División de Servicios Tecnológicos
octubre, 2012
Costos de los servicios de TI para la SUGESE
Agenda
1 2 3
Licencias Hardware
Contratos
Actividades
Dimensiones de costo
Software de terceros para sistema operativo, necesidades corporativas, desarrollo de software, etc.Costo: valor de cada licencia depreciada mensual y contratos de actualizaciones.
Computadores de usuario final, servidores, equipos de telecomuni-caciones, medios de almacenamiento, equipos de seguridad, etc.Costo: valor de cada activo, depreciado mensual.
Contratos de soporte técnico para software y hardware adquirido.Costo: monto mensual de cada contrato.
Horas de personal dedicado a tareas de TI.Costo: valor de horas mensual.
Servicios de la DST
Infraestructura Tecnológica BCCR
Telecomunicaciones
Servidores
Estaciones de trabajoBases de datos
Directorio ActivoAntivirus
Respaldos
…
Solución de negocio
Seg
uri
da
d
Bit
ác
ora
s
No
tifi
cac
ion
es
,,,Módulo funcional 1
Módulo funcional 2
Módulo funcional n…
Servicios base
Solución de negocio: herramienta de software que apoya los procesos de un área de negocio.
Implementación de Soluciones de NegocioGestión de Soluciones de Negocio
PaquetesSoluciones de
tercerosDesarrollo a la
medida
Infraestructura base
Componentes de alto valor para la gestión de TI de una organización de tamaño mediano.
Economías de escala al agregar más usuarios
Costo implementación infraestructura base BCCR: ₡4.126.376.819
Servicios de la DST
Infraestructura Tecnológica BCCR
Telecomunicaciones
Servidores
Estaciones de trabajoBases de datos
Directorio ActivoAntivirus
Respaldos
…
Servicios de la DSTImplementación de soluciones de negocio
• Gestión Estadísticas Económicas
• SUGESE en línea• Supervisión• Sitio Web
SUGESE• Registro único de
beneficiarios
Asesora Evalúa Implementa Adapta PruebaEquipo TI
Infraestructura Tecnológica BCCR
Plataforma de Supervisión
Servicios base
Módulos funcionales específicos
Economías de escala Paquetes: en componentes de
administración. Soluciones especializadas de
terceros: en hardware, licencias, contratos y actividades.
Desarrollo a la medida: en ambientes de trabajo y en componentes (servicios base) ya construidos.
Solución Monto BCCRCorreo electrónico ₡107.452.923
Intranet ₡125,488.306
Ambientes de trabajo ₡87.848.526
Costos referencia implementación de
soluciones
Servicios de la DSTGestión de Soluciones de Negocio
• Correo electrónico
• Internet• Intranet• Actas• SINPE• Central Directo• Sitio Web
SUGESE
Atención incidentes
Mantenimiento de mejoras
Mantenimiento preventivoEquipo TI
Infraestructura Tecnológica BCCR
SINPE
Servicios base
Módulos funcionales específicos
Economías de escala Paquetes: en componentes de
administración. Soluciones especializadas de
terceros: en hardware, licencias, contratos y actividades.
Desarrollo a la medida: en ambientes de trabajo y en componentes (servicios base) ya construidos.
Solución Monto BCCRCorreo electrónico ₡5.310.000
Intranet ₡6,230.000
Sitio Web SUGESE ₡1.610.000
Costos mensuales de referencia gestión de
soluciones
Soluciones utilizadas por la SUGESE
Infraestructura base Paquetes de software
Telefonía Correo electrónico Internet Administración de
proyectos (MS Project) Soluciones de terceros
Gestor documental (Intranet)
Asistencia de servicio al cliente (Mesa de ayuda)
Desarrollo a la medida Plataforma de Supervisión Servicios de Seguros Sugese en línea (sitio
transaccional) Sitio Web (sitio de
contenidos) Registro único de
beneficiarios
Costos servicios de TI provistos por BCCR vs
estimación servicios provistos por depto. TI SUGESE
Infraestructura: Costo proporcional se carga a cada solución utilizada por la SUGESE. Una solución son las estaciones de trabajo.
CategoríaMonto mensual real
TI BCCRMonto mensual
estimado TI SUGESETOTAL ₡1.884.506 ₡9.091.805
Actividades ₡34.776 ₡145.702 Contratos ₡663.906 ₡2.430.725 Hardware ₡754.552 ₡4.574.124 Licencias ₡431.271 ₡1.941.253
CUADRO No. 1COSTOS MENSUALES DE GESTIÓN ESTACIONES DE TRABAJOJunio 2011 – Junio 2012
Fuente: Registros de costo DST y elaboración DST Ac-tivi-
dades
Contratos Hardware Licencias₡0
₡500,000
₡1,000,000
₡1,500,000
₡2,000,000
₡2,500,000
₡3,000,000
₡3,500,000
₡4,000,000
₡4,500,000
₡5,000,000
₡34,776
₡663,906 ₡754,552 ₡431,271 ₡145,702
₡2,430,725
₡4,574,124
₡1,941,253
Monto mensual real TI BCCRMonto mensual estimado TI SUGESE
Ahorros estimados: ₡7.207.299
Servicio Gestión de Soluciones de NegocioPaquetes de software: Telefonía, correo electrónico, Internet, Project
Costos servicios de TI provistos por BCCR vs
estimación servicios provistos por depto. TI SUGESE
CategoríaMonto mensual real
TI BCCRMonto mensual
estimado TI SUGESETOTAL ₡1.341.053 ₡8.909.549
Actividades ₡642.318 ₡2.691.107 Contratos ₡216.212 ₡2.911.196 Hardware ₡320.677 ₡2.843.752 Licencias ₡161.846 ₡463.494
CUADRO No. 2COSTOS MENSUALES DE GESTIÓN PAQUETES DE SOFTWAREJunio 2011 – Junio 2012
Fuente: Registros de costo DST y elaboración DSTActividades Contratos Hardware Licencias
₡0
₡500,000
₡1,000,000
₡1,500,000
₡2,000,000
₡2,500,000
₡3,000,000
₡3,500,000
₡642,318
₡216,212 ₡320,677 ₡161,846
₡2,691,107 ₡2,911,196 ₡2,843,752
₡463,494
Monto mensual realMonto mensual estimado TI SUGESE
Ahorros estimados: ₡7.568.496
Servicio Gestión de Soluciones de NegocioSoluciones especializadas de terceros: Gestor documental (Intranet), Asistencia de Atención al Cliente (Mesa de Ayuda)
Costos servicios de TI provistos por BCCR vs
estimación servicios provistos por depto. TI SUGESE
CategoríaMonto mensual real
TI BCCRMonto mensual
estimado TI SUGESETOTAL ₡532.571 ₡2.539.338
Actividades ₡350.792 ₡1.469.709 Contratos ₡17.890 ₡65.501 Hardware ₡92.291 ₡355.656 Licencias ₡71.598 ₡648.472
CUADRO No. 2COSTOS MENSUALES DE GESTIÓN SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE TERCEROSJunio 2011 – Junio 2012
Fuente: Registros de costo DST y elaboración DST
Actividades Contratos Hardware Licencias₡0
₡200,000
₡400,000
₡600,000
₡800,000
₡1,000,000
₡1,200,000
₡1,400,000
₡1,600,000
₡350,792
₡17,890 ₡92,291 ₡71,598
₡1,469,709
₡65,501
₡355,656
₡648,472
Monto mensual realMonto mensual estimado TI SUGESE
Ahorros estimados: ₡2.006.767
Servicio Gestión de Soluciones de NegocioDesarrollo a la medida: Sitio Web SUGESE
Costos servicios de TI provistos por BCCR vs
estimación servicios provistos por depto. TI SUGESE
CategoríaMonto mensual real
TI BCCRMonto mensual
estimado TI SUGESETOTAL ₡1.186.660 ₡8.606.289
Actividades ₡1.019.002 ₡6.370.953 Contratos ₡10.727 ₡231.739 Hardware ₡74.649 ₡1.399.599Licencias ₡82.282 ₡603.998
CUADRO No. 2COSTOS MENSUALES DE GESTIÓN SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE TERCEROSJunio 2011 – Junio 2012
Fuente: Registros de costo DST y elaboración DST
Actividades Contratos Hardware Licencias₡0
₡1,000,000
₡2,000,000
₡3,000,000
₡4,000,000
₡5,000,000
₡6,000,000
₡7,000,000
₡1,019,002
₡10,727 ₡74,649 ₡82,282
₡6,370,953
₡231,739 ₡1,399,599
₡603,998
Monto mensual realMonto mensual estimado TI SUGESE
Ahorros estimados: ₡7.419.629
Servicio Implementación de soluciones de negocioDesarrollo a la medida: Plataforma de Supervisión, Plataforma de trámites, Registro Único de Personas Beneficiarias, SUGESE en línea
Costos servicios de TI provistos por BCCR vs
estimación servicios provistos por depto. TI SUGESE
CategoríaMonto mensual real
TI BCCRMonto mensual
estimado TI SUGESETOTAL ₡14.192.046 ₡96.362.064
Actividades ₡13.771.152 ₡95.085.923 Contratos ₡48.446 ₡85.515 Hardware ₡278.827 ₡212.081 Licencias ₡93.621 ₡978.546
CUADRO No. xCOSTOS MENSUALES DE IMPLEMENTACIÓNJunio 2011 – Junio 2012
Ahorros estimados: ₡82.170.019 Costo framework desarrollo: ₡260.340.000Costo servicios base: ₡630.280.000
Actividades Contratos Hardware Licencias₡0
₡10,000,000
₡20,000,000
₡30,000,000
₡40,000,000
₡50,000,000
₡60,000,000
₡70,000,000
₡80,000,000
₡90,000,000
₡100,000,000
₡13,771,152
₡48,446 ₡278,827 ₡93,621
₡95,085,923
₡85,515 ₡212,081 ₡978,546
Monto mensual realMonto mensual estimado TI SUGESE
Costos mensuales Junio 2011 a Junio 2012
Fuente: Registros de costo DST, costos de adquisición y estimaciones
Actividades Contratos Hardware Licencias TOTAL
SOLUCIÓNMonto mensual
real
Monto mensual
estimado TI SUGESE
Monto mensual real
Monto mensual
estimado TI SUGESE
Monto mensual real
Monto mensual
estimado TI SUGESE
Monto mensual real
Monto mensual
estimado TI SUGESE
Monto mensual real
Monto mensual
estimado TI SUGESE
Estaciones de trabajo ₡34.776 ₡145.702 ₡663.906 ₡2.430.725 ₡754.552 ₡4.574.124 ₡431.271 ₡1.941.253 ₡1.884.505 ₡9.091.804
Telefonía ₡166.041 ₡695.661 ₡8.619 ₡79.260 ₡48.200 ₡356.069 ₡33.368 ₡81.820 ₡256.228 ₡1.212.810
Correo electrónico₡175.810 ₡736.590 ₡101.334 ₡479.427 ₡106.193 ₡1.224.255 ₡13.864 ₡52.577
₡397.201 ₡2.492.849
Internet ₡173.204 ₡725.672 ₡101.334 ₡2.334.479 ₡106.193 ₡1.031.861 ₡13.864 ₡33.996 ₡394.595 ₡4.126.008
Administración proyectos (Project)
₡127.261 ₡533.183 ₡4.924 ₡18.029 ₡60.090 ₡231.567 ₡100.748 ₡295.101
₡293.023 ₡1.077.880
Gestor documental (Intranet)
₡323.438 ₡1.355.103 ₡9.271 ₡33.943 ₡72.040 ₡277.617 ₡61.096 ₡622.721
₡465.845 ₡2.289.384
Asistencia de servicio al cliente (Mesa de Ayuda)
₡27.354 ₡114.606 ₡8.619 ₡31.558 ₡20.251 ₡78.039 ₡10.502 ₡25.751
₡66.726 ₡249.954
Sitio Web ₡1.019.002 ₡6.370.953 ₡10.727 ₡231.739 ₡74.649 ₡1.399.599 ₡82.282 ₡603.998 ₡1.186.660 ₡8.606.289
Plataforma Supervisión de Seguros ₡5.701.474
₡23.771.481 ₡9.689 ₡21.379 ₡55.765 ₡53.020 ₡18.724 ₡244.636
₡5.785.652 ₡24.090.516
SUGESE en línea ₡4.150.293 ₡15.847.654 ₡9.689 ₡14.252 ₡55.765 ₡35.347 ₡18.724 ₡163.091 ₡4.234.471 ₡16.060.344
Registro único de personas beneficiarias
₡1.047.932 ₡15.847.654 ₡9.689 ₡14.252 ₡55.765 ₡35.347 ₡18.724 ₡163.091
₡1.132.110 ₡16.060.344
Nuevo Sitio Web ₡1.047.932 ₡7.923.827 ₡9.689 ₡7.126 ₡55.765 ₡17.673 ₡18.724 ₡81.545 ₡1.132.110 ₡8.030.171
Plataforma de Seguros₡1.823.522 ₡31.695.308 ₡9.689 ₡28.505 ₡55.765 ₡70.693 ₡18.724 ₡326.182
₡1.907.700 ₡32.120.688
TOTAL ₡15.818.039 ₡105.763.394 ₡957.179 ₡5.724.674 ₡1.520.993 ₡9.385.211 ₡840.615 ₡4.635.762 ₡19.136.826 ₡125.509.041
Economías de escalaAhorros totales estimados
¢ 1382 millones periodo estudio Junio 2011 a Junio 2012
¢ 614.33 millones Agosto 2009 a Mayo 2011 y Julio 2012 a Setiembre 2012
Total de ¢1996 millones, periodo Agosto 2009 a Setiembre de 2012
• Más valor agregado:• Mismos niveles de calidad, disponibilidad y
riesgo que el BCCR.• Experiencia en seguridad informática,
metodología y procesos de TI, riesgos operativos.