Ramo 4 Gobernación

Pp N001

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO

PEF MEDIO ALTO

MIR ALTO

PAE MEDIO

ASM MEDIO

SIIPPG

Cuantitativa Cuantitativa

4.5 4.0

Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSDCuantitativo Cualitativo

206.7 185.9 89.9 4.5 222.1 168.8 168.8 76.0 4.0 4.2 MEDIO ALTO

mdp: millones de pesos

* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía

nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado

en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les

asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.

Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2017

2016 2017Variable MSD-PEF

2017

Ejercido

185.9

Cualitativa

MEDIO ALTO

Cualitativa

MEDIO ALTO

2016

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)

Ejercicio Fiscal 2017

4.7

2.8

3.0

NA

MSD

Cuantitativo

3.5

4.2

2017

Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

206.7

185.9 185.9

222.1

168.8 168.8

Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 4 Gobernación

4

Pp N001

N001

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad MEDIO ALTO

Metas vs Presupuesto ALTO

Cumplimiento Metas ALTO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

Año de Valoración

2017

b) Metas vs Presupuesto

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

66.7 33.3 168.8 197.3 2.30 5.0

Variable y

Subvariables

Indicadores de Propósito

comparables entre t y t-1

Porcentaje de integrantes gubernamentales del Sistema Nacional de Protección Civil que reciben

información que les permite generar acciones preventivas y de respuesta

81.7 4.0

Cuantitativo

4.7

4.0

CalificaciónValoración

Cuantitativa

Variable MSD-MIR

5.0

5.0

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del

presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

Ramo 4 Gobernación

4

Pp N001

N001

Cualitativo

MIR ALTO

Calidad MEDIO ALTO

Metas vs Presupuesto ALTO

Cumplimiento Metas ALTO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017

Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 66.7 66.7 66.7 100.0 5.0

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de Metas al Periodo

Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

4.7

Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civ il

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo

Indicadores de nivel Propósito

Porcentaje de integrantes gubernamentales del Sistema Nacional de Protección Civil que reciben

información que les permite generar acciones preventivas y de respuesta

4.0

5.0

5.0

% de Avance Promedio

2017

NA

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de

nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Ramo 4

4

Pp N001

E905

VariableMSD

Cualitativo

PAE 2.8 MEDIO

Año PAE

2015

MSD-PAE Cualitativo

MEDIO

Con base en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés), así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica

del MSD, se obtienen los siguientes pesos para cada uno de los conceptos considerados:

NOTA: en caso de que los Informes Finales de Evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones

de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.

1/6 Valoración de Resultados (X1)

1/6 Valoración del Diseño del Programa (X2)

1/6 Valoración de Planeación y Orientación a Resultados (X3)

1/6 Valoración de Cobertura y Focalización (X4)

1/6 Valoración de Operación (X5)

1/6 Valoración de Percepción de la Población Atendida (X6)

La variable PAE se obtiene a partir de la Valoración Cuantitativa Global incorporada en las evaluaciones externas realizadas a los Programas

presupuestarios (Pp) en el marco de los Programas Anuales de Evaluación. Debido a que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación

externa, el MSD considera la evaluación realizada más reciente a partir del año PAE 2013; en caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que

refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas evaluaciones. Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la

variable, ver la Nota Metodológica actualizada a 2018.

Evaluación de Consistencia y Resultados

Evaluación de Consistencia y Resultados

www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2015/04n001pcr15.zip

Método de Cálculo

Gobernación

Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil

Evaluación de Consistencia y Resultados

Peso / Concepto / Variable

Fórmula

2.8

Informe(s) de Evaluación

Tipo de Evaluación MSD-PAE Cuantitativo

Evaluación de Consistencia y Resultados

MSD

Cuantitativo

III. Programa Anual de Evaluación

PAE 2017

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

Ramo 4

6

Pp N001

E904

VariableMSD

Cualitativo

ASM 3.0 MEDIO

Año

Recomendación% Avance

2014 75.0Actualizar el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil

La variable ASM engloba el porcentaje de avance promedio de todas las acciones comprometidas por parte de los responsables del Programa presupuestario, a partir del

año de recomendación 2013. Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada a 2018.

IV. Aspectos Susceptibles de Mejora

ASM 2017

Gobernación

Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civ il

MSD

Cuantitativo

Promedio de

% Avance

75.0

Aspectos Susceptibles de Mejora

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

Ramo 4 Gobernación

Pp O001

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO ALTO

PEF ALTO

MIR MEDIO ALTO

PAE

ASM

SIIPPG

Cuantitativa Cuantitativa

4.5 5.0

Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSDCuantitativo Cualitativo

162.9 142.3 87.4 4.5 155.8 145.9 145.9 93.6 5.0 4.8 ALTO

mdp: millones de pesos

* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía

nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado

en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les

asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.

Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2017

2016 2017Variable MSD-PEF

2017

Ejercido

142.3

Cualitativa

MEDIO ALTO

Cualitativa

ALTO

2016

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)

Ejercicio Fiscal 2017

4.3

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

4.5

4.8

2017

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

162.9

142.3 142.3

155.8

145.9 145.9

Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 4 Gobernación

4

Pp O001

O001

Cualitativo

MIR MEDIO ALTO

Calidad

Metas vs Presupuesto

Cumplimiento Metas MEDIO ALTO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

Año de Valoración

NA

b) Metas vs Presupuesto

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

Variable y

Subvariables

Indicadores de Propósito

comparables entre t y t-1

NA NA

Cuantitativo

4.3

NA

CalificaciónValoración

Cuantitativa

Variable MSD-MIR

NA

4.3

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del

presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

Ramo 4 Gobernación

4

Pp O001

O001

Cualitativo

MIR MEDIO ALTO

Calidad

Metas vs Presupuesto

Cumplimiento Metas MEDIO ALTO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017

Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de Metas al Periodo

Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

31 4.3

4.3

Activ idades de apoyo a la función pública y buen gobierno

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo

Indicadores de nivel Propósito

NA

NA

4.3

% de Avance Promedio

2017

98.8

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de

nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Ramo 4 Gobernación

Pp P001

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO

PEF ALTO

MIR MEDIO BAJO

PAE

ASM

SIIPPG

Cuantitativa Cuantitativa

5.0 5.0

Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSDCuantitativo Cualitativo

714.0 664.8 98.2 5.0 753.0 680.3 680.3 90.3 5.0 5.0 ALTO

mdp: millones de pesos

* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía

nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado

en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les

asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.

Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2017

2016 2017Variable MSD-PEF

2017

Ejercido

664.8

Cualitativa

ALTO

Cualitativa

ALTO

2016

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)

Ejercicio Fiscal 2017

2.0

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

3.0

5.0

2017

Conducción de la política inter ior

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

714.0

664.8 664.8

753.0

680.3 680.3

Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P001

P001

Cualitativo

MIR MEDIO BAJO

Calidad MEDIO

Metas vs Presupuesto BAJO

Cumplimiento Metas MEDIO BAJO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

Año de Valoración

2017

b) Metas vs Presupuesto

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

100.0 229.8 680.3 705.6 0.50 1.0

Variable y

Subvariables

Indicadores de Propósito

comparables entre t y t-1

Porcentaje de conflictos de impacto regional o estatal distendidos.

68.7 3.0

Cuantitativo

2.0

3.0

CalificaciónValoración

Cuantitativa

Variable MSD-MIR

1.0

2.0

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Conducción de la política interior

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del

presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P001

P001

Cualitativo

MIR MEDIO BAJO

Calidad MEDIO

Metas vs Presupuesto BAJO

Cumplimiento Metas MEDIO BAJO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017

Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 100.0 100.0 162.1 162.1 2.0

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de Metas al Periodo

Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

2.0

Conducción de la política interior

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo

Indicadores de nivel Propósito

Porcentaje de conflictos de impacto regional o estatal distendidos.

3.0

1.0

2.0

% de Avance Promedio

2017

NA

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de

nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Ramo 4 Gobernación

Pp P005

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO ALTO

PEF ALTO

MIR MEDIO ALTO

PAE

ASM

SIIPPG

Cuantitativa Cuantitativa

5.0 5.0

Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSDCuantitativo Cualitativo

493.9 489.3 99.1 5.0 508.2 461.5 461.5 90.8 5.0 5.0 ALTO

mdp: millones de pesos

* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía

nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado

en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les

asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.

Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2017

2016 2017Variable MSD-PEF

2017

Ejercido

489.3

Cualitativa

ALTO

Cualitativa

ALTO

2016

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)

Ejercicio Fiscal 2017

4.3

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

4.5

5.0

2017

Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública

Federal y la relación con los medios de comunicación

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

493.9

489.3 489.3

508.2

461.5 461.5

Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P005

P005

Cualitativo

MIR MEDIO ALTO

Calidad ALTO

Metas vs Presupuesto ALTO

Cumplimiento Metas MEDIO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

Año de Valoración

2017

b) Metas vs Presupuesto

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

100.0 75.4 461.5 519.3 1.50 5.0

Variable y

Subvariables

Indicadores de Propósito

comparables entre t y t-1

Porcentaje de evaluación de estudios

96.3 5.0

Cuantitativo

4.3

5.0

CalificaciónValoración

Cuantitativa

Variable MSD-MIR

5.0

3.0

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los

medios de comunicación

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del

presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P005

P005

Cualitativo

MIR MEDIO ALTO

Calidad ALTO

Metas vs Presupuesto ALTO

Cumplimiento Metas MEDIO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017

Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 100.0 100.0 84.9 84.9 3.0

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de Metas al Periodo

Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

4.3

Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios

de comunicación

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo

Indicadores de nivel Propósito

Porcentaje de evaluación de estudios

5.0

5.0

3.0

% de Avance Promedio

2017

NA

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de

nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Ramo 4 Gobernación

Pp P006

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO ALTO

PEF ALTO

MIR MEDIO ALTO

PAE

ASM

SIIPPG

Cuantitativa Cuantitativa

5.0 4.5

Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSDCuantitativo Cualitativo

67.0 62.3 93.0 5.0 69.4 57.1 57.1 82.4 4.5 4.7 ALTO

mdp: millones de pesos

* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía

nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado

en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les

asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.

Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2017

2016 2017Variable MSD-PEF

2017

Ejercido

62.3

Cualitativa

ALTO

Cualitativa

MEDIO ALTO

2016

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)

Ejercicio Fiscal 2017

4.0

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

4.2

4.7

2017

Planeación demográfica del país

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

67.0

62.3 62.3

69.4

57.1 57.1

Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P006

P006

Cualitativo

MIR MEDIO ALTO

Calidad MEDIO BAJO

Metas vs Presupuesto ALTO

Cumplimiento Metas ALTO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

Año de Valoración

2017

b) Metas vs Presupuesto

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

100.0 100.0 57.1 66.1 1.20 5.0

Variable y

Subvariables

Indicadores de Propósito

comparables entre t y t-1

Porcentaje de cumplimiento del número de participaciones de la SGCONAPO en Comités y

Grupos de Trabajo que tienen que ver con la aplicación de la política de población.

56.3 2.0

Cuantitativo

4.0

2.0

CalificaciónValoración

Cuantitativa

Variable MSD-MIR

5.0

5.0

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Planeación demográfica del país

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del

presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P006

P006

Cualitativo

MIR MEDIO ALTO

Calidad MEDIO BAJO

Metas vs Presupuesto ALTO

Cumplimiento Metas ALTO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017

Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de Metas al Periodo

Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

4.0

Planeación demográfica del país

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo

Indicadores de nivel Propósito

Porcentaje de cumplimiento del número de participaciones de la SGCONAPO en Comités y Grupos

de Trabajo que tienen que ver con la aplicación de la política de población.

2.0

5.0

5.0

% de Avance Promedio

2017

NA

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de

nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Ramo 4 Gobernación

Pp P009

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO

PEF ALTO

MIR MEDIO

PAE MEDIO

ASM MEDIO ALTO

SIIPPG

Cuantitativa Cuantitativa

4.0 5.0

Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSDCuantitativo Cualitativo

137.7 107.4 78.0 4.0 142.1 131.4 131.4 92.5 5.0 4.7 ALTO

mdp: millones de pesos

* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía

nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado

en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les

asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.

Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2017

2016 2017Variable MSD-PEF

2017

Ejercido

107.4

Cualitativa

MEDIO ALTO

Cualitativa

ALTO

2016

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)

Ejercicio Fiscal 2017

3.3

3.1

4.0

NA

MSD

Cuantitativo

3.6

4.7

2017

Defensa jur ídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jur ídica

nacional y testamentaria ciudadana

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

137.7

107.4 107.4

142.1

131.4 131.4

Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P009

P009

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad MEDIO BAJO

Metas vs Presupuesto MEDIO

Cumplimiento Metas ALTO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

Año de Valoración

2017

b) Metas vs Presupuesto

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

100.0 98.8 131.4 114.0 0.90 3.0

Variable y

Subvariables

Indicadores de Propósito

comparables entre t y t-1

Porcentaje de Asesorías Jurídicas proporcionadas al Secretario, a las Unidades Administrativas, a

los Organos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría a las entidades del sector; así

como de la defensa en procedimientos contenciosos y constitucionales.

56.7 2.0

Cuantitativo

3.3

2.0

CalificaciónValoración

Cuantitativa

Variable MSD-MIR

3.0

5.0

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Defensa jur ídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jur ídica nacional y testamentaria

ciudadana

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del

presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P009

P009

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad MEDIO BAJO

Metas vs Presupuesto MEDIO

Cumplimiento Metas ALTO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017

Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de Metas al Periodo

Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

3.3

Defensa jur ídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jur ídica nacional y testamentaria ciudadana

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo

Indicadores de nivel Propósito

Porcentaje de Asesorías Jurídicas proporcionadas al Secretario, a las Unidades Administrativas, a los

Organos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría a las entidades del sector; así como de la

defensa en procedimientos contenciosos y constitucionales.

2.0

3.0

5.0

% de Avance Promedio

2017

NA

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de

nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Ramo 4

4

Pp P009

O001

VariableMSD

Cualitativo

PAE 3.1 MEDIO

Año PAE

2016

MSD-PAE Cualitativo

MEDIO

Con base en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés), así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica

del MSD, se obtienen los siguientes pesos para cada uno de los conceptos considerados:

NOTA: en caso de que los Informes Finales de Evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones

de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.

0.337 Valoración de Identificación del Problema (X1)

0.220 Valoración de Contribución a los Objetivos Estratégicos y Nacionales (X2)

0.271 Valoración de Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable (X3)

0.172 Valoración de Identificación de la Población Potencial y Objetivo (X4)

VED = 0.337 (X1) + 0.220 (X2) + 0.271 (X3) + 0.172 (X4)

* La variable PAE se obtiene a partir de la Valoración Cuantitativa Global incorporada en los Informes Finales de las evaluaciones externas realizadas a los

Programas presupuestarios (Pp) en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.

* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del año

PAE 2013.

* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas

evaluaciones.

* Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada 2018.

Evaluación de Diseño

Evaluación de Diseño

www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2016/04p009pdi16.pdf

Método de Cálculo

Gobernación

Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria

ciudadana

Evaluación de Diseño

Peso / Concepto / Variable

Fórmula

3.1

Informe(s) de Evaluación

Tipo de Evaluación MSD-PAE Cuantitativo

Evaluación de Diseño

MSD

Cuantitativo

III. Programa Anual de Evaluación

PAE 2017

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

Ramo 4

6

Pp P009

O001

VariableMSD

Cualitativo

ASM 4.0 MEDIO ALTO

Año

Recomendación% Avance

2016 99.0

2016 80.0

2016 80.0

2016 100.0

2016 100.0

2016 100.0

Analizar el Árbol de Problemas considerando los tres problemas a los que dirige su actuar: el acervo jurídico nacional; el

Registro Nacional de Testamentos; y las solicitudes de opinión o dictamen.

Promover la cultura de la legalidad y dar certeza jurídica a los actos de la Segob y de los particulares mediante: la

intervención en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaria en materia consultiva, contenciosa y de

procedimientos constitucionales; así como en materia de registros de testamentos, poderes y de compilación del acervo

jurídico naciona

La variable ASM engloba el porcentaje de avance promedio de todas las acciones comprometidas por parte de los responsables del Programa presupuestario, a partir del

año de recomendación 2013. Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada a 2018.

IV. Aspectos Susceptibles de Mejora

ASM 2017

Gobernación

Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana

MSD

Cuantitativo

Realizar adecuaciones a los componentes que integran la Matriz de Indicadores para Resultados (Estructura de los

supuestos, indicadores y medios de verificación)

Analizar el Árbol de Problemas considerando los tres problemas a los que dirige su actuar: el acervo jurídico nacional; el

Registro Nacional de Testamentos; y las solicitudes de opinión o dictamen.

Promover la cultura de la legalidad y dar certeza jurídica a los actos de la Segob y de los particulares mediante: la

intervención en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaria en materia consultiva, contenciosa y de

procedimientos constitucionales; así como en materia de registros de testamentos, poderes y de compilación del acervo

jurídico naciona

Realizar adecuaciones a los componentes que integran la Matriz de Indicadores para Resultados (Estructura de los

supuestos, indicadores y medios de verificación)

Promedio de

% Avance

93.2

Aspectos Susceptibles de Mejora

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

Ramo 4 Gobernación

Pp P014

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO

PEF ALTO

MIR MEDIO

PAE MEDIO BAJO

ASM

SIIPPG

Cuantitativa Cuantitativa

5.0 4.5

Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSDCuantitativo Cualitativo

386.6 378.8 98.0 5.0 395.1 352.5 352.5 89.2 4.5 4.7 ALTO

mdp: millones de pesos

* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía

nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado

en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les

asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.

Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2017

2016 2017Variable MSD-PEF

2017

Ejercido

378.8

Cualitativa

ALTO

Cualitativa

MEDIO ALTO

2016

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)

Ejercicio Fiscal 2017

3.4

2.3

NA

NA

MSD

Cuantitativo

3.1

4.7

2017

Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de

Seguridad Pública

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

386.6

378.8 378.8

395.1

352.5 352.5

Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P014

P014

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad MEDIO ALTO

Metas vs Presupuesto

Cumplimiento Metas MEDIO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

Año de Valoración

2017

b) Metas vs Presupuesto

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

Variable y

Subvariables

Indicadores de Propósito

comparables entre t y t-1

78.2 4.0

Cuantitativo

3.4

4.0

CalificaciónValoración

Cuantitativa

Variable MSD-MIR

NA

2.7

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del

presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P014

P014

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad MEDIO ALTO

Metas vs Presupuesto

Cumplimiento Metas MEDIO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017

Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 100.0 76.5 54.6 71.4 3.0

Ascendente 35.0 65.0 98.7 151.8 2.0

Ascendente 35.0 65.0 84.0 129.2 3.0

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de Metas al Periodo

Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

3.4

Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo

Indicadores de nivel Propósito

Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales que aprobaron su

evaluación de Control de Confianza.

Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales que aprobaron su

evaluación de DESEMPEÑO.

Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública estatales que aprobaron su

evaluación de COMPETENCIAS BÁSICAS.

4.0

NA

2.7

% de Avance Promedio

2017

NA

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de

nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Ramo 4

4

Pp P014

P014

VariableMSD

Cualitativo

PAE 2.3 MEDIO BAJO

Año PAE

2013

MSD-PAE Cualitativo

MEDIO BAJO

Con base en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés), así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica

del MSD, se obtienen los siguientes pesos para cada uno de los conceptos considerados:

NOTA: en caso de que los Informes Finales de Evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones

de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.

1/6 Valoración de Resultados (X1)

1/6 Valoración del Diseño del Programa (X2)

1/6 Valoración de Planeación y Orientación a Resultados (X3)

1/6 Valoración de Cobertura y Focalización (X4)

1/6 Valoración de Operación (X5)

1/6 Valoración de Percepción de la Población Atendida (X6)

* La variable PAE se obtiene a partir de la Valoración Cuantitativa Global incorporada en los Informes Finales de las evaluaciones externas realizadas a los

Programas presupuestarios (Pp) en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.

* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del año

PAE 2013.

* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas

evaluaciones.

* Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada 2018.

Evaluación de Consistencia y Resultados

Evaluación de Consistencia y Resultados

www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2013/04p014pcr13.pdf

Método de Cálculo

Gobernación

Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública

Evaluación de Consistencia y Resultados

Peso / Concepto / Variable

Fórmula

2.3

Informe(s) de Evaluación

Tipo de Evaluación MSD-PAE Cuantitativo

Evaluación de Consistencia y Resultados

MSD

Cuantitativo

III. Programa Anual de Evaluación

PAE 2017

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

Ramo 4 Gobernación

Pp P016

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO ALTO

PEF MEDIO ALTO

MIR MEDIO

PAE

ASM

SIIPPG

Cuantitativa Cuantitativa

4.0 4.0

Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSDCuantitativo Cualitativo

107.2 83.3 77.7 4.0 110.1 87.0 87.0 79.0 4.0 4.0 MEDIO ALTO

mdp: millones de pesos

* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía

nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado

en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les

asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.

Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2017

2016 2017Variable MSD-PEF

2017

Ejercido

83.3

Cualitativa

MEDIO ALTO

Cualitativa

MEDIO ALTO

2016

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)

Ejercicio Fiscal 2017

3.7

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

3.8

4.0

2017

Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las

reformas legislativas que transformen el orden jur ídico nacional

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

107.2

83.3 83.3

110.1

87.0 87.0

Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P016

P016

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad ALTO

Metas vs Presupuesto MEDIO BAJO

Cumplimiento Metas MEDIO ALTO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

Año de Valoración

2017

b) Metas vs Presupuesto

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

80.0 100.0 87.0 88.4 0.80 2.0

Variable y

Subvariables

Indicadores de Propósito

comparables entre t y t-1

Porcentaje de iniciativas de interés dictaminadas.

90.2 5.0

Cuantitativo

3.7

5.0

CalificaciónValoración

Cuantitativa

Variable MSD-MIR

2.0

4.0

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que

transformen el orden jur ídico nacional

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del

presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P016

P016

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad ALTO

Metas vs Presupuesto MEDIO BAJO

Cumplimiento Metas MEDIO ALTO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017

Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 80.0 80.0 85.8 107.3 4.0

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de Metas al Periodo

Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

3.7

Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el

orden jur ídico nacional

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo

Indicadores de nivel Propósito

Porcentaje de iniciativas de interés dictaminadas.

5.0

2.0

4.0

% de Avance Promedio

2017

NA

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de

nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Ramo 4 Gobernación

Pp P018

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO

PEF MEDIO

MIR MEDIO

PAE

ASM

SIIPPG

Cuantitativa Cuantitativa

3.0 4.0

Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSDCuantitativo Cualitativo

24.5 35.2 143.6 3.0 25.9 20.7 20.7 79.8 4.0 3.7 MEDIO

mdp: millones de pesos

* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía

nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado

en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les

asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.

Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2017

2016 2017Variable MSD-PEF

2017

Ejercido

35.2

Cualitativa

MEDIO

Cualitativa

MEDIO ALTO

2016

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)

Ejercicio Fiscal 2017

3.3

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

3.4

3.7

2017

Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

24.5

35.2 35.2

25.9

20.7 20.7

Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P018

P018

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad MEDIO ALTO

Metas vs Presupuesto

Cumplimiento Metas MEDIO BAJO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

Año de Valoración

2017

b) Metas vs Presupuesto

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

Variable y

Subvariables

Indicadores de Propósito

comparables entre t y t-1

84.6 4.0

Cuantitativo

3.3

4.0

CalificaciónValoración

Cuantitativa

Variable MSD-MIR

NA

2.5

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del

presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P018

P018

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad MEDIO ALTO

Metas vs Presupuesto

Cumplimiento Metas MEDIO BAJO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017

Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 100.0 100.0 136.6 136.6 2.5

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de Metas al Periodo

Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

3.3

Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo

Indicadores de nivel Propósito

Porcentaje de acciones para la conducción e implementación de la política nacional en materia

religiosa

4.0

NA

2.5

% de Avance Promedio

2017

NA

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de

nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Ramo 4 Gobernación

Pp P021

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO

PEF MEDIO ALTO

MIR MEDIO

PAE

ASM

SIIPPG

Cuantitativa Cuantitativa

4.0 4.0

Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSDCuantitativo Cualitativo

474.0 340.2 71.8 4.0 462.2 365.2 365.2 79.0 4.0 4.0 MEDIO ALTO

mdp: millones de pesos

* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía

nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado

en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les

asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.

Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2017

2016 2017Variable MSD-PEF

2017

Ejercido

340.2

Cualitativa

MEDIO ALTO

Cualitativa

MEDIO ALTO

2016

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)

Ejercicio Fiscal 2017

2.7

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

3.1

4.0

2017

Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la

seguridad pública de la Nación y sus habitantes

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

474.0

340.2 340.2

462.2

365.2 365.2

Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P021

P021

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad MEDIO BAJO

Metas vs Presupuesto BAJO

Cumplimiento Metas ALTO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

Año de Valoración

2017

b) Metas vs Presupuesto

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

100.0 340.0 365.2 361.1 0.30 1.0

Variable y

Subvariables

Indicadores de Propósito

comparables entre t y t-1

Porcentaje de programas y/o proyectos propuestos a los superiores jerárquicos para apoyar el

fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.

60.3 2.0

Cuantitativo

2.7

2.0

CalificaciónValoración

Cuantitativa

Variable MSD-MIR

1.0

5.0

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación

y sus habitantes

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del

presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P021

P021

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad MEDIO BAJO

Metas vs Presupuesto BAJO

Cumplimiento Metas ALTO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017

Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 100.0 100.0 100.0 100.0 5.0

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de Metas al Periodo

Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

2.7

Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus

habitantes

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo

Indicadores de nivel Propósito

Porcentaje de programas y/o proyectos propuestos a los superiores jerárquicos para apoyar el

fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.

2.0

1.0

5.0

% de Avance Promedio

2017

NA

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de

nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Ramo 4 Gobernación

Pp P022

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO ALTO

PEF ALTO

MIR MEDIO

PAE MEDIO

ASM ALTO

SIIPPG

Cuantitativa Cuantitativa

4.0 5.0

Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSDCuantitativo Cualitativo

396.3 315.8 79.7 4.0 172.4 159.3 159.3 92.4 5.0 4.7 ALTO

mdp: millones de pesos

* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía

nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado

en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les

asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.

Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2017

2016 2017Variable MSD-PEF

2017

Ejercido

315.8

Cualitativa

MEDIO ALTO

Cualitativa

ALTO

2016

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)

Ejercicio Fiscal 2017

3.3

3.3

5.0

NA

MSD

Cuantitativo

4.0

4.7

2017

Programa de Derechos Humanos

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

396.3

315.8 315.8

172.4159.3 159.3

Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P022

P022

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad MEDIO ALTO

Metas vs Presupuesto ALTO

Cumplimiento Metas BAJO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

Año de Valoración

2017

b) Metas vs Presupuesto

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

100.0 193.5 159.3 335.2 1.10 5.0

Variable y

Subvariables

Indicadores de Propósito

comparables entre t y t-1

Porcentaje de personas que reciben información, atención y protección respecto de sus derechos

humanos.

74.0 4.0

Cuantitativo

3.3

4.0

CalificaciónValoración

Cuantitativa

Variable MSD-MIR

5.0

1.0

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Programa de Derechos Humanos

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del

presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P022

P022

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad MEDIO ALTO

Metas vs Presupuesto ALTO

Cumplimiento Metas BAJO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017

Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 100.0 100.0 266.7 266.7 1.0

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de Metas al Periodo

Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

3.3

Programa de Derechos Humanos

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo

Indicadores de nivel Propósito

Porcentaje de personas que reciben información, atención y protección respecto de sus derechos

humanos.

4.0

5.0

1.0

% de Avance Promedio

2017

NA

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de

nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Ramo 4

4

Pp P022

P016

VariableMSD

Cualitativo

PAE 3.3 MEDIO

Año PAE

2016

MSD-PAE Cualitativo

MEDIO

Con base en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés), así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica

del MSD, se obtienen los siguientes pesos para cada uno de los conceptos considerados:

NOTA: en caso de que los Informes Finales de Evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones

de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.

0.337 Valoración de Identificación del Problema (X1)

0.220 Valoración de Contribución a los Objetivos Estratégicos y Nacionales (X2)

0.271 Valoración de Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable (X3)

0.172 Valoración de Identificación de la Población Potencial y Objetivo (X4)

VED = 0.337 (X1) + 0.220 (X2) + 0.271 (X3) + 0.172 (X4)

* La variable PAE se obtiene a partir de la Valoración Cuantitativa Global incorporada en los Informes Finales de las evaluaciones externas realizadas a los

Programas presupuestarios (Pp) en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.

* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del año

PAE 2013.

* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas

evaluaciones.

* Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada 2018.

Evaluación de Diseño

Evaluación de Diseño

www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2016/04p022pdi16.pdf

Método de Cálculo

Gobernación

Programa de Derechos Humanos

Evaluación de Diseño

Peso / Concepto / Variable

Fórmula

3.3

Informe(s) de Evaluación

Tipo de Evaluación MSD-PAE Cuantitativo

Evaluación de Diseño

MSD

Cuantitativo

III. Programa Anual de Evaluación

PAE 2017

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

Ramo 4

6

Pp P022

P014

VariableMSD

Cualitativo

ASM 5.0 ALTO

Año

Recomendación% Avance

2016 100.0

2016 100.0

2016 100.0

2016 87.0

2016 100.0

Definición de la Población Objetivo

Definición de la Población Potencial

La variable ASM engloba el porcentaje de avance promedio de todas las acciones comprometidas por parte de los responsables del Programa presupuestario, a partir del

año de recomendación 2013. Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada a 2018.

IV. Aspectos Susceptibles de Mejora

ASM 2017

Gobernación

Programa de Derechos Humanos

MSD

Cuantitativo

Elaboración del Diagnóstico específico del Programa Presupuestario P022

Elaboración y formalización de los manuales de organización específicos de las Urs 911, 913 y 914.

Replanteamiento de la Matriz de Indicadores para Resultados.

Promedio de

% Avance

97.4

Aspectos Susceptibles de Mejora

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

Ramo 4 Gobernación

Pp P023

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO

PEF MEDIO

MIR MEDIO

PAE

ASM

SIIPPG

Cuantitativa Cuantitativa

3.0 3.0

Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSDCuantitativo Cualitativo

210.4 119.4 56.7 3.0 214.0 128.2 128.2 59.9 3.0 3.0 MEDIO

mdp: millones de pesos

* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía

nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado

en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les

asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.

Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2017

2016 2017Variable MSD-PEF

2017

Ejercido

119.4

Cualitativa

MEDIO

Cualitativa

MEDIO

2016

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)

Ejercicio Fiscal 2017

3.3

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

3.2

3.0

2017

Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del

delito

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

210.4

119.4 119.4

214.0

128.2 128.2

Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P023

P023

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad MEDIO ALTO

Metas vs Presupuesto ALTO

Cumplimiento Metas BAJO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

Año de Valoración

2017

b) Metas vs Presupuesto

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

100.0 98.2 128.2 126.7 1.00 5.0

Variable y

Subvariables

Indicadores de Propósito

comparables entre t y t-1

Porcentaje de municipios y delegaciones en los que se implementan proyectos integrales de

prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Programa Nacional

84.5 4.0

Cuantitativo

3.3

4.0

CalificaciónValoración

Cuantitativa

Variable MSD-MIR

5.0

1.0

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del

presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P023

P023

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad MEDIO ALTO

Metas vs Presupuesto ALTO

Cumplimiento Metas BAJO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017

Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 100.0 100.0 0.0 0.0 1.0

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de Metas al Periodo

Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

3.3

Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo

Indicadores de nivel Propósito

Porcentaje de municipios y delegaciones en los que se implementan proyectos integrales de

prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Programa Nacional

4.0

5.0

1.0

% de Avance Promedio

2017

NA

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de

nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Ramo 4 Gobernación

Pp P024

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO

PEF ALTO

MIR MEDIO BAJO

PAE MEDIO

ASM

SIIPPG

Cuantitativa Cuantitativa

5.0 4.5

Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSDCuantitativo Cualitativo

143.8 145.8 101.4 5.0 154.5 171.8 171.8 111.2 4.5 4.7 ALTO

mdp: millones de pesos

* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía

nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado

en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les

asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.

Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2017

2016 2017Variable MSD-PEF

2017

Ejercido

145.8

Cualitativa

ALTO

Cualitativa

MEDIO ALTO

2016

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)

Ejercicio Fiscal 2017

2.0

3.0

NA

NA

MSD

Cuantitativo

2.9

4.7

2017

Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la

Discr iminación

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

143.8145.8 145.8

154.5

171.8 171.8

Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P024

P024

Cualitativo

MIR MEDIO BAJO

Calidad MEDIO ALTO

Metas vs Presupuesto BAJO

Cumplimiento Metas BAJO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

Año de Valoración

2017

b) Metas vs Presupuesto

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

1.0 18.3 171.8 154.7 0.10 1.0

Variable y

Subvariables

Indicadores de Propósito

comparables entre t y t-1

Porcentaje de incremento en acciones de difusión y promoción de la cultura de la igualdad y no

discriminación

81.0 4.0

Cuantitativo

2.0

4.0

CalificaciónValoración

Cuantitativa

Variable MSD-MIR

1.0

1.0

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discr iminación

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del

presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P024

P024

Cualitativo

MIR MEDIO BAJO

Calidad MEDIO ALTO

Metas vs Presupuesto BAJO

Cumplimiento Metas BAJO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017

Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 30.0 1.0 37.2 3,615.5 1.0

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de Metas al Periodo

Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

2.0

Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discr iminación

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo

Indicadores de nivel Propósito

Porcentaje de incremento en acciones de difusión y promoción de la cultura de la igualdad y no

discriminación

4.0

1.0

1.0

% de Avance Promedio

2017

NA

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de

nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Ramo 4

4

Pp P024

P023

VariableMSD

Cualitativo

PAE 3.0 MEDIO

Año PAE

2015

MSD-PAE Cualitativo

MEDIO

Con base en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés), así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica

del MSD, se obtienen los siguientes pesos para cada uno de los conceptos considerados:

NOTA: en caso de que los Informes Finales de Evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones

de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.

0.337 Valoración de Identificación del Problema (X1)

0.220 Valoración de Contribución a los Objetivos Estratégicos y Nacionales (X2)

0.271 Valoración de Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable (X3)

0.172 Valoración de Identificación de la Población Potencial y Objetivo (X4)

VED = 0.337 (X1) + 0.220 (X2) + 0.271 (X3) + 0.172 (X4)

* La variable PAE se obtiene a partir de la Valoración Cuantitativa Global incorporada en los Informes Finales de las evaluaciones externas realizadas a los

Programas presupuestarios (Pp) en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.

* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del año

PAE 2013.

* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas

evaluaciones.

* Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada 2018.

Evaluación de Diseño

Evaluación de Diseño

www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2015/04p024pdi15.pdf

Método de Cálculo

Gobernación

Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación

Evaluación de Diseño

Peso / Concepto / Variable

Fórmula

3.0

Informe(s) de Evaluación

Tipo de Evaluación MSD-PAE Cuantitativo

Evaluación de Diseño

MSD

Cuantitativo

III. Programa Anual de Evaluación

PAE 2017

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

Ramo 4 Gobernación

Pp P025

VariableMSD

Cualitativo

MSD MEDIO ALTO

PEF MEDIO ALTO

MIR MEDIO

PAE

ASM

SIIPPG

Cuantitativa Cuantitativa

5.0 4.0

Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSDCuantitativo Cualitativo

0.0 37.6 100.0 5.0 53.7 42.7 42.7 79.6 4.0 4.4 MEDIO ALTO

mdp: millones de pesos

* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía

nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado

en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les

asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.

Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2017

2016 2017Variable MSD-PEF

2017

Ejercido

37.6

Cualitativa

ALTO

Cualitativa

MEDIO ALTO

2016

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)

Ejercicio Fiscal 2017

3.5

NA

NA

NA

MSD

Cuantitativo

3.8

4.4

2017

Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

0.0

37.6 37.6

53.7

42.7 42.7

Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P025

P025

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad MEDIO ALTO

Metas vs Presupuesto ALTO

Cumplimiento Metas BAJO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

Año de Valoración

2017

b) Metas vs Presupuesto

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

75.0 50.0 42.7 39.9 1.40 5.0

Variable y

Subvariables

Indicadores de Propósito

comparables entre t y t-1

Porcentaje de instituciones del sector público incorporadas al Sistema

76.3 4.0

Cuantitativo

3.5

4.0

CalificaciónValoración

Cuantitativa

Variable MSD-MIR

5.0

1.5

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y

Adolescentes

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del

presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

Ramo 4 Gobernación

4

Pp P025

P025

Cualitativo

MIR MEDIO

Calidad MEDIO ALTO

Metas vs Presupuesto ALTO

Cumplimiento Metas BAJO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017

Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 75.0 75.0 125.0 166.7 1.5

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de Metas al Periodo

Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

3.5

Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y

Adolescentes

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo

Indicadores de nivel Propósito

Porcentaje de instituciones del sector público incorporadas al Sistema

4.0

5.0

1.5

% de Avance Promedio

2017

NA

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de

nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Ramo 4 Gobernación

Pp R903

VariableMSD

Cualitativo

MSD ALTO

PEF MEDIO ALTO

MIR MEDIO ALTO

PAE MEDIO ALTO

ASM ALTO

SIIPPG

Cuantitativa Cuantitativa

5.0 4.0

Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSDCuantitativo Cualitativo

1,102.8 922.5 109.9 5.0 386.6 497.9 497.9 128.8 4.0 4.4 MEDIO ALTO

mdp: millones de pesos

* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía

nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado

en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les

asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.

Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2017

2016 2017Variable MSD-PEF

2017

Ejercido

922.5

Cualitativa

ALTO

Cualitativa

MEDIO ALTO

2016

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)

Ejercicio Fiscal 2017

4.5

4.5

5.0

NA

MSD

Cuantitativo

4.6

4.4

2017

Plataforma México

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

1,102.8

922.5 922.5

386.6

497.9 497.9

Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 4 Gobernación

4

Pp R903

R903

Cualitativo

MIR MEDIO ALTO

Calidad ALTO

Metas vs Presupuesto

Cumplimiento Metas MEDIO ALTO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

Año de Valoración

2017

b) Metas vs Presupuesto

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

Variable y

Subvariables

Indicadores de Propósito

comparables entre t y t-1

94.3 5.0

Cuantitativo

4.5

5.0

CalificaciónValoración

Cuantitativa

Variable MSD-MIR

NA

4.0

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Plataforma México

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del

presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

Ramo 4 Gobernación

4

Pp R903

R903

Cualitativo

MIR MEDIO ALTO

Calidad ALTO

Metas vs Presupuesto

Cumplimiento Metas MEDIO ALTO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017

Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 5.0 10.0 11.2 112.1 4.0

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de Metas al Periodo

Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

4.5

Plataforma México

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo

Indicadores de nivel Propósito

Tasa de crecimiento de los usuarios activos de la Plataforma México.

5.0

NA

4.0

% de Avance Promedio

2017

NA

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de

nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Ramo 4

4

Pp R903

P025

VariableMSD

Cualitativo

PAE 4.5 MEDIO ALTO

Año PAE

2016

MSD-PAE Cualitativo

MEDIO ALTO

Con base en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés), así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica

del MSD, se obtienen los siguientes pesos para cada uno de los conceptos considerados:

NOTA: en caso de que los Informes Finales de Evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones

de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.

0.337 Valoración de Identificación del Problema (X1)

0.220 Valoración de Contribución a los Objetivos Estratégicos y Nacionales (X2)

0.271 Valoración de Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable (X3)

0.172 Valoración de Identificación de la Población Potencial y Objetivo (X4)

VED = 0.337 (X1) + 0.220 (X2) + 0.271 (X3) + 0.172 (X4)

* La variable PAE se obtiene a partir de la Valoración Cuantitativa Global incorporada en los Informes Finales de las evaluaciones externas realizadas a los

Programas presupuestarios (Pp) en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.

* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del año

PAE 2013.

* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas

evaluaciones.

* Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada 2018.

Evaluación de Diseño

Evaluación de Diseño

www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2016/04r903pdi16.pdf

Método de Cálculo

Gobernación

Plataforma México

Evaluación de Diseño

Peso / Concepto / Variable

Fórmula

4.5

Informe(s) de Evaluación

Tipo de Evaluación MSD-PAE Cuantitativo

Evaluación de Diseño

MSD

Cuantitativo

III. Programa Anual de Evaluación

PAE 2017

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

Ramo 4

6

Pp R903

P023

VariableMSD

Cualitativo

ASM 5.0 ALTO

Año

Recomendación% Avance

2014 80.0

2016 100.0

2016 100.0

2016 100.0

2016 100.0

2016 100.0

2016 100.0

2016 100.0

2016 100.0

2016 100.0

2016 100.0

2016 100.0

2016 100.0

2016 100.0

2016 100.0

Como se hizo en la respuesta a la pregunta 27, se sugiere actualizar los manuales de procedimientos para asegurar su

concordancia con otros documentos normativos.

Existe información que permite conocer el impacto o efecto positivo que generó la implementación del Pp R903

plataforma México en la población o área de enfoque atendida.

NOTA: La ficha muestra solo 15 de los 19 ASM registrados por el Programa presupuestario

El fraseo de las Actividades podría mejorarse para que no incluyan calificativos en su redacción.

Indicador 2 para el nivel Fin.

Indicador para el Componente 2. Se sugiere definir un indicador similar pero para cada periodo

Indicador para el nivel Propósito.

Indicador para la Actividad 1.4. Redefinir el indicador y Corregir la denominación del indicador.

Mantener un registro minucioso del cumplimiento de las metas, de ser posible de manera mensual, dada la inexistencia de

información de los indicadores.

La variable ASM engloba el porcentaje de avance promedio de todas las acciones comprometidas por parte de los responsables del Programa presupuestario, a partir del

año de recomendación 2013. Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada a 2018.

IV. Aspectos Susceptibles de Mejora

ASM 2017

Gobernación

Plataforma México

MSD

Cuantitativo

Incluir una definición clara de lo que significan las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres

órdenes de gobierno.

La definición y cuantificación de la población o área enfoque objetivo y atendida,

La intervención o acciones realizadas por el Pp R903 son las más eficaces para atender la problemática diagnosticada,

específicamente ante otras alternativas, si es que las hay.

La población o área de enfoque del Pp R903 Plataforma México.

Se sugiere incorporar en los documentos de planeación estratégica y de diagnóstico del Pp R903 el planteamiento del

problema o necesidad prioritaria que se pretende resolver de la misma forma en que se hace en el Árbol de Problemas,

como un hecho negativo: Las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno

subutilizan los servicios de la Plataforma México en su operación diaria de prevención y combate al delito; no sólo hacer

Revisar y homologar la definición de la población o área de enfoque para que sea consistente en todos sus documentos y

con la cuantificación presentada. En caso de que las instituciones del sistema penitenciario estén incluidas en la definición

de instituciones de seguridad pública, debe clarificarse.

Se sugiere incluir la ubicación territorial específica de la población o área de enfoque

Promedio de

% Avance

98.9

Aspectos Susceptibles de Mejora

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

Ramo 4 Gobernación

Pp U007

VariableMSD

Cualitativo

MSD ALTO

PEF ALTO

MIR MEDIO ALTO

PAE MEDIO ALTO

ASM ALTO

SIIPPG ALTO

Cuantitativa Cuantitativa

5.0 5.0

Aprobado* Modificado % EjecuciónValoración

MSDAprobado Modificado Ejercido % Ejecución

Valoración

MSDCuantitativo Cualitativo

5,952.7 5,547.8 92.7 5.0 5,000.0 4,853.6 4,853.5 97.1 5.0 5.0 ALTO

mdp: millones de pesos

* Se considera el monto del "Ajuste preventivo al gasto de la Administración Pública Federal para refrendar el compromiso con la estabilidad macroeconómica" y del "Ajuste al gasto público para asegurar la estabilidad de la economía

nacional", anunciados el 17 de Febrero y 24 de Julio de 2016, respectivamente.

La variable PEF valora la planeación eficaz del gasto del Pp durante los últimos dos ejercicios fiscales, mediante la variación del presupuesto ejercido reportado

en la Cuenta Pública respecto del presupuesto aprobado (o en su caso, del modificado) en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A tales variaciones, se les

asigna una ponderación de 65% para el ejercicio fiscal valorado y de 35% para el ejercicio fiscal t-1.

Valoración PEF

Ejercicio t -1

Valoración PEF

Ejercicio t

I. Presupuesto de Egresos de la Federación

PEF 2017

2016 2017Variable MSD-PEF

2017

Ejercido

5,520.2

Cualitativa

ALTO

Cualitativa

ALTO

2016

MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO (MSD)

Ejercicio Fiscal 2017

3.9

4.5

5.0

5.0

MSD

Cuantitativo

4.7

5.0

2017

Subsidios en materia de seguridad pública

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MSD PEF MIR PAE ASM SIIPPG

ESCALA MSD 2017Nivel de Desempeño

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Logro

Satisfactorio

Bajo

Medio Bajo

Medio

Alto

Medio Alto

5,952.7

5,547.8 5,520.2

5,000.04,853.6 4,853.5

Aprobado* Modificado Ejercido Aprobado Modificado Ejercido

2016 2017

md

p

VARIABLE PEF

2016 2017

Ramo 4 Gobernación

4

Pp U007

U007

Cualitativo

MIR MEDIO ALTO

Calidad ALTO

Metas vs Presupuesto

Cumplimiento Metas MEDIO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

a) Calidad de la MIR

Año de Valoración

2017

b) Metas vs Presupuesto

Mt Mt-1Pt

(mdp)

Pt-1

(mdp)

Cociente de Metas /

Cociente de

Presupuesto

Escala MSD

Variable y

Subvariables

Indicadores de Propósito

comparables entre t y t-1

90.2 5.0

Cuantitativo

3.9

5.0

CalificaciónValoración

Cuantitativa

Variable MSD-MIR

NA

2.7

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Subsidios en materia de seguridad pública

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

Calidad MIR considera las valoraciones emitidas por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las MIR de los Pp.

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Metas vs Presupuesto mide la variación anual de metas respecto de la variación anual del presupuesto, aplicable solo para

indicadores de propósito comparables entre el ejercicio fiscal presente y el anterior. Se obtiene del cociente de las metas

modificadas del ejercicio fiscal actual (Mt) y las metas alcanzadas en el ejercicio anterior (Mt-1), respecto del cociente del

presupuesto modificado del ejercicio fiscal actual (Pt) y el presupuesto ejercido del ejercicio anterior (Pt-1).

𝑉 (𝑀, 𝑃)𝑡 =

𝑀𝑡𝑀𝑡−1

𝑃𝑡𝑃𝑡−1

Ramo 4 Gobernación

4

Pp U007

U007

Cualitativo

MIR MEDIO ALTO

Calidad ALTO

Metas vs Presupuesto

Cumplimiento Metas MEDIO

Caso 1: Pp obligados a registrar MIR

c) Cumplimiento de metas de los indicadores MIR 2017

Sentido del

Indicador

Meta

Aprobada

Meta

Ajustada

Meta

Alcanzada% Avance

Cumplimiento

MSD

Ascendente 100.0 65.0 75.9 116.8 3.0

Ascendente 100.0 74.6 59.0 79.1 3.0

Ascendente 100.0 65.0 98.8 152.0 2.0

Caso 2: Pp exentos de registrar MIR

Cumplimiento de Metas al Periodo

Núm. FID valoradas

Valoración

Cuantitativa

Promedio

NA NA

3.9

Subsidios en materia de seguridad pública

II. Matriz de Indicadores para Resultados

MIR 2017

Variable y

Subvariables

Variable MSD-MIR

Cuantitativo

Indicadores de nivel Propósito

Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública municipales beneficiarios del

subsidio que aprobaron la evaluación de COMPETENCIAS BÁSICAS.

Porcentaje de aspirantes y elementos de las instituciones de seguridad pública municipales

beneficiarias del subsidio que aprobaron su evaluación de Control de Confianza.

Porcentaje de los elementos de las instituciones de seguridad pública municipales beneficiarias del

subsidio que aprobaron su evaluación de DESEMPEÑO.

5.0

NA

2.7

% de Avance Promedio

2017

NA

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

MIR Calidad Metas

vs

Presupuesto

Cumplimiento

de

Metas

VARIABLE MIR

Alto y

Medio alto

Medio

Medio bajo y

Bajo

Bajo

Medio Bajo

Medio

Medio Alto

Alto

El resultado de la variable MIR se obtiene con base en el promedio

simple de las valoraciones de tres subvariables. Para el caso de Pp

exentos de registrar MIR, se considera únicamente la subvariable

cumplimiento de metas al periodo a partir de los avances de los

indicadores de las FID.

Cumplimiento de Metas al Periodo representa el porcentaje de cumplimiento respecto de las metas modificadas al periodo de los indicadores de

nivel Propósito de la MIR considerados como estratégicos, o en su caso, de los indicadores de las FID.

Ramo 4

4

Pp U007

U007

VariableMSD

Cualitativo

PAE 4.5 MEDIO ALTO

Año PAE

2016

MSD-PAE Cualitativo

MEDIO ALTO

Con base en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés), así como las equivalencias de valoraciones referidas en la Nota Metodológica

del MSD, se obtienen los siguientes pesos para cada uno de los conceptos considerados:

NOTA: en caso de que los Informes Finales de Evaluación no contengan la valoración de alguna de las variables establecidas en el MSD, se reasignan las ponderaciones

de manera proporcional entre las variables que cuenten con información de desempeño.

0.337 Valoración de Identificación del Problema (X1)

0.220 Valoración de Contribución a los Objetivos Estratégicos y Nacionales (X2)

0.271 Valoración de Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable (X3)

0.172 Valoración de Identificación de la Población Potencial y Objetivo (X4)

VED = 0.337 (X1) + 0.220 (X2) + 0.271 (X3) + 0.172 (X4)

* La variable PAE se obtiene a partir de la Valoración Cuantitativa Global incorporada en los Informes Finales de las evaluaciones externas realizadas a los

Programas presupuestarios (Pp) en el marco de los Programas Anuales de Evaluación.

* Dado que los Pp pueden haber sido objeto de más de una evaluación externa, el MSD considera la evaluación más reciente efectuada a partir del año

PAE 2013.

* En caso de que un Pp cuente con más de una evaluación que refiera al mismo año, se promedian los resultados cuantitativos obtenidos en dichas

evaluaciones.

* Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada 2018.

Evaluación de Diseño

Evaluación de Diseño

www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/sed/evaluaciones/2016/04u007pdi16.pdf

Método de Cálculo

Gobernación

Subsidios en materia de seguridad pública

Evaluación de Diseño

Peso / Concepto / Variable

Fórmula

4.5

Informe(s) de Evaluación

Tipo de Evaluación MSD-PAE Cuantitativo

Evaluación de Diseño

MSD

Cuantitativo

III. Programa Anual de Evaluación

PAE 2017

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

Ramo 4

6

Pp U007

U007

VariableMSD

Cualitativo

ASM 5.0 ALTO

Año

Recomendación% Avance

2015 100.0

2015 100.0

2015 100.0

2016 100.0

2016 100.0

2016 100.0

2016 100.0

Es necesario detallar los procedimientos que ya se siguen para la puesta en marcha de los mecanismos de seguimiento en

un manual que los documente y contribuya a su estandarización.Se sugiere reforzar lo establecido en los Lineamientos

SPA sobre todos los procedimientos que se llevan a cabo como parte de la puesta en marcha del Programa con un manual

donde se detallen sus características y pasos a seguir en los diferentes escenarios donde éstos puedan desarrollarse. 1)

Se recomienda precisar en los Lineamientos del Programa que el procedimiento a seguir para la concertación de los

•

que para tales efectos emitirá la Dirección General de Vinculación y Seguimiento. Se insta a continuar con los procesos de

mejora mediante la simplificación de procesos y su mejor regulación, en la medida de lo posible.

La variable ASM engloba el porcentaje de avance promedio de todas las acciones comprometidas por parte de los responsables del Programa presupuestario, a partir del

año de recomendación 2013. Para mayor detalle acerca del método de cálculo de la variable, ver la Nota Metodológica actualizada a 2018.

IV. Aspectos Susceptibles de Mejora

ASM 2017

Gobernación

Subsidios en materia de seguridad pública

MSD

Cuantitativo

Se sugiere adecuar la redacción de los Lineamientos y la MIR para que sea más evidente y completa la correspondencia

entre uno y otro. Se sugiere incorporar la descripción del Fin del Programa (vinculándolo al objetivo del Plan Nacional de

Desarrollo 2013-2018 y del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 con el que se relaciona) como parte de los

• (justificación) del documento normativo del Programa (Lineamientos SPA), por ejemplo.

Actualizar el diagnóstico del FORTASEG a efecto de precisar la población potencial

Incorporar el resumen narrativo de la MIR en los Lineamientos FORTASEG 2017 a efecto de tener referencia de la misma

Publicar y actualizar periódicamente en la página de Internet del Secretariado información de interés del subsidi

Rediseñar la lógica vertical de la MIR

Promedio de

% Avance

100.0

Aspectos Susceptibles de Mejora

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

Ramo 4

4

Pp U007

E015

VariableMSD

Cualitativo

SIIPPG 5.0 ALTO

Atención de

Recomendaciones

(%)

Total

N.A. 99.9

Notas:

1/ En el ejercicio fiscal 2017 no se emitieron recomendaciones.

2/ Fecha de corte de la información: 23 de marzo de 2018.

Integración de campos

prioritarios

(%)

99.9

Detalle por componente

La variable SIIPP-G valora dos componentes:

1. Porcentaje de avance en la atención de las recomendaciones derivadas de los informes de confronta entre padrones, elaborados por la

SFP con información de los padrones de beneficiarios incorporados al SIIPPG. El valor de la subvariable tiene una ponderación de 30%.

2. Calidad de la información de los padrones incorporados al SIIPP-G. Este componente tiene una ponderación de 70%.

Método de Cálculo

Fórmula

SIIPPG = RA * 0.3 + ICP * 0.7

Donde:

RA = Recomendaciones atendidas / Total de recomendaciones emitidas

V. Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales

SIIPPG 2017

Gobernación

Subsidios en materia de seguridad pública

MSD

Cuantitativo

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

La variable SIIPPG valora el grado de avance de los Pp en la atención de las recomendaciones derivadas de los Informes de

confronta entre padrones elaborados por la SFP con información de los padrones de beneficiarios incorporados al SIIPP-G,

así como la calidad de la información incorporada a dicho Sistema.