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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020 1 [email protected]@munimolina.gob.pe MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020

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[email protected]@munimolina.gob.pe

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2018 – 2020

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ÍNDICE

I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 7

SINTESIS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE LA MOLINA 9

II. MISIÓN INSTITUCIONAL 10

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INSTITUCIONALES 11

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS, INSTITUCIONALES 14

V. RUTA ESTRATÉGICA 20

VI. ANEXO B1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES 19

VII. ANEXO B2: MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 23

VIII. ANEXO PROYECTOS DE INVERSIÓN 25

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PRESENTACIÓN

La Municipalidad Distrital de La Molina, creada políticamente mediante Ley Nº 13962

dada por el Congreso el 6 de febrero de 1962, de acuerdo a la Ley Orgánica de

Municipalidades Nº 27972, representa al vecindario, promueve la adecuada prestación

de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico.

La Entidad en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública,

las disposiciones emitidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y como

miembros del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional– SINAPLAN,

formula el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, instrumento de planificación de

mediano plazo que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos a

través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población

a la cual sirve y cumplir su misión.

En esa perspectiva el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2020 de la

Municipalidad Distrital de La Molina se constituye en un documento de gestión

institucional que establece la misión como la razón de ser de la Entidad, los objetivos y

acciones estratégicas de mediano plazo, a través de los cuales se determina la ruta

estratégica y los responsables de la toma de decisiones en la Municipalidad, acorde con

los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La

Molina 2017 – 2021.

El presente PEI 2018 – 2020, ha sido formulado y validado por el Equipo Técnico de

Planeamiento Estratégico de la Municipalidad Distrital de La Molina, constituido mediante

Resolución de Alcaldía Nº 078 - 2017, en el marco de lo establecido en la Directiva Nº

001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional” y la Guía para el Planeamiento institucional, Aprobada por

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017-CEPLAN/PCD.

El Plan Estratégico 2018 – 2020, contempla la declaración de política institucional de la

Entidad en armonía con las políticas de Estado, la Misión Institucional, Objetivos

Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales, indicadores y metas

previstas con un horizonte de tres (03) años, la Ruta Estratégica para la obtención de los

resultados esperados por la ciudadanía, así como los Anexos de Articulación de Planes y

el Plan Estratégico Institucional.

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COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ALCALDE

JUAN CARLOS ZUREK PARDO FIGUEROA

GERENTE MUNICIPAL

GINA YSELA GÁLVEZ SALDAÑA

SECRETARIA GENERAL

SYLVIA LILIANA VÉLEZ PROAÑO

PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL

JOSÉ AGUSTÍN TÓRRES ADRIANZEN

GERENTE DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

ANA MARÍA RONDÓN VASQUEZ

GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

MARÍA DEL ROSARIO RÍOS JIMÉNEZ

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF

GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

SANDRO IVÁN RODRÍGUEZ ROMERO

GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

SERGIO DAVÍD TALAVERA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MIGUEL ANGEL MÁRQUEZ CASTILLO

GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y OBRAS PÚBLICAS

ERICK YVÁN VIDAL MOSQUERA

GERENTE DE DESARROLLO HUMANO

ERICKA LESLIE OTÁROLA GUILLEN

GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GUERRERO

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y ECONÓMICO

CELSO RICARDO ALFREDO POSSO IBARCENA

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EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO

Gerencia Municipal

Coordinador: Jorge Leonardo Valdivia Bancoff

Secretaría General

Coordinadores: Juan Juárez Llamoca / Maritza Llanos Tolentino

Subgerencia de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano

Coordinador: Luis Piérola Soto

Gerencia de Participación Vecinal

Coordinadora: Sara Pariona Ríos

Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional

Coordinadora: Angélica Flores Sarmiento

Gerencia de Asesoría Jurídica

Coordinador: Erick Arias Ventocilla

Procuraduría Pública Municipal

Coordinadora: Rayda Quispe Oroya

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Coordinadores: Mirella Hijar Barrera

Gerencia de Administración

Coordinador: Javier Rojas Alfageme

Subgerencia de Contabilidad

Coordinadora: Cleofé Cusihuamán Granilla

Subgerencia de Gestión de Talento Humano

Coordinador: Jorge Luis Revilla Villacorta

Subgerencia de Tesorería

Coordinadora: Mariella Hidalgo Carrera

Gerencia de Administración Tributaria

Coordinadora: Marina Villanueva Enciso

Subgerencia de Determinación y Fiscalización Tributaria

Coordinadora: Nancy Benites Tomasto

Subgerencia de Recaudación y Control Tributario

Coordinador: Sergio Cruz López

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Ejecutoria Coactiva Tributaria

Coordinador: Renato Vargas Ruiz

Ejecutoria Coactiva Administrativa

Coordinador: Elizabeth Mariñas Vásquez

Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

Coordinador: Julio Granados Pillaca

Subgerencia de Obras Públicas y Habilitaciones Urbanas

Coordinadora: Carmen Alarcón Garro

Subgerencia de Licencias Comerciales, Insp. Técnicas y Seguridad en Edific.

Coordinador: Michael Isaac Silva Moncayo

Subgerencia de Fiscalización Administrativa

Coordinadores: José Antonio Falleque Cisneros / Valerio Sánchez Díaz

Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas

Subgerencia de Servicios Públicos

Coordinadores: Christian Campos Arias / Mayra Díaz Ramírez

Subgerencia de Estudios y Proyectos

Coordinador: Jaime Cesar Mori Mori

Subgerencia de Obras Públicas

Coordinadora: Lizet Ysabel Zúñiga Castro

Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres

Coordinador: Jorge Aguilar García / Jaime Lobón Díaz

Subgerencia de Serenazgo

Coordinador: Alex Beltrán Segura

Subgerencia de Transporte y Tránsito

Coordinadora: Dina Contreras Ramírez

Gerencia de Desarrollo Humano

Coordinador: Miguel Bojórquez Méndez

Subgerencia de Desarrollo Social, Salud y OMAPED

Coordinadora: María Elena León Solórzano

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo

Coordinadora: María del Rosario Cotrina Robles

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I. Declaración de Política Institucional

La Municipalidad Distrital de La Molina, representa al vecindario, promueve la

adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral,

sostenible y armónico de su circunscripción; define los siguientes lineamientos

de Política Institucional articulada a las Políticas Nacionales hacia el

Bicentenario:

Promover la Democracia y el Estado de Derecho, orientando su accionar en

el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el acercamiento del estado al

ciudadano.

Fortalecer la Equidad y Justicia Social, promoviendo el desarrollo social e

inclusivo de la población con acceso a la cultura, recreación y estilos de

vida saludable.

Mejorar la Calidad Ambiental, reafirmando la identidad de distrito ecológico

brindando servicios públicos ecoeficientes.

Mejorar la Habitabilidad y Seguridad Vial, coadyuvando a la competitividad

del distrito y del país.

Fortalecer el desarrollo planificado y ordenado incorporando la gestión de

riesgos de desastres en sus diferentes procesos.

En ese contexto la Municipalidad Distrital de la Molina orientará su accionar en

estos cinco (05) principales lineamientos prioritarios, enfatizará la gestión por

resultados, con servidores comprometidos con la misión institucional, para

hacer de La Molina un modelo de ciudad para vivir.

Valores

En el caso particular de la Municipalidad Distrital de La Molina, los valores

institucionales son pautas, referentes y directrices de la actuación de los

servidores Municipales, que motivan su desempeño hacia el cumplimiento de la

“misión y visión institucional”.

Servicio al ciudadano como prioridad

Gestionar nuestros procesos pensando siempre en las necesidades de los

ciudadanos, aportando una información clara, un trato correcto, buscando

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soluciones a las demandas planteadas y aplicando sistemas de gestión

conducentes a la búsqueda de la máxima transparencia.

Compromiso

Los gestores públicos locales debemos actuar con compromiso dentro de sus

derechos y obligaciones de acuerdo con las políticas, planes y programas

institucionales, asumiendo el rol de agente de cambio y promotor del desarrollo

institucional y local. Implica la fidelidad a la institución, para actuar de manera

tal que se preserve los intereses institucionales por encima de cualquier interés

personal.

Mejora continua

Proponer y aplicar ideas que permitan mejorar el trabajo y mantener la

capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de nuestro entorno, en

aquellas actividades que sean de responsabilidad municipal.

Responsabilidad Social

Además del estricto cumplimiento de la normativa vigente, gestionar cada

actividad con honradez y trato igualitario, optimizando los recursos públicos, ya

sean materiales, económicos o humanos, cuidando el impacto medioambiental

mediante la optimización del consumo de recursos naturales y el reciclaje de

residuos derivados de las propias actividades.

Transparencia y rendición de cuentas

La transparencia es una obligación de todo funcionario que ejerza recursos

públicos. Para nosotros, además, es un principio. Todos los valores que se han

desarrollado en el presente documento, rigen nuestro actuar de manera tal que

el ciudadano podrá saber en todo momento el origen, el proceso y el fin de sus

recursos. En cada una de nuestras acciones y programas rendiremos cuentas

transparentes y precisas a la ciudadanía, de manera que esta administración

pueda contar, de principio a fin, con la confianza y el apoyo de los ciudadanos

a los cuales sirve.

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Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Molina – Síntesis

VISIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES Y METAS

“El ciudadano de La Molina, al año 2030, vive en una ciudad

segura, integrada, inteligente, ecológicamente sostenible, con

un desarrollo urbano ordenado, con actividades económicas

especializadas y focalizadas acordes con su residencialidad; y

goza de elevados niveles de desarrollo humano participando

activamente en el progreso del distrito”

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Promover el desarrollo integral y sostenible del

distrito, prestando servicios públicos de calidad y

de manera inclusiva; en el marco de la

modernización con enfoque territorial.

II. Misión Institucional

La misión es la razón de ser de nuestra Entidad, en el marco de las

competencias y funciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades.

En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las

políticas, planes nacionales y territoriales.

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de

Municipalidades”, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos

de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho

público, plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y gozan de

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia.

En concordancia con los lineamientos del CEPLAN y en consenso con el

equipo técnico y comité de planeamiento de la Municipalidad, se ha

determinado la siguiente misión.

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III. Objetivos estratégicos, Institucionales

Los Objetivos Estratégicos Institucionales definen lo que la Entidad espera

lograr, tanto en las condiciones de vida de los ciudadanos como en sus

condiciones internas; en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus

funciones de administración interna.

OE.01Incrementar la seguridad en

el distritoOEI.01

Reducir los índices de

inseguridad ciudadana en la

población del distrito de La

Molina.

OE.02

Disminuir la vulnerabilidad

de la población ante el

riesgo de desastres

naturales

OEI.02

Promover la gestión del riesgo de

desastres en el distrito de La

Molina.

OE.03

Implementar, mejorar y

mantener la infraestructura

pública del distrito

OE.04Mejorar la vialidad y

accesibilidad del distrito

OE.05

Mejorar el nivel cultural y

desarrollo social de los

ciudadanos en el distrito

OEI.04

Contribuir al logro de aprendizaje

de la población del distrito de La

Molina.

OEI.05Promover el desarrollo social de

la población vulnerable.

OEI.06Incrementar el acceso a la cultura

y difusión turística en el distrito

OEI.07Contribuir con el cuidado de la

salud en la población del distrito

OE.06Mejorar la calidad ambiental

de la ciudadOEI.08

Promover la gestión ambiental en

el distrito de La Molina.

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

TERRITORIALES (PDLC)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONALES (PEI)

OEI.03

Mejorar las condiciones de

seguridad vial y habitabilidad en

el distrito de La Molina.

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Objetivos estratégicos, Institucionales

De acuerdo a la tipología de objetivos, se han planteado ocho (08) objetivos de tipo I y un (01) objetivo tipo II.

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Objetivos estratégicos, Institucionales

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os r

ecol

ecta

dos

y di

spue

stos

adec

uada

men

te

OEI

.08

Prom

over

la g

esti

ón

ambi

enta

l en

el d

istr

ito

de L

a M

olin

a.

Núm

ero

de e

stra

tegi

as

para

la f

isca

lizac

ión

ambi

enta

l

impl

emen

tada

s en

el

dist

rito

23

3

Page 14: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Estratégico... · municipalidad distrital de la molina plan estratégico institucional 2018 - 2020 2 Índice i. declaraciÓn de polÍtica institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

14

IV. Acciones estratégicas, Institucionales

Las Acciones Estratégicas Institucionales son iniciativas que contribuyen a

implementar la estrategia establecida por los Objetivos Estratégicos

Institucionales, las cuales se concretan en bienes o servicios que la Entidad

entrega a los ciudadanos, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

15

Acciones Estratégicas Institucionales

FUE

NT

E D

E

DA

TO

S

CO

DIG

OD

ES

CR

IPC

IÓN

NO

MB

RE

VA

LOR

OV

ALO

R

O2

01

82

01

92

02

0

AE

I.0

3.0

1

Pla

n d

e m

an

ten

imie

nto

de

infr

ae

stru

ctu

ra p

úb

lica

fo

rmu

lad

a e

imp

lem

en

tad

a e

n e

l d

stri

to d

e L

a

Mo

lin

a.

KM

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in

fra

est

ruct

ura

via

l

(Pis

tas

y V

ere

da

s) d

el

dis

trit

o d

e L

a M

oli

na

co

n

ad

ecu

ad

o m

an

ten

imie

nto

.

12

20

16

22

20

20

15

.51

82

2

RE

PO

RT

ES

DE

LA G

ER

EN

CIA

DE

GE

ST

IÓN

AM

BIE

NT

AL

Y

OB

RA

S

BLI

CA

S

AE

I.0

3.0

2

Ma

nte

nim

ien

to y

co

nse

rva

ció

n

pe

rma

ne

nte

de

l o

rna

to p

úb

lico

en

el

dis

trit

o.

Ca

nti

da

d d

e s

ect

ore

s

ate

nd

ido

s co

n

ma

nte

nim

ien

to.

(El

dis

trit

o

se h

a d

ivid

ido

en

24

zo

na

s)

S/D

20

16

82

02

08

88

RE

PO

RT

ES

DE

LA G

ER

EN

CIA

DE

GE

ST

IÓN

AM

BIE

NT

AL

Y

OB

RA

S

BLI

CA

S

AE

I.0

3.0

3

Pla

n E

stra

tég

ico

de

Mo

vili

da

d

Sost

en

ible

ela

bo

rad

o e

n b

en

efi

cio

de

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istr

ito

de

La

Mo

lin

a.

% d

e A

ctiv

ida

de

s d

el

Pla

n

Est

raté

gic

o d

e M

ovi

lid

ad

Sost

en

ible

eje

cuta

da

s.

S/D

20

16

50

%2

02

00

%5

0%

50

%

RE

PO

RT

ES

DE

LA G

ER

EN

CIA

DE

SE

GU

RID

AD

CIU

DA

DA

NA

Y

GE

ST

IÓN

DE

L

RIE

SG

O D

E

DE

SA

ST

RE

S.

AE

I.0

3.0

4

Co

ntr

ol

de

l tr

án

sito

y t

ran

spo

rte

de

form

a o

po

rtu

na

en

la

re

d v

ial

dis

trit

al

en

be

ne

fici

o d

e l

a p

ob

laci

ón

de

La

Mo

lin

a.

% d

e s

an

cio

ne

s im

pu

est

as

a

los

op

era

do

res

de

l se

rvic

io

de

tra

nsp

ort

e u

rba

no

.

S/D

20

16

-15

%2

02

0-5

%-1

0%

-15

%

RE

PO

RT

ES

DE

LA G

ER

EN

CIA

DE

SE

GU

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CIU

DA

DA

NA

Y

GE

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IÓN

DE

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SG

O D

E

DE

SA

ST

RE

S.

AC

CIO

NE

S E

ST

RA

GIC

AS

DE

L O

EI

03

: M

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RA

R L

AS

CO

ND

ICIO

NE

S D

E S

EG

UR

IDA

D V

IAL

Y H

AB

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BIL

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N E

L D

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O D

E L

A M

OLI

NA

.

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TA

S E

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L P

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IOD

OV

ALO

R

PR

OY

EC

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DO

LIN

EA

BA

SE

DE

SC

RIP

CIÓ

N D

EL

IND

ICA

DO

RO

BJE

TIV

O E

ST

RA

GIC

O I

NS

TIT

UC

ION

AL

/

AC

CIÓ

N E

ST

RA

GIC

A I

NS

TIT

UC

ION

AL

Page 16: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Estratégico... · municipalidad distrital de la molina plan estratégico institucional 2018 - 2020 2 Índice i. declaraciÓn de polÍtica institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

16

Acciones Estratégicas Institucionales

FUEN

TE D

E

DA

TOS

COD

IGO

DES

CRIP

CIÓ

NN

OM

BR

EV

ALO

RA

ÑO

VA

LOR

A

ÑO

2018

2019

2020

AEI

.04.

01A

poyo

mun

icip

al f

ocal

izad

o en

II.E

E

públ

icas

del

dis

trit

o.

% d

e es

cuel

as p

úblic

as q

ue

reci

ben

apoy

o m

unic

ipal

. 46

%20

1655

%20

2046

%50

%55

%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

AEI

.04.

02Pr

ogra

ma

de c

apac

itac

ión

técn

ica

prod

ucti

va a

jóve

nes

del d

istr

ito.

% d

e Jó

vene

s qu

e re

cibe

n

capa

cita

ción

téc

nico

prod

ucti

vo.

0.45

%20

160.

8%20

200.

5%0.

7%0.

8%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

AEI

.04.

03Se

rvic

ios

en la

Bib

liote

ca M

unic

ipal

de m

aner

a in

tegr

al e

n el

dis

trit

o.

% d

e pe

rson

as q

ue a

cced

en a

un li

bro

a tr

avés

de

la M

DLM

. 5%

2016

10%

2020

6.5%

8%10

%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

ACC

ION

ES E

STR

ATÉ

GIC

AS

DEL

OEI

04:

CO

NTR

IBU

IR A

L LO

GR

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END

IZA

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E LA

PO

BLA

CIÓ

N.

MET

AS

EN E

L P

ERIO

DO

VA

LOR

PR

OYE

CTA

DO

LIN

EA

BA

SED

ESCR

IPCI

ÓN

DEL

IND

ICA

DO

RO

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O IN

STIT

UCI

ON

AL

/

ACC

IÓN

EST

RA

TÉG

ICA

INST

ITU

CIO

NA

L

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

17

Acciones Estratégicas Institucionales

FUE

NT

E D

E

DA

TO

S

CO

DIG

OD

ES

CR

IPC

IÓN

NO

MB

RE

VA

LOR

OV

ALO

R

O2

01

82

01

92

02

0

AE

I.0

5.0

1

Serv

icio

s d

e p

rote

cció

n y

cu

Ida

do

pri

ori

tari

o a

niñ

as

y n

iño

s y

ad

ole

sce

nte

s e

n p

resu

nto

est

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o d

e

ab

an

do

no

.

% d

e n

iño

s y

niñ

as

en

pre

sun

to e

sta

do

de

ab

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do

no

qu

e r

eci

be

n a

ten

ció

n e

n l

a

DE

MU

NA

.

1,8

02

20

16

85

%2

02

07

5%

80

%8

5%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

AE

I.0

5.0

2

Ate

nci

ón

pri

ori

tari

a d

esc

en

tra

liza

da

a f

avo

r d

e l

as

pe

rso

na

s co

n

dis

cap

aci

da

d.

% d

e p

ers

on

as

con

dis

cap

aci

da

d e

mp

ad

ron

ad

as

qu

e r

eq

uie

ren

ate

nci

ón

pri

ori

tari

a p

art

icip

an

en

la

s

act

ivid

ad

es

de

la

OM

AP

ED

.

28

%2

01

64

0%

20

20

32

%3

6%

40

%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

AE

I.0

5.0

3

Ate

nci

ón

pri

ori

tari

a a

pe

rso

na

s

ad

ult

as

ma

yore

s e

n l

os

Ce

ntr

os

Inte

gra

les

de

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du

lto

Ma

yor.

% d

e P

AD

em

pa

dro

na

da

s q

ue

acc

ed

en

a s

erv

icio

s e

n l

os

CIA

M.

INE

I -

ME

F.

4.1

%2

01

62

0%

20

20

10

%1

5%

20

%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

AE

I.0

5.0

4

Asi

ste

nci

a a

lim

en

tari

a d

e m

an

era

foca

liza

da

a l

a p

ob

laci

ón

en

rie

sgo

.%

de

po

bla

ció

n p

ob

re

foca

liza

da

qu

e r

eci

be

ap

oyo

ali

me

nta

rio

po

r p

art

e d

e l

a

MD

LM.

54

%2

01

65

5%

20

20

55

%5

5%

55

%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

AE

I.0

6.0

1Se

rvic

ios

cult

ura

les

y tu

ríst

ico

s

de

sce

ntr

ali

zad

os

en

el

dis

trit

o.

% d

e p

ob

laci

ón

ate

nd

ida

en

serv

icio

s cu

ltu

rale

s y

de

pro

mo

ció

n t

urí

stic

a

de

sarr

oll

ad

os

po

r la

MD

LM

14

%2

01

66

%2

02

02

%4

%6

%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

AC

CIO

NE

S E

ST

RA

GIC

AS

DE

L O

EI

06

: IN

CR

EM

EN

TA

R E

L A

CC

ES

O A

LA

CU

LTU

RA

Y D

IFU

SIÓ

N T

UR

ÍST

ICA

EN

EL

DIS

TR

ITO

.

AC

CIO

NE

S E

ST

RA

GIC

AS

DE

L O

EI

05

: P

RO

MO

VE

R E

L D

ES

AR

RO

LLO

SO

CIA

L D

E L

A P

OB

LAC

IÓN

VU

LNE

RA

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.

ME

TA

S E

N E

L P

ER

IOD

OV

ALO

R

PR

OY

EC

TA

DO

LIN

EA

BA

SE

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SC

RIP

CIÓ

N D

EL

IND

ICA

DO

RO

BJE

TIV

O E

ST

RA

GIC

O I

NS

TIT

UC

ION

AL

/

AC

CIÓ

N E

ST

RA

GIC

A I

NS

TIT

UC

ION

AL

Page 18: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Estratégico... · municipalidad distrital de la molina plan estratégico institucional 2018 - 2020 2 Índice i. declaraciÓn de polÍtica institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

18

Acciones Estratégicas Institucionales

FU

EN

TE

DE

DA

TO

S

CO

DIG

OD

ES

CR

IPC

IÓN

NO

MB

RE

VA

LO

RA

ÑO

VA

LO

R

O2

01

82

01

92

02

0

AE

I.0

7.0

1Se

rvic

ios d

e

sa

lud

pre

ve

nti

va

en

el

dis

trit

o d

e L

a M

oli

na

.

% d

e l

a p

ob

lació

n d

el

dis

trit

o

qu

e a

cce

de

a l

as c

am

pa

ña

s

de

sa

lud

pre

ve

nti

va

.

4.1

%2

01

61

0%

20

20

6%

8%

10

%

RE

PO

RT

ES

DE

LA

GE

RE

NC

IA

DE

DE

SA

RR

OLLO

HU

MA

NO

.

AE

I.0

7.0

2E

scu

ela

s d

ep

ort

iva

s y

re

cre

ati

va

s

foca

liza

da

s e

n e

l d

istr

ito

.

% d

e p

ob

lació

n f

oca

liza

da

qu

e

pa

rtic

ipa

en

acti

vid

ad

es

de

po

rtiv

as y

re

cre

ati

va

s.

25

%2

01

63

5%

20

20

25

%3

0%

35

%

RE

PO

RT

ES

DE

LA

GE

RE

NC

IA

DE

DE

SA

RR

OLLO

HU

MA

NO

.

AE

I.0

7.0

3

Ca

mp

as m

asiv

as d

e v

acu

na

ció

n

an

tirr

ab

ica

s d

esa

rro

lla

da

s e

n e

l

dis

trit

o.

% d

e m

asco

tas r

eg

istr

ad

as

qu

e s

on

co

ntr

ola

do

s.

7.5

%2

01

61

0.5

%2

02

08

.5%

9.5

%1

0.5

%

RE

PO

RT

ES

DE

LA

GE

RE

NC

IA

DE

DE

SA

RR

OLLO

HU

MA

NO

.

AE

I.0

8.0

1

Fis

ca

liza

ció

n d

e a

ge

nte

s

co

nta

min

an

tes d

el

me

dio

am

bie

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de

ma

ne

ra o

po

rtu

na

en

be

ne

ficio

de

la p

ob

lació

n d

el

dis

trit

o.

me

ro d

e a

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ne

s d

e

vig

ila

ncia

y m

on

ito

reo

de

l

ruid

o.

S/D

20

16

62

02

02

46

RE

PO

RT

ES

DE

LA

GE

RE

NC

IA

DE

GE

ST

IÓN

AM

BIE

NT

AL Y

OB

RA

S

BLIC

AS

.

AE

I.0

8.0

2

Ma

ne

jo d

e r

esid

uo

s s

óli

do

s d

e

ma

ne

ra i

nte

gra

l e

n e

l d

istr

ito

de

La

Mo

lin

a.

% d

e r

esid

uo

s d

isp

ue

sto

s

ad

ecu

ad

am

en

te.

54

,28

9 T

N2

01

61

00

%2

02

01

00

%1

00

%1

00

%

RE

PO

RT

ES

DE

LA

GE

RE

NC

IA

DE

GE

ST

IÓN

AM

BIE

NT

AL Y

OB

RA

S

BLIC

AS

AE

I.0

8.0

3

Se

gre

ga

ció

n e

n f

ue

nte

y r

eco

lecció

n

se

lecti

va

de

Re

sid

uo

s S

óli

do

s

Mu

nic

ipa

les

% d

e r

esid

uo

s s

óli

do

s

dis

pu

esto

s d

e m

an

era

dif

ere

ncia

da

.

33

%2

01

64

8%

20

20

38

%4

3%

48

%

RE

PO

RT

ES

DE

LA

GE

RE

NC

IA

DE

GE

ST

IÓN

AM

BIE

NT

AL Y

OB

RA

S

BLIC

AS

.

AE

I.0

8.0

4

Are

as v

erd

es f

oca

liza

da

s y

co

nse

rva

da

s e

n b

en

efi

cio

de

la

po

bla

ció

n d

el

dis

trit

o.

% d

e a

rea

s v

erd

es

ha

bil

ita

da

s.

97

%2

01

63

%2

01

91

.5%

3%

RE

PO

RT

ES

DE

LA

GE

RE

NC

IA

DE

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ST

IÓN

AM

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NT

AL Y

OB

RA

S

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AS

.

AC

CIO

NE

S E

ST

RA

GIC

AS

DE

L O

EI

08

: P

RO

MO

VE

R L

A G

ES

TIÓ

N A

MB

IEN

TA

L E

N E

L D

IST

RIT

O D

E L

A M

OLIN

A.

AC

CIO

NE

S E

ST

RA

GIC

AS

DE

L O

EI

07

: C

ON

TR

IBU

IR C

ON

EL C

UID

AD

O D

E L

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Page 19: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Estratégico... · municipalidad distrital de la molina plan estratégico institucional 2018 - 2020 2 Índice i. declaraciÓn de polÍtica institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

19

Acciones Estratégicas Institucionales

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Page 20: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Estratégico... · municipalidad distrital de la molina plan estratégico institucional 2018 - 2020 2 Índice i. declaraciÓn de polÍtica institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

20

V. Ruta Estratégica

La ruta estratégica permite establecer un orden de prioridad para los Objeticos

Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales lo cual

facilita la asignación de los recursos, esta priorización permite direccionar los

esfuerzos de la entidad en el marco de la misión.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 AEI.01.01Patrullaje Municipal Integrado por sectores

en el distrito de La Molina.GSCGRD

2 AEI.01.02

Comité Distrital de Seguiridad Ciudadana

permanente en beneficio de la población

del distrito.

GSCGRD

3 AEI.01.03Plan Local de Seguridad Ciudadana de

manera oportuna en beneficio de la

población.

GSCGRD

1 AEI.02.01Centro de Operaciones de Emergencia

implementado en el distrito.GSCGRD

6 AEI.02.02

Programa de capacitación en gestión de

riesgo de desastres implementado en la

población.

GSCGRD

2 AEI.02.03 Equipos y materiales adecuados para

respuesta ante desastres en el distrito.GSCGRD

5 AEI.02.04Edificaciones seguras ante el riesgo de

desastres que afectan el distritoGDUE

7 AEI.02.05 Catastro actualizado del distrito. GDUE

3 AEI.02.06Plan de Desarrollo Urbano Formulado en

beneficio del distrito.GDUE

4 AEI.02.07Establecimientos comerciales que cumplen

con las condiciones de seguridad en el

distrito.

GDUE

3 AEI.03.01

Plan de mantenimiento de infraestructura

pública formulada e implementada en el

dstrito de La Molina.

GGAOP

1 AEI.03.02

Mantenimiento y conservación

permanente del ornato público en el

distrito.

GGAOP

4 AEI.03.03

Plan Estratégico de Movilidad Sostenible

elaborado en beneficio del distrito de La

Molina.

GSCGRD

2 AEI.03.04

Control del tránsito y transporte de forma

oportuna en la red vial distrital en

beneficio de la población de La Molina.

GSCGRD

2 AEI.04.01Apoyo municipal focalizado en II.EE

públicas del distrito.GDH

1 AEI.04.02Programa de capacitación técnica

productiva a jóvenes del distrito.GDH

3 AEI.04.03Servicios en la Biblioteca Municipal de

manera integral en el distrito.GDH

Contribuir al logro de

aprendizaje de la población

del distrito de La Molina.

OEI.03

OEI.049

PRIORIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL PRIORIDADACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

OEI.02

Promover la gestión de

riesgos del desastres en el

distrito de La Molina.

3

4

2

Mejorar las condiciones de

seguridad vial y

habitabilidad en el distrito

de La Molina.

OEI.01

Reducir los índices de

inseguridad ciudadana en

la población del distrito de

La Molina.

Page 21: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Estratégico... · municipalidad distrital de la molina plan estratégico institucional 2018 - 2020 2 Índice i. declaraciÓn de polÍtica institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

21

Ruta Estratégica

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

1 AEI.05.01

Servicios de protección y cuIdado

prioritario a niñas y niños y adolescentes

en presunto estado de abandono.

GDH

3 AEI.05.02Atención prioritaria descentralizada a favor

de las personas con discapacidad.GDH

2 AEI.05.03Atención prioritaria a personas adultas

mayores en los Centros Integrales del

Adulto Mayor.

GDH

4 AEI.05.04Asistencia alimentaria de manera

focalizada a la población en riesgo. GDH

7 OEI.06

Incrementar el acceso a la

cultura y difusión turística

en el distrito.

1 AEI.06.01Servicios culturales y turísticos

descentralizados en el distrito.GDH

2 AEI.07.01Servicios de salud preventiva en el distrito

de La Molina.GDH

1 AEI.07.02Escuelas deportivas y recreativas

focalizadas en el distrito.GDH

3 AEI.07.03Campañas masivas de vacunación

antirrabicas desarrolladas en el distrito.GDH

4 AEI.08.01

Fiscalización de agentes contaminantes

del medio ambiente de manera oportuna

en beneficio de la población del distrito.

GGAOP

1 AEI.08.02Manejo de residuos sólidos de manera

integral en el distrito de La Molina.GGAOP

2 AEI.08.03Segregación en fuente y recolección

selectiva de Residuos Sólidos MunicipalesGGAOP

3 AEI.08.04Areas verdes focalizadas y conservadas en

beneficio de la población del distrito.GGAOP

1 AEI.09.01

Presupuesto por Resultados

implementados en la Municipalidad

Distrital de La Molina.

GPPDI

2 AEI.09.02Instrumentos de gestión actualizados en

beneficio de la administración distrital.GPPDI

3 AEI.09.03Procesos administrativos simplificados en

la Municipalidad Distrital de La Molina.GPPDI

4 AEI.09.04Espacios y mecanismos de participación

ciudadana fortalecidos en el distrito.GPV

5 AEI.09.05Capacidades fortalecidas de los servidores

de la Municipalidad Distrital de La Molina.GAF

6 AEI.09.06Sistema de control Interno fortalecido en la

Municipalidad Distrital de La Molina.GM

7 AEI.09.07

Instrumentos técnicos para gestión de

riesgo formulados para la Municipalidad

Distrital de La Molina.

GSCGRD

OEI.09Fortalecer la gestión

institucional. 5

Contribuir con el cuidado

de la salud en la población

del distrito.

OEI.078

Promover la gestión

ambiental en el distrito de

La Molina.

OEI.081

Promover el desarrollo

social de la población

vulnerable.

OEI.056

PRIORIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL PRIORIDADACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL UNIDAD

ORGÁNICA

RESPONSABLE

Page 22: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Estratégico... · municipalidad distrital de la molina plan estratégico institucional 2018 - 2020 2 Índice i. declaraciÓn de polÍtica institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

22

VI. Anexo B 1: Matriz de Articulación de Planes

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

23

Anexo B 1: Matriz de Articulación de Planes

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EI.

05

Pro

mo

ver

el

de

sarr

oll

o

soci

al

de

la

po

bla

ció

n

vuln

era

ble

.

% d

e p

ob

laci

ón

en

situ

aci

ón

de

vuln

era

bil

ida

d q

ue

reci

be

asi

ste

nci

a

soci

al

pri

ori

tari

a

OE

I.0

6

Incr

em

en

tar

el

acc

eso

a l

a

cult

ura

y d

ifu

sió

n t

urí

stic

a

en

el

dis

trit

o.

% d

e h

ab

ita

nte

s d

el

dis

trit

o q

ue

acc

ed

en

a

act

ivid

ad

ad

es

cult

ura

les

y tu

ríst

ica

s.

OE

I.0

7

Co

ntr

ibu

ir c

on

el

cuid

ad

o

de

la

sa

lud

en

la

po

bla

ció

n

de

l d

istr

ito

.

% d

e h

ab

ita

nte

s d

el

dis

trit

o q

ue

me

jora

su

s

prá

ctic

as

pa

ra e

l

cuid

ad

o d

e s

u s

alu

d.

AE

T.0

6.0

1C

on

tro

lar

la g

en

era

ció

n d

e

ruid

os

AE

T.0

6.0

2M

ejo

rar

la c

ali

da

d d

el

air

e.

AE

T.0

6.0

3Fo

me

nta

r la

eco

efi

cie

nci

a

en

la

s vi

vie

nd

as

de

l d

istr

ito

.

OE

I.0

9Fo

rta

lece

r la

ge

stió

n

inst

itu

cio

na

l.

% d

el

pre

sup

ue

sto

inst

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cio

na

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jecu

tad

o

en

la

ca

teg

orí

a

pre

sup

ue

sta

l p

rog

ram

a

pre

sup

ue

sta

l e

n l

a

MD

LM

El

Ob

jeti

vo

Inst

itu

cio

na

l

con

trib

uir

á a

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cum

pli

mie

nto

de

lo

s

ob

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vos

est

raté

gic

os

inst

itu

cio

na

les

de

niv

el

I.

AE

T.0

5.0

3

Pro

mo

ver

el

resp

eto

a l

a

inte

rcu

ltu

rali

da

d e

n e

l

dis

trit

o.

Los

OE

I p

lan

tea

do

s

con

trib

uir

an

a

me

jora

r e

l n

ive

l

cult

ura

l y

de

sarr

oll

o

soci

al

de

lo

s

ciu

da

da

no

s e

n e

l

dis

trit

o,

OE

T d

el

PD

LC.

MIS

IÓN

INST

ITU

CIO

NA

L:P

RO

MO

VE

RE

LD

ESA

RR

OLL

OIN

TE

GR

AL

YSO

STE

NIB

LED

EL

DIS

TR

ITO

,P

RE

STA

ND

OSE

RV

ICIO

SP

ÚB

LIC

OS

DE

CA

LID

AD

YD

EM

AN

ER

AIN

CLU

SIV

A;

EN

EL

MA

RC

O D

E L

A M

OD

ER

NIZ

AC

IÓN

CO

N E

NFO

QU

E T

ER

RIT

OR

IAL.

OE

T.0

5

Me

jora

r e

l n

ive

l

cult

ura

l y

de

sarr

oll

o

soci

al

de

lo

s

ciu

da

da

no

s e

n e

l

dis

trit

o.

El

OE

I p

lan

tea

do

con

trib

uir

á a

me

jora

r

la c

ali

da

d a

mb

ien

tal

de

la

ciu

da

d,

OE

T d

el

PD

LC.

OE

T.0

6

Me

jora

r la

ca

lid

ad

am

bie

nta

l d

e l

a

ciu

da

d

% d

e R

esi

du

os

sóli

do

s re

cole

cta

do

s

y d

isp

ue

sto

s

ad

ecu

ad

am

en

te

me

ro d

e e

stra

teg

ias

pa

ra l

a f

isca

liza

ció

n

am

bie

nta

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imp

lem

en

tad

as

en

el

dis

trit

o

Pro

mo

ver

la g

est

ión

am

bie

nta

l e

n e

l d

istr

ito

de

La M

oli

na

.

OE

I.0

8

lib

ros

leíd

os

po

r

ha

bit

an

te e

n e

l

dis

trit

o.

OB

JET

IVO

EST

RA

GIC

O T

ER

RIT

OR

IAL

AC

CIÓ

N E

STR

AT

ÉG

ICA

TE

RR

ITO

RIA

LO

BJE

TIV

O E

STR

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ICO

IN

STIT

UC

ION

AL

EX

PLI

CA

CIÓ

N D

E L

A

RE

LAC

IÓN

CA

USA

L

CO

N O

ET

O A

ET

Page 24: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Estratégico... · municipalidad distrital de la molina plan estratégico institucional 2018 - 2020 2 Índice i. declaraciÓn de polÍtica institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

24

VII. Anexo B 2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

FUEN

TE D

E

DA

TOS

UO

RES

PO

NSA

BLE

DE

MED

ICIÓ

N

COD

IGO

DES

CRIP

CIÓ

NN

OM

BR

EFO

RM

ULA

U

NID

AD

DE

MED

IDA

V

ALO

RA

ÑO

VA

LOR

A

ÑO

2018

2019

2020

AEI

.01.

01Pa

trul

laje

Mun

icip

al In

tegr

ado

por

sect

ores

en

el d

istr

ito

de L

a M

olin

a.

% d

e la

pob

laci

ón q

ue s

e

encu

entr

a sa

tisf

echa

con

la

vigi

lanc

ia e

n la

pre

venc

ión

de

even

tos

que

aten

tan

cont

ra s

u

segu

rida

d

Núm

ero

de p

obla

dore

s en

cues

tado

s

del d

istr

ito

sati

sfec

hos

con

la

vigi

lanc

ia e

n la

pre

venc

ión

de

even

tos

que

aten

tan

cont

ra s

u

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d /

Núm

ero

de p

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dore

s

del d

istr

ito

de L

a M

olin

a en

cues

tado

s

X 10

0

% D

E

POBL

ACI

ÓN

S/D

2016

90%

2020

80%

85%

90%

REG

ISTR

OS

DE

GSC

GRD

GER

ENCI

AD

E

SEG

URI

DA

DCI

UD

AD

AN

A

YG

EST.

DEL

RIES

GO

DE

DES

AST

RES.

AEI

.01.

02

Com

ité

Dis

trit

al d

e Se

guir

idad

Ciu

dada

na p

erm

anen

te e

n be

nefi

cio

de la

pob

laci

ón d

el d

istr

ito.

% d

e C

omit

es d

e Se

guri

dad

Ciu

dada

na -

PN

P

conf

orm

ados

.

Núm

ero

de C

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es d

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guri

dad

Ciu

dada

na -

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P, c

onfo

rmad

os e

n

cada

año

del

pla

n/ N

úmer

o de

Com

ites

de

Segu

rida

d C

iuda

dana

-

PNP,

con

form

ados

en

el a

ño a

nter

ior

X 10

0

% D

E CO

MIT

ES31

%20

1610

0%20

2060

%80

%10

0%PN

P

GER

ENCI

AD

E

SEG

URI

DA

DCI

UD

AD

AN

A

YG

EST.

DEL

RIES

GO

DE

DES

AST

RES.

AEI

.01.

03

Plan

Loc

al d

e Se

guri

dad

Ciu

dada

na

de m

aner

a op

ortu

na e

n be

nefi

cio

de

la p

obla

ción

.

Plan

Loc

al d

e Se

guri

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Ciu

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na a

prob

ado

e

impl

emen

tado

.

Plan

Loc

al d

e Se

guri

dad

Ciu

dada

na

Apr

obad

o.PL

AN

S/D

2016

100%

2020

100%

100%

100%

REG

ISTR

OS

DE

LA G

SCG

RD

GER

ENCI

AD

E

SEG

URI

DA

DCI

UD

AD

AN

A

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EST.

DEL

RIES

GO

DE

DES

AST

RES

.

MIS

IÓN

INST

ITU

CIO

NA

L: P

RO

MO

VER

EL

DES

AR

RO

LLO

INTE

GR

AL

Y SO

STEN

IBLE

DEL

DIS

TRIT

O, P

RES

TAN

DO

SER

VIC

IOS

PÚB

LIC

OS

DE

CA

LID

AD

Y D

E M

AN

ERA

INC

LUSI

VA

; EN

EL

MA

RC

O D

E LA

MO

DER

NIZ

AC

IÓN

CO

N E

NFO

QU

E TE

RR

ITO

RIA

L.

ACC

ION

ES E

STR

ATÉ

GIC

AS

DEL

OEI

01:

RED

UCI

R L

OS

ÍND

ICES

DE

INSE

GU

RID

AD

CIU

DA

DA

NA

EN

LA

PO

BLA

CIÓ

N D

EL D

ISTR

ITO

DE

LA M

OLI

NA

.

MET

AS

EN E

L P

ERIO

DO

VA

LOR

PR

OYE

CTA

DO

LIN

EA

BA

SED

ESCR

IPCI

ÓN

DEL

IND

ICA

DO

RO

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O IN

STIT

UCI

ON

AL

/

ACC

IÓN

EST

RA

TÉG

ICA

INST

ITU

CIO

NA

L

Page 25: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Estratégico... · municipalidad distrital de la molina plan estratégico institucional 2018 - 2020 2 Índice i. declaraciÓn de polÍtica institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

25

Anexo B 2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

FU

ENTE

DE

DA

TOS

UO

RES

PO

NSA

BLE

DE

MED

ICIÓ

N

COD

IGO

DES

CRIP

CIÓ

NN

OM

BR

EFO

RM

ULA

U

NID

AD

DE

MED

IDA

V

ALO

RA

ÑO

VA

LOR

A

ÑO

2018

2019

2020

AEI

.02.

01

Cen

tro

de O

pera

cion

es d

e

Emer

genc

ia im

plem

enta

do e

n el

dist

rito

.

Can

tida

d de

Rep

orte

s de

l CO

E

emit

idos

y d

ifun

dido

s.

Núm

ero

de r

epor

tes

del C

entr

o de

Ope

raci

ones

de

Emer

genc

ia -

CO

E,

emit

idos

por

año

.

REP

OR

TES

S/D

2016

1220

2012

1212

REG

ISTR

OS

DE

LA G

SCG

RD

GER

ENC

IAD

E

SEG

UR

IDA

DC

IUD

AD

AN

A

YG

EST.

DEL

RIE

SGO

DE

DES

AST

RES

AEI

.02.

02

Prog

ram

a de

cap

acit

ació

n en

gest

ión

de r

iesg

o de

des

astr

es

impl

emen

tado

en

la p

obla

ción

.

% D

e Pe

rson

as c

apac

itad

as

en G

RD

, seg

ún p

obla

ción

del

dist

rito

.

Núm

ero

de p

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dore

s de

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trit

o

capa

cita

dos

en G

RD

/ N

úmer

o de

pobl

ador

es d

el d

istr

ito

de L

a M

olin

a

X 10

0

% D

E

PO

BLA

CIÓ

N1.

3%20

164.

5%20

202.

5%3.

5%4.

5%R

EGIS

TRO

S D

E

LA G

SCG

RD

GER

ENC

IAD

E

SEG

UR

IDA

DC

IUD

AD

AN

A

YG

EST.

DEL

RIE

SGO

DEL

DES

AST

RES

AEI

.02.

03

Equi

pos

y m

ater

iale

s ad

ecua

dos

para

res

pues

ta a

nte

desa

stre

s en

el d

istr

ito.

% K

its

disp

onib

les

segú

n

pobl

ació

n de

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trit

o.

Núm

ero

de K

its

disp

onib

les

/

Pobl

ació

n to

tal d

el d

istr

ito

% D

E K

ITS

S/D

2016

4%20

202.

5%3%

4%R

EGIS

TRO

S D

E

LA G

SCG

RD

GER

ENC

IAD

E

SEG

UR

IDA

DC

IUD

AD

AN

A

YG

EST.

DEL

RIE

SGO

DE

DES

AST

RES

.

AEI

.02.

04

Edif

icac

ione

s se

gura

s an

te e

l

ries

go d

e de

sast

res

que

afec

tan

el

dist

rito

% d

e ed

ific

acio

nes

en

situ

ació

n de

rie

sgo

de

desa

stre

s in

terv

enid

as.

Núm

ero

de E

difi

caci

ones

inte

rven

idas

en

el d

istr

ito

de L

a

Mol

ina

/ N

úmer

o de

Edi

fica

cion

es e

n

el d

istr

ito

de L

a M

olin

a qu

e re

quie

ren

ser

inte

rven

idas

par

a ev

itar

dañ

o

seve

ro o

col

apso

X 1

00

% D

E

EDIF

ICA

CIO

NES

7.76

220

1615

%20

205%

10%

15%

REG

ISTR

OS

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

UR

BA

NO

Y

ECO

MIC

O

GER

ENC

IAD

E

DES

AR

RO

LLO

UR

BA

NO

Y

ECO

MIC

O.

AEI

.02.

05C

atas

tro

actu

aliz

ado

del d

istr

ito.

Porc

enta

je d

e un

idad

es

cata

stra

das

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aliz

adas

sist

emat

izad

as.

Núm

ero

de u

nida

des

cata

stra

das

del

dist

rito

de

La M

olin

a ac

tual

izad

as y

sist

emat

izad

as /

Núm

ero

de

unid

ades

cat

astr

adas

en

el d

istr

ito

de L

a M

olin

a X

100

% U

NID

AD

ES

CA

TAST

RA

DA

SS/

D20

1610

0%20

2075

%10

0%10

0%

REG

ISTR

OS

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

UR

BA

NO

Y

ECO

MIC

O

GER

ENC

IAD

E

DES

AR

RO

LLO

UR

BA

NO

Y

ECO

MIC

O.

AEI

.02.

06

Plan

de

Des

arro

llo U

rban

o

Form

ulad

o en

ben

efic

io d

el

dist

rito

.

Plan

de

desa

rrol

lo u

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o

form

ulad

o y

apro

bado

.

Se e

valú

a en

fun

ción

del

por

cent

aje

de a

vanc

e.P

LAN

S/D

100%

2020

50%

50%

100%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

UR

BA

NO

Y

ECO

MIC

O

GER

ENC

IAD

E

DES

AR

RO

LLO

UR

BA

NO

Y

ECO

MIC

O

AEI

.02.

07

Esta

blec

imie

ntos

com

erci

ales

que

cum

plen

con

las

cond

icio

nes

de

segu

rida

d en

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istr

ito.

Porc

enta

je d

e

esta

blec

imie

ntos

com

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ales

que

cum

plen

con

con

dici

ones

de s

egur

idad

.

Núm

ero

de e

stab

leci

mie

ntos

que

cum

plen

con

con

dici

ones

de

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rida

d /

Núm

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de

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blec

imie

ntos

que

cue

ntan

con

Lice

ncia

s de

Fun

cion

amie

nto

en e

l

dist

rito

de

La M

olin

a X

100

%

ESTA

BLE

CIM

IEN

TOS

S/D

2016

80%

2020

70%

75%

80%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

UR

BA

NO

Y

ECO

MIC

O

GER

ENC

IA D

E

DES

AR

RO

LLO

UR

BA

NO

Y

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MIC

O

MIS

IÓN

INST

ITU

CIO

NA

L: P

RO

MO

VER

EL

DES

AR

RO

LLO

INTE

GR

AL

Y SO

STEN

IBLE

DEL

DIS

TRIT

O, P

RES

TAN

DO

SER

VIC

IOS

PÚB

LIC

OS

DE

CA

LID

AD

Y D

E M

AN

ERA

INC

LUSI

VA

; EN

EL

MA

RC

O D

E LA

MO

DER

NIZ

AC

IÓN

CO

N E

NFO

QU

E TE

RR

ITO

RIA

L.

ACC

ION

ES E

STR

ATÉ

GIC

AS

DEL

OEI

02:

PR

OM

OV

ER L

A G

ESTI

ÓN

DEL

RIE

SGO

DE

DES

AST

RES

EN

EL

DIS

TRIT

O D

E LA

MO

LIN

A.

MET

AS

EN E

L P

ERIO

DO

VA

LOR

PR

OYE

CTA

DO

LIN

EA

BA

SED

ESCR

IPCI

ÓN

DEL

IND

ICA

DO

RO

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O IN

STIT

UCI

ON

AL

/

ACC

IÓN

EST

RA

TÉG

ICA

INST

ITU

CIO

NA

L

Page 26: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Estratégico... · municipalidad distrital de la molina plan estratégico institucional 2018 - 2020 2 Índice i. declaraciÓn de polÍtica institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

26

Anexo B 2: Matriz del Plan Estratégico Institucional

FU

ENTE

DE

DA

TOS

UO

RES

PON

SABL

E D

E

MED

ICIÓ

N

COD

IGO

DES

CRIP

CIÓ

NN

OM

BRE

FORM

ULA

U

NID

AD

DE

MED

IDA

VA

LOR

OVA

LOR

O20

1820

1920

20

AEI.0

3.01

Plan

de

man

teni

mie

nto

de

infr

aest

ruct

ura

públ

ica

form

ulad

a

e im

plem

enta

da e

n el

dst

rito

de L

a

Mol

ina.

KM d

e in

frae

stru

ctur

a vi

al

(Pis

tas

y Ve

reda

s) d

el d

istr

ito

de L

a M

olin

a co

n ad

ecua

do

man

teni

mie

nto.

Km d

e in

frae

stru

ctur

a vi

al d

el

dist

rito

de L

a M

olin

a co

n

man

teni

mie

nto

/ Km

de

infr

aest

ruct

ura

vial

pav

imen

tada

en

el d

istr

ito d

e La

Mol

ina

X 10

0

KILO

MET

ROS

1220

1622

2020

15.5

1822

REPO

RTES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

GES

TIÓ

N

AM

BIEN

TAL

Y

OBR

AS

PÚBL

ICA

S

GER

ENCI

AD

E

DES

ARR

OLL

OU

RBA

NO

Y

ECO

MIC

O.

AEI.0

3.02

Man

teni

mie

nto

y co

nser

vaci

ón

perm

anen

te d

el o

rnat

o pú

blic

o en

el d

istr

ito.

Cant

idad

de

sect

ores

aten

dido

s co

n m

ante

nim

ient

o.

(El d

istr

ito s

e ha

div

idid

o en

24 z

onas

)

Núm

ero

de s

ecto

res

del d

istr

ito d

e

La M

olin

a at

endi

dos

con

man

teni

mie

nto.

SECT

ORE

SS/

D20

168

2020

88

8

REPO

RTES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

GES

TIÓ

N

AM

BIEN

TAL

Y

OBR

AS

PÚBL

ICA

S

GER

ENCI

AD

EG

ESTI

ÓN

AM

BIEN

TAL

YO

BRA

S

PÚBL

ICA

S.

AEI.0

3.03

Plan

Est

raté

gico

de

Mov

ilida

d

Sost

enib

le e

labo

rado

en

bene

ficio

del d

istr

ito d

e La

Mol

ina.

% d

e Ac

tivid

ades

del

Pla

n

Estr

atég

ico

de M

ovili

dad

Sost

enib

le e

jecu

tada

s.

Se e

valú

a en

func

ión

del p

orce

ntaj

e

de a

vanc

e.

%

ACTI

VID

ADES

S/D

2016

50%

2020

0%50

%50

%

REPO

RTES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

SEG

URI

DA

D

CIU

DA

DA

NA

Y

GES

TIÓ

N D

EL

RIES

GO

DE

DES

AST

RES.

GER

ENCI

AD

EG

ESTI

ÓN

AM

BIEN

TAL

YO

BRA

S

PÚBL

ICA

S.

AEI.0

3.04

Cont

rol d

el tr

ánsi

to y

tran

spor

te

de fo

rma

opor

tuna

en

la re

d vi

al

dist

rital

en

bene

ficio

de

la

pobl

ació

n de

La

Mol

ina.

% d

e sa

ncio

nes

impu

esta

s a

los

oper

ador

es d

el s

ervi

cio

de

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spor

te u

rban

o.

Núm

ero

de s

anci

ones

impu

esta

s en

el a

ño d

e ev

alua

ción

/ N

úmer

o de

sanc

ione

s im

pues

tas

en e

l año

ante

rior.

% D

E

SAN

CIO

NES

S/D

2016

-15%

2020

-5%

-10%

-15%

REPO

RTES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

SEG

URI

DA

D

CIU

DA

DA

NA

Y

GES

TIÓ

N D

EL

RIES

GO

DE

DES

AST

RES.

GER

ENCI

AD

E

SEG

URI

DA

DCI

UD

AD

AN

A

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EST.

DEL

RIES

GO

DE

DES

AST

RES.

MIS

IÓN

INST

ITU

CIO

NAL

: PRO

MO

VER

EL D

ESAR

ROLL

O IN

TEG

RAL

Y SO

STEN

IBLE

DEL

DIS

TRIT

O, P

REST

AND

O S

ERVI

CIO

S PÚ

BLIC

OS

DE

CALI

DAD

Y D

E M

ANER

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CLU

SIVA

; EN

EL

MAR

CO D

E LA

MO

DER

NIZ

ACIÓ

N C

ON

EN

FOQ

UE

TERR

ITO

RIAL

.

ACC

ION

ES E

STRA

TÉG

ICA

S D

EL O

EI 0

3: M

EJO

RAR

LAS

CON

DIC

ION

ES D

E SE

GU

RID

AD

VIA

L Y

HA

BITA

BILI

DA

D E

N E

L D

ISTR

ITO

DE

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OLI

NA

.

MET

AS

EN E

L PE

RIO

DO

VALO

R

PRO

YECT

AD

O

LIN

EA

BASE

DES

CRIP

CIÓ

N D

EL IN

DIC

AD

OR

OBJ

ETIV

O E

STRA

TÉG

ICO

INST

ITU

CIO

NA

L /

ACC

IÓN

EST

RATÉ

GIC

A IN

STIT

UCI

ON

AL

Page 27: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Estratégico... · municipalidad distrital de la molina plan estratégico institucional 2018 - 2020 2 Índice i. declaraciÓn de polÍtica institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

27

Anexo B 2: Matriz del Plan

Estratégico Institucional

FUEN

TE D

E

DA

TOS

UO

RES

PON

SABL

E D

E

MED

ICIÓ

N

COD

IGO

DES

CRIP

CIÓ

NN

OM

BRE

FORM

ULA

U

NID

AD

DE

MED

IDA

VA

LOR

OVA

LOR

O20

1820

1920

20

AEI.0

4.01

Apoy

o m

unic

ipal

foca

lizad

o en

II.EE

púb

licas

del

dis

trito

.

% d

e es

cuel

as p

úblic

as q

ue

reci

ben

apoy

o m

unic

ipal

.

Núm

ero

de II

.EE

públ

icas

del

dis

trito

de L

a M

olin

a qu

e re

cibe

n ap

oyo

Mun

icip

al /

Núm

ero

de II

.EE

públ

icas

del d

istr

ito d

e La

Mol

ina

X 10

0.

% D

E

ESCU

ELAS

PÚBL

ICAS

46%

2016

55%

2020

46%

50%

55%

REPO

RTES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

ARR

OLL

O

HU

MA

NO

.

GER

ENCI

AD

E

DES

ARR

OLL

O H

UM

AN

O

AEI.0

4.02

Prog

ram

a de

cap

acita

ción

técn

ica

prod

uctiv

a a

jóve

nes

del d

istr

ito.

% d

e Jó

vene

s qu

e re

cibe

n

capa

cita

ción

técn

ico

prod

uctiv

o.

Núm

ero

de jó

vene

s de

l dis

trito

de

La

Mol

ina

que

reci

ben

capa

cita

ción

técn

ica

prod

uctiv

a /

Núm

ero

de

jóve

nes

del d

istr

ito d

e La

Mol

ina

X

100.

% D

E JO

VEN

ES0.

45%

2016

0.8%

2020

0.5%

0.7%

0.8%

REPO

RTES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

ARR

OLL

O

HU

MA

NO

.

GER

ENCI

AD

E

DES

ARR

OLL

O H

UM

AN

O

AEI.0

4.03

Serv

icio

s en

la B

iblio

teca

Mun

icip

al d

e m

aner

a in

tegr

al e

n

el d

istr

ito.

% d

e pe

rson

as q

ue a

cced

en a

un li

bro

a tr

avés

de

la M

DLM

.

Núm

ero

de p

erso

nas

del d

istr

ito d

e

La M

olin

a qu

e ac

cede

n a

un li

bro

a

trav

és d

e la

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icip

alid

ad D

istr

ital

de L

a M

olin

a /

Núm

ero

de p

obla

ción

del d

istr

ito d

e La

Mol

ina

X 10

0.

% D

E

PERS

ON

AS5%

2016

10%

2020

6.5%

8%10

%

REPO

RTES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

ARR

OLL

O

HU

MA

NO

.

GER

ENCI

AD

E

DES

ARR

OLL

O H

UM

AN

O

MIS

IÓN

INST

ITU

CIO

NAL

: PRO

MO

VER

EL D

ESAR

ROLL

O IN

TEG

RAL

Y SO

STEN

IBLE

DEL

DIS

TRIT

O, P

REST

AND

O S

ERVI

CIO

S PÚ

BLIC

OS

DE

CALI

DAD

Y D

E M

ANER

A IN

CLU

SIVA

; EN

EL

MAR

CO D

E LA

MO

DER

NIZ

ACIÓ

N C

ON

EN

FOQ

UE

TERR

ITO

RIAL

.

ACC

ION

ES E

STRA

TÉG

ICA

S D

EL O

EI 0

4: C

ON

TRIB

UIR

AL

LOG

RO D

E A

PREN

DIZ

AJE

DE

LA P

OBL

ACI

ÓN

.

MET

AS

EN E

L PE

RIO

DO

VALO

R

PRO

YECT

AD

O

LIN

EA

BASE

DES

CRIP

CIÓ

N D

EL IN

DIC

AD

OR

OBJ

ETIV

O E

STRA

TÉG

ICO

INST

ITU

CIO

NA

L /

ACC

IÓN

EST

RATÉ

GIC

A IN

STIT

UCI

ON

AL

Page 28: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Estratégico... · municipalidad distrital de la molina plan estratégico institucional 2018 - 2020 2 Índice i. declaraciÓn de polÍtica institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

28

Anexo B 2: Matriz del Plan

Estratégico Institucional

FUEN

TE D

E

DA

TOS

UO

RES

PO

NSA

BLE

DE

MED

ICIÓ

N

COD

IGO

DES

CRIP

CIÓ

NN

OM

BR

EFO

RM

ULA

U

NID

AD

DE

MED

IDA

V

ALO

RA

ÑO

VA

LOR

A

ÑO

2018

2019

2020

AEI

.05.

01

Serv

icio

s de

pro

tecc

ión

y cu

Idad

o

prio

rita

rio

a ni

ñas

y ni

ños

y

adol

esce

ntes

en

pres

unto

est

ado

de a

band

ono.

% d

e ni

ños

y ni

ñas

en

pres

unto

est

ado

de a

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ono

que

reci

ben

aten

ción

en

la

DEM

UN

A.

Núm

ero

niño

s y

niña

s en

pre

sunt

o

esta

do d

e ab

ando

no r

egis

trad

os e

n

DEM

UN

A q

ue r

ecib

en a

tenc

ión

prio

rita

ria

/ N

úmer

o ni

ños

y ni

ñas

en

pres

unto

est

ado

de a

band

ono

regi

stra

dos

en la

DEM

UN

A X

100

.

% D

E N

IÑO

S Y

NIÑ

AS

1,80

220

1685

%20

2075

%80

%85

%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

GER

ENC

IAD

E

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

AEI

.05.

02

Ate

nció

n pr

iori

tari

a

desc

entr

aliz

ada

a fa

vor

de la

s

pers

onas

con

dis

capa

cida

d.

% d

e pe

rson

as c

on

disc

apac

idad

em

padr

onad

as

que

requ

iere

n at

enci

ón

prio

rita

ria

part

icip

an e

n la

s

acti

vida

des

de la

OM

APE

D.

Núm

ero

pers

onas

con

dis

capa

cida

d

empa

dron

adas

que

par

tici

pan

en la

s

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des

de O

MA

PED

/ N

úmer

o

pers

onas

con

dis

capa

cida

d

empa

dron

adas

en

la O

MA

PED

X 1

00.

% D

E

PER

SON

AS

CO

N

DIS

CA

PAC

IDA

D

28%

2016

40%

2020

32%

36%

40%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

GER

ENC

IAD

E

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

AEI

.05.

03

Ate

nció

n pr

iori

tari

a a

pers

onas

adul

tas

may

ores

en

los

Cen

tros

Inte

gral

es d

el A

dult

o M

ayor

.

% d

e PA

D e

mpa

dron

adas

que

acce

den

a se

rvic

ios

en lo

s

CIA

M. I

NEI

- M

EF.

Núm

ero

pers

onas

adu

ltas

may

ores

que

reci

ben

aten

ción

pri

orit

aria

en

los

Cen

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Inte

gral

es d

el A

dult

o

May

or /

Núm

ero

pers

onas

adu

ltas

may

ores

que

req

uier

en a

tenc

ión

prio

rita

riac

on X

100

.

% D

E

POB

LAC

IÓN

4.1%

2016

20%

2020

10%

15%

20%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

GER

ENC

IA D

E

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

AEI

.05.

04

Asi

sten

cia

alim

enta

ria

de m

aner

a

foca

lizad

a a

la p

obla

ción

en

ries

go.

% d

e po

blac

ión

pobr

e

foca

lizad

a qu

e re

cibe

apo

yo

alim

enta

rio

por

part

e de

la

MD

LM.

Núm

ero

pers

onas

en

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ació

n de

pobr

eza

que

reci

be a

poyo

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enta

rio

por

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e de

la M

DLM

/

Núm

ero

Núm

ero

pers

onas

en

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ació

n de

pob

reza

en

el d

istr

ito

de

La M

olin

a X

100.

% D

E

POB

LAC

IÓN

54%

2016

55%

2020

55%

55%

55%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

GER

ENC

IA D

E

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

MIS

IÓN

INST

ITU

CIO

NA

L: P

RO

MO

VER

EL

DES

AR

RO

LLO

INTE

GR

AL

Y SO

STEN

IBLE

DEL

DIS

TRIT

O, P

RES

TAN

DO

SER

VIC

IOS

PÚB

LIC

OS

DE

CA

LID

AD

Y D

E M

AN

ERA

INC

LUSI

VA

; EN

EL

MA

RC

O D

E LA

MO

DER

NIZ

AC

IÓN

CO

N E

NFO

QU

E TE

RR

ITO

RIA

L.

ACC

ION

ES E

STR

ATÉ

GIC

AS

DEL

OEI

05:

PR

OM

OV

ER E

L D

ESA

RR

OLL

O S

OCI

AL

DE

LA P

OB

LACI

ÓN

VU

LNER

AB

LE.

MET

AS

EN E

L P

ERIO

DO

VA

LOR

PR

OYE

CTA

DO

LIN

EA

BA

SED

ESCR

IPCI

ÓN

DEL

IND

ICA

DO

RO

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O IN

STIT

UCI

ON

AL

/

ACC

IÓN

EST

RA

TÉG

ICA

INST

ITU

CIO

NA

L

Page 29: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Estratégico... · municipalidad distrital de la molina plan estratégico institucional 2018 - 2020 2 Índice i. declaraciÓn de polÍtica institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

29

Anexo B 2: Matriz del Plan

Estratégico Institucional

FUEN

TE D

E

DA

TOS

UO

RES

PO

NSA

BLE

DE

MED

ICIÓ

N

COD

IGO

DES

CRIP

CIÓ

NN

OM

BR

EFO

RM

ULA

U

NID

AD

DE

MED

IDA

V

ALO

RA

ÑO

VA

LOR

A

ÑO

2018

2019

2020

AEI

.06.

01Se

rvic

ios

cult

ural

es y

tur

ísti

cos

desc

entr

aliz

ados

en

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istr

ito.

% d

e po

blac

ión

aten

dida

en

serv

icio

s cu

ltur

ales

y d

e

prom

oció

n tu

ríst

ica

desa

rrol

lado

s po

r la

MD

LM

Núm

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pers

onas

en

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n de

pobr

eza

que

reci

be a

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enta

rio

por

part

e de

la M

DLM

/

Núm

ero

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pers

onas

en

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ació

n de

pob

reza

en

el d

istr

ito

de

La M

olin

a X

100.

% D

E

POB

LAC

IÓN

14%

2016

6%20

202%

4%6%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

GER

ENC

IAD

E

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

AEI

.07.

01Se

rvic

ios

de s

alud

pre

vent

iva

en

el d

istr

ito

de L

a M

olin

a.

% d

e la

pob

laci

ón d

el d

istr

ito

que

acce

de a

las

cam

paña

s

de s

alud

pre

vent

iva.

Can

tida

d de

pob

laci

ón d

el d

istr

ito

de

La M

olin

a qu

e ac

cede

a la

s

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paña

s de

sal

ud p

reve

ntiv

a

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rrol

lada

s po

r la

MD

LM /

Can

tida

d de

pob

laci

ón t

otal

del

dist

rito

de

La M

olin

a X

100.

% D

E

POB

LAC

IÓN

4.1%

2016

10%

2020

6%8%

10%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

GER

ENC

IAD

E

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

AEI

.07.

02Es

cuel

as d

epor

tiva

s y

recr

eati

vas

foca

lizad

as e

n el

dis

trit

o.

% d

e po

blac

ión

foca

lizad

a

que

part

icip

a en

act

ivid

ades

depo

rtiv

as y

rec

reat

ivas

.

Can

tida

d de

pob

laci

ón d

el d

istr

ito

que

part

icip

a en

act

ivid

ades

desp

orti

vas

y re

crea

tiva

s

desa

rrol

lada

s po

r la

MD

LM, e

n el

peri

odo

t /

Can

tida

d de

pob

laci

ón

del d

istr

ito

que

part

icip

ó en

acti

vida

des

desp

orti

vas

y re

crea

tiva

s

desa

rrol

lada

s po

r la

MD

LM e

l año

ante

rior

al p

erio

do X

100

.

% D

E

POB

LAC

IÓN

25%

2016

35%

2020

25%

30%

35%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

GER

ENC

IAD

E

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

AEI

.07.

03

Cam

paña

s m

asiv

as d

e va

cuna

ción

anti

rrab

icas

des

arro

llada

s en

el

dist

rito

.

% d

e m

asco

tas

regi

stra

das

que

son

cont

rola

dos.

Can

tida

d de

mas

cota

s re

gist

rada

s

que

son

cont

rola

das

por

la M

DLM

/

Can

tida

d de

mas

cota

s re

gist

rada

s

por

la M

DLM

X 1

00.

% D

E

MA

SCO

TAS

7.5%

2016

10.5

%20

208.

5%9.

5%10

.5%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

GER

ENC

IAD

E

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

.

MIS

IÓN

INST

ITU

CIO

NA

L: P

RO

MO

VER

EL

DES

AR

RO

LLO

INTE

GR

AL

Y SO

STEN

IBLE

DEL

DIS

TRIT

O, P

RES

TAN

DO

SER

VIC

IOS

PÚB

LIC

OS

DE

CA

LID

AD

Y D

E M

AN

ERA

INC

LUSI

VA

; EN

EL

MA

RC

O D

E LA

MO

DER

NIZ

AC

IÓN

CO

N E

NFO

QU

E

TER

RIT

OR

IAL.

ACC

ION

ES E

STR

ATÉ

GIC

AS

DEL

OEI

07:

CO

NTR

IBU

IR C

ON

EL

CUID

AD

O D

E LA

SA

LUD

EN

LA

PO

BLA

CIÓ

N D

EL D

ISTR

ITO

.

ACC

ION

ES E

STR

ATÉ

GIC

AS

DEL

OEI

06:

INCR

EMEN

TAR

EL

ACC

ESO

A L

A C

ULT

UR

A Y

DIF

USI

ÓN

TU

RÍS

TICA

EN

EL

DIS

TRIT

O.

MET

AS

EN E

L P

ERIO

DO

VA

LOR

PR

OYE

CTA

DO

LIN

EA

BA

SED

ESCR

IPCI

ÓN

DEL

IND

ICA

DO

RO

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O IN

STIT

UCI

ON

AL

/

ACC

IÓN

EST

RA

TÉG

ICA

INST

ITU

CIO

NA

L

Page 30: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Estratégico... · municipalidad distrital de la molina plan estratégico institucional 2018 - 2020 2 Índice i. declaraciÓn de polÍtica institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

30

Anexo B 2: Matriz del Plan

Estratégico Institucional

FUEN

TE D

E

DA

TOS

UO

RES

PO

NSA

BLE

DE

MED

ICIÓ

N

COD

IGO

DES

CRIP

CIÓ

NN

OM

BR

EFO

RM

ULA

U

NID

AD

DE

MED

IDA

V

ALO

RA

ÑO

VA

LOR

A

ÑO

2018

2019

2020

AEI

.08.

01

Fisc

aliz

ació

n de

age

ntes

cont

amin

ante

s de

l med

io

ambi

ente

de

man

era

opor

tuna

en

bene

fici

o de

la p

obla

ción

del

dist

rito

.

Núm

ero

de a

ccio

nes

de

vigi

lanc

ia y

mon

itor

eo d

el

ruid

o.

Num

ero

de a

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nes

de v

igila

ncia

y

mon

itor

eo d

el r

uido

rea

lizad

os e

n el

año.

AC

CIO

NES

DE

VIG

ILA

NC

IAS/

D20

166

2020

24

6

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

GES

TIÓ

N

AM

BIE

NTA

L Y

OB

RA

S

BLI

CA

S.

GER

ENC

IAD

EG

ESTI

ÓN

AM

BIE

NTA

LY

OB

RA

S

BLI

CA

S.

AEI

.08.

02

Man

ejo

de r

esid

uos

sólid

os d

e

man

era

inte

gral

en

el d

istr

ito

de

La M

olin

a.

% d

e re

sidu

os d

ispu

esto

s

adec

uada

men

te.

TN d

e re

sidu

os s

ólid

os r

ecol

ecta

dos

en e

l dis

trit

o de

La

Mol

ina,

disp

uest

os a

decu

adam

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/ T

N d

e

resi

duos

sól

idos

rec

olec

tado

s en

el

dist

rito

de

La M

olin

a

% D

E

RES

IDU

OS

SOLI

DO

S

54,2

89 T

N20

1610

0%20

2010

0%10

0%10

0%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

GES

TIÓ

N

AM

BIE

NTA

L Y

OB

RA

S

BLI

CA

S

GER

ENC

IAD

EG

ESTI

ÓN

AM

BIE

NTA

LY

OB

RA

S

BLI

CA

S.

AEI

.08.

03

Segr

egac

ión

en f

uent

e y

reco

lecc

ión

sele

ctiv

a de

Res

iduo

s

Sólid

os M

unic

ipal

es

% d

e re

sidu

os s

ólid

os

disp

uest

os d

e m

aner

a

dife

renc

iada

.

TN d

e re

sidu

os s

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os d

ispu

esto

s

de m

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a di

fere

ncia

da e

n el

peri

odo

t /

TN d

e re

sidu

os s

ólid

os

disp

uest

os d

e m

aner

a di

fere

ncia

da

el a

ño a

nter

ior

en e

l dis

trit

o de

La

Mol

ina

% D

E

RES

IDU

OS

SOLI

DO

S

33%

2016

48%

2020

38%

43%

48%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

GES

TIÓ

N

AM

BIE

NTA

L Y

OB

RA

S

BLI

CA

S.

GER

ENC

IAD

EG

ESTI

ÓN

AM

BIE

NTA

LY

OB

RA

S

BLI

CA

S.

AEI

.08.

04

Are

as v

erde

s fo

caliz

adas

y

cons

erva

das

en b

enef

icio

de

la

pobl

ació

n de

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trit

o.

% d

e ar

eas

verd

es

habi

litad

as.

Can

tida

d de

áre

as v

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s

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litad

as e

n el

dis

trit

o /

Can

tida

d

de á

reas

ver

des

por

habi

litar

en

el

dist

rito

X 1

00.

% D

E A

REA

S

VER

DES

97%

2016

3%20

191.

5%3%

REP

OR

TES

DE

LA G

EREN

CIA

DE

GES

TIÓ

N

AM

BIE

NTA

L Y

OB

RA

S

BLI

CA

S.

GER

ENC

IA D

E G

ESTI

ÓN

AM

BIE

NTA

L Y

OB

RA

S

BLI

CA

S.

MIS

IÓN

INST

ITU

CIO

NA

L: P

RO

MO

VER

EL

DES

AR

RO

LLO

INTE

GR

AL

Y SO

STEN

IBLE

DEL

DIS

TRIT

O, P

RES

TAN

DO

SER

VIC

IOS

PÚB

LIC

OS

DE

CA

LID

AD

Y D

E M

AN

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INC

LUSI

VA

; EN

EL

MA

RC

O D

E LA

MO

DER

NIZ

AC

IÓN

CO

N E

NFO

QU

E

TER

RIT

OR

IAL.

ACC

ION

ES E

STR

ATÉ

GIC

AS

DEL

OEI

08:

PR

OM

OV

ER L

A G

ESTI

ÓN

AM

BIE

NTA

L EN

EL

DIS

TRIT

O D

E LA

MO

LIN

A.

MET

AS

EN E

L P

ERIO

DO

VA

LOR

PR

OYE

CTA

DO

LIN

EA

BA

SED

ESCR

IPCI

ÓN

DEL

IND

ICA

DO

RO

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O IN

STIT

UCI

ON

AL

/

ACC

IÓN

EST

RA

TÉG

ICA

INST

ITU

CIO

NA

L

Page 31: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Estratégico... · municipalidad distrital de la molina plan estratégico institucional 2018 - 2020 2 Índice i. declaraciÓn de polÍtica institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

31

Anexo B 2: Matriz del Plan

Estratégico Institucional

FUEN

TE D

E

DA

TOS

UO

RES

PO

NSA

BLE

DE

MED

ICIÓ

N

COD

IGO

DES

CRIP

CIÓ

NN

OM

BR

EFO

RM

ULA

U

NID

AD

DE

MED

IDA

V

ALO

RA

ÑO

VA

LOR

A

ÑO

2018

2019

2020

AEI

.09.

01

Pres

upue

sto

por

Res

ulta

dos

impl

emen

tado

s en

la

Mun

icip

alid

ad D

istr

ital

de

La

Mol

ina.

Can

tida

d de

Pro

gram

as

Pres

upue

stal

es e

jecu

tado

s

con

inst

rum

ento

s

adec

uada

men

te a

rtic

ulad

os.

Can

tida

d Pr

ogra

mas

pres

upue

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jecu

tado

s co

n

inst

rum

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s ad

ecua

dam

ente

arti

cula

dos

/ Pr

ogra

mas

pres

upue

stal

es e

jecu

tado

s X

100

PRO

GR

AM

AS

S/D

2016

1020

206

810

INFO

RM

ES D

E LA

GER

ENC

IA D

E

PLA

NEA

MIE

NTO

,

PR

ESU

PU

ESTO

Y

DES

AR

RO

LLO

INST

ITU

CIO

NA

L.

GER

ENC

IA D

E

PLA

NEA

MIE

NTO

,PR

ESU

PU

ESTO

Y D

ESA

RR

OLL

O

INST

ITU

CIO

NA

L.

AEI

.09.

02

Inst

rum

ento

s de

ges

tión

actu

aliz

ados

en

bene

fici

o de

la

adm

inis

trac

ión

dist

rita

l.

Plan

es p

ara

la G

esti

ón

Inst

ituc

iona

l apr

obad

os e

impl

emen

tado

s

Can

tida

d de

pla

nes

apro

bado

s e

impl

emen

tado

s du

rant

e el

año

.PL

AN

ESS/

D20

164

2020

23

4

INFO

RM

ES D

E LA

GER

ENC

IA D

E

PLA

NEA

MIE

NTO

,

PR

ESU

PU

ESTO

Y

DES

AR

RO

LLO

INST

ITU

CIO

NA

L.

GER

ENC

IA D

E

PLA

NEA

MIE

NTO

,PR

ESU

PU

ESTO

Y D

ESA

RR

OLL

O

INST

ITU

CIO

NA

L.

AEI

.09.

03

Proc

esos

adm

inis

trat

ivos

sim

plif

icad

os e

n la

Mun

icip

alid

ad D

istr

ital

de

La

Mol

ina.

% d

e Pr

oces

os m

ejor

ados

e

impl

emen

tado

s en

ben

efic

io

al c

iuda

dano

Can

tida

d de

pro

ceso

s m

ejor

ados

impl

emen

tado

s /

Can

tida

d de

proc

esos

mej

orad

os X

100

% P

RO

CES

OS

S/D

2016

100%

2019

65%

100%

INFO

RM

ES D

E LA

GER

ENC

IA D

E

PLA

NEA

MIE

NTO

,

PR

ESU

PU

ESTO

Y

DES

AR

RO

LLO

INST

ITU

CIO

NA

L.

GER

ENC

IA D

E

PLA

NEA

MIE

NTO

,PR

ESU

PU

ESTO

Y D

ESA

RR

OLL

O

INST

ITU

CIO

NA

L.

AEI

.09.

04

Espa

cios

y m

ecan

ism

os d

e

part

icip

ació

n ci

udad

ana

fort

alec

idos

en

el d

istr

ito.

% d

e pa

rtic

ipac

ión

de lo

s

veci

nos

en lo

s pr

oces

os d

e

desa

rrol

lo d

el d

istr

ito.

Can

tida

d de

pob

laci

ón d

el d

istr

ito

que

part

icip

a en

los

proc

esos

de

desa

rrol

lo /

Can

tida

d de

pobl

ació

n de

l dis

trit

o X

100

% D

E

POB

LAC

IÓN

5%20

1610

%20

206%

8%10

%

REP

OR

TES

DE

LA

GER

ENC

IA D

E

PA

RTI

CIP

AC

IÓN

VEC

INA

L.

GER

ENC

IA D

E

PA

RTI

CIP

AC

ION

VEC

INA

L

AEI

.09.

05

Cap

acid

ades

for

tale

cida

s de

los

serv

idor

es d

e la

Mun

icip

alid

ad

Dis

trit

al d

e La

Mol

ina.

% d

e A

ccio

nes

del P

DP

(201

8-

2020

) im

plem

enta

das

Can

tida

d de

acc

ione

s de

l PD

P

impl

emen

tada

s

% D

E

AC

CIO

NES

S/D

2016

100%

2020

25%

50%

100%

REP

OR

TES

DE

LA

GER

ENC

IA D

E

AD

MIN

ISTR

AC

N Y

FIN

AN

ZAS.

GER

ENC

IA D

E

AD

MIN

ISTR

AC

IÓN

Y

FIN

AN

ZAS

AEI

.09.

06

Sist

ema

de c

ontr

ol In

tern

o

fort

alec

ido

en la

Mun

icip

alid

ad

Dis

trit

al d

e La

Mol

ina.

Plan

de

Trab

ajo

del C

ierr

e de

Bre

chas

del

Sis

tem

a de

Con

trol

Inte

rno

de la

MD

LM,

impl

emen

tado

.

Can

tida

d de

act

ivid

ades

del

Pla

n

de C

ierr

e de

Bre

chas

del

Sis

tem

a

de C

ontr

ol In

tern

o de

la M

DLM

,

impl

emen

tado

s /

Can

tida

d de

PLA

N25

%20

1675

%20

1950

%75

%IN

FOR

MES

DE

LA

GER

ENIC

A

MU

NIC

IPA

L.

GER

ENC

IA M

UN

ICIP

AL

AEI

.09.

07

Inst

rum

ento

s té

cnic

os p

ara

gest

ión

de r

iesg

o fo

rmul

ados

para

la M

unic

ipal

idad

Dis

trit

al

de L

a M

olin

a.

Plan

es d

e co

ntin

genc

ia y

cont

inua

dad

oper

ativ

a

apro

bado

s.

Can

tida

d de

pla

nes

apro

bado

s

dura

nte

el a

ño.

PLA

NES

S/D

2016

220

182

REP

OR

TES

DE

LA

GER

ENC

IA D

E

SEG

UR

IDA

D

CIU

DA

DA

NA

Y

GES

TIÓ

N D

EL

RIE

SGO

DE

DES

AST

RES

.

GER

ENC

IA D

E

SEG

UIR

IDA

D C

IUD

AD

AN

A

Y G

ESTI

ÓN

DEL

RIE

SGO

DE

DES

AST

RES

MIS

IÓN

INST

ITU

CIO

NA

L: P

RO

MO

VER

EL

DES

AR

RO

LLO

INTE

GR

AL

Y SO

STEN

IBLE

DEL

DIS

TRIT

O, P

RES

TAN

DO

SER

VIC

IOS

PÚB

LIC

OS

DE

CA

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AD

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INC

LUSI

VA

; EN

EL

MA

RC

O D

E LA

MO

DER

NIZ

AC

IÓN

CO

N E

NFO

QU

E

TER

RIT

OR

IAL.

ACC

ION

ES E

STR

ATÉ

GIC

AS

DEL

OEI

09:

FO

RTA

LECE

R L

A G

ESTI

ÓN

INST

ITU

CIO

NA

L.

MET

AS

EN E

L P

ERIO

DO

VA

LOR

PR

OYE

CTA

DO

LIN

EA

BA

SED

ESCR

IPCI

ÓN

DEL

IND

ICA

DO

RO

BJE

TIV

O E

STR

ATÉ

GIC

O IN

STIT

UCI

ON

AL

/ A

CCIÓ

N E

STR

ATÉ

GIC

A IN

STIT

UCI

ON

AL

Page 32: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Estratégico... · municipalidad distrital de la molina plan estratégico institucional 2018 - 2020 2 Índice i. declaraciÓn de polÍtica institucional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020

32

VIII. Anexo: Proyectos de Inversión

CODIGO

SNIPFUNCIÓN PRIORIDAD NOMBRE DE PROYECTO

192358 TRANSPORTE 1

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD

DE LA AV. LA MOLINA DESDE LA AV. MELGAREJO HASTA EL JR. MADRE

SELVA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA

2314573 TRANSPORTE 4CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA AV.

RAUL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA

2294143  AMBIENTE 2MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE N 26 DE LA

URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA

2322893 AMBIENTE 3

REMODELACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y RIEGO

DEL PARQUE NRO 1 DE LA URBANIZACION LOS GIRASOLES , DISTRITO DE LA

MOLINA - LIMA - LIMA

2294127 AMBIENTE 6MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JERUSALEM DE LA

URBANIZACION SOL DE LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA

2291179 AMBIENTE 7CREACION DEL PARQUE 33 DE LA URBANIZACION LAS PRADERAS, DISTRITO

DE LA MOLINA - LIMA - LIMA

2293622 AMBIENTE 8

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE JAVIER HERAUD DE

LA URBANIZACION RESIDENCIAL MONTERRICO, DISTRITO DE LA MOLINA -

LIMA - LIMA

2293897 AMBIENTE 9MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE COVIMA N 4 DE LA

URBANIZACION COVIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA

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URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA

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URBANIZACION LA CAPILLA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA

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URBANIZACION LA ENSENADA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA

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URBANIZACION PORTADA DEL SOL, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA

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URBANIZACION SITRAMUN, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA

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LA URBANIZACION SANTA PATRICIA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA

2318236PROTECCIÓN

SOCIAL5

AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR LA MOLINA -LIMA-

LIMA, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA

2300159PROTECCIÓN

SOCIAL16

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS DE ESTILOS DE VIDA

SALUDABLE, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA