DESCRIPCIÓN RANGO
ALTO
MEDIO
BAJO
La ocurrencia del riesgo es probable, o el impacto en el proyecto es considerable, pero no determinante.
Significa que la probabilidad de que el riesgo se materialice es de un nivel medio, o que el efecto en el proyecto es moderado
La ocurrencia del riesgo es casi improbable, o que el impacto en el proyecto tiene un efecto bajo o casi nulo.
PRO
BABI
LID
AD
ALTO 3 3 6 9 PARAMET
MEDIO 2 2 4 6
BAJO 1 1 2 3
1 2 3
BAJO MEDIO ALTO
IMPACTO
ALTO 6 A 9 ALTO
MEDIO 3 A 4 MEDIO
BAJO 1 A 2 BAJO
DETALLAR EL OBJETIVO DE LA
PRUEBA Y LA CONCLUSION
SOBRE EL TRABAJO
REALIZADO
Incluir en el informe (SI /
NO)
NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
CALIFICACIÓN EFICACIA DEL CONTROL CALIFICACIÓN
> 4 ALTO 4
3 A 4 MEDIO 3
< 3 BAJO 2
INEXISTENTE 1
APLICACIÓN VALOR PERIODICIDAD VALOR PRODUCTO EFICACIA
PREVENTIVO 4 PERMANENTE 3 12 ALTO
PREVENTIVO 4 PERIODICO 2 8 MEDIO
PREVENTIVO 4 OCASIONAL 1 4 BAJO
CORRECTIVO 3 PERMANENTE 3 9 ALTO
CORRECTIVO 3 PERIODICO 2 6 MEDIO
CORRECTIVO 3 OCASIONAL 1 3 BAJO
DETECTIVO 2 PERMANENTE 3 6 MEDIO
DETECTIVO 2 PERIODICO 2 4 BAJO
DETECTIVO 2 OCASIONAL 1 2 BAJO
INEXISTENTE 1 - - 1 INEXISTENTE
VALORACION
4
3
2
4
3
2
3
2
2
1
ID RIESGO
R1
R2
R3 No se cumple con los requerimientos del usuario.
R4
R5
Desconocimiento del software a utilizar en la construcción de la aplicación.
Mala estimación de costos de desarrollo de la aplicación.
Incumplimientro en los plazos establecidos para el proyecto
No cumplir con los plazos establecidos dentro del proyecto
DESCRIPCIÓN CAUSAS
El equipo presenta dificultades con el IDE y/o las herramientas de software para el desarrollo del proyecto
C1 La herramienta no se ajusta al desarrollo de la aplicación.C2 Poca experiencia en el desarrollo de productos de softwareC3 No existe capacitacion en herramientas de desarrolloC4 Herramienta de desarrollo adquirido recientementeC5 Nueva versión del software para el desarrollo
No se calculan los costos de desarrollo de la aplicación adecuadamente, provocando un mal uso de los recursos asigandos
C2 Poca experiencia en el desarrollo de productos de softwareC7 Mala comunicación con el Cliente C8 Mal dimensionamiento de problemasC9 Errores de documentaciónC10 Uso de criterios de estimación poco eficientes
No se cumplen las espectativas de los requerimientos del usuario en el desarrollo del proyecto
C9 Errores de documentaciónC2 Poca experiencia en el desarrollo de productos de softwareC7 Mala comunicación con el Cliente C12 Incumplimiento en estándares de desarrolloC13 Los requerimientos no son claros o consistentes
Los entregables no se realizan en el tiempo planeado para el desarrollo del proyecto
C1 La herramienta no se ajusta al desarrollo de la aplicación.C2 Poca experiencia en el desarrollo de productos de softwareC7 Mala comunicación con el Cliente C10 Uso de criterios de estimación poco eficientes C12 Incumplimiento en estándares de desarrollo
El tiempo establecido en los cronogramas de actividades no es coherente con el tiempo real de la ejecución del proyecto.
C7 Mala comunicación con el Cliente C6 - No cumplimiento de los cronogramas de trabajo establecidosC12 Incumplimiento en estándares de desarrolloC14 Definición incorrecta o ausencia de los requerimientosC15 Errores de documentación
PROBABILIDAD IMPACTO P I
MEDIO ALTO 2 3 6 ALTO
BAJO MEDIO 1 2 2 BAJO
MEDIO MEDIO 2 2 4 MEDIO
BAJO ALTO 1 3 3 MEDIO
ALTO ALTO 3 3 9 ALTO
EVALUACION DEL RIESGO
NIVEL DE RIESGO
INHERENTE
CONTROLES TIPO DE CONTROL TC
DETECTIVO OCASIONAL 2
DETECTIVO OCASIONAL 2
DETECTIVO OCASIONAL 2
DETECTIVO OCASIONAL 2
PREVENTIVO PERIODICO 4
PERIODICIDAD DEL CONTROL
CTR1 Capacitaciones y entrenamiento
CTR2 Procedimientos actualizados
CTR3 Diferentes aplicativos para el desarrollo de aplicaciones
CTR1 Capacitaciones y entrenamiento
CTR4 Procedimiento para el control de documentos
CTR5 Uso de metodologías de desarrollo
CTR4 Procedimiento para el control de documentos
CTR5 Uso de metodologías de desarrollo
CTR6 Uso de metodologías para entrevistas con el usuario
CTR4 Procedimiento para el control de documentos
CTR5 Uso de metodologías de desarrollo
CTR7 Uso herramientas para el seguimiento del proyecto
CTR4 Procedimiento para el control de documentos
CTR5 Uso de metodologías de desarrollo
CTR6 Uso de metodologías para entrevistas con el usuario
PC
1 2 BAJO 2 3.00 MEDIO
1 2 BAJO 2 1.00 BAJO
1 2 BAJO 2 2.00 BAJO
1 2 BAJO 2 1.50 BAJO
2 8 MEDIO 3 3.00 MEDIO
PRODUCTO(TIPO x
PERIODICIDAD)
EFICACIA DELCONTROL
VALORACION DEL CONTROL
RIESGORESIDUAL
NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
ID RIESGO
R1
R2
R3 No se cumple con los requerimientos del usuario.
R4
R5
No entregar el software con las especificaciones requeridas por el usuario
No cumplir con los plazos establecidos dentro del proyecto
No prestar el servicio de soporte solicitado por el usuario
Cliente cambie los requisitos y requerimientos durante el proceso.
DESCRIPCIÓN CAUSAS
El software no cumple con los parámetros requeridos por el usuario
C1 - Levantamiento inadecuado de la información.C2 - Mala manipulación de los formatos donde se levanta la información.C3 - Falta de pruebas antes de entregar el programa.C4 - Mala comunicación con el Cliente C5 - Nueva versión del software para el desarrollo
El tiempo establecido en los cronogramas de actividades no es coherente con el tiempo real de la ejecución del proyecto.
C4 - Mala comunicación con el Cliente C6 - No cumplimiento de los cronogramas de trabajo establecidosC7 - Falta de comunicación en el equipo de trabajoC8 - Falla en los equipos.C9 - Incumplimiento en estándares de desarrollo
No se cumplen las espectativas de los requerimientos del usuario en el desarrollo del proyecto
C4 - Mala comunicación con el Cliente C10 - Falta de personal capacitadoC11 - Programacion inadecuada del tiempo del los ing de soporte .C12 - Cliente no es preciso con el requerimiento del soporte .C13 - Poca experiencia en el desarrollo de productos de software
Los costos sobrepasan o están muy por debajo de lo presupuestado.
C8 - Falla en los equipos.C9 - Incumplimiento en estándares de desarrolloC14 - Planeacion inadecuada del proyecto.C15 - Se requiera tiempo adicional para capacitar personal nuevos.C16 - Mala interpretación en la definición del alcance y en el desarrollo del proyecto.
El usuario pide cambios al software, añadir o quitar funciones la s cuales estaban ya establecidas en el momento de levantar los requerimientos.
C16 - Mala interpretación en la definición del alcance y en el desarrollo del proyecto.C17 - La solucion brindada no satisface las necesidades del cliente.C18 - Cliente identifica una nueva nececidad.
PROBABILIDAD IMPACTO P I
MEDIO ALTO 2 3 6 ALTO
BAJO MEDIO 1 2 2 BAJO
MEDIO MEDIO 2 2 4 MEDIO
BAJO ALTO 1 3 3 MEDIO
ALTO ALTO 3 3 9 ALTO
EVALUACION DEL RIESGO
NIVEL DE RIESGO
INHERENTE
CONTROLES TIPO DE CONTROL TC
PREVENTIVO OCASIONAL 4
PREVENTIVO OCASIONAL 4
PREVENTIVO OCASIONAL 4
PREVENTIVO OCASIONAL 4
PREVENTIVO OCASIONAL 4
PERIODICIDAD DEL CONTROL
CTR1 - Capacitaciones y entrenamientoCTR2 - Mantener los procedimientos actualizadosCTR3 - Mantener al día el control de documentosCTR4 - Uso herramientas para el seguimiento del proyectoCTR5 - Realizar las actas de reunión
CTR1 - Capacitaciones y entrenamientoCTR2 - Mantener los procedimientos actualizadosCTR3 - Mantener al día el control de documentosCTR4 - Uso herramientas para el seguimiento del proyectoCTR5 - Realizar las actas de reunión
CTR1 - Capacitaciones y entrenamientoCTR3 - Mantener al día el control de documentosCTR4 - Uso herramientas para el seguimiento del proyectoCTR5 - Realizar las actas de reunión CTR6 - Realizar revisión y mantenimiento oportuno
CTR1 - Capacitaciones y entrenamientoCTR3 - Mantener al día el control de documentosCTR4 - Uso herramientas para el seguimiento del proyectoCTR5 - Realizar las actas de reunión CTR6 - Realizar revisión y mantenimiento oportuno
CTR2 - Mantener los procedimientos actualizadosCTR3 - Mantener al día el control de documentosCTR4 - Uso herramientas para el seguimiento del proyectoCTR7 - Actualización y mantenimiento de las herramientas de seguimientoCTR8 - Ofrecer versiones y ayudas sistematizadas de las aplicaciones que sirvan para el desarrollo del software
PC
1 4 BAJO 2 3.00 MEDIO
1 4 BAJO 2 1.00 BAJO
1 4 BAJO 2 2.00 BAJO
1 4 BAJO 2 1.50 BAJO
1 4 BAJO 2 4.50 ALTO
PRODUCTO(TIPO x
PERIODICIDAD)
EFICACIA DELCONTROL
VALORACION DEL CONTROL
RIESGORESIDUAL
NIVEL DE RIESGO RESIDUAL
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