Ramo 4 Gobernación
Pp N001
VariableMSD
Cualitativo
MSD MEDIO
PEF MEDIO ALTO
MIR ALTO
PAE MEDIO
ASM MEDIO
SIIPPG
Cuantitativa Cuantitativa
4.5 4.0
Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSDCuantitativo Cualitativo
206.7 185.9 89.9 4.5 222.1 168.8 168.8 76.0 4.0 4.2 MEDIO ALTO
mdp: millones de pesos
* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía
nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado
en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les
asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.
Valoración PEF
Ejercicio t -1
Valoración PEF
Ejercicio t
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2017
2016 2017Variable MSD-PEF
2017
Ejercido
185.9
Cualitativa
MEDIO ALTO
Cualitativa
MEDIO ALTO
2016
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio Fiscal 2017
4.7
2.8
3.0
NA
MSD
Cuantitativo
3.5
4.2
2017
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Logro
Satisfactorio
Bajo
Medio Bajo
Medio
Alto
Medio Alto
206.7
185.9 185.9
222.1
168.8 168.8
Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2016 2017
md
p
VARIABLE PEF
2016 2017
Ramo 4 Gobernación
4
Pp N001
N001
Cualitativo
MIR ALTO
Calidad MEDIO ALTO
Metas vs Presupuesto ALTO
Cumplimiento Metas ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
Año de Valoración
2017
b) Metas vs Presupuesto
Mt Mt-1Pt
(mdp)
Pt-1
(mdp)
Cociente de Metas /
Cociente de
Presupuesto
Escala MSD
66.7 33.3 168.8 197.3 2.30 5.0
Variable y
Subvariables
Indicadores de Propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de integrantes gubernamentales del Sistema Nacional de Protección Civil que reciben
información que les permite generar acciones preventivas y de respuesta
81.7 4.0
Cuantitativo
4.7
4.0
CalificaciónValoración
Cuantitativa
Variable MSD-MIR
5.0
5.0
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para
indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas
modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del
presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
Ramo 4 Gobernación
4
Pp N001
N001
Cualitativo
MIR ALTO
Calidad MEDIO ALTO
Metas vs Presupuesto ALTO
Cumplimiento Metas ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017
Sentido del
Indicador
Meta
Aprobada
Meta
Ajustada
Meta
Alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 66.7 66.7 66.7 100.0 5.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de Metas al Periodo
Núm. FID valoradas
Valoración
Cuantitativa
Promedio
NA NA
4.7
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civ il
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Variable y
Subvariables
Variable MSD-MIR
Cuantitativo
Indicadores de nivel Propósito
Porcentaje de integrantes gubernamentales del Sistema Nacional de Protección Civil que reciben
información que les permite generar acciones preventivas y de respuesta
4.0
5.0
5.0
% de Avance Promedio
2017
NA
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de
nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.
Ramo 4
4
Pp N001
E905
VariableMSD
Cualitativo
PAE 2.8 MEDIO
Año PAE
2015
MSD-PAE Cualitativo
MEDIO
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés), así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica
del MSD, se obtienen los siguientes pesos para cada uno de los conceptos considerados:
NOTA: en caso de que los Informes Finales de Evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones
de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.
1/6 Valoración de Resultados (X1)
1/6 Valoración del Diseño del Programa (X2)
1/6 Valoración de Planeación y Orientación a Resultados (X3)
1/6 Valoración de Cobertura y Focalización (X4)
1/6 Valoración de Operación (X5)
1/6 Valoración de Percepción de la Población Atendida (X6)
La variable PAE se obtiene a partir de la Valoración Cuantitativa Global incorporada en las evaluaciones externas realizadas a los Programas
presupuestarios (Pp) en el marco de los Programas Anuales de Evaluación. Debido a que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación
externa, el MSD considera la evaluación realizada más reciente a partir del año PAE 2013; en caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que
refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones. Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la
variable, ver la Nota Metodológica actualizada a 2018.
Evaluación de Consistencia y Resultados
Evaluación de Consistencia y Resultados
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2015/04n001pcr15.zip
Método de Cálculo
Gobernación
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
Evaluación de Consistencia y Resultados
Peso / Concepto / Variable
Fórmula
2.8
Informe(s) de Evaluación
Tipo de Evaluación MSD-PAE Cuantitativo
Evaluación de Consistencia y Resultados
MSD
Cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2017
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4
6
Pp N001
E904
VariableMSD
Cualitativo
ASM 3.0 MEDIO
Año
Recomendación% Avance
2014 75.0Actualizar el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil
La variable ASM engloba el porcentaje de avance promedio de todas las acciones comprometidas por parte de los responsables del Programa presupuestario, a partir del
año de recomendación 2013. Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada a 2018.
IV. Aspectos Susceptibles de Mejora
ASM 2017
Gobernación
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civ il
MSD
Cuantitativo
Promedio de
% Avance
75.0
Aspectos Susceptibles de Mejora
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4 Gobernación
Pp O001
VariableMSD
Cualitativo
MSD MEDIO ALTO
PEF ALTO
MIR MEDIO ALTO
PAE
ASM
SIIPPG
Cuantitativa Cuantitativa
4.5 5.0
Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSDCuantitativo Cualitativo
162.9 142.3 87.4 4.5 155.8 145.9 145.9 93.6 5.0 4.8 ALTO
mdp: millones de pesos
* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía
nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado
en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les
asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.
Valoración PEF
Ejercicio t -1
Valoración PEF
Ejercicio t
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2017
2016 2017Variable MSD-PEF
2017
Ejercido
142.3
Cualitativa
MEDIO ALTO
Cualitativa
ALTO
2016
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio Fiscal 2017
4.3
NA
NA
NA
MSD
Cuantitativo
4.5
4.8
2017
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Logro
Satisfactorio
Bajo
Medio Bajo
Medio
Alto
Medio Alto
162.9
142.3 142.3
155.8
145.9 145.9
Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2016 2017
md
p
VARIABLE PEF
2016 2017
Ramo 4 Gobernación
4
Pp O001
O001
Cualitativo
MIR MEDIO ALTO
Calidad
Metas vs Presupuesto
Cumplimiento Metas MEDIO ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
Año de Valoración
NA
b) Metas vs Presupuesto
Mt Mt-1Pt
(mdp)
Pt-1
(mdp)
Cociente de Metas /
Cociente de
Presupuesto
Escala MSD
Variable y
Subvariables
Indicadores de Propósito
comparables entre t y t-1
NA NA
Cuantitativo
4.3
NA
CalificaciónValoración
Cuantitativa
Variable MSD-MIR
NA
4.3
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para
indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas
modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del
presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
Ramo 4 Gobernación
4
Pp O001
O001
Cualitativo
MIR MEDIO ALTO
Calidad
Metas vs Presupuesto
Cumplimiento Metas MEDIO ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017
Sentido del
Indicador
Meta
Aprobada
Meta
Ajustada
Meta
Alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de Metas al Periodo
Núm. FID valoradas
Valoración
Cuantitativa
Promedio
31 4.3
4.3
Activ idades de apoyo a la función pública y buen gobierno
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Variable y
Subvariables
Variable MSD-MIR
Cuantitativo
Indicadores de nivel Propósito
NA
NA
4.3
% de Avance Promedio
2017
98.8
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de
nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.
Ramo 4 Gobernación
Pp P001
VariableMSD
Cualitativo
MSD MEDIO
PEF ALTO
MIR MEDIO BAJO
PAE
ASM
SIIPPG
Cuantitativa Cuantitativa
5.0 5.0
Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSDCuantitativo Cualitativo
714.0 664.8 98.2 5.0 753.0 680.3 680.3 90.3 5.0 5.0 ALTO
mdp: millones de pesos
* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía
nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado
en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les
asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.
Valoración PEF
Ejercicio t -1
Valoración PEF
Ejercicio t
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2017
2016 2017Variable MSD-PEF
2017
Ejercido
664.8
Cualitativa
ALTO
Cualitativa
ALTO
2016
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio Fiscal 2017
2.0
NA
NA
NA
MSD
Cuantitativo
3.0
5.0
2017
Conducción de la política inter ior
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Logro
Satisfactorio
Bajo
Medio Bajo
Medio
Alto
Medio Alto
714.0
664.8 664.8
753.0
680.3 680.3
Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2016 2017
md
p
VARIABLE PEF
2016 2017
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P001
P001
Cualitativo
MIR MEDIO BAJO
Calidad MEDIO
Metas vs Presupuesto BAJO
Cumplimiento Metas MEDIO BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
Año de Valoración
2017
b) Metas vs Presupuesto
Mt Mt-1Pt
(mdp)
Pt-1
(mdp)
Cociente de Metas /
Cociente de
Presupuesto
Escala MSD
100.0 229.8 680.3 705.6 0.50 1.0
Variable y
Subvariables
Indicadores de Propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de conflictos de impacto regional o estatal distendidos.
68.7 3.0
Cuantitativo
2.0
3.0
CalificaciónValoración
Cuantitativa
Variable MSD-MIR
1.0
2.0
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Conducción de la política interior
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para
indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas
modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del
presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P001
P001
Cualitativo
MIR MEDIO BAJO
Calidad MEDIO
Metas vs Presupuesto BAJO
Cumplimiento Metas MEDIO BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017
Sentido del
Indicador
Meta
Aprobada
Meta
Ajustada
Meta
Alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 162.1 162.1 2.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de Metas al Periodo
Núm. FID valoradas
Valoración
Cuantitativa
Promedio
NA NA
2.0
Conducción de la política interior
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Variable y
Subvariables
Variable MSD-MIR
Cuantitativo
Indicadores de nivel Propósito
Porcentaje de conflictos de impacto regional o estatal distendidos.
3.0
1.0
2.0
% de Avance Promedio
2017
NA
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de
nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.
Ramo 4 Gobernación
Pp P005
VariableMSD
Cualitativo
MSD MEDIO ALTO
PEF ALTO
MIR MEDIO ALTO
PAE
ASM
SIIPPG
Cuantitativa Cuantitativa
5.0 5.0
Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSDCuantitativo Cualitativo
493.9 489.3 99.1 5.0 508.2 461.5 461.5 90.8 5.0 5.0 ALTO
mdp: millones de pesos
* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía
nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado
en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les
asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.
Valoración PEF
Ejercicio t -1
Valoración PEF
Ejercicio t
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2017
2016 2017Variable MSD-PEF
2017
Ejercido
489.3
Cualitativa
ALTO
Cualitativa
ALTO
2016
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio Fiscal 2017
4.3
NA
NA
NA
MSD
Cuantitativo
4.5
5.0
2017
Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública
Federal y la relación con los medios de comunicación
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Logro
Satisfactorio
Bajo
Medio Bajo
Medio
Alto
Medio Alto
493.9
489.3 489.3
508.2
461.5 461.5
Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2016 2017
md
p
VARIABLE PEF
2016 2017
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P005
P005
Cualitativo
MIR MEDIO ALTO
Calidad ALTO
Metas vs Presupuesto ALTO
Cumplimiento Metas MEDIO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
Año de Valoración
2017
b) Metas vs Presupuesto
Mt Mt-1Pt
(mdp)
Pt-1
(mdp)
Cociente de Metas /
Cociente de
Presupuesto
Escala MSD
100.0 75.4 461.5 519.3 1.50 5.0
Variable y
Subvariables
Indicadores de Propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de evaluación de estudios
96.3 5.0
Cuantitativo
4.3
5.0
CalificaciónValoración
Cuantitativa
Variable MSD-MIR
5.0
3.0
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los
medios de comunicación
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para
indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas
modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del
presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P005
P005
Cualitativo
MIR MEDIO ALTO
Calidad ALTO
Metas vs Presupuesto ALTO
Cumplimiento Metas MEDIO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017
Sentido del
Indicador
Meta
Aprobada
Meta
Ajustada
Meta
Alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 84.9 84.9 3.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de Metas al Periodo
Núm. FID valoradas
Valoración
Cuantitativa
Promedio
NA NA
4.3
Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios
de comunicación
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Variable y
Subvariables
Variable MSD-MIR
Cuantitativo
Indicadores de nivel Propósito
Porcentaje de evaluación de estudios
5.0
5.0
3.0
% de Avance Promedio
2017
NA
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de
nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.
Ramo 4 Gobernación
Pp P006
VariableMSD
Cualitativo
MSD MEDIO ALTO
PEF ALTO
MIR MEDIO ALTO
PAE
ASM
SIIPPG
Cuantitativa Cuantitativa
5.0 4.5
Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSDCuantitativo Cualitativo
67.0 62.3 93.0 5.0 69.4 57.1 57.1 82.4 4.5 4.7 ALTO
mdp: millones de pesos
* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía
nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado
en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les
asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.
Valoración PEF
Ejercicio t -1
Valoración PEF
Ejercicio t
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2017
2016 2017Variable MSD-PEF
2017
Ejercido
62.3
Cualitativa
ALTO
Cualitativa
MEDIO ALTO
2016
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio Fiscal 2017
4.0
NA
NA
NA
MSD
Cuantitativo
4.2
4.7
2017
Planeación demográfica del país
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Logro
Satisfactorio
Bajo
Medio Bajo
Medio
Alto
Medio Alto
67.0
62.3 62.3
69.4
57.1 57.1
Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2016 2017
md
p
VARIABLE PEF
2016 2017
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P006
P006
Cualitativo
MIR MEDIO ALTO
Calidad MEDIO BAJO
Metas vs Presupuesto ALTO
Cumplimiento Metas ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
Año de Valoración
2017
b) Metas vs Presupuesto
Mt Mt-1Pt
(mdp)
Pt-1
(mdp)
Cociente de Metas /
Cociente de
Presupuesto
Escala MSD
100.0 100.0 57.1 66.1 1.20 5.0
Variable y
Subvariables
Indicadores de Propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de cumplimiento del número de participaciones de la SGCONAPO en Comités y
Grupos de Trabajo que tienen que ver con la aplicación de la política de población.
56.3 2.0
Cuantitativo
4.0
2.0
CalificaciónValoración
Cuantitativa
Variable MSD-MIR
5.0
5.0
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Planeación demográfica del país
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para
indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas
modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del
presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P006
P006
Cualitativo
MIR MEDIO ALTO
Calidad MEDIO BAJO
Metas vs Presupuesto ALTO
Cumplimiento Metas ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017
Sentido del
Indicador
Meta
Aprobada
Meta
Ajustada
Meta
Alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de Metas al Periodo
Núm. FID valoradas
Valoración
Cuantitativa
Promedio
NA NA
4.0
Planeación demográfica del país
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Variable y
Subvariables
Variable MSD-MIR
Cuantitativo
Indicadores de nivel Propósito
Porcentaje de cumplimiento del número de participaciones de la SGCONAPO en Comités y Grupos
de Trabajo que tienen que ver con la aplicación de la política de población.
2.0
5.0
5.0
% de Avance Promedio
2017
NA
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de
nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.
Ramo 4 Gobernación
Pp P009
VariableMSD
Cualitativo
MSD MEDIO
PEF ALTO
MIR MEDIO
PAE MEDIO
ASM MEDIO ALTO
SIIPPG
Cuantitativa Cuantitativa
4.0 5.0
Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSDCuantitativo Cualitativo
137.7 107.4 78.0 4.0 142.1 131.4 131.4 92.5 5.0 4.7 ALTO
mdp: millones de pesos
* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía
nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado
en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les
asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.
Valoración PEF
Ejercicio t -1
Valoración PEF
Ejercicio t
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2017
2016 2017Variable MSD-PEF
2017
Ejercido
107.4
Cualitativa
MEDIO ALTO
Cualitativa
ALTO
2016
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio Fiscal 2017
3.3
3.1
4.0
NA
MSD
Cuantitativo
3.6
4.7
2017
Defensa jur ídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jur ídica
nacional y testamentaria ciudadana
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Logro
Satisfactorio
Bajo
Medio Bajo
Medio
Alto
Medio Alto
137.7
107.4 107.4
142.1
131.4 131.4
Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2016 2017
md
p
VARIABLE PEF
2016 2017
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P009
P009
Cualitativo
MIR MEDIO
Calidad MEDIO BAJO
Metas vs Presupuesto MEDIO
Cumplimiento Metas ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
Año de Valoración
2017
b) Metas vs Presupuesto
Mt Mt-1Pt
(mdp)
Pt-1
(mdp)
Cociente de Metas /
Cociente de
Presupuesto
Escala MSD
100.0 98.8 131.4 114.0 0.90 3.0
Variable y
Subvariables
Indicadores de Propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de Asesorías Jurídicas proporcionadas al Secretario, a las Unidades Administrativas, a
los Organos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría a las entidades del sector; así
como de la defensa en procedimientos contenciosos y constitucionales.
56.7 2.0
Cuantitativo
3.3
2.0
CalificaciónValoración
Cuantitativa
Variable MSD-MIR
3.0
5.0
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Defensa jur ídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jur ídica nacional y testamentaria
ciudadana
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para
indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas
modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del
presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P009
P009
Cualitativo
MIR MEDIO
Calidad MEDIO BAJO
Metas vs Presupuesto MEDIO
Cumplimiento Metas ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017
Sentido del
Indicador
Meta
Aprobada
Meta
Ajustada
Meta
Alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de Metas al Periodo
Núm. FID valoradas
Valoración
Cuantitativa
Promedio
NA NA
3.3
Defensa jur ídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jur ídica nacional y testamentaria ciudadana
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Variable y
Subvariables
Variable MSD-MIR
Cuantitativo
Indicadores de nivel Propósito
Porcentaje de Asesorías Jurídicas proporcionadas al Secretario, a las Unidades Administrativas, a los
Organos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría a las entidades del sector; así como de la
defensa en procedimientos contenciosos y constitucionales.
2.0
3.0
5.0
% de Avance Promedio
2017
NA
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de
nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.
Ramo 4
4
Pp P009
O001
VariableMSD
Cualitativo
PAE 3.1 MEDIO
Año PAE
2016
MSD-PAE Cualitativo
MEDIO
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés), así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica
del MSD, se obtienen los siguientes pesos para cada uno de los conceptos considerados:
NOTA: en caso de que los Informes Finales de Evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones
de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.
0.337 Valoración de Identificación del Problema (X1)
0.220 Valoración de Contribución a los Objetivos Estratégicos y Nacionales (X2)
0.271 Valoración de Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable (X3)
0.172 Valoración de Identificación de la Población Potencial y Objetivo (X4)
VED = 0.337 (X1) + 0.220 (X2) + 0.271 (X3) + 0.172 (X4)
* La variable PAE se obtiene a partir de la Valoración Cuantitativa Global incorporada en los Informes Finales de las evaluaciones externas realizadas a los
Programas presupuestarios (Pp) en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.
* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del año
PAE 2013.
* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas
evaluaciones.
* Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada 2018.
Evaluación de Diseño
Evaluación de Diseño
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2016/04p009pdi16.pdf
Método de Cálculo
Gobernación
Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria
ciudadana
Evaluación de Diseño
Peso / Concepto / Variable
Fórmula
3.1
Informe(s) de Evaluación
Tipo de Evaluación MSD-PAE Cuantitativo
Evaluación de Diseño
MSD
Cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2017
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4
6
Pp P009
O001
VariableMSD
Cualitativo
ASM 4.0 MEDIO ALTO
Año
Recomendación% Avance
2016 99.0
2016 80.0
2016 80.0
2016 100.0
2016 100.0
2016 100.0
Analizar el Árbol de Problemas considerando los tres problemas a los que dirige su actuar: el acervo jurídico nacional; el
Registro Nacional de Testamentos; y las solicitudes de opinión o dictamen.
Promover la cultura de la legalidad y dar certeza jurídica a los actos de la Segob y de los particulares mediante: la
intervención en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaria en materia consultiva, contenciosa y de
procedimientos constitucionales; así como en materia de registros de testamentos, poderes y de compilación del acervo
jurídico naciona
La variable ASM engloba el porcentaje de avance promedio de todas las acciones comprometidas por parte de los responsables del Programa presupuestario, a partir del
año de recomendación 2013. Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada a 2018.
IV. Aspectos Susceptibles de Mejora
ASM 2017
Gobernación
Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana
MSD
Cuantitativo
Realizar adecuaciones a los componentes que integran la Matriz de Indicadores para Resultados (Estructura de los
supuestos, indicadores y medios de verificación)
Analizar el Árbol de Problemas considerando los tres problemas a los que dirige su actuar: el acervo jurídico nacional; el
Registro Nacional de Testamentos; y las solicitudes de opinión o dictamen.
Promover la cultura de la legalidad y dar certeza jurídica a los actos de la Segob y de los particulares mediante: la
intervención en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaria en materia consultiva, contenciosa y de
procedimientos constitucionales; así como en materia de registros de testamentos, poderes y de compilación del acervo
jurídico naciona
Realizar adecuaciones a los componentes que integran la Matriz de Indicadores para Resultados (Estructura de los
supuestos, indicadores y medios de verificación)
Promedio de
% Avance
93.2
Aspectos Susceptibles de Mejora
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4 Gobernación
Pp P014
VariableMSD
Cualitativo
MSD MEDIO
PEF ALTO
MIR MEDIO
PAE MEDIO BAJO
ASM
SIIPPG
Cuantitativa Cuantitativa
5.0 4.5
Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSDCuantitativo Cualitativo
386.6 378.8 98.0 5.0 395.1 352.5 352.5 89.2 4.5 4.7 ALTO
mdp: millones de pesos
* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía
nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado
en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les
asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.
Valoración PEF
Ejercicio t -1
Valoración PEF
Ejercicio t
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2017
2016 2017Variable MSD-PEF
2017
Ejercido
378.8
Cualitativa
ALTO
Cualitativa
MEDIO ALTO
2016
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio Fiscal 2017
3.4
2.3
NA
NA
MSD
Cuantitativo
3.1
4.7
2017
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de
Seguridad Pública
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Logro
Satisfactorio
Bajo
Medio Bajo
Medio
Alto
Medio Alto
386.6
378.8 378.8
395.1
352.5 352.5
Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2016 2017
md
p
VARIABLE PEF
2016 2017
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P014
P014
Cualitativo
MIR MEDIO
Calidad MEDIO ALTO
Metas vs Presupuesto
Cumplimiento Metas MEDIO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
Año de Valoración
2017
b) Metas vs Presupuesto
Mt Mt-1Pt
(mdp)
Pt-1
(mdp)
Cociente de Metas /
Cociente de
Presupuesto
Escala MSD
Variable y
Subvariables
Indicadores de Propósito
comparables entre t y t-1
78.2 4.0
Cuantitativo
3.4
4.0
CalificaciónValoración
Cuantitativa
Variable MSD-MIR
NA
2.7
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para
indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas
modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del
presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P014
P014
Cualitativo
MIR MEDIO
Calidad MEDIO ALTO
Metas vs Presupuesto
Cumplimiento Metas MEDIO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017
Sentido del
Indicador
Meta
Aprobada
Meta
Ajustada
Meta
Alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 76.5 54.6 71.4 3.0
Ascendente 35.0 65.0 98.7 151.8 2.0
Ascendente 35.0 65.0 84.0 129.2 3.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de Metas al Periodo
Núm. FID valoradas
Valoración
Cuantitativa
Promedio
NA NA
3.4
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Variable y
Subvariables
Variable MSD-MIR
Cuantitativo
Indicadores de nivel Propósito
Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales que aprobaron su
evaluación de Control de Confianza.
Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales que aprobaron su
evaluación de DESEMPEÑO.
Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales que aprobaron su
evaluación de COMPETENCIAS BÁSICAS.
4.0
NA
2.7
% de Avance Promedio
2017
NA
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de
nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.
Ramo 4
4
Pp P014
P014
VariableMSD
Cualitativo
PAE 2.3 MEDIO BAJO
Año PAE
2013
MSD-PAE Cualitativo
MEDIO BAJO
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés), así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica
del MSD, se obtienen los siguientes pesos para cada uno de los conceptos considerados:
NOTA: en caso de que los Informes Finales de Evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones
de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.
1/6 Valoración de Resultados (X1)
1/6 Valoración del Diseño del Programa (X2)
1/6 Valoración de Planeación y Orientación a Resultados (X3)
1/6 Valoración de Cobertura y Focalización (X4)
1/6 Valoración de Operación (X5)
1/6 Valoración de Percepción de la Población Atendida (X6)
* La variable PAE se obtiene a partir de la Valoración Cuantitativa Global incorporada en los Informes Finales de las evaluaciones externas realizadas a los
Programas presupuestarios (Pp) en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.
* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del año
PAE 2013.
* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas
evaluaciones.
* Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada 2018.
Evaluación de Consistencia y Resultados
Evaluación de Consistencia y Resultados
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2013/04p014pcr13.pdf
Método de Cálculo
Gobernación
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
Evaluación de Consistencia y Resultados
Peso / Concepto / Variable
Fórmula
2.3
Informe(s) de Evaluación
Tipo de Evaluación MSD-PAE Cuantitativo
Evaluación de Consistencia y Resultados
MSD
Cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2017
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4 Gobernación
Pp P016
VariableMSD
Cualitativo
MSD MEDIO ALTO
PEF MEDIO ALTO
MIR MEDIO
PAE
ASM
SIIPPG
Cuantitativa Cuantitativa
4.0 4.0
Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSDCuantitativo Cualitativo
107.2 83.3 77.7 4.0 110.1 87.0 87.0 79.0 4.0 4.0 MEDIO ALTO
mdp: millones de pesos
* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía
nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado
en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les
asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.
Valoración PEF
Ejercicio t -1
Valoración PEF
Ejercicio t
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2017
2016 2017Variable MSD-PEF
2017
Ejercido
83.3
Cualitativa
MEDIO ALTO
Cualitativa
MEDIO ALTO
2016
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio Fiscal 2017
3.7
NA
NA
NA
MSD
Cuantitativo
3.8
4.0
2017
Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las
reformas legislativas que transformen el orden jur ídico nacional
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Logro
Satisfactorio
Bajo
Medio Bajo
Medio
Alto
Medio Alto
107.2
83.3 83.3
110.1
87.0 87.0
Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2016 2017
md
p
VARIABLE PEF
2016 2017
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P016
P016
Cualitativo
MIR MEDIO
Calidad ALTO
Metas vs Presupuesto MEDIO BAJO
Cumplimiento Metas MEDIO ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
Año de Valoración
2017
b) Metas vs Presupuesto
Mt Mt-1Pt
(mdp)
Pt-1
(mdp)
Cociente de Metas /
Cociente de
Presupuesto
Escala MSD
80.0 100.0 87.0 88.4 0.80 2.0
Variable y
Subvariables
Indicadores de Propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de iniciativas de interés dictaminadas.
90.2 5.0
Cuantitativo
3.7
5.0
CalificaciónValoración
Cuantitativa
Variable MSD-MIR
2.0
4.0
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que
transformen el orden jur ídico nacional
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para
indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas
modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del
presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P016
P016
Cualitativo
MIR MEDIO
Calidad ALTO
Metas vs Presupuesto MEDIO BAJO
Cumplimiento Metas MEDIO ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017
Sentido del
Indicador
Meta
Aprobada
Meta
Ajustada
Meta
Alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 80.0 80.0 85.8 107.3 4.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de Metas al Periodo
Núm. FID valoradas
Valoración
Cuantitativa
Promedio
NA NA
3.7
Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el
orden jur ídico nacional
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Variable y
Subvariables
Variable MSD-MIR
Cuantitativo
Indicadores de nivel Propósito
Porcentaje de iniciativas de interés dictaminadas.
5.0
2.0
4.0
% de Avance Promedio
2017
NA
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de
nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.
Ramo 4 Gobernación
Pp P018
VariableMSD
Cualitativo
MSD MEDIO
PEF MEDIO
MIR MEDIO
PAE
ASM
SIIPPG
Cuantitativa Cuantitativa
3.0 4.0
Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSDCuantitativo Cualitativo
24.5 35.2 143.6 3.0 25.9 20.7 20.7 79.8 4.0 3.7 MEDIO
mdp: millones de pesos
* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía
nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado
en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les
asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.
Valoración PEF
Ejercicio t -1
Valoración PEF
Ejercicio t
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2017
2016 2017Variable MSD-PEF
2017
Ejercido
35.2
Cualitativa
MEDIO
Cualitativa
MEDIO ALTO
2016
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio Fiscal 2017
3.3
NA
NA
NA
MSD
Cuantitativo
3.4
3.7
2017
Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Logro
Satisfactorio
Bajo
Medio Bajo
Medio
Alto
Medio Alto
24.5
35.2 35.2
25.9
20.7 20.7
Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2016 2017
md
p
VARIABLE PEF
2016 2017
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P018
P018
Cualitativo
MIR MEDIO
Calidad MEDIO ALTO
Metas vs Presupuesto
Cumplimiento Metas MEDIO BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
Año de Valoración
2017
b) Metas vs Presupuesto
Mt Mt-1Pt
(mdp)
Pt-1
(mdp)
Cociente de Metas /
Cociente de
Presupuesto
Escala MSD
Variable y
Subvariables
Indicadores de Propósito
comparables entre t y t-1
84.6 4.0
Cuantitativo
3.3
4.0
CalificaciónValoración
Cuantitativa
Variable MSD-MIR
NA
2.5
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para
indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas
modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del
presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P018
P018
Cualitativo
MIR MEDIO
Calidad MEDIO ALTO
Metas vs Presupuesto
Cumplimiento Metas MEDIO BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017
Sentido del
Indicador
Meta
Aprobada
Meta
Ajustada
Meta
Alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 136.6 136.6 2.5
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de Metas al Periodo
Núm. FID valoradas
Valoración
Cuantitativa
Promedio
NA NA
3.3
Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Variable y
Subvariables
Variable MSD-MIR
Cuantitativo
Indicadores de nivel Propósito
Porcentaje de acciones para la conducción e implementación de la política nacional en materia
religiosa
4.0
NA
2.5
% de Avance Promedio
2017
NA
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de
nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.
Ramo 4 Gobernación
Pp P021
VariableMSD
Cualitativo
MSD MEDIO
PEF MEDIO ALTO
MIR MEDIO
PAE
ASM
SIIPPG
Cuantitativa Cuantitativa
4.0 4.0
Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSDCuantitativo Cualitativo
474.0 340.2 71.8 4.0 462.2 365.2 365.2 79.0 4.0 4.0 MEDIO ALTO
mdp: millones de pesos
* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía
nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado
en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les
asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.
Valoración PEF
Ejercicio t -1
Valoración PEF
Ejercicio t
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2017
2016 2017Variable MSD-PEF
2017
Ejercido
340.2
Cualitativa
MEDIO ALTO
Cualitativa
MEDIO ALTO
2016
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio Fiscal 2017
2.7
NA
NA
NA
MSD
Cuantitativo
3.1
4.0
2017
Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la
seguridad pública de la Nación y sus habitantes
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Logro
Satisfactorio
Bajo
Medio Bajo
Medio
Alto
Medio Alto
474.0
340.2 340.2
462.2
365.2 365.2
Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2016 2017
md
p
VARIABLE PEF
2016 2017
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P021
P021
Cualitativo
MIR MEDIO
Calidad MEDIO BAJO
Metas vs Presupuesto BAJO
Cumplimiento Metas ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
Año de Valoración
2017
b) Metas vs Presupuesto
Mt Mt-1Pt
(mdp)
Pt-1
(mdp)
Cociente de Metas /
Cociente de
Presupuesto
Escala MSD
100.0 340.0 365.2 361.1 0.30 1.0
Variable y
Subvariables
Indicadores de Propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de programas y/o proyectos propuestos a los superiores jerárquicos para apoyar el
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
60.3 2.0
Cuantitativo
2.7
2.0
CalificaciónValoración
Cuantitativa
Variable MSD-MIR
1.0
5.0
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación
y sus habitantes
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para
indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas
modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del
presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P021
P021
Cualitativo
MIR MEDIO
Calidad MEDIO BAJO
Metas vs Presupuesto BAJO
Cumplimiento Metas ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017
Sentido del
Indicador
Meta
Aprobada
Meta
Ajustada
Meta
Alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de Metas al Periodo
Núm. FID valoradas
Valoración
Cuantitativa
Promedio
NA NA
2.7
Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus
habitantes
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Variable y
Subvariables
Variable MSD-MIR
Cuantitativo
Indicadores de nivel Propósito
Porcentaje de programas y/o proyectos propuestos a los superiores jerárquicos para apoyar el
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
2.0
1.0
5.0
% de Avance Promedio
2017
NA
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de
nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.
Ramo 4 Gobernación
Pp P022
VariableMSD
Cualitativo
MSD MEDIO ALTO
PEF ALTO
MIR MEDIO
PAE MEDIO
ASM ALTO
SIIPPG
Cuantitativa Cuantitativa
4.0 5.0
Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSDCuantitativo Cualitativo
396.3 315.8 79.7 4.0 172.4 159.3 159.3 92.4 5.0 4.7 ALTO
mdp: millones de pesos
* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía
nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado
en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les
asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.
Valoración PEF
Ejercicio t -1
Valoración PEF
Ejercicio t
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2017
2016 2017Variable MSD-PEF
2017
Ejercido
315.8
Cualitativa
MEDIO ALTO
Cualitativa
ALTO
2016
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio Fiscal 2017
3.3
3.3
5.0
NA
MSD
Cuantitativo
4.0
4.7
2017
Programa de Derechos Humanos
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Logro
Satisfactorio
Bajo
Medio Bajo
Medio
Alto
Medio Alto
396.3
315.8 315.8
172.4159.3 159.3
Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2016 2017
md
p
VARIABLE PEF
2016 2017
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P022
P022
Cualitativo
MIR MEDIO
Calidad MEDIO ALTO
Metas vs Presupuesto ALTO
Cumplimiento Metas BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
Año de Valoración
2017
b) Metas vs Presupuesto
Mt Mt-1Pt
(mdp)
Pt-1
(mdp)
Cociente de Metas /
Cociente de
Presupuesto
Escala MSD
100.0 193.5 159.3 335.2 1.10 5.0
Variable y
Subvariables
Indicadores de Propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de personas que reciben información, atención y protección respecto de sus derechos
humanos.
74.0 4.0
Cuantitativo
3.3
4.0
CalificaciónValoración
Cuantitativa
Variable MSD-MIR
5.0
1.0
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Programa de Derechos Humanos
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para
indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas
modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del
presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P022
P022
Cualitativo
MIR MEDIO
Calidad MEDIO ALTO
Metas vs Presupuesto ALTO
Cumplimiento Metas BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017
Sentido del
Indicador
Meta
Aprobada
Meta
Ajustada
Meta
Alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 266.7 266.7 1.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de Metas al Periodo
Núm. FID valoradas
Valoración
Cuantitativa
Promedio
NA NA
3.3
Programa de Derechos Humanos
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Variable y
Subvariables
Variable MSD-MIR
Cuantitativo
Indicadores de nivel Propósito
Porcentaje de personas que reciben información, atención y protección respecto de sus derechos
humanos.
4.0
5.0
1.0
% de Avance Promedio
2017
NA
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de
nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.
Ramo 4
4
Pp P022
P016
VariableMSD
Cualitativo
PAE 3.3 MEDIO
Año PAE
2016
MSD-PAE Cualitativo
MEDIO
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés), así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica
del MSD, se obtienen los siguientes pesos para cada uno de los conceptos considerados:
NOTA: en caso de que los Informes Finales de Evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones
de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.
0.337 Valoración de Identificación del Problema (X1)
0.220 Valoración de Contribución a los Objetivos Estratégicos y Nacionales (X2)
0.271 Valoración de Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable (X3)
0.172 Valoración de Identificación de la Población Potencial y Objetivo (X4)
VED = 0.337 (X1) + 0.220 (X2) + 0.271 (X3) + 0.172 (X4)
* La variable PAE se obtiene a partir de la Valoración Cuantitativa Global incorporada en los Informes Finales de las evaluaciones externas realizadas a los
Programas presupuestarios (Pp) en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.
* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del año
PAE 2013.
* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas
evaluaciones.
* Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada 2018.
Evaluación de Diseño
Evaluación de Diseño
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2016/04p022pdi16.pdf
Método de Cálculo
Gobernación
Programa de Derechos Humanos
Evaluación de Diseño
Peso / Concepto / Variable
Fórmula
3.3
Informe(s) de Evaluación
Tipo de Evaluación MSD-PAE Cuantitativo
Evaluación de Diseño
MSD
Cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2017
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4
6
Pp P022
P014
VariableMSD
Cualitativo
ASM 5.0 ALTO
Año
Recomendación% Avance
2016 100.0
2016 100.0
2016 100.0
2016 87.0
2016 100.0
Definición de la Población Objetivo
Definición de la Población Potencial
La variable ASM engloba el porcentaje de avance promedio de todas las acciones comprometidas por parte de los responsables del Programa presupuestario, a partir del
año de recomendación 2013. Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada a 2018.
IV. Aspectos Susceptibles de Mejora
ASM 2017
Gobernación
Programa de Derechos Humanos
MSD
Cuantitativo
Elaboración del Diagnóstico específico del Programa Presupuestario P022
Elaboración y formalización de los manuales de organización específicos de las Urs 911, 913 y 914.
Replanteamiento de la Matriz de Indicadores para Resultados.
Promedio de
% Avance
97.4
Aspectos Susceptibles de Mejora
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4 Gobernación
Pp P023
VariableMSD
Cualitativo
MSD MEDIO
PEF MEDIO
MIR MEDIO
PAE
ASM
SIIPPG
Cuantitativa Cuantitativa
3.0 3.0
Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSDCuantitativo Cualitativo
210.4 119.4 56.7 3.0 214.0 128.2 128.2 59.9 3.0 3.0 MEDIO
mdp: millones de pesos
* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía
nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado
en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les
asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.
Valoración PEF
Ejercicio t -1
Valoración PEF
Ejercicio t
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2017
2016 2017Variable MSD-PEF
2017
Ejercido
119.4
Cualitativa
MEDIO
Cualitativa
MEDIO
2016
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio Fiscal 2017
3.3
NA
NA
NA
MSD
Cuantitativo
3.2
3.0
2017
Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del
delito
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Logro
Satisfactorio
Bajo
Medio Bajo
Medio
Alto
Medio Alto
210.4
119.4 119.4
214.0
128.2 128.2
Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2016 2017
md
p
VARIABLE PEF
2016 2017
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P023
P023
Cualitativo
MIR MEDIO
Calidad MEDIO ALTO
Metas vs Presupuesto ALTO
Cumplimiento Metas BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
Año de Valoración
2017
b) Metas vs Presupuesto
Mt Mt-1Pt
(mdp)
Pt-1
(mdp)
Cociente de Metas /
Cociente de
Presupuesto
Escala MSD
100.0 98.2 128.2 126.7 1.00 5.0
Variable y
Subvariables
Indicadores de Propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de municipios y delegaciones en los que se implementan proyectos integrales de
prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Programa Nacional
84.5 4.0
Cuantitativo
3.3
4.0
CalificaciónValoración
Cuantitativa
Variable MSD-MIR
5.0
1.0
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para
indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas
modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del
presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P023
P023
Cualitativo
MIR MEDIO
Calidad MEDIO ALTO
Metas vs Presupuesto ALTO
Cumplimiento Metas BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017
Sentido del
Indicador
Meta
Aprobada
Meta
Ajustada
Meta
Alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 100.0 0.0 0.0 1.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de Metas al Periodo
Núm. FID valoradas
Valoración
Cuantitativa
Promedio
NA NA
3.3
Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Variable y
Subvariables
Variable MSD-MIR
Cuantitativo
Indicadores de nivel Propósito
Porcentaje de municipios y delegaciones en los que se implementan proyectos integrales de
prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Programa Nacional
4.0
5.0
1.0
% de Avance Promedio
2017
NA
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de
nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.
Ramo 4 Gobernación
Pp P024
VariableMSD
Cualitativo
MSD MEDIO
PEF ALTO
MIR MEDIO BAJO
PAE MEDIO
ASM
SIIPPG
Cuantitativa Cuantitativa
5.0 4.5
Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSDCuantitativo Cualitativo
143.8 145.8 101.4 5.0 154.5 171.8 171.8 111.2 4.5 4.7 ALTO
mdp: millones de pesos
* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía
nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado
en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les
asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.
Valoración PEF
Ejercicio t -1
Valoración PEF
Ejercicio t
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2017
2016 2017Variable MSD-PEF
2017
Ejercido
145.8
Cualitativa
ALTO
Cualitativa
MEDIO ALTO
2016
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio Fiscal 2017
2.0
3.0
NA
NA
MSD
Cuantitativo
2.9
4.7
2017
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la
Discr iminación
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Logro
Satisfactorio
Bajo
Medio Bajo
Medio
Alto
Medio Alto
143.8145.8 145.8
154.5
171.8 171.8
Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2016 2017
md
p
VARIABLE PEF
2016 2017
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P024
P024
Cualitativo
MIR MEDIO BAJO
Calidad MEDIO ALTO
Metas vs Presupuesto BAJO
Cumplimiento Metas BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
Año de Valoración
2017
b) Metas vs Presupuesto
Mt Mt-1Pt
(mdp)
Pt-1
(mdp)
Cociente de Metas /
Cociente de
Presupuesto
Escala MSD
1.0 18.3 171.8 154.7 0.10 1.0
Variable y
Subvariables
Indicadores de Propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de incremento en acciones de difusión y promoción de la cultura de la igualdad y no
discriminación
81.0 4.0
Cuantitativo
2.0
4.0
CalificaciónValoración
Cuantitativa
Variable MSD-MIR
1.0
1.0
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discr iminación
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para
indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas
modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del
presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P024
P024
Cualitativo
MIR MEDIO BAJO
Calidad MEDIO ALTO
Metas vs Presupuesto BAJO
Cumplimiento Metas BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017
Sentido del
Indicador
Meta
Aprobada
Meta
Ajustada
Meta
Alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 30.0 1.0 37.2 3,615.5 1.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de Metas al Periodo
Núm. FID valoradas
Valoración
Cuantitativa
Promedio
NA NA
2.0
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discr iminación
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Variable y
Subvariables
Variable MSD-MIR
Cuantitativo
Indicadores de nivel Propósito
Porcentaje de incremento en acciones de difusión y promoción de la cultura de la igualdad y no
discriminación
4.0
1.0
1.0
% de Avance Promedio
2017
NA
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de
nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.
Ramo 4
4
Pp P024
P023
VariableMSD
Cualitativo
PAE 3.0 MEDIO
Año PAE
2015
MSD-PAE Cualitativo
MEDIO
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés), así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica
del MSD, se obtienen los siguientes pesos para cada uno de los conceptos considerados:
NOTA: en caso de que los Informes Finales de Evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones
de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.
0.337 Valoración de Identificación del Problema (X1)
0.220 Valoración de Contribución a los Objetivos Estratégicos y Nacionales (X2)
0.271 Valoración de Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable (X3)
0.172 Valoración de Identificación de la Población Potencial y Objetivo (X4)
VED = 0.337 (X1) + 0.220 (X2) + 0.271 (X3) + 0.172 (X4)
* La variable PAE se obtiene a partir de la Valoración Cuantitativa Global incorporada en los Informes Finales de las evaluaciones externas realizadas a los
Programas presupuestarios (Pp) en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.
* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del año
PAE 2013.
* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas
evaluaciones.
* Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada 2018.
Evaluación de Diseño
Evaluación de Diseño
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2015/04p024pdi15.pdf
Método de Cálculo
Gobernación
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
Evaluación de Diseño
Peso / Concepto / Variable
Fórmula
3.0
Informe(s) de Evaluación
Tipo de Evaluación MSD-PAE Cuantitativo
Evaluación de Diseño
MSD
Cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2017
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4 Gobernación
Pp P025
VariableMSD
Cualitativo
MSD MEDIO ALTO
PEF MEDIO ALTO
MIR MEDIO
PAE
ASM
SIIPPG
Cuantitativa Cuantitativa
5.0 4.0
Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSDCuantitativo Cualitativo
0.0 37.6 100.0 5.0 53.7 42.7 42.7 79.6 4.0 4.4 MEDIO ALTO
mdp: millones de pesos
* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía
nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado
en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les
asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.
Valoración PEF
Ejercicio t -1
Valoración PEF
Ejercicio t
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2017
2016 2017Variable MSD-PEF
2017
Ejercido
37.6
Cualitativa
ALTO
Cualitativa
MEDIO ALTO
2016
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio Fiscal 2017
3.5
NA
NA
NA
MSD
Cuantitativo
3.8
4.4
2017
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Logro
Satisfactorio
Bajo
Medio Bajo
Medio
Alto
Medio Alto
0.0
37.6 37.6
53.7
42.7 42.7
Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2016 2017
md
p
VARIABLE PEF
2016 2017
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P025
P025
Cualitativo
MIR MEDIO
Calidad MEDIO ALTO
Metas vs Presupuesto ALTO
Cumplimiento Metas BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
Año de Valoración
2017
b) Metas vs Presupuesto
Mt Mt-1Pt
(mdp)
Pt-1
(mdp)
Cociente de Metas /
Cociente de
Presupuesto
Escala MSD
75.0 50.0 42.7 39.9 1.40 5.0
Variable y
Subvariables
Indicadores de Propósito
comparables entre t y t-1
Porcentaje de instituciones del sector público incorporadas al Sistema
76.3 4.0
Cuantitativo
3.5
4.0
CalificaciónValoración
Cuantitativa
Variable MSD-MIR
5.0
1.5
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para
indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas
modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del
presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
Ramo 4 Gobernación
4
Pp P025
P025
Cualitativo
MIR MEDIO
Calidad MEDIO ALTO
Metas vs Presupuesto ALTO
Cumplimiento Metas BAJO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017
Sentido del
Indicador
Meta
Aprobada
Meta
Ajustada
Meta
Alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 75.0 75.0 125.0 166.7 1.5
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de Metas al Periodo
Núm. FID valoradas
Valoración
Cuantitativa
Promedio
NA NA
3.5
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Variable y
Subvariables
Variable MSD-MIR
Cuantitativo
Indicadores de nivel Propósito
Porcentaje de instituciones del sector público incorporadas al Sistema
4.0
5.0
1.5
% de Avance Promedio
2017
NA
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de
nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.
Ramo 4 Gobernación
Pp R903
VariableMSD
Cualitativo
MSD ALTO
PEF MEDIO ALTO
MIR MEDIO ALTO
PAE MEDIO ALTO
ASM ALTO
SIIPPG
Cuantitativa Cuantitativa
5.0 4.0
Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSDCuantitativo Cualitativo
1,102.8 922.5 109.9 5.0 386.6 497.9 497.9 128.8 4.0 4.4 MEDIO ALTO
mdp: millones de pesos
* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía
nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado
en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les
asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.
Valoración PEF
Ejercicio t -1
Valoración PEF
Ejercicio t
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2017
2016 2017Variable MSD-PEF
2017
Ejercido
922.5
Cualitativa
ALTO
Cualitativa
MEDIO ALTO
2016
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio Fiscal 2017
4.5
4.5
5.0
NA
MSD
Cuantitativo
4.6
4.4
2017
Plataforma México
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Logro
Satisfactorio
Bajo
Medio Bajo
Medio
Alto
Medio Alto
1,102.8
922.5 922.5
386.6
497.9 497.9
Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2016 2017
md
p
VARIABLE PEF
2016 2017
Ramo 4 Gobernación
4
Pp R903
R903
Cualitativo
MIR MEDIO ALTO
Calidad ALTO
Metas vs Presupuesto
Cumplimiento Metas MEDIO ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
Año de Valoración
2017
b) Metas vs Presupuesto
Mt Mt-1Pt
(mdp)
Pt-1
(mdp)
Cociente de Metas /
Cociente de
Presupuesto
Escala MSD
Variable y
Subvariables
Indicadores de Propósito
comparables entre t y t-1
94.3 5.0
Cuantitativo
4.5
5.0
CalificaciónValoración
Cuantitativa
Variable MSD-MIR
NA
4.0
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Plataforma México
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para
indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas
modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del
presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
Ramo 4 Gobernación
4
Pp R903
R903
Cualitativo
MIR MEDIO ALTO
Calidad ALTO
Metas vs Presupuesto
Cumplimiento Metas MEDIO ALTO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017
Sentido del
Indicador
Meta
Aprobada
Meta
Ajustada
Meta
Alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 5.0 10.0 11.2 112.1 4.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de Metas al Periodo
Núm. FID valoradas
Valoración
Cuantitativa
Promedio
NA NA
4.5
Plataforma México
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Variable y
Subvariables
Variable MSD-MIR
Cuantitativo
Indicadores de nivel Propósito
Tasa de crecimiento de los usuarios activos de la Plataforma México.
5.0
NA
4.0
% de Avance Promedio
2017
NA
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de
nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.
Ramo 4
4
Pp R903
P025
VariableMSD
Cualitativo
PAE 4.5 MEDIO ALTO
Año PAE
2016
MSD-PAE Cualitativo
MEDIO ALTO
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés), así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica
del MSD, se obtienen los siguientes pesos para cada uno de los conceptos considerados:
NOTA: en caso de que los Informes Finales de Evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones
de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.
0.337 Valoración de Identificación del Problema (X1)
0.220 Valoración de Contribución a los Objetivos Estratégicos y Nacionales (X2)
0.271 Valoración de Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable (X3)
0.172 Valoración de Identificación de la Población Potencial y Objetivo (X4)
VED = 0.337 (X1) + 0.220 (X2) + 0.271 (X3) + 0.172 (X4)
* La variable PAE se obtiene a partir de la Valoración Cuantitativa Global incorporada en los Informes Finales de las evaluaciones externas realizadas a los
Programas presupuestarios (Pp) en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.
* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del año
PAE 2013.
* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas
evaluaciones.
* Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada 2018.
Evaluación de Diseño
Evaluación de Diseño
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2016/04r903pdi16.pdf
Método de Cálculo
Gobernación
Plataforma México
Evaluación de Diseño
Peso / Concepto / Variable
Fórmula
4.5
Informe(s) de Evaluación
Tipo de Evaluación MSD-PAE Cuantitativo
Evaluación de Diseño
MSD
Cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2017
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4
6
Pp R903
P023
VariableMSD
Cualitativo
ASM 5.0 ALTO
Año
Recomendación% Avance
2014 80.0
2016 100.0
2016 100.0
2016 100.0
2016 100.0
2016 100.0
2016 100.0
2016 100.0
2016 100.0
2016 100.0
2016 100.0
2016 100.0
2016 100.0
2016 100.0
2016 100.0
Como se hizo en la respuesta a la pregunta 27, se sugiere actualizar los manuales de procedimientos para asegurar su
concordancia con otros documentos normativos.
Existe información que permite conocer el impacto o efecto positivo que generó la implementación del Pp R903
plataforma México en la población o área de enfoque atendida.
NOTA: La ficha muestra solo 15 de los 19 ASM registrados por el Programa presupuestario
El fraseo de las Actividades podría mejorarse para que no incluyan calificativos en su redacción.
Indicador 2 para el nivel Fin.
Indicador para el Componente 2. Se sugiere definir un indicador similar pero para cada periodo
Indicador para el nivel Propósito.
Indicador para la Actividad 1.4. Redefinir el indicador y Corregir la denominación del indicador.
Mantener un registro minucioso del cumplimiento de las metas, de ser posible de manera mensual, dada la inexistencia de
información de los indicadores.
La variable ASM engloba el porcentaje de avance promedio de todas las acciones comprometidas por parte de los responsables del Programa presupuestario, a partir del
año de recomendación 2013. Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada a 2018.
IV. Aspectos Susceptibles de Mejora
ASM 2017
Gobernación
Plataforma México
MSD
Cuantitativo
Incluir una definición clara de lo que significan las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres
órdenes de gobierno.
La definición y cuantificación de la población o área enfoque objetivo y atendida,
La intervención o acciones realizadas por el Pp R903 son las más eficaces para atender la problemática diagnosticada,
específicamente ante otras alternativas, si es que las hay.
La población o área de enfoque del Pp R903 Plataforma México.
Se sugiere incorporar en los documentos de planeación estratégica y de diagnóstico del Pp R903 el planteamiento del
problema o necesidad prioritaria que se pretende resolver de la misma forma en que se hace en el Árbol de Problemas,
como un hecho negativo: Las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno
subutilizan los servicios de la Plataforma México en su operación diaria de prevención y combate al delito; no sólo hacer
Revisar y homologar la definición de la población o área de enfoque para que sea consistente en todos sus documentos y
con la cuantificación presentada. En caso de que las instituciones del sistema penitenciario estén incluidas en la definición
de instituciones de seguridad pública, debe clarificarse.
Se sugiere incluir la ubicación territorial específica de la población o área de enfoque
Promedio de
% Avance
98.9
Aspectos Susceptibles de Mejora
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4 Gobernación
Pp U007
VariableMSD
Cualitativo
MSD ALTO
PEF ALTO
MIR MEDIO ALTO
PAE MEDIO ALTO
ASM ALTO
SIIPPG ALTO
Cuantitativa Cuantitativa
5.0 5.0
Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración
MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución
Valoración
MSDCuantitativo Cualitativo
5,952.7 5,547.8 92.7 5.0 5,000.0 4,853.6 4,853.5 97.1 5.0 5.0 ALTO
mdp: millones de pesos
* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía
nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.
La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado
en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les
asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.
Valoración PEF
Ejercicio t -1
Valoración PEF
Ejercicio t
I. Presupuesto de Egresos de la Federación
PEF 2017
2016 2017Variable MSD-PEF
2017
Ejercido
5,520.2
Cualitativa
ALTO
Cualitativa
ALTO
2016
MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)
Ejercicio Fiscal 2017
3.9
4.5
5.0
5.0
MSD
Cuantitativo
4.7
5.0
2017
Subsidios en materia de seguridad pública
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG
ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Logro
Satisfactorio
Bajo
Medio Bajo
Medio
Alto
Medio Alto
5,952.7
5,547.8 5,520.2
5,000.04,853.6 4,853.5
Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido
2016 2017
md
p
VARIABLE PEF
2016 2017
Ramo 4 Gobernación
4
Pp U007
U007
Cualitativo
MIR MEDIO ALTO
Calidad ALTO
Metas vs Presupuesto
Cumplimiento Metas MEDIO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
a) Calidad de la MIR
Año de Valoración
2017
b) Metas vs Presupuesto
Mt Mt-1Pt
(mdp)
Pt-1
(mdp)
Cociente de Metas /
Cociente de
Presupuesto
Escala MSD
Variable y
Subvariables
Indicadores de Propósito
comparables entre t y t-1
90.2 5.0
Cuantitativo
3.9
5.0
CalificaciónValoración
Cuantitativa
Variable MSD-MIR
NA
2.7
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Subsidios en materia de seguridad pública
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para
indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas
modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del
presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).
𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =
𝑀𝑡𝑀𝑡−1
𝑃𝑡𝑃𝑡−1
Ramo 4 Gobernación
4
Pp U007
U007
Cualitativo
MIR MEDIO ALTO
Calidad ALTO
Metas vs Presupuesto
Cumplimiento Metas MEDIO
Caso 1: Pp obligados a registrar MIR
c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017
Sentido del
Indicador
Meta
Aprobada
Meta
Ajustada
Meta
Alcanzada% Avance
Cumplimiento
MSD
Ascendente 100.0 65.0 75.9 116.8 3.0
Ascendente 100.0 74.6 59.0 79.1 3.0
Ascendente 100.0 65.0 98.8 152.0 2.0
Caso 2: Pp exentos de registrar MIR
Cumplimiento de Metas al Periodo
Núm. FID valoradas
Valoración
Cuantitativa
Promedio
NA NA
3.9
Subsidios en materia de seguridad pública
II. Matriz de Indicadores para Resultados
MIR 2017
Variable y
Subvariables
Variable MSD-MIR
Cuantitativo
Indicadores de nivel Propósito
Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública municipales beneficiarios del
subsidio que aprobaron la evaluación de COMPETENCIAS BÁSICAS.
Porcentaje de aspirantes y elementos de las instituciones de seguridad pública municipales
beneficiarias del subsidio que aprobaron su evaluación de Control de Confianza.
Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública municipales beneficiarias del
subsidio que aprobaron su evaluación de DESEMPEÑO.
5.0
NA
2.7
% de Avance Promedio
2017
NA
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
MIR Calidad Metas
vs
Presupuesto
Cumplimiento
de
Metas
VARIABLE MIR
Alto y
Medio alto
Medio
Medio bajo y
Bajo
Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio Alto
Alto
El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio
simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp
exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable
cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los
indicadores de las FID.
Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de
nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.
Ramo 4
4
Pp U007
U007
VariableMSD
Cualitativo
PAE 4.5 MEDIO ALTO
Año PAE
2016
MSD-PAE Cualitativo
MEDIO ALTO
Con base en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés), así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica
del MSD, se obtienen los siguientes pesos para cada uno de los conceptos considerados:
NOTA: en caso de que los Informes Finales de Evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones
de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.
0.337 Valoración de Identificación del Problema (X1)
0.220 Valoración de Contribución a los Objetivos Estratégicos y Nacionales (X2)
0.271 Valoración de Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable (X3)
0.172 Valoración de Identificación de la Población Potencial y Objetivo (X4)
VED = 0.337 (X1) + 0.220 (X2) + 0.271 (X3) + 0.172 (X4)
* La variable PAE se obtiene a partir de la Valoración Cuantitativa Global incorporada en los Informes Finales de las evaluaciones externas realizadas a los
Programas presupuestarios (Pp) en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.
* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del año
PAE 2013.
* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas
evaluaciones.
* Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada 2018.
Evaluación de Diseño
Evaluación de Diseño
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2016/04u007pdi16.pdf
Método de Cálculo
Gobernación
Subsidios en materia de seguridad pública
Evaluación de Diseño
Peso / Concepto / Variable
Fórmula
4.5
Informe(s) de Evaluación
Tipo de Evaluación MSD-PAE Cuantitativo
Evaluación de Diseño
MSD
Cuantitativo
III. Programa Anual de Evaluación
PAE 2017
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4
6
Pp U007
U007
VariableMSD
Cualitativo
ASM 5.0 ALTO
Año
Recomendación% Avance
2015 100.0
2015 100.0
2015 100.0
2016 100.0
2016 100.0
2016 100.0
2016 100.0
Es necesario detallar los procedimientos que ya se siguen para la puesta en marcha de los mecanismos de seguimiento en
un manual que los documente y contribuya a su estandarización.Se sugiere reforzar lo establecido en los Lineamientos
SPA sobre todos los procedimientos que se llevan a cabo como parte de la puesta en marcha del Programa con un manual
donde se detallen sus características y pasos a seguir en los diferentes escenarios donde éstos puedan desarrollarse. 1)
Se recomienda precisar en los Lineamientos del Programa que el procedimiento a seguir para la concertación de los
•
que para tales efectos emitirá la Dirección General de Vinculación y Seguimiento. Se insta a continuar con los procesos de
mejora mediante la simplificación de procesos y su mejor regulación, en la medida de lo posible.
La variable ASM engloba el porcentaje de avance promedio de todas las acciones comprometidas por parte de los responsables del Programa presupuestario, a partir del
año de recomendación 2013. Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada a 2018.
IV. Aspectos Susceptibles de Mejora
ASM 2017
Gobernación
Subsidios en materia de seguridad pública
MSD
Cuantitativo
Se sugiere adecuar la redacción de los Lineamientos y la MIR para que sea más evidente y completa la correspondencia
entre uno y otro. Se sugiere incorporar la descripción del Fin del Programa (vinculándolo al objetivo del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 y del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 con el que se relaciona) como parte de los
• (justificación) del documento normativo del Programa (Lineamientos SPA), por ejemplo.
Actualizar el diagnóstico del FORTASEG a efecto de precisar la población potencial
Incorporar el resumen narrativo de la MIR en los Lineamientos FORTASEG 2017 a efecto de tener referencia de la misma
Publicar y actualizar periódicamente en la página de Internet del Secretariado información de interés del subsidi
Rediseñar la lógica vertical de la MIR
Promedio de
% Avance
100.0
Aspectos Susceptibles de Mejora
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
Ramo 4
4
Pp U007
E015
VariableMSD
Cualitativo
SIIPPG 5.0 ALTO
Atención de
Recomendaciones
(%)
Total
N.A. 99.9
Notas:
1/ En el ejercicio fiscal 2017 no se emitieron recomendaciones.
2/ Fecha de corte de la información: 23 de marzo de 2018.
Integración de campos
prioritarios
(%)
99.9
Detalle por componente
La variable SIIPP-G valora dos componentes:
1. Porcentaje de avance en la atención de las recomendaciones derivadas de los informes de confronta entre padrones, elaborados por la
SFP con información de los padrones de beneficiarios incorporados al SIIPPG. El valor de la subvariable tiene una ponderación de 30%.
2. Calidad de la información de los padrones incorporados al SIIPP-G. Este componente tiene una ponderación de 70%.
Método de Cálculo
Fórmula
SIIPPG = RA * 0.3 + ICP * 0.7
Donde:
RA = Recomendaciones atendidas / Total de recomendaciones emitidas
V. Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales
SIIPPG 2017
Gobernación
Subsidios en materia de seguridad pública
MSD
Cuantitativo
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Evaluación del Desempeño
La variable SIIPPG valora el grado de avance de los Pp en la atención de las recomendaciones derivadas de los Informes de
confronta entre padrones elaborados por la SFP con información de los padrones de beneficiarios incorporados al SIIPP-G,
así como la calidad de la información incorporada a dicho Sistema.
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