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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4455
PROYECTO 4.4.5.5 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PLAZAS
RESUMEN NARRATIVO
PLAZAS PUBLICAS REHABILITADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DE LAS PPLAZAS SAN JUAN Y SAN FRANCISCO DEL BARRIO DEL COECILLO
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PLAZAS PUBLICAS REHABILITADAS
Sin observaciones
INDICADOR
AVANCE FISICO DE LAS PPLAZAS SAN JUAN Y SAN FRANCISCO DEL BARRIO DEL COECILLO
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 1 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = ( AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL ) * 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 2 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej.
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Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 3 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS ADECUADA MINISTRACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 4 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4455
PROYECTO 4.4.5.5 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PLAZAS
RESUMEN NARRATIVO
PLAZAS PUBLICAS REHABILITADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DE LA 2DA. ETAPA DEL JARDIN ALLENDE EN EL BARRIO ARRIBA
Características a Evaluar
Datos del Indicador
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PLAZAS PUBLICAS REHABILITADAS
Sin observaciones
INDICADOR
AVANCE FISICO DE LA 2DA. ETAPA DEL JARDIN ALLENDE EN EL BARRIO ARRIBA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 5 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = ( AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL ) * 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 6 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej.
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Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 7 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS ADECUADA MINISTRACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 8 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4412
PROYECTO 4.4.1.2 PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO
RESUMEN NARRATIVO
CENSO REALIZADO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE ALUMBRADO PUBLICO
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE EN EL CENSO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CENSO REALIZADO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE ALUMBRADO PUBLICO
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 9 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE EN EL CENSO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 10 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA %DE AVANCE = (AVANCE EN EL CENSO / CENSO TERMINADO) + 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 11 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CENSO TERMINADO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
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No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 12 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACIÒN INTERDEPENDENCIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 13 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4412
PROYECTO 4.4.1.2 PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO
RESUMEN NARRATIVO
PROYECTO PPS ELABORADO PARA SUSTITUIR EN 40% DE LAS LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA DE LED´S
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE EN EL PROYECTO PPS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PROYECTO PPS ELABORADO PARA SUSTITUIR EN 40% DE LAS LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA DE LED´S
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 14 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE EN EL PROYECTO PPS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 15 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% AVANCE DEL PROYECTO = (AVANCE DEL PROYECTO /PROYECTO TERMINADO )* 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 16 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PROYECTO PPS TERMINADO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
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No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 17 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA MINSTRACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 18 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4412
PROYECTO 4.4.1.2 PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO
RESUMEN NARRATIVO
RECURSOS GESTIONADOS PARA SUSTITUIR UN 30% DE LAS LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
% DE LUMINARIAS DE VAPOR SUSTITUIDAS POR LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
RECURSOS GESTIONADOS PARA SUSTITUIR UN 30% DE LAS LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 19 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR
% DE LUMINARIAS DE VAPOR SUSTITUIDAS POR LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED
Sin observaciones
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% DE LUMINARIAS SUSTITUIDAS = (LUMINARIAS SUSTITUIDAS/TOTAL DE LUMINARIAS) * 100
Sin observaciones
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE SUPERVISION
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.
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Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 20 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA MINISTRACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 21 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo.
RELEVANTE Sin observaciones
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4412
PROYECTO 4.4.1.2 PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO
RESUMEN NARRATIVO
PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO ELABORADO PARA REDUCIR LA CARENCIA DE ESTE SERVICIO EN LOS POLIGONOS DE POBREZA
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PROYECTOS DE ALUMBRADO EN POLIGONOS DE POBREZA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO ELABORADO PARA REDUCIR LA CARENCIA DE ESTE SERVICIO EN LOS POLIGONOS DE POBREZA
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 22 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR PROYECTOS DE ALUMBRADO EN POLIGONOS DE POBREZA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 23 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% DE PROYECTOS DE ALUMBRADO EN POLIGONOS DE POBREZA = ( PROYECTOS DE ALUMBRADO EN POLIGONOS DE POBREZA / TOTAL DE PROYECTOS DE ALUMBRADO) * 100
Sin observaciones
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PROYECTOS DE ALUMBRADO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 24 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 25 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y Nombre del Indicador.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4412
PROYECTO 4.4.1.2 PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO
RESUMEN NARRATIVO
MANTENIMIENTO RUTINARIO REALIZADO EN LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE PROTECTORES ANTIVANDALICOS A LUMINARIAS.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
MANTENIMIENTO RUTINARIO REALIZADO EN LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE PROTECTORES ANTIVANDALICOS A LUMINARIAS.
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 26 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 21 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% DE PROTECCIONES INSTALADAS = ( PROTECCIONES ANTIVANDALICAS / TOTAL DE LUMINARIAS) * 100
Sin observaciones
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE DE SUPERVISION
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej.
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Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 27 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 28 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y Nombre del Indicador.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 16 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4321
PROYECTO 4.3.2.1 PROGRAMA PLAN MAESTRO DE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ
RESUMEN NARRATIVO
IMAGEN URBANA MEJORADA DELMALECON DEL RIO A TRAVES DE ESPACIOS PUBLICOS REHABILITADOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
FACHADAS REHABILITADAS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
IMAGEN URBANA MEJORADA DELMALECON DEL RIO A TRAVES DE ESPACIOS PUBLICOS REHABILITADOS
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 29 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR FACHADAS REHABILITADAS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 30 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = FACHADAS REHABILITADAS / TOTAL DE FACHADAS ) * 100
Sin observaciones
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE DE OBRA
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.
Página 17 de 183
Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 31 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 32 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y Nombre del Indicador.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 18 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4321
PROYECTO 4.3.2.1 PROGRAMA PLAN MAESTRO DE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ
RESUMEN NARRATIVO
IMAGEN URBANA MEJORADA DELMALECON DEL RIO A TRAVES DE ESPACIOS PUBLICOS REHABILITADOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
JARDÍN VECINAL CONSTRUIDO EN LA INTERSECCION DE MALECÓN Y PASEO DE INSURGENTES
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
IMAGEN URBANA MEJORADA DELMALECON DEL RIO A TRAVES DE ESPACIOS PUBLICOS REHABILITADOS
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 33 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR
JARDÍN VECINAL CONSTRUIDO EN LA INTERSECCION DE MALECÓN Y PASEO DE INSURGENTES
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 34 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = ( AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL ) * 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 35 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE SUPERVISION
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
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No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 36 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 37 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4321
PROYECTO 4.3.2.1 PROGRAMA PLAN MAESTRO DE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ
RESUMEN NARRATIVO
IMAGEN URBANA MEJORADA DELMALECON DEL RIO A TRAVES DE ESPACIOS PUBLICOS REHABILITADOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PLAZOLETA EL DURAZNAL REHABILITADA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
IMAGEN URBANA MEJORADA DELMALECON DEL RIO A TRAVES DE ESPACIOS PUBLICOS REHABILITADOS
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 38 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR PLAZOLETA EL DURAZNAL REHABILITADA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 39 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = ( AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL ) * 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 40 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPOTE DE SUPERVISION DE OBRA
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
Página 21 de 183
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 41 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 42 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4321
PROYECTO 4.3.2.1 PROGRAMA PLAN MAESTRO DE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ
RESUMEN NARRATIVO
IMAGEN URBANA MEJORADA DELMALECON DEL RIO A TRAVES DE ESPACIOS PUBLICOS REHABILITADOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
ANDADORES Y ESPACIOS PUBLICOS PEATONALES CONSTRUIDOS EN EL MALECON DEL RIO, EN EL TRAMO ENTRE BLVD. MARIANO ESCOBEDO A LA CALLE NIZA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
IMAGEN URBANA MEJORADA DELMALECON DEL RIO A TRAVES DE ESPACIOS PUBLICOS REHABILITADOS
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 43 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR
ANDADORES Y ESPACIOS PUBLICOS PEATONALES CONSTRUIDOS EN EL MALECON DEL RIO, EN EL TRAMO ENTRE BLVD. MARIANO ESCOBEDO A LA CALLE NIZA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 44 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = ( AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL ) * 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 45 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE SUPERVISIÓN
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
Página 23 de 183
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 46 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 47 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 24 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4321
PROYECTO 4.3.2.1 PROGRAMA PLAN MAESTRO DE MALECÓN DEL RÍO DE LOS GÓMEZ
RESUMEN NARRATIVO
IMAGEN URBANA MEJORADA DELMALECON DEL RIO A TRAVES DE ESPACIOS PUBLICOS REHABILITADOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
OPERATIVOS REALIZADOS PARA EVITAR EL GRAFITTI
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
IMAGEN URBANA MEJORADA DELMALECON DEL RIO A TRAVES DE ESPACIOS PUBLICOS REHABILITADOS
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 48 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR OPERATIVOS REALIZADOS PARA EVITAR EL GRAFITTI
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 49 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% DE AVANCE = ( OPERATIVOS REALIZADOS / TOTAL DE OPERATIVOS PROGRAMADOS ) * 100
Sin observaciones
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE LOS OPERATIVOS REALIZADOS
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej.
Página 25 de 183
Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 50 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 51 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y Nombre del Indicador.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 26 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4313
PROYECTO 4.3.1.3 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PARQUES
RESUMEN NARRATIVO
AVANCE DE ACCIONES PROGRAMADAS COMPLETADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO EN LA REHABILITACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE HIDALGO
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
AVANCE FISICO EN LA REHABILITACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE HIDALGO
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 52 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE DE ACCIONES PROGRAMADAS COMPLETADAS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 53 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = AVANCE FISICO/ AVANCE TOTAL ) * 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 54 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 27 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 55 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA MINISTRACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 56 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 28 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4313
PROYECTO 4.3.1.3 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PARQUES
RESUMEN NARRATIVO
AVANCE DE ACCIONES PROGRAMADAS COMPLETADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACION DEL PARQUE CARCAMOS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
AVANCE DE ACCIONES PROGRAMADAS COMPLETADAS
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 57 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR
AVANCE EN EL PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACION DEL PARQUE CARCAMOS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 58 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = ( AVANCE DEL PROYECTO / PROYECTO TOTAL) * 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 59 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PROYECTO TERMINADO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 29 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 60 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA MINISTRACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 61 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 30 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4312
PROYECTO 4.3.1.2 PROGRAMA DE REMODELACIÓN DE IMAGEN URBANA EN BLVD. AEROPUERTO
RESUMEN NARRATIVO
TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS COMPLETADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO EN EL MANTENIMIENTO DEL BLVD. AEROPUERTO
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS COMPLETADAS
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 62 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE FISICO EN EL MANTENIMIENTO DEL BLVD. AEROPUERTO
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 63 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % AVANCE FISICO = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL )*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 64 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
Página 31 de 183
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 65 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 66 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 32 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4312
PROYECTO 4.3.1.2 PROGRAMA DE REMODELACIÓN DE IMAGEN URBANA EN BLVD. AEROPUERTO
RESUMEN NARRATIVO
TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS COMPLETADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
REPORTE DE SECCION DE LA VIALIDAD EN EL BLVD. AEROPUERTO
Características a Evaluar
Datos del Indicador
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS COMPLETADAS
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 67 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR REPORTE DE SECCION DE LA VIALIDAD EN EL BLVD. AEROPUERTO
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 68 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% DE AVANCE = AVANCE EN EL REPORTE / REPORTE TOTAL ) * 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 69 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE SECCION TOTAL
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
Página 33 de 183
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 70 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 71 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4312
PROYECTO 4.3.1.2 PROGRAMA DE REMODELACIÓN DE IMAGEN URBANA EN BLVD. AEROPUERTO
RESUMEN NARRATIVO
TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS COMPLETADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE EN EL CONVENIO CON LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS COLINDANTES AL BLVD. AEROPUERTO
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS COMPLETADAS
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 72 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR
AVANCE EN EL CONVENIO CON LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS COLINDANTES AL BLVD. AEROPUERTO
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 73 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% DE AVANCE = ( PROPIETARIOS CON CONVENIO / TOTAL DE PROPIETARIOS ) * 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 74 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONVENIOS REALIZADOS CON LOS PROPIETARIOSDE LOS PREDIOS COLINDANTES
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 75 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 76 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4312
PROYECTO 4.3.1.2 PROGRAMA DE REMODELACIÓN DE IMAGEN URBANA EN BLVD. AEROPUERTO
RESUMEN NARRATIVO
TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS COMPLETADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE EN LA REHABILITACION DE LA VEGETACION Y ALUMBRADO
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS COMPLETADAS
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 77 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE EN LA REHABILITACION DE LA VEGETACION Y ALUMBRADO
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 78 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL ) * 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 79 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 37 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 80 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 81 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4311
PROYECTO 4.3.1.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
RESUMEN NARRATIVO
ECONOMIA REACTIVADA EN LA 1RA ETAPA DE MIGUEL ALEMAN A PARQUE HIDALGO
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE EN LA REACTIVACION ECONOMICA PLANEADA EN LA PRIMERA ETAPA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
ECONOMIA REACTIVADA EN LA 1RA ETAPA DE MIGUEL ALEMAN A PARQUE HIDALGO
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 82 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE EN LA REACTIVACION ECONOMICA PLANEADA EN LA PRIMERA ETAPA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 83 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% DE AVANCE = ( ACTIVACION ECONOMICA LOGRADA / ACTIVACION ECONOMICA TOTAL ) * 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 84 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE REACTIVACION ECONOMICA
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 39 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 85 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACION CON LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 86 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 40 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4311
PROYECTO 4.3.1.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
RESUMEN NARRATIVO
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS REGENERADO EN LA 2DA ETAPA DE MIGUEL ALEMAN A PARQUE HIDALGO
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE EN LA 2DA ETAPA DE REGENERACION DEL BLVD. ADOLFOLOPEZ MATEOS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS REGENERADO EN LA 2DA ETAPA DE MIGUEL ALEMAN A PARQUE HIDALGO
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 87 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE EN LA 2DA ETAPA DE REGENERACION DEL BLVD. ADOLFOLOPEZ MATEOS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 88 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = ( AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL ) * 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 89 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 41 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 90 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACION CON LOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 91 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 42 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4221
PROYECTO 4.2.2.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LAS REDES PRIMARIAS
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDADES REHABILITADAS DE MANERA INTEGRAL: BLVD. MARIANO ESCOBEDO Y BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DE LA REHABILITACION A VIALIDADES
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDADES REHABILITADAS DE MANERA INTEGRAL: BLVD. MARIANO ESCOBEDO Y BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 92 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE FISICO DE LA REHABILITACION A VIALIDADES
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 93 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL) *100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 94 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 43 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 95 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA MINISTRACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 96 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 44 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4221
PROYECTO 4.2.2.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LAS REDES PRIMARIAS
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDADES Y PAVIMENTOS REHABILITADOS EN LOS BOULEVARES HERMANOS ALDAMA, GONZALEZ BOCANEGRA, LA LUZ, HIDALGO, FRANCISCO VILLA, CAMINO A ALFARO,AV. OLIMPICA, AV. MONTE ROSAS, PASEO DE JEREZ Y AV, LAS AMERICAS.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DE LA REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN 10 VIALIDADES
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDADES Y PAVIMENTOS REHABILITADOS EN LOS BOULEVARES HERMANOS ALDAMA, GONZALEZ BOCANEGRA, LA LUZ, HIDALGO, FRANCISCO VILLA, CAMINO A ALFARO,AV. OLIMPICA, AV. MONTE ROSAS, PASEO DE JEREZ Y AV, LAS AMERICAS.
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 97 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE FISICO DE LA REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN 10 VIALIDADES
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 98 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL) * 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 99 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 45 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 100 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA MINISTRACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 101 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 46 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4221
PROYECTO 4.2.2.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LAS REDES PRIMARIAS
RESUMEN NARRATIVO
MANTENIMIENTO DE CARACTER PREVENTIVO A LAS VIALIDADES: LOPEZ MATEOS, CAMPESTRE, FRANCISCO VILLA, HERMANOS ALDAMA SUR, JOSE MA. MORELOS, ALONSO DE TORRES, LA LUZ, VICENTE VALTIERRA.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 8 VIALIDADES
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
MANTENIMIENTO DE CARACTER PREVENTIVO A LAS VIALIDADES: LOPEZ MATEOS, CAMPESTRE, FRANCISCO VILLA, HERMANOS ALDAMA SUR, JOSE MA. MORELOS, ALONSO DE TORRES, LA LUZ, VICENTE VALTIERRA.
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 102 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE FISICO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 8 VIALIDADES
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 103 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL ) * 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 104 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 47 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 105 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA MINISTRACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 106 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4221
PROYECTO 4.2.2.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LAS REDES PRIMARIAS
RESUMEN NARRATIVO
PASO DEPRIMIDO REHABILITADO EN BLVD. HERMANOS ALDAMA Y BLVD. TIMOTEO LOZANO
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DEL PASO DEPRIMIDO EN BLVD. HERMANOS ALDAMA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PASO DEPRIMIDO REHABILITADO EN BLVD. HERMANOS ALDAMA Y BLVD. TIMOTEO LOZANO
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 107 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE FISICO DEL PASO DEPRIMIDO EN BLVD. HERMANOS ALDAMA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 108 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = ( AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL )* 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 109 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
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No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 110 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA MINISTRACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 111 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4221
PROYECTO 4.2.2.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LAS REDES PRIMARIAS
RESUMEN NARRATIVO
MANTENIMIENTO PROPORCIONADO AL CAMINO DE ACCESO A LA ENES-UNAM, EN EL TRAMODE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA LEON-CUERAMARO, A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO EN EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO DEL CAMINO AL ACCESO A LA ENES-UNAM
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
MANTENIMIENTO PROPORCIONADO AL CAMINO DE ACCESO A LA ENES-UNAM, EN EL TRAMODE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA LEON-CUERAMARO, A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 112 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR
AVANCE FISICO EN EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO DEL CAMINO AL ACCESO A LA ENES-UNAM
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 113 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL ) *100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 114 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
Página 51 de 183
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 115 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA MINISTRACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 116 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4221
PROYECTO 4.2.2.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LAS REDES PRIMARIAS
RESUMEN NARRATIVO
BACHEO RUTINARIO PROPORCIONADO A 1,260 KILOMETROS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO EN EL BACHEO RUTINARIO DE 1260 KILOMETROS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
BACHEO RUTINARIO PROPORCIONADO A 1,260 KILOMETROS
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 117 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE FISICO EN EL BACHEO RUTINARIO DE 1260 KILOMETROS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 118 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL ) * 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 119 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
Página 53 de 183
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 120 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA MINISTRACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 121 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 54 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4213
PROYECTO 4.2.1.3 PROGRAMA DE SOLUCIONES PARA LOS PUNTOS DE CONFLICTOS VIALES -INTERSECCIONES
RESUMEN NARRATIVO
ADECUACIONES FISICAS EN 8 INTERSECCIONES REALIZADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO EN LA ADECUACION A LA GEOMETRIA DE 8 INTERSECCIONES
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
ADECUACIONES FISICAS EN 8 INTERSECCIONES REALIZADAS
Sin observaciones
INDICADOR AVANCE FISICO EN LA ADECUACION A LA GEOMETRIA DE 8 INTERSECCIONES
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 122 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE FISICO = (AVANCE FISICO/AVANCE TOTAL) *100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 123 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej.
Página 55 de 183
Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 124 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 125 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 56 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4213
PROYECTO 4.2.1.3 PROGRAMA DE SOLUCIONES PARA LOS PUNTOS DE CONFLICTOS VIALES -INTERSECCIONES
RESUMEN NARRATIVO
MEJORAS OPERACIONALES REALIZADAS EN 3 INTERSECCIONES
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE EN LAS ADECUACIONES OPERACIONALES
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
MEJORAS OPERACIONALES REALIZADAS EN 3 INTERSECCIONES
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 126 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE EN LAS ADECUACIONES OPERACIONALES
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 127 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% DE AVANCE (INTERSECCIONES MEJORADAS /TOTAL DE INTERSECIONES) *100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. En el caso del denominador, la variable “Total de Intersecciones” hace referencia al total del municipio o a las programadas? Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 128 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
Página 57 de 183
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE MEJORAS OPERACIONALES
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 129 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 130 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE
Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 58 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4212
PROYECTO 4.2.1.2 PROGRAMA DE CIERRES DE CIRCUITO DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDADES EN EL SISTEMA VIAL PRIMARIO CONSTRUIDAS EN LOS BLVD. ARISTOTELES, HILARIO MEDINA, FRANCISCO VILLA, VASCO DE QUIROGA Y TIMOTEO LOZANO.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DELBLVD. ARISTOTELES
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDADES EN EL SISTEMA VIAL PRIMARIO CONSTRUIDAS EN LOS BLVD. ARISTOTELES, HILARIO MEDINA, FRANCISCO VILLA, VASCO DE QUIROGA Y TIMOTEO LOZANO.
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 131 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE FISICO DELBLVD. ARISTOTELES
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 132 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 133 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
Página 59 de 183
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 134 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 135 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 60 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4212
PROYECTO 4.2.1.2 PROGRAMA DE CIERRES DE CIRCUITO DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDADES EN EL SISTEMA VIAL PRIMARIO CONSTRUIDAS EN LOS BLVD. ARISTOTELES, HILARIO MEDINA, FRANCISCO VILLA, VASCO DE QUIROGA Y TIMOTEO LOZANO.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DEL BLVD. HILARIO MEDINA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDADES EN EL SISTEMA VIAL PRIMARIO CONSTRUIDAS EN LOS BLVD. ARISTOTELES, HILARIO MEDINA, FRANCISCO VILLA, VASCO DE QUIROGA Y TIMOTEO LOZANO.
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 136 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE FISICO DEL BLVD. HILARIO MEDINA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 137 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 138 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
Página 61 de 183
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 139 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 140 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 62 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4212
PROYECTO 4.2.1.2 PROGRAMA DE CIERRES DE CIRCUITO DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDADES EN EL SISTEMA VIAL PRIMARIO CONSTRUIDAS EN LOS BLVD. ARISTOTELES, HILARIO MEDINA, FRANCISCO VILLA, VASCO DE QUIROGA Y TIMOTEO LOZANO.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DEL BLVD. FRANCISCO VILLA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDADES EN EL SISTEMA VIAL PRIMARIO CONSTRUIDAS EN LOS BLVD. ARISTOTELES, HILARIO MEDINA, FRANCISCO VILLA, VASCO DE QUIROGA Y TIMOTEO LOZANO.
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 141 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE FISICO DEL BLVD. FRANCISCO VILLA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 142 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 143 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 63 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 144 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 145 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4212
PROYECTO 4.2.1.2 PROGRAMA DE CIERRES DE CIRCUITO DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDADES EN EL SISTEMA VIAL PRIMARIO CONSTRUIDAS EN LOS BLVD. ARISTOTELES, HILARIO MEDINA, FRANCISCO VILLA, VASCO DE QUIROGA Y TIMOTEO LOZANO.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DELBLVD. VASCO DE QUIROGA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDADES EN EL SISTEMA VIAL PRIMARIO CONSTRUIDAS EN LOS BLVD. ARISTOTELES, HILARIO MEDINA, FRANCISCO VILLA, VASCO DE QUIROGA Y TIMOTEO LOZANO.
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 146 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE FISICO DELBLVD. VASCO DE QUIROGA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 147 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 148 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 65 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 149 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 150 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4212
PROYECTO 4.2.1.2 PROGRAMA DE CIERRES DE CIRCUITO DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDADES EN EL SISTEMA VIAL PRIMARIO CONSTRUIDAS EN LOS BLVD. ARISTOTELES, HILARIO MEDINA, FRANCISCO VILLA, VASCO DE QUIROGA Y TIMOTEO LOZANO.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DEL BLVD. TIMOTEO LOZANO
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDADES EN EL SISTEMA VIAL PRIMARIO CONSTRUIDAS EN LOS BLVD. ARISTOTELES, HILARIO MEDINA, FRANCISCO VILLA, VASCO DE QUIROGA Y TIMOTEO LOZANO.
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 151 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE FISICO DEL BLVD. TIMOTEO LOZANO
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 152 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 153 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 67 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 154 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 155 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 68 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4212
PROYECTO 4.2.1.2 PROGRAMA DE CIERRES DE CIRCUITO DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDADES PRIMARIASY REMANENTES URBANOS MUNICIPALES REFORESTADOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO EN VIALIDADES REFORESTADAS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDADES PRIMARIASY REMANENTES URBANOS MUNICIPALES REFORESTADOS
Sin observaciones
INDICADOR AVANCE FISICO EN VIALIDADES REFORESTADAS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 156 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 157 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.
Página 69 de 183
Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 158 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 159 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 70 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4212
PROYECTO 4.2.1.2 PROGRAMA DE CIERRES DE CIRCUITO DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO
RESUMEN NARRATIVO
BLVD. SAN PEDRO Y BLVD. GUANAJUATO CONECTADOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO EN LOS BLVD. SAN PEDRO Y GUANAJUATO
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
BLVD. SAN PEDRO Y BLVD. GUANAJUATO CONECTADOS
El bien o servicio a entregar incluido en el Resumen Narrativo es ambiguo; se recomienda ser más específico. (Ej. Cursos Impartidos---- Cursos de activación física impartidos) El término “conectados” es muy ambiguo. ASM 160 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE FISICO EN LOS BLVD. SAN PEDRO Y GUANAJUATO
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 161 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 162 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
Página 71 de 183
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 163 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 164 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 72 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4212
PROYECTO 4.2.1.2 PROGRAMA DE CIERRES DE CIRCUITO DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO
RESUMEN NARRATIVO
PROYECTO EJECUTIVO DEL ARROYOLA PATIÑA EN EL TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A CALLE EL ROSARIO
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ARROYO LA PATIÑA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PROYECTO EJECUTIVO DEL ARROYOLA PATIÑA EN EL TRAMO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A CALLE EL ROSARIO
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) El término “conectados” es muy ambiguo. ASM 165 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ARROYO LA PATIÑA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 166 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE DEL PROYECTO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 167 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
Página 73 de 183
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 168 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 169 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 74 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4212
PROYECTO 4.2.1.2 PROGRAMA DE CIERRES DE CIRCUITO DEL SISTEMA VIAL PRIMARIO
RESUMEN NARRATIVO
BLVD. ANTONIO MADRAZO A CALLE CHINCHONAL TERMINADO CON INVERSION CONJUNTA DEL MUNICIPIO Y LOS PROPIETARIOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE DEL BLVD. GUANAJUATO EN EL TRAMO DEL BLVD. ANTONIO MADRAZO A CALLE CHINCHONAL
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
BLVD. ANTONIO MADRAZO A CALLE CHINCHONAL TERMINADO CON INVERSION CONJUNTA DEL MUNICIPIO Y LOS PROPIETARIOS
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) El término “conectados” es muy ambiguo. ASM 170 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR
AVANCE DEL BLVD. GUANAJUATO EN EL TRAMO DEL BLVD. ANTONIO MADRAZO A CALLE CHINCHONAL
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 171 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% AVANCE FISICO DEL BLD. GUANAJUATO = AVANCE FISICO /AVANCE PROGRAMADO
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 172 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
Página 75 de 183
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 173 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA NEGOCIACION CON LOS PROPIETARIOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 174 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 76 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4211
PROYECTO 4.2.1.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE CONECTIVIDAD REGIONAL
RESUMEN NARRATIVO
EJE METROPOLITANO CONSOLIDADO EN DOS SENTIDOS, BLVD. ALONSO DE TORRES, BLVD.LA LUZ, BLVD. DUARTE Y EJE METROPOLITANO
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
EJE METROPOLITANO CONSOLIDADO EN DOS SENTIDOS, BLVD. ALONSO DE TORRES, BLVD.LA LUZ, BLVD. DUARTE Y EJE METROPOLITANO
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) El término “conectados” es muy ambiguo. ASM 175 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE FISICO DE BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 176 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / TOTAL DE AVANCE)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 177 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 178 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA ASIGNACION PRESUPUESTARIA ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 179 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4211
PROYECTO 4.2.1.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE CONECTIVIDAD REGIONAL
RESUMEN NARRATIVO
EJE METROPOLITANO CONSOLIDADO EN DOS SENTIDOS, BLVD. ALONSO DE TORRES, BLVD.LA LUZ, BLVD. DUARTE Y EJE METROPOLITANO
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DEL BLVD. LA LUZ
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
EJE METROPOLITANO CONSOLIDADO EN DOS SENTIDOS, BLVD. ALONSO DE TORRES, BLVD.LA LUZ, BLVD. DUARTE Y EJE METROPOLITANO
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) El término “conectados” es muy ambiguo. ASM 180 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE FISICO DEL BLVD. LA LUZ
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 181 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 182 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
Página 79 de 183
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 183 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA ASIGNACION PRESUPUESTARIA ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 184 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4211
PROYECTO 4.2.1.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE CONECTIVIDAD REGIONAL
RESUMEN NARRATIVO
EJE METROPOLITANO CONSOLIDADO EN DOS SENTIDOS, BLVD. ALONSO DE TORRES, BLVD.LA LUZ, BLVD. DUARTE Y EJE METROPOLITANO
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DEL BLVD. DUARTE
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
EJE METROPOLITANO CONSOLIDADO EN DOS SENTIDOS, BLVD. ALONSO DE TORRES, BLVD.LA LUZ, BLVD. DUARTE Y EJE METROPOLITANO
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) El término “conectados” es muy ambiguo. ASM 185 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE FISICO DEL BLVD. DUARTE
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 186 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 187 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
Página 81 de 183
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 188 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA ASIGNACION PRESUPUESTARIA ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 189 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 82 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4211
PROYECTO 4.2.1.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE CONECTIVIDAD REGIONAL
RESUMEN NARRATIVO
EJE METROPOLITANO CONSOLIDADO EN DOS SENTIDOS, BLVD. ALONSO DE TORRES, BLVD.LA LUZ, BLVD. DUARTE Y EJE METROPOLITANO
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DEL EJE METROPOLITANO
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
EJE METROPOLITANO CONSOLIDADO EN DOS SENTIDOS, BLVD. ALONSO DE TORRES, BLVD.LA LUZ, BLVD. DUARTE Y EJE METROPOLITANO
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) El término “conectados” es muy ambiguo. ASM 190 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR AVANCE FISICO DEL EJE METROPOLITANO
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 191 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 192 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
Página 83 de 183
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 192 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA ASIGNACION PRESUPUESTARIA ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 193 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 84 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4211
PROYECTO 4.2.1.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE CONECTIVIDAD REGIONAL
RESUMEN NARRATIVO
RECURSOS GESTIONADOS PARA LAS INTERSECCIONES EN LA VIA RÁPIDA DEL BICENTENARIO
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
RECURSOS GESTIONADOS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
RECURSOS GESTIONADOS PARA LAS INTERSECCIONES EN LA VIA RÁPIDA DEL BICENTENARIO
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) Particularmente, en el Nivel Componente, se debe hacer referencia a “Bienes o Servicios Generados para la ciudadanía”, no a la gestión de recursos. El término “conectados” es muy ambiguo. ASM 194 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR RECURSOS GESTIONADOS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 195 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% DE AVANCE = (RECURSOS GESTIONADOS / TOTAL DE RECURSOS)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. En el caso del denominador, la variable “Total de Recursos” hace referencia al total del municipio o a las programadas? Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 196 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
Página 85 de 183
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ADECUADA GESTION DE RECURSOS
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 197 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA COORDIANCION INTERDEPENDENCIAS ADECUADA ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 198 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 86 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4211
PROYECTO 4.2.1.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE CONECTIVIDAD REGIONAL
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDAD DE TRES CARRILES CONSTRUIDOS EN BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y LINDERO ORIENTE.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DEL BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA TRAMO: CIRCUITO, OLEODUCTO PTE A CIRCUITO OLEODUCTO OTE.
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
VIALIDAD DE TRES CARRILES CONSTRUIDOS EN BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Y LINDERO ORIENTE.
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) El término “conectados” es muy ambiguo. ASM 199 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
INDICADOR
AVANCE FISICO DEL BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA TRAMO: CIRCUITO, OLEODUCTO PTE A CIRCUITO OLEODUCTO OTE.
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 200 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 201 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
Página 87 de 183
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 202 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA ASIGNACION PRESUPUESTARIA ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 203 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 88 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4211
PROYECTO 4.2.1.1 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE CONECTIVIDAD REGIONAL
RESUMEN NARRATIVO
AUTOPISTA SALAMANCA-LEON CONECTADA
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO EN LA AUTOPISTA SALAMANCA- LEON
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
AUTOPISTA SALAMANCA-LEON CONECTADA
Sin observaciones
INDICADOR AVANCE FISICO EN LA AUTOPISTA SALAMANCA- LEON
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 204 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 205 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej.
Página 89 de 183
Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 206 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA ASIGNACION PRESUPUESTARIA ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 207 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 90 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4126
PROYECTO 4.1.2.6 PROGRAMA DE PARQUES LINEALES
RESUMEN NARRATIVO
PARQUES LINEALES TERMINADOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
ANTEPROYECTO TERMINADO DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE LINEAL ARROYO MAGISTERIAL, EN EL TRAMO DE BLVD. VICENTE VALTIERRA A BLVD. JOSÈ MARÌA MORELOS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PARQUES LINEALES TERMINADOS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Parque Lineal de la Arroyo Magisterial, Tramo Blvd. Vicente Valtierra a Blvd José María Morelos y Pavón, Construido. ) ASM 208 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
ANTEPROYECTO TERMINADO DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE LINEAL ARROYO MAGISTERIAL, EN EL TRAMO DE BLVD. VICENTE VALTIERRA A BLVD. JOSÈ MARÌA MORELOS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). Además no tiene relación con el resumen narrativo, en el que se habla de un parque lineal terminado, en tanto que el indicador solo de un anteproyecto. ASM 209 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = ( AVANCE DEL ANTEPROYECTO/AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 210 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
Página 91 de 183
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 211 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENDIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 212 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4126
PROYECTO 4.1.2.6 PROGRAMA DE PARQUES LINEALES
RESUMEN NARRATIVO
PARQUES LINEALES TERMINADOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PARQUE LINEAL ARROYO INTERCEPTOR EJIDO, DEL TRAMO BLVD.VASCO DE QUIROGA A BLVD. FRANCISCO VILLA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PARQUES LINEALES TERMINADOS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Parque Lineal de la Arroyo Magisterial, Tramo Blvd. Vicente Valtierra a Blvd José María Morelos y Pavón, Construido) ASM 213 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PARQUE LINEAL ARROYO INTERCEPTOR EJIDO, DEL TRAMO BLVD.VASCO DE QUIROGA A BLVD. FRANCISCO VILLA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 214 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 215 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MUNSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 93 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 216 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENDIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 217 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 94 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4126
PROYECTO 4.1.2.6 PROGRAMA DE PARQUES LINEALES
RESUMEN NARRATIVO
PARQUES LINEALES TERMINADOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PARQUE LINEAL ARROYO DELMUERTO DEL TRAMO DEL BLVD. LAS TORRESA CONGRESO DE CHILPANCINGO Y BLVD. GUANAJUATO A CALLE ZEUS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PARQUES LINEALES TERMINADOS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Parque Lineal de la Arroyo Magisterial, Tramo Blvd. Vicente Valtierra a Blvd José María Morelos y Pavón, Construido) ASM 218 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PARQUE LINEAL ARROYO DELMUERTO DEL TRAMO DEL BLVD. LAS TORRESA CONGRESO DE CHILPANCINGO Y BLVD. GUANAJUATO A CALLE ZEUS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 219 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / TOTAL DE AVANCE)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 220 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MUNSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 95 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 221 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENDIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 222 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 96 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4126
PROYECTO 4.1.2.6 PROGRAMA DE PARQUES LINEALES
RESUMEN NARRATIVO
PARQUES LINEALES TERMINADOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PRIMERA ETAPA DEL PARQUE LINEAL ARROYO DE ALFARO, EN EL TRAMO DE BLVD.LALUZ A BLVD. VICENTE VALTIERRA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PARQUES LINEALES TERMINADOS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Parque Lineal de la Arroyo Magisterial, Tramo Blvd. Vicente Valtierra a Blvd José María Morelos y Pavón, Construido. ) ASM 223 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PRIMERA ETAPA DEL PARQUE LINEAL ARROYO DE ALFARO, EN EL TRAMO DE BLVD.LALUZ A BLVD. VICENTE VALTIERRA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 224 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 225 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ADECUADA COORDINACION INTERDEPANDENCIAS
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 97 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 226 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENDIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 227 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 98 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DE LA CICLOVIA NORTE-SUR DESDE LA CALLE TALABARTEROS DE AURORA HASTA ELBLVD. TIMOTEO LOZANO
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Ciclovía Norte-Sur, tramo Calle Talabarteros de Aurora – Blvd. Timoteo Lozano- , Construida.) ASM 228 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
AVANCE FISICO DE LA CICLOVIA NORTE-SUR DESDE LA CALLE TALABARTEROS DE AURORA HASTA ELBLVD. TIMOTEO LOZANO
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 229 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO) AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 230 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
NINGUNO Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
Página 99 de 183
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 231 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS CONTRATISTAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 232 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 100 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FÌSICO DE DE LA CICLOVÌA BLVD. ANTONIO MADRAZO, DE BLVD. MORELOS A BLVD. VALTIERRA
Características a Evaluar
Datos del Indicador
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Ciclovía Norte-Sur, tramo Calle Talabarteros de Aurora – Blvd. Timoteo Lozano- , Construida.) ASM 233 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
AVANCE FÌSICO DE DE LA CICLOVÌA BLVD. ANTONIO MADRAZO, DE BLVD. MORELOS A BLVD. VALTIERRA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 234 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 235 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
Página 101 de 183
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 236 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS CONTRATISTAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 237 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 102 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DE LA CICLOVÌA BLVD. VICENTE VALTIERRA, DE MALECON DEL RIO A BLVD LA LUZ
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Ciclovía Norte-Sur, tramo Calle Talabarteros de Aurora – Blvd. Timoteo Lozano- , Construida.) ASM 238 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
AVANCE FISICO DE LA CICLOVÌA BLVD. VICENTE VALTIERRA, DE MALECON DEL RIO A BLVD LA LUZ
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 239 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 240 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 103 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 241 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS CONTRATISTAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 242 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 104 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DE LA CICLOVÌA BLVD. LA LUZ,DE MALECÒN DEL RÌO A BLVD. VICENTE VALTIERRA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Ciclovía Norte-Sur, tramo Calle Talabarteros de Aurora – Blvd. Timoteo Lozano- , Construida.) ASM 243 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
AVANCE FISICO DE LA CICLOVÌA BLVD. LA LUZ,DE MALECÒN DEL RÌO A BLVD. VICENTE VALTIERRA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 244 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 245 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 105 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 246 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS CONTRATISTAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 247 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FÌSICO DE LA CICLOVÌABLVD. SAN JUAN BOSCO, EN EL TRAMO DE LA ESTACION SIT SAN JUAN BOSCO A BLVD. ARISTÒTELES
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Ciclovía Norte-Sur, tramo Calle Talabarteros de Aurora – Blvd. Timoteo Lozano- , Construida.) ASM 248 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
AVANCE FÌSICO DE LA CICLOVÌABLVD. SAN JUAN BOSCO, EN EL TRAMO DE LA ESTACION SIT SAN JUAN BOSCO A BLVD. ARISTÒTELES
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 249 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 250 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
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No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 251 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS CONTRATISTAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 252 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
CICLOVÌAS ACTUALES REHABILITADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DE LA CICLOVÌA BLVD. JOSE MARIA MORELOS, DEL DISTRIBUIDOR JUAN PABLO II A PARQUE CÀRCAMOS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CICLOVÌAS ACTUALES REHABILITADAS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Ciclovía Norte-Sur, tramo Calle Talabarteros de Aurora – Blvd. Timoteo Lozano- , Rehabilitada.) ASM 253 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
AVANCE FISICO DE LA CICLOVÌA BLVD. JOSE MARIA MORELOS, DEL DISTRIBUIDOR JUAN PABLO II A PARQUE CÀRCAMOS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 254 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 255 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
Página 109 de 183
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 256 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS MINISTRACION DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 257 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
CICLOVÌAS ACTUALES REHABILITADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DE LACICLOVÌA BLBD. LALUZ, DE BLVD. VASCO DE QUIROGA A BLVD. PASEO DE JEREZ
Características a Evaluar
Datos del Indicador
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CICLOVÌAS ACTUALES REHABILITADAS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Ciclovía Norte-Sur, tramo Calle Talabarteros de Aurora – Blvd. Timoteo Lozano- , Rehabilitada ASM 258 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
AVANCE FISICO DE LACICLOVÌA BLBD. LALUZ, DE BLVD. VASCO DE QUIROGA A BLVD. PASEO DE JEREZ
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 259 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 260 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
Página 111 de 183
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 261 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS MINISTRACION DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 262 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
CICLOVÌAS ACTUALES REHABILITADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO CICLOVÌA BLVD. HERMANOS ALDAMA DE BLVD. J.J. TORRES LANDA A ACCESO UNAM
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CICLOVÌAS ACTUALES REHABILITADAS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Ciclovía Norte-Sur, tramo Calle Talabarteros de Aurora – Blvd. Timoteo Lozano- , Rehabilitada ASM 263 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
AVANCE FISICO CICLOVÌA BLVD. HERMANOS ALDAMA DE BLVD. J.J. TORRES LANDA A ACCESO UNAM
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 264 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 265 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICA
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
Página 113 de 183
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 266 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS MINISTRACION DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 267 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 114 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
CICLOVÌAS ACTUALES REHABILITADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DELACICLOVÌA BLVD. HIDALGO,DE BLVD. MORELOS A PARQUE LINEAL SARDENETA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CICLOVÌAS ACTUALES REHABILITADAS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Ciclovía Norte-Sur, tramo Calle Talabarteros de Aurora – Blvd. Timoteo Lozano- , Rehabilitada ASM 268 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
AVANCE FISICO DELACICLOVÌA BLVD. HIDALGO,DE BLVD. MORELOS A PARQUE LINEAL SARDENETA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 269 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 270 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
Página 115 de 183
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 271 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS MINISTRACION DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 272 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 116 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
CICLOVÌAS ACTUALES REHABILITADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO CICLOVÌA BLVD. MIGUEL DE CERVANTES, DE PARQUE LINEAL MARICHES A BLVD. TORRES LANDA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CICLOVÌAS ACTUALES REHABILITADAS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Ciclovía Norte-Sur, tramo Calle Talabarteros de Aurora – Blvd. Timoteo Lozano- , Rehabilitada ASM 273 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
AVANCE FISICO CICLOVÌA BLVD. MIGUEL DE CERVANTES, DE PARQUE LINEAL MARICHES A BLVD. TORRES LANDA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 274 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 275 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 117 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 276 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS MINISTRACION DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 277 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 118 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
CICLOVÌAS ACTUALES REHABILITADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO CICLOVIA AV. MANUEL AUSTRI DE PARQUE LINEAL MARICHES A BLVD. CERVANTES SAAVEDRA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CICLOVÌAS ACTUALES REHABILITADAS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Ciclovía Norte-Sur, tramo Calle Talabarteros de Aurora – Blvd. Timoteo Lozano- , Rehabilitada ASM 278 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
AVANCE FISICO CICLOVIA AV. MANUEL AUSTRI DE PARQUE LINEAL MARICHES A BLVD. CERVANTES SAAVEDRA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 279 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 280 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 119 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 281 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS MINISTRACION DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 282 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 120 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
CICLOVÌAS ACTUALES REHABILITADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DE LA CICLOVÌA BLVD. TORRES LANDA, DE DISTRIBUIDOR JUAN PABLO II A BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CICLOVÌAS ACTUALES REHABILITADAS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Ciclovía Norte-Sur, tramo Calle Talabarteros de Aurora – Blvd. Timoteo Lozano- , Rehabilitada ASM 283 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
AVANCE FISICO DE LA CICLOVÌA BLVD. TORRES LANDA, DE DISTRIBUIDOR JUAN PABLO II A BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 284 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 285 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
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No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 286 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS MINISTRACION DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 287 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
CICLOPARQUEADORES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA RED DE CICLOVIAS INCORPORADOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DE CICLOPARQUEADORES INSTALADOS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CICLOPARQUEADORES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA RED DE CICLOVIAS INCORPORADOS
Sin observaciones
INDICADOR AVANCE FISICO DE CICLOPARQUEADORES INSTALADOS
Sin observaciones
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 288 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.
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Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 289 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA MINISTRACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 290 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PROPORCIONADO.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
CALIFICACIÓN MEDIA CICLOVÍAS (EL INDICADOR MOSTRARÁ LA CALIFICACIÓN MEDIA POR EVALUACIÓN DE CICLOVÍAS EN KMS)
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PROPORCIONADO.
Sin observaciones
INDICADOR
CALIFICACIÓN MEDIA CICLOVÍAS (EL INDICADOR MOSTRARÁ LA CALIFICACIÓN MEDIA POR EVALUACIÓN DE CICLOVÍAS EN KMS)
El indicador no hace referencia claramente al Resumen Narrativo. Sin observaciones. ASM 291 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICIENCIA Sin observaciones
FÓRMULA
CONDICIONES VALIDADAS /CONDICIONES IDEALES = CALIFICACIÓN (SACAR LA MEDIA = MAYOR NÚMERO DE FRECUENCIA DE LA MISMA CALIFICACIONES)
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 292 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA SEMESTRAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
NINGUNO Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
No hay medios de verificación Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
Página 125 de 183
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 293 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
No hay supuestos Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 294 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PROPORCIONADO.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
CONTEO DE CICLISTAS, AFOROS REALIZADOS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PROPORCIONADO.
Sin observaciones
INDICADOR CONTEO DE CICLISTAS, AFOROS REALIZADOS
El indicador no hace referencia claramente al Resumen Narrativo. Sin observaciones. ASM 295 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% DE AVANCE = AFLUENCIA DE CICLISTAS POR TRAMO / NUMERO DE CICLISTAS CONTADOS+100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 296 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA SEMESTRAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
No hay medios de verificación Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;
Página 127 de 183
En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 297 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
No hay supuestos Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 298 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 128 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE CICLOVIA TIMOTEO LOZANO TRAMO: DE BLVD ATOTONILCO A CALLE SAN JOSE DE OCA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Ciclovía Timoteo Lozano tramo -Blvd. Atotonilco – Calle San José de Oca- , Construida.) ASM 299 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
AVANCE CICLOVIA TIMOTEO LOZANO TRAMO: DE BLVD ATOTONILCO A CALLE SAN JOSE DE OCA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 300 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO) AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 301 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
NINGUNO Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FÍSICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 129 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 302 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS CONTRATISTAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 303 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 130 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DE LA CICLOVIA NORTE-SUR 2DA ETAPA (PDR 2017)
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Ciclovía Timoteo Lozano tramo -Blvd. Atotonilco – Calle San José de Oca- , Construida.) ASM 304 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR AVANCE FISICO DE LA CICLOVIA NORTE-SUR 2DA ETAPA (PDR 2017)
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 305 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 306 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 131 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 307 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS CONTRATISTAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 308 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 132 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
NUEVA CICLOVIA NORTE-SUR 3RA ETAPA (PDR 2017)
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Ciclovía Timoteo Lozano tramo -Blvd. Atotonilco – Calle San José de Oca- , Construida.) ASM 309 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR NUEVA CICLOVIA NORTE-SUR 3RA ETAPA (PDR 2017)
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 310 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 311 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 133 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 312 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS CONTRATISTAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 313 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 134 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
NUEVA CICLOVIA LA LUZ: TRAMO BLVD VASCO DE QUIROGA A BLVD FRANCISCO VILLA (FORTALECE 2017)
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
NUEVAS CICLOVIAS CONSTRUIDAS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Ciclovía Timoteo Lozano tramo -Blvd. Atotonilco – Calle San José de Oca- , Construida.) ASM 314 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
NUEVA CICLOVIA LA LUZ: TRAMO BLVD VASCO DE QUIROGA A BLVD FRANCISCO VILLA (FORTALECE 2017)
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 315 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = AVANCE FISICO / AVANCE TOTAL *100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 316 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 135 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 317 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LOS CONTRATISTAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 318 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4125
PROYECTO 4.1.2.5 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CICLOVÍAS
RESUMEN NARRATIVO
CICLOVÌAS ACTUALES REHABILITADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DE REHABILITACION DE CICLOVIA AV, MANUEL DE AUSTRI: TAMO . PARQUE LINEAL MARICHES A BLVD CERVANTES SAAVEDRA (PDR 2017)
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CICLOVÌAS ACTUALES REHABILITADAS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Ciclovía Timoteo Lozano tramo -Blvd. Atotonilco – Calle San José de Oca- , Construida.) ASM 319 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
AVANCE FISICO DE REHABILITACION DE CICLOVIA AV, MANUEL DE AUSTRI: TAMO . PARQUE LINEAL MARICHES A BLVD CERVANTES SAAVEDRA (PDR 2017)
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 320 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO) AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 321 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
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No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 322 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS MINISTRACION DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 323 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4122
PROYECTO 4.1.2.2 PROGRAMA “MEJORANDO LA MOVILIDAD PEATONAL”
RESUMEN NARRATIVO
KILOMETROS LINEALES DE BANQUETA DEL SISTEMA VIALPRIMARIO CONSTRUIDOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FÍSICO DE KILOMETROS CONSTRUIDOS
Características a Evaluar
Datos del Indicador
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
KILOMETROS LINEALES DE BANQUETA DEL SISTEMA VIALPRIMARIO CONSTRUIDOS
Sin observaciones
INDICADOR AVANCE FÍSICO DE KILOMETROS CONSTRUIDOS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 324 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA (AF/AT)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 325 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.
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Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 326 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS MINISTRACION DEL RECURSO DE MANERA OPORTUNA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 327 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4121
PROYECTO 4.1.2.1 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE RUTAS DEL PEATÓN
RESUMEN NARRATIVO
CONSOLIDAR LA RUTA DEL PEATÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: SAN JUAN DE DIOS, CALLE JUÁREZ, ASÍ COMO LA CONCLUSIÓN DE LA RUTA DEL BARRIO ARRIBA.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO/TOTAL DE RUTA PEATONAL SAN JUAN DE DIOS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CONSOLIDAR LA RUTA DEL PEATÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: SAN JUAN DE DIOS, CALLE JUÁREZ, ASÍ COMO LA CONCLUSIÓN DE LA RUTA DEL BARRIO ARRIBA.
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 328 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR AVANCE FISICO/TOTAL DE RUTA PEATONAL SAN JUAN DE DIOS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 329 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO/TOTAL DE RUTAS DEL PEATON)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 330 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
AVANCE FISICO Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 141 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 331 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ASIGNACION PRESUPUESTARIA ACORDE A LA PLANEACIÓN TRABAJO TRANSVERSALINTRAMUNICIPIO
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 332 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 142 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4121
PROYECTO 4.1.2.1 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE RUTAS DEL PEATÓN
RESUMEN NARRATIVO
CONSOLIDAR LA RUTA DEL PEATÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: SAN JUAN DE DIOS, CALLE JUÁREZ, ASÍ COMO LA CONCLUSIÓN DE LA RUTA DEL BARRIO ARRIBA.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DE DEL TRAMO DE LA RUTA BARRIO ARRIBA
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CONSOLIDAR LA RUTA DEL PEATÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: SAN JUAN DE DIOS, CALLE JUÁREZ, ASÍ COMO LA CONCLUSIÓN DE LA RUTA DEL BARRIO ARRIBA.
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 333 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR AVANCE FISICO DE DEL TRAMO DE LA RUTA BARRIO ARRIBA
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 334 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = (AVANCE FISICO/TOTAL DE LA OBRA)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 335 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 143 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 336 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ASIGNACION PRESUPUESTARIA ACORDE A LA PLANEACIÓN TRABAJO TRANSVERSALINTRAMUNICIPIO
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 337 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 144 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4121
PROYECTO 4.1.2.1 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE RUTAS DEL PEATÓN
RESUMEN NARRATIVO
ANTEPROYECTOS REALIZADOS DE LA RUTA DEL PEATON: SANTUARIO DE GUADALUPE Y PUENTE BARON- BARRIO DE GUADALUPE
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE DEL PROYECTO
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
ANTEPROYECTOS REALIZADOS DE LA RUTA DEL PEATON: SANTUARIO DE GUADALUPE Y PUENTE BARON- BARRIO DE GUADALUPE
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 338 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR AVANCE DEL PROYECTO
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 339 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% AVENCE DEL ANTEPROYECTO = (AVANCE DEL ANTEPROYECTO / AVANCE TOTAL )*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 340 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA Anual Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
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No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 341 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 342 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 146 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 4121
PROYECTO 4.1.2.1 PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE RUTAS DEL PEATÓN
RESUMEN NARRATIVO
DAR MANDENIMIENTO A LAS RUTAS DEL PEATON EXISTENTES, EN VEGETACION, ALUMBRADO Y MOBILIARIO
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS DEL PEATON
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
DAR MANDENIMIENTO A LAS RUTAS DEL PEATON EXISTENTES, EN VEGETACION, ALUMBRADO Y MOBILIARIO
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 343 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR AVANCE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS DEL PEATON
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 344 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE = AVANCE FISICO/AVANCE TOTAL)*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 345 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE AVANCE FISICO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
Página 147 de 183
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 346 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACION INTERDEPENDENCIAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 347 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 148 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 3092
PROYECTO LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA
RESUMEN NARRATIVO
PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE CONECTIVIDAD REGIONAL
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE EN LA LIBERACION DE DERECHOS DE VIA NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE GOBIERNO
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE CONECTIVIDAD REGIONAL
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 348 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
AVANCE EN LA LIBERACION DE DERECHOS DE VIA NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE GOBIERNO
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 349 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA (DVL/DVN)*1'00
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100 ASM 350 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
AFECTACIONES AUTORIZADAS Y PAGADAS
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;
Página 149 de 183
En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 351 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
localización y análisis en tiempo y forma de superficies reales afectadas dentro de los proyectos ejecutivos de Obra Pública
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 352 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 150 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 3092
PROYECTO LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA
RESUMEN NARRATIVO
PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE CONECTIVIDAD REGIONAL
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
SOLICITUDES PROCEDENTES DE AFECTACIONES ATENDIDAS
Características a Evaluar
Datos del Indicador
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE CONECTIVIDAD REGIONAL
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 353 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
SOLICITUDES PROCEDENTES DE AFECTACIONES ATENDIDAS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 354 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA (SPR/SA)*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100 ASM 355 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SOLICITUDES RECIBIDAS ATENDIDAS
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej.
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Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 356 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
SOLICITUDES PROCEDENTES DE LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 357 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 946
PROYECTO PAVIMENTACIONES PDR 2017
RESUMEN NARRATIVO
CARRILES LATERALES DEL BOULEVAR JUAN ALONSO DE TORRES PAVIMENTADOS, ACCESO A CALLE DE LA COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO DEL BLVD. HILARIO MEDINA AL BLVD. VASCO DE QUIROGA
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO CARRILES LATERALES BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CARRILES LATERALES DEL BOULEVAR JUAN ALONSO DE TORRES PAVIMENTADOS, ACCESO A CALLE DE LA COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO DEL BLVD. HILARIO MEDINA AL BLVD. VASCO DE QUIROGA
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 358 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR AVANCE FISICO CARRILES LATERALES BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 359 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE FISICO = (AVANCE FISICO / AVANCE PROGRAMADO ) * 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)* ASM 360 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTES DE SUPERVISION DE OBRA
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
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No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 361 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS MINISTRACION DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 362 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 946
PROYECTO PAVIMENTACIONES PDR 2017
RESUMEN NARRATIVO
DIVERSOS TRAMOS DE CARRILES LATERALES DEL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES PAVIMENTADOS, ACCESO A LA COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
AVANCE FISICO DEL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
DIVERSOS TRAMOS DE CARRILES LATERALES DEL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES PAVIMENTADOS, ACCESO A LA COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 363 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR AVANCE FISICO DEL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 364 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE AVANCE FISICO = (AVANCE FISICO / AVANCE PROGRAMADO) * 100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)* ASM 365 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTE DE SUPERVISION Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
Página 155 de 183
No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 366 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS MINISTRACION DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 367 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 759
PROYECTO AREAS VERDES Y ESPACIOS NATURALES
RESUMEN NARRATIVO
ESPACION NATURALES CREADOS PARA QUE LA POBLACION CUENTE CON LUGARES DE ESPARCIMIENTO
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
ESPACIOS NATURALES ATENDIDOS
Características a Evaluar
Datos del Indicador
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
ESPACION NATURALES CREADOS PARA QUE LA POBLACION CUENTE CON LUGARES DE ESPARCIMIENTO
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 368 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR ESPACIOS NATURALES ATENDIDOS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 369 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA (ENA/TEN)*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100 ASM 370 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTES DE SUPERVISION
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej.
Página 157 de 183
Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 371 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 372 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 607
PROYECTO GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 (SUPERVISIÓN DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTIVOS). (RAMO 33. OBRA COMPLEMENTARIA)
RESUMEN NARRATIVO
OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO DE RAMO 33 CON SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA CONTRATADOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
OBRAS CONTRATADAS CON RECURSO DEL RAMO33
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO DE RAMO 33 CON SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA CONTRATADOS
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 373 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR OBRAS CONTRATADAS CON RECURSO DEL RAMO33
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 374 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA (OS/TOC)*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100 ASM 375 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA ANUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
OBRAS CONTRATADAS CON RECURSO DEL RAMO 33
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.
Página 159 de 183
Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 376 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
TODAS LAS OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 CUENTAN CON SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA CONTRATADA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 377 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 160 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 507
PROYECTO MANTENIMIENTO URBANO
RESUMEN NARRATIVO
PROYECTOS ESTRATEGICO GENERADOS TENDIENTES A RESTABLECER LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL EN GENERAL, CON ÉNFASIS EN LA RED DE VIALIDADES Y CICLOVÍAS DEL MUNICIPIO.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
ACCIONES REALIZADAS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PROYECTOS ESTRATEGICO GENERADOS TENDIENTES A RESTABLECER LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL EN GENERAL, CON ÉNFASIS EN LA RED DE VIALIDADES Y CICLOVÍAS DEL MUNICIPIO.
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) No se identifica claramente cuál es el bien o servicio que se entregara a la ciudadanía. ASM 378 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR ACCIONES REALIZADAS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 379 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA (AR/AT)*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100 ASM 380 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la informac ión;
Página 161 de 183
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 381 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS RECURSO ASIGNADO EN TIEMPO Y FORMA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 382 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 162 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 370
PROYECTO PRO OBRA
RESUMEN NARRATIVO
DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CIUDAD PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA, COMO PINTA DE FACHADAS, LIMPIEZA DE ARROYOS, ETC.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
ACCIONES EJECUTADAS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CIUDAD PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA, COMO PINTA DE FACHADAS, LIMPIEZA DE ARROYOS, ETC.
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) Además hace mención de múltiples bienes o servicios. ASM 383 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR ACCIONES EJECUTADAS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 384 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % ACCIONES REALIZADAS = ACCIONES REALIZADAS / TOTAL DE ACCIONES
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 385 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTES DE SUPERVISION
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
Página 163 de 183
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 386 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA ASIGNACION DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 387 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 164 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 337
PROYECTO AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS
RESUMEN NARRATIVO
CONTRATOS REALIZADOS EN PROCESO QUE CUENTAN CON AMPLIACION POR MONTO O TIEMPO
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
NO DE CONTRATOS EN PROCESO QUE CUENTAN CON AMPLIACION
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CONTRATOS REALIZADOS EN PROCESO QUE CUENTAN CON AMPLIACION POR MONTO O TIEMPO
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) No se identifica claramente cuál es el bien o servicio que se entregara a la ciudadanía. ASM 383 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR NO DE CONTRATOS EN PROCESO QUE CUENTAN CON AMPLIACION
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 384 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% DE CONTRATOS CON AMPLIACION = CONTRATOS CON AMPLIACION / CONTRATOS REALIZADOS
Sin observaciones
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO DESENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONTRATOS REALIZADOS QUE CUENTAN CON APLIACION
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;
Página 165 de 183
En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 385 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
LAS OBRAS CONTRATADAS SE AJUSTAN AL PLAZO AUTORIZADO Y AL MONTO DETERMINADO
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 386 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y Nombre del Indicador.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 337
PROYECTO AMPLIACIONES Y ESCALATORIAS
RESUMEN NARRATIVO
CONTRATOS REALIZADOS EN PROCESO QUE CUENTAN CON ESCALATORIAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
CONTRATOS REALIZADOS QUE CUENTAN CON ESCALATORIA POR AJUSTE DE PRECIOS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CONTRATOS REALIZADOS EN PROCESO QUE CUENTAN CON ESCALATORIAS
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) No se identifica claramente cuál es el bien o servicio que se entregara a la ciudadanía. ASM 387 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
CONTRATOS REALIZADOS QUE CUENTAN CON ESCALATORIA POR AJUSTE DE PRECIOS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 388 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% DE CONTRATOS CON ESCALATORIA = CONTRATOS CON ESCALATORIA / CONTRATOS REALIZADOS
Sin observaciones
FRECUENCIA ANUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO DESENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS QUE CUENTAN CON ESCALATORIA
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;
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En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 389 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
OBRAS CONTRATADAS TERMINADAS EN EL TIEMPO AUTORIZADO Y EL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO INICIAL
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 390 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y Nombre del Indicador.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 317
PROYECTO SUPERVISION EXTERNA
RESUMEN NARRATIVO
OBRAS SUPERVISADAS CONCLUIDAS EN EL PLAZO AUTORIZADO
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
OBRAS CONCLUIDAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
OBRAS SUPERVISADAS CONCLUIDAS EN EL PLAZO AUTORIZADO
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) No se identifica claramente cuál es el bien o servicio que se entregara a la ciudadanía. ASM 391 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR OBRAS CONCLUIDAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 392 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA (OST/OS)*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100 ASM 393 Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
OBRAS SUPERVISADAS CONCLUIDAS
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
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No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 396 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
LAS OBRAS SUPERVISADAS SE TERMINAN EN EL PLAZO AUTORIZADO
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 397 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 316
PROYECTO REMEDIACIONES
RESUMEN NARRATIVO
MEDIDAS DE REMEDIACION TOMADAS IMPLEMENTADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
OBRAS REALIZADAS CON IMPACTO AMBIENTAL
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
MEDIDAS DE REMEDIACION TOMADAS IMPLEMENTADAS
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) No se identifica claramente cuál es el bien o servicio que se entregara a la ciudadanía. ASM 398 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR OBRAS REALIZADAS CON IMPACTO AMBIENTAL
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 399 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% DE ACCIONES DE REMEDIACION = ACCIONES DE REMEDIACION / TOTAL DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS
Sin observaciones
FRECUENCIA ANUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;
Página 171 de 183
En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 400 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS QUE DETERMINEN EL IMPACTO AMBIENTAL
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 401 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y Nombre del Indicador.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 172 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 315
PROYECTO MANTENIMIENTO URBANO
RESUMEN NARRATIVO
OBRAS DE MANTENIMIENTO URBANO TERMINADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
OBRAS DE MANTENIMIENTO TERMINADAS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
OBRAS DE MANTENIMIENTO URBANO TERMINADAS
El término “Obras de Mantenimiento Urbano” es muy amplio; se recomienda ser más específico. ASM 402 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR OBRAS DE MANTENIMIENTO TERMINADAS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 403 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE OBRAS TERMINADAS = OBRAS TERMINADAS / OBRAS CONTRATADAS
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 404 Se debe replantear la Fórmula, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA ANUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ACTA ENTRE - RECEPCION
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
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No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 405 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA ASIGNACION PRESUPUESTAL
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 406 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 314
PROYECTO OBRA INSTITUCIONAL
RESUMEN NARRATIVO
OBRAS EJECUTADAS DE PAVIMENTACION, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN POLIGONOS DE DESARROLLO
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
TOTAL DE OBRAS TERMINADAS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
OBRAS EJECUTADAS DE PAVIMENTACION, MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN POLIGONOS DE DESARROLLO
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) Además se identifican dos bienes distintos, “Pavimentación” y “Mejoramiento de Espacios Públicos”. ASM 407 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR TOTAL DE OBRAS TERMINADAS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 408 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA % DE OBRAS TERMINADAS = OBRAS TERMINADAS / OBRAS CONTRATADAS
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 409 Se debe replantear la Fórmula, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
NINGUNO Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ECTA ENTREGA - RECEPCION
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 410 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
CORRECTA GENERACION DE PROYECTOSPARA LA EJECUCION DE OBRAS ADECUADA COORDINACION CON DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 411 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 313
PROYECTO PROYECTOS EJECUTIVOS DIVERSOS
RESUMEN NARRATIVO
PROYECTOS ESTRATEGICO GENERADOS TENDIENTES A RESTABLECER LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL EN GENERAL, CON ÉNFASIS EN LA RED DE VIALIDADES Y CICLOVÍAS DEL MUNICIPIO.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PROYECTOS ESTRATEGICOS TERMINADOS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PROYECTOS ESTRATEGICO GENERADOS TENDIENTES A RESTABLECER LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL EN GENERAL, CON ÉNFASIS EN LA RED DE VIALIDADES Y CICLOVÍAS DEL MUNICIPIO.
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) ASM 412 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR PROYECTOS ESTRATEGICOS TERMINADOS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 413 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% DE PROYECTOS TERMINADOS = PROYECTOS ESTRATEGICOS TERMINADOS / PROYECTOS ESTARTEGICOS PROGRAMADOS
Sin observaciones
FRECUENCIA ANUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ACTA ENTREGA - RECEPCION DE PROYECTOS QUE CUENTEN CON FINIQUITO, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO BASE
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej.
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Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 414 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS PROYECTOS ESTRATEGICOS PROGRAMADOS IMPLEMENTADOS
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 415 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y Nombre del Indicador.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 178 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 312
PROYECTO SERVICIOS DE LABORATORIO VERIFICADOR
RESUMEN NARRATIVO
NO. DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
NO. DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
NO. DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) No se identifica claramente cuál es el bien o servicio que se entregara a la ciudadanía. ASM 416 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR NO. DE PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 417 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% DE OBRAS TERMINADAS CON PRUEBA DE LABORATORIO = PRUEBAS REALIZADAS / TOTAL DE OBRAS TERMINANDAS
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 418 Se debe replantear la Fórmula, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
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SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
REPORTES DE LAS PRUEBAS REALIZADAS DE CADA OBRA
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 419 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS OBRAS EJECUTADAS CON LA CALIDAD REQUERIDA EN EL PROYECTO
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 420 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 180 de 183
Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 309
PROYECTO AFECTACIONES
RESUMEN NARRATIVO
PROYECTOS EJECUTIVOS ELABORADOS QUE DETERMINEN EL MONTO DE LAS AFECTACIONES
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE AFECTACIONES REALIZADAS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PROYECTOS EJECUTIVOS ELABORADOS QUE DETERMINEN EL MONTO DE LAS AFECTACIONES
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) No se identifica claramente cuál es el bien o servicio que se entregara a la ciudadanía. ASM 421 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR PORCENTAJE DE AFECTACIONES REALIZADAS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 422 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA
% DE AFECTACIONES = (AFECTACIONES REALIZADAS /AFECTACIONES PROPUESTAS )*100
La fórmula planteada tiene relación con el nombre del indicador sin embargo contiene términos ambiguos. Se recomienda que los mismos sean más específicos. Fórmula: (Ej. Equipo Adquirido/Total de equipo programado)*100 Deber ser: (Equipo Adquirido para la capacitación en Defensa Personal /Total de Equipo para la capacitación en Defensa Personal programado)*100 ASM 423 Se debe replantear la Fórmula, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA SEMESTRAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
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SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SOLICITUDES DE PAGOS REALIZADOS A LAS AFECTACIONES
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información; No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 424 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
PROYECTOS EJECUTIVOS ELABORADOS QUE DETERMINEN CORRECTAMENTE ELMONTO DE LAS AFECTACIONES A PARTICULARES
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 425 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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Anexo Evaluación de Indicadores del Desempeño UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
NO. PROYECTO 3
PROYECTO RECURSOS COMPROMETIDOS DEL EJERCICIO 2016 DE DIVERSOS PROYECTOS
RESUMEN NARRATIVO
RECURSOS COMPROMETIDOS DEL EJERCICIO 2016 Y QUE EN ESTE AÑO SE REALIZARÁ EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
OBRAS TERMINADAS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
RECURSOS COMPROMETIDOS DEL EJERCICIO 2016 Y QUE EN ESTE AÑO SE REALIZARÁ EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos) No se identifica claramente cuál es el bien o servicio que se entregara a la ciudadanía. ASM 426 Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR OBRAS TERMINADAS
El indicador no es una expresión matemática. (Ej. Cursos de capacitación en Excel impartidos--- Porcentaje de avance en la impartición de cursos de capacitación en Excel). ASM 427 Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION Sin observaciones
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observaciones
FÓRMULA (OT/TO)*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano niños programados)*100 ASM 428 Se debe replantear la Fórmula, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
FRECUENCIA ANUAL Sin observaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observaciones
SENTIDO ASCENDENTE Sin observaciones
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento que sustenta la información;
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No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información; En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso. Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno. Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno. Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal. Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ ó http://transparencia.leon.gob.mx/ ASM 429 Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ADECUADA COORDINACION ADMINISTRATIVA PARA EL CIERRE DE LA OBRA
Los supuestos no cumplen con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León. Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado. ASM 430 Se deben replantear los supuestos del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA
Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se debe atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Formula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: los Medios de Verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Formula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: el Nombre del Indicador y los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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