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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OOMISLIM H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO,
SONORA.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
INDICE
I.- INTRODUCCION Pag. 3
II.- MISION Pag. 4
III.- MARCO JURÍDICO Pag. 5
PROCESO: Prestación del servicio de recolección de basura y limpia Municipal. Pag. 6
PROCESO: Organización y funcionamiento de OOMISLIM. Pag. 13
PROCESO: Supervisión de rutas. Pag. 20
PROCESO: Recolección de residuos sólidos Municipales (RSM). Pag. 27
PROCESO: Operador de báscula. Pag. 32
PROCESO: Fumigación. Pag. 37
PROCESO: Mantenimiento de contenedores. Pag. 42
PROCESO: Elaboración de contrato. Pag. 47
PROCESO: Elaboración de recibos del mes comercial. Pag. 52
PROCESO: Recuperación diaria. Pag. 57
PROCESO: Captura de disposición final. Pag. 62
PROCESO: Oficios y correspondencia recibida. Pag. 67
PROCESO: Pagos en caja. Pag. 72
PROCESO: Reportes de quejas. Pag. 77
PROCESO: Contabilidad. Pag. 82
PROCESO: Pago de proveedores. Pag. 87
PROCESO: Recepción de corte de ingresos. Pag. 91
PROCESO: Realización de pagos provisionales. Pag. 95
PROCESO: Declaraciones informativas. Pag. 99
PROCESO: Movimientos ante el IMSS. Pag. 103
PROCESO: Contratación de personal. Pag. 107
PROCESO: Pago de nómina. Pag. 113
PROCESO: Recibos de nómina. Pag. 119
PROCESO: Permisos e incapacidades. Pag. 125
PROCESO: Oficios enviados. Pag. 131
PROCESO: Pre-nomina recolectores. Pag. 139
IV.- SIMBOLOGIA UTILIZADA Pag. 145
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2015-2018
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
I.- INTRODUCCION
El Organismo Operador para el Manejo Integral del Sistema de Limpia Municipal, en
base a los establecido por el artículo 94 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal, artículo 138 y 139 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Puerto
Peñasco, así como lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública del estado
de Sonora; elabora el presente manual de procedimientos que tiene como objetivo
fundamental, servir de instrumento de apoyo en el funcionamiento institucional, al
compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por el
Organismo.
El presente Manual de Procedimiento tiene como objetivo el servir como un elemento
de apoyo para el funcionamiento y organización de los procesos que se siguen para la
consecución de metas planeadas dentro de la estructura del Plan Municipal de
Desarrollo.
La intencion general de éste H. Ayuntamiento, es la de fincar bases sólidas para que se
pueda mejorar y eficientizar el ejercicio del desarrollo administrativo y la prestación del
servicio de limpia Municipal; para lograr una trasformación de la acción Gubernamental
en una Organización más eficiente, trasparente, responsable y menos burocratizada.
En este manual, se muestra el marco de actuacion del Organismo Operador para el
Manejo Integral del Sistema de Limpia Municipal, a través de una red de procesos y la
descripción de los procedimientos. Dando soporte y orden a la información que se
obtiene para saber que es lo que cada ente público esta facultado y debe realizar, como
se concreta una función con actividades y pasos, donde estan los puntos clave de cada
procedimiento para facilitar su supervisión, control, evaluación y mejora.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
II.- MISION
Llegar a prestar un servicio de recolección perfecto, en tanto del servicio doméstico
como comercial, con la ayuda de la comunidad haciéndonos conciencia de que debemos
mantener nuestra ciudad limpia con el esfuerzo de todo el personal de OOMISLIM, el H.
Ayuntamiento, empresas privadas y la comunidad en general. Promover un desempeño
laboral honesto, capaz, eficiente y comprometido con el usuario, para cimentar las
bases de una buena atención, buscando la superación y la mejora constante de cada
uno de los procesos que se llevan a cabo en la organización.
Promover una cultura de corresponsabilidad en el manejo adecuado de residuos sólidos
que se generan en el Municipio, mediante la implementación de campañas educativas,
limpieza, difusión, concientización y capacitación, tanto el personal que labora en la
recolección de residuos, como para los ciudadanos, para de esta forma ofrecer un
entorno limpio y saludable.
VISION
Hacer un mejor destino turístico internacional representativo de la cultura del noroeste
de México, certificado por su desarrollo sustentable, que ofrece calidad y diversidad en
sus servicios, dotado de equipamiento e infraestructura para el manejo del nivel de vida
de sus habitantes, lo cual se ha logrado con la participación de los sectores público,
privado y social.
VALORES
Los principios con los cuales se desempeña el Organismo Operador para el Manejo
Integral del Sistema de Limpia Municipal son:
Respeto
Honestidad
Responsabilidad
Lealtad
Disciplina
Eficiencia
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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2015-2018
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
III.- MARCO JURÍDICO
En el entorno actual de cualquier organización de Servicio Público, es necesario
considerar y analizar todas aquellas directrices que delimitan el ejercicio y
responsabilidad de las acciones recomendadas.
En tal circunstancia, es necesario apoyar la operación de cualquier entidad de servicio
público con los elementos mínimos indispensables de deberán conocer y consultar para
el cumplimiento de sus responsabilidades, por tal motivo a continuación se presenta
una relación de la base legal que como mínimo, deberá ser consultada de acuerdo a la
función desarrollada:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Ley General de Salud.
Ley General de Deuda Pública.
Ley Federal del Trabajo.
Ley del Impuesto sobre la renta.
Ley de Impuesto al valor agregado.
Código Fiscal de la Federación.
Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas.
Ley número 6 de Adquisiciones, arrendamientos y presentación de servicios
relacionados con bienes muebles de la administración pública.
Ley número 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora.
Ley del Reglamento de Obras Públicas del Estado de Sonora.
Reglamento del IMSS.
Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 de Puerto Peñasco.
Ley Orgánica de la Administración Municipal.
Ley de Hacienda Municipal.
Ley de Ingresos y presupuesto de Egresos del Municipio de Puerto Peñasco.
Bando de policía y buen Gobierno de Puerto Peñasco.
Reglamento de Limpia Municipal.
Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad 2012.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Prestación del servicio de recolección de basura y limpia
Municipal.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Director General.
1.-OBJETIVO: Dirigir los trabajos del organismo, el cual tiene bajo su responsabilidad el
barrido de calles, así como la implementación de normas para la recolección, trasporte,
manejo, tratamiento, reciclaje, disposición final de residuos sólidos orgánicos e
inorgánicos no peligrosos, que se generaron en este Municipio.
2. ALCANCE: La implementación del presente proceso, permite la prevención de la
contaminación de nuestra ciudad, elevando la calidad de vida de los ciudadanos,
ofreciendo un entorno limpio a nuestros visitantes.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de prestación del servicio de recolección de basura y
limpia municipal:
El barrido mecánico y/o manual así como la recolección de desechos
provenientes de calles, avenidas, callejones y privadas, parques, jardines,
mercados, plazas públicas, muelles, playas, marinas, bahías, rampas, parques
industriales, zonas de astilleros, desarrollos turísticos, así como otras vías públicas.
La recolección de residuos domésticos y otros no peligrosos.
La recolección de rama, escombro y otros desechos.
Colocación de contenedores en lugares públicos.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
Trasporte de los residuos al sitio de disposición final.
Tratamiento de los residuos.
Reciclaje de la basura.
Disposición y destino final de residuos.
Es autoridad del proceso de prestación del servicio de recolección de basura y limpia
Municipal:
Delegar o subcontratar para la realización de funciones para el servicio de
limpia en caso de ser necesario y así completar el proceso de recolección.
Proceder al cobro de tarifas previamente establecidas y aprobadas por el
consejo consultivo y la junta de Gobierno de OOMISLIM.
Recibir apoyos económicos en caso de ser necesario por parte del H.
Ayuntamiento a manera de subsidios.
Ocurrir en demanda de apoyos a otras entidades Federales, Estatales,
Municipales y Privadas.
Asegurar el manejo adecuado del servicio de limpia que comprende la
recolección, trasporte, manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos
orgánicos e inorgánicos y el servicio de barrido de calles.
Aplicar políticas de reducción de residuos en las fuentes generadoras.
Reforzar las acciones directas de limpieza con campañas preventivas y
oportunas de concientización y educación ambiental.
Fomentar la corresponsabilidad de autoridades, habitantes y visitantes en
aplicación de principios y reglamentos.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
4.- DEFINICIONES:
RECOLECCION: Acción de trasferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las
instalaciones de almacenamiento, tratamiento o rehúso a los sitios para disposición
final.
CONTENEDOR: Caja o cilindro móvil en el que se depositan temporalmente residuos
sólidos domésticos y de establecimiento de servicios para su trasporte.
RECICLAJE: Método de tratamiento que consiste en la trasformación de residuos sólidos
que utilizaran como materia prima en el mismo sitio que se generó.
RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS: Conjunto de residuos generados en viviendas,
parques, jardines, vías públicas, oficinas, sitios de reunión, mercados, establecimientos
comerciales y de servicios, bienes inmuebles, demoliciones, construcciones,
instalaciones y la totalidad, excepto los peligrosos, de los generadores en actividades
Municipales, de conformidad con las normas oficiales.
TRASPORTE: Acción de trasladar los residuos sólidos a las estaciones de trasferencia y/o
a los sitios de disposición.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Programa de trabajo
para el manejo integral
del sistema de limpia
Municipal.
INSTALACIONES Y
EQUIPO:
-Camiones
recolectores.
-Contenedores.
-Mobiliario y equipo.
-Relleno sanitario.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal requerido.
-Personal capacitado.
MATERIALES:
-Formato de quejas.
-Recibo de pago.
1.- Revisión de camiones recolectores.
2.- Designación de choferes y ayudantes a las
rutas.
3.- Recolección de basura.
4.- Supervisión de las rutas.
5.- Trasportación de los residuos al relleno.
6.- Deposito de los residuos en el relleno.
7.- Separación de materiales reciclables.
8.- Compactación y acomodo de los residuos.
9.- Tratamiento final.
10.- Revisión de bitácoras, y elaboración de
recibos.
11.- Cobro de recibos por el servicio.
-Limpieza en las calles del
Municipio.
-Recolección de basuras.
-Tratamiento final de los
residuos.
-Cobro por el servicio.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
XXII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL 5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
CIUDAD OOMISLIM RELLENO SANITARIO
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Programa de trabajo para el manejo integral del sistema de limpia.
Supervisión de las rutas.
Revisión de camiones
recolectores.
Trasportación de los residuos
al relleno sanitario.
Compactación y acomodo de los
residuos.
Tratamiento y disposición
final.
Cobro de recibos, en domicilio y comercios de la ciudad, así como su ingreso a caja.
Designación de choferes y ayudantes
de las rutas.
Recolección de basura en las
colonias.
Depósito de residuos en relleno
sanitario.
Separación de materiales reciclables.
Revisión de bitácoras y elaboración de recibos de cobro.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION:
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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TRATAMIENTO FINAL
DE RESIDUOS
COBRO DE RECIBOS
CHOFERES Y AYUDANTES
CAMIONES
RECOLECTORES
EMISION DE
RECIBOS
SUPERVISION DE RUTAS Y
QUEJAS
SUPERVISION DE RUTAS Y
QUEJAS
CONTENEDORES
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROCESO
Elevar la calidad de vida y promover la protección del medio ambiente, mediante la
limpieza de la ciudad, fomentar la urbanidad y la cultura de los habitantes de Puerto
Peñasco y sus visitantes, manteniendo un óptimo servicio de limpieza urbana.
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMA DE MEDIRLO
PERIODO
RESULTADO DEL
INDICADOR
% de servicios hechos
en la ciudad y
desarrollos.
Número de quejas recibidas,
y reportes de supervisión.
Trimestral
%
La medición de los objetivos de este proceso será mediante el registro de los resultados
obtenidos y son presentados a la Dirección para su revisión y validación de los mismos.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Organización y funcionamiento de OOMISLIM.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente Administrativo.
1.-OBJETIVO: Dirigir los trabajos del organismo, el cual tiene bajo su responsabilidad el
barrido de calles, así como la implementación de normas para la recolección, trasporte,
manejo, tratamiento, reciclaje, disposición final de residuos sólidos orgánicos e
inorgánicos no peligrosos, que se generaron en este Municipio.
2. ALCANCE: OOMISLIM, es un organismo público descentralizado del H. Ayuntamiento
de Puerto Peñasco, el cual es competente para prestar el servicio público de limpia que
comprende los servicios de recolección, transporte, manejo, tratamiento, reciclaje y
disposición final de los residuos sólidos, así como el barrido de las vías públicas.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de organización y funcionamiento de OOMISLIM:
Tener toda la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de
recolección, transporte, manejo, tratamiento, reciclaje y disposición final de los
residuos sólidos, así como el barrido de las vías públicas del Municipio.
Contar con la debida autorización para utilizar la infraestructura con la que
cuenta, la cual es el domicilio público.
Tener la capacidad legal de acuerdo a las atribuciones legales de la junta de
gobierno.
Ajustar de tiempo en tiempo las cuotas pagaderas por los servicios que presta.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
Es autoridad del proceso de Organización y funcionamiento de OOMISLIM:
Determinar el personal necesario para atender eficientemente las necesidades
del servicio y gestionar su contratación de conformidad con su presupuesto.
Determinar los sitios específicos para que se recolecte la basura por los
vehículos destinados para tal efecto.
Determinar las acciones necesarias para mantener la limpieza de toda la
circunscripción municipal y eliminar cualquier foco de proliferación de plagas y
fauna nociva,
Buscar lugares adecuados para instalar y operar rellenos sanitarios, cuando
considere necesario, verificando dado el caso que funcionen adecuadamente.
Mantener una estricta vigilancia en coordinación con Seguridad Pública
Municipal, la dirección de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ecología y
autoridades involucradas a fin de detectar y/o evitar que se tire basura en la vía
pública por los ciudadanos.
Coordinarse con autoridades Federales y Estatales involucradas en el
saneamiento y mejoramiento del medio ambiente, con el propósito de coadyuvar
en el funcionamiento de dichas dependencias dentro del Municipio.
Atender quejas que se presenten con relación al servicio público de limpia y
dictar medidas técnicas necesarias para que resuelvan a la brevedad posible.
Mantener informado al Ayuntamiento de cualquier circunstancia especial que
altere el funcionamiento del servicio.
Tener bajo su responsabilidad el control, manejo y distribución del equipo
mecánico, mobiliario de recepción y todos los destinados al aseo público.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
4.- DEFINICIONES:
RECOLECCION: Acción de trasferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las
instalaciones de almacenamiento, tratamiento o rehúso a los sitios para disposición
final.
CONTENEDOR: Caja o cilindro móvil en el que se depositan temporalmente residuos
sólidos domésticos y de establecimiento de servicios para su trasporte.
RECICLAJE: Método de tratamiento que consiste en la trasformación de residuos sólidos
que utilizaran como materia prima en el mismo sitio que se generó.
RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS: Conjunto de residuos generados en viviendas,
parques, jardines, vías públicas, oficinas, sitios de reunión, mercados, establecimientos
comerciales y de servicios, bienes inmuebles, demoliciones, construcciones,
instalaciones y la totalidad, excepto los peligrosos, de los generadores en actividades
Municipales, de conformidad con las normas oficiales.
TRASPORTE: Acción de trasladar los residuos sólidos a las estaciones de trasferencia y/o
a los sitios de disposición.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Programa de trabajo
para el manejo integral
del sistema de limpia
Municipal.
INSTALACIONES Y
EQUIPO:
-Camiones
recolectores.
-Contenedores.
-Mobiliario y equipo.
-Relleno sanitario.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal requerido.
-Personal capacitado.
MATERIALES:
-Formato de quejas.
-Recibo de pago.
1.- Revisión de camiones recolectores.
2.- Designación de choferes y ayudantes a las
rutas.
3.- Recolección de basura.
4.- Supervisión de las rutas.
5.- Trasportación de los residuos al relleno.
6.- Deposito de los residuos en el relleno.
7.- Separación de materiales reciclables.
8.- Compactación y acomodo de los residuos.
9.- Tratamiento final.
10.- Revisión de bitácoras, y elaboración de
recibos.
11.- Cobro de recibos.
-Limpieza en las calles del
Municipio.
-Recolección de basuras.
-Tratamiento final de los
residuos.
-Cobro por el servicio.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
CIUDAD OOMISLIM RELLENO SANITARIO
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2015-2018
Programa de trabajo para el manejo integral del sistema de limpia.
Supervisión de las rutas.
Revisión de camiones
recolectores.
Trasportación de los residuos
al relleno sanitario.
Compactación y acomodo de los
residuos.
Tratamiento y disposición
final.
Cobro de recibos, en domicilio y comercios de la ciudad, así como su ingreso a caja.
Designación de choferes y ayudantes
de las rutas.
Recolección de basura en las
colonias.
Depósito de residuos en relleno
sanitario.
Separación de materiales reciclables.
Revisión de bitácoras y elaboración de recibos de cobro.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION:
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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TRATAMIENTO FINAL
DE RESIDUOS
COBRO DE RECIBOS
CHOFERES Y AYUDANTES
CAMIONES
RECOLECTORES
EMISION DE
RECIBOS
SUPERVISION DE RUTAS Y
QUEJAS
SUPERVISION DE RUTAS Y
QUEJAS
CONTENEDORES
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROCESO
Elevar la calidad de vida y promover la protección del medio ambiente, mediante la
limpieza de la ciudad, fomentar la urbanidad y la cultura de los habitantes de Puerto
Peñasco y sus visitantes, manteniendo un óptimo servicio de limpieza urbana.
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMA DE MEDIRLO
PERIODO
RESULTADO DEL
INDICADOR
% de servicios hechos
en la ciudad y
desarrollos.
Número de quejas recibidas,
y reportes de supervisión.
Trimestral
%
La medición de los objetivos de este proceso será mediante el registro de los resultados
obtenidos y son presentados a la Dirección para su revisión y validación de los mismos.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Supervisión de rutas.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Sub Gerente Administrativo.
1.-OBJETIVO: Verificar y controlar el servicio de recolección de residuos sólidos
Municipales sea de acuerdo al programa que se elaboró y así tener y mantener un
Peñasco limpio.
2. ALCANCE: Choferes y ayudantes.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Supervisión de rutas:
Que los choferes de los camiones recolectores elaboren las bitácoras de servicio
preventivo que le corresponda.
Notificar alguna falla de algún camión.
Abastecer los camiones de diésel, aceite, etc.
Elaborar las rutas de recolección para cada camión.
Encargarse de que cada camión de su turno salga a su jornada con el personal
necesario.
Encargarse de que cada camión de su turno cumpla con su jornada de trabajo.
Llenar la lista de asistencia diaria.
Elaborar, autorizar el trabajo de tiempo extra de los trabajadores a su cargo.
Elaborar plan de trabajo para días festivos.
Transportar y llevar a su destino los residuos sólidos Municipales.
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
Es autoridad del Proceso de Supervisión de rutas:
Bajar de un camión recolector al chofer o ayudante si no está cumpliendo con su
trabajo.
Solicitar el cambio de algún trabajador.
Solicitar la elaboración de actas administrativas para sus trabajadores apegado a
Ley.
Detener el trabajo de un camión recolector por motivo justificado.
Autorizar el tiempo extra, trabajo de día festivo, trabajo de vacaciones de sus
trabajadores.
Mandar a un camión recolector a trabajo extraordinario.
4.- DEFINICIONES:
RSM: Residuos Sólidos Municipales.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Generación bitácoras.
-Incapacidad.
-Solicitud de permiso.
- Captura de
incidencias.
-Mapas de ruta.
INSTALACIONES Y
EQUIPO:
-Maquinaria en buen
estado.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal requerido.
-Personal capacitado.
MATERIALES:
-Bitácoras de
recolección por rutas.
-Listas de asistencia.
-Formatos de tiempo
extra.
1.- Lista de asistencia.
2.- Verifica que los choferes revisen el camión que va a
salir a trabajar.
3.- Se reporta cualquier falla mecánica, falta de
combustible, aceites, accesorios y llenado de bitácoras.
4.- Se verifica que salgan los camiones a su ruta con el
personal necesario para el buen funcionamiento.
5.- Se les da entre 30 y 40 minutos para que cada
camión este trabajando su ruta y se verifica que todo
esté bien.
6.- Si hay algún problema se le da preferencia y
directamente se dirigen a la ayuda.
7.- La segunda verificación, si no hubo ningún
inconveniente se realiza después de hora u hora y media
de realizada la primera.
8.- Se toma un descanso de aproximadamente media
hora, pero en oficina para revisar si hay quejas, o
comentar alguna falla en algún camión, cambios en la
ruta o cualquier situación.
9.- Si hay quejas el supervisor la verifica y si él, le puede
dar solución lo hace y en caso de que no localiza al
camión más cercano para el levantamiento, terminando
el camión vuelve a su ruta.
10.- A las 11:30 aproximadamente los camiones llevan
los residuos recolectados a depositarios en el relleno
sanitario.
11.- Se van a la yarda para entregarlos al siguiente
turno.
-Supervisión de rutas.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
CHOFERES SUPERVISOR DE RUTAS OOMISLIM
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INICIO
OOoO
Revisan los camiones y llenan bitácora.
Lista de asistencia.
Se toma un tiempo para ir a oficina y
revisar si hay quejas, falta de
aceite, combustible, etc.
¿Hay quejas?
FIN
A las 11:30 aprox. El camión lleva los residuos recolectados al relleno sanitario y de ahí se va a la yarda para la entrega al siguiente turno
Se notifica cualquier falla.
Todos los camiones disponibles salen a su
jornada con el personal necesario.
Entre 30 y 40 minutos se verifica que cada camión
ande en su ruta.
Si el camión tiene algún problema se dirige directamente dándole preferencia.
Se le da una 2da verificación.
SI
Se verifica el reporte de queja y si se puede resolver inmediatamente o se localiza el camión más cercano.
NO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION:
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Camiones recolectores -Materia prima -Pre-nomina
Choferes
-Recolección de residuos Sólidos.
-Pago por servicio -Materia prima
Supervisores de ruta
-Supervisión del buen uso de los camiones. -Supervisión del cumplimiento de la recolección.
-Jornadas de trabajo -Recolección programadas -Ciudad limpia.
OOMISLIM
-Pago de sueldos -Materia prima -Equipo y maquinaria
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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OOMISLIM
SUPERVISORE
S DE RUTA
CHOFERES
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.4. CRITERIO DE PROCESO
CRITERIO 1: El trabajador debe presentarse a trabajar a su lugar de costumbre los días y
hora convenida en la lista de asistencia correspondiente.
CRITERIO 2: Hacer el Check list a cada camión recolector para su mantenimiento
preventivo.
CRITERIO 3: Los choferes y supervisores deben notificar inmediatamente cualquier falla
o situación que ponga en riesgo el funcionamiento de la maquinaria y del organismo.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Reglamento Interno del Ayuntamiento.
Descripción de puestos.
DOCUMENTOS EXTERNOS:
Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora.
Ley Federal del Trabajo.
6.1. REGISTROS Y TIEMPOS DE RETENCIÓN.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Documentos certificados 1 día
Lista de asistencia 1 día
Bitácora de recolección por rutas. 1 semana
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROCESO
Lograr la satisfacción del usuario, ajustándonos a las necesidades del mismo mediante la
diversificación de los servicios y productos que se ofrecen.
NOMBRE DEL
INDICADOR
FORMA DE MEDIRLO
PERIODO
RESULTADO DEL
INDICADOR
Satisfacción
En la bitácora esta él % de
cumplimiento de la ruta.
Mensual
Bitácora
La medición de los objetivos de este proceso será mediante las bitácoras de cada ruta de
recolección de basura, que elaboran los supervisores de ruta.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Recolección de residuos sólidos Municipales (RSM).
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Encargado de Recolección.
1.-OBJETIVO: Identificar las actividades y funciones, mediante los cuales se realiza el
control del adecuado manejo de los RSM y RME, mediante la orientación adecuada a las
personas y la aplicación de las respectivas infracciones o sanciones.
2. ALCANCE: El servicio de recolección y disposición final de RSM, mantiene una
cobertura del 98% de la población, tanto en el servicio doméstico como comercial, en
este proceso se ve involucrado además de OOMISLIM, la Dirección de Servicios Públicos
a nivel Municipal, siendo supervisado y evaluado por la SEMARNAT y la SEDESOL, a nivel
Federal, así como CEDES y servicios de Salud del Estado.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de recolección de RSM:
Recolección y trasporte de los RSM.
Cumplir con las frecuencias del servicio en cada ruta.
Cumplir con los estándares de servicio y metas establecidas.
Es autoridad del Proceso de recolección de RSM:
Cumplir con las normas de seguridad e higiene.
Evitar levantar tambos que exceden el peso reglamentario.
Evitar levantar tambos que contengan residuos peligrosos.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
4.- DEFINICIONES:
RSM: Residuos Sólidos Municipales.
RME: Residuos de Manejo Especial.
SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SEDESOL: Secretaria de Desarrollo Social.
CEDES: Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.
RELLENO SANITARIO: Espacio donde se depositan los residuos sólidos de una Ciudad
después de haber recibido determinados tratamientos. Para impedir que se contamine
el Subsuelo se impermeabiliza el terreno con polietileno de alta densidad u otra
sustancia y se coloca arcilla.
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Bitácoras.
INSTALACIONES Y
EQUIPO:
-Equipo en buenas
condiciones.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal requerido.
MATERIALES:
-Materia prima de
oficina necesaria.
1.- Revisar el camión recolector si le falta aceite
al motor, hidráulico, agua, diésel, etc.
2.- Salen a su ruta establecida.
3.- Se atienden las quejas que llegan a oficina.
4.- Depositan los RSM en el relleno sanitario.
5.- Se va a la yarda a dejar el camión para
cambio de turno. (Se termina el proceso).
-Recolección de
RSM.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
CHOFERES
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INICIO
Revisar camión recolector.
FIN
Se va a la yarda para entrega del siguiente
turno.
Se depositan los residuos recolectado en la ruta en
el relleno sanitario.
Jornada de trabajo.
Se atienden las quejas.
30
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION:
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Camiones recolectores -Materia prima -Pre-nomina
Choferes
-Recolección de residuos Sólidos.
-Pago por servicio -Materia prima
Supervisores de ruta
-Supervisión del buen uso de los camiones. -Supervisión del cumplimiento de la recolección.
-Jornadas de trabajo -Recolección programadas -Ciudad limpia.
OOMISLIM
-Pago de sueldos -Materia prima -Equipo y maquinaria
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OOMISLIM
SUPERVISORE
S DE RUTA
CHOFERES
31
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.4. CRITERIO DE PROCESO
CRITERIO 1: El trabajador debe presentarse a trabajar a su lugar de costumbre los días y
hora convenida en la lista de asistencia correspondiente.
CRITERIO 2: Hacer el Check list a cada camión recolector para su mantenimiento
preventivo.
CRITERIO 3: Notificar inmediatamente cualquier falla o situación que ponga en riesgo el
funcionamiento de la maquinaria y del organismo.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Reglamento Interno del Ayuntamiento.
Descripción de puestos.
DOCUMENTOS EXTERNOS:
Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora.
Ley Federal del Trabajo.
6.1. REGISTROS Y TIEMPOS DE RETENCIÓN.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Bitácora de mantenimiento
preventivo.
1 día
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Operador de báscula.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Supervisor de Bascula.
1.-OBJETIVO: Controlar el ingreso de vehículos con RSM al relleno sanitario, residuos
generados tanto en casas, comercios y desarrollos turísticos.
2. ALCANCE: Para todo el personal que cuente con contrato de disposición final y
camiones recolectores del organismo.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso Operador de báscula:
Generar un recibo de los kilos que se ingresan al momento individualmente.
Anotar en la bitácora de ingreso diario de vehículos al relleno sanitario los datos
que se requisita.
Mantener limpio los alrededores de báscula y la caseta.
Mantener limpia la caseta.
Solicitar la credencial otorgada en las oficinas de OOMISLIM para la recepción de
RSM al relleno sanitario.
Firmar la lista de asistencia diaria.
Guiar al usuario el lugar donde se depositaran los residuos.
Es autoridad del Proceso de Operador de báscula:
Impedir el ingreso de algún vehículo con residuos que sean peligrosos o no sean
permitidos en el reglamento del organismo.
Impedir el ingreso de personas que no sean trabajadores o que no cuenten con
su gafete de autorización.
Impedir el ingreso de vehículos no autorizados.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
4.- DEFINICIONES:
RSM: Residuos Sólidos Municipales.
DISPOSICION FINAL: Es donde se le da el tratamiento final a los residuos que se ingresan
en el relleno sanitario.
RELLENO SANITARIO: Espacio donde se depositan los residuos sólidos de una Ciudad
después de haber recibido determinados tratamientos. Para impedir que se contamine
el Subsuelo se impermeabiliza el terreno con polietileno de alta densidad u otra
sustancia y se coloca arcilla.
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Credencial de usuario.
-Contrato OOMISLIM.
INSTALACIONES Y
EQUIPO:
-Calculadora.
-Mobiliario y equipo.
-Báscula.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal capacitado.
MATERIALES:
-Bitácora de vehiculos,
formatos o ticket.
1.- Se solicita credencial expedida por el
organismo.
2.- Se pesa y se anota hora de entrada y peso en
kilos en el ticket.
3.- Se le indica al conductor el lugar donde dejara
sus residuos.
4.- Al regreso se pesa en la báscula y se anota en
el ticket el peso en kilos y la resta son los kilos
depositados.
5.- Se anota en la bitácora de ingreso de
vehículos.
6.- Al final del turno se suman los ingresos
anotados en la bitácora junto con los tickets.
7.- Se juntan los reportes de los 2 turnos y se
envían a oficina diariamente para el trámite
correspondiente.
-Bitácora de
vehículos que
ingresan al relleno
sanitario.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
USUARIO OPERADORES DE BASCULA OOMISLIM
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INICIO
Se solicita credencial expedida por el organismo.
¿Credencial del
usuario expedida?
Pesa el vehículo u se anota el ticket los kilos que pesa.
Se le deja entrar por única vez y se le solicita que pase.
SI
NO
FIN
La muestra en báscula para que le permitan
el acceso.
Se le indica donde depositar los residuos.
Se le entrega copia del ticket al usuario.
Regresa el vehículo y se pesa de nuevo para conocer el total de kilos.
El operador anota en la bitácora todos los ingresos en su turno junto con los tickets se mandan a oficina.
FIN
35
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION:
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Pago por servicio de disposición final.
OOMISLIM
-Servicio de disposición final de sus residuos.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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OOMISLIM
OPERADOR
DE BÁSCULA
USUARIOS
36
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.4. CRITERIO DE PROCESO
CRITERIO 1: Si el vehículo no tiene credencial de usuario y/o contratos con OOMISLIM,
el operador lo dejara ingresar por única vez a depositar los residuos con la condición de
que acuda a las oficinas a realizar su contrato.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Reglamento Interno del Ayuntamiento.
Credencial para uso exclusivo del OOMISLIM.
DOCUMENTOS EXTERNOS:
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos.
6.1. REGISTROS Y TIEMPOS DE RETENCIÓN.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Bitácora de los vehículos que
ingresan al relleno sanitario.
1 día
Formatos o ticket. 1 día
Lista de asistencia. 1 día
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Fumigación.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Operador de bascula.
1.-OBJETIVO: Combatir las plagas que pueden generarse por el acumulamiento de los
residuos sólidos municipales que se depositan en el relleno sanitario de la ciudad.
2. ALCANCE: Residuos sólidos municipales del relleno sanitario de Puerto Peñasco.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Fumigación:
Preparar las soluciones para fumigar.
Utilizar el equipo necesario.
Utilizar la maquinaria necesaria.
Cumplir con el programa y llenado de la bitácora de la fumigación.
Es autoridad del Proceso de Fumigación:
No fumigar si no se cuenta con el equipo necesario.
4.- DEFINICIONES:
PLAGA: Situación en la cual un animal produce daños económicos normalmente físicos,
a intereses de las personas.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Bitácora de fumigación.
INSTALACIONES Y
EQUIPO:
-Traje para fumigar.
-Fumigadora.
-Automovil.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal requerido.
MATERIALES:
-Fumigante
1.- Se pone el traje para fumigar.
2.- Se prepara la mezcla en la maquina
fumigadora.
3.- Se sube la maquina al automóvil.
4.- Se fumigan los residuos.
5.- Se lava la máquina.
6.- Se baja del auto y se guarda en la caseta del
relleno sanitario.
7.- Se enjuaga el traje y se guarda (Termina el
proceso).
-Fumigadora.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
MANTENIMIENTO CONTENEDORES
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INICIO
Se ponen el traje para fumigar.
FIN
Al terminar se lava la maquina fumigadora y se guarda en la caseta del relleno sanitario.
Se fumigan los residuos.
Preparación de la mezcla en la maquina fumigadora.
Se sube la maquina al automóvil.
Se lava y guarda el traje.
40
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION: 5.4.- CRITERIOS DEL PROCESO:
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Control de plagas
OOMISLIM
-Fumigante -Equipo y material.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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OOMISLIM
MANTENIMIENTO CONTENEDORES
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.4. CRITERIO DE PROCESO
CRITERIO 1: La persona responsable de fumigar debe solicitar con anticipación el
fumigante necesario.
CRITERIO 2: La o las personas que se encargaran de fumigar deben usar el traje y
mascara correspondientes para fumigar.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Bitácora de fumigación.
6.1. REGISTROS Y TIEMPOS DE RETENCIÓN.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Bitácora de fumigación 1 Mes
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Mantenimiento de contenedores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Departamento de Recolección.
1.-OBJETIVO: Administrar y controlar los contenedores propiedad del organismo
OOMISLIM y así dar un mejor servicio a los usuarios.
2. ALCANCE: Contenedores propiedad de OOMISLIM.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Mantenimiento de contenedores:
Contar con un inventario actualizado de los contenedores con los que cuenta el
organismo.
Avisar al usuario cuando se le va a dar limpieza o mantenimiento al contenedor y
cuando se le entrega.
Mantener en buen estado los contenedores que se encuentren en relleno
sanitario en desuso.
Mover o poner contenedores que les solicite expresamente el Director General
de OOMISLIM.
Es autoridad del Proceso de Mantenimiento de contenedores:
Solicitar al organismo el material para limpieza y mejoramiento de los
contenedores.
4.- DEFINICIONES:
CONTENEDOR: Depósito de basura, existen 2 tipos de lámina equivalente a 1,500 litros
de capacidad y plástico 1,000 litros.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Inventario.
INSTALACIONES Y
EQUIPO:
-Equipo en buenas
condiciones.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal requerido.
MATERIALES:
-Accesorios para
contenedores.
-Pintura.
-Materia prima.
1.- Se les solicita que le den servicio o quiten un
contenedor en desuso.
2.- Se lleva el contenedor al relleno sanitario.
3.- Si es mantenimiento :
4.- Se le da el servicio y se regresa a su lugar y se
anota en cuaderno de actividades diarias.
5.- Si es para adquirirlo:
6.- Se lleva al relleno sanitario y se le da el
mantenimiento, se almacena, se anota en
cuaderno de actividades diarias. (Termina el
proceso).
-Contenedor en
buenas
condiciones.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
USUARIO DIRECCION GENERAL MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO
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NO
Se solicita servicio o quitar contenedor.
¿Mantenimiento contenedor?
Se deja para cuando se solicite.
FIN
INICIO
SI
Se le da el servicio y se anota en el cuaderno de actividades diarias.
Se solicita la materia y los accesorios necesarios.
Se lleva a su lugar.
Se le da el servicio y se anota en el cuaderno de actividades diarias.
FIN
45
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION: 5.4.- CRITERIOS DEL PROCESO:
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Contrato -Pago por recolección
OOMISLIM
-Recolección -Limpieza de contenedor -Compostura (llantas, puerta, etc.)
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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OOMISLIM
USUARIO
DIRECCION GENERAL
RELLENO
SANITARIO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.4. CRITERIO DE PROCESO
CRITERIO 1: Si tiene compostura el contenedor se solicita el material, se compone y se
entrega.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Cuaderno de actividades diarias.
DOCUMENTOS EXTERNOS:
Reglamento para el Manejo Integral del Servicio de Recolección de Basura.
6.1. REGISTROS Y TIEMPOS DE RETENCIÓN.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Cuaderno de actividades diarias 1 Mes
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Elaboración de contrato.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Sub Gerente Administrativo.
1.-OBJETIVO: Tomar los datos correspondientes para la elaboración del contrato (copia
de credencial elector, copia de comprobante de domicilio y copia de RFC, llenar el
contrato así como la cuota correspondiente.
2. ALCANCE: Una vez llenado el contrato lo firma el director general del organismo y lo
firma el solicitante y se le entrega una copia.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Elaboración de contratos:
Recibir los datos correctos para la elaboración del contrato.
Verificar que el contrato este bien elaborado con nombre, dirección y teléfono
para en caso de una aclaración.
Verificar las tarifas para la elaboración.
Es autoridad y responsabilidad del solicitante:
Es responsabilidad del solicitante traer la documentación correcta.
El solicitante debe estar de acuerdo con dichas tarifas, así como se compromete
hacer puntual con sus pagos de dicho contrato elaborado.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
4.- DEFINICIONES:
CONTRATO: Es el formato en el que se toman los datos del solicitante.
SOLICITANTE: Es el cliente que se encarga de venir para solicitar los servicios sobre la
recolección de basura.
CAJA: Es la persona que se encarga de elaborar el contrato para el servicio de
recolección de basura OOMISLIM.
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Formatos de contratos.
INSTALACIONES Y
EQUIPO:
-Oficinas en buen
estado.
-Calculadora.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal capacitado.
-Personal requerido.
MATERIALES:
-Formatos de contratos.
1.- Se le brinda la información adecuada para la
elaboración de contrato.
2.- Se toman los datos necesarios (nombre,
dirección, teléfono).
3.- Se verifica que traiga los documentos
completos.
4.- Se verifica el acuerdo de la tarifa para el
contrato.
5.- Se elabora el contrato, firmado por el Director
general del Organismo y por el solicitante.
-Elaboración de
contrato
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
SOLICITANTE MANTENIMIENTO
CONTENEDORES
DIRECCION GENERAL
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INICIO
Llega el cliente para la elaboración del
contrato.
FIN
Se le hace llegar el contrato al Director
General del Organismo.
Ya conforme el cliente, se le elabora el contrato con la documentación.
Se le pide la documentación, se verifica
que este completa.
Se verifica si el cliente está de
acuerdo con la cuota.
Lo firma el solicitante.
Ya firmado el contrato por ambas partes se le entrega
una copia del contrato al cliente.
50
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION:
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Contrato
Caja
-Elaboración del contrato.
-Recibo de cada mes
Encargada de cobranza
-Alta del sistema.
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OOMISLIM
SOLICITANTE
DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO
51
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.4. CRITERIO DE PROCESO
5.4.1 Del proceso de Elaboración de contrato.
CRITERIO 1: El solicitante debe de proporcionar la documentación completa.
CRITERIO 2: Verificar el acuerdo de las cuotas del contrato.
CRITERIO 3: La elaboración del contrato por el servicio de recolección de basura.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Reglamento Interno.
6.1. REGISTROS Y TIEMPOS DE RETENCIÓN.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Formatos de contrato 1 Mes
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Elaboración de recibos del mes comercial.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Sub Gerente Administrativo.
1.-OBJETIVO: La generación de recibos es el inicio de las labores mensual, de ahí se
organizan recibos por región y se entregan a cada ejecutor de cobranza para el inicio de
la cobranza.
2. ALCANCE: Se generan recibos a todos los negocios con previo contrato con diferentes
tarifas según el servicio que son renta de contenedores, disposición final y cuotas
establecidas.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de la generación de recibos:
Solicitar a ejecutores cualquier baja por cierre de negocios antes de la
elaboración de recibos.
Revisar que los reportes de disposición final hayan entrado a caja.
Cada ejecutor después de elaborado los recibos deberá vaciar todos los datos y
adeudos de cada cliente en un listado.
El listado deberá estar ordenado de la siguiente manera, contenedores, cuotas
de mayor a menor y un listado independiente para disposición final.
4.- DEFINICIONES:
RECIBO: Es el documento mediante el cual una persona física o moral manifiesta haber
recibido valores, bienes o servicios por el concepto expresado en el mismo. Su redacción
es muy breve: lleva fecha, nombre de quien expide, quien recibe, concepto, firma y las
cantidades en dinero con letra y número.
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53
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Programa de tabajo
mensual.
-Relación de altas,
cambios y bajas de
clientes.
INSTALACIONES Y
EQUIPO:
-Equipo de computo.
-Calculadora.
-Mobiliario y equipo.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal capacitado.
MATERIALES:
-Formato para recibos,
tomando en cuenta 1000.
-Formato de recibos.
-Material de oficina en
general.
-Papeles de trabajo.
-Recibo de ingresos
foliados.
1.- Preparar impresora después de revisar que
toda la información esté descargada.
2.- Proceder a la generación de recibos
imprimiendo formato de folios de generación
de recibos.
3.- La generación debe ser con fecha día
primero del mes.
-Recibos de
cobranza.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
EJECUTORES
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INICIO
Se presentan recibos en impresora.
FIN
Cada ejecutor tiene sus regiones asignadas al salir los
recibos los toman.
Se generan, se toman folios.
En ventana comercial, apartado recibos.
Fecha del mes.
Proceden al cobro y cada ejecutor hace su reporte
de lo recuperado.
Se imprimen
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION:
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Relación de altas y bajas y cambio de cuotas.
Coordinación de cobranza
ejecutores
-Relación de acuerdos a revisión de negocios por cobrar.
-El negocio recibe su recibo de cobro para su pago o programación.
Comercio con ejecutor
-El pago por servicios estipulados en los contratos.
-Recepción del monto cobrado.
Caja y ejecutor
-Se elabora relación de cobranza con folios de recibos entregados.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
RECIBOS DE COBRANZA
EJECUTOR DE
COBRANZA
PROPIETARIO
S DE NEGOCIOS
SUPERVISION
DE COORDINACION
CAJA
NEGOCIOS
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OOMISLIM
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.4. CRITERIOS DEL PROCESO:
CRITERIO 1: Integración del padrón, para formar un padrón de negocios se acude al
negocio a ofrecer nuestros servicios de recolección según las necesidades.
CRITERIO 2: Se elabora un contrato por monto y servicios por semana.
CRITERIO 3: Se establece un compromiso con el cliente con la firma del Director.
a) Deberá llenarse el formato correspondiente a tinta azul o negra o bien en
máquina de escribir o en formato Excel en computadora de acuerdo al
instructivo.
b) Deberá revisarse lo siguiente.
c) Domicilio correcto así como datos fiscales.
d) Entregar copia de credencial de elector comprobante de domicilio y registro
Federal de contribuyentes.
e) Se procede a dar de alta y se forma el padrón.
CRITERIO 4: El cliente se le da copia de su contrato original en poder de OOMISLIM.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Recibos y padrón de clientes estados de cuenta.
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROCESO
-Mantener el 100% de atención a 1 servicio de recolección para tener un porcentaje
bueno en recuperación de cobranza.
-La medición de los objetivos de este proceso será mediante el registro de los resultados
obtenidos por medio de informe mensual de resultados.
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Recuperación diaria.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Cajera
1.-OBJETIVO: Tener un mejor control sobre los ingresos o los cobros que realiza el
personal del departamento de cobranza al momento de recibir el dinero que
diariamente recuperan tanto en el giro doméstico y comercial.
2. ALCANCE: Cobro diarios de motivadores y auxiliares de cobranza para la generación
de facturas y ticket correspondientes de cada cobrador.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Recuperación diaria:
Recibir lo que cobran diariamente.
Verificar que sus adeudos coincidan con lo cobrado.
No recibir el reporte diario si no coincide la cantidad de pesos entregada con lo
real.
No recibir el reporte diario si no están los datos completos.
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
4.- DEFINICIONES:
AUXILIARES DE COBRANZA: Es el personal encargado de salir a cobrar diariamente a los
comercios.
MOTIVADOR: Es el personal que se encarga de salir a cobrar a los domicilios.
GX COMERCIAL: Es un sistema para uso interno del organismo en donde están
empadronados todo comercio establecido en el Municipio.
GX DOMESTICO: Es un sistema para uso interno del organismo en donde están
empadronados todos los predios del Municipio de Puerto Peñasco.
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Facturas.
-Papelería.
INSTALACIONES Y
EQUIPO:
-Oficinas en buen estado.
-Calculadora.
-Equipo de cómputo en
buen estado.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal capacitado.
-Personal requerido.
MATERIALES:
-Facturas.
-Hojas blancas.
1.- Recibe el reporte diario de cobranza de auxiliares y
motivadores.
2.- Se revisa si el pago que realizo es el correcto, según
en el sistema GX OOMISLIM.
3.- Generan las facturas en el sistema GX comercial
y/o ticket.
4.- Se anexa las facturas a los reportes de cobranza
para que la encargada de cobranza los entregue.
-Corte de caja
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5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
AUXILIAR DE COBRANZA CAJA DEPTO. DE COBRANZA
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INICIO
Recibe el reporte diario de cobranza de auxiliares y motivadores.
Se revisa si el pago que realizo es el correcto, según en el sistema GX OOMISLIM.
Generan las facturas en el sistema GX Comercial.
Ya verificados los saldos en sistema generar ticket
de doméstico en el sistema GX.
Se anexa las facturas a los reportes de cobranza para que la encargada de cobranza los entregue.
FIN
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION:
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Ticket de pago
Motivadores
-Pago de usuarios por servicio de recolección.
-Facturas de pago
Auxiliares de cobranza
-Pago de comercios por servicio de recolección.
-Facturas de lo recuperado día anterior. -Formato de reporte diario de cobranza.
Encargada de cobranza
-Control.
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CAJA
AUXILIARES DE
COBRANZA
MOTIVADORE
S
ENCARGADA DE
COBRANZA
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.4. CRITERIOS DEL PROCESO:
CRITERIO 1: Se recibe a la persona su formato de cobranza diaria siempre y cuando
contenga los datos necesarios como: Nombre de cliente, número de cliente, número de
recibo provisional, cantidad de pago o abono y el mes que pagan.
CRITERIO 2: Verificar que la cantidad que se especifica en el formato sean correctas.
CRITERIO 3: Verificar el saldos de los clientes que coincidan lo cobrado con sus adeudos.
CRITERIO 4: Entregar diariamente y en fecha a la encargada de cobranza las facturas y
ticket generados.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Reglamento Interno.
6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Formatos de contrato 1 Mes
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Captura de disposición final.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Operador de bascula.
1.-OBJETIVO: Controlar y generar el cargo de kilos sobre el ingreso de vehículos al
relleno sanitario.
2. ALCANCE: Contratos de disposición final con el Organismo Operador para el Manejo
Integral del Servicio de Limpia Municipal.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Captura de disposición final:
Capturar en el sistema GX OOMISLIM los kilos diarios que se ingresan al relleno
sanitario a cada usuario.
Comprobar que coincide el número de cliente que anotan en la bitácora los
operadores de báscula con el que está en el sistema.
Capturarlos en el sistema al día siguiente de su generación.
Es autoridad del proceso de Captura de disposición final:
Solicitar a los operadores de báscula que soliciten la credencial expedida por el
organismo al momento del ingreso del vehículo al relleno sanitario.
Solicitar a los operadores de báscula que anoten el número de usuario, nombre y
total de kilos ingresados en la bitácora.
4.- DEFINICIONES:
GX COMERCIAL: Es un sistema para uso interno del organismo en donde están
empadronados todo comercio establecido en el Municipio.
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Bitácoras de ingreso de
vehículos al relleno
sanitario.
INSTALACIONES Y
EQUIPO:
-Oficinas en buen estado.
-Calculadora.
-Equipo de cómputo en
buen estado.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal capacitado.
-Personal requerido.
MATERIALES:
-Formatos para kilos,
-Bitacoras.
1.- Se separan las bitácoras por: recolectores, viseras y
orgánico.
2.- las de orgánico se ingresan al sistema GX Comercial
de usuario por usuario.
3.- Al terminar se captura el ingreso general por día de
recolectores, viseras y orgánico en un archivo llamado:
Entradas al relleno de Excel.
4.- Se archiva. (Termina el proceso).
-Generación de
recibo mensual.
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
CAJA DEPTO. DE COBRANZA
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INICIO
Se archivan las
bitácoras por día.
Se separan las bitácoras en orgánico, viseras y recolectores.
Orgánico se captura en OOMISLIM comercial.
Las 3 bitácoras se capturan en Excel en el archivo llamado entradas al
relleno.
Al fin de, se generan recibos de disposición final.
FIN
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION:
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Bitácoras de vehículos que ingresan al relleno sanitario.
Caja
-Captura en sistema. -Archivo.
-Captura en sistema.
Departamento de cobranza
-Generación de recibos para cobro mensual.
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CAJA
DEPARTAMENT
O DE COBRANZA
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.4. CRITERIOS DEL PROCESO:
CRITERIO 1: Las bitácoras deber ser entregadas en caja al día siguiente de que se
elaboraron.
CRITERIO 2: Deben ser llenadas con los datos solicitados.
CRITERIO 3: Si un ingreso no tiene contrato se notifica a la encargada de cobranza para
que se encargue de localizarlo y hacerle contrato.
CRITERIO 4: El ingreso al relleno sanitario solo es para personal y usuarios autorizados.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Reglamento Interior Municipal.
Contrato de servicio.
Reglamento para el Manejo Integral del Servicio de Limpia Municipal.
6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Bitácora de vehículos que ingresan. 1 Día
Formato de kilos que ingresan al relleno. 1 Día
Entradas al relleno 1 Mes
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NOMBRE DEL PROCESO: Oficios y correspondencia recibida.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Sub Gerente Administrativo.
1.-OBJETIVO: Recibir la correspondencia y oficios a organismos y sellar de recibido.
2. ALCANCE: Una vez recibido los oficios y correspondencia, se anota las entradas de
oficios recibidos y/o correspondencia a un formato de correspondencia recibida y pasa
la información al Director General del organismo.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Oficios y correspondencia recibida:
Recibir los oficios, verificar que lleven sello y firma de recibido.
Anotar los oficios y correspondencia recibida en el formato de registro recibida.
Pasar dicha información al Director General del Organismo para después archivar
la documentación.
Es autoridad y responsabilidad del solicitante:
Verificar que los oficios y/o correspondencia vengan con los datos
correspondientes.
Firmar los oficios y/o correspondencia que lleguen al Organismo, poner la fecha
de recibido y sellar.
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4.- DEFINICIONES:
OFICIOS Y CORRESPONDENCIA RECIBIDA: Es un formato de registro en donde se anota
todos los oficios y/o correspondencia que llegan al organismo.
SOLICITANTE: Es la persona que nos hace llegar los oficios y/o correspondencia a
petición de cada persona (como información sobre nuestro plantel, invitaciones, etc.) a
nuestras oficinas.
PERSONAL DE CAJA: Es la persona que se encarga de recibir los oficios y/o
correspondencia que llegan a oficinas de OOMISLIM.
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Oficios y correspondencia
recibida.
INSTALACIONES Y EQUIPO:
-Oficinas en buen estado.
-Calculadora.
-Equipo de cómputo en buen
estado.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal capacitado.
-Personal requerido.
MATERIALES:
-Oficios y correspondencia
recibida.
1.- Se le brinda la información adecuada para los
oficios y correspondencia.
2.- Se reciben los oficios y/o correspondencia.
3.- Se anotan en un formato de registro de
correspondencia recibida.
4.- Se pasa información al Director General del
organismo.
5.- Una vez verificada la información, se archiva.
-Oficios y
correspondencia
recibida.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
SOLICITANTE CAJA DIRECCION GENERAL
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INICIO
Llegan con los oficios y/o correspondencia.
Se recibe los oficios y/o correspondencia, sellar la copia de recibido, darle la copia de recibido.
El solicitante recibe la copia firmada y sellada de recibido el oficio y/o
correspondencia.
Anotar la información recibida en un formato de registro y verificar.
Se le pasa los oficios y/o correspondencia al Director general del Organismo.
FIN
Ya verificada la información, se archivan.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION:
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Oficio recibido
Caja
-La firma y sello de recibido los oficios y/o correspondencia.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
CAJA
SOLICITANTE
DIRECTOR
GENERAL DEL ORGANISMO
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.4. CRITERIOS DEL PROCESO:
CRITERIO 1: El solicitante debe de proporcionar la documentación completa.
CRITERIO 2: Verificar que los oficios lleven firma y sello de recibido.
CRITERIO 3: Archivar en orden conforme llega los oficios y/o correspondencia recibida.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Reglamento Interno.
6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Facturas y correspondencia recibida.
1 Día.
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NOMBRE DEL PROCESO: Pagos en caja.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Contabilidad
1.-OBJETIVO: Recibir al cliente para expedirle su factura y/o ticket de cobro por el
servicio de recolección.
2. ALCANCE: Se verificar el saldo que coincida el adeudo con lo que está pagando ya sea
comercio y/o doméstico.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Pagos en caja:
Recibir a los clientes para otorgarle su factura comercio y el ticket de doméstico.
Verificar que el saldo coincida el adeudo con lo que está pagando.
Sacar la factura y/o ticket.
Es autoridad y responsabilidad del solicitante:
Verificar su factura que este bien todos los datos.
Verificar la cantidad de pago si están correctas las cantidades de comercio y/o
doméstico.
4.- DEFINICIONES:
PAGOS EN CAJA: Es la encargada de sacar los pagos en caja de uso doméstico y/o
comercial.
SOLICITANTE: Es el usuario que visita nuestras oficinas a realizar sus pagos
correspondientes sobre la recolección de basura.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Pagos en caja.
INSTALACIONES Y
EQUIPO:
-Oficinas en buen
estado.
-Calculadora.
-Equipo de cómputo en
buen estado.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal capacitado.
-Personal requerido.
MATERIALES:
-Pagos en caja.
1.- Se le brinda la información adecuada
para realizar sus pagos correspondientes.
2.- Se les otorga la cantidad para la
elaboración de factura y/o ticket.
3.- Verificar que las cantidades coincidan
con lo que el cliente está pagando.
-Pagos en caja.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
CLIENTE CAJA
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INICIO
El cliente se presenta a realizar sus pagos, ticket o facturas.
Se recibe el dinero para la elaboración de factura y/o ticket.
Se verifica que el saldo coincida con lo que el cliente está pagando.
Se le entrega la factura al cliente, el cual verifica que este correctamente.
FIN
Se le entrega factura y/o ticket que el cliente ordena.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION:
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Pagos en caja.
Caja
-Facturas y/o ticket -Mejor control.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
CAJA
SOLICITANTE
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.4. CRITERIOS DEL PROCESO:
CRITERIO 1: El solicitante debe de proporcionar los datos para la elaboración de la
factura y/o ticket.
CRITERIO 2: Verificar que los saldos coincidan con lo que está pagando el cliente por el
servicio de recolección de basura.
CRITERIO 3: Otorgar la factura y/o ticket.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Reglamento Interno.
6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Pagos en caja
1 Día.
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NOMBRE DEL PROCESO: Reportes de quejas.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente Administrativo.
1.-OBJETIVO: Llenar los datos correspondientes del formato de quejas, verificar que los
datos sean correctos como, nombre, dirección y verificar si cuenta con algún adeudo
que sea motivo de no brindarle el servicio.
2. ALCANCE: Una vez llenado el reporte de queja, se pasa el reporte con el supervisor de
rutas para darle seguimiento que corresponde.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Reporte de quejas:
Recibir el reporte de queja emitido por el usuario, con sus datos
correspondientes.
Verificar en caja, si el usuario está al corriente con los pagos por el servicio de
recolección.
Pasar la queja al supervisor de rutas.
Verificar con el supervisor de rutas si se atendió la queja.
Llamar al usuario para verificar si se le brindo el servicio.
Es autoridad y responsabilidad del solicitante:
Ser puntual en sus pagos.
Que la basura se encuentre depositada dentro del contenedor de basura.
Mantener limpia el área en donde esté ubicado el contenedor de basura.
El usuario debe contar con su propio contenedor de basura.
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4.- DEFINICIONES:
REPORTE DE QUEJAS: Es un formato en el que se toman los datos del usuario.
SUPERVISOR DE RUTAS: Es el encargado de supervisar que los camiones recolectores
estén brindando el servicio.
USUARIO: Es la persona que busca el servicio de recolección de basura con el
OOMISLIM.
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Formatos de quejas.
INSTALACIONES Y EQUIPO:
-Oficinas en buen estado.
-Calculadora.
-Equipo de cómputo en buen
estado.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal capacitado.
-Personal requerido.
MATERIALES:
-Reporte de quejas.
1.- Se toma la llamada.
2.- Se toman los datos necesarios (el número de
contrato, ya sea comercial o doméstico.)
3.- Se verifica en el sistema si tiene algún adeudo
antes de pasar la queja al supervisor.
4.- Se confirma con el supervisor, si se le brindo el
servicio al usuario.
5.-Se comunica con el usuario para verificar si se le
brindo el servicio.
-Reporte de quejas.
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5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
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USUARIO SECRETARIA SUPERVISOR DE RUTA
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INICIO
Llama el usuario que está pidiendo el servicio de recolección de basura.
Se toman los datos necesarios del usuario para levantar el reporte de queja.
La secretaria confirma con el usuario del servicio
brindado.
Verificar si el usuario tiene algún adeudo y
pasa la queja al supervisor de ruta.
El supervisor se encarga de que se le brinde el servicio de recolección.
FIN
La secretaria confirma con el supervisor si se le dio el servicio al usuario.
80
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION:
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Formato de queja.
Supervisor de ruta
-Supervisión de la ruta
-Llamar al usuario para confirmar el servicio.
Usuario
-Servicio de recolección de basura.
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CAJA
USUARIO
SUPERVISOR DE
RUTAS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.4. CRITERIOS DEL PROCESO:
CRITERIO 1: El usuario debe de proporcionar los datos reales.
CRITERIO 2: Verificar si el usuario no cuenta con algún adeudo en el sistema.
CRITERIO 3: El usuario debe contar con su propio contenedor de basura.
CRITERIO 4: Verificar que se le haya brindado el servicio al usuario.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Reglamento Interno.
6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Formatos de quejas
1 Mes
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ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Contabilidad.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Contador.
1.-OBJETIVO: Registrar oportunamente los asientos contables, egresos, ingresos y
pólizas de diario así como entregar informes trimestrales para su revisión.
2. ALCANCE: A todos los aspectos contables y fiscales de la Paramunicipal.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Contabilidad:
Todos los ingresos son debidamente checados por el área contable antes de su
registro que estos estén bien cuadrado y debidamente recibidos.
El ingreso debe ser registrado al día siguiente de haberlo recibido para una
información oportuna y veraz.
Se debe de checar en el estado de cuenta que existan los depósitos para efecto
de la contabilidad y que este correcta la información.
Al final del mes se debe checar que estén bien cuadrados los números en el
banco con el número en la contabilidad refiriéndose a los ingresos.
Para contabilizar los egresos se debe verificar que las facturas estén correctas
con todos los datos fiscales correctos.
Paso seguido checar que estén bien las cantidades así como el IVA para los
efectos fiscales para cumplir con los requisitos de deducibilidad.
Se procede a checar que estén efectivamente pagadas.
Al finalizar se revisan los saldos en el estado de cuenta con la contabilidad para
que estén debidamente cuadrados.
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83
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
Es autoridad del proceso de Contabilidad:
Realizar devoluciones de facturas de gastos que no cumplan con los requisitos de
deducibilidad.
Revisar y en su caso rechazar los ingresos que no estén debidamente checados
con lo entregado en dinero.
Revisar los tiempos de entrega de cortes diarios para su registro.
4.- DEFINICIONES:
CONTABILIDAD: Es la ciencia o técnica que tiene el objetivo de brindar la información de
utilidad para la toma de decisiones económicas y financieras.
EGRESOS: Supone un desembolso financiero ya sea en movimiento de caja o bancario,
por ejemplo el pago de un servicio.
INGRESOS: Son los caudales que entran en poder de una organización o de una persona.
FACTURA: Es un documento de carácter administrativo que sirve de comprobante de
una compraventa de un bien o servicio y, además, incluye toda la información de la
operación.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Estados financieros
oportunos para la toma de
desiciones.
INSTALACIONES Y EQUIPO:
-Oficinas en buen estado.
-Calculadora.
-Equipo de cómputo en buen
estado.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal capacitado.
-Personal requerido.
MATERIALES:
-Formato de ingresos y
egresos.
1.- Revisión de facturas de egresos.
2.- Revisión de la forma de pago de egresos.
3.- Revisión de depósitos y facturas de ingresos.
4.- Captura de ingresos.
5.-Captura de Egresos.
6.- Captura de pólizas de diario.
7.- Conciliación de cuenta de bancos.
8.- Realización de estados financieros.
-Estados
financieros.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
OOMISLIM
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INICIO
Se solicitan los cortes y egresos.
FIN
Se contabilizan pólizas de diario.
Se revisan tanto ingresos como egresos.
Se realizan pólizas de ingresos.
Se imprimen pólizas de diario.
Se imprimen pólizas de ingresos.
Se realizan pólizas de egresos.
Firma de contrato
Se imprimen pólizas de egresos.
86
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.4. CRITERIOS DEL PROCESO:
CRITERIO 1: Revisión de papelería.
Se debe de revisar detalladamente la información contable.
CRITERIO 2: Captura.
Se debe capturar oportunamente y de manera correcta cada asiento contable.
CRITERIO 3: Información contable.
Se deben de interpretar los estados financieros con el fin de proporcionar información
confiable para la toma de decisiones.
CRITERIO 4: Verificar que se le haya brindado el servicio al usuario.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Reglamento Interior Municipal.
DOCUMENTOS EXTERNOS:
Normas de información financiera.
Fisco Agenda.
6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
NIF Indefinido
Fisco Agenda Indefinido
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Pago de proveedores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Contador.
1.-OBJETIVO: Administrar y controlar los recursos obteniendo los mejores precios y
ofertas respecto de los gastos que sean necesarios en la entidad. Tratando así de bajar
las cuentas por pagar a niveles bajos.
2. ALCANCE: En este rubro los alcances solo son limitados por el mando superior ya que
la totalidad de los pagos realizados pasan por el área de contabilidad para ser
aprobados.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Pago de proveedores:
Hacer cotizaciones para conseguir el mejor precio y la más alta calidad.
Realizar los pagos a tiempo para no generar recargos o intereses.
Tener un control de proveedores y cuentas por pagar actualizado para la
oportuna toma de decisiones.
Tener un saldo en bancos favorable para evitar el cobro de comisiones o
intereses.
Verificar debidamente todos los gastos y compras sean estrictamente
indispensables para el funcionamiento de la empresa.
Es autoridad del proceso de pagos a proveedores:
Apegarse a las leyes.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
Es responsabilidad del proveedor:
Solicitar el pago de las facturas con anticipación.
Cumplir con los tiempos de crédito.
Pasar a la oficina a recoger su pago.
4.- DEFINICIONES:
PROVEEDORES: Es una persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o
comunidad.
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Generación del pago
oportuno de los gastos
generados por la operación de
la empresa.
1.- Se revisan los presupuestos de los distintos
proveedores o prestadores de servicios.
2.- Se valoran hasta asegurarse de cuál es el más
conveniente para la empresa.
3.- Se pactan modos y fechas de pago.
4.- Se revisa y autoriza por el Director General.
5.-Se pasa a contabilidad para que hagan las
trasferencias del pago.
-Pago de
proveedores y
servicios.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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INICIO
Se revisan los distintos presupuestos para valorar la mejor opción.
FIN
Se checan las formas y tiempo de pagos.
Se autoriza Se realizan trasferencias bancarias nómina.
Se capturan en Contpaq.
Se entrega su recibo de pago.
90
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Contrato de compra y venta
6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Contratos de compra venta
Penalizaciones por incumplimiento
según RM.
Indefinido
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Recepción de corte de ingresos.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Contador.
1.-OBJETIVO: Recibir de manera adecuada y veraz el corte diario con el dinero y cheques
así como el total de monedas que ingresaron en el día laborado.
2. ALCANCE: Para con la cajera del organismo.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Recepción del corte diario de ingresos:
Generar un formato de recepción y entrega del corte diario.
Verificar que lo entregado por caja sea exactamente lo recaudado en el día.
Firmar el corte de recibida previa revisión.
Realizar los depósitos del día de lo recibido.
Contabilizar los ingresos en el programa Contpaq.
Es autoridad del proceso de Recepción del corte diario:
Apegarse a las leyes.
Establecer horarios de entrega de liquides.
Es responsabilidad del solicitante:
Solicitar su recibo recibido por parte del contador.
Realizar corte diario para entrega al departamento de contabilidad.
Anexar formato de recepción al corte.
Revisar y aclarar en el instante sobre el si existe alguna diferencia.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
4.- DEFINICIONES:
INGRESOS: Los ingresos son los caudales que entran en poder de una organización o de
una persona.
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Generación del corte diario
de ingresos percibidos por el
desarrollo.
1.- Se revisa las facturas realizadas en el día.
2.- Se genera un reporte diario de ingresos según sea
su departamento de recaudación.
3.- Se revisa al momento de recepción por el
contador.
4.- Se genera un formato de entrega recepción del
dinero recibido del día.
5.-Se revisa que chequen lo ingresado con lo
reportado en el corte.
6.- Se firma de recibido el corte diario.
7.- Se realizan los depósitos por los ingresos del día.
8.- Se procede a la captura en el programa de
contabilidad del organismo.
9.- Se imprimen las pólizas de ingresos.
-Reporte diario de
ingresos.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
EMPLEADO DIRECCION GENERAL RECURSOS HUMANOS CONTADOR
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INICIO
Se revisan las facturas realizadas en el día.
FIN
Se realiza el formato entrega recepción.
Se entrega al departamento de contabilidad
Se revisan los ingresos diarios con lo entregado por parte de caja.
Se checan que cuadren los ingresos con lo reportado del día.
Se realizan las pólizas de
ingresos en el programa de contabilidad.
Se firman los formatos de recibido.
Se realizan los depósitos por los ingresos.
94
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Formatos De Entrega Recepción.
6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Formato de entrega recepción
1 Día
Corte diario
1 Día
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Realización de pagos provisionales.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Contador.
1.-OBJETIVO: Tener en forma oportuna los resultados fiscales del mes para la
presentación de las obligaciones fiscales.
2. ALCANCE: Para el contador.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Realización de pagos provisionales:
Generar la contabilidad en forma confiable y oportuna.
Realizar los cálculos fiscales de acuerdo a las obligaciones del organismo.
Apegarse a las Leyes Fiscales.
Es autoridad del proceso de Realización de pagos provisionales:
Checar los asientos contables así como el balance general para verificar que no
existan errores.
4.- DEFINICIONES:
PAGOS PROVISIONALES: Son las obligaciones fiscales a las cuales está sujeta una
empresa o persona física al encontrarse registrada ante el SAT, por las utilidades
obtenidas en el desarrollo de su actividad, los cuales deberá de realizar a más
tardar el día 17 del siguiente mes.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Calculo de pagos
provisionales de impuestos.
INSTALACIONES Y EQUIPO:
-Equipo de cómputo en buen
estado.
-Mobiliario y equipo en
buenas condiciones.
MATERIALES:
-Materia prima de oficina
necesaria.
MEDIO AMBIENTE:
-Buen ambiente laboral.
1.- Se realizan los asientos contables de ingresos,
egresos y diario.
2.- Se revisan que estén contabilizados todos los
conceptos correctamente.
3.- Se imprimen anexos de catálogo para proceder al
cálculo de los impuestos.
4.- Se realizan los cálculos de acuerdo a las Leyes
fiscales del ejercicio.
5.-Se presentan ante el SAT los resultados de los
cálculos efectuados.
6.- Se archivan las declaraciones para futuras
revisiones.
-Presentación de
las declaraciones.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
EMPLEADO CONTABILIDAD
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INICIO
Elaboración de pólizas de ingresos, egresos y diario.
FIN
Revisión de pólizas realizadas,
Elaboración de anexos de catálogos.
Calculo de los impuestos.
Presentación ante el SAT.
Presentación a Dirección para su aprobación.
98
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Contrato de trabajo.
DOCUMENTOS INTERNOS:
Ley del ISR.
Ley del IVA.
CFF
6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Ley del ISR
Indefinido
Ley del IVA
Indefinido
CFF Indefinido
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Declaraciones informativas.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Contador.
1.-OBJETIVO: Presentar oportunamente las declaraciones informativas requeridas por la
Secretaria de Hacienda para evitar multas por omisiones.
2. ALCANCE: Todo tipo de informativas.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Presentación de informativas:
Cumplir con la obligación ante el SAT.
Llevar a cabo el llenado de los formatos de las informativas.
Es autoridad del proceso de Presentación de informativas:
Se debe imprimir el acuse de recibo después de haber presentado la obligación.
Se archiva para su almacenamiento.
4.- DEFINICIONES:
DECLARACIONES INFORMATIVAS: Son las obligaciones mensuales y anuales que tienen
las empresas o personas físicas ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Informativas.
INSTALACIONES Y EQUIPO:
-Equipo de cómputo en buen
estado.
-Mobiliario y equipo en
buenas condiciones.
-Checadores en estado
optimo.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal requerido.
MATERIALES:
-Materia prima de oficina
necesaria.
MEDIO AMBIENTE:
-Buen ambiente laboral.
1.- Se capturan los datos en el Contpaq o en los
formatos designados por el SAT.
2.- Se validan los datos capturados para verificar que
no cuente con errores.
3.- Se envía al archivo DEC.
4.- Se envía en la página del SAT.
5.-Se imprime el acuse de recibo para confirmar su
envió.
6.- Se imprime el acuse para proceder a archivarlo.
-Declaración
informativa.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
EMPLEADO RECURSOS HUMANOS DESTINO
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INICIO
Se capturan los datos en el Contpaq.
FIN
Se validan los datos para verificar que no
existan errores.
Se genera el archivo DEC
Se imprime el acuse de recibido.
Se envía desde la página del SAT
Se imprime el acuse de recibido.
102
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3 CRITERIOS DEL PROCESO
CRITERIO 1: Se deben de generar cada mes para evitar multas.
CRITERIO 2: Es responsabilidad del departamento de contabilidad verificar que estén
presentadas.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Formato
DOCUMENTOS INTERNOS:
CFF
6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
CFF Indefinido
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Movimientos ante el IMSS.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Contador.
1.-OBJETIVO: Capturar en la página del IMSS IDSE con la firma digital todos los
movimientos de los trabajadores.
2. ALCANCE: Las incidencias de los trabajadores durante el periodo mensual.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Registros ante el IMSS:
Captura de los movimientos altas, bajas y modificaciones de salario en el IDSE.
Captura de los movimientos generados correctamente en el SUA.
4.- DEFINICIONES:
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
SUA: Sistema Único de Autodeterminación.
IDSE: IMSS desde su empresa y es un servicio de transferencia de información
proporcionado por el IMSS para todas las empresas.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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104
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Captura de movimientos en
el IDSE.
-Captura de movimientos en
el SUA.
INSTALACIONES Y EQUIPO:
-Equipo de cómputo en buen
estado.
-Mobiliario y equipo en
buenas condiciones.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal requerido.
MATERIALES:
-Materia prima de oficina
necesaria.
MEDIO AMBIENTE:
-Buen ambiente laboral.
1.- Se revisan los datos del trabajador.
2.- Se revisa que el número de seguro social sea del
trabajador que desea dar de alta, baja o
modificación.
3.- Se captura en la página del IMSS.
4.- Se imprimen para verificar que estén correctos
los datos.
5.-Se captura en el sistema SUA.
-Movimientos ante
el IMSS.
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105
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
EMPLEADO RECURSOS HUMANOS R.H. AYUNTAMIENTO
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INICIO
Se revisan los datos personales de los trabajadores.
FIN
Se revisa que el número de seguro social sea del
trabajador que desea dar de alta, baja o
modificación.
Se captura en la página del IMSS.
Se imprimen los movimientos para
verificarlos.
Se capturan en el sistema SUA.
106
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3 CRITERIOS DEL PROCESO
CRITERIO 1: El trabajador debe tener todos sus datos correctamente y un solo número
de seguro social para evitar problemas.
CRITERIO 2: Los datos personales son muy importantes por las declaraciones futuras.
CRITERIO 3: La relación de nómina debe estar firmada por el Director General y por la
persona que lo realizo en este caso la Auxiliar de Recursos Humanos.
CRITERIO 4: Los permisos deben solicitarse por lo menos con 3 días de anticipación.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Contrato de trabajo.
Sindicato.
DOCUMENTOS INTERNOS:
Ley Federal de Trabajo.
Ley del Seguro Social.
6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Ley del IMSS Indefinido
Ley Federal de trabajo Indefinido
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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107
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Contratación de personal.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente Administrativo.
1.-OBJETIVO: Establecer los mecanismos que permitan agilizar los trámites para
reclutar, seleccionar, contratar y dar de alta en el sistema integral de administración de
personal, al empleado de confianza y de base cumpliendo con la normatividad aplicable.
2. ALCANCE: A todo el personal administrativo y operativo.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Contratación de personal:
Todos los puestos con clasificación de mandos medios y enlaces, requieren de la
aprobación del Director General, de los demás puesto la propuesta las emiten las
Direcciones de área correspondientes.
Cuando se genere alguna vacante se dará preferencia a la persona actual,
siempre que represente una mejora para este y convenga a la institución.
En caso de que no pueda cubrirse la vacante con el personal existente, se
procederá a revisar el archivo de elegibles externos.
Para reclutar al personal se harán concursos internos mediante circular
informativa y la selección entre los participantes será en base a los resultados de
la evaluación del desempeño y cualquier otro mecanismo que se determine.
Las solicitudes de empleo deberán ser depositadas en el Dirección de Recursos
Humanos.
Se elabora la documentación para dar de alta de acuerdo a lo establecido por la
Dirección.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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108
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
Se procede con la firma del contrato y el alta en el servicio médico del IMSS por
parte del departamento de contabilidad.
Contar con un expediente de personal que contenga toda la documentación
soporte de alta y subsecuente de los movimientos que el trabajador tenga
durante su vida laboral. La cual debe ser conservada en custodia en la unidad de
documentación en trámite.
Es autoridad del Proceso de Contratación de personal:
Rechazar al solicitante que no cumpla con los requisitos necesarios para la
vacante.
Rechazar al solicitante si no cumple con la documentación necesaria para la
integración de su expediente.
4.- DEFINICIONES:
CONTRATACION: Es un acuerdo de voluntades, verbal o escrita, manifestado en común
entre dos o más personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en virtud
del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa.
VACANTE: Es una posición que debe ser ocupada, ya sea completa o parcialmente.
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
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109
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Relacion de altas, cambios y
bajas de servidores públicos.
INSTALACIONES Y EQUIPO:
-Equipo de cómputo en buen
estado.
-Mobiliario y equipo en
buenas condiciones.
-Calculadora.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal capacitado.
MATERIALES:
-Formato para requisitos
personal nuevo ingreso.
MEDIO AMBIENTE:
-Buen ambiente laboral.
1.- Solicitud verbal de vacante.
2.- Notificación al personal que ya labora de manera
verbal para poder ocupar el puesto.
3.- En caso de que no exista personal disponible o
que cumpla los requisitos.
4.- Se revisan las solicitudes recibidas.
5.-Se escoge a los prospectos.
6.- Se citan para entrevista con el Director General y
el responsable que solicita.
7.- Se analiza.
8.- Se le llama al solicitante que tomara el puesto.
9.- El solicitante recibe los requisitos para conformar
su expediente.
10.- Se presenta con el demás personal y se le dan
instrucciones de su puesto.
11.- Se le da de alta en el IMSS.
12.- Se activa en el programa Nomipaq.
-Contrato firmado.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
CIUDADANIA OOMISLIM DEPTO. SOLICITANTE
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INICIO
Se solicita a R.H una persona para cubrir vacante.
Se informa a personal.
R.H. entrega solicitudes.
Se analizan y se toman
prospectos.
Solicitudes de empleo y curriculum
vitae.
Se le llama para entrevista.
Se analiza y se llama a la persona idónea que cubrirá el puesto.
A este se le entrega la documentación que debe presentar para conformar su expediente.
Se presenta con el demás personal y se le dan instrucciones para su puesto.
Se le da de alta en IMSS y Nomipaq.
Firma de contrato.
FIN
¿Se puede cubrir con personal existente?
SI
NO
Se notifica al jede inmediato y se hace nuevo.
FIN
111
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION:
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Solicitud de empleo y/o curriculum vitae.
Auxiliar de Recursos
Humanos
-Contrato de trabajo.
5.4 CRITERIOS DEL PROCESO
CRITERIO 1. Selección de personal:
Se debe llenar la solicitud de empleo con datos verídicos y comprobables.
CRITERIO 2: Se debe contratar a la persona que cumpla con el perfil del puesto que se
está solicitando.
CRITERIO 3. Contrato:
El contrato debe contener horario de trabajo, sueldo, jornada o turno, nivel, etc. Y debe
ser firmado por el solicitante, Director General y dos testigos.
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RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO
SOLICITANTE
CIUDADANIA
112
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Reglamento Interior Municipal.
Contrato de trabajo.
DOCUMENTOS INTERNOS:
Constitución Política del Estado de Sonora.
Ley Federal de Trabajo.
Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora.
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113
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Pago de nómina.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Contador.
1.-OBJETIVO: Administrar, controlar y mejorar el recurso humano con el que cuenta el
organismo, con los procesos propios del departamento. La medición de resultados, es
conocer el número de incidencias y atacar esa parte con un plan de mejora.
2. ALCANCE: Este mapa de proceso aplica según el proceso de interacción con Servicios
Públicos, Relleno Sanitario y el mismo administrativo y de campo. Implica desde solicitar
un permiso hasta el pago de su quincena.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Pago de Nómina:
Generar y calcular el sueldo de cada empleado adscrito a nómina cada quincena.
Aplicar horas extras, vacaciones, etc.
Elaborar las nóminas en el programa Nomipaq y entregarla a cada empleado.
Actualizar la Ley de Trasparencia.
Apegarse a la Ley Federal de Trabajo y la Ley 41 del Servicio Civil del Estado de
Sonora.
Llevar a cabo el proceso de selección de personal.
Mantenimiento de expedientes.
Verificar el cumplimiento del Reglamento Interno, por parte del personal.
Es autoridad del Proceso de Pago de Nómina:
Apegarse a las Leyes.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
Es responsabilidad del Solicitante:
Solicitar permisos, vacaciones, etc. con anticipación.
Cumplir con la jornada de trabajo.
Cumplir con las obligaciones del puesto.
Pasar a oficina por su nómina.
Es autoridad del Solicitante:
Seguir los procedimientos para solicitudes y demás.
Expresar inconformidades y solicitudes al departamento.
Exigir la devenga de su sueldo o salario.
4.- DEFINICIONES:
NOMIPAQ: Refleja las percepciones y deducciones de cada periodo quincenal así como
sueldo, horas extras, IMSS, ISPT, Quinquenio, etc.
JORNADA DE TRABAJO: Es el tiempo de trabajo determinado ya establecido
previamente en el contrato del empleado. (Por los regular la jornada es de 8 horas
diarias).
LISTA DE ASISTENCIA: Son las tarjetas y libreta en donde se anota (checador) la hora en
que se llega al lugar de trabajo así como la salida del mismo.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Generación de nómina.
-Oficios de horas extras.
-Solicitud de vacaciones y
permisos.
-Captura de incidencias.
INSTALACIONES Y EQUIPO:
-Equipo de cómputo en buen
estado.
-Mobiliario y equipo en
buenas condiciones.
-Checadores en estado
optimo.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal requerido.
-Personal capacitado.
MATERIALES:
-Materia prima de oficina
necesaria.
MEDIO AMBIENTE:
-Buen ambiente laboral.
1.- Se revisan las listas de asistencia.
2.- Se genera la nómina en Excel.
3.- Se calculan faltas y tiempo extra.
4.- Se revisa y autoriza por el Director General.
5.-Se pasa a contabilidad para que se realicen las
trasferencias del pago.
6.- Se captura en Nomipaq.
7.- Se entrega recibo de nómina al empleado.
-Pago de nómina.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
EMPLEADO DIRECCION GENERAL RECURSOS HUMANOS CONTADOR
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INICIO
Se revisan las listas de asistencia.
FIN
Se autoriza.
Se elabora la nómina en Excel.
Se calcula faltas y tiempo extra.
Se entrega su recibo de nómina.
Se realizan trasferencias bancarias.
Se captura en Nomipaq.
117
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION:
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Trabajo diario
Empleado
-Pago por servicio
-Pre nómina Dirección General -Autorización para el pago de nómina.
-Pre nómina autorizada Contabilidad -Trasferencia bancaria pago de nómina.
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RECURSOS HUMANOS
CONTABILIDAD
EMPLEADO
DIRECCION GENERAL
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.4 CRITERIOS DEL PROCESO
CRITERIO 1: El trabajador debe presentarse a trabajar a su lugar de costumbre los días y
hora convenida y anotar en la lista de asistencia correspondiente.
CRITERIO 2: Las horas extras deben ser aplicadas en nómina solo si existe un oficio de
por medio para su pago o formato oficial.
CRITERIO 3: La relación de nómina debe estar firmada por el Director general y por la
persona que lo realizo en este caso la Auxiliar de Recursos Humanos.
CRITERIO 4: Los permisos deben solicitarse por lo menos con 3 días de anticipación.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Contrato de trabajo.
DOCUMENTOS INTERNOS:
Ley Federal de Trabajo.
Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora.
6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Formato de permiso 3 días
Lista de asistencia 1 día
Pago de nómina 1 día
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Recibos de nómina.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Contador.
1.-OBJETIVO: Que el trabajador sea enterado de la percepción total que recibirá sobre
su pago por el servicio prestado en la quincena actual así como de las deducciones que
por Ley se le realizan.
2. ALCANCE: Para todo el personal, administrativo, operativo de base y confianza.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Recibos de Nomina:
Generar y calcular el sueldo de cada empleado adscrito a nómina cada quincena.
Aplicar horas extras, vacaciones, etc.
Elaborar las nóminas en el programa Nomipaq y entregarla a cada empleado.
Apegarse a la Ley Federal de Trabajo y la Ley 41 del Servicio Civil del Estado de
Sonora.
Entregar el recibo de nómina al trabajador en tiempo.
Es autoridad del Proceso de Recibos de Nomina:
Apegarse a las Leyes.
Establecer días de entrega de recibos.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
Es responsabilidad del Solicitante:
Solicitar su recibo de nómina en tiempo.
Acudir a la oficina con la persona responsable de entregar su recibo.
Firmar de recibo su nómina.
Revisar y aclarar en el instante sobre el pago y descuentos sobre su nómina de la
quincena en curso.
Es autoridad del Solicitante:
Exigir la entrega de su recibo de nómina, siempre y cuando este en el tiempo
establecido.
Solicitar la explicación sobre las percepciones y deducciones que se le hicieron.
4.- DEFINICIONES:
NOMIPAQ: Refleja las percepciones y deducciones de cada periodo quincenal así como
sueldo, horas extras, IMSS, ISPT, Quinquenio, etc.
PERCEPCIONES: Cantidades que percibe el trabajador por los distintos conceptos.
(Sueldo base, horas extras, incentivos, compensación, etc.).
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Generación de nómina.
-Oficios de horas extras.
-Solicitud de vacaciones y
permisos.
-Captura de incidencias.
INSTALACIONES Y EQUIPO:
-Equipo de cómputo en buen
estado.
-Mobiliario y equipo en
buenas condiciones.
-Checadores en estado
optimo.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal requerido.
-Personal capacitado.
MATERIALES:
-Materia prima de oficina
necesaria.
MEDIO AMBIENTE:
-Buen ambiente laboral.
1.- Se revisan las listas de asistencia.
2.- Se genera la nómina en Excel.
3.- Se revisa y autoriza por el Director General.
4.- En el programa Nomipaq a cada empleado se le
calcula sueldo, horas extras, vacaciones, prima
vacacional, compensación, séptimos día, etc.
5.-Se calcula igualmente las deducciones, IMMS,
ISPT, préstamos, etc.
6.- Al coincidir el neto general con el cálculo
autorizado en Excel, se imprime la lista de raya del
periodo vigente.
7.- Contabilidad hace su captura en CONTPAQ.
8.- Se imprimen los recibos de nómina de todos y
cada uno de los empleados.
9.- El día establecido se entrega a los empleados su
recibo firmando ellos en la lista de raya
correspondiente.
-Recursos de
nómina.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
EMPLEADO DIRECCION GENERAL RECURSOS HUMANOS CONTADOR
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INICIO
Se revisan las listas de asistencia.
FIN
Se autoriza.
Se elabora la nómina en Excel.
Se elabora en NOMIPAQ las
percepciones y deducciones.
Se entregan los recibos de
nómina a cada empleado.
Se captura en CONTPAQ.
Se imprimen los recibos de nómina.
Se imprimen lista de raya.
123
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION:
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Trabajo diario
Empleado
-Pago por servicio
-Pre nómina Dirección General -Autorización para el pago de nómina.
-Pre nómina autorizada Contabilidad -Trasferencia bancaria pago de nómina.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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RECURSOS HUMANOS
CONTABILIDAD
EMPLEADO
DIRECCION GENERAL
124
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.4 CRITERIOS DEL PROCESO
CRITERIO 1: El trabajador debe presentarse a trabajar a su lugar de costumbre los días y
hora convenida y anotar en la lista de asistencia correspondiente.
CRITERIO 2: Las horas extras deben ser aplicadas en nómina solo si existe un oficio de
por medio para su pago o formato oficial.
CRITERIO 3: La relación de nómina debe estar firmada por el Director general y por la
persona que lo realizo en este caso la Auxiliar de Recursos Humanos.
CRITERIO 4: Los permisos deben solicitarse por lo menos con 3 días de anticipación.
CRITERIO 5: La pre-nómina que se realiza en Excel debe ser autorizada por el Director
General.
CRITERIO 6: Cada trabajador debe solicitar su nómina.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Contrato de trabajo.
DOCUMENTOS INTERNOS:
Ley Federal de Trabajo.
Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora.
6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Formato de permiso 3 días
Lista de asistencia 1 día
Pago de nómina 1 día
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Permisos e incapacidades.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Contador.
1.-OBJETIVO: El trabajador tiene que responsabilizarse a cumplir con sus jornadas de
trabajo dentro de los parámetros establecidos y que la Ley le marca.
2. ALCANCE: Para todo el personal, administrativo, operativo de base y confianza.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Permisos e incapacidades:
Generar y calcular en nómina los permisos e incapacidades del empleado.
Tomar en cuenta si la ausencia del empleado será con goce o sin goce de sueldo.
Apegarse a la Ley Federal de Trabajo y Ley 41 del Servicio Civil del Estado de
Sonora.
Es autoridad del Proceso de Permisos e incapacidades:
Descontar el día o los días al empleado si no presenta su incapacidad por
ausencia.
Si el trabajador no notifico que se ausentaría por motivos diferentes a
enfermedad, se levantara el acta administrativa correspondiente.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
Es responsabilidad del Solicitante:
Solicitar con anticipación de 3 días hábiles su permiso para ausentarse a su
trabajo.
Se debe justificar la falta con incapacidad del servicio médico que le proporciona
el organismo únicamente.
La incapacidad se debe entregar inmediatamente o mandarla con algún familiar
en caso de no poder hacerlo el empleado.
El empleado debe avisar a su jefe inmediato de su próximo permiso para que
este tome medidas necesarias.
Es autoridad del Solicitante:
Solicitar permiso sin goce de sueldo.
4.- DEFINICIONES:
INCAPACIDAD: No contar con aquellas capacidades o habilidades que se consideran
dentro de los parámetros normales para un ser humano.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Generación de nómina.
-Oficios de horas extras.
-Solicitud de vacaciones y
permisos.
-Captura de incidencias.
INSTALACIONES Y EQUIPO:
-Equipo de cómputo en buen
estado.
-Mobiliario y equipo en
buenas condiciones.
-Checadores en estado
optimo.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal requerido.
-Personal capacitado.
MATERIALES:
-Materia prima de oficina
necesaria.
MEDIO AMBIENTE:
-Buen ambiente laboral.
1.- Se revisan las listas de asistencia.
2.- Cuando existe una falta se debe revisar si es por
permiso o por incapacidad.
3.- Si el caso es por permiso este debió ser entregada
a la Auxiliar de Recursos Humanos con una
anticipación de 3 días hábiles, y se justifica solo si
existe una incapacidad o justificante médico que lo
soporte.
4.- Si es así se captura el goce del o los días en la
nómina Excel.
5.-Si la falta es por permiso sin goce debe presentar
documentos que valoran el permiso que se le dio.
6.- En el caso de que sea incapacidad solo se calcula
y sigue su proceso de nómina.
7.- Pero en el caso que sea una falta no justificada se
procede a levantarse un acta administrativa por
abandono de trabajo.
8.-Esta es firmada por el Director General, empleado
y dos testigos, si es sindicalizado por un
representante.
9.- El acta se archiva en su expediente con copia al
empleado y sindicato en su caso.
-Permiso o
incapacidad.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
EMPLEADO RECURSOS HUMANOS
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INICIO
Se revisan las listas de asistencia.
FIN
Se revisa el motivo de faltas.
Se archiva en expediente de
empleado.
Se firma por Director General, 2 testigos y
empleado si es sindicalizado por su
representante.
Si hay permiso con o sin goce o incapacidad.
Falta injustificada, se elabora acta administrativa por abandono de trabajo.
129
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3.- DIAGRAMA DE INTERACCION:
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Permiso justificado
Empleado
-Goce o no de sueldo
-Solicitud de permiso
Dirección General
-Autorización
5.4 CRITERIOS DEL PROCESO
CRITERIO 1: El trabajador debe presentarse a trabajar a su lugar de costumbre los días y
hora convenida y anotar en la lista de asistencia correspondiente.
CRITERIO 2: Si el trabajador no asistió al doctor por una enfermedad leve deberá
autorizar su pago el Director.
CRITERIO 3: La relación de nómina debe estar firmada por el Director general y por la
persona que lo realizo en este caso la Auxiliar de Recursos Humanos.
CRITERIO 4: Los permisos deben solicitarse por lo menos con 3 días de anticipación.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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RECURSOS HUMANOS
EMPLEADO
130
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Contrato de trabajo.
DOCUMENTOS INTERNOS:
Ley Federal de Trabajo.
Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora.
6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Formato de permiso 3 días
Lista de asistencia 1 día
Lista de raya 1 día
Incapacidad 1 día
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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131
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Oficios enviados.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Sub Gerente Administrativo.
1.-OBJETIVO: Mantener un control de los oficios que se reciben en oficina para
cualquier trámite respectivo al giro del organismo.
2. ALCANCE: Todo oficio que es enviado a cualquier destino.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Oficios recibidos:
Cumplir con el formato de membrete.
Contener número de oficio que se encuentra como responsable la auxiliar de
Recursos Humanos.
Que el destino firme y selle de recibido la copia que queda en oficina para
archivo.
Es autoridad del Proceso de Oficios recibidos:
Se debe anotar el número de oficio, asunto, quien firma, a quien está dirigido y
de donde proviene.
La persona que solicita el numeré de oficio y lo tramita, es la responsable de la
copia de recibido.
El oficio debe ser impreso en hoja membretada.
Debe ser firmada por la persona que lo envía.
Debe tener el sello del organismo.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
Es responsabilidad del Solicitante:
Entregar o guardar la copia recibida del oficio. Al momento de solicitar número de oficio proporcionar los datos necesarios.
Es autoridad del Solicitante:
Que se le proporcione número de oficio correctamente.
4.- DEFINICIONES:
OFICIO: Es un tipo de documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas,
ordenes, informes, o también para llevar a cabo gestiones de acuerdos, de invitación, de
felicitación, de colaboración, de agradecimiento, etc.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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133
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Hoja membretada.
INSTALACIONES Y EQUIPO:
-Equipo de cómputo en buen
estado.
-Mobiliario y equipo en
buenas condiciones.
-Checadores en estado
optimo.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal requerido.
MATERIALES:
-Materia prima de oficina
necesaria.
MEDIO AMBIENTE:
-Buen ambiente laboral.
1.- Se solicita número de oficio a la auxiliar de
Recursos Humanos.
2.- Proporcionar a quien va dirigido, quien lo firma,
asunto.
3.- Cuando se firma el oficio se debe poner el sello
del organismo.
4.- Fotocopiar el documento para que el destinatario
lo firme y selle de recibido.
5.-Conservar o entregar a la auxiliar de Recursos
Humanos la copia recibida para su archivo.
6.-Esta última lo escanea para el proceso de Ley de
Acceso a la Información.
-Oficios recibidos.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
EMPLEADO RECURSOS HUMANOS DESTINO
INICIO
Se solicita número de oficio.
FIN
Proporción de datos necesarios
para formato.
Poner sello del organismo después de firmado.
Conservar o entregar copia recibida a la
auxiliar de recursos humanos.
Fotocopia al oficio para que el destino lo firme y selle de
recibido.
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Se archiva en expediente de empleado.
135
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.3 DIAGRAMA DE INTERACCION:
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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RECURSOS HUMANOS
COORDINACION
JURIDICA
SERVICIOS PUBLICOS
RELLENO
SANITARIO
CONTRALORIA INTERNO
PROVEEDORES
TESORERIA
CIUDADANIA
136
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Solicitud de servicio de recolección y disposición final.
Ciudadanía
-Recolección constante.
-Apoyos económicos para pagos.
Tesorería
-Reporte de Ingresos y Egresos.
-Personal para manejo de camiones y ayudantes. -Mecánicos para compostura de camiones y todo relleno.
Servicios Públicos
-Refacciones y accesorios. -Uniforme para personal de camiones recolectores.
-Manejo de los residuos sólidos. -Formatos de entrada y salida de vehículos. -Mantenimiento de vísceras.
Relleno sanitario
-Material de limpieza. -Papelería. -Fumigante.
-Auditorias extemporáneas.
Contraloría Interna -Auditorias extemporáneas.
-Enviar y recibir oficios del personal adscrito al Ayuntamiento y a OOMISLIM.
Recursos Humanos
-Pago de nómina, incapacidades, avisos por días no laborales, expedientes, asuntos internos, finiquitos.
-Información necesaria para cualquier asunto relacionado con Jurídico.
Coordinación Jurídica
-Asesoría y atención jurídica.
-Requisiciones y pagos oportunos a la empresa.
Proveedores
-Recursos materiales, papelería y equipo de oficina, combustible (todo lo que se requiera para llevar a cabo las actividades de trabajo y para brindar un mejor servicio).
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137
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
5.4 CRITERIOS DE PROCESOS:
CRITERIO 1: El oficio debe estar por lo menos firmado de recibido.
CRITERIO 2: Si la persona que redacto el oficio decide quedárselo, solo se escaneara y se
le regresa.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Hoja Membretada.
DOCUMENTOS INTERNOS:
Ley Federal de Trabajo.
Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora.
6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Copia oficio recibido 1 día
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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138
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
ANEXO 1
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROCESO
(MEDICION PARA LA MEJORA)
-Tener control de los oficios que salen del Organismo.
NOMBRE DEL INDICADOR
FORMA DE MEDIRLO
PERIODO
RESULTADO DEL
INDICADOR
Oficios enviados
Anotar en el formato de
oficios enviados los números
de oficios diarios.
Diario
Control total de
oficios
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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2015-2018
139
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCESO: Pre-nomina recolectores.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OOMISLIM
RESPONSABLE DEL PROCESO: Contador.
1.-OBJETIVO: Calcular las percepciones para el pago de nómina para las personas
comisionadas de Servicios Públicos a OOMISLIM para trabajar como choferes y
ayudantes en los camiones recolectores.
2. ALCANCE: Las incidencias de los trabajadores durante el periodo quincenal corriente.
3.- RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Es responsabilidad del Proceso de Pre-nomina recolectores:
Calcular las percepciones del periodo correspondiente a la quincena.
Calcular horas extras, vacaciones, etc.
Verificar el incumplimiento del Reglamento Interno, por parte del personal.
Es autoridad del Proceso de Pre-nomina recolectores:
Descontar de nómina los días de ausencia de los trabajadores.
Otorgar permisos.
Levantar acta administrativa cuando se requiere.
Autorizar o negar el trabajar horas extras.
Es responsabilidad del Solicitante:
Solicitar permisos, vacaciones, etc. con anticipación.
Cumplir con la jornada de trabajo.
Cumplir con las obligaciones del puesto.
Propiedad del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco
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140
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL
Es autoridad del Solicitante:
Seguir los procedimientos para solicitudes y demás.
Expresar inconformidades y solicitudes al departamento.
Solicitar su formato de horas extras trabajadas.
Solicitar sus vacaciones.
4.- DEFINICIONES:
JORNADA DE TRABAJO: Es el tiempo de trabajo determinado ya establecido
previamente en el contrato del empelado. (Por los regular la jornada es de 8 horas
diarias).
LISTA DE ASISTENCIA: Son las tarjetas y libreta en donde se anota (checador) la hora en
que se llega al lugar de trabajo así como la salida del mismo.
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5.- DESARROLLO:
5.1 MATRIZ EPS
ENTRADAS
INSUMOS
PROCESO
ACTIVIDADES
SALIDAS
PRODUCTO
INFORMACION:
-Generación de nómina.
-Formato de horas extras.
-Solicitud de vacaciones y
permisos.
-Captura de incidencias.
INSTALACIONES Y EQUIPO:
-Equipo de cómputo en buen
estado.
-Mobiliario y equipo en
buenas condiciones.
-Checadores en estado
optimo.
RECURSOS HUMANOS:
-Personal requerido.
MATERIALES:
-Materia prima de oficina
necesaria.
MEDIO AMBIENTE:
-Buen ambiente laboral.
1.- Se revisan las listas de asistencia.
2.- Se genera la Pre-nomina en Excel.
3.- Se calculan faltas y tiempo extra.
4.- Se revisa y autoriza por el Director General.
5.-Se manda a la Dirección de Recursos Humanos del
H. Ayuntamiento.
-Pre-nomina
recolectores.
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5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO
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DIRECCION GENERAL RECURSOS HUMANOS R.H AYUNTAMIENTO
INICIO
Se revisan las listas de asistencia
FIN
Se elabora la pre-nomina
Excel.
Se calcula faltas y tiempo extra.
Se autoriza
Se manda a Recursos Humanos del H. Ayuntamiento.
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5.3 DIAGRAMA DE INTERACCION:
RECIBE PROCESO DE INTERACCION
OFRECE
-Trabajo diario
Empleado
-Pago por servicio
-Pre-nomina
Dirección General
-Autorización para el pago de nómina.
-Pre-nomina autorizada Recursos Humanos
-Pago de nomina
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RECURSOS HUMANOS
SERVICIOS PUBLICOS
RELLENO
SANITARIO
CONTRALORIA
INTERNO
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5.4 CRITERIOS DE PROCESOS:
CRITERIO 1: El trabajador debe presentarse a trabajar a su lugar de costumbre los días y
horas convenida y anotar en la lista de asistencia correspondiente.
CRITERIO 2: Las horas extras deben ser aplicadas en nómina solo si existe un oficio de
por medio para su pago o formato oficial.
CRITERIO 3: La relación de nómina debe estar firmada por el Director General y por la
persona que lo realizo en este caso la Auxiliar de Recursos Humanos.
CRITERIO 4: Los permisos deben solicitarse por lo menos con 3 días de anticipación.
6.- REFERENCIA DOCUMENTAL:
DOCUMENTOS INTERNOS:
Contrato de trabajo.
Sindicato.
DOCUMENTOS INTERNOS:
Ley Federal de Trabajo.
Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora.
6.1.- REGISTROS Y TIEMPOS DE RECEPCION.
CODIGO NOMBRE TIEMPO DE RETENCION
Formato de permiso 3 días
Actas administrativas 2 a 3 días
Lista de asistencia 1 día
Incapacidad 1 día
Pago de nomina 1 día
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IV.- SIMBOLOGIA UTILIZADA
DIAGRAMA DE FLUJO: Presentación grafica de los hechos que suceden en un
procedimiento.
La simbología básica es la siguiente:
Terminal: Indica el inicio o terminación del flujo.
Operación: Representa la realización de una operación o actividad
relativas a un procedimiento.
Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del flujo en que son
posibles varios caminos alternativos.
Documento: Representa cualquier tipo de documento que se utilice en el
procedimiento.
Archivo: Representa un archivo común y corriente de oficina donde se guarda un documento en forma temporal (+) o permanente (p).
Opción Múltiple: Representa una selección de un proceso de varias alternativas, ejemplo: proceso 1 ó proceso 3 ó proceso 4, etc.
Conector de hoja: Representa un enlace o conexión de una hoja a otra.
Subproceso: Representa un enlace a otro proceso.
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