desarrollar una gestión económica
sostenible
Alcanzar la excelencia
operativa del departamento
Justicia
Adecuar la organización a
las necesidades departamentales
Optimizar el factor
operativo en el ámbito laboral
Garantizar la tutela
efectiva con razonable celeridad
Atender a los más
desprotegidosPromover una
Justicia Transparente y
responsable
Favorecer la descongestión
mediante el fomento de la solución
extrajudicial de conflictos
Avanzar en la “e-Justicia” y la
interoperabilidad
Implantar una cultura orientada a
resultados: Sistema Dirección Estratégica
Mejorar las infraestructuras
y medios materiales
Disponer de un servicio
profesional y atento con el ciudadano
Disponer de un servicio profesional y atento con el ciudadano
• Evolución del empleo público en la Administración de Justicia en Canarias
• Tasa de ocupación de la plantilla oficialmente aprobada• Tasa de interinidad: Evolución interanual por cuerpos.• % de empleados públicos adscritos a plaza de RPT• Evolución nº de personal de refuerzo extraplantilla• Indicadores de satisfacción de los ciudadanos/operadores jurídicos
con la atención recibida (Encuestas de satisfacción).• Nº Quejas externas recibidas sobre el trato y la atención prestada.• Nº expedientes disciplinarios e informaciones reservadas incoadas
anualmente• Nº de funcionarios sancionados disciplinariamente.
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Gestión eficiente de los recursos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Personal cualificado y motivado
Promover la formación práctica y la adaptación del
personal
Mejorar el clima y la
satisfacción laboral
Mejorar servicios
soporte de la actividad
judicial y fiscal
Desarrollar una gestión económica
sostenible
Alcanzar la excelencia
operativa del departamento
Justicia
Adecuar la organización a
las necesidades departamentales
Garantizar la tutela
efectiva con razonable celeridad
Atender a los más
desprotegidosPromover una
Justicia Transparente y
responsable
Favorecer la descongestión
mediante el fomento de la solución
extrajudicial de conflictos
Avanzar en la “e-Justicia” y la
interoperabilidad
Implantar una cultura orientada a
resultados: Sistema Dirección Estratégica
Mejorar las infraestructuras
y medios materiales
Disponer de un servicio
profesional y atento con el ciudadano
Optimizar el factor operativo en el ámbito laboral
• Indicadores del absentismo• Tasa de movilidad/rotación del personal• Tiempos medios de respuesta (en días) de la DGRAJ
para los nombramientos de personal interino por vacante y por sustitución.
• Nº de funcionarios en comisión de servicios sin relevación de funciones o sujetos a medidas de prolongación de jornada
• Indicadores de carga de trabajo de personal de Oficinas/ Unidades con respecto al de otras similares.
Optimizar el factor
operativo en el ámbito laboral
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Proc
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Pers
pect
ivas
Gestión eficiente de los recursos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Personal cualificado y motivado
Promover la formación práctica y la adaptación del
personal
Mejorar servicios
soporte de la actividad
judicial y fiscal
Desarrollar una gestión económica
sostenible
Alcanzar la excelencia
operativa del departamento
Justicia
Adecuar la organización a
las necesidades departamentales
Garantizar la tutela
efectiva con razonable celeridad
Atender a los más
desprotegidosPromover una
Justicia Transparente y
responsable
Favorecer la descongestión
mediante el fomento de la solución
extrajudicial de conflictos
Avanzar en la “e-Justicia” y la
interoperabilidad
Implantar una cultura orientada a
resultados: Sistema Dirección Estratégica
Mejorar las infraestructuras
y medios materiales
Disponer de un servicio
profesional y atento con el ciudadano
Optimizar el factor
operativo en el ámbito laboral
Mejorar el clima y la satisfacción laboral
• Indicadores de satisfacción del personal expresados en Encuesta.
• Indicadores de conflictividad (Evolución nº recursos y reclamaciones; expedientes disciplinarios; nº días perdidos x huelga; …)
• Nº de medidas de mejora adoptadas como consecuencia de la evaluación de las encuestas
• Nº de trabajadores beneficiados con medidas de conciliación, acción social, o favorecedoras de las condiciones de trabajo.
Mejorar el clima y la
satisfacción laboral
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Proc
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ivas
Gestión eficiente de los recursos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Personal cualificado y motivado
Mejorar el clima y la
satisfacción laboral
Mejorar servicios
soporte de la actividad
judicial y fiscal
Desarrollar una gestión económica
sostenible
Alcanzar la excelencia
operativa del departamento
Justicia
Adecuar la organización a
las necesidades departamentales
Garantizar la tutela
efectiva con razonable celeridad
Atender a los más
desprotegidosPromover una
Justicia Transparente y
responsable
Favorecer la descongestión
mediante el fomento de la solución
extrajudicial de conflictos
Avanzar en la “e-Justicia” y la
interoperabilidad
Implantar una cultura orientada a
resultados: Sistema Dirección Estratégica
Mejorar las infraestructuras
y medios materiales
Disponer de un servicio
profesional y atento con el ciudadano
Optimizar el factor
operativo en el ámbito laboral
Promover la formación práctica y la adaptación del personal
• Nº de funcionarios que reciben formación específica en materia de Justicia anualmente.
• Nº de horas de formación impartidas anualmente.• Índice de satisfacción con el contenido de la formación
recibida• Nivel de satisfacción con el profesorado • Nº de aspirantes de la bolsa de interinos con experiencia >6
meses en los últimos 2 años que reciben formación
Promover la formación práctica y la adaptación del
personal
<
26
Mapa estratégicoAvance y conclusionesProgramas
Programa 1Nueva Oficina Judicial
Programa 2Nueva Oficina Fiscal
Programa 13Mejora de la Interoperabilidad
Programa 7Colaboración y participación
institucional
Programa 6Mejora servicios soporte
actividad judicial
Programa 11Modernización del Registro Civil
Programa 15Fomento de la Mediación
Programa 9Desarrollo Capital Humano de
la Admón. de Justicia
Programa 5 Mejora Información y Atención
al ciudadano
Programa 3Nuevas inversiones Programa 8
Mejora de Gestión de RRHH
Programa 14Reingeniería Organización
judicial
Programa 4Mejora del acceso a la Justicia
de los más desprotegidos
Recoge los proyectos de mejora de los servicios de los IML, Archivos Judiciales, Equipos Técnicos de menores y Familia,
etc.
Programa 10Búsqueda de la Excelencia
Programa 12Desarrollo Sistema de Gestión
Procesal ATLANTE
Tiene como fin modernizar la gestión del registro Civil y dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley 18/2011,
del registro Civil
Agrupa las acciones que tratan de potenciar la colegiación de esfuerzos y la colaboración con
el CGPJ, el Ministerio de Justicia y otras instituciones
Programa destinado al mantenimiento y mejora del sistema de Gestión procesal
ATLANTE
Reúne una serie de proyectos dirigidos a modernizar la gestión operativa de RRHH
del personal al servicio de la Administración de Justicia
Agrupa los proyectos de integración e interconexión con otros sistemas de
información para mejorar la eficacia y eficiencia de la función.
Acoge los proyectos de nuevos Edificios judiciales: En San Cristóbal de La Laguna,
Las Palmas de Gran Canaria y S/C de Tenerife.
Agrupa los proyectos de carácter más asistencial, como la Asistencia Jurídica
Gratuita, los Centros Asistencia a Víctimas, etc.
Aglutina proyectos destinados a mejorar la transparencia y a facilitar al ciudadano
información y una atención particular de calidad.
Aglutina los proyectos destinados a mejorar la cualificación del personal y la mejora del
clima laboral, para potenciar la productividad
Destinado a la reflexión, propuesta y, en caso de tener atribuida la
competencia, ejecución de acciones destinadas a la mejora de la
organización judicial.
Recoge los proyectos destinados a implementar un sistema de gestión de Calidad en los servicios adscritos a la
DGRAJ
Recoge los proyectos destinados al fomento de mecanismos de
resolución extrajudicial de los conflictos, así como a la difusión de la
cultura de la mediación
Reúne los proyectos destinados a diseñar y desplegar progresivamente el modelo de la
nueva Oficina Fiscal.
Agrupa los proyectos destinados a diseñar y desplegar progresivamente
el modelo de la Nueva Oficina Judicial
Impacto y priorización
27
Muchas gracias
28
Avance y conclusionesProyectos
1. Programa Nueva Oficina
Judicial
1.1. Proyecto de diseño Nueva Oficina Judicial de Las Palmas de GC
1.2. Proyecto de diseño de la Nueva Oficina Judicial de La Laguna
1.3. Proyecto de implantación nueva OJ de Las Palmas de GC
1.4. Proyecto de implantación nueva OJ de La Laguna
29
Avance y conclusionesProyectos
2.1 Proyecto de diseño e implantación de la Nueva Oficina Fiscal en Las Palmas de Gran Canaria
2. Programa Nueva Oficina Fiscal
2.2 Proyecto de diseño e implantación de la NOF en Santa Cruz de Tenerife
30
Avance y conclusionesProyectos
3.1 Proyecto Construcción y equipamiento nueva sede judicial de Las Palmas de Gran Canaria
3. Programa de nuevas
inversiones en infraestructuras
3.2 Proyecto Construcción y equipamiento nueva sede judicial San Cristóbal de la Laguna
3.3 Proyecto Ampliación de la sede judicial para Santa Cruz de Tenerife
3.4 Proyecto de adaptación de edificios judiciales al modelo de la NOJ
31
Avance y conclusiones
4.1 Proyecto de Fomento de una red de Puntos de Encuentro Familiar
4. Programa de mejora del
acceso de los ciudadanos
más desprotegidos al Derecho y a
la Justicia
4.2 Proyecto de mejora de los indicadores de calidad de los equipos técnicos de menores y familia
4.3 Proyecto de Colaboración en el sostenimiento de una red de Centros de Asistencia a Víctimas de Delitos
4.4 Proyecto de Atención y respuesta en materia de violencia de género
4.5 Proyecto para despliegue de las subastas electrónicas en Canarias
4.6 Proyecto divulgación on-line de información concursal y mercantil (art. 23 Ley 22/2003, Concursal)
4.7 Proyecto de mejora de los procedimientos de gestión y control de la AJG
4.8 Proyecto de Elaboración del Mapa integrado de Fosas de desaparecidos de la Guerra Civil
- Comisión Técnica de Coordinación Interinstitucional - Consolidación y Mejora funcionamiento de las UVIG- SMS a Víctimas sobre situación procesal agresores
32
Avance y conclusionesProyectos
5.1 Proyecto de Creación de la Oficina de Información y la atención al ciudadano especializada Justicia
5. Programa de mejora de la
información y la atención al ciudadano
5.2 Proyecto para maximizar la transparencia de la Administración de Justicia potenciando la estrategia web departamental
5.3 Proyecto para facilitar el acceso on-line de los interesados al contenido y estado de los procesos judiciales
33
Avance y conclusionesProyectos
6. Programa de mejora de
servicios de soporte y apoyo a la actividad
jurisdiccional
6.1 Proyecto para la mejora del IML de Las Palmas
6.2 Proyecto de mejora del IML de Santa Cruz de Tenerife
6.3 Proyecto de mejora de la archivística judicial
6.4 Proyecto de colaboración con el Consejo Canario de Procuradores para el sostenimiento del Servicio de Recepción de notificaciones y traslados de escritos, previsto en el art. 28 de la LEC.
34
Avance y conclusionesProyectos
7.1 Proyecto de colaboración con Ministerio de Justicia y Secretarios Judiciales
7. Programa de
colaboración y
participación institucional
7.2 Proyecto de colaboración con el TSJ
7.3 Proyecto de colaboración con el CGPJ
7.4 Proyecto de colaboración con la Fiscalía
7.5 Proyecto de colaboración con otras CCAA con competencias en materia de Justicia
7.6 Proyecto colaboración con los representantes de personal de la Administración de Justicia
35
Avance y conclusionesProyectos
8.1 Proyecto de adecuación de los RRHH de la DGRAJ a las cargas de trabajo
8. Programa de mejora de la gestión de los recursos
humanos
8.2 Proyecto de mejora de los procesos de gestión de personal de la Administración de Justicia
8.3 Proyecto Implementación del sistema de gestión de expedientes del personal
8.4. Seguimiento y control del absentismo del personal
8.5. Seguimiento y control de las Bajas por IT .
36
Avance y conclusionesProyectos
9.1 Proyecto de mejora de la formación del personal al servicio de la Administración de justicia
9. Programa para el
desarrollo del capital humano al servicio de
la Administración
de Justicia
9.2 Proyecto de potenciación de la formación del personal departamental
9.3 Proyecto de mejora del clima y satisfacción laboral en el Centro Directivo
9.4 Proyecto de mejora del clima y satisfacción laboral en la Administración de Justicia
9.5 Proyecto de mejora de los servicios de apoyo al personal (Planes de Acogida, intranet, etc)
9.6 Proyecto de mejora de la Prevención de Riesgos Laborales
37
Avance y conclusionesProyectos
10.1 Proyecto de Búsqueda de la excelencia operativa en la gestión económico financiera
10. Programa
de búsqueda
de la Excelencia
10.2 Proyecto de Fomento de la cultura del ahorro de costes y optimización de los recursos
10.3 Proyecto Sistema de Gestión de Calidad
- Instrucciones racionalización gastos- Protocolo Sistemas Videoconferencias.- Renegociación precios contratos - Adscripción vehículos oficiales para actos jurisdiccionales- Contención gasto peritaciones con medida recogida Ley 4/2012- Incremento ingresos a través de Tasas (registro mediadores, etc)- Modificación extensión plantillas Atlante para ahorro papel.- Resolución sobre indemnizaciones testigos- Protocolo con la DG Seguridad para el análisis de sustancias
estupefacientes por IML- Economías derivadas del Plan Reequilibrio Financiero de la CAC
10.4 Proyecto de implantación del sistema de dirección y planificación estratégica
38
Avance y conclusionesProyectos
11.1 Proyecto Modernización tecnológica (REGIUS) de las funciones del Registro Civil
11. Programa de
modernización del Registro
Civil
11.2 Proyecto organizativo del nuevo Registro Civil (Ley 20/2011, de 21 de julio)
39
Avance y conclusionesProyectos
12.1 Proyecto para el desarrollo y mantenimiento evolutivo del sistema ATLANTE II
12. Programa de
desarrollo del Sistema de Gestión Procesal ATLANTE
12.2 Proyecto de Creación de una Data-Warehouse y de Herramienta de Cuadro de Mando Integral
12.3 Proyecto implementación del módulo ATLANTE para la AJG
12.4 Proyecto para la implantación/evolución del módulo ATLANTE para los IML
12.5 Proyecto de implantación del módulo ATLANTE para los Juzgados de Paz
- Migración a nueva versión de ATLANTE (v 3.1)- Adaptación al test de Compatibilidad del CGPJ- Adaptación al Reglamento 2/2010 del CGPJ- Actualización de las Plantillas a novedades legislativas- Auditoría de Seguridad- Migración módulos de Atlante I a Atlante II (BDIJ,
Discapacitados, etc)
40
Avance y conclusionesProyectos
13.1 Proyecto de integración ATLANTE II con Sistema de Información, Control y Consultas (SICC) de la Fiscalía General del Estado
13. Programa para la mejora
de la interoperabilida
d
13.2 Proyecto de integración de ATLANTE II con el Punto Neutro Judicial
13.3 Proyecto de integración de ATLANTE II con SIRAJ
13.4 Proyecto de interconexión con CENDOJ
13.5 Proyecto de integración con los sistemas de gestión gubernativa del CGPJ y MJ
13.6 Proyecto de integración de ATLANTE II con el Sistema LEXNET
13.7 Proyecto de integración de ATLANTE II con sistema de grabación de vistas
13.8 Proyecto Herramienta para la planificación de rutas para la práctica notificaciones fuera sede judicial.13.9 Proyecto de agilización del tráfico internacional de documentos (apostilla electrónica)
13.10 Proyecto para el estudio para el diseño, la implantación y despliegue del expediente digital13.11 Proyecto para la integración del Sistema ATLANTE II con SIGESCA
41
Avance y conclusionesProyectos
14.1 Proyecto para el diseño e implantación de Oficinas Judiciales en los Centros Penitenciarios
14. Programa de reingeniería
de la organización
judicial
14.2 Proyecto Modernización Justicia de Paz
14.3 Elaboración propuestas de mejora de la regulación de la LOPJ y Ley de Planta y Demarcación Judicial
14.4 Elaboración/actualización normativa territorial sobre la política de Justicia en Canarias
42
Avance y conclusionesProyectos
15.1 Proyecto Fomento de la Mediación y otros mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos
15. Programa de fomento de la Mediación
15.2 Proyecto “Educando en Justicia”
43
Metodología de trabajoImpacto estratégico de los proyectos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Gestión eficiente de los recursos
Personal cualificado y
motivado
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ProyectosIMPORTANCIA ESTRATÉGICA 11 10 13 1 8 12 4 15 7 5 6 14 2 9 3
1.1 Proyecto de diseño de la Nueva Oficina Judicial 33 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50
1.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOJ 23 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50
1.3 Proyecto piloto NOJ 55 1,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,50 1,00 1,00 0,00 0,50 0,00 1,00 1,00
1.4Proyecto de gestión de la calidad y mejora continua para la NOJ
52 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,50 1,00 1,00 0,00 0,50 0,00 1,00 1,00
2.1 Proyecto de diseño de la Nueva Oficina Fiscal 33 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50
2.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOF 23 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50
Proyectos
Matriz de Impacto
44
Metodología de trabajoImpacto estratégico de los proyectos
Servicio público eficaz y orientado a las personas
Gestión eficiente de los recursos
Personal cualificado y
motivado
Gara
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ral
ProyectosIMPORTANCIA ESTRATÉGICA 11 10 13 1 8 12 4 15 7 5 6 14 2 9 3
1.1 Proyecto de diseño de la Nueva Oficina Judicial 33 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50
1.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOJ 23 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50
1.3 Proyecto piloto NOJ 55 1,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,50 1,00 1,00 0,00 0,50 0,00 1,00 1,00
1.4Proyecto de gestión de la calidad y mejora continua para la NOJ
52 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,50 1,00 1,00 0,00 0,50 0,00 1,00 1,00
2.1 Proyecto de diseño de la Nueva Oficina Fiscal 33 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50
2.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOF 23 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50
Proyectos
Se han enfrentado los proyectos con los 15 objetivos estratégicos y procedido a evaluar su impacto sobre los mismos para obtener un indicador de la importancia estratégica.La importancia estratégica mide el impacto que un determinado proyecto tiene sobre la consecución de los objetivos definidos en el plan.
Matriz de Impacto
45
10,00% 15,00% 10,00% 25,00% 25,00% 15,00%
ID Proyecto
Nº de sujetos beneficiados por el
proyecto
Nº de colectivos beneficiados
Nº de procesos afectados
Grado de avance en la e-justicia
Grado de beneficio en la ciudadanía
Beneficio económico
1.1Proyecto de diseño de la Nueva Oficina
Judicial10 10 10 5 10 8 8,45 11,58
1.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOJ 10 10 10 5 10 8 8,45 11,581.3 Proyecto piloto NOJ 10 10 10 5 10 8 8,45 11,58
1.4Proyecto de gestión de la calidad y mejora
continua para la NOJ10 10 10 5 10 8 8,45 11,58
2.1 Proyecto de diseño de la Nueva Oficina Fiscal 8 8 8 5 10 8 7,75 10,62
2.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOF 8 8 8 5 10 8 7,75 10,62
Subtotal Impacto RES
Beneficio
Subtotal Impacto
15,00% 30,00% 15,00% 10,00% 15,00% 15,00%
ID Proyecto
Agentes implicados
Necesidades presupuestarias
Tiempo de duración
Esfuerzo hasta finalización
Complejidad técnica-jurídica
Complejidad tecnológica
1.1 Proyecto de diseño de la Nueva Oficina 33 10 5 5 8 8 0 5,75 7,881.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOJ 22,5 5 8 8 8 0 10 6,65 9,111.3 Proyecto piloto NOJ 54,5 10 5 8 10 8 2 6,70 9,181.4 Proyecto de gestión de la calidad y mejora 51,5 10 2 10 10 8 2 6,10 8,362.1 Proyecto de diseño de la Nueva Oficina Fiscal 33 8 2 2 5 8 0 3,80 5,212.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOF 22,5 2 5 5 5 0 5 3,80 5,21
Subtotal Esfuerzo RES
Esfuerzo
Subtotal Esfuerzo
Valoración Estratégica
Importancia Estratégica
Metodología de trabajoPriorización de los proyectos
Evaluación de Proyectos
Esfuerzo
Beneficio
46
10,00% 15,00% 10,00% 25,00% 25,00% 15,00%
ID Proyecto
Nº de sujetos beneficiados por el
proyecto
Nº de colectivos beneficiados
Nº de procesos afectados
Grado de avance en la e-justicia
Grado de beneficio en la ciudadanía
Beneficio económico
1.1Proyecto de diseño de la Nueva Oficina
Judicial10 10 10 5 10 8 8,45 11,58
1.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOJ 10 10 10 5 10 8 8,45 11,581.3 Proyecto piloto NOJ 10 10 10 5 10 8 8,45 11,58
1.4Proyecto de gestión de la calidad y mejora
continua para la NOJ10 10 10 5 10 8 8,45 11,58
2.1 Proyecto de diseño de la Nueva Oficina Fiscal 8 8 8 5 10 8 7,75 10,62
2.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOF 8 8 8 5 10 8 7,75 10,62
Subtotal Impacto RES
Beneficio
Subtotal Impacto
15,00% 30,00% 15,00% 10,00% 15,00% 15,00%
ID Proyecto
Agentes implicados
Necesidades presupuestarias
Tiempo de duración
Esfuerzo hasta finalización
Complejidad técnica-jurídica
Complejidad tecnológica
1.1 Proyecto de diseño de la Nueva Oficina 33 10 5 5 8 8 0 5,75 7,881.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOJ 22,5 5 8 8 8 0 10 6,65 9,111.3 Proyecto piloto NOJ 54,5 10 5 8 10 8 2 6,70 9,181.4 Proyecto de gestión de la calidad y mejora 51,5 10 2 10 10 8 2 6,10 8,362.1 Proyecto de diseño de la Nueva Oficina Fiscal 33 8 2 2 5 8 0 3,80 5,212.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOF 22,5 2 5 5 5 0 5 3,80 5,21
Subtotal Esfuerzo RES
Esfuerzo
Subtotal Esfuerzo
Valoración Estratégica
Importancia Estratégica
Metodología de trabajoPriorización de los proyectos
La totalidad de los proyectos se ha sometido a una evaluación de esfuerzo y beneficio mediante la ponderación de una serie de criterios.Se han definido 6 criterios para el esfuerzo y paralelamente otros 6 criterios para el beneficio, que proporcionan una visión no solo económica sino también social y de servicio publico
Evaluación de Proyectos
Esfuerzo
Beneficio
47
10,00% 15,00% 10,00% 25,00% 25,00% 15,00%
ID Proyecto
Nº de sujetos beneficiados por el
proyecto
Nº de colectivos beneficiados
Nº de procesos afectados
Grado de avance en la e-justicia
Grado de beneficio en la ciudadanía
Beneficio económico
1.1Proyecto de diseño de la Nueva Oficina
Judicial10 10 10 5 10 8 8,45 11,58
1.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOJ 10 10 10 5 10 8 8,45 11,581.3 Proyecto piloto NOJ 10 10 10 5 10 8 8,45 11,58
1.4Proyecto de gestión de la calidad y mejora
continua para la NOJ10 10 10 5 10 8 8,45 11,58
2.1 Proyecto de diseño de la Nueva Oficina Fiscal 8 8 8 5 10 8 7,75 10,62
2.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOF 8 8 8 5 10 8 7,75 10,62
Subtotal Impacto RES
Beneficio
Subtotal Impacto
15,00% 30,00% 15,00% 10,00% 15,00% 15,00%
ID Proyecto
Agentes implicados
Necesidades presupuestarias
Tiempo de duración
Esfuerzo hasta finalización
Complejidad técnica-jurídica
Complejidad tecnológica
1.1 Proyecto de diseño de la Nueva Oficina 33 10 5 5 8 8 0 5,75 7,881.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOJ 22,5 5 8 8 8 0 10 6,65 9,111.3 Proyecto piloto NOJ 54,5 10 5 8 10 8 2 6,70 9,181.4 Proyecto de gestión de la calidad y mejora 51,5 10 2 10 10 8 2 6,10 8,362.1 Proyecto de diseño de la Nueva Oficina Fiscal 33 8 2 2 5 8 0 3,80 5,212.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOF 22,5 2 5 5 5 0 5 3,80 5,21
Subtotal Esfuerzo RES
Esfuerzo
Subtotal Esfuerzo
Valoración Estratégica
Importancia Estratégica
Metodología de trabajoPriorización de los proyectos
Agentes implicados Necesidades
presupuestarias Tiempo de duración Esfuerzo hasta
finalización Complejidad técnico-
jurídica Complejidad Tecnológica
Evaluación de Proyectos
Esfuerzo
Beneficio
48
10,00% 15,00% 10,00% 25,00% 25,00% 15,00%
ID Proyecto
Nº de sujetos beneficiados por el
proyecto
Nº de colectivos beneficiados
Nº de procesos afectados
Grado de avance en la e-justicia
Grado de beneficio en la ciudadanía
Beneficio económico
1.1Proyecto de diseño de la Nueva Oficina
Judicial10 10 10 5 10 8 8,45 11,58
1.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOJ 10 10 10 5 10 8 8,45 11,581.3 Proyecto piloto NOJ 10 10 10 5 10 8 8,45 11,58
1.4Proyecto de gestión de la calidad y mejora
continua para la NOJ10 10 10 5 10 8 8,45 11,58
2.1 Proyecto de diseño de la Nueva Oficina Fiscal 8 8 8 5 10 8 7,75 10,62
2.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOF 8 8 8 5 10 8 7,75 10,62
Subtotal Impacto RES
Beneficio
Subtotal Impacto
15,00% 30,00% 15,00% 10,00% 15,00% 15,00%
ID Proyecto
Agentes implicados
Necesidades presupuestarias
Tiempo de duración
Esfuerzo hasta finalización
Complejidad técnica-jurídica
Complejidad tecnológica
1.1 Proyecto de diseño de la Nueva Oficina 33 10 5 5 8 8 0 5,75 7,881.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOJ 22,5 5 8 8 8 0 10 6,65 9,111.3 Proyecto piloto NOJ 54,5 10 5 8 10 8 2 6,70 9,181.4 Proyecto de gestión de la calidad y mejora 51,5 10 2 10 10 8 2 6,10 8,362.1 Proyecto de diseño de la Nueva Oficina Fiscal 33 8 2 2 5 8 0 3,80 5,212.2 Proyecto de adaptación de Atlante a la NOF 22,5 2 5 5 5 0 5 3,80 5,21
Subtotal Esfuerzo RES
Esfuerzo
Subtotal Esfuerzo
Valoración Estratégica
Importancia Estratégica
Metodología de trabajoPriorización de los proyectos
Nº Sujetos beneficiados Nº de colectivos
beneficiados Nº de procesos afectados Grados de avance en la e-
justicia Grado de beneficio en la
ciudadanía Beneficio económico
Evaluación de Proyectos
Esfuerzo
Beneficio
49
Metodología de trabajoPriorización
Clasificación
Gráfico de Priorización de Proyectos
Priorización de Proyectos
1.1
1.21.31.4
2.12.2
2.3 2.4
3.1
3.23.33.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7 4.8
5.1
5.2
5.3
6.1
6.26.3
7.17.2
7.37.47.5 7.68.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10.110.2
10.3
10.4
10.5
11.1
11.2
12.1
12.2
13.1
12.412.5
13.1
13.2
13.3
13.413.5
13.6
13.7 13.813.9
4,67
2,43
0,00
Esfuerzo
Bene
ficio
AltoMedioBajo
Bajo
Medio
Alto
Priorización
50
Metodología de trabajoPriorización
Clasificación
Gráfico de Priorización de Proyectos
Priorización de Proyectos
1.1
1.21.31.4
2.12.2
2.3 2.4
3.1
3.23.33.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7 4.8
5.1
5.2
5.3
6.1
6.26.3
7.17.2
7.37.47.5 7.68.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10.110.2
10.3
10.4
10.5
11.1
11.2
12.1
12.2
13.1
12.412.5
13.1
13.2
13.3
13.413.5
13.6
13.7 13.813.9
4,67
2,43
0,00
Esfuerzo
Bene
ficio
AltoMedioBajo
Bajo
Medio
Alto
Priorización
Todos los proyectos se han representado sobre un gráfico esfuerzo-beneficio, donde el tamaño representa el impacto estratégico del proyecto, para proceder a la priorización de las acciones.
Los ciudadanos y la Sociedad en
general
Operadores jurídicos
Sindicatos (Juntas Personal, Comité
Empresa, Comisiones, etc)
Gobierno, Consejo de Dirección y resto organismos del Departamento
Órganos rectores del Presupuesto y de control de la gestión
económica
Institutos Medicina legal
Ministerio Justicia
Jueces, Fiscales, SJ
Grupos de Interés
Proveedores y
Partners Empleados
públicos de la Admon. Justicia
Medios comunicación Grupos
parlamentarios
Corporaciones locales
Fundaciones y ONGs
TSJ (Sala Gobierno)
CGPJ
Fuerzas y CC. Seguridad
52
FASE 1: Notificación Telemática
FASE 1.1Desarrollo
FASE 1.2Piloto
• Pruebas internas desarrolladas por equipo de la DGTNT, DGRAJ y Atlante
• Plazos Desde enero hasta julio 2012
• Lanzamiento en 2 juzgados de primera instancia
− 1 en Las Palmas− 1 en Tenerife
+ Propuesta despliegue• Plazos julio/sep 2012
• Activación progresiva del servicio en la totalidad de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma Canaria
• Plazos a partir de la segunda quincena de octubre 2012
FASE 1.3Paso general a
producción
FASE 2
Presentación telemática de
escritos iniciadores y
de trámite y su integración en
el legajo de Atlante
Proceso de modernización impulsado por la demanda de los operadores jurídicos.
Fases: puesta en funcionamiento
53
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