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II JORNADAS DE CONTROL GUBERNAMENTALTeatro San Martín – Sala Casacuberta -
25 y 26 de Octubre de 2011
“El control interjurisdiccional en el ERAS”
por Mariana García Torres
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1.- ¿Qué es el ERAS? – Estructura organizativa -
ORGANISMO AUTÁRTICO, CONVENCIONAL, TRIPARTITO E INTERJURISDICIONAL
Ley 26.221 MR - 2007
“El control interjurisdiccional en el ERAS”
PENPcia. de Bs. As. CABA
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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 17 Municipios del GBA:
Tigre, San Fernando, San Isidro,Vicente López ,San Martín,Tres de Febrero, Hurlingham,Ituzaingo, Morón, La Matanza, Avellaneda,Lanús, Lomas de Zamora,Quilmes, Almirante Brown,Esteban Echeverria y Ezeiza.
“El control interjurisdiccional en el ERAS”
2.- Área Regulada
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“El control interjurisdiccional en el ERAS”
3.- Principales funciones (MR y CC) (MR y CC)
Control del servicio público de agua potable y desagües cloacales de la empresa AySA S.A (en el área regulada)
Resolver las controversias entre los usuarios y la empresa prestataria
Verificar el régimen tarifario vigente (No determina tarifa)
Llevar adelante los procesos sancionatorios (limitada)
Analizar la contabilidad regulatoria de la empresa prestataria
Verificar el régimen de Instalaciones sanitarias internas
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4.- Composición (Organigrama)
DIRECTORIO
Defensor del Usuario
Comisión Asesora
Sindicatura de Usuarios
Gerencia de Atención al Usuario
Gerencia de Economía
Gerencia Técnica
Gerencia de Asuntos Jurídicos
Gerencia de Benchmarking
Dpto. Administrativo
Dpto. Secretaria Ejecutiva
Gerencia GeneralUAI
“El control interjurisdiccional en el ERAS”
Integración 7 miembros:2 PEN1GBA1 GCBA3 Municipios
24 Ongs
3 Directores (1 por cada jurisdicción)Designados por PEN
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“El control interjurisdiccional en el ERAS”
5.- Tipos de control a los que está sometido
Dispuesto convenio tripartito (2006), ratificado por Ley 26.221 MR
Control de gestión y patrimonial auditoría y legalidad
En temas sobre defensa de los derechos de los usuarios
Control de gestión y patrimonial
Oficina Anticorrupción
NO en virtud del art. 8 LAF
SIGEN
AGN
Defensoría del Pueblo de la Nación
Brindar información existente
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6.- Funciones de la UAI del ERAS (entre otras)
“El control interjurisdiccional en el ERAS”
Planeamiento general de la Auditoría Interna
Elaborar Plan Anual de Auditoría Interna a la SIGEN
Proponer normas y procedimientos
Producir informes Formular recomendaciones
Formular observaciones
Verificar la legalidad y contabilidad de las erogaciones e ingresos
Intervenir en expedientes relacionados al Decreto PEN 303/06
Seguimiento
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“El control interjurisdiccional en el ERAS”
AUDITORIAS
1) CUMPLIMIENTO OBJETIVO INSTITUCIONAL
2) ADMINISTRACION
Control de prestación del servicio
Cumplimiento de normas vigentes y del Contrato de Concesión
3) LEGALIDAD
Adecuación de la gestión a las disposiciones vigentes
Análisis de los actos administrativos
Planeamiento
Fiscalizar operaciones administrativas y financieras, relacionadas con la administración del ERAS
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“El control interjurisdiccional en el ERAS”
Líneas de Auditoría
- Usuarios: Atención de Reclamos, Derechos y Obligaciones.- Prestación del servicio- Administración de activos- Actividad económica de la Concesionaria
- Análisis de la regularidad formal de las decisiones de Directorio- Mandatos y Poderes de las autoridades- Presupuesto- Recursos Humanos- Recursos y reclamos contra las decisiones del Organismo
1) CUMPLIMIENTO OBJETIVO INSTITUCIONAL
2) ADMINISTRACION
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“El control interjurisdiccional en el ERAS”
Informe de Auditoría
Contenido
Destinatarios
Hallazgos y Recomendaciones
Seguimientos
“El control interjurisdiccional en el ERAS”
101Total
192011 (actual)
262010
242009
252008
72007 (Septiembre)
Cantidad de Auditorias realizadasAño
Auditorías realizadas
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7.- Reflexiones Finales
“El control interjurisdiccional en el ERAS”
Fortalecimiento institucional de cada jurisdicción involucrada
Romper Mito “Control Vs Denuncia o Reproche”
Cambio de paradigma hacia la búsqueda de un eficaz y transparente control
Mayor interacción entre funcionarios de gestión y de contralor
Control concomitante
Velar por un control eficiente no solo hace a las funciones del ERAS, sino que también hace a la consagración de un Derecho Humano.
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Muchas Gracias
Mariana García TorresDirectora en representación GCBA del ERAS
www.marianagarciatorres.comfacebook.com/mgarciatorres
gtmariana
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