7/25/2019 Mapeo de Proceso y Taller Documental[1]
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MAPEO DE PROCESOS Y TALLERDOCUMENTAL
Quality Assurance Services
Mtro. Alfredo Vzquez Varela
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Contenido del Curso
Objetivo del Curso Mapeo de Procesos
Simbologa de Mapeo de Procesos Medicin y Mejora de Procesos
Estructura de Documentacin de un SGC Control de Documentos y Registros
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Objetivo del TallerAl finalizar la sesin, los participantes sern capacesde:
1. Comprender la funcin de la documentacin del SGCy los beneficios de documentar su sistema.
2. Identificar los documentos aplicables a un SGC.3. Identificar los procesos del SGC, sus interacciones y
su secuencia.
4. Documentar procedimientos e instructivos de trabajo.
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MAPEODE
PROCESOS
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CONSIDERACIONES(1)
La ausencia de un proceso definido con claridadhace que cualquier actividad quede sujeta a una
forma de ejecucin arbitraria, y que el desempeodel producto o resultado est sujeto a variacionesimprevisibles.
Si lo analizamos con detenimiento, una organizacines un conjunto de procesos que tienen una relacinbsica proveedor cliente . Esto es, cada cliente
est afectado por uno o varios procesos en unmomento cualquiera.
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CONSIDERACIONES(2)
Antes de preguntarnos:
Cmo podemos hacer ms rpidamente lo quehacemos?Cmo podemos hacer mejor lo que hacemos?Cmo podemos hacer a menor costo lo que
hacemos?
debemos preguntarnos:
Por qu estamos haciendo esto?
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Permite la identificacin de los procesos del negocio.Permite la identificacin de las interrelaciones entre
procesos.
Es la base para la determinacin de la documentacindel SGC.
Facilita la medicin y monitoreo del SGC.Permite la mejora continua y agrega valor al negocio de
la organizacin, con la medicin de procesos a partir de
indicadores.
Importancia del Mapeo de Procesos
CONSIDERACIONES(3)
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DEFINICIONES(1)
PROCESO:Conjunto de actividades interrelacionadas o queinteractan, las cuales transforman entradas ensalidas.
(ISO 9000:2000)
Actividades
de proceso+Recursos
EntradasEntradas SalidasSalidas
ControlesControles(ej.: procedimientos)(ej.: procedimientos)
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DEFINICIONES(2)
PROVEEDOR:
Organizacin o personas que
proveen un producto. (ISO 9000:2000)Nota: Un proveedor puede ser interno oexterno a la organizacin.
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DEFINICIONES(3)
CLIENTE:
Organizacin o personas que
reciben un producto. (ISO 9000:2000)Nota: Un cliente puede ser interno oexterno a la organizacin.
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DEFINICIONES(4)
PRODUCTO:
Resultado de un proceso.(ISO 9000:2000)
Nota: En la Norma ISO 9001:2000 el trmino producto se aplicanicamente al producto intencionado para, o requerido por un cliente.
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0.1 GENERAL
El diseo e implantacin del SGC est influenciado por
necesidades cambiantes, objetivos particulares,
productos suministrados, procesos empleados ascomo por el tamao y estructura de la organizacin.
NORMA ISO 9001:2000(1)
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0.2 ENFOQUE DE PROCESO:
NORMA ISO 9001:2000(2)
Un resultado deseado sealcanza ms fcilmentecuando los recursos y lasactividades relacionadas segestionan como un proceso.
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0.2 ENFOQUE DE PROCESO: Es necesario identificar y administrar numerosas
actividades interrelacionadas.
El enfoque de procesos enfatiza:El entendimiento y cumplimiento de requisitos. La necesidad de considerar a los procesos en
trminos de un valor agregado. La obtencin de resultados del desempeo y
efectividad de los procesos.
El mejoramiento continuo de los procesosbasado en mediciones objetivas.
Se puede aplicar la metodologa P-H-V-A.
NORMA ISO 9001:2000(3)
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6.6.-- GestiGestin den deRecursosRecursos
CLIENT
E
8.8.-- MediciMedicin, ann, anlisislisisy mejoray mejora
SATIS
FACCION
5.5.-- ResponsabilidadResponsabilidadde la Direccide la Direccinn
CLI
ENT
E
REQ
UERI
MI
ETOS 7.7.-- RealizaciRealizacin deln del
ProductoProductoSalida
Producto
Entrada
Mejoramiento Continuo delMejoramiento Continuo delSistema de GestiSistema de Gestin de Calidadn de Calidad
NORMA ISO 9001:2000(4)
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4.1 REQUISITOS GENERALES:Establecer, documentar, implementar y mantener unSGC, as como mejorar continuamente su
efectividad. Identificar los procesos necesarios
(incluyendo outsourcing).
Determinar la secuencia e interaccin deestos procesos.
Determinar los criterios y mtodos
necesarios. Disponibilidad de recursos y de informacin.
Monitorear, medir y analizar.
Implementar las acciones necesarias.
NORMA ISO 9001:2000(5)
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Un cliente recibe el resultado de una secuenciade actividades y/o servicios generados por la
empresa durante la prestacin del servicio /entrega del producto.
El resultado de un proceso pasa a uno o variosde los procesos que han sido identificados en laorganizacin.
Es importante saber que:
IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOSDEL NEGOCIO
(1)
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Diversos procesos pueden interactuar, siendo lasalida de uno la entrada del otro...
ProcesoProceso
AA
ProcesoProceso
BB
ProcesoProceso
CCProcesoProceso
DD
EE
EE
EEEE SS
EE
EE
SSSS
SS
IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOSDEL NEGOCIO
(2)
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... formando una cadena de proveedores.
IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOSDEL NEGOCIO
(3)
Proceso
Proveedor PC Proceso
Organizacin PC Proceso
Cliente PC
SalidasSalidas
Entradas
Salidas
Entradas
Requisitos Requisitos
Producto - Insumo Producto - Insumo
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Procesos deProcesos deGestiGestin den deRecursosRecursos
C
LIE
NTE
Procesos deProcesos deMediciMedicin, ann, anlisislisis
y mejoray mejora
SA
TISFA
CCION
Procesos deProcesos deResponsabilidadResponsabilidadde la Direccide la Direccinn
C
LIE
NTE
REQUE
RI
MIETOS SalidaEntrada
VVEE
NNTTAA
SERVICIOSERVICIO
PP
OO
SS
TT
VENTAVENTA
EENNTT
RREEGGAA
EEJJEECC
UUCCIIOONN
CCOO
MMPPRRAA
DDII
SSEEOO
IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOSDEL NEGOCIO(4)
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Para cada proceso se debe considerar:
Un objetivo Un
responsable
Un clienteUn Proveedor
IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOSDEL NEGOCIO(5)
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IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOSDEL NEGOCIO(6)
Los procesos pueden estar conformados en variosniveles, considerando la definicin de su objetivo yresponsable.
Macroprocesos
Procesos
Subprocesos
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(1)
Acti vidad
A
Equipo
Proceso B
Insumos
Proveedor
Producto
Cliente
TransformacinEntrada Salida
Acti vidad
B
Acti vidad
CActi vidad
D
Acti vidad
EActi vidad
F
Indicador delProceso
Personal
Documentos
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(2)
Etapa 1: Determinacin del alcance del proceso
Elementos que determinan
el alcance del proceso
Acti vidad
A
Equipo
Proceso B
Insumos
Proveedor
Producto
Cliente
Acti vidad
B
Acti vidad
CActi vidad
D
Acti vidad
EActi vidad
F
Indicador delProceso
Personal
Documentos
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Insumos:En este campo se identifican lasentidades, procesos o
departamentos que proporcionanentradas al proceso tales comomateriales, componentes,informacin, gente, etc., que se
requieren para ser integrados alproducto.
Para cada insumo se deben indicarlas especificaciones o requisitosque deben satisfacer y deben sermedibles.
ESTRUCTURA DE UN PROCESO(3)
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Producto:Corresponden a un resultado de un proceso.
Cada salida debe indicar las especificaciones orequisitos que debe satisfacer.
ESTRUCTURA DE UN PROCESO(4)
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(5)
Etapa 2: Establecimiento de las actividades del proceso
Acti vidad
A
Equipo
Proceso B
Insumos
Proveedor
Producto
Cliente
Acti vidad
B
Acti vidad
CActi vidad
D
Acti vidad
EActi vidad
F
Indicador delProceso
Personal
Documentos
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Las actividades pueden estar representadas condiagramas de flujo se elaboran con smbolos fcilmentereconocibles. Los smbolos comnmente utilizados son:
SMBOLO DEFINICIN
Inicio o final
Muestra el inicio o la terminacinde un proceso.
Actividad
Muestra el desarrollo de lasoperaciones.
Proceso relacionado
Indica la vinculacin con otroproceso.
ESTRUCTURA DE UN PROCESO(6)
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SMBOLO DEFINICIN
Decisin
Nos indica que hay que tomaruna decisin.
Documento
Indica el uso (izquierda) o
generacin (derecha) de undocumento.
Base de datos
Indica el uso (izquierda) ogeneracin (derecha) de una
base de datos.
Secuencia
Conecta los elementoscorrespondientes del diagramade flujo. Nos indica el flujo del
proceso.
Conector intrapgina
Conexin entre algunas partesdel diagrama de flujo en unamisma pgina..
Conector inter-pgina
Conexin entre algunas partesdel diagrama de flujo en pginasdistintas.
ESTRUCTURA DE UN PROCESO(7)
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(8)
La definicin de las actividades del proceso permitenidentificar:
Los elementos de verificacin, inspeccin y
ensayo / pruebas especficas para elproducto.
Dispositivos de seguimiento y medicin.
Los registros que sea necesarios paraproporcionar evidencia de que los procesosde realizacin y el producto cumplen con losrequisitos.
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MEDICINCorresponde a determinar la magnitud espacial ocantidad (de algo) mediante la aplicacin de algn
objeto de tamao conocido o por medio decomparacin con alguna unidad fija.
ESTRUCTURA DE UN PROCESO(9)
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MONITOREOAccin realizada a intervalos definidos, relacionadacon observar, supervisar, mantener bajo revisin o
verificacin (una actividad o entidad), especialmentepara regulacin o control.
ESTRUCTURA DE UN PROCESO(10)
ESTRUCTURA DE UN PROCESO
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(11)
Etapa 3: Establecimiento de los recursos necesarios
Acti vidad
A
Equipo
Proceso B
Insumos
Proveedor
Producto
Cliente
Acti vidad
B
Acti vidad
CActi vidad
D
Acti vidad
EActi vidad
F
Indicador delProceso
Personal
Documentos
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(12)
Para cada proceso es necesariodeterminar:
El personal que intervieneen las actividades delproceso.
Equipo para los procesos(tanto hardware comosoftware).
Servicios de apoyo (como
transporte ocomunicacin).
ESTRUCTURA DE UN PROCESO
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Etapa 4: Establecimiento de los documentos necesarios
ESTRUCTURA DE UN PROCESO(13)
Acti vidad
A
Equipo
Proceso B
Insumos
Proveedor
Producto
Cliente
Acti vidad
B
Acti vidad
CActi vidad
D
Acti vidad
EActi vidad
F
Indicador delProceso
Equipo
Documentos
ESTRUCTURA DE UN PROCESO
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ESTRUCTURA DE UN PROCESO(14)
Determinar los documentos necesariosconsiderando:
El tipo de actividades.
La complejidad del proceso y sus interacciones. La competencia del personal.
ESTRUCTURA DE UN PROCESO
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Etapa 5: Establecimiento de indicadores
ESTRUCTURA DE UN PROCESO(15)
Acti vidad
A
Equipo
Proceso B
Insumos
Proveedor
Producto
Cliente
Acti vidad
B
Acti vidad
CActi vidad
D
Acti vidad
E
Acti vidad
F
Indicador delProceso
Equipo
Documentos
ESTRUCTURA DE UN PROCESO(16)
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Los indicadores son formas de representacincuantificables de las caractersticas de calidad o deldesempeo de la operacin.
La determinacin de los indicadores debe estar enfuncin del propsito del proceso y direccionados a lasacciones de la organizacin.
ESTRUCTURA DE UN PROCESO(16)
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Caractersticas e IndicadoresCaracterstica Indicador
Sabor (Calidad intrnseca) Porcentaje de clientes satisfechoscon el sabor
Tiempo de preparacin /capacidad de produccin
Tiempo medio de preparacin
Rapidez en atencin Porcentaje de clientes satisfechoscon la rapidez
Precio Porcentaje de clientes satisfechoscon el precio
Personal competente Proporcin de defectos enpreparacin
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Tipos de Indicadores1. Satisfaccin e insatisfaccin
% de clientes satisfechos con la atencin.% de clientes que retornan.
2. Participacin de mercado y desarrollo de nuevos mercados% de participacin de mercado% de participacin de nuevos productos
3. Desempeo de productos y serviciosTasa de fallas% de entregas fuera del plazo acordado
4. Desempeo operacional f inancieroProporcin de desperdicios% de errores en la emisin de facturasCosto unitario de produccinCosto debido a reclamos de cliente
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Tipos de Indicadores5. Desempeo de proveedores
Proporcin de unidades recibidas con defectos.% de productos recibidos fuera de plazo.6. Desempeo de Recursos Humanos
% de personas involucradas en proyectos de mejora.
Tasa de frecuencia de accidentes7. Desempeo de la responsabilidad con el medioambientendice de satisfaccin de la comunidad con la organizacin.
ndice de dao al medio ambiente
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Ejemplos de Mapeode Procesos
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8. MEDICIN, ANALISIS Y
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5. RESPONSABILIDAD DE LADIRECCIN
PLANEACIONDELNEGOCIO
REVISINPOR LADIRECCIN
6. GESTION DE RECURSOS
COMPETENCIASDEL PERSONAL
MEJORA CONTINUA
MEJORA
SATISFACCION DEL CLIENTE
AUDITORIAS INTERNAS
ACCIONES CORRECTIVAS YPREVENTIVAS
CONTROL DE PRODUCTO NO
CONFORME
MANTENIMIENTO
C
LI
E
NT
E
C
LI
E
NT
E
PRODUCCION
ALMACEN DE MATERIAS PRIMASY PRODUCTO EN PROCESO
RECIBO DE MATERIALES
INSPECCION DE PRODUCTOTERMINADO
PLANEACION DE LA CALIDAD
PLANEACION Y PROGRAMACIONDE LA PRODUCCIN
COMPRAS
CUENTASPOR
PAGARPROVEEDORES
EMBARQUES
CUENTAS POR COBRAR
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
RESULTADOS DELSGC Y MEJORACONTINUA
IDENTIFICACIONDE RECURSOS
POLITICAS
Y
OBJETIVOS
PROVISION
DE
RECURSOS
DESEMPE
O
DELSGC
PRODUCTO
Y
PROCESO
MEJORA
CONTINUA
DEVOLUCIONES
QUEJAS
Y
SUGERENCIAS
DELCLIENTE
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE REGISTROS
4 S.G.C
PROCESOS ORIENTADOS AL
CLIENTE
INGENIERIA
VENTASREVISION DEL
CONTRATO
CORPORATIVO
KIRCHHOFF ALEMANIA
PROCESOS EXTERNOS(CORPORATIVO KIRCHHOFFALEMANIA)
- Hardware (Computadora, Impresora,Scanner)
CON QUE?MATERIALES / EQUIPO / SOFTWARE
- Personal de Compras.- Personal de Logistica
CON QUIEN ?COMPETENCIA/HABILIDADES/ENTRENAMIENTO
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Scanner).- Software( Word , Excel, Correoelectrnico, Internet ).- Fax.
Personal de Logistica.Personal de Calidad.
- Agencias Aduanales.
- Desempeo de Proveedores* Precio.* Cantidad.* Calidad.* Tiempo de Entrega.
MEDICIN Y EFECTIVIDAD DELPROCESO
- PCGF 05-04 Compras.- MPGF 01 Manual de Calidad paraProveedores.
COMO ?METODOS/PROCEDIMIENTOS/TECNICAS
- Solicitud de Compra.- Requerimientos deAduanas.
- Estrategias de Negocios.- Especificaciones.
ENTRADAS
- Disponibilidad de MateriaPrima en Recibo deMateriales.
- Disponibilidad deMateriales Indirectos,Servicios e Inversiones.- Reduccin de Costo.
SALIDAS
PROCESO: COMPRAS
Requerimiento de Material
FTGF 05.1
Materiales Indirectos, Servicios,Inversiones
Materias Primas, MaterialesDirectos,Componentes
Recibo deMateriales
EsProduccionen serie onuevoproyecto?
Seleccin yClasificacin deProveedores
nuevoproyecto
Enviar releasede materialesal proveedor
produccion enserie
Proveedor Envia Material
Autorizacin envo yconfirmacin de orden decompra.
FTGF05.3
Se requiere
importar elmaterial?
NO
LogisticaProporciona Programa de
Entregas a Compras y Proveedor
Se importa el Material
Autorizacin envo y confirmacin deorden de compra (anexandoespecificacin)
Se requiereimportar el
material?
Se importa el Material
Autorizacinde importacin aAgencia Aduanal
FTFG05.1
FTGF05.3
FTGF 05.2
Autorizacinde importacin aAgencia Aduanal
SI
SI
NO
SIPOC P/PROCESO DE CONTROL DE PRORROGAS
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SIPOC P/PROCESO DE CONTROL DE PRORROGAS.
ProcesoProveedores Entradas Salidas Clientes
CONTROLDE
IMPRESOS
CONTROLDE
CAMBIOS
ASUNTOSREGULATORIOSMEXICO
No. de CAMBIO
REGISTRO YMARBETE DEPRODUCTO
AUTORIZADOCOFEPRIS
PROGRAMACIONDE FECHAS
PARA PRORROGAS
PROCESO DEPRORROGA
ME Y PTDISPONIBLECUMPLIENDO
EL RGISS
ASUNTOSREGULATORIOS
MEXICO
COFEPRIS
CONTROLDE
MATERIALES
GMPSMATERIALES
ALMACEN
PRODUCCION
RECIBEAUTORIZACION
(FINAL)
RECIBENo. DE ENTRADA
DE COFEPRIS
REVISIN DEINVENTARIOPOR CLAVE
(INICIO)
VERIFICACIONDE
INVENTARIOS
ME Y PTE(C: MATERIALES)
ENVIODE REPORTE
AASUNTOS
REGULATORIOS
CONTROL DE PLANTA ASUNTOS CONTROL CONTROL ASUNTOS
CONTROL DE PRORROGAS
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CONTROL DEIMPRESOS
PLANTA ASUNTOS
REGULATORIOS(PLANTA)
CONTROL
CAMBIOS
CONTROL
DE MATERIALES
INSP.MATERIALES
ASUNTOS
REGULATORIOS
(MEXICO)
ELABORASOLICITUDDE CAMBIO
ENVIA AVISOPARA SOLICITAR
INVENTARIOS(*)
ADMINISTRAEL CAMBIO
PROGRAMACIONDE
PRORROGASSEGUIMIENTO
PARAIMPLEMENTACION
EVALUAAPROBACION
NO
NO
NONO SI
SI
SI
ELABORAAVISOS PARA
SOMETER ACOFEPRIS
REPORTANCANTIDADES DE
ME Y PT
EVALUAINVENTARIOS
DE ME Y PT
VERIFICAINVENTARIOS
DE ME Y PT
SI
(*) SE INICIA EL PROCESO 30 DIASANTES DE EXCEDER LOS 120 DASAUTORIZADOS POR COFEPRIS
ENVIA AVISO DE TERMINODE 3ERA PRORROGA
SOLICITA BLOQUESO DECLAVES (ME / PT)
INSP. DE MATERIALESBLOQUEA EXISTENCIAS
DE ME Y PT
CONTROL DE MATERIALESCOMPRA MATERIALES
NUEVOS
RECIBEAUTORIZACIONDE
COFEPRIS
En cada etapa del proceso se requiereuna persona por rea. (5 personas total)
DIAGRAMA CAUSA EFECTO PARA EL PROCESO DE CONTROL DE PRORROGAS
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ME Y PT
DISPONIBLE
CUMPLIENDOEL RGISS
DOCUMENTACION
INVENTARIOS ME Y PTPERSONAL
Aviso de autorizacin deMarbete y Registro
Entrada de solicitud deProrroga en COFEPRIS
Entrenamiento
Agotar existenciasEn los primeros 120 das
O disminuir inventariosAntes de terminar las 3Prorrogas permitidas
Especificacinactualizada
EN TIEMPO
PROVEEDOR
SISTEMA SAP
DISPONIBLE EN RED
EN TIEMPO
SOLICITUDESEXTRAORDINARIAS
MANEJO DEINVENTARIOS
ACTUALIZACIONESPECIFICACIONES
ADMINISTRACIONDE
CAMBIOS
REGULACION
COMUNICACINCLIENTE-PROVEEDOR
PROGRAMACIONDE ORDENES
VERIFICACIONDE ORDENES
AGOTAMIENTODE INVENTARIOS
A TIEMPODISPOSICION
DE MATERIALESOBSOLETOS
Control de Cambio
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Medicin y Mejorade Procesos
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Circulo de Deming
Actuar Planear
HacerVerificar
Actividades para la mejora de
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Actividades para la mejora de
procesos Identificarlas necesidades del proceso,
producto o servicio. Identificar los medios o mtodos para
monitorear y medir los procesos. Analiza el desempeo del proceso.
Aplicar los medios requeridos paramejorar los procesos.
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Estructura de laDocumentacin
Generalidades Por que documentar?
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Por que un Sistema de calidad se debe describir, establecer ymantenerpor escrito como un medio deAsegurar la Calidad de losProductos y Servicios que se ofrecen a los Clientes.
Por que mediante los documentos que componen la estructura del
Sistema de Calidad, se puede entender la manera de operar delmismo.
Por que es el medio por el cul se comunica y difunde a todos losniveles de la Organizacin, la Filosofa, Principios y Valores que
guan el comportamiento y evolucin de la misma. Documentarlos Procesos y Actividades que influyen en la Calidad
es el inicio del Desarrollo de un Sistema de Calidad exitoso y nosconducir a la Certificacin del mismo, conforme a los
requerimientos del ISO 9001:2000. Quin debe elaborar los documentos?
Las personas responsables de ejecutar la operacin o proceso en
conjunto con el Jefe inmediato responsable de su monitoreo
Generalidades Beneficios
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Organizacin Clientes
Se proporciona la informacin ycapacitacin de acuerdo a losrequisitos de cada puesto en el
proceso de induccin de losempleados de nuevo ingreso. Provee una manera formal de
dar seguimiento al desarrollo,implementacin, medicin deefectividad y cierre de lasacciones correctivas.
Seguridad de que los procesos yoperaciones de la empresa serealizan de una manerauniforme, garantizando as laconsistencia de la Calidad de losproductos y Servicios ofrecidos.
Mejora la comunicacininterdepartamental.
Confianza en que la empresatrabaja con procesosformalmente documentados.
Conocer los canales decomunicacin formales con laOrganizacin.
Seguridad de que los
requerimientos de Calidad delos productos y Servicios queofrece la empresa, sonconocidos por los niveles deOrganizacin responsables deellos.
El cliente tiene la seguridad deque su proveedor cuenta concapacidad de respuesta antefallas y aplica la MejoraContinua.
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Nivel 4
RESULTADOS:MUESTRAN QUE EL
SISTEMA ESTA OPERANDOOTROS DOCUMENTOS
INSTRUCCIONES DETRABAJO
PROCEDIMIENTOS
MANUALDE
CALIDAD
Nivel 3
EXPLICACOMO
Nivel 2
DEFINEQUE, CUANDO Y QUIEN
Nivel 1
DEFINE ALCANCE YRESPONSABILIDAD
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Manual de CalidadEl manual de calidad es desarrollado y utilizado por algunasorganizaciones por diferentes buenas razones, como pueden serlas siguientes:
a) Un buen medio para comunicar al personal de la organizacin laPoltica de Calidad, Procedimientos y Requisitos.
b) Describir e implementar un SGC efectivo.
c) Proporciona bases documentadas para las auditorias del sistema.d) Dar continuidad al sistema y sus requisitos bajo circunstanciascambiantes.
e) Demostrar el cumplimiento con la norma ISO 9001.
f) Demostrar el cumplimiento de los requisitos del SGC en relacincon los clientes.
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El MAC debe incluir:a) El alcance del SGC, incluyendo detalles y
justificaciones para cualquier exclusin.
b) Procedimientos documentados o hacerreferencia a ellos.
c) Una descripcin de la interaccin de losprocesos incluidos en el SGC.
Adicionalmente contiene:
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Adicionalmente contiene:
1. Declaracin de la Poltica de Calidad2. Introduccin
a) Objetivo
b) Alcance del SGCNorma aplicableInstalaciones, staff y productos que abarca el
SGCc) Presentacin de la compaa
HistoriaCapacidadProductosPrincipales logros alcanzados
3. Trminos y definiciones4. Descripcin del SGC y su estructura5. Anexos
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ProcedimientosLos procedimientos describen las actividades
realizadas y las interrelaciones de las reasinvolucradas.
Qu procedimientos se requieren documentar?
Si no hay riesgo. Un procedimiento puede ser nonecesario.Si hay riesgo, es preferible iniciar un procedimiento deun proceso de produccin / servicio.
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Instrucciones de TrabajoLas instrucciones de trabajo son esenciales, ya que
por encontrarse en un nivel inferior a losprocedimientos, son su soporte.
Las instrucciones de trabajo describen en formadetallada las actividades realizadas. Pueden serdocumentos escritos o diagramas de flujo, planos,bocetos, etc.
Normalmente son desplegados a los niveles bajos dela organizacin por lo que deben ser sencillos.
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FormatosEl propsito de los formatos es estandarizar el modo de
registrar datos; describen en forma detallada cmo debenregistrarse las actividades; constituyen una especie deinstrucciones de trabajo. Una vez que se ha llenado unformato, se convierte en un registro.
Los formatos pueden ser preparados como:ChecklistMatricesTablasCuestionarios
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Planes de CalidadEs un documento que especifica qu procedimientos y
recursos asociados deben aplicarse, por quin y cundo,para un proceso o producto.
Surge cuando se ha completado la documentacin delSGC.
Los requisitos del contractuales sern trasladados hacialos requisitos de la organizacin, los cuales permitirnidentificar las acciones necesarias para alcanzarlos.
Caractersticas de Calidad de
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un DocumentoContenido
InformativoComunicar claramente lo requisitos a todos los niveles.
CompletoEstipular totalmente todos los requisitos.
Exacto y PrecisoUn documento debe instruir de manera exacta y precisao informar a todos los involucrados.
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Forma
ConcisaDocumentos breves como sea posible y al mismo tiempo
entendibles. LegibleSe deben usar letras maysculas si la escritura no es muy clara.
Transparente
Presentacin en base prrafos o clusulas y subclasulas, de talmanera que el texto siga el flujo de actividades. Consistente
Uniformidad en la presentacin
Clara y EntendibleLas lneas del emisor tienen que expresarse claramente de locontrario puede haber problemas en la interpretacin de losrequisitos.
Contenido del documento
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PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO
TITULO TITULO
1 OBJET IVO 1 OBJETIVO
2 ALCANCE 2 ALCANCE
3 RESPONSABILIDADES / POLITICA 3 RESPONSABILIDADES / POLITICA
4 DESARROLLO 4 DESARROLLO
5 FLUJOGRAMA INTERFUNCIONAL
6 DEFINICIONES 5 APOYOS VISUALES
7 REFERENCIAS / NOTAS 6 REFERENCIAS / NOT AS
8 ANEXOS 7 ANEXOS
OBLIGATO RIO
(GENERADOS AL APLICA 9 REGISTROS DE CALIDAD 8 REGISTROS DE CALIDAD
EL DO CUMENTO)
OPCIONAL TECNICAS ESTADISTICAS
O BLIGATORIO
OPCIONAL (APOYO AL
DOCUMENTO)
Codificacin del documento
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Tipo de documento Numero ConsecutivoM / MANUAL DE CALIDAD
P / PROCEDIMIENTO
I / INSTRUCTIVOF / FORMATO
Seccin del Manual Punto ISO 9001/2000
I / ISO 9001:2000 Correspondiente a la actividaden que se aplique el
documento.
Correspondiente al Listado
General de cada tipo de
documento.
II / Requerimientos
Especificos del Cliente
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Control deDocumentos y
Registros
Qu es un documento controlado
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para el SGC?El que cumple las siguientes premisas:
1. Es identificado en la lista maestra.2. Es revisado y aprobado antes de su entrada
en vigencia.3. Tiene una distribucin definida.
4. Est disponible en el lugar donde se lenecesita.
5. Cuando es obsoleto se le identifica o se le
destruye para evitar su mal uso.
Control y distribucin...
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Departamento
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1. Direccin General /2.Grcia. Proyectos "A" / 3. Grcia. Proyectos "B" / 4. Gerencia de Montaje / 5.
Gerencia de Finanzas / 6. Jefe de Monta e "A" / 7. Jefe de Monta e "B" / 8. Coord. de CalidadPunto de Referencia con la
NormaDescripcin RevisinCdigo
Recuerda que cada documento que tu recibas, debe tener elsello con la leyenda Copia Controlada No._____ , Pues el originalesta bajo el resguardo de la Coordinacin de Calidad.
Actualmente tambin la distribucin puede ser va electrnica.
LAS IDEAS CONECTAN OTRAS IDEAS
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QualityAssurance Services
45 Sur #3309 Col. Nueva Antequera
Puebla, Pue.Tel. (222) 2982037Cel. (222) 2129436
Ing. Alfredo Vazquez V.
[email protected]@prodigy.net.mx
Quality Assurance Services
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]Top Related